Varbergsnämnden Uppföljningsrapport 2 april augusti 2016
Uppföljningsrapport 2 2016, 8 månader Varbergsnämnden Nämndsledamöter: Stefan Edlund (Mp) ordförande Anne Sjölund (S) vice ordförande Inger Svensson (M) Gun Svensson (C) Margareta Bernås (L) Karolina Mårtensson (S) Christoffer Johansson (S) Nämndtjänsteman: Camilla Karlsson Nämndsekreterare: Agneta Sjögren, Susanne Lundin Strateg för social hållbarhet: Lars Bäcklund Inledning I regionfullmäktiges beslut Mål och budget 2016, 17 juni 2015, beskrivs att en god hälsa i befolkningen är en av de avgörande faktorerna för tillväxt, välfärd och social hållbarhet. De faktorer som påverkar vår hälsa berör många områden, såsom hälsooch sjukvård, boendemiljö, arbete, utbildning och kultur. Beslutet tydliggör att Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland med följande målsättningar: - Hälsan ska öka i Halland - Skillnaden i hälsa ska minska Att bidra till uppfyllandet av dessa mål ligger till grund för lokala nämnders ansvar och arbete, vilket även förtydligar nämndernas direktiv. I beslutat direktiv till lokala nämnder står också att läsa: - Lokala nämnder utför utvecklingsarbete. - Lokala nämnder kan ges särskilda uppdrag av regionsstyrelsen. - Fokus för lokala nämnder när målen ska brytas ner är hälsa och inte vård. - Lokala nämnders ansvar är att stimulera och utveckla ett bredare folkhälsoarbete med social hållbarhet som utgångspunkt. - Lokala nämnder ska bidra till att erfarenheter från hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsarbetet kan strategiskt omsättas av de halländska kommunerna i deras befolkningsansvar. Utöver vad som framgår i Mål och budget 2016 och direktiv preciseras lokala nämnders uppdrag ytterligare i reglementet för nämnderna. 2
Nämndens uppdrag Utifrån gällande reglemente ska den lokala nämnden i Varberg: 1. medverka till att utveckla regionens mål för hälsa och sjukvård, 2. inventera och bidra till behovsbedömningar och i samverkan med övriga lokala nämnder ge ett sammantaget underlag till regionstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård, 3. hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning, 4. utveckla samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälsa och sjukvård, 5. till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur lokal nämnds verksamhet utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som styrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar, 6. ha ansvar för att stimulera lokalt och regionalt, gränsöverskridande arbete, 7. med social hållbarhet som utgångspunkt stimulera folkhälsoarbetet där hälsooch sjukvårdens och andra regionala erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av de halländska kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar. För detta anvisas ekonomiska medel via uppdrag från regionstyrelsen, 8. medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut genom dialoger och samråd. Verksamhet Varbergsnämndens verksamhet och aktiviteter utgår från reglementet och beslutad nämnd- och aktivitetsplan och genomförs i syfte att bidra till uppfyllandet av tillämpliga delar av Region Hallands övergripande mål. Här redovisas övergripande det arbete och den verksamhet nämnden genomfört under årets åtta första månader. Varbergsnämnden har under perioden haft fyra ordinarie nämndsmöten. I samband med nämndsmötet i april genomfördes även en utvecklingsdag där resultatet av diskussionerna ligger som grund för 2017 års verksamhetsplan. Invånarna och deras hälsa Genom befolkningsstudien Folkhälsan i Halland, som publicerades 2015, har nämnden fått kunskap om befolkningen och deras hälsa på kommundelsnivå. Varbergsnämnden har under perioden arbetat vidare med rapporten i samverkan med Varbergs kommun och Region Hallands FOUU i syfte att utifrån en ny och grövre indelning av kommunkartorna få mer och fördjupad kunskap om den 3
