Margaretha Allen RAPPORT 070614 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2008 Under våren 2007 har genomförts ett arbete med att ange förslag till interkommunal prislista för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret 2008. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/98. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Arbetet har omfattat gymnasieskolans nationella program, gemensamt år 1, specialutformade program, lokala inriktningar och vissa profiler. För nya inriktningar som ännu inte kunnat prissättas utifrån bokslut har beräkningar av kostnader gjorts. Utbildningschefsgruppen har för insatsen tillsatt en arbetsgrupp, under ledning av Björn Sandmark, utbildningschef i Mölndal. Denna har, i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag om gemensamt pris för regionen för respektive program och inriktning. Arbetsgruppen har sammanträtt 9 halvdagar under perioden december 2006 till juni 2007. Avstämningar har skett i Utbildningschefsgruppen under arbetets gång. Arbetsgrupp Arbetsgruppen har haft följande sammansättning: Björns Sandmark, Mölndal, ordförande och sammankallande Peder Lundemo, Ale (ej deltagit) Andreas Witt, Alingsås Ingela Håman, Göteborg Ingemar Dahlqvist, Härryda Martin Lundberg, Kungsbacka Annika Lindell, Kungälv Annika Andersson, vice ordförande, Lerum Charlotte Lundell, Mölndal Christina Kylberg-Mattsson, Partille Peter Blomqvist, Stenungsund May-lis Olsson, Tjörn Marina Emanuelsson, Öckerö Margaretha Allen, sekreterare, GR Genomförande I enlighet med beslut i Utbildningsgruppen 1997-03-06 bedrivs arbetet efter principen att perioden för de interkommunala ersättningarna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gäller för kalenderår, vilket innebär ett förslag till överenskommelse för kalenderåret 2008. 1
Arbetet har bestått av följande delar: Framtagning av förslag till index för 2008. Framtagning av förslag till pris för nya utbildningar som startar hösten 2008. Framtagning av förslag till prislista och interkommunal ersättning avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2008. Övriga principer Vid de årliga avstämningsmötena i arbetsgruppen och i Utbildningschefsgruppen under april till juni månad tas frågor upp om volymförändringar, förändringar avseende löner och priser, rationaliseringskrav samt anpassning till elevtal och särskilt kostsamma utbildningar. Avseende specialutformade program, lokala inriktningar samt övriga lokala varianter har prissättningen för dessa kopplats till ett eller flera närliggande nationella program. Principen har varit att priset för dessa utbildningar bör utgöras av ursprungligt/a program + maximalt 10 %. Några få utbildningar har ansetts så unika för regionen att de har tillåtits avvika något från denna princip. Individuella program prissätts i de flesta fall av kommunen och eventuell ersättning regleras mellan kommunerna i särskild ordning. Inför 2008 är några PRIV-utbildningar regionalt sökbara, varför dessa också har prissatts av gruppen. Principen vid prissättningen är priset för grundprogrammet med ett maximalt tillägg av 20 %. Kalenderåret 2008 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Bilagt finns förslag till prislista för interkommunal ersättning 2008. Kriterier för förändring av prislistan Kommunerna kan, innan avstämningsdatum 1 april, inkomma med önskemål om att korrigera priserna för vissa utbildningar. Kriterier för förändring kan vara att programmet vid uppgiftslämnandet är under uppbyggnad, underlaget utgörs av grovt planerade kostnader mm. Arbetsgruppen tar därefter ställning till önskemålen om korrigeringar. De korrigeringar som arbetsgruppen beslutar om föreslås, efter beslut i GR:s förbundsstyrelse under hösten, gälla från årsskiftet. Inför prislistan för 2008 har underlag inkommit från Öckerö gällande Marinbiologiskt