Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011-2013

SKRIVELSE 2010-02-25 Dnr 07-2447/10 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Statens jordbruksverks budgetunderlag för räkenskapsåren 2011-2013 I enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag överlämnar Jordbruksverket budgetunderlag med förslag till finansiering av verksamheten för räkenskapsåren 2011-2013. Förhandling med personalorganisationerna har ägt rum. Jordbruksverket hemställer om att medel anvisas i enlighet med det överlämnade budgetunderlaget. I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Stefan Hermansson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också deltagit chefsjuristen Ellinor Persson, Leif Denneberg, Karin Jarlgård, Gabriella Cahlin, Ingrid Eilertz, Christina Huhtasaari och Eila Mårtensson. Mats Persson Stefan Hermansson Bifogas: Enligt författningssamlingsförordningen (1976:725) bifogas även en förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av myndigheten.

Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren 2011-2013... 1 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2010... 8 1:9 Statens jordbruksverk anslagspost 1, förvaltningskostnader...10 1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen anslagspost 1...14 1:6 Djurhälsovård anslagspost 2-4...15 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar anslagspost 1-4...18 1:10 Bekämpande av växtsjukdomar anslagspost 1...24 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. anslagspost 1 och 4...25 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter anslagspost 1, 4 och 5...29 1:13 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost 1...34 1:19 Livsmedelsstatistik, anslagspost 1...35 1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten, anslagspost 1...36 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1, 3 och 4...37 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 1-3, 7 och 9...39 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 1,5 och 7....43 1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, anslagspost 1...46 1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost 1...48 1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost 1...50 1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen, anslagspost 2 och 5...52 Övriga ekonomiska villkor, Investeringar...54 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret... 55 Behov av lokaler... 55 Avgiftsbelagd verksamhet... 56 Uppbörd inklusive återflöden från EU... 57 Bemyndiganden... 59 Bilaga 1 - Anslagsmedel för budgetåret 2010 samt budgetåren 2011-2015 för kontrollprogram avseende VTEC/EHEC. Bilaga 2 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Sändlista

Sammanfattning räkenskapsåren 2011-2013 Budgetunderlag lämnas till regeringen i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om 14 436 889 tkr under år 2011. För åren 2012 och 2013 räknas med 14 312 061 tkr respektive 14 095 769 tkr. Följande belastningar under anslagen 2011 är högre än upptagna belopp i budgetpropositionen 2009/10:1 För anslaget 1:9, Statens Jordbruksverk, Förvaltningskostnader Höjningen härleds till stor del av kostnader för ajourhållning av blockdatabasen. För anslaget 1:6, Djurhälsovård och djurskyddsbefrämjande åtgärder - För anslagsposten 1:6.2 Djurhälsovård förslås en höjning av anslagsnivån. Till forskning för att kunna modernisera och utveckla djurskyddslagstiftningen äskar härmed Jordbruksverket om tilldelning med 6 000 tkr årligen från och med 2011. Tidigare år har detta finansierats av anslagsposten 1:23.7, Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel. - För anslagsposten 1:6.4 Djursjukdata föreslås en höjning av anslagsnivån med 2 000 tkr för 2011 samt med 500 tkr för respektive år 2012-2013 jämfört med anslagsnivån 2010. Medel behövs till ett nytt och effektivare IT-system för att kunna hantera behörigheter för hela gruppen djurhälsopersonal. För anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma djursjukdomar - För anslagsposten 1:7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för bl.a. ökade kostnader vid sjukdomsutbrott med anledning av att djurbesättningar har blivit större. - För anslagsposten 1:7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar förslås en höjning av anslagsnivån. Under hösten 2010 planerar Jordbruksverket att införa ett kontrollprogram för VTEC/EHEC. Jordbruksverket äskar härmed om en tilldelning med 24 300 tkr för 2011, 8 800 tkr för 2012 samt 6 800 tkr för år 2013. För anslaget 1:10 Bekämpande av växtsjukdomar äskar Jordbruksverket om ytterligare 2 000 tkr årligen för 2011-2013. För ökade kontroller av träemballage samt utföra inventeringar avseende förekomst av tallvedsnematod i svensk skog. För anslaget 1:11, Gårdstöd och djurbidrag m.m. - För anslagsposten 1:11.1 Gårdstöd och djurbidrag m.m. kan anslagsnivån behöva justeras beroende på framtida eurokurs. För anslaget 1:19 Livsmedelsstatistik föreslås en höjning av anslagsnivån med 1 300 tkr årligen, jämfört med budgetpropositionen, för att möta de ökade kraven på den statistik som regleras av EU. För anslaget 1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås en höjning av anslaget med 1 000 tkr årligen aveende försöks- och utvecklingsverksamhet. 1

För anslaget 1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering föreslås en höjning av anslaget med 1 500 tkr årligen för medel till omarronderingsverksamheten jämfört med beräknat belopp i budgetpropositionen för 2011. För anslaget 1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. föreslås en höjning av anslaget med 500 tkr årligen för underhåll och reparation av fastigheter jämfört med beräknat belopp i budgetpropositionen för 2011. För anslag med beräknat negativt utgående anslagssparande 2010 och där ingående anslagssparande 2011 har satts till noll har eller kommer Jordbruksverket att i särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag alternativt att underskottet täcks med anslagskredit 2010. För respektive anslagspost är det vid prognostiserade överskott år 2010 inte medräknat något disponibelt ingående överskott 2011 förutom för anslagspost 1:21.3, 1:23.7 och 1:24.9. Enligt beräkningar hemställs om ett totalt bemyndigande för berörda anslag om 7 931 500 tkr för år 2011 avseende förpliktelser som infrias under 2012 och framåt. Vidare förslås anslagskrediter enligt tabell. Räntekontokrediten för förvaltningen m.m. föreslås till 78 000 tkr. Låneramen föreslås till 170 000 tkr. Avgiftsinkomster som disponeras inom de sex resultatområden beräknas till 522 863 tkr för år 2011. Samtliga belopp är redovisade i 2010 års prisnivå. Eurokurs 10,25 kr har genomgående använts för aktuella anslagsposter. 2

Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2010 års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning av anslaget i förhållande till förslag i Budgetproposition 2009/10:1. Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) 2010 2011 2012 2013 1:9 Statens Jordbruksverk, Förvaltningskostnader 408 889 437 100 438 440 440 790 1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 104 102 104 102 104 102 104 102 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 14 708 23 500 22 000 22 000 1:6.2 Djurhälsovård 9 933 16 000 16 000 16 000 1:6.3 Stöd till biodling 1 775 2 500 2 500 2 500 1:6.4 Djursjukdata 3 000 5 000 3 500 3 500 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. 150 349 216 700 201 100 199 100 1:7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 50 000 108 000 108 000 108 000 1:7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar 33 349 57 700 42 100 40 100 1:7.3 Bidrag till obduktionsverksamheten 7 000 7 000 7 000 7 000 1:7.4 Bidrag till utveckling och genomförande 60 000 44 000 44 000 44 000 av sjukdomskontroller 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar 6 000 8 000 5 000 5 000 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 8 174 757 7 453 086 7 389 258 7 203 760 1:11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 8 149 757 7 444 086 7 380 258 7 194 760 1:11.4 EG-medfinansierade djursjukdomsprogram 25 000 9 000 9 000 9 000 1:12 Intervention och exportbidrag 1 007 504 455 374 427 530 402 500 för jordbruksprodukter 1:12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 948 004 400 000 400 000 400 000 1:12.4 Stöd till biodling m.m. 2 500 2 500 2 500 2 500 1:12.5 Omstruktureringsfond för socker 57 000 52 874 25 030 0 1:13.1 Finansiella korrigeringar m.m. 74 272 75 000 75 000 75 000 1:19.1 Livsmedelsstatistik 24 935 24 200 24 200 24 200 1:20.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten 7 356 7 356 6 500 7 356 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 52 680 34 450 21 910 15 940 1:21.1 Exportfrämjande åtgärder 17 200 13 470 5 970 0 1:21.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn 28 480 13 980 8 940 8 940 1:21.4 Kommunikation 7 000 7 000 7 000 7 000 3

Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) 2010 2011 2012 2013 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 2 965 931 2 887 000 2 886 000 2 885 000 1:23.1 Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 0 0 0 0 1:23.3 Återföring ej fördelade medel 24 300 0 0 0 1:23.7 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel 175 700 2 000 1 000 0 1:23.9 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 2 454 931 2 600 000 2 600 000 2 600 000 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (ram) 2 654 546 2 654 546 2 654 546 2 654 546 1:24.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel 2 654 546 2 654 546 2 654 546 2 654 546 1:24.5 EU-medel 2000-2006 m.m. 0 0 0 0 1:25.1 Miljöförbätttrande åtgärder i jordbruket 22 830 23 830 23 830 23 830 1:26.1 Stöd till jordbrukets rationalisering 4 116 4 116 4 116 4 116 1:27.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1 529 1 529 1 529 1 529 1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen 167 140 27 000 27 000 27 000 1:1.2 Sockeravgifter 31 140 27 000 27 000 27 000 1:1.5 Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor 136 000 0 0 0 Totalt anslag 15 841 644 14 436 889 14 312 061 14 095 769 Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras 2010 2011 2012 2013 Offentligrättslig verksamhet Djur 23 800 23 200 23 500 23 500 Växt 4 900 5 000 5 000 5 000 Tillsyn 24 500 25 700 25 700 25 700 Utsäde 6 710 6 810 6 810 6 810 Distriktsveterinärerna 6 200 6 200 6 200 6 200 Uppdragsverksamhet Vatten 11 019 11 555 11 555 11 555 Tillsyn 4 600 4 600 4 600 4 600 Utsäde 25 200 22 500 22 500 22 500 Distriktsveterinärerna 412 098 417 298 417 298 417 298 Totalt avgiftsinkomster 519 027 522 863 523 163 523 163 Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:5.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar till resultatområde Växt och Tillsyn samt från myndighetsuppdrag. Se prognostiserade resultat för verksamheten på sid. 56. 4

Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) 2010 2011 1:9.1 Statens Jordbruksverk, förvaltningskostnader 3,1 % 3 % 1:5.1 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 3% 3 % 1:6 Djurhälsovård 1:6.2 Djurhälsovård 3 % 3 % 1:6.3 Stöd till biodling 3,3 % 3 % 1:6.4 Djursjukdata 3 % 3 % 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. 1:7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. 3% 10 % 1:7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar 3% 5 % 1:7.3 Bidrag till obduktionsverksamheten 3% 3 % 1:7.4 Bidrag till utveckling och genomförande 3% 10% av sjukdomskontroller 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar 3 % 3 % 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m 1:11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 3 % 10 % 1:11.4 EG-medfinansierade djursjukdomsprogram 3 % 10 % 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter 1:12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 3 % 3 % 1:12.4 Stöd till biodling m.m. 3 % 3 % 1:12.5 Omstruktureringsfond för socker 2,8 % 3 % 1:13.1 Finansiella korrigeringar m.m. 3 % 3 % 1:19 Livsmedelsstatistik 3% 3 % 1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten 3 % 3 % 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelsektor 1:21.1 Exportfrämjande åtgärder 1 % 1 % 1:21.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelsektorn 10 % 3 % 1:21.4 Kommunikation 10 % - 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1:23.1 Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - - 5

Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) 2010 2011 1:23.2 Nationellt stöd, stödområde 1-3 4,9 % 3 % 1:23.7 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel - - 1:23.9 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 3 % 3 % 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1:24.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU medel 3 % 3 % 1:25.1 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 3 % 3 % 1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering 3 % 3 % 1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 3 % 3 % 1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen 1:1.2 Sockeravgifter 5,5 % 10 % 1:1.5 Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU: s sockersektor 10 % - 6

Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2010 Tilldelat 2011 Föreslagen bemyndiganderam 2011 Utestående förpliktelser 2012 Infriade förpliktelser 2013 -- Infriade förpliktelser 1:6.3 Stöd till biodling 1 775 2 500 2 500 2 500 0 1:7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 2 000 2 500 2 000 2 000 0 1:7.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller 2 500 0 0 0 0 1:11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 250 000 230 000 179 900 179 900 0 1:12.4 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 97 500 150 000 107 700 92 700 15 000 1:12.4 Stöd till biodling 2 500 2 500 2 500 2 500 0 1:12.5 Omstruktureringfond för socker 50 000 40 000 25 030 25 030 0 1:21.3 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 10 000 2 000 0 0 0 1:23.7 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel 7 000 2 000 1 087 1 087 0 1:23.9 Landsbygdsprogram 2007-2013 2 993 000 3 700 000 2 854 005 1 447 492 1 406 513 1:24.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EUmedel 3 500 000 3 800 000 2 961 692 1 547 198 1 414 494 Totalt bemyndiganden 6 916 275 7 931 500 6 134 414 3 298 407 2 836 007 Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat Förslag Förslag Förslag 2010 2011 2012 2013 Låneram 170 000 170 000 170 000 170 000 Kredit räntekonto 78 000 78 000 78 000 78 000 7

Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2010 Ytterligare anslagsbehov m.m. Förvaltningsanslaget (1:9.1) I skrivelse den 21 januari 2010 till regeringen har verket hemställt om ytterligare 49 600 tkr avseende medel för att kunna slutföra blockinventeringen och för att ajourhålla blockdatabasen. Av beloppet står inventeringskostnaderna för 35 600 tkr medan resterande 14 000 tkr avser den löpande ajourhållningen. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (1:7.1 och 1:7.4) Jordbruksverket har hemställt om ytterligare 107 000 tkr i anslagsmedel vilket framgår av skrivelse den 21 januari 2010. Beviljad anslagsnivå om 50 000 tkr för anslagsposten motsvarar inte de beräkningar av kostnader som verket har aviserat i tidigare prognoser. Dessutom har även anslagskrediten 2009 utnyttjats om knappt 11 000 tkr varför anslaget i praktiken blir 39 000 tkr jämfört med en beräknad belastning av ca 146 000 tkr. Det är framförallt ersättningarna för salmonellautbrotten som är kostnadsdrivande men även pågående vaccinationskampanj mot sjukdomen blåtunga. Viss del av anslagsbristen om 107 000 tkr kan lösas via en omfördelning av beviljade medel under anslagsposten 1:7.4. Verket har föreslagit att 10 000 tkr kan omfördelas från anslagsposten 1:7.4 till posten 1:7.1. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (1:7.2) Verket kommer inom kort att hemställa om anslagsmedel för ett kontrollprogram avseende VTEC/EHEC som beräknas starta under hösten 2010. Ytterligare 4 100 tkr behövs i anslagsmedel efter att verket har omdisponerat 3 000 tkr inom befintlig ram d.v.s kostnaden för 2010 beräknas till ca 7 100 tkr. Bekämpande av växtsjukdomar (1:10.1) Verket har i samma skrivelse hemställt om ytterligare 2 000 tkr till anslaget som ska användas till kontrollarbete rörande tallvedsnematoden. För att kunna utföra marknadskontroller av träemballage och inventering av tallvedsnematoder i svensk skog och därmed ta tillvara svenska skogsskyddsintressen behöver anslaget utökas med hemställt belopp. Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (1:11.1) I prognosen över anslagsutfall har stödåret 2010 beräknats till eurokursen 10,25 kr. Eurokursen för stödåret 2010 fastställs dock först den 1 oktober 2010. Blir kursen högre än 10,25 stiger också anslagsbelastningen för 2010. Om kursen blir fastställd till 11,00 ökar anslagsutfallet med ca 493 000 tkr under december 2010 och denna ökning täcks inom disponibla anslagsmedel inkl. anslagskredit. Finansiella korrigeringar m.m. (1:13.1) Verket har i skrivelse 21 januari, 2010 hemställt om att anslagsanvändningen under 1:13.1 även omfattar verksamhet under anslaget 1:20, Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierade från EG-budgeten. Avgift till Europeiska unionen, sockeravgifter (1:1.2) Jordbruksverket har i januariskrivelsen även hemställt om ytterligare 20 600 tkr i anslag. Orsaken till att beviljade medel inte är tillräckliga 2010 var att inte uppburen produktionsavgift för regleringsåret 2008/2009 reglerades mot EU pga. domar i tidigare års 8

produktionsavgifter. I regeringsbeslut 2010-02-18 har anslaget höjts till 56 140 tkr vilket är tillräckligt. Bemyndiganden Anslag 1:12 anslagspost 5 I dagsläget ser verket en brist på bemyndigandet om drygt 17 000 tkr, verket återkommer senast i augusti om hemställan att höja bemyndiganderamen för innevarande år. Anslag 1:23 anslagspost 9 I dagsläget ser verket en brist på bemyndigandet om drygt 1 056 000 tkr, verket återkommer senast i augusti om hemställan att höja bemyndiganderamen för innevarande år. Anslag 1:24 anslagspost 7 I dagsläget ser verket en brist på bemyndigandet om drygt 822 000 tkr, verket återkommer senast i augusti om hemställan att höja bemyndiganderamen för innevarande år. 9

1:9 Statens jordbruksverk anslagspost 1, förvaltningskostnader Totalt (tkr) 2009 2010 2011 2012 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande -12 586-6 677-11 988 Disponibelt anslagssparande -16 320-6 677-11 988 Anslag 552 796 408 889 437 100 438 440 440 790 Disponibla medel 536 476 402 212 Utfall -543 153-463 800* -437 100-438 440-440 790 Utgående anslagssparande -6 677-61 588-11 988 0 0 Ap 1 Förvaltningsanslag 2009 2010 2011 2012 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande -12 586-6 677-11 988 Disponibelt anslagssparande -16 320-6 677-11 988 Anslag 552 796 408 889 437 100 438 440 440 790 Disponibla medel 536 476 402 212 Utfall -543 153-463 800-437 100-438 440-440 790 Utgående anslagssparande -6 677-61 588-11 988 * inkl. utgifter enligt hemställan 2010-01-21 om 49 600 tkr Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Utgående underskott 2009 blev knappt 6 677 tkr mot ett i budgeten beräknat överskott om drygt 1 000 tkr. Den nya hanteringen i anslagsbelastningen av under året intjänad semester som inte tas ut under samma år har fått större påverkan än vad som kalkylerats. Vidare har resekostnaderna för ordförandeskapet blivit högre än vad som budgeterats. Att verket under november erhöll regeringsbeslut om att ytterligare 5 000 tkr skulle utbetalas till Tullverket för deras exportbidragskontroller m.m. fick också en negativ påverkan. År 2010 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2009 och 2010 framgår i nedanstående tabell. Anslagsbelopp 2009 549 062 Avdrag inventering blockdatabas - 150 000 Avdrag igångsättning djurskydd - 7 000 Återfört övergångseffekter 2009 + 3 734 Återfört tillfälligt SKS 2009 + 2 000 Igångsättning djurskydd-avskrivning m.m. för IT-system + 3 000 Övergångseffekter 2010-avdrag engångsvis - 2 091 Finansiering FAO-avgift - 1 500 10

PLO-omräkning 2010 (2,89 % ca 550 mnkr) + 16 014 PLO-reducering avdragna blockmedel (2,89% på 150 mnkr) - 4 330 Anslagsbelopp 2010 408 889 I fastställd förvaltningsbudget 2010 ligger utnyttjandet av anslagskrediten på det maximala dvs. drygt 12 000 tkr i ett utgående underskott. Som omnämnts i skrivelse den 21 januari 2010 till regeringskansliet har verket i budgeten lagt in kostnader för verkets efterarbete med ökad ärendehantering liksom kostnader för uppbyggnad av tillfälliga systemstöd med anledning av utfallet av blockinventeringen. Detta har bl.a. fått till följd att utnyttjandet av årets anslagskredit beräknas bli så högt som drygt 12 000 tkr. I verkets budget har avsatts 6 000 tkr för ajourhållning av blockdatabasen och därutöver har 14 000 tkr budgeterats på TA-medel inom landsbygdsprogrammet. Behovet av ytterligare anslagsmedel för att kunna sköta löpande uppdateringar av blockdatabasen på ett sätt som minimerar risken för finansiella korrigeringar uppgår till 14 000 tkr. Inga kostnader har kunnat avsättas för att utföra den slutliga inventeringen av blockdatabasen. Som nämnts i skrivelsen återstår ca 35 000 block att inventera till en kostnad av 35 600 tkr. Jordbruksverket har för ajourhållningen och för inventeringen av blockdatabasen hemställt om ytterligare 49 600 tkr i anslagsmedel. Från och med 2010 ingår bevarande och skötsel av landskapselement som ett villkor för utbetalningar av EU-stöd. Jordbruksverket har avgränsat villkoret till att omfatta stenmurar, öppna diken, solitärträd och småvatten inom stödområde 9. För stödadministrationen innebär detta att villkoret måste kontrolleras mot befintlig geografisk information. För att undvika kostnadsdrivande besök på plats avser Jordbruksverket att använda Lantmäteriverkets flyglaserscannade data från deras arbete med en ny höjdmodell för Sverige. Kombinerat med användning av tillgängliga ortofoton bedömer Jordbruksverket att en inventering med tillräcklig kvalitet ska kunna genomföras. För att verifiera metoden kommer en pilotstudie att genomföras under 2010. Genomförandet av inventeringen kan påbörjas inom det aktuella området först 2011 då Lantmäteriverket beräknas till viss del ha genomfört datainsamlingen. Resterande delar väntas finnas tillgängliga 2012. Under 2010 beräknas kostnaderna för test av autodetekteringen-pilotstudien till ca 100 tkr vars kostnad beräknas kunna inrymmas inom beviljad anslagskredit. Under åren 2011 och 2012 beräknas utgifterna för processande av laserdata för autodetektering och skärminventering uppgå till totalt 20 000 tkr och fördelat 10 000 tkr per år. Utgifterna är beräknade utifrån att arbetsmodellen håller som förutsatts. Större delen av projektkostnaden om 20 000 tkr beräknas skrivas av på fyra år vilket innebär att kostnaden i form av avskrivningar (exkl räntekostnader under uppbyggnadsperioden) beräknas löpa från oktober 2012 till september 2016. Nedan framgår beräknade kostnader i tkr under åren 2011-2013. 2011 2012 2013 Avskrivningar 0 1 125 4 500 Låneräntor(budget 2 %) 0 90 290 Direkta kostnader 1 000 1 000 0 Räntor räntekonto 100 225 0 Summa: 1 100 2 440 4 790 Jordbruksverket återkommer till regeringen efter sommaren 2010 hur utfallet av pilotstudien blev samt eventuella korrigeringar till äskade belopp 2011-2013. Jordbruksverket återkommer även i kommande budgetunderlag våren 2011 om hemställan av eventuella medel för den årliga driften av uppbyggd databas. 11

I nedanstående tabell framgår verkets hemställan om ytterligare anslagsmedel 2010. Tkr Anslagsbelopp 2010-beslutat 2009-12-21 408 889 Ajourhållning av blockdatabasen + 14 000 Slutlig inventering av blockdatabasen + 35 600 Hemställt anslagsbelopp 2010 458 489 När regeringen har tagit ställning till lämnade utredningsförslag ( Den framtida administrationen av vissa fiskefrågor, m.fl.) ber Jordbruksverket att få återkomma till regeringen hur den ekonomiska påverkan beräknas bli för verket. År 2011 Under 2011 krävs ytterligare besparingar för att komma ner i ett årsresultat som är i balans med tanke på ett ingående underskott från 2010 om drygt 12 000 tkr inte kan växa ytterligare. Som tidigare nämnts i januariprognosen till regeringskansliet krävs 34 000 tkr årligen för att löpande uppdatera blockdatabasen. I verkets nuvarande anslagsnivå men applicerad på 2011 beräknas att ca 7 500 tkr kan avsättas för uppdateringsarbeten. Ytterligare 12 500 tkr har lagts i nivåhöjning under förvaltningsanslaget från 2011 för att komma upp i totalt 26 500 tkr. I skrivelsen den 21 januari 2010 informerade verket om de kostnader som beräknas kunna finansieras med TA-medel inom landsbygdsprogrammet. I förvaltningsbudgeten under anslaget 1:9.1 utgår verket ifrån att nämnda kostnader täcks av TA-medel framöver. Eftersom flertalet av åtgärdernas ramar beslutas för ett år i taget är planeringen problematisk för berörda myndigheter. För t.ex. åtgärderna förberedelser och igångsättning av landsbygdsprogrammet samt igångsättning av det förändrade landsbygdsprogrammet har verket under programperioden 2007-2013 (n+2 t.o.m. 2015) beräknat kostnaderna som kan tas på TA-medel till totalt 105 800 tkr. Drygt 90 000 tkr av nämnda kostnader utgörs av del av avskrivningar på nio egenbyggda IT-system. Resterande kostnader upp till 105 800 tkr är framförallt direkta löner m.m. vid själva igångsättningen. Därutöver belastas förvaltningsanslaget med närmare 15 000 tkr i avskrivningar för resterande delar som enligt regelverket inte kan finansieras med TA-medel. Vidare får förvaltningsanslaget även bära samtliga låneräntor på de nio aktuella IT-systemen eftersom räntekostnader inte heller kan finansieras av TA-medel. 12

