Regeringen samt enligt sändlista 1(7) Er referens Ert datum Er beteckning 2011-10-27, 2011-11-17 Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU Försvarets materielverks redovisning enligt regeringsbeslut Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU (1 öppen bilaga, 2 öppna underbilagor) Bakgrund och styrande förutsättningar Regeringen avser att genomföra effektiviseringar inom försvarets stödverksamhet mot bakgrund av Försvarsstrukturutredningens (FSU) rapport Forskning och utveckling samt försvarslogistik i det reformerade försvaret (SOU 2011:36). Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2012 sin avsikt att uppdra åt myndigheterna att under 2012 planera och genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera och rationalisera stödverksamhet avseende bl.a. inköp, service, forskning, förråd och verkstäder. I beslut (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU) uppdrar regeringen till Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) att redovisa hur en besparing om sammanlagt 760 miljoner kronor ska kunna uppnås från och med 2014. Med utgångspunkt i regeringens uppdrag till myndigheterna har Försvarsmakten och Försvarets materielverk (myndigheterna) genomfört ett gemensamt arbete, vars resultat redovisas i bilaga 1 med underbilagor (likalydande i myndigheternas skrivelser). Ett ingångsvärde i det gemensamma arbetet har varit Försvarsmaktens bedömning av vilka verksamheter som av olika skäl ska undantas från en verksamhetsöverföring. Försvarets materielverk har valt att utgå från Försvarsmaktens bedömning av vad som är insatsnära verksamhet eller verksamhet med hög sekretess. Försvarets materielverk belyser i detta missiv konsekvenserna för det fortsatta arbetet av att sådan verksamhet undantas. FMV Försvarets materielverk Tel: 08-782 40 00 registrator@fmv.se Org.nr: 202100-0340 115 88 Stockholm Fax: 08-667 57 99 www.fmv.se VAT nr: SE202100-0340-01 Besöksadress: Banérgatan 62
2(7) Under myndigheternas gemensamma arbete har Försvarets materielverk konstaterat att Försvarsmakten har ett behov av att tydliggöra den befintliga kravbilden på FMLOG verksamhet, särskilt avseende beredskapskrav. Försvarsmakten har indikerat ett behov av att framöver öka ambitionen i FMLOG verksamhet oavsett huvudmannaskap, vilket innebär att Försvarets materielverk efter verksamhetsöverföring kommer att möta en utökad kravbild jämfört med den som idag styr FMLOG. Utöver resultaten från det gemensamma arbetet har Försvarets materielverk ett antal egna återrapporteringspunkter som redovisas nedan. Försvarets materielverk har även valt att i detta missiv särskilt lyfta fram perspektiv som inte framgår av myndigheternas gemensamma förslag. Försvarets materielverk vill framhålla två viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande av utredningens förslag. Dessa är att låta verksamheten som förs över till Försvarets materielverk vara oförändrad till innehåll och lokalisering vid övergången samt att ge erforderlig tid för att effektuera besparingskraven. Försvarets materielverks bedömning är att förändringstakten är hög och medför risker för verksamhetsstörningar. UEFA Av regeringsbeslut 2011-10-27 framgår att Försvarsmaktens inköpsorganisation ska inordnas i Försvarets materielverk samt att besparingar om 300 miljoner kronor per år, enligt Försvarsmaktens projekt UEFA, säkerställs. Försvarets materielverk vill särskilt framhålla att UEFA innefattar en metodik och ett arbetssätt med flera steg där säkrade besparingar avser genomförande av förutsättningsskapande åtgärder t.ex. upphandling av nya ramavtal med lägre kostnadsnivåer. För att säkerställa besparingar i linje med UEFA:s målsättningar krävs ett fortsatt myndighetsgemensamt arbete. Ekonomi Av myndigheternas gemensamma rapport framgår myndigheternas förslag till fördelning av regeringens ansatta besparing. Fördelningen är baserad på en proportionell fördelning av besparingskrav utifrån fördelningen av årsarbetskrafter och grundad på av Försvarsstrukturutredningen bedömd ratio (tabell 16:5 i FSU betänkande). Fördelningen utgår således inte från bedömd besparingspotential inom berörda verksamheter. Försvarets materielverk anser att besparingspotentialen behöver ses i ett helhetsperspektiv eftersom Försvarets materielverk menar att möjligheterna till besparingar inom en verksamhet är beroende av hur andra verksamheter hanteras. Det finns således inga enkla åtgärder för att uppnå efterfrågad rationalitet utan här krävs en mängd olika koordinerade åtgärder som utifrån ett helhetsperspektiv optimerar verksamheten. Av särskild vikt är därför att den kommande utformningen av lednings- och beställarfunktioner sker i linje med Försvarsstrukturutredningens förslag. Föreslagen verksamhetsöverföring, som innefattar mindre än hälften av FMLOG, innebär att besparingsmöjligheterna påverkas. Även möjligheterna att på längre sikt nå besparingar utöver de av regeringen ansatta målen påverkas.
