SID 1 (13) 2012-12-11 BASUPPGIFTER Enhetens namn: Enhetens adress: Företag: Hemsida: Arkitekten Arkitektvägen 4, 168 32 Bromma Helalivet omsorg AB www.helalivetomsorg.se Verksamhetschef: Åsa Friman Telefon: 08-680 22 02 e-post: asa.friman@helalivetomsorg.se Regi Kommunal regi Entreprenad Enskild (privat) regi Upphandlande nämnd: Bromma stadsdelsnämnd Insats (ett alternativ kan kryssas): Korttidsvistelse enligt 9 6 Boende för barn och ungdomar enligt 9 8 Boende för vuxna enligt 9 9 Daglig verksamhet enligt 9 10
SID 2(13) Målgrupp (fler alternativ kan kryssas): Lindrig utvecklingsstörning Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Autism Aspergers syndrom Förvärvad hjärnskada Det finns aktuellt tillstånd eller anmälan till socialstyrelsen: Ja Antal brukare i verksamheten: 11 Antal brukare från Stockholms stad: 11 Datum för uppföljning: 2014-01-21 Uppföljning utförd av: Suzanne Hartenberger Medverkande från utföraren: Annica Åström, VC och Jannika Björklund, personal på Arkitekten MAS har deltagit i uppföljningen Metod för uppföljning Platsbesök med intervju Annat Om annat, ange vilken metod som använts: SAMMANFATTNING Samlad bedömning av uppföljningen: En liten arbetsinrikatd verksamhet som samverkar med både näringsliv och
SID 3(13) företagets övriga dagliga verksamheter. Verksamheten arbetar för deltagarnas självständighet och för delaktighet i verksamhetenes utformning och innehåll. Ett signum för Helalivets Omsorgs verksamheter är att all skriven information skrivs på lättläst. Verksamheten har i stort sett de skriftliga rutiner som efterfrågas i uppföljningen, men verksamhetens kvalitetsledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9 måste beskrivas tydligare. Verksamheten arbetar systematiskt med sitt förbättringsarbete och har en internkontrollplan som säkerställer att kontroller och uppföljningar av väsentliga delar utförs. Följande avvikelser kräver åtgärd: - Avvikelserna ska vara åtgärdade senast: - EKONOMI OCH ADMINISTRATION Det finns skriftlig rutin för att stämma av ersättning och reglering av ersättning Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändrat behov hos brukaren Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Kommentarer kring ekonomi och administration: En rutin för att rapportera förändrat behov hos brukare finns, men inte skriftlig. Skriftlig rutin för att rapportera förändringar i verksamheten finns inte, men utföraren är medveten om sin infomationsskyldighet enligt avtal. LEDNING OCH PERSONAL Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning, t ex sociala omsorgslinjen, socionomexamen eller paramedicinsk utbildning
SID 4(13) Verksamhetschef har lägst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet av målgruppen på heltid, förvärvad efter år 2000 Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten: 25% Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning, d.v.s. minst gymnasial utbildning med inriktning mot omsorg om personer med funktionsnedsättning All personal behärskar svenska språket i tal All personal behärskar svenska språket i skrift Det finns plan för personalens kompetensutveckling Det finns extern handledning Det finns skriftlig rutin för introduktion av nyanställda Det finns skriftlig rutin med information om sekretesslagstiftning Antal anställda på enheten: 2 + 33% samordnare Antal helårsanställningar: 2 Antal tillsvidareanställda: 2 Korttidssjukfrånvaro i %: Låg Långtidssjukfrånvaro i %: Låg Personalomsättning i %: 0 Kommentarer kring ledning och personal: En personal arbetar varje dag på enheten. En arbetskonsulent är också knuten till enheten. Samordnaren har sin huvudanställning på Abrahamsbergs DV. Samverkan sker med personal från andra enheter. En utbildningsplan för verksamheten har upprättats där verksamhetens behov har inventerats. Individuella kompetensplaner för personalen har upprättats utifrån verksamhetens behov. Kompetensombud finns, en gemensam "kompetensbank" har skapats i företaget för
SID 5(13) att ta vara på och använda personalens olika kompetenser. DOKUMENTATION Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, d.v.s. inlåst i brandsäkert skåp och/eller på säker server Genomförandeplan finns för samtliga brukare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppföljningen: 2 Genomförandeplanen innehåller en sammanfattning av beställningen Genomförandeplanen innehåller mål och eventuella delmål Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Genomförandeplanen tydliggör hur aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör när aktiviteten ska genomföras Genomförandeplanen tydliggör vilket stöd som ska ges Genomförandeplanen tydliggör vem som ska ge stödet Genomförandeplanen tydliggör den enskildes fritid och det stöd som behövs för denna (gäller inte daglig verksamhet) Genomförandeplanen innehåller datum för uppföljning av genomförandeplanen Genomförandeplanen innehåller stödpersonens namn Genomförandeplanen är underskriven av den enskilde eller dess företrädare Genomförandeplanen är underskriven av verksamhetschefen Det finns löpande dokumentation (journalanteckningar)
SID 6(13) Den löpande dokumentationen innehåller information om faktiska omständigheter och händelser av betydelse Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Kommentarer kring dokumentation: Förutom den ordinarie genomförandeplanen med utgångspunkt i ParaSol har varje brukare har en individuellt utformad genomförandeplan dokumenterad utifrån brukarens behov av stöd för att förstå sin egen plan. Stödpersonen skriver på verksamhetsplanen, verksamhetschef godkänner i ParaSol. KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Det finns ett komplett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Det finns skriftlig rutin för rapport och anmälan enligt Lex Sarah (SOSFS 2011:5) som innehåller hur anställda skall agera, vem som ansvarar för utredning och eventuell anmälan, samt hur beställande nämnd får information Om Lex Sarah rapporter eller anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal rapporter eller anmälningar samt vad de avsett: 0 Det finns skriftlig rutin för synpunkter och klagomål som innehåller återkoppling, uppföljning och utvärdering av synpunkterna och klagomålen Om synpunkter och klagomål inkommit de senaste 12 månaderna, ange antal synpunkter eller klagomål samt vad de avsett: Ett klagomål från brukare var att de fick för lite information. Detta resulterade i att en informationsmapp skapades som idag används flitigt av både brukare och personal. På möten och träffar framförs klagomål och synpunkter som tas upp i gruppen.
SID 7(13) Det finns skriftlig rutin om anmälan för barns skydd (14 kap 1 SoL) Om anmälningar gjorts de senaste 12 månaderna, ange antal anmälningar samt vad de avsett: Det finns skriftlig rutin för bemanning och vikarieanskaffning samt hur bemanningen anpassas efter brukares behov Det finns skriftlig rutin för att minimera antalet personal utifrån enskilda brukares behov av kontinuitet Det finns skriftlig rutin för hur ny brukare presenteras för personal Det finns skriftlig rutin för hot och våld Det finns skriftlig rutin för dödsfall Kommentarer kring kvalitetsledningssystem: Kvalitetsledningssystemet behöver beskrivas tydligare. Rutiner finns, egenkontroll görs och ett systematiskt förbättringsarbete sker. Lex Sarah-rutinen behöver uppdateras. Verksamheten bedöms möta ställda krav till största del. BARN OCH UNGDOM Det finns registerutdrag ur belastningsregistret för personal som arbetar med barn och som anställts efter 1/1 2011 Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring barn och ungdom: EGNA MEDEL OCH NYCKLAR Det finns skriftlig rutin för hantering av egna medel Det finns skriftlig rutin för hantering av brukares nycklar
SID 8(13) Det finns skriftlig rutin för hantering av personals nycklar Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring egna medel och nycklar: HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Mediciner förvaras på ett betryggande sätt och i enlighet med SOSFS 2000:1 Det finns skriftlig rutin för delegering i enlighet med SOSFS 1997:14 Det finns skriftlig rutin för att stödja den enskilde som fått tandvårdsintyg till årlig munhälsobedömning Det finns skriftlig rutin för medicinsktekniska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1 Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hälso- och sjukvård: Låsbart medicinskåp saknas, medicin förvaras i låst arkivskåp. Kontakt ska tas med en brukares boende angående eventuellt egenvårdsintyg. ARBETSSÄTT Det finns skriftlig rutin för att säkerställa ett respektfullt bemötande Personal fortbildas kontinuerligt kring etik och bemötande Följande fortbildning har skett de senaste 12 månaderna, ange även hur många som deltagit i fortbildningen: Det finns skriftlig rutin för att säkerställa den enskildes trygghet Det finns skriftlig rutin för hur insatsen påbörjas respektive avslutas Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen, när insatsen påbörjas Det finns skriftlig rutin för kommunikation, anpassad efter målgruppen Utföraren arbetar efter specifika pedagogiska metoder, ange i så fall metoder:
SID 9(13) Kommentarer kring arbetssätt: Verksamhetens värdegrund är utgångspunkt i allt arbete. Verksamhetens inriktning är mot arbete och praktik. Alla deltagare har en verksamhet som är individuellt anpassad efter noggrann kartläggning av den enskildes förmågor, intressen och önskemål. 7 deltagare är idag ute på praktik, de övriga har tidigare varit ute på praktik men har valt att just nu ha sin huvudsakliga sysselsättning på Arkitekten. Någon arbetar på Funkis - daglig verksamhets egen butik. Verksamheten arbetar för deltagarnas självständighet och för delaktighet i verksamhetens utformning och innehåll. All skriven information skrivs på lättläst. BRUKARINFLYTANDE Verksamheten har brukarråd/möte (be att få se protokoll/dagordning) Ja, minst varje vecka Ja, minst varje månad Ja, minst varje kvartal Ja, mer sällan än varje kvartal Nej Verksamheten genomför egna brukarundersökningar (be att få se resultat) Verksamheten har fått eget resultat från Stockholms stads brukarundersökning, ange i så fall hur resultatet kommuniceras med brukare/god män: En åtgärdsplan för att hantera det resultat (ett resultat de inte är nöjda med) som verksamheten fick i stadens brukarundersökning 2013 håller på att utarbetas. En åtgärd blir att tillsammans med brukarna diskutera begrepp som används i brukarundersökningar.
SID 10(13) Kommentarer kring brukarinflytande: Verksamheten genomför egna brukarundersökningar där medarbetare från annan enhet intervjuar brukarna. Verksamhetens kvalitetsgaranti utformas tillsammns med brukare i fokusgrupper. Vid behov och inför aktiviteter har verksamheten brukarmöten/planeringsmöten. Individuella samtal genomförs regelbundet och utifrån behov. En diskussionsgrupp som tar upp olika aktuella ämnen träffas en gång/ månad. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor 2 kap. 2) Det finns en tydlig och fastställd brandskyddsorganisation Det finns en plan för egenkontroll av lokalerna och brandutrustning Det finns skriftlig handlingsplan för brand Det finns en tydligt anslagen utrymningsplan Utrymning övas regelbundet, ange i så fall när senaste brandövningen genomfördes: Ht-13 Kommentarer kring systematiskt brandskyddsarbete: En brukare har som arbetsuppgift att utföra egenkontroll en gång/månad av enhetens brandskydd, med stöd från personal. KOST Personal har genomgått utbildning kring kost och näring år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning: Personal har genomgått utbildning kring livsmedelshygien år 2010 eller senare, ange hur antal personal som genomgått utbildning: Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring kost:
SID 11(13) Verksamheten lagar ingen egen mat, de beställer mat som varmhålls fram till lunch. Temperaturtagning enligt egenkontrollplan. HYGIEN OCH SMITTSKYDD Personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner, ange antal personal som genomgått utbildning: Utföraren arbetar med basala hygienrutiner, vid behov i enlighet med 2007:19 Det finns tillgång till engångshandskar, handsprit och liknande skyddsmaterial Inte aktuellt för typ av verksamhet Kommentarer kring hygien och smittskydd:
SID 12(13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR Verksamhetschef Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning Del av heltidsarbetstid som verksamhetschef arbetar för enheten Den som förestår verksamheten enligt tillstånd från socialstyrelsen Besluts-ID och antal timmar, dygn eller liknande, frågan kan ställas till biståndshandläggaren/socialsekreteraren T.ex. förändringar i verksamhetens ledning eller personalstat Om chefen är annan än ni fått uppgift om ska han/hon skicka in CV och betyg till socialförvaltningen för att godkännas (gäller LOV-verksamheter) T.ex. 50 % ifall verksamhetschef förestår två enheter och arbetar heltid. Om verksamhetschef istället arbetar 75 % blir del av arbetstid 37,5 %. Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning För daglig verksamhet kan adekvat utbildning variera på grund av verksamhetens inriktning. Förutom grundläggande gymnasial utbildning kan t ex konstnärlig, medial, hantverksmässig utbildning eller utbildning anpassad för arbetslivsinriktad daglig verksamhet vara aktuell. Gäller personal som går på schemarad (tillsvidare anställda och långtidsvikarier) Personal behärskar svenska språket i tal och skrift Antal anställda Språkkunskaperna bedöms av chefen samt av uppföljaren i den dokumentation som granskas Avser anställda i tjänst, exklusive chef. I tjänst bedöms den vara som fått en lönespecifikation senaste månaden. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR
SID 13(13) Antal helårsanställningar De anställdas sammanlagda arbetstid (t.ex. heltid = 1 och 75 % arbetstid = 0,75). Ange med två decimaler Korttidssjukfrånvaro Frånvaro i 1-14 dagar Långtidssjukfrånvaro Frånvaro i 15 eller fler dagar (när något ska anges i) % Se till tidsperioden de senaste 12 månaderna Genomförandeplan finns för samtliga brukare Enligt utförarens uppgift Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner har upprättats inom 2 veckor från insatsens början Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Uppföljning och utvärdering finns dokumenterad Brukaren får skriftlig information, anpassad efter målgruppen Den enskildes trygghet Avser aktivitet som t.ex. inköp eller tvätt på boendet alternativt arbetsuppgifter på daglig verksamhet T.ex. att aktiviteter inte genomförts eller som har genomförts på annat sätt än planerat T.ex. verksamhetsberättelse, brukarundersökning, medarbetarundersökning T.ex. med bilder eller lättläst T.ex. att det finns tillräckligt med personal och att lokaler är säkra TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR