Egenkontroll av verksamhet hemtjänst

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2012-02-23 Verksamhet: Hemtjänst Beslutad av: Socialnämnden 2012-02-23, 46 Reviderad: Egenkontroll av verksamhet hemtjänst

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 2 Bakgrund I Socialstyrelsens Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11) framgår det i 4 kap 6 1 st att ledningssystemet ska säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling. Uppföljningsmodellen är framtagen i kvalitetsgruppen vilket var etapp 2 i uppdragsbeskivningen. Härnösands kommun har beslutat att lägga ut verksamheter inom äldreomsorgen på alternativ drift enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt att införa kundval inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV). Detta medför att socialnämnden kommer att ha såväl externa utförare som verksamheter i egenregi och uppföljning av verksamheterna ska ske enligt en enhetlig modell. Sammanfattande bedömning Resultatet av egenkontrollen av verksamhet hemtjänst i Härnösands kommun bedöms som gott. Förbättringsområden som kommer att följas upp är social dokumentation, synpunktshantering, identifikation, rutiner för kosthantering och hygien samt kompetensutveckling. Hemtjänst (utdrag ur Kvalitetsdeklaration för hemtjänst 081015) Den enskilde har efter biståndsbedömning möjlighet att erhålla hjälp och stöd med service, personlig omvårdnad och sociala insatser för att klara sin dagliga livsföring. Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet och den enskilde ska få ett bra och värdigt bemötande. Ett värdigt bemötande innebär att ta hänsyn till den enskildes vilja och önskemål samt stärka tilltron till de egna resurserna. Mötet ska ske på lika villkor. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Omvårdnad och service ska ges med respekt för alla människors lika värde. Den enskildes värderingar och önskemål ska så långt det är möjligt ligga till grund för planering och genomförande av omsorgen. Ett övergripande utvecklingsområde är att utveckla ett så kallat salutogent förhållningssätt vilket innebär att det friska tillvaratas med fokus på ett positivt synsätt så att den enskilde ses som en resurs i ett socialt sammanhang. Information Den enskilde, närstående och företrädare ska ges information om verksamheten, förändringar mm som är av vikt för att den enskilde ska kunna ta tillvara sina rättigheter. Informationen ska utformas på ett sådant sätt att den är lätt att förstå.

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 3 Planering I samband med planering av den enskildes beviljade insatser upprättas en genomförandeplan. I planeringen deltar förutom den enskilde, enhetschef, kontaktperson och vid önskemål närstående. Genomförandeplanen ska ge en samlad beskrivning av vad, när och hur den enskilde får sina behov och önskemål gällande omvårdnad och service tillgodosedda. Genomförandeplanen skall visa insatser över hela dygnet, följas upp kontinuerligt och vid behov revideras. Eventuella förändringar av genomförandet av insatser meddelas den enskilde och/eller närstående. Enhetschefen har ansvaret för att genomförandeplanen upprättas och följs upp. Kontaktperson För att säkra den enskildes och anhörigas rätt till inflytande och information ska den enskilde ha en kontaktperson utsedd i personalgruppen. Kontaktpersonen ska vara ombud mellan anhöriga och den egna verksamheten genom att framföra den enskildes behov och önskemål samt fortlöpande informera om förändringar och frågor som berör den enskilde till enhetschef, biståndshandläggare och berörd personal. Personlig omvårdnad Med omvårdnad avses sådana personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov t ex hjälp med personlig hygien, måltider, förflyttningar samt insatser för att känna trygghet och gemenskap. Ovanstående insatser skall erbjudas dygnet runt. Personalen ska i det dagliga arbetet tillgodose den enskildes behov av att bibehålla uppnådd funktions- och aktivitetsnivå. Serviceinsatser Med serviceinsatser avses stöd och hjälp med t ex städ, tvätt och inköp. Kvarboendeprincipen Den enskilde med behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som önskar bo kvar i det ordinära boendet ska erbjudas hemtjänst i den omfattning som krävs för att det ska vara möjligt. Synpunkter och klagomål Härnösands kommun har en övergripande synpunktshantering som skall tillämpas av alla verksamheter som kommunen är huvudman för. Information om kommunens synpunktshantering finns på www.harnosand.se. Härnösands kommuns broschyr om och blankett för synpunktshantering ska finnas tillgänglig i verksamheten och den enskilde, dennes närstående/företrädare samt all personal ska ha kännedom om denna. Utföraren ska följa de rutiner och riktlinjer för synpunktshantering när det gäller att ta emot och vidarebefordra alla synpunkter till