program. Priset kvarstår inför 2008. Kostnader och prissättningar av nya utbildningar 2008/2009 Utbildningscheferna har till GR inkommit med uppgifter om planerade utbildningar som startar hösten 2008. Gymnasieekonomer och utbildningschefer har inkommit med kostnadsunderlag för dessa utbildningar. Priserna får anses preliminära och kan kompletteras/korrigeras vid arbetet under våren 2008 inför prislistan 2009. Regional garanti De utbildningar som omfattas av regional garanti kommer att listas i gällande samverkansavtal för 2007/2011. Regional garanti har sökts för en utbildning i Göteborg, Byggprogrammet inriktning Byggnadsplåt samt för en utbildning i Lerum, Hantverksprogrammet inriktning Metall- Silver. Avstämning av antalet utnyttjade platser sker i samband med avstämningsdatum 15 februari och 15 oktober varje år. 2
Kvalitetssäkring av nyckeltal Arbetsgruppen har tagit del av skolekonomgruppens arbete med kvalitetssäkring av nyckeltal för förskola och grundskola. GR Utbildnings webb med nyckeltal för uppföljning, utvärdering och utveckling har studerats. Gruppen har också fört dialog med representanter för SCB angående de nyckeltal som årligen lämnas in till SCB, bland annat som underlag för Skolverket material Skolan i siffror liksom framtagning av riksprislistan för fristående skolor. GRUUS Samverkan har skett kring GRUUS, GR:s Ungdomsuppföljningssystem. Bland annat är det nu möjligt att ta ut listor i Excel ur systemet. Dialog med Västtrafik om skolkort Med anledning av nya hanteringsformer för skolkort för gymnasieelevers resor inom GR har arbetsgruppen fört dialog med Västtrafik kring hantering av skolkort. Västtrafik har producerat en manual för hantering av skolkort. Bland annat regleras där hantering av skolkort, då elev byter utbildningsväg eller utbildningsort. 15 % av årets kort har anmälts som förlorade. Västtrafik har beslutat att debitera kommunerna 50 kr per kort som spärras (undantaget defekta kort). Detta medför också kostnader för kommunernas hantering gentemot eleven. Gymnasieekonomgruppen rekommenderar att vid hantering av busskort tillämpas Västtrafiks rekommendationer då en elev byter skola eller flyttar under terminstid. Rekommendationen innebär att kostnaden för skolkort ska övergå till annan skolkortskund. Denna rekommendation följer de avstämningsdatum (15 oktober och 15 februari) som anges i gymnasiesamverkansavtalet 2007-2011. Avlämnande skola återtar kortet från elev som avbryter utbildningen. Gymnasieekonomgruppen har enats om att rekommendera en rimlig avgift om 200 kronor per kort. Varje kommun fattar sitt eget beslut. LIA/Lärande på arbetsplats Fler och fler utbildningsplatser innehåller en allt större andel lärande på arbetsplats. Regeringen aviserar ett möjligt statsbidrag om 25 000 kronor per utbildningsplats inför 2008. Gymnasieekonomgruppen rekommenderar att dessa utbildningar ersätts enligt det nationella program eller den inriktning som de bygger på samt att kommunerna bevakar utvecklingen. Gymnasiesärskolan Under ett flertal år har ett gemensamt pris gällt för nationella program inom Gymnasiesärskolan. Priset har endast indexuppräknats. Gymnasieekonomgruppen rekommenderar att Gymnasiesärskolans pris genomgår en översyn inför prislistan för 2009. Teknikprogrammet Teknikprogrammet ersätts med ett enhetligt program för såväl gemensamt första år som för inriktning. 3
