Bilaga 1 Mål och budget 2016-2018 Myndighetsnämnden 2015-04-17 Rev. 2015-05-07 1
Ordförande: Göran Pettersson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2016 Under 2016 kommer verksamheten inriktas mot att konsolidera den nya organisationsstrukturen inom förvaltningen samt att fortsatt stärka ledamöternas ämneskunskaper och lokalkännedom. Möjligheter att utöka samarbetet med andra kommuner kommer att utredas. Det ökade trycket på bostadsmarknaden i framförallt Karlskoga kan föranleda en översyn av dimensioneringen av organisationen. För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal kommer taxor och avgifter att behöva ses över och eventuellt höjas. År 2017-2018 Under 2017 och 2018 fortsätter arbetet med att utveckla nämndens uppdrag och förhoppningsvis har ett samarbete med någon annan kommun inletts.
Verksamhet och uppdrag Den 1 januari 2015 bildades en gemensam myndighetsnämnd mellan Karlskoga och Storfors kommun. Nämnden har att handlägga frågor enligt nedanstående förteckning i de båda kommunerna. Myndighetsnämnden har en egen budget men ingen egen personal, tjänsterna införskaffas från samhällsbyggnadsnämnden där personalen också är anställd. Bygglov Bygglov och andra anmälningsärenden i enlighet med plan- och bygglagen. Bostadsanpassningsbidrag Handläggning av bidrag för individer i behov av anpassningar i hemmet vid funktionsnedsättningar. Livsmedel Kontroll av livsmedelsverksamheter och handläggning av nya livsmedelsverksamheter enligt livsmedelslagen. Miljö- och hälsoskydd Prövning och kontroll enligt miljöbalkens regler på bland annat skolor, förskolor, hygieniska- och miljöfarliga verksamheter. Alkohol Tillsyn samt handläggning av serveringstillstånd. Receptfria läkemedel Tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln. Tobak Tillsyn över försäljning av tobakvaror och efterlevnad av rökförbud. Parkerings- samt transporttillstånd Trafikfrågor är en del av teknik- och fastighetsavdelningen. Myndigheten ska ansvara för transport-, handikapp- och parkeringstillstånd.
Driftbudget 2016-2018 Bokslu t 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Kostnader 330 15 045 15 045 15 045 15 045 varav personal 240 9 829 9 829 9 829 9 829 Intäkter 0-6 275-6 275-6 275-6 275 Nettokostnader 330 8 770 8 770 8 770 8 770 Nettobudget 325 8 770 8 770 8 770 8 770 Resultat i förhållande till budget -5 0 0 0 0 Analys av treårsbudget En ny nämnd bildades 2015 som berör två kommuner. En ökad uppföljning sker under 2015 av verksamheterna för att stämma av om budgetramen är tillräcklig. Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2014 Åtgärder för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersonal kommer att prioriteras för att säkerställa att nämndens förmåga att hantera löpande ärenden. Investeringsplan 2016-2018 Investeringsprojekt Resultat 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Teknik/arbetsmiljö 0 0 500 500 500 Summa 0 0 500 500 500 Kommentarer till investeringsplan Myndighetsnämnden har äskat anslag för teknik/arbetsmiljö. Myndighetsnämndens mål och styrmått
Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande och trygg för alla Nämndmål 1.1 Myndighetsnämndens ärenden beslutas på ett rättssäkert sätt och utifrån likartade bedömningskriterier Styrmått 1.1.1 Antal överklagade beslut som vinner i högre instans (ej beslut där syftet är att få prejudikat) (stycken) Styrmått 1.1.2 Andel korrekt handläggning enligt fastställda rutiner vid interrevision. Nämndmål 1.2 Karlskoga kommun har en effektiv myndighetsutövning Styrmått 1.2.1 Antal tillsynsbesök inom livsmedelslagstiftningens område (stycken) Styrmått 1.2.2 Antal tillsynsbesök inom miljöbalkens område (stycken) Styrmått 1.2.3 Antal dagar från anmälan till bedömning av ovårdad tomt (antal dagar) Styrmått 1.2.4 Handläggningstid för bygglov utan avvikelser från detaljplan och utan tekniskt samråd (antal veckor) Styrmått 1.2.5 Handläggningstid för bygglov med liten avvikelse från detaljplan och utan tekniskt samråd (antal veckor) Styrmått 1.2.6 Andel anmälningar av värmepump där handläggningstiden är 5 dagar eller mindre (ej luftvärmepump) (%) Styrmått 1.2.7 Handläggningstid för parkeringstillstånd för rörelsehindrad (antal dagar) Resultat 2014: 1 Målnivå 2016: 0 Målnivå 2017: 0 Målnivå 2018: 0 Målnivå 2016: 100 Målnivå 2017: 100 Målnivå 2018: 100 Resultat 2014: 305 Målnivå 2016: 300 Målnivå 2017: 300 Målnivå 2018: 300 Resultat 2014: 503 Målnivå 2016: 500 Målnivå 2017: 500 Målnivå 2018: 500 Resultat 2014: 7 Målnivå 2016: 14 Målnivå 2017: 14 Målnivå 2018: 14 Resultat 2014: 4,4 Målnivå 2016: 4 Målnivå 2017: 4 Målnivå 2018: 4 Målnivå 2016: 6 Målnivå 2017: 6 Målnivå 2018: 6 Resultat 2014: 83 Målnivå 2016: 90 Målnivå 2017: 90 Resultat 2014: 7 Målnivå 2016: 14 Målnivå 2017: 14 Målnivå 2018: 14 Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle Tidigare år har det varit ett fåtal beslut, men ambitionen är att nå ett nollresultat Nollmätning 2015. resurser och bedömt behov. resurser och bedömt behov. resurser och bedömd utveckling resurser och bedömd utveckling resurser och bedömd utveckling resurser och bedömd utveckling