Härledning av hemställt anslagsbelopp för 2011 framgår av nedanstående tabell Tkr Hemställt anslagsbelopp 2010 458 489 Avdrag inventering av blockdatabas - 35 600 Ajourhållning blockdatabas (ökning 14 000 tkr till 26 500 tkr) + 12 500 Avdrag drift av djurregister - 3 000 Återföring av övergångseffekter 2010 + 2 091 Återföring av FAO-avgift + 1 500 Landskapselement +1 100 Föreslaget anslagsbelopp 2011 ca 437 100 År 2012 Anslagsnivån för 2012 höjs med ökade kostnader för projektet landskapselement som omnämnts i avsnittet under år 2010. Som tidigare nämnts återkommer Jordbruksverket våren 2011 om de årliga driftkostnaderna för den uppbygda databasen över landskapselement. Tkr Hemställt anslagsbelopp 2011 437 100 Landskapselement (nivåökning 1 340 tkr) + 1 340 Föreslaget anslagsbelopp 2012 438 440 År 2013 Anslagsnivån för 2013 höjs ytterligare för kostnader avseende projektet landskapselement. Tkr Hemställt anslagsbelopp 2012 438 440 Landskapselement (nivåökning 2 350 tkr) + 2 350 Föreslaget anslagsbelopp 2013 440 790 Vidare föreslås en anslagskredit om 3% för respektive år. 13

1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen anslagspost 1 (tkr) 2009 2010 2011 2012 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Anslag 99 694 104 102 104 102 104 102 104 102 Utfall -99 694-104 102-104 102-104 102-104 102 Utgående sparande 0 0 0 0 0 Beräkningsförutsättningar Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse innefattande rikstäckande djurhälsovård, deltagande i beredskapsorganisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar samt ersättning för beredskap för djursjukvård under jourtid. Under anslaget anvisas även medel för att minska avlägset boende djurägares veterinärkostnader för vård av livsmedelsproducerande djur. Anslaget innefattar medel för distriktsveterinärerna samt de privata veterinärer med åtagande inom ramen för anslaget. Jordbruksverket kommer i projektform genomföra en pilotverksamhet under ett år. Denna kommer inledningsvis att innefatta upphandling av den veterinära jourberedskapen i den takt vakanser uppstår inom distriktsveterinärorganisationen. Ersättning till avlägset boende djurägare syftar till att minska kostnaderna för animalieproduktionens djurägare om avståndet till veterinär överstiger 45 minuters restid. Ersättning lämnas vid förrättningar rörande akut sjuka djur som uteslutande hålls för produktion av livsmedel. Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ersättning till avlägset boende djurägare 7 357 7 300 7 300 7 300 7 300 -varav privata veterinärer 651 700 700 700 700 Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten enligt tabell ovan för perioden 2011-2013 samt en anslagskredit om 3%. Av beloppet föreslås att ersättning till avlägset boende kan uppgå till högst 7 300 tkr. 14

1:6 Djurhälsovård anslagspost 2-4 Totalt (tkr) 2009 2010 2011 2012 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande -63 161 Disponibelt anslagssparande 2009-63 0 Anslag 14 708 14 708 23 500 22 000 22 000 Disponibla medel 14 645 14 708 Utfall -14 484-14 708-23 500-22 000-22 000 Utgående sparande 161 0 Ap 2 Djurhälsovård 2009 2010 2011 2012 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande 0 0 Disponibelt anslagssparande 2009 0 0 Anslag 9 933 9 933 16 000 16 000 16 000 Disponibla medel 9 933 9 933 Utfall -9 933-9 933-16 000-16 000-16 000 Utgående sparande 0 0 Ap 3 Stöd till biodling 2009 2010 2011 2012 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande 27 27 Disponibelt anslagssparande 2009 27 0 Anslag 1 775 1 775 2 500 2 500 2 500 Disponibla medel 1 802 1 775 Utfall -1 775-1 775-2 500-2 500-2 500 Utgående sparande 27 0 Ap 4 Djursjukdata 2009 2010 2011 2012 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande -90 134 Disponibelt anslagssparande 2009-90 0 Anslag 3 000 3 000 5 000 3 500 3 500 Disponibla medel 2 910 3 000 Utfall -2 776-3 000-5 000-3 500-3 500 Utgående sparande 134 0 Beräkningsförutsättningar Anslagspost 2 Djurhälsovård Medel på denna anslagspost ska täcka in följande områden: stöd till forskning som kan främja djurskyddet samt stöd till förebyggande djurhälsovård. Medlen till forskning som kan främja djurskyddet har tidigare fördelats till olika forskningsprojekt samt för utveckling av ny teknik för djurhållning. De senaste åren har ca 6 000 tkr fördelats och finansiering har skett av återförda skatter på handelsgödsel och 15