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 4 socialnämnden samt informera de enskilda och deras närstående samt alla anställda om dess syfte och hantering. Kommunens ansvar för uppföljning Socialnämnden har det övergripande ansvaret för socialtjänsten i kommunen och uppföljningen av denna. Uppföljning bör bl a göras utifrån hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och de kommunala målen, hur väl verksamheten tillgodoser enskilda och gruppers behov samt hur den enskilde och andra intressenter uppfattar verksamheten kvalitet. Brukarnas synpunkter I samband med denna uppföljning gjordes ingen specifik mätning av brukarnas synpunkter. Brukarundersökning genomfördes under 2009 i form av NKI (Nöjd Kund Index) Kommunala utförare Etableringsområde Antal brukare Centrum 150 Härnögruppen 159 Högsjö/Viksjö/Nattpatrull 106 Nattpatrullen 126 besök per natt Solbrännan 38 Södra gruppen /Älandsbro 157 Torsvik/Tullporten/Parken- Byåker/Bondsjö Ängecenter/Murberget 134 105 Metod Uppföljningen har skett i tre steg: - Ett i förväg utskickat frågeformulär vilket fylls i av enhetschefen och sänds åter till kvalitetssamordnaren inom 14 dagar

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 5 - Besök i verksamheten och personliga intervjuer med enhetschef och personalrepresentant - Granskning av genomförandeplaner samt social dokumentation genom stickprovskontroller Utvärdering Kategorisering och poängberäkning Varje bedömningsområde har poängsatts enligt följande: 0 poäng (Inget kryss i rutan) Utföraren uppfyller inte kravspecifikationen 2 poäng (Kryss i rutan) Utföraren uppfyller kravspecifikationen till fullo 1-7 poäng Beroende av vilken procentsats som angivits i svaret Bedömningsområden Ekonomi och administration Max 10 poäng Ledning och personal Ledning Max 6 poäng Omvårdnadspersonal Max 30 poäng Kontaktmannaskap Max 6 poäng Ledningssystem Max 2 poäng Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande Max 28 poäng

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 6 Synpunktshantering Max 8 poäng Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) Max 6 poäng Kost Max 16 poäng Hygien Max 8 poäng Larm Max 4 poäng Hantering av egna medel och nycklar/passerkort Max 4 poäng Delegering från primärvården Max 4 poäng Den totala max poängen som en utförare kan uppnå är 132 poäng Observera att Solbrännan är servicehus med hemtjänst och kan max uppnå 128 poäng Resultatsammanfattning med kommentarer Resultatet av kvalitetsuppföljningen kommer att presenteras för socialnämnden, ledningsgrupp och enhetschefer. Ekonomi och administration Samtliga enhetschefer uppfattar att samverkan med beställaren fungerar väl. Uppföljning av utförd tid i relation till biståndsbedömd (beslutad) tid görs hos alla enheter. Fakturahanteringen fungerar tillfredställande. Ledning och personal Ledning Samtliga enhetschefer har ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd, minst 36 månaders praktisk erfarenhet av arbete heltid inom äldreomsorgen. Alla enhetschefer utom en har dokumenterad relevant utbildning. Omvårdnadspersonal Minst 75 % av omvårdnadspersonalen har en tillsvidareanställning, kompetensnivån är minst 70 % och personalomsättningen generellt sett låg. Rutiner med checklistor