Gymnasieekonomgruppen rekommenderar att Teknikprogrammet genomgår en översyn inför prislistan för 2009. Individuellt program Individuellt program ingår inte i GR:s gymnasiesamverkansavtal förutom för ett litet antal platser inom PRIV. Prissättningen sker bilateralt. Gymnasieekonomgruppen rekommenderar att ett gemensamt beräkningsunderlag för kommunerna vid prissättning av individuellt program tas fram. Syftet är att kvalitetssäkra underlaget vid bilateral handel. Nationellt Frisök 2008/2009 From HT 2008 kommer nationellt frisök att gälla. Då är hemkommunen skyldig att betala interkommunal ersättning enligt det pris som gäller i hemkommunen eller det pris som gäller i anordnarkommunen om det är lägre än hemkommunens. Detta gäller då en elev kommer in på en utbildning utanför hemkommunen som andrahandssökande. Inget inackorderingsbidrag utgår. Principer för framtagande av pris Liksom under tidigare år har ett index för 2008 tagits fram. Principer för framtagning av index följer nedan. En förändring har genomfört kring fördelningen av kostnader. Personalkostnadsindexets vikt har ökats från 0,55 till 0,59. GR-prislista, förslag till index fr o m 2008-01-01 Förslag till index 2008-01-01 är baserat enligt följande: Beräkningsförutsättningar (%) Kommunförbundets cirkulär 2006:92, 2007:10 Budgetförutsättningar 2007-2010, Ekonomirapporten maj 2007, Om Kommunernas och landstingens ekonomi - 4 juni Förändringsvärden A. Timlön, hela marknaden, %-ökning (2007:10, Ekonomirapporten maj 2007) B. Beräknad avtalseffekt för lärarpersonal %-ökning C. KPI, årsgenomsnitt (2007:10, Ekonomirapporten maj 2007) 2005 2006 2007 2008 A. 3,40 (3,50) 4,10 (3,70) 4,30 B. 2,00 (2,00) 2,40 (2,20) 3,20 C. 1,40 (1,50) 2,20 (2,00) 1,80 Totalvärden D. Arbetsgivaravgifter % (2006:92) E. Internränta % (2006:92) D. 41,94 41,66 (41,66) 41,80 (41,66) 41,80 E. 5,00 5,00 (5,00) 4,50 (4,50) 5,00 Siffror som är markerade med fet stil har använts i nedanstående beräkningar Siffror inom parentes användes vid beräkningar för prislista 2007. 4
Slutavstämning av 2006-års index Prognos Utfall 2005 2005 Pris- och löneutveckling Personalkostnadsindex (vikt 0,59)*) 1,265 % 1,345 % Personalkostn arbetsgivaravgifter (vikt 0,59*0,4166=vikt 0,2458) -0,064 % -0,069 % Övriga kostnader (vikt 0,39) (KPI) 0,600 % 0,546 % Kapitalkostnader (vikt 0,02) (Ränta) 0,000 % 0,000 % Delsumma 1,801 % 1,822 % Generell rationalisering i regionen -0,801 % -0,801 % Summa 1,000 % 1,021 % *) Löneutveckling för Timlön hela marknaden är enligt kommunförbundet beräknat till 3,4 %. Motsvarande ökning enbart för lärarpersonal är beräknat till 2 %. Beräkningen utgår från att lärarpersonalen motsvarar 80 % av personalen inom gymnasiet enligt följande (2 % ggr 0,59 ggr 0,80) + (3,40 % ggr 0,59 ggr 0,20) = 1,345 % Uppföljning av 2007 års index Prislista Prognos 2007 2007 Pris- och löneutveckling Personalkostnadsindex (vikt 0,59)**) 1,376 % 1,617 % Personalkostn arbetsgivaravgifter (vikt 0,59*0,4166=vikt 0,458) 0,000 % 0,035 % Övriga kostnader (vikt 0,39) 0,800 % 0,858 % Kapitalkostnader (vikt 0,02) -0,025 % -0,010 % Delsumma 2,150 % 2,499 % Generell rationalisering i regionen -0,650 % -0,650 % Summa 1,500 % 1,849 % **) Löneutveckling för timlön hela marknaden är enligt kommunförbundet beräknat till 4,1 %. Motsvarande ökning enbart för lärarpersonal är beräknat till 2,4 %. Beräkningen utgår från att lärarpersonalen motsvarar 80% av personalen inom gymnasiet enligt följande (2,4 % ggr 0,59 ggr 0,80) + (4,10 % ggr 0,59 ggr 0,20) = 1,617 % 2008 års index Prislista 2008 Pris- och löneutveckling Personalkostnadsindex (vikt 0,59)***) 2,018 % Personalkostn arbetsgivaravgifter (vikt 0,59*0,4180=vikt 0,2466) 0,000 % Övriga kostnader (vikt 0,39) 0,702 % Kapitalkostnader (vikt 0,02) 0,010 % Delsumma 2,730 % 5
Korrigering till 2006 års index 0,022 % Korrigering till 2007 års index 0,349 % Generell rationalisering i regionen -0,450 % Summa 2,650 % ***) Löneutveckling timlön hela marknaden är enligt kommunförbundet beräknat till 4,30 %. Motsvarande ökning enbart för lärarpersonal är beräknat till 3,20 %. Beräkningen utgår från att lärarpersonalen motsvarar 80% av personalen inom gymnasiet enligt följande (3,2 % ggr 0,59 ggr 0,80) + (4,30 % ggr 0,59 ggr 0,20) = 2,018 % Skolindex: SFS 2004:1 2004 1,0389 SFS 2005:1 2005 1,0355 SFS 2006:1 2006 1,0215 6