bekämpningsmedel, anslagspost 1:23.7. Det har funnits prioriterade områden för nya projektmedel för att främja djurskyddet som t ex hantering av livsmedelsproducerande djur under transport och i samband med slakt, systemlösningar för lantbrukets djur och alternativ till obedövad kastration av gris och ren. Resultaten som framkommit av forskningen har gett ytterligare kunskap som behövts för att föreskrifter och regler inom djurskyddet skulle ha en vetenskaplig grund. För att kunna främja forskningen inom djurskyddsbefrämjande åtgärder äskar härmed Jordbruksverket om tilldelning med 6 000 tkr per år under perioden 2011-2013. Regeringen visar i uppdrag och regleringsbrev till verket att djurskyddslagstiftningen bör moderniseras och utvecklas. Denna utveckling ska bland annat ske genom införandet av mer egenkontroll och omsorgsprogram som ska bygga på välfärdsparametrar. För att detta ska vara möjligt krävs att resurser även framöver satsas på forskning för framtagande av välfärdsparametrar för olika djurslag. Även för att kunna få en riskbaserad djurskyddskontroll krävs denna forskning. Behovet av denna forskning är tydligt utpekad av regeringen i de uppdrag som verket erhållit för lantbrukets djur, inklusive odlad fisk, men även för såväl traditionella som exotiska sällskapsdjur. Medel från denna anslagspost går till olika djurhälsovårdsaktiviteter avseende nötkreatur, svin, får, hästar och odlad fisk. Mottagare är branschens organisationer såsom till exempel Svensk Mjölk, Svenska Djurhälsovården AB (SvDHV), Svenska Fåravelsförbundet, Svenska Hästavelsförbundet och Fiskhälsan FH AB. Medlen används till förebyggande åtgärder och utvecklingsarbete på djurhälsoområdet när det gäller produktionsbundna sjukdomar. Detta har stor betydelse för att producera säkra livsmedel och vidmakthålla djurhållning som uppfyller högt ställda etiska och kvalitativa krav från konsumenten. Den förebyggande djurhälsovårdens främsta uppgift är att genom rådgivning inom avel, skötsel, utfodring och gårdsmiljö minska eller balansera de olika riskfaktorerna för olika sjukdomar. Förekomst av djursjukdomarna PMWS (postweaning multisystemic wasting syndrome) på svin och fotröta på får har ökat under de senaste åren. Akut lunginflammation på slaktsvin och diarréer på smågrisar liksom lunginflammationer och diarréer på kalvar är ett ständigt problem. Dessa djursjukdomar motverkas främst genom skötsel- och djurmiljöåtgärder samt förebyggande smittskyddsåtgärder (biosäkerhet). Dessutom fortsätter strukturrationaliseringen i det svenska lantbruket, vilket leder till allt större djurbesättningar och allt mer högproducerande djur. Detta ger ökad risk för djursjukdomar, speciellt infektions- och ämnesomsättningssjukdomar. Stora besättningar är också svårare att sanera från djursmittor än små besättningar. Hälsovårdsprogrammen bedöms få stor betydelse för möjligheten att nå det uppsatta målet inom politikområde djurpolitik. Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 16 000 tkr årligen för åren 2011-2013. I beloppet ingår 6 000 tkr som överförts från anslagsposten 1:23.7. Vidare förslås en anslagskredit om 3%. Anslagspost 3 Stöd till biodling År 2009 finansierades den svenska delen av det nationella honungsprogrammet via anslagsposterna 1:6.3 (1 775 tkr) och 1:23.7 (475 tkr) och den av EU finansierade delen av 1:12.4 (2 250 tkr). Stödet till biodlingen från dessa anslagsposter uppgick 2009 till sammanlagt 4 500 tkr. År 2010 innebär det sista året inom det befintliga nationella honungsprogrammet (2008-2010) och 2 500 tkr är beviljat under anslagsposterna 1:6.3 och 1:23.7. För räkenskapsåren 2011-2013 föreslår Jordbruksverket att den totala nivån om 5 000 tkr bibehålls, d.v.s. 2 500 tkr på anslagspost 1:6.3 och 2 500 tkr på anslagspost 1:12.4. Grunden för att bibehålla anslagsnivån är det allvarliga läget inom biodlingen och det rådande underskottet av pollinatörer. Åtgärder för att vända utvecklingen med förluster av bisamhällen 16

är bland annat att ekonomiskt stödja inrättandet av Bihälsan (uppstartsmöte hålls i januari 2010), förstärkningar av lokal bitillsyn och forskning kring bihälsa och vissa patogener som drabbar bin. Bihälsan ska vara biodlingens motsvarighet till Svenska Djurhälsovården respektive Fiskhälsan, två aktörer som delvis finansieras med statliga medel. Förstärkning av lokal bitillsyn syftar till att sprida den väl fungerande arbetsmodell som sedan några år finns ibland annat Västa Götalands län till att bli landstäckande. För att uppnå det krävs resurser för utbildning och fortbildning av bitillsyningsmän och länsstyrelsepersonal. Av den sistnämnda och med största sannolikhet mest kostsamma åtgärden behövs bland annat kartläggning av vilka virus svenska bin infekteras av och hur utbredd europeisk yngelröta är i Sverige, samt forskning kring sjukdomar som drabbar bin. Tilldelningen till medlemsstaternas honungsprogram grundar sig på antalet bisamhällen i medlemsstaterna. Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 2 500 tkr årligen under perioden 2011-2013 samt en anslagskredit om 3%. Anslagspost 4 Djursjukdata Medlen från anslaget används för driftkostnader och utvecklingsarbete av djursjukdatasystemet i Vet@. Jordbruksverket utvecklar och kvalitetssäkrar systemet som bl.a. omfattar uppgifter om veterinärer samt övrig djurhälsopersonal (från jan 2010), behandlingar, diagnoser, djurslag och läkemedel. Inrapporteringen av djursjukdata har förbättrats ytterligare och flera funktioner för validering och rättning har utvecklats. Systemet anpassas till att överensstämma med övriga register med djuruppgifter och krav på registrering av djur som Jordbruksverket ansvarar för. Djursjukdata används liksom tidigare till att avelsvärdera tjurar och ingår som parametrar i kokontrollen. Vet@-systemet möjliggör dessutom en förbättrad uppföljning och tillsyn av användningen av läkemedel samt den veterinära verksamheten. Inte sällan används djursjukdatabasen i specifika forskningsprojekt och utredningar. Jordbruksverket har under året utvecklat en Datawarehouse-lösning för djursjukdatabasen, DAWA DSD, som för närvarande finns tillgänglig via Internet för länsveterinärer. Under mars 2010 kommer även privata och distriktsveterinärer att kunna ansöka om behörighet till databasen. En utredning pågår avseende den externa åtkomsten för djurhållare (ppn-ägare) till DAWA DSD. Den 1 januari 2010 trädde den nya behörighetslagen ikraft vilket innebär att flera yrkesgrupper inom djurens hälso- och sjukvård kan legitimeras eller tilldelas andra behörigheter. Dessa behörigheter kommer att registreras i Vet@-systemet inledningsvis och fortsättningsvis krävs ett annat bättre IT-stöd för att kunna hantera behörigheter för hela gruppen djurhälsopersonal på ett effektivt sätt. Dessutom måste tillsynen av veterinärer och övrig djurhälsopersonal kunna skärpas. Behovet av detta har framkommit i rapporteringen om tillsyn av veterinärer. Det verktyg som skapas för tillsynsmyndigheterna för att göra riskvärderingar och administrativa kontroller måste finnas tillgängliga fr.o.m. 2011. Varför ytterligare medel om 2 000 tkr för år 2011 och 500 tkr åren framöver behöver anslås för detta ändamål. Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 5 000 tkr för år 2011 och 3 500 tkr årligen för åren 2012-2013 samt en anslagkredit om 3 %. 17