självupplevda hälsan i kommundelarna. Resultatet av fördjupningen presenterades för det lokala folkhälso- och trygghetsrådet under juni månad. Resultatet av befolkningsstudien visade bland annat på en bristande tillit hos framförallt unga män 18-29 år. Under 2016 genomförs därför en fördjupning av studien inom områdena tillit och socioekonomi, bland annat genom dialog. Under perioden har nämnden planerat inför genomförandet av höstens tillitsdialoger. Varbergsnämnden deltog vid Pridefestivalen i Varberg den 13 augusti. Med utgångspunkt i befolkningsstudien folkhälsan i Halland fördes dialog med festivalbesökarna om tillit. Frågan som ställdes var anser du att man kan lita på de flesta? Frågan är komplex och det går inte att dra några säkra slutsatser efter dialogen på Pridefestivalen men resultatet kommer att ligga till grund för planeringen av ytterligare dialoger i höst. Under perioden har nämnden fört dialog med det regionala handikapprådets referensgrupp, med gruppen äldre vid Seniormässan och med det regionala pensionärsrådet. Nämnden har även, via ordföranden, fört dialog med Rekreativa Varberg. Gruppen är en sammanslutning av engagerade föräldrar till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och representanter från det nationella nätverket Barn i behov. I juni arrangerades World refugee day, där nämnden deltog för att informera om 1177 under temat hitta rätt i vården. Dialogerna har genererat mer kunskap till nämnden om behovet för dessa grupper, kunskap som bland annat beaktas i lokala nämnders faktaunderlag inför budgetarbetet. Varbergsnämnden genomförde i april, på uppdrag av regionstyrelsen invånardialoger i samband med framtagandet av den halländska hälso- och sjukvårdsstrategin. Nämnden genomförde dialoger med unga, personer mitt i livet och med äldre. Insatsen beskrivs nedan under rubriken Särskilda uppdrag. Lokal och regional samverkan Lokala nämnder samverkar och bedriver gemensamt utvecklingsarbete via det så kallade länspresidiet. Ett utvecklingsarbete som de lokala nämnderna driver gemensamt via länspresidiet är utvecklingen av dialogarbetet. Bland annat så deltar representanter från lokala nämnder, genom länspresidiet, i SKLs nationella nätverk för Förtroendevalda som vill utveckla arbetet med medborgardialog. Nätverket är ett kunskapsnätverk där förtroendevalda får ta del av forskning inom området, goda nationella och internationella exempel samt möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. Länspresidiet har även gemensamt arbetat för att utveckla dialogprocessen och dokumentationen och systematiken i den kunskap som dialogarbetet genererar. 4
Länspresidet har även arbetat med att utveckla ett årshjul för att förbättra planeringen av lokala nämnders arbete. Länspresidiet har bland annat fått information om hälso- och sjukvård till asylsökande och regionens arbete med integration och inkludering. Man har även genomfört gemensam planering av dialogmötet med regionstyrelsens arbetsutskott och dialogmötet med Driftsnämnden för Hallands sjukhus. På dialogmötet med Driftsnämnden för Hallands sjukhus fokuserade de lokala nämnderna på psykisk ohälsa, minskade skillnader i hälsa och jämlik vård. Övriga frågor som diskuterades var samverkan mellan vårdnivåer, individstyrd vård och hur somatisk vård bemöter människor med psykisk ohälsa. Under våren har lokala nämnder påbörjat arbetet med faktaunderlag inom områdena minskade skillnader i hälsa, psykisk hälsa/psykisk ohälsa, inkludering på arbetsmarknaden, socialt hållbar samhällsplanering och jämlik vård. Underlagen utgör en del av analysen inför mål-och budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020. I augusti bjöd länspresidiet in samtliga ledamöter i de lokala nämnderna till två utvecklingsdagar. Syftet var att ge inspiration och ny kunskap och samtidigt diskutera framtiden och lära av varandra för att utveckla lokala nämnders arbete för social hållbarhet. Varbergsnämndens presidium träffar regelbundet kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens sakpolitiska nämnders ordförande genom folkhälso- och trygghetsrådet. Under