3(7) Kompetensförsörjning De verksamheter som myndigheterna föreslår bli föremål för övergång den 1 januari 2013 omfattar områden där Försvarets materielverk är beroende av försvarsmaktskompetens. Försvarets materielverk utgår från att sådan kompetens medföljer berörda verksamheter vid övergång och därefter säkerställs över tid så att Försvarets materielverk kan garantera fortsatt verksamhet och beredskap i enlighet med Försvarsmaktens krav. Möjligheter till utkontraktering Av regeringsbeslut 2011-11-17 framgår att Försvarets materielverk ska pröva möjligheten att förlägga den icke-insatsnära logistiken i annan regi genom utkontraktering samt att denna prövning ska genomföras tillsammans med extern expertis. Mot bakgrund av Regeringens beslut har Försvarets materielverk rekryterat extern expertis med relevant erfarenhet och påbörjat arbetet med att identifiera möjliga alternativ för utkontraktering bl.a. genom att inhämta internationella erfarenheter samt sondera marknadens intresse. Försvarets materielverk avser att snarast efter genomförd verksamhetsöverföring konsolidera verksamheten för att därefter pröva förutsättningar för utkontraktering inom relevanta områden. Försvarets materielverk konstaterar att möjligheterna för myndigheten att pröva utkontraktering och därigenom bidra till besparingarna har påverkats av att betydande delar av berörda verksamheter av Försvarsmakten bedömts som insatsnära eller av andra skäl undantagits från verksamhetsöverföring. Därutöver påverkas möjligheterna till utkontraktering och rationalisering av Försvarsmaktens behov av kompetenshöjande arbetsuppgifter för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS). I syfte att öka Försvarets materielverks handlingsfrihet i samband med prövning av utkontraktering kan behov föreligga att införa EU-domstolens s.k. Teckal-kriterier i LUFS på samma sätt som i LOU. Försvarets materielverk avser återkomma i denna fråga. Försvarets materielverk vill i samband med detta arbete även hänvisa till remissvaret till den s.k. stödutredningen (Fö 2009:A).Vid prövningen av utkontraktering bör Försvarets materielverk också få i uppdrag att pröva om vissa verksamheter bör bedrivas i bolagsform. Försvarets materielverk anser att det som myndigheten tidigare sagt i frågan om annan associationsform i högsta grad är relevant även idag när det gäller genomförandet av Försvarsstrukturutredningens förslag.
4(7) Systemstöd inklusive PRIO Försvarets materielverk konstaterar att införandet av system PRIO har nått så långt att systemet utgör det primära systemstödet för de verksamheter som nu är aktuella för överföring från Försvarsmakten till Försvarets materielverk. För Försvarets materielverk är det därför ytterst angeläget att den fortsatta utvecklingen, implementeringen och förvaltningen av systemet baseras på de verksamhetskrav som följer av en ny ansvars- och uppgiftsfördelning mellan myndigheterna. Försvarets materielverk avser därför att ta en aktivare del i det fortsatta samlade systemutvecklingsarbetet. Systemförvaltningsenhet, SFE Enligt regeringens beslut 2011-11-17 ska myndigheterna redovisa de verksamhetsmässiga, personella och ekonomiska konsekvenserna av att nuvarande Systemförvaltningsenhet kvarstannar i Försvarsmakten. Försvarets materielverk konstaterar att Försvarsmakten bedömt denna verksamhet som insatsnära samt med högt sekretessvärde varför den inte är föremål för en verksamhetsöverföring. Därmed kan Försvarets materielverk inte konsolidera verksamheten med i myndigheten befintlig verksamhet och inte heller pröva denna verksamhet för utkontraktering. Försvarets materielverk utgår från Försvarsmaktens bedömning att Systemförvaltningsenhetens verksamhet är insatsnära och att Försvarsmakten avser att organisera enheten inom FMTIS. Försvarets materielverks uppfattning kvarstår att en total översyn av hela ledningssystemområdet bör göras i enlighet med Försvarets materielverks yttrande över Försvarsstrukturutredningens rapport. En sådan översyn bör inkludera alla berörda myndigheter och genomföras inom ramen för en särskild utredning. Efter genomförd översyn bör en förnyad prövning av den organisatoriska hemvisten för FMTIS olika verksamhetsdelar (inkl. systemförvaltningsenheten) göras. Statens servicecenter Försvarets materielverk ska enligt regeringsbeslut 2011-11-17 utreda och redovisa möjligheterna till ytterligare besparingar genom att ansluta sig till och nyttja de tjänster inom administrativt stöd som Statens servicecenter kommer att erbjuda fr.o.m. den 1 juni 2012. Vad Försvaret materielverk erfar kommer Statens servicecenter initialt att tillhandahålla administrativa tjänster åt andra statliga myndigheter vad gäller ekonomiadministration, personaladministration och stöd för e-beställning. På sikt kommer även andra tjänsteområden övervägas, såsom e-arkiv, e-diarium, upphandlingsstöd, kontorsstöd och IT-stöd. Då myndigheten ännu inte är etablerad har det inte varit möjligt att nu utreda och redovisa eventuella ytterligare besparingar. Försvarets materielverk avser dock att påbörja en analys rörande förutsättningarna för en överföring av verksamheter till den nya myndigheten så snart föreslagen verksamhetsöverföring är genomförd och Statens servicecenter har inlett sin verksamhet.
5(7) Lednings- och beställarfunktioner Av regeringsbeslut 2011-11-17 framgår att en effektivisering av nuvarande lednings- och beställarfunktioner förväntas ge ytterligare besparingar. Det fortsatta arbetet med att identifiera dessa effektiviseringar innefattar en översyn av bl.a. delar av Högkvarterets produktionsledning och Försvarsmaktens materiel- och systemkontor samt delar av Försvarets materielverks anskaffningskontor och strategiska materielledning. Försvarets materielverk bedömer att besparingarna inom detta område inte kan uppnås med enbart begränsade verksamhetsförskjutningar mellan myndigheterna. För att eftersträvade besparingar ska nås förutsätts istället införandet av en ny och sammanhållen försvarslogistikprocess (inkluderande dagens materielförsörjning), som i linje med Försvarsstrukturutredningens förslag (SOU 2011:36) tar sin utgångspunkt i en försvarslogistikplan med beställningar av försörjningslösningar på högre systemnivåer än idag och en förändrad uppgifts- och ansvarsfördelning. Försvarets materielverk bedömer att detta är en nödvändig förutsättning för att den samlade besparingen ska kunna vara realiserad vid ingången av 2015. FMLOG Stab I den gemensamma rapporten är fördelningen av FMLOG Stab ännu inte klarlagd och Högkvarterets nuvarande beställarresurser mot FMLOG inte behandlade. För att säkerställa att Försvarets materielverk kan lösa sin nya uppgift efter genomförd verksamhetsöverföring vill Försvarets materielverk framhålla vikten av att myndigheten, i linje med Försvarsstrukturutredningen, tillförsäkras erforderliga beställarresurser i samband med verksamhetsöverföringen. Konsekvens av besparingar inom FoU I arbetet med Försvarsmaktens uppdrag rörande besparingar i FoU-verksamheten (regeringsbeslut Fö2011/1680/MFU 2011-11-10) har Försvarets materielverk (som leverantör) bidragit med förslag till besparing inom anslag 1:5 och har i skrivelse 2012-02-06 (11FMV9247-14:1) till Försvarsmakten lämnat en konsekvensredovisning avseende en reduktion om 100 mnkr. I Försvarsmaktens redovisning till regeringen har ett förslag lagts utifrån besparing om 118 mnkr. Försvarets materielverks redovisning skulle påverkats om den förutsättningen, d.v.s. besparing på 118 mnkr, varit känd för Försvarets materielverk under arbetets gång. Forskning och teknikutveckling (FoT) är ett nödvändigt instrument för den teknikförsörjning och kompetensbas som behövs för att säkra framtida materielförsörjning. Föreslagna reduceringar av anslag 1:5 får allvarliga konsekvenser och Försvarets materielverk förordar i vissa delar alternativa reduceringar relativt Försvarsmaktens förslag. Försvarets materielverk instämmer i Försvarsmaktens förslag angående transferprogrammet men anser att hela programmet, på ett kontrollerat sätt bör avvecklas. Försvarets materielverk anser att områdena Optronik, avseende mörkerkapacitet, samt Human Factors Integration redan idag är underkritiska och föreslår som alternativ att besparingen tas inom FoT-område Modellering och Simulering.