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar anslagspost 1-4 Totalt tkr 2009 2010 2011 2012 2013 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande -10 879-12 649 12 868 Disponibelt anslagssparande -11 394-13 649 0 Anslag 286 349 150 349 216 700 201 100 199 100 Medgivet överskridande 1 000 Disponibla medel 275 955 136 700 Utfall -288 611-235 100-216 700-201 100-199 100 Utgående anslagssparande -12 656-98 400 Ap 1 Bekämpande av smittsamma 2009 2010 2011 2012 2013 husdjurssjukdomar Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande -12 434-9 957 Disponibelt anslagssparande -12 434-10 957 Anslag 198 400 50 000 108 000 108 000 108 000 Medgivet överskridande * 1 000 Disponibla medel 186 966 39 043 Utfall -196 923-146 000-108 000-108 000-108 000 Utgående anslagssparande -9 957-106 957 1) Ap 2 Bidrag till bekämpande av 2009 2010 2011 2012 2013 djursjukdomar Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande 32 440 Disponibelt anslagssparande 32 440 Anslag 33 349 33 349 57 700 42 100 40 100 Disponibla medel 33 381 33 789 Utfall -32 941-38 100-57 700-42 100-40 100 Utgående anslagssparande 440-4 311 2) Ap 3 Bidrag till obduktionsverksamheten 2009 2010 2011 2012 2013 Ingående sparande 0 0 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Anslag 6 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Utfall -6 007-7 000-7 000-7 000-7 000 Utgående anslagssparande -7 0 Ap 4 Bidrag till utveckling och genomförande 2009 2010 2011 2012 2013 av sjukdomskontroller Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande 1 523-3 132 12 868 Disponibelt anslagssparande 1 008-3 132 0 Anslag 48 600 60 000 44 000 44 000 44 000 Disponibla medel 49 608 56 868 Utfall -52 740-44 000-44 000-44 000-44 000 Utgående anslagssparande -3 132 12 868 1) Verket har i hemställan 2010-01-21 hemställt om ytterligare 107 000 tkr. 2)Verket kommer i hemställan inom kort att äska 4 100 tkr. 18

Beräkningsförutsättningar Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med bekämpande av eller beredskap mot allvarliga smittsamma djursjukdomar främst enligt epizooti- och zoonoslagstiftningen samt för bidrag till kontrollprogram, obduktionsverksamhet, utveckling och genomförande av sjukdomskontroller samt kostnader för provtagning av TSE, Aviär influensa och övriga sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Anslagspost 1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar Medel från denna anslagspost utgörs i första hand av medel som lämnas i ersättning till djurägare med anledning av statliga beslut om smittbekämpning enligt epizooti- och zoonoslagen. Rätten till ersättning är garanterad i lagstiftningen och kan inte vägras med hänvisning till att medel saknas. Det totala behovet av ersättningar från denna anslagspost är mycket svårbedömt eftersom både antalet fall av zoonotiska och epizootiska sjukdomar varierar från år till år och den ersättningsberättigade kostnaden för varje fall varierar. Bekämpnings- och saneringsåtgärder varierar mycket efter vilken sjukdom det gäller. Under de senaste två åren har bland annat sjukdomarna blåtunga, Newcastlesjuka och mjältbrand påvisats i djurbesättningar i landet. Därtill kommer utredningar och bekämpning av salmonella. Bekämpningen av salmonella kan i svåra fall vara mycket tidskrävande och ge upphov till både höga saneringskostnader och omfattande produktionsbortfall för de drabbade företagen. Nedan ges några exempel på sjukdomar som kommer/kan komma att ge stora kostnader. Blåtunga: I september 2008 konstaterades blåtunga serotyp 8 (BTV-8) för första gången i Sverige. Kort därefter påbörjades en vaccinationskampanj för att förhindra att sjukdomen skulle få fäste i landet. Restriktioner, övervakning, bekämpning och vaccinering av blåtunga är reglerat av en EU lagstiftning. Sverige är tvunget att upprätthålla en viss övervakning av både djur och svidknott både inom restriktionsområdena och utanför dessa. Restriktionsområdena måste upprätthållas 2 år efter det sista konstaterade utbrottet oavsett om vaccination sker eller inte. I Sverige kan om inga nya fall av Blåtunga påvisas restriktionerna hävas sen höst 2010. Medel för övervakning tas från anslagspost 1:7.4 för perioden 2011-2013. Det är därmed verkets förhoppning att inga särskilda budgetmedel ska behöva avsättas för bekämpning av blåtunga för åren 2011-2013. Om nya fall av blåtunga påvisas i Sverige och vaccination åter blir nödvändig återkommer Jordbruksverket med hemställan om medel. Salmonella: Salmonella kommer att påvisas i nya besättningar under åren 2011-2013. Bekämpningen av salmonella i moderna och allt större besättningar med komplex struktur avseende djurförlyttningar och logistik av hantering av foder, gödsel m.m. inom besättningen kan vara mycket tidskrävande och ge upphov till både höga provtagnings- och saneringskostnader och omfattande produktionsbortfall för de drabbade företagen. Kostnaden för salmonellabekämpning för perioden 2011-2013 är mycket svår att förutspå. Trenden de senaste åren pekar på ökade kostnader för bekämpning av salmonella. Newcastlesjuka: Sedan 1995 har det förekommit ett eller två fall vart eller vartannat år av Newcastlesjuka. Troligen smittas besättningarna via den vilda fågelpopulationen. Det bör därför ingå i beräkningarna att ytterligare utbrott kommer att ske under perioden 2011-2013. Utbetalningar för drabbade djurägare under åren 2000 till 2009, undantaget utbrottet i 19

november 2009, har i snitt varit 4 mkr per år. Därtill kommer kostnader för veterinärt arbete och analyskostnader. Newcastlesjukan kan därför prognostiseras kosta staten 5-6 mkr per år under åren 2011-2013. VTEC/EHEC: Under årens lopp har EHEC/VTEC fall hos människa kunnat kopplas till djurbesättningar och medel från anslagposten har tagits i bruk för provtagningar i sådana besättningar. Ett kontrollprogram för EHEC/VTEC planeras starta 1 oktober, 2010. Medel till detta program kommer dock att belasta 1:7, anslagspost 2. Det är dock sannolikt att kontrollprogrammet kommer att påvisa besättningar med Hallandsklonen av VTEC och en viss ökad kostnad för anslagspost 1. Belastningen på denna anslagspost beror på vilka sjukdomar som lyder under epizootilagen som introduceras till landet samt på hur många fall av salmonella som påvisas i djurbesättningar. Därför är och förblir belastningen på anslagsposten svårbedömd. I bästa fall kommer blåtungebekämpningen att vara färdig innan perioden 2011-2013 och endast ett övervakningsarbete att kvarstå. Då det sker en strukturomvandling med färre och större besättningar som följd medför det ökade kostnader för veterinärt arbete, analyskostnader, bekämpnings- och saneringskostnader när en besättning drabbas. Därför prognostiseras att kostnaderna under denna anslagspost ökar. Anslagskrediten bör vara minst 10 % eftersom anslagsposten är svår att budgetera utifrån kommande smittsamma djursjukdomar som ersätts enligt epizooti- och zoonoslagen. Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 108 000 tkr årligen samt en anslagskredit om 10 %. Jordbruksveket hemställer vidare att verket av hemställt belopp får ta 4 000 tkr i anspråk för utredningar i besättningar med konstaterad VTEC smitta i kunskapshöjande syfte. Anslagspost 2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar Bekämpningsprogram för allvarliga djursjukdomar har pågått under lång tid. Programmen startas oftast med en frivillig anslutning och flera av programmen blir senare obligatoriska för att till slut efter friförklaring övergå till en övervakningsfas. Under fasen när djursjukdomen bekämpas och programmet är obligatoriskt är kostnaderna höga för att senare bli lägre då bekämpningsprogrammet övergår till en övervakningsfas. Sverige har för närvarande EUstatus som nationellt friförklarat land från leukos, IBR, Tuberkulos och Brucellos hos nötkreatur, Aujeszkys sjukdom hos svin och Brucellos hos får och get. BVD-programmet planeras att övergå i övervakningfas. Program som pågår är också paratuberkulos hos nötkreatur, Maedi-visna hos får och tuberkulosprogram på hägnad hjort, campylobacterprogram för slaktkyckling, frivilligt salmonella kontrollprogram för värphöns respektive slaktfågel, övervakning i fält avseende antibiotikaresistens samt smittskyddsberedskap på gårdsnivå kallat FRISKKO-smittskydd. Under 2007 har ett nytt provtagningssystem för sjukdomsövervakning driftsatts där provtagning sker vid slakt istället för ute i besättningarna. Detta system har bidragit till att sänka kostnaderna i övervakningsprogrammen både för djurägare och för staten. När det gäller EHEC (VTEC O 157:H7) planerar Jordbruksverket under hösten år 2010 införa ett kontrollprogram med syfte att minska förekomsten av bakterien genom att reglera vissa förflyttningar av nötkreatur. I besättningar där man hittar bakterien är tanken att djurägaren ska få speciell rådgivning angående sanering m.m. Målsättningen med programmet är att minska risken för att människor ska insjukna. EHEC ger ingen eller ringa sjukdom på djuren 20

och djurägaren får därför inga ekonomiska incitament för att delta i programmet. Kostnaden för programmet delas mellan näring och stat. Statens kostnader för programmet beräknas enligt bifogad bilaga Anslagsmedel för budgetåret 2010 samt budgetåren 2011-2015 för kontrollprogram avseende VTEC/EHEC Jordbruksverket äskar därför ytterligare medel till anslagspost 2, efter att verket har omdisponerat 6-8 000 tkr årligen av nuvarande ram, för 2011 med 24 400 tkr, för 2012 med 8 800 tkr och för år 2013 med 6 800 tkr. Sverige kommer före 30 april 2010 att ansöka om medel från EU för kontrollprogrammet. I bästa fall kan medfinansiering erhållas för analyskostnader och provtagningsmaterial med upp till 50%. Detta kan då betyda att 12 500 tkr kan erhållas i medfinansiering 2011 och 10 000 tkr årligen under åren 2012-2013. I avvaktan på beslut från EU har Jordbruksverket äskat anslagsmedel för hela kontrollprogrammet under anslagsposten 1:7.2. Beslut från EU tas under hösten 2010. Om medel från EU erhålles så bör medel kunna omfördelas från anslagsposten 1:7.2 till 1:11.4. Medel till bekämpningsprogram både i bekämpnings- och övervakningsfasen är viktiga för att undvika en ökning av antalet fall som är ersättningsberättigade enligt anslagspost 1. Jordbruksverket hemställer om en tilldelning om 57 700 tkr för år 2011, 42 100 tkr för år 2012 och 40 100 tkr för år 2013 samt en anslagskredit om 5 %. Anslagspost 3 Bidrag till obduktionsverksamhet Obduktionsverksamheten är mycket betydelsefull för landets smittskyddsberedskap. Jordbruksverkets målsättning har hittills varit att ca 4 000 lantbruksdjur ska obduceras varje år. De totala kostnaderna för obduktionsverksamheten har varit högre än de tilldelade medlen på denna anslagspost. Från och med 2007 ingår även fjäderfä inom obduktionsverksamheten för att öka Sveriges förmåga i övervakningen av epizootiska sjukdomar inom fjäderfäpopulationen. Jordbruksverket har i oktober 2009 lämnat en rapport om obduktionsverksamheten där det framkommer hur viktigt det är att denna verksamhet bedrivs för att bland annat kunna påvisa smittor i landet. I december 2008 kunde till exempel mjältbrand påvisas till följd av obduktion och för att följa antibiotikaresistenssituationen. Av rapporten framkommer också att det är viktigt att vidmakthålla antalet obduktionsplatser och förbättra transportlogistiken av kadaver. Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 7 000 tkr årligen för åren 2011-2013, samt en anslagskredit om 3 %. Anslagspost 4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller Under anslagsposten disponerar Jordbruksverket medel för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för bl.a. de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier. Sjukdomskontroller som EU ställer krav på är t ex tuberkulos och brucellos hos nötkreatur, TSE sjukdomar hos nötkreatur (BSE- galna kosjukan) och får (scrapie) och fågelinfluensa hos fjäderfä och vilda fåglar har också utförts med dessa medel. Oavsett om Sveriges tilläggsgarantier kommer att kvarstå i nuvarande omfattning eller inte så kommer provtagningen och dokumentationen över vissa sjukdomar att vara nödvändig för att visa frihet. Dessa kontroller beräknas kosta ca 20 000 tkr per år. TSE (BSE och Scrapie): I syfte att dokumentera Sveriges TSE-frihet (BSE och Scrapie) startade 1998 undersökningar av nötkreatur och får. Efter det att Sverige fick sitt första fall av BSE har prov tagits på alla slaktade nötkreatur över 30 månader vilket ökade den totala kostnaden för BSE-provtagningen markant. Den del som finansieras via denna anslagspost avser dels den provtagning som görs bland självdöda, avlivade och nödslaktade nötkreatur, får 21