1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Utbildningsnämnden Framtagen av: Olle Isaksson Antagen av Utbildningsnämnden: 2017-03-09 Diarienummer: 2016/UN449
2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 3 3. Nulägesbeskrivning... 3 4. Särskilt prioriterat arbete... 3 5. Prioriterade mål... 4 Högre utbildningsnivå... 5 6. Nämndens egna mål... 6 7. Ekonomi... 6 8. Nyckeltal... 7
3(13) 1. Nämndens grunduppdrag Nämndens huvudsakliga uppdrag är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg och skola. Med barnomsorg avses förskola 1-5 år, pedagogisk omsorg och fritidshem. Kommunen erbjuder förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola årkurs 1-9, grundsärskola samt gymnasiestudier inom introduktionsprogram och nationella program i form av lärlingsgymnasium. 2. Verksamhetsbeskrivning Kommunens utbildningsverksamhet består av fyra grundskolor, en grundsärskola, en gymnasieskola och tio förskolor. Pedagogisk omsorg finns på ett ställe i kommunen. Fritidshