1 BUDGET Verksamhetsåret 2017-2018 Antagen: 2017-03-23 Reviderad: 2017-05-09 Consensus Kontakt Besöks/Postadress Medicinska Fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US ingång 73 Org. 822003-1564 www.consensus.liu.se 581 85 Linköping
2 Intäkter Kontonr. 3015 Medlemsavgifter 436 500 kr 3118 Annons och reklamintäkter 2 000 kr 3515 Ersättning bilutlåning 5 000 kr 3690 Intäkter vidarefakturering 40 000 kr 3980 Verksamhetsstöd Medfak 1 156 260 kr 3980 Mottagningsstöd Medfak 120 000 kr 3982 Arbetsmiljö Medfak 75 000 kr 3983 LiU stöd för Kårordförande 300 000 kr 3986 Driftsbidrag RÖ 347 000 kr 3987 Kommunbidrag Nkpg 50 000 kr 3987 Kommunbidrag Lkpg 100 000 kr 3990 Övriga sidointäkter 0 kr 3992 Arbetsmarknadsmässa 130 000 kr 3991 Eventintäkter 10 000 kr Intäkter Café Örat Intäkter Pub Örat 3 629 760 kr Kostnader Marknadsföring 4011 Mottagning 20 000 kr 4012 Studiesociala evenemang 30 000 kr 4013 Arbetsmarknadsmässa 35 000 kr 4014 Äskningar 20 000 kr 4021 Information 115 000 kr 4995 Nollefesten kostnader 30 000 kr 0000 Hemsida 50 000 kr 250 000 kr Sektionsbidrag 6910 Sektionsersättning 441 985 kr 6911 Mottagningsstöd 84 300 kr 526 285 kr FUM 6076 Valberedningen 5 000 kr 45 000 kr
3 6077 Möteskostnader & utbildning 40 000 kr Central verksamhet 4690 Kostnader vidarefakturering 40 000 kr 5615 Leasing bil 55 000 kr 6020 Möteskostnader styrelsen 13 000 kr 6022 Möteskostnader utskott & arb.gr. 10 000 kr 6026 Heltidares disponibla 8 000 kr 6027 Styrelsen disponibla 30 000 kr 6040 Pedagogiskt pris 6 000 kr 6050 Kursrepresentanter 5 000 kr 6941 Sektionsutbildningar 8 000 kr 6070 Representation & gåvor 6 000 kr 6071 Konferenser & fortbildning 8 000 kr 6072 Nationella samarbeten 20 000 kr 6078 SFS-FUM 14 000 kr 7316 Kåraktivas motivation/tack 50 000 kr 273 000 kr Arvoden 7010 Heltidare 795 200 kr 7025 Deltidare 152 000 kr 7026 Studeranderepresentanter 75 000 kr 1 022 200 kr Personalkostnader 7510 Arbetsgivaravgifter 321 175 kr 321 175 kr Personalomkostnader 7550 Friskvård 6 000 kr 7570 Försäkringar 5 000 kr 7620 Företagshälsovård 20 000 kr 7690 Kaffekort för arvoderade 15 000 kr 46 000 kr Administration & lokaler 5020 Hyra kontor Lkpg 80 600 kr 5021 Hyra kontor Nkpg 29 000 kr 5412 Inköp, underhåll & omkostnader 15 000 kr 6110 Kontorsmateriel 6 000 kr 6210 Telefonräkningar 28 800 kr 6310 Företagsförsäkring 5 500 kr 6420 Revisorsarvode 10 000 kr 6530 Ekonomitjänst 145 000 kr 6570 Bankkostnader 7 000 kr 6600 Resor 12 000 kr 338 900 kr
4 Avgifter och bidrag 6982 SFS-medlemskap 14 945 kr 6983 Medlemsavgift KSÄF 75 000 kr 6990 Övriga Kostnader 8 000 kr 97 945 kr Kostnad Café Örat Kostnad Pub Örat Avskrivningar 3 828 505 kr Resultat inkl. Café Örat, Pub Örat & avskrivningar -198 745 kr
5 Café Örat Kontonr. Intäkter Försäljning 3010 Över disk 570 000 kr 3011 Beställningar 40 000 kr 3012 Kaffekort-Consensus 15 000 kr 625 000,00 kr Övrigt 3020 Övriga intäkter 0 kr 3030 Nyttjandeavtal 125 000 kr 125 000,00 kr Kostnader Inköp 4010 Råvaror 380 000 kr 5016 Tillsynsavgifter 3 000 kr 5050 Lokalkostnader 273 000 kr 5411 Inventarier inredning 4 000 kr 5460 Förbrukningsmaterial, städ och övrigt 15 000 kr 5930 Marknadsföring 14 000 kr 6571 Bankkostnader Café Örat 28 000 kr 717 000,00 kr Förmåner 7317 Cafégruppens disponibla 18 000 kr 7318 Tackfest 15 000 kr 33 000,00 kr Resultat 0 kr
6 Pub Örat Intäkter Kontonr. 3019 Försäljning 3020 Övriga intäkter 0 kr Kostnader Inköp 4016 Bar 60 000 kr 4017 Råvaror 14 400 kr 5931 Marknadsföring 2 000 kr 5480 Personalkläder 2 000 kr 6991 Övriga kostnader 3 000 kr Lokalhyra och tillstånd 5022 Lokalhyra 7 200 kr 5023 Tillstånd 10 800 kr Förmåner 7319 Tackfest 6 000 kr 7320 Pubgruppen disponibla 2 600 kr 81 400 kr 18 000 kr 8 600 kr Resultat 0 kr
7 Sektionsbidrag Sektioner Antal helårsstudenter (HST) (2016) Utb.- & AMObevakning (Summa per Marknadsföringsbidrag HST) Grundbidrag 85 kr 2000 kr per sektion, regleras i sektionsavtal CARMA-vinst 2% av total vinst per sektion, regleras i sektionsavtal Summa per sektion Beräknade medlemsavgifter 80 kr/helårsmedlem AT 188 15 980 kr 9 000 kr 2 000 kr 1 900 kr 28 880 kr BMA 98 8 330 kr 9 000 kr 2 000 kr 1 900 kr 21 230 kr Domfil 14 000 kr 2 000 kr 16 000 kr LOG 121 10 285 kr 9 000 kr 2 000 kr 1 900 kr 23 185 kr Medbi 111 9 435 kr 9 000 kr 2 000 kr 1 900 kr 22 335 kr MF 1000 85 000 kr 9 000 kr 2 000 kr 1 900 kr 97 900 kr FT 252 21 420 kr 9 000 kr 2 000 kr 1 900 kr 34 320 kr SSK-L 527 44 795 kr 9 000 kr 2 000 kr 1 900 kr 57 695 kr SSK-N 324 27 540 kr 9 000 kr 2 000 kr 1 900 kr 40 440 kr Totalt 2621 222 785 kr 86 000 kr 18 000 kr 15 200 kr 341 985 kr 100 000 kr Totalt Sektionsbidrag: 441 985 kr Antal nya studenter Summa/ny stud. Mottagningsstöd 100 MF 266 26 600 kr SSK-L 155 15 500 kr SSK-N 144 14 400 kr FT 88 8 800 kr AT 84 8 400 kr MedBi 32 3 200 kr Log 38 3 800 kr BMA 36 3 600 kr Totalt 843 84 300 kr Totalt Mottagningsstöd: 84 300 kr