Årsbokslut för Hofterups Vägförening 717905-0922 Verksamhets- & räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6
2 (8) Verksamhetsberättelse Styrelsen Styrelsen har under året bestått av: Revisorer: Göran Abarahamsson, ordförande Arne Ekblad, vice ordförande Jacob Almsköld, kassör Pethra Feldt, sekreterare Jenny Lilja, ledamot Johan Andersson & Kjell Jönsson, suppleanter Martin Dellbratt & Siv Svensson Styrelsen har under året hållit 7 styrelsemöten. Information om verksamheten Omfattande skogsröjning har under året utförts liksom kantröjning längs cykel- & gångvägar samt sedvanlig gräsklippning på grönytor och lekplatser. Mindre reparationsarbeten har utförts på lekplatserna. Kompletterande beläggningsarbeten har utförts på delar av Lupinvägen, Remontvägen och Hubertusvägen. Totalombyggnad av del av cykel- & gångväg genom området, från lekplatsen vid Kungsljusvägen och norrut, har kommit tillstånd i samarbete med kommunen. Uppbrytning av gammal vägbana, rotskärningar, nytt bärlager och asfaltbeläggning har utförts. Överläggningar angående avveckling av vägföreningarna har resulterat i att kommunstyrelsen har fattat beslut om att fortsätta utredningarna. Hofterups vägförening skall tillsammans med kommunen ta fram ett avtal för överlåtandet som skall framläggas för kommunstyrelsen för godkännande. En ny fastighet har via Lantmäteriförrättning tillförts vägföreningen. Enligt årsmötesbeslut har utdebitering verkställts med 200 kr per andel. Föreningens ekonomiska resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat-och balansräkning med tilläggsupplysningar.
3 (8) Resultaträkning Not 1 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Nettoomsättning 2 885 345 882 774 Övriga rörelseintäkter 2 255 9 632 887 600 892 406 Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader 3-489 936-717 680 Övriga externa kostnader -50 471-75 668 Personalkostnader 4-66 023-70 177 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5-6 000-7 000-612 430-870 525 Rörelseresultat 275 170 21 881 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 78 575 Resultat efter finansiella poster 275 248 22 456 Bokslutsdispositioner 6-1 000-1 000 Resultat före skatt 274 248 21 456 Årets resultat 274 248 21 456
Balansräkning Not 1 4 (8) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 0 6 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 200 3 800 Övriga fordringar 0 12 200 3 812 Kassa och bank 515 291 236 820 Summa omsättningstillgångar 515 491 240 632 SUMMA TILLGÅNGAR 515 491 246 632
Balansräkning Not 1 5 (8) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Underhållsfond 23 377 22 377 Eget kapital vid årets början 198 449 176 993 Årets resultat 274 248 21 456 Summa eget kapital 496 074 220 826 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 795 10 997 Övriga skulder 9 10 646 12 394 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 6 976 2 415 Summa kortfristiga skulder 19 417 25 806 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 515 491 246 632 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
6 (8) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Not 2 Nettoomsättning 2015 2014 Årsavgifter 851 200 844 600 Anslutningsavgifter 7 500 37 500 Fakturerings- & påminnelseavgifter 26 645 675 885 345 882 775 Not 3 Verksamhetskostnader 2015 2014 Asfaltsbeläggning 306 118 510 400 Övrigt vägunderhåll 0 27 049 Underhåll grönområden 151 719 145 776 Underhåll lekplatser 32 099 34 455 489 936 717 680 Not 4 Anställda och personalkostnader 2015 2014 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Styrelsearvoden 30 000 32 000 Mötesarvoden 24 000 28 500 Arbetsgivaravgifter 8 989 9 511 Övriga kontanta ersättningar 3 034 166 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 66 023 70 177
7 (8) Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 35 % Not 6 Bokslutsdispositioner 2015 2014 Avsättning till underhållsfond -1 000-1 000-1 000-1 000 Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 000 20 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -20 000-14 000 Utgående redovisat värde 0 6 000 Årets avskrivningar 6 000 7 000 Not 8 Förändring av eget kapital Namn Ingående Avsättning/ Årets Utgående belopp återföring resultat belopp Underhållsfond 22 377 1 000 23 377 Balanserade medel 198 448 274 248 472 696 220 825 1 000 274 248 496 073 Not 9 Övriga kortfristiga skulder Arbetsgivaravgifter 10 646 12 394 10 646 12 394 Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna arvoden till revisorer 2 000 2 000 Upplupna sociala avgifter 477 416 Övriga upplupna kostnader 4 500 0 6 977 2 416