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 7 finns för introduktion för nyanställda och introduktion ges som regel under tre dagar (två dagpass och ett kvällspass) Fem enheter uppger att personalen inte har svårigheter att förstå och kunna göra sig förstådd i det svenska språket såväl i tal som i skrift. En enhet uppger att svårigheter finns både i tal och skrift och en enhet uppger svårigheter i skrift Samtliga enheter utom en uppger att de saknar plan för personalens kompetensutveckling. Anhöriganställda Två enheter uppger att de har någon enstaka person som har en anhöriganställning. Kontaktmannaskap Alla enheter har en namngiven ordinarie och en vice kontaktperson utsedd för den enskilde. Uppdraget som kontaktperson finns dokumenterat och det är inga svårigheter att få byta kontaktperson om så önskas. Ledningssystem Kvaliteten inom socialtjänstens olika verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras enligt SOSFS 2006:11. För att kunna fullgöra dessa skyldigheter ska det finnas ett system för fastställande av kvalitetsmål, och för planering, utförande, uppföljning samt utveckling av kvaliteten i verksamheterna. Ett kvalitetsledningssystem förutsätter bland annat att det finns verksamhetsmål, rutiner för kvaliteten som styr mot målen, samverkan, kompetensutvecklingsplaner och olika former av avvikelsehantering. Ett kvalitetsledningssystem med tillhörande kvalitetsplan har antagits av Socialnämnden i april-2011. Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande Den sociala dokumentationen består av två delar: En individuell arbetsplan (genomförandeplan) Social journal Socialnämnden har antagit ett dokument för social dokumentation. Genomförandeplan Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras dokumenteras i en individuell arbetsplan (genomförandeplan), som ska innehålla mer i detalj hur insatsen ska genomföras. Genom planen tydliggörs för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska utföra insatserna och när de ska genomföras samt på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen. Planen ska också innehålla datum för fastställandet samt när och hur den ska följas upp. Fyra enheter uppger att alla brukare har en genomförandeplan, tre enheter uppger att datum för uppföljning finns dokumenterat och tre enheter uppger att den enskilde

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 8 eller närstående skriver under sin genomförandeplan. Vid kontroll har det dock framkommit att flertalet genomförandeplaner inte är kompletta. Genomförandeplanerna förvaras hemma hos den enskilde i Bra att veta pärmen, i verksamhetssystemet samt i enstaka fall i grupplokal. Social journal Den sociala journalen är mycket bristfällig. Få och gamla anteckningar, blandar socialt med medicinskt, signering bristfällig i vissa fall (förnamn, förnamn/arbetsplats) Även förvaringen av den enskildes dokumentation bör ses över. Synpunktshantering Alla enheter har rutiner för synpunktshantering. Endast fyra synpunkter har inkommit under 2010 och av dessa var tre synpunkter klagomål och en synpunkt beröm. Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) Alla enheter har rutiner för hantering av anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister. Ingen anmälan har inkommit under 2010. Kost Variationen är stor mellan enheterna beträffande deltagande i utbildning avseende kost och nutrition för äldre samt livsmedelshygien. Enstaka kostombud finns men ingen utbildning sker i verksamheterna i frågan. Kostombuden kan ge stöd till de övriga i frågor beträffande kost. Hygien Ansvaret för hygien delas av enhetschef och distriktssköterskan.. Information gällande basal hygien finns bl a i form av fickfoldrar. Årlig hygienrond genomförs endast på två enheter och brister finns i användandet av självskattningsformulär. Handsprit, handskar och skyddskläder används och även det material som finns att tillgå på Intranätet. Larm Fungerar bra på samtliga enheter. Larmansvariga finns utsedda på de olika enheterna och skriftliga rutiner finns. Dörrlarm och sänglarm varierar i antal. Biståndshandläggare kontaktas när en person behöver ett individuellt larm. Hantering av egna medel och nycklar/passerkort Enheterna arbetar efter att minimera hanteringen av kontanter och har infört att man vid inköp av livsmedel använder sig av kundkort Inga koder används utan personalen legitimerar sig vid användandet av dessa. Samtliga enheter har säkra men olika rutiner för hantering av nycklar, vilket innebär att nyckeln kvitteras i samband med ny brukare, förvaras i ett låst nyckelskåp och