perioden har två möten genomförts. Nämnden har, under perioden, tagit initiativ till samtal om folkhälso- och trygghetsrådets funktion och vikten av en hållbar och långsiktig samverkan kring de tvärsektoriella frågorna. Rådet kommer under mötet i september att ha en gemensam diskussion kring samverkan och kring rådets syfte och organisation. Genom sitt uppdrag har Varbergsnämnden identifierat behovet av en ökad samverkan i frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa. Nämnden har vid två tillfällen bjudit in lokala och regionala samverkansaktörer till dialog om hur vi med gemensamma krafter kan arbeta för att stärka barns- och ungas psykiska hälsa. Under perioden har nämnden genomfört ett tredje uppföljande samverkansmöte. Inbjudna till mötet var representanter för BUP, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, vårdval egen regi Varberg, vårdval privat regi i Varberg, elevhälsan i Varbergs kommun, elevhälsan i Varbergs friskolor samt Ungdomsmottagningen i Varberg. I år deltog både politiker och tjänstemän. Vid mötet framkom behovet av en samverkansdag för aktörer och operativ personal. Varbergsnämnden som ämnar fortsätta att utveckla sin roll som främjare av samverkan planerar därför att genomföra ett samverkansmöte för aktörer och operativ personal under hösten. 5
På 2015 års demokratiforum framkom det att ungdomar efterfrågar fler aktiviteter efter skolan och mera prova-på-möjligheter och då inte bara det vanliga såsom fotboll och innebandy. För att utveckla arbetet med att skapa en mer aktiv och kreativ fritid för barn och ungdomar i Varberg bidrog nämnden till kultur- och fritidsförvaltningen arbete med att skapa en mängd prova på aktiviteter och olika läger under sommaren. Som en final på alla aktiviteter anordnades en avslutningsfestival på International Youth Day. Festivalen arrangeras med och för unga. Både tjejer och killar, nyanlända och funktionshindrade deltog vid sommarens aktiviteter, totalt deltog 128 ungdomar i aktiviteterna och 482 ungdomar deltog vid ungdomsgårdens prova på aktiviteter. Fem ensamkommande flyktingbarn erbjöds också feriearbete i samband med sommarens aktiviteter. Utifrån behov planerar Varbergsnämnden att utveckla samverkan och föra dialog med kommunala, regionala och ideella aktörer som har påverkan på: - barn och ungas hälsa med särskilt fokus på den psykiska hälsan - äldres hälsa - funktionsnedsatta - hälsa och delaktighet för personer från andra länder - samhällsplanering Nämnden har under perioden, via ordföranden, fört dialog med Klara Varberg. Ett företag som arbetar stödjande mot sociala företag och hjälper grupper som hamnat i utanförskap. Ordföranden har även deltagit vid forumet Varbergsmorgon. Utvecklingsarbete För att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa följer och deltar Varbergsnämnden i den nationella mötesplatsen för social hållbarhet som leds av SKL och Folkhälsomyndigheten. I och med detta tillvaratas erfarenheterna från den nationella Samling för social hållbarhet och blir en del i utvecklingsarbetet kring vad som bidrar till ett hållbart samhälle. Nämnden deltog även i nätverket Hälsa & demokrati konferens i Malmö 10-11 februari. Nämnden deltog även, via nämndstjänsteman, vid den nationella mötesplatsen för social hållbarhet som arrangerades i Göteborg den 17-18 maj. På nämndens uppdrag pågår kontinuerligt utvecklingsarbete genom nämndens strategresurs. Strategens uppdrag innefattar bland annat att vara en resurs gentemot kommunen och övriga samhällsaktörer i det strategiska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet. Nämnden har under perioden prioriterat barn och ungas hälsa genom satsningen Välmående ger resultat. Utvecklingen av arbetet med Välmående ger resultat har fortsatt under 2016. Ett förankrings- och spridningsarbete har pågått i kommunen för att fler skolor ska bli 6