6(7) Försvarets materielverk anser att i ett läge då stora förändringar sker inom försvarslogistiken bör FoTområdet Logistik kvarstå under tiden för logistikens reformering. Försvarets materielverk anser att den teknikutveckling som sker vid Försvarets materielverk inom CBRN-området, ur ett materielförsörjningsperspektiv bör bibehållas för att kunna behålla och tillgodogöra sig relevant CBRNverksamhet inom ramanslag 1:9. Försvarets materielverk bedömer konsekvenserna för flygområdet som mycket stora och myndigheten förordar därför att både FlygFoT och ETAP behålls bl.a. då detta utgjort ett ingångsvärde för Försvarets materielverks underlag till Försvarsmakten rörande vidareutvecklingen av JAS 39 (FMV skrivelse 2012-02-01, 11FMV9035-13:1). Fortsatt arbete Myndigheterna har i det gemensamma arbetet identifierat en stor mängd åtgärder som måste hanteras för att möjliggöra en verksamhetsövergång den 1 januari 2013. Dessa inkluderar de erbjudande om verksamhetsövergång som bör tillställas berörd personal i så god tid att myndigheterna kan hantera alla de formella och praktiska förberedelser som krävs för att verksamhetsövergång ska kunna ske samtidigt som den löpande produktionen säkerställs. För att möjliggöra föreslagen verksamhetsförändring den 1 januari 2013 vill Försvarets materielverk framhålla vikten av att regeringen fattar beslut om verksamhetsövergång senast den 1 juli 2012. Om så inte sker anser Försvaret materielverk att tidpunkten för verksamhetsövergång bör senareläggas. I avvaktan på regeringens och riksdagens beslut avser Försvarets materielverk fortsätta arbetet med de förberedelser som krävs för att möjliggöra en verksamhetsövergång per den 1 januari 2013. Försvarets materielverk vill även påtala behovet av ändringar i de förordningar som myndigheterna redovisar (bilaga 1) i syfte att en verksamhetsövergång till Försvarets materielverk inte ska begränsa myndigheternas möjligheter att verka. Vidare bör, enligt Försvarets materielverk, begreppet försvarslogistik införas i myndigheternas instruktioner som ett samlingsbegrepp för nuvarande materiel- och logistikförsörjning. Försvarets materielverk vill avslutningsvis framhålla att den föreslagna förändringen initialt innebär en stor belastning på myndigheten och att det är av vikt att Försvarets materielverk ges erforderlig tid att genomföra förändringar och rationaliseringar i ordnade former.
7(7) Samverkan har genomförts med arbetstagarorganisationerna. Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen har deltagit Överdirektör Dan Ohlsson, Affärsdirektör Dan Averstad, Verksamhetsutvecklare Mats O Johansson, Rådgivare Jack Jakobsson, Rådgivare Anders Dager, Rådgivare Stefan Larsson och som föredragande Chef Verksledningsstaben Håkan Färm. FÖRSVARETS MATERIELVERK Gunnar Holmgren Generaldirektör Håkan Färm Chef Verksledningsstaben Bilagor: Bilaga 1: Redovisning av regeringsuppdrag (Fö2008/3334/MFU, Fö2011/613/MFU), 2 underbilagor Sändlista: Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) Som orientering: Försvarsmakten FOI FHS Inom FMV: Styrelsen Internrevisionen Samtliga RE ATO Arkiv