Styrmått 1.3.1 Antal dagar från anmälan av nedskräpning till överlämnande till polismyndighet/bortforsling (antal) Styrmått 1.3.2 Antal dagar från anmälningstillfälle till fordonsvrak flyttas (antal) Målnivå 2016: 5 Målnivå 2017: 5 Målnivå 2018: 5 Resultat 2014: 8,5 Målnivå 2016: 10 Målnivå 2017: 10 Målnivå 2018: 10 Nollmätning 2015. Målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter samt Målnivån är satt utifrån gällande lagstiftning samt resursutrymme och Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med myndighetsnämndens verksamheter och man ska mötas av ett korrekt och trevligt bemötande Styrmått 2.1.1 Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon. (%) Styrmått 2.1.2 Andel brukare som får svar på e- post inom 2 dygn. (%) Styrmått 2.1.3 Andel brukare som är nöjda med bygg och miljökontorets miljö- och hälsoskyddsverksamhet (%) Styrmått 2.1.4 Andel brukare som är nöjda med bygg och miljökontorets bygglovsverksamhet (%) Styrmått 2.1.5 Andel brukare som är nöjda med trafikenhetens verksamhet (%) Styrmått 2.1.6 Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%) Styrmått 2.1.7 Andel brukare som är nöjda med myndighetsnämndens verksamhet (%) Resultat 2014: 77 Målnivå 2016: 85 Målnivå 2017: 87 Resultat 2014: 89 Målnivå 2016: 95 Målnivå 2017: 95 Målnivå 2018: 95 Resultat 2014: 84 Målnivå 2016: 90 Målnivå 2017: 90 Resultat 2014: 98,5 Målnivå 2016: 90 Målnivå 2017: 90 Resultat 2014: 91 Målnivå 2016: 85 Målnivå 2017: 87 Resultat 2014: 85 Målnivå 2016: 95 Målnivå 2017: 100 Målnivå 2018: 100 Resultat 2014: 87 Målnivå 2016: 90 Målnivå 2017: 90 Styrmått som vi bör nå höga resultat i med små medel.
Nämndmål 2.2 Myndighetsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar Styrmått 2.2.1 Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken) Styrmått 2.2.2 Antal avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken) Resultat 2014: 652 Målnivå 2016: 850 Målnivå 2017: 850 Målnivå 2018: 850 Resultat 2014: 27 Målnivå 2016: 25 Målnivå 2017: 25 Målnivå 2018: 25 Styrmått för att följa upp att förslagsverksamheten fungerar. Styrmått för att följa upp att utvecklingsprojekt genomförs och implementeras Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga Nämndmål 3.1 Inte aktuellt Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Nämndmål 4.1 Inte aktuellt Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Nämndmål 5.1 Näringslivet är nöjda med myndighetsnämndens verksamhet Styrmått 5.1.1 Hur nöjda företagare är med handläggningen av bygglov (index) Styrmått 5.1.2 Hur nöjda företagare är med handläggningen av miljöärenden (index) Styrmått 5.1.3 Hur nöjda företagare är med handläggningen av serveringstillstånd (index) Målnivå 2016: - Målnivå 2017: 62 Målnivå 2018:- Målnivå 2016: - Målnivå 2017: 72 Målnivå 2018: - Målnivå 2016: 80 Målnivå 2017: 80 Målnivå 2018: 80 Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Nollmätning 2015.
Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Nämndmål 6.1 Inte aktuellt Fullmäktigemål 7 Karlskogas förskolor och skolor säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle. Nämndmål 7.1 Ej aktuellt
Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Antal inkomna lovärenden (bygg) 293 230 268 Antal inkomna ansökan/anmälan (miljö) 299 353 191 Kundtjänst inkomna samtal totalt 3050 2840 2316 Antal fastställda handläggningsrutiner inom miljöbalkens område (stycken) Antal fastställda handläggningsrutiner inom livsmedelslagens område (stycken) Antal fastställda handläggningsrutiner inom plan- och bygglagens område (stycken) 68 68-11 11-36 - - Antal fastställda handläggningsrutiner på trafikenheten (stycken) 7 - - Öppettider i kundtjänst bygg- och miljökontoret (antal timmar/vecka) Andel avslutade ärenden i diarieföringssystemen (KAISA, ECOS och ByggR) (%) 29 29 29 44 - - Andel projekt som avslutas med kvalitetsuppföljning (%) 90 - -