intresserade av att delta i satsningen. Fokus under perioden har förutom förankringsoch implementeringsarbetet varit att utveckla kommande processledarutbildning. Syftet med att utbilda fler processledare är att kunna erbjuda fler förskolor och skolor möjligheten att utbilda sin personal och på så sätt nå fler barn och elever. Varbergs kommun har anmält fyra pedagoger till utbildningen som startat upp i augusti månad. Nämnden har fortsatt verka för främjande och förebyggande arbete i hälso- och sjukvården. Som en del i detta finansierar och verkar nämnden för en utveckling av Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Nämnden har under perioden beslutat om nya ersättningsnivåer som baseras på antalet förskrivna recept en aktör tar emot. Förhoppningen är att aktörer som tar emot ett stort antal recept i och med detta ska se möjligheten att delta i aktivitetskatalogen. Särskilda uppdrag Lokala nämnder har fått i uppdrag av regionstyrelsen att föra samtal med invånarna om deras syn på hälso- och sjukvården. Uppdraget är en del av framtagandet av en hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland. Varbergsnämnden har genomfört tre dialoger med målgrupperna unga vuxna, invånare mitt i livet och äldre. Totalt deltog 28 invånare på dialogerna i Varberg. Ytterligare personer har valt att svara på frågor i en webbenkät. Dialogerna har utgått från följande frågeställningar: Vad behöver du för att känna dig trygg i hälso- och sjukvården? Vilka förväntningar har du på hälso- och sjukvården? Vad innebär hög kvalitet för dig? På vilket sätt vill du ha kontakt med hälso- och sjukvården? Underlaget från samtliga lokala nämnder har redovisats i en samlad rapport som överlämnats till regionstyrelsen. Det finns ett antal områden som genomsyrar samtliga svar och samtliga åldersgrupper med mycket små variationer. Dessa områden är bemötande, tillgänglighet, kompetens, kontinuitet och information. 7
Ekonomi Till sitt förfogande för att genomföra sitt uppdrag och förverkliga beslutad nämndsoch aktivitetsplan har nämnden haft ekonomiska resurser, se tabell. Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultat per ansvarsområde. Varbergsnämndens Uppföljningsrapport 2 2016. Belopp i tkr Uppdrag Varbergsnämnden Budget Utfall janaug Utfall % Avvikelse [periodiserad] Prognos Avvikelse B-P Politiker 856 443 52% 128 856 0 Arvoden och ersättningar 703 425 60% 44 Kurs och konferens 35 8 23% 15 Kringkostnader 118 10 8% 69 Hälsofrämjande insatser 735 449,0 61% 41 735 0 Folkhälsoresurs/Köpt tjänst 549 343 62% 23 Omkostnader 186 106 57% 18 Utvecklingsmedel folkhälsa 605 47 8% 356 455 150 Varav intecknade 605 47 8% 356 Välmående ger resultat 100 11 11% 55 Deltagande i mässor 50 0% 33 Dialog och konferens 50 14 29% 19 Kartläggningar 30 0% 20 Marknadsföring 50 5 10% 28 Lokal samverkan 100 0% 67 Medel för metodutveckling 60 0% 40 Regional samverkan 50 0% 33 FaR 60 8 13% 32 Övrigt 55 8 15% 28 Total 2 196 939 40% 525 2046 150 Tabell 1 Resultat per 2016-08 i tkr Varbergsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för perioden januari augusti år 2016 är 525 tkr. Politikerkostnader följer budget. Årsprognosen är enligt budget. Hälsofrämjande insatser följer budget. Utvecklingsmedel folkhälsa visar ett överskott på grund av att inga större kostnadskrävande projekt har belastat resultatet under perioden. Prognosen är ett överskott för nämndens verksamhet med 150 tkr. 8
Intern kontroll Nämnden ska på ett tillfredställande sätt säkerställa att deras verksamhet är ändamålsenlig och effektiv samt att räkenskaperna är rättvisande. Detta sker genom den interna kontrollen. Varbergsnämnden har för år 2016 fastställt en plan för intern kontroll. I planen framgår på vilket sätt nämnden avser att arbeta med sitt uppdrag, vilka aktiviteter som ska genomföras och hur man säkerställer att det blir genomfört samt på vilket sätt planen ska följas upp. Vid en avstämning av Varbergsnämndens verksamhets- och aktivitetsplan konstateras att aktiviteter har genomförts enligt gällande aktivitetsplan. Varbergsnämnden 2016-09-05 Stefan Edlund Ordförande Camilla Karlsson Nämndtjänsteman 9