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 9 lämnas tillbaka efter det att uppdraget upphört. Kodlås finns till grupplokalerna och dessa kodas om efter semesterperioden. Delegering från primärvården Samtliga enheter uppger att rutiner finns för delegering och att personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter har delegering. Kunskapstest görs vid delegeringar. Skriftliga beställningar ska göras och enhetschefen ska godkänna dessa samt vem som ska få delegering. Följande generella förbättringsområden kan konstateras: - Social dokumentation Ett fortsatt förbättringsarbete av den sociala dokumentationen med särskild inriktning av den sociala journalen måste påbörjas snarast. Genomförandeplanerna måste vara kompletta och den enskilde eller företrädare ska vara mer delaktig vid upprättandet av planen. En säker förvaring av den sociala dokumentationen bör ses över och dokumentationen ska hållas i god ordning. Handlingar som upprättas eller kommer in till en verksamhet måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem. Det är viktigt att de förvaras i låsbara utrymmen och att handlingarna skyddas mot förstörelse. Social dokumentation vägledning för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen i Härnösands kommun är vägledande. - Synpunktshantering Synpunktshanteringen bör förbättras. Information ska finnas hos den enskilde samt på anslagstavlor. - Synlig identifikation All personal bör ha ska en väl synlig namnbricka så att den enskilde kan identifiera person och företag som ett led i att skapa trygghet. - Rutiner för kosthantering och hygien Olikheter råder mellan enheterna och en översyn bör ske Kompetensutveckling - Plan för personalens kompetensutveckling ska finnas Ovan nämnda förbättringsområden kommer att följas upp 2011-10-14 Ingrid Fagerström Kvalitetssamordnare

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 10 Bilagor: 1. Redovisning per enhet 2. Bedömningsmodellen

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 11 Redovisning per enhet Bilaga 1 Centrum Antal brukare 150 Resultat per kategori Ekonomi och administration 10 poäng av 10 möjliga Ledning 6 poäng av 6 möjliga Personal 14 poäng av 30 möjliga Kontaktmannaskap 6 poäng av 6 möjliga Ledningssystem 2 poäng av 2 möjliga Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande 26 poäng av 28 möjliga Synpunktshantering 6 poäng av 8 möjliga Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) 6 poäng av 6 möjliga Kost 2 poäng av 16 möjliga Hygien 2 poäng av 8 möjliga Larm 4 poäng av 4 möjliga Hantering av egna medel och nycklar/passerkort 4 poäng av 4 möjliga Delegering från primärvården 4 poäng av 4 möjliga Sammanlagt 92 poäng av 132 möjliga Härnögruppen Antal brukare 159 Resultat per kategori Ekonomi och administration 10 poäng av 10 möjliga Ledning 6 poäng av 6 möjliga Personal 16 poäng av 30 möjliga Kontaktmannaskap 4 poäng av 6 möjliga Ledningssystem 2 poäng av 2 möjliga Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande 24 poäng av 28 möjliga Synpunktshantering 8 poäng av 8 möjliga Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) 6 poäng av 6 möjliga Kost 14 poäng av 16 möjliga Hygien 4 poäng av 8 möjliga Larm 4 poäng av 4 möjliga Hantering av egna medel och nycklar/passerkort 4 poäng av 4 möjliga Delegering från primärvården 4 poäng av 4 möjliga

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 12 Sammanlagt 106 poäng av 128 möjliga Högsjö/Viksjö/Nattpatrull Antal brukare 106 Nattpatrullen har 126 besök per natt Resultat per kategori Ekonomi och administration 10 poäng av 10 möjliga Ledning 6 poäng av 6 möjliga Personal 24 poäng av 30 möjliga Kontaktmannaskap 6 poäng av 6 möjliga Ledningssystem 2 poäng av 2 möjliga Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande 22 poäng av 28 möjliga Synpunktshantering 8 poäng av 8 möjliga Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) 6 poäng av 6 möjliga Kost 0 poäng av 16 möjliga Hygien 4 poäng av 8 möjliga Larm 4 poäng av 4 möjliga Hantering av egna medel och nycklar/passerkort 4 poäng av 4 möjliga Delegering från primärvården 4 poäng av 4 möjliga Sammanlagt 100 poäng av 132 möjliga Solbrännan Antal brukare 38 Resultat per kategori Ekonomi och administration 8 poäng av 10 möjliga Ledning 6 poäng av 6 möjliga Personal 17 poäng av 30 möjliga Kontaktmannaskap 4 poäng av 6 möjliga Ledningssystem 2 poäng av 2 möjliga Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande 28 poäng av 28 möjliga Synpunktshantering 8 poäng av 8 möjliga Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) 6 poäng av 6 möjliga Kost 14 poäng av 16 möjliga Hygien 8 poäng av 8 möjliga Larm 4 poäng av 4 möjliga Hantering av egna medel och nycklar/passerkort 4 poäng av 4 möjliga

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 13 Sammanlagt 109 poäng av 128 möjliga Södra gruppen/älandsbro Antal brukare 157 Resultat per kategori Ekonomi och administration 10 poäng av 10 möjliga Ledning 6 poäng av 6 möjliga Personal 26 poäng av 30 möjliga Kontaktmannaskap 6 poäng av 6 möjliga Ledningssystem 2 poäng av 2 möjliga Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande 26 poäng av 28 möjliga Synpunktshantering 6 poäng av 8 möjliga Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) 6 poäng av 6 möjliga Kost 6 poäng av 16 möjliga Hygien 8 poäng av 8 möjliga Larm 4 poäng av 4 möjliga Hantering av egna medel och nycklar/passerkort 4 poäng av 4 möjliga Delegering från primärvården 4 poäng av 4 möjliga Sammanlagt 114 poäng av 132 möjliga Torsvik/Tullporten/Parken-Byåker/Bondsjö Antal brukare 134 Resultat per kategori Ekonomi och administration 10 poäng av 10 möjliga Ledning 6 poäng av 6 möjliga Personal 25 poäng av 30 möjliga Kontaktmannaskap 6 poäng av 6 möjliga Ledningssystem 2 poäng av 2 möjliga Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande 26 poäng av 28 möjliga Synpunktshantering 8 poäng av 8 möjliga Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) 6 poäng av 6 möjliga Kost 14 poäng av 16 möjliga

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 14 Hygien 8 poäng av 8 möjliga Larm 4 poäng av 4 möjliga Hantering av egna medel och nycklar/passerkort 4 poäng av 4 möjliga Delegering från primärvården 4 poäng av 4 möjliga Sammanlagt 123 poäng av 132 möjliga Ängecenter/ Murberget Antal brukare 105 Resultat per kategori Ekonomi och administration 10 poäng av 10 möjliga Ledning 6 poäng av 6 möjliga Personal 19 poäng av 30 möjliga Kontaktmannaskap 6 poäng av 6 möjliga Ledningssystem 2 poäng av 2 möjliga Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande 18 poäng av 28 möjliga Synpunktshantering 6 poäng av 8 möjliga Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) 6 poäng av 6 möjliga Kost 7 poäng av 16 möjliga Hygien 6 poäng av 8 möjliga Larm 4 poäng av 4 möjliga Hantering av egna medel och nycklar/passerkort 4 poäng av 4 möjliga Delegering från primärvården 4 poäng av 4 möjliga Sammanlagt 98 poäng av 132 möjliga

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 15 Bilaga 2 Uppföljning av utförare av verksamhet hemtjänst i Härnösands kommun Utförare och enhet Kommunal regi Privat regi Entreprenad Verksamhetens regiform Avtalspart/Nämnd Adress Verksamhetschef/enhetschef Telefon Hemsida Etableringsområden Hemtjänstområde Antal brukare

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 16 Vid uppföljningen medverkade Uppföljningen utförd av: Från utföraren: Datum för uppföljningen: Metod Metod för uppföljningen Intervju med ledningspersonal, genomgång av system och rutiner samt dokumentation i enskilda ärenden Sammanfattande bedömning Samlad bedömning av uppföljningen Inga påpekanden finns Följande påpekanden finns som ska vara åtgärdade senast / Ekonomi och administration Rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning Rutin finns för rapportering av förändrat behov Avvikelserapporteringen är tillfredsställande Fakturorna avser rätt period Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Ledning och personal Ledning Minst en av dem som är ansvariga för den dagliga driften av verksamheten (verksamhetschef/enhetschef) har: Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd Minst 36 månaders praktisk erfarenhet av arbete heltid inom äldreomsorgen, exempelvis som omsorgspersonal eller som arbetsledare Dokumenterad relevant utbildning, d.v.s. socionomutbildning med inriktning mot äldre och funktionshindrade, ålderdomshemsföreståndarutbildning, sociala omsorgslinjen, sjuksköterskeutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som ger likvärdiga kunskaper

