Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr GVN 2016/167 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2 november 2016 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Internbudget 2017 Internbudget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen om offentliga bidrag på lika villkor, som grund. Grundbeloppet för år 2017 Bidrag för asylsökande De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget för 2017 i juni 2016 samt regionstyrelsens beslut i oktober 2016. Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning Beslutad i regionstyrelsen 2016-10-27 IB 2016-280 376 Justering kapitalkostnader 259 Justerad budget 2016-280 117 Resursfördelning -553 Lokalkostnader 2 791 Externa avtal -800 Besparing 5 000 Ökad hyra nya gymnasieskolan -8 100 Naturbruksprogrammet, återställlning av tillfälligt 3-årigt anslag 750 Budgeteffekt internräntesänkning 377 Personalkostnadskompensation -3 620 Budgetram 2017-284 272 Förslaget innebär att den av regionfullmäktige beslutade besparingen verkställs genom att sänka grundbeloppet för skolformen gymnasiet med motsvarande 2,1 miljoner kronor, budgetram på 500 000 kronor riktat till folkhögskolan avseende vuxenutbildning tas bort och det regionala bidraget för den upphandlade utbildningen vid vuxenutbildningen minskas med 1,4 miljoner Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärendenr GVN 2016/167 2 (2) kronor då statlig finansiering är möjlig. En miljon kronor sparas som ett resultat av tidigare beslut fattat om kostnadsminskningar genom avveckling av inriktningar på gymnasieprogram 1. Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör 1 Gymnasieskolans utbildningsutbud 2016/2017 Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud för den kommunala gymnasieskolan. GVN 2/12-2015 101
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr GVN 2016/167 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Bilaga 2 1 (1) Datum 2 november 2016 Internbudget 2017, budget tkr (Innehåller prognos om preliminära externa intäkter) Organisation 46 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Intäkter -56 409 Kostnader 340 681 Nettoram 284 272 Verksamhet 11 Nämnd Kostnader 851 Summa 851 46 Gymnasieutbildning Intäkter -7 339 Kostnader 235 141 Summa 227 802 49 Folkhögskola Intäkter -27 150 Kostnader 48 282 Summa 21 132 47 Vuxenutbildning Intäkter -9 200 Kostnader 30 837 Summa 21 637 61 Integration Intäkter -6 240 Kostnader 9 026 Summa 2 786 62 Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter -6 480 Kostnader 16 544 Summa 10 064 Nettoram 284 272 Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Bilaga 1 Grundbelopp 2017 till fristående gymnasieskolor Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2017, fastställd GVN xx/xx-2016 xx Program Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Mervärdesskatt Grundbelopp Per månad Barn- och fritidsprogrammet (BF) 58 100 16 009 2 191 6 061 30 080 3 373 6 949 122 763 10 230 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 70 508 24 579 2 191 6 061 39 731 4 292 8 842 156 204 13 017 Ekonomiprogrammet (EK) 35 322 13 365 2 191 6 061 30 080 2 611 5 378 95 007 7 917 El- och energiprogrammet (EE) 54 673 21 042 2 191 6 061 39 731 3 711 7 645 135 053 11 254 Estetiska programmet (ES) 88 084 16 976 2 191 6 061 30 080 4 302 8 862 156 555 13 046 Estetiska programmet (ESMUS) 60 748 15 877 2 191 6 061 30 080 3 449 7 104 125 510 10 459 Fordons- och transportprogrammet (FT) 84 653 22 642 2 191 6 061 39 731 4 658 9 596 169 533 14 128 Fordons- och transportprogrammet (FTTRA) 98 445 71 428 2 191 6 061 39 731 6 536 13 464 237 855 19 821 Handels- och administrationsprogrammet (HA 55 344 13 495 2 191 6 061 30 080 3 215 6 623 117 009 9 751 Hotell- och turismprogrammet (HT) 61 475 15 473 2 191 6 061 30 080 3 458 7 124 125 863 10 489 Humanistiska programmet (HU) 69 916 13 370 2 191 6 061 30 080 3 649 7 516 132 783 11 065 Naturbruksprogrammet (NBLAN) Not 31 234 165 723 2 170 5 974 12 306 217 407 18 117 Naturbruksprogrammet (NBDJU) Not 31 234 129 924 2 170 4 900 10 094 178 322 14 860 Naturvetenskapsprogrammet (NA) 52 666 13 976 2 191 6 061 30 080 3 149 6 487 114 611 9 551 Restaurang- och livsmedels-programmet (RL 74 767 20 150 2 191 6 061 30 080 3 997 8 235 145 481 12 123 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 48 861 13 852 2 191 6 061 30 080 3 031 6 245 110 321 9 193 Teknikprogrammet (TE) 49 774 14 148 2 191 6 061 30 080 3 068 6 319 111 641 9 303 VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 90 929 22 987 2 191 6 061 39 731 4 857 10 005 176 761 14 730 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 72 692 12 302 2 191 6 061 30 080 3 700 7 622 134 647 11 221 Not Uppräknat med LCI index enligt avtal Introduktionsprogram Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Mervärdesskatt Grundbelopp Per månad Individuella alternativet (IMIND) 82 274 17 878 2 191 6 061 30 080 4 155 8 558 151 197 12 600 Preparandutbildning (IMPRE) 72 997 15 499 2 191 6 061 30 080 3 805 7 838 138 471 11 539 Språkintroduktion (IMSPR) 71 815 15 476 2 191 6 061 30 080 3 769 7 764 137 155 11 430 Yrkesintroduktion (IMYRK) 70 876 14 681 2 191 6 061 30 080 3 717 7 656 135 262 11 272 Riksintag Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Mervärdesskatt Grundbelopp Per månad Sjöfartsutbildningen * (RX, MAS, DAC) 154 093 12 841 * Uppräknat med skolindex för 2016 (1,9 procent)
