Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Relevanta dokument
Revidering av internkontrollplan för 2014

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Revidering av internkontrollplan för 2013

Datum att godkänna förslag till åtgärder utifrån brister konstaterade i internkontrollen 2014,

Datum att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2012 till kommunstyrelsen.

Internkontrollplan för 2017

Internkontrollplan för 2018

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, andra halvåret 2015

Uppsala. Avrapportering av internkontroll Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut Bam- och ungdomsnämnden föreslås besluta

Datum att godkänna den tredje av tre avrapporteringar av internkontrollen 2013, samt

Avrapportering av internkontroll 2014

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden 2016

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2017

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av internkontroll 2013

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2019

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Intern kontrollplan 2018

Uppföljning av internkontrollplan 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Datum Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Intern kontrollplan år 2018

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Handlingsplan för internkontroll 2019, kommungemensamma kontrollaktiviteter

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN ).

Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2015

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Plan för intern kontroll 2015

Äldrenämnden. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Uppföljning internkontroll Kultur- och fritidsnämnd

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016

Datum. att som svar på detaljplan för Södra Gunsta, Uppsala kommun, till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande.

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2017

Plan för intern kontroll 2015

Reglemente för internkontroll

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av löneutbetalningar

Attestreglemente. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen (5) Konsult och uppdrag Ekonomi redovisning

Uppföljning av internkontrollplan 2018

Förutsättningar och avgränsningar för Strategisk lokalförsörjning inom förskola och grundskola.

Internkontrollplan 2019

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Internkontrollplan för 2015

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2017

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Uppföljning internkontroll Tekniska nämnden

Datum Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna.

Svar till Datainspektionen avseende Tillsyn av hur personuppgifter om elever i grundskolan med skyddade personuppgifter behandlas

Internkontrollplan för 2017

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i rum Fagerhult

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Beslutsattest i ekonomiska ärenden

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning - Internavtal 2014

Datum. Diarienummer Astrid Nyström Motion, väckt av Kristin Lilieqvist (MP), om ökad transparens i kommunens organ

Ärendet Fritidsnämnden beslutade om internkontrollplan för 2014 (se bilaga). Den innehåller följande granskningsområden:

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Attestreglemente för Tierps kommun

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Reglemente för attest

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018

Arbetsordning för stadsdelsnämnden Östra Göteborg

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

Rapport intern kontroll 2016

21 Delegation att fatta beslut gällande upphandling av nytt ärendehanteringssystem MHN/

Internt kontrollreglemente

Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen, Uppsala kommun

Handläggare Datum Diarienummer Wicks Elaine BUN Rev

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Uppsala. Barn- och ungdomsnämnden. Uppföljning av upphandlade förskolor, Tallen och Boländerna. Förslag till beslut

Halvårsrapport internkontroll SN

Krokoms kommun KROKOMEN TJïELTE

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Intern kontrollplan 2020 inklusive riskanalys

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017

Transkript:

BUK 3oiM-oi-4,3 Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-12-20 Rev 2014-01-17 Diarienummer BUN-2013-2128 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan för 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att godkänna internkontrollplan för 2014, samt att lämna internkontrollplan för 2014 till kommunstyrelsen. Ärendet Enligt kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll ska internkontrollen omfatta verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut samt finansiell kontroll. Nämnden ska årligen avrapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Internkontrollplan för 2014 har reviderats utifrån en ny riskinventering och riskbedömning samt utifrån erfarenheter av utförd internkontroll. Planen tar i likhet med tidigare planer även hänsyn till den kommungemensamma interkontrollplanen avseende redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i ekonomisystemet som kommunstyrelsen har beslutat om. Internkontrollplanen har i likhet med föregående år även försetts med en inledande och förklarande text. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Carola Helenius-Nilsson Direktör Bilaga: Interkontrollplan 2014 Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 87 00 (växel) Fax: 018-727 86 50 E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se www.uppsala.se

Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan 2014, Dnr. BUN-2013-2128 Bilaga Internkontrollplan 2014 Nedanstående tabell visar vilka kontroller som kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad avser att göra inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden år 2014. Planen baseras i huvudsak på en inventering av riskområden som har värderats utifrån hur stor sannolikhet det är att fel uppstår och hur stora negativa konsekvenser det i så fall leder till. Vissa kontrollmoment baseras inte på den egna riskbedömningen, utan knyter an till kommunstyrelsens gemensamma internkontrollplan. Kontrollplanen beskriver övergripande vad det är som ska kontrolleras, vem som ansvarar för kontrollen och när rapportering till nämnd ska ske. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad ansvarar för att utforma mer detaljerade rutiner för varje kontrollmoment och att genomföra kontrollerna. Riskområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod och Avtal och upphandling Kvalitetssäkring av avtal Avtalen är utformade enligt kvalitetskriterier och så att det går att bedöma om de efterlevs. granskas Stickprov av tre avtal som bedöms utifrån förutbestämda kriterier. Dokumenterad förlängning eller uppsägning av avtal Beslut fattas om att avtal ska förlängas eller sägas upp. Besluten dokumenteras. granskas Stickprov av tre avtal som bedöms utifrån förutbestämda kriterier. Upphandling Upphandling har gått konkurrensneutralt tillväga och det finns tillräckligt tydliga rutiner för upphandlingens olika moment för att säkra detta. granskas. personer som deltagit i upphandling under det senaste året. Kontroll att rutiner gåtts igenom inför upphandling. Kontroll av efterlevnad av regler, policys och beslut Tydlig rubricering av ärenden Ärenderubriken stämmer överens med innehållet så att intressenter lätt kan hitta det de söker efter. granskas. Stickprov av ett ärende per nämndsammanträde under året. Säker sekretesshantering Det finns tillräcklig kunskap om hur sekretessärenden ska hanteras. Strateg personer som hanterar sekretessärenden.

2 (4) Riskområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod och delegationsbeslut Delegationsbeslut fattas i enlighet med delegationsordning. Nämndsekreterare Stickprov av delegationsbeslut. I samband med Delegationsbeslut anmäls till nämnd inom skälig tid. Sex stickprov under året utifrån delegationsordningen. Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fattas i enlighet med delegationsordning. Individutskottet Beslut väljs ut från delegationslista av justeringsman 2 gånger per år Kontroll av beslut av biståndshandläggare redovisas vid följande individutskott. Sammanställning i. ärenden i DokÄ Ärenden avslutas vid rätt tidpunkt. Registrator Tertialsvis kontroll av orsaker till att ärenden som varit öppna länge fortfarande är öppna. Tio stickprov av ärenden som varit öppna längre än tre månader. I samband med Behörigheter är aktuella Behörigheter är aktuella. Kontroll att behörigheter i Iris är aktuella och att rätt personal har rätt behörigheter. maj lösenord Lösenord lämnas inte ut till obehöriga personer. Strateg Kontroll av att rutin finns och följs kring lösenord. maj

3 (4) Riskområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod och Ekonomiska kontroller behörigheter i förhållande till delegationsoch attestförteckningar Behörighet följer delegations- och attestförteckningar. Ekonom Kontroll att behörigheter beslutade av nämnd är inlagda i redovisningssystemet. Avstämning mot delegationsordningen för året. maj Representation till anställda och förtroendevalda samt extern representation Lagstadgade beloppsgränser beträffande momsavdrag görs i enlighet med skatteregeler och vederbörlig specifikation med deltagare finns bilagd till fakturan. Ekonom Stickprov varje kvartal. I samband med utförd bokföring Attestreglementet följs. Det förekommer inga felaktigheter i bokföringen. Ekonom beslutsattestanter kring attestreglementet. Ekonomiassistenter gör bedömning av i vilken mån manuella bokföringsorder görs på grund av felaktigheter i bokföringen.

4 (4) Riskområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod och a utbetalningar Rätt belopp betalas ut i ersättning till förskolor och grundskolor. Kontroll att rätt belopp betalas ut i ersättning till förskolor och grundskolor. maj 12 stickprov av faktiska utbetalningar. Rätt belopp betalas för IFO-placerade barns skolgång Kontroll att rätt belopp betalas ut mot avtal till andra kommuner för IFO-placerade barns skolgång. 12 stickprov av faktiska utbetalningar. Kontroll av att avtal finns för alla placerade barn. Rätt belopp betalas ut i föreningsbidrag och mot faktura Granskning av utbetalningar av föreningsbidrag och utbetalningar mot faktura (ej IFOplacerade barn) mot beslut eller avtal. 4 stickprov av föreningsbidrag. 4 stickprov inom respektive verks samhets område (förskola, grundskola, fritid, omsorg om funktionshindrade). Kontroll av rutiner och funktioner i Extens. Strateg/Ekonom Engångskontroll för att säkerställa att inga brister finns i det skoladministrativa systemet Extens avseende rutiner och funktioner för utbetalning och attestering av ersättningar.