Omvårdnadspersonal Totalt antal anställda personer på enheten Totalt antal anställda på enheten omräknat till helårsanställningar Personalens anställningsform: 100 % av personalen är tillsvidareanställda Minst 75 % av personalen är tillsvidareanställda Minst 50 % av personalen är tillsvidareanställda Minst 25 % av personalen är tillsvidareanställda Mindre än 25 % av personalen är tillsvidareanställda Kvalitetsdokument D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 17 Personalens kompetens totalt (oavsett anställningsform): 100 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 90 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 70 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 60 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Under 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Personalomsättningen har under det senast året varit 0 % 1-5 % 6-10 % 11-15 % 16-20 % 21 % eller mer Plan finns för personalens kompetensutveckling. Rutiner finns för introduktion av nyanställda. All personal behärskar det svenska språket i tal. All personal behärskar det svenska språket i skrift. Personalen bär identifikation synlig för brukaren med dennes (personalens) namn utförarens namn Anhöriganställda Personal som utför insatser till egen anhörig/närstående Det finns ingen personal som utför insatser till egen anhörig/närstående Det finns personal som utför insatser till egen anhörig/närstående Antal personer som utför insatser till egen anhörig/närstående De anhöriganställda Har erforderlig kompetens och erfarenhet för arbetet Dokumenterar arbetet i enlighet med socialtjänstlagen Deltar i de aktiviteter som utföraren anordnar för annan personal, t.ex. utbildningar och möten.

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 18 Kontaktmannaskap Det finns kontaktperson för varje brukare Den enskilde har möjlighet att byta kontaktperson Utföraren arbetar för att uppnå kontinuitet för brukarna, dvs. minimerar antalet personal hos brukaren och håller överenskomna tider Ledningssystem Ledningssystem finns i enlighet med SOSFS 2006:11 Arbete med att ta fram ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2006:11 pågår Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande Beställning finns Av beställningen framgår aktuell situation och insatsens syfte Löpande dokumentation finns om faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt Genomförandeplaner finns för alla brukare Genomförandeplanerna revideras minst en gång per år De genomförandeplaner som finns innehåller Brukarens namn och personnummer Datum då planen är upprättad och när uppföljning ska ske Vilka som deltagit vid upprättandet Namn på verkställare och kontaktperson Mål/delmål för insatsen Hur insatsen ska genomföras, åtgärder samt eventuella ordinationer När insatsen eller omvårdnadsåtgärden ska genomföras Underskrift av den enskilde eller då detta inte är möjligt anhörig/närstående/god man

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 19 Synpunktshantering System finns för synpunktshantering Information finns så att den enskilde vet var han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter Redovisning finns över inkomna synpunkter samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa. Årliga brukarundersökningar genomförs Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10)(Lex Sarah) Rutiner finns för anmälan Rutiner finns för att Socialnämnden omedelbart får kännedom om anmälan Ingen anmälan har skett sedan föregående uppföljning Om anmälan gjorts ange antal och avseende vad: Antal: Avseende Kost Rutiner finns och tillämpas för att personalen ska uppmärksamma och vidta åtgärder om en enskild inte tillgodogör sig tillräckligt med näring och energi Ett egenkontrollprogram finns och tillämpas anpassat efter aktuell verksamhet Andel personal som har genomgått utbildning avseende kost och nutrition för äldre, med hänsyn till arbetets utformning: 86-100 % 76-85 % 66-75 % 51-65 % 31-50 % 0-30 % Andel personal som har genomgått utbildning avseende livsmedelshygien: 86-100 % 76-85 % 66-75 % 51-65 % 31-50 % 0-30 %

D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 20 Hygien Enheten arbetar med basala hygienrutiner i enlighet med rutiner och har tillgång till utrustning t ex. engångshandskar, handsprit All personal har utbildning om basala hygienrutiner Årlig hygienrond genomförs i verksamheten samt dokumenteras och rapporteras Självskattningsformulär används för bedömning av hygienrutinernas tillämpning Larm Åtgärdskedja för utryckning på larm finns Direktiv finns för att anbringa ett individuellt larm Hantering av egna medel och nycklar/passerkort Rutiner finns för hantering av egna medel Rutiner finns för hantering av nycklar och passerkort Delegering från primärvården Rutiner finns för delegering från primärvården Personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter har delegering från primärvården