Bilaga 1 Grundbelopp 2017 kommunala gymnasieskolor, elever från annan kommun Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2017, fastställd GVN xx/xx-2016 xx Program Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Grundbelopp Per månad Barn- och fritidsprogrammet (BF) 58 100 16 009 2 191 6 061 30 080 3 373 115 814 9 651 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 70 508 24 579 2 191 6 061 39 731 4 292 147 362 12 280 Ekonomiprogrammet (EK) 35 322 13 365 2 191 6 061 30 080 2 611 89 630 7 469 El- och energiprogrammet (EE) 54 673 21 042 2 191 6 061 39 731 3 711 127 409 10 617 Estetiska programmet (ES) 88 084 16 976 2 191 6 061 30 080 4 302 147 694 12 308 Estetiska programmet (ESMUS) 60 748 15 877 2 191 6 061 30 080 3 449 118 406 9 867 Fordons- och transportprogrammet (FT) 84 653 22 642 2 191 6 061 39 731 4 658 159 936 13 328 Fordons- och transportprogrammet (FTTRA) 98 445 71 428 2 191 6 061 39 731 6 536 224 392 18 699 Handels- och administrationsprogrammet (HA) 55 344 13 495 2 191 6 061 30 080 3 215 110 386 9 199 Hotell- och turismprogrammet (HT) 61 475 15 473 2 191 6 061 30 080 3 458 118 738 9 895 Humanistiska programmet (HU) 69 916 13 370 2 191 6 061 30 080 3 649 125 267 10 439 Naturbruksprogrammet (NBLAN) Not 31 234 165 723 2 170 5 974 205 101 17 092 Naturbruksprogrammet (NBDJU) Not 31 234 129 924 2 170 4 900 168 228 14 019 Naturvetenskapsprogrammet (NA) 52 666 13 976 2 191 6 061 30 080 3 149 108 123 9 010 Restaurang- och livsmedels-programmet (RL) 74 767 20 150 2 191 6 061 30 080 3 997 137 246 11 437 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 48 861 13 852 2 191 6 061 30 080 3 031 104 076 8 673 Teknikprogrammet (TE) 49 774 14 148 2 191 6 061 30 080 3 068 105 322 8 777 VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 90 929 22 987 2 191 6 061 39 731 4 857 166 756 13 896 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 72 692 12 302 2 191 6 061 30 080 3 700 127 026 10 585 Not Uppräknat med LCI index enligt avtal Introduktionsprogram Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Grundbelopp Per månad Individuella alternativet (IMIND) 82 274 17 878 2 191 6 061 30 080 4 155 142 639 11 887 Preparandutbildning (IMPRE) 72 997 15 499 2 191 6 061 30 080 3 805 130 633 10 886 Språkintroduktion (IMSPR) 71 815 15 476 2 191 6 061 30 080 3 769 129 392 10 783 Yrkesintroduktion (IMYRK) 70 876 14 681 2 191 6 061 30 080 3 717 127 606 10 634 Riksintag Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Grundbelopp Per månad Sjöfartsutbildningen * (RX, MAS, DAC) 145 371 12 114 * Uppräknat med skolindex för 2016 (1,9 procent)
Grundbelopp 2017 kommunala gymnasieskolor, egna kommunen Program Undervisning Lärverktyg Administration Grundbelopp Barn- och fritidsprogrammet (BF) 57 627 12 684 4 357 74 668 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 70 035 21 254 3 507 94 796 Ekonomiprogrammet (EK) 34 849 10 040 4 357 49 246 El- och energiprogrammet (EE) 54 200 17 717 3 507 75 424 Estetiska programmet (ESBIL) 87 611 13 651 4 357 105 619 Estetiska programmet (ESMUS) 60 275 12 552 4 357 77 184 Fordons- och transportprogrammet (FT) 84 180 19 317 3 507 107 004 Fordons- och transportprogrammet (FTTRA) 97 972 68 103 3 507 169 582 Handels- och administrationsprogrammet (HA) 54 871 10 170 4 357 69 398 Hotell- och turismprogrammet (HT) 61 002 12 148 4 357 77 507 Humanistiska programmet (HU) 69 443 10 045 4 357 83 845 Naturbruksprogrammet (NBLAN) Not 204 262 Naturbruksprogrammet (NBDJU) 204 262 Naturvetenskapsprogrammet (NA) 52 193 10 651 3 507 66 351 Restaurang- och livsmedels-programmet (RL) 74 294 16 825 4 357 95 476 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 48 388 10 527 4 357 63 272 Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC) 96 164 Teknikprogrammet (TE) 49 301 10 823 3 507 63 631 VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 90 456 19 662 3 507 113 625 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 72 219 12 302 4 357 88 878 Not I beloppet ingår även ersättnig till Lövsta Grönt Centrum enligt prismodell i avtal. Introduktionsprogram Undervisning Lärverktyg Grundbelopp Individuella alternativet (IMIND) 81 801 14 553 3 507 99 861 Preparandutbildning (IMPRE) 72 524 12 174 3 507 88 205 Språkintroduktion (IMSPR) 71 342 12 151 3 507 87 000 Yrkesintroduktion (IMYRK) 70 403 11 356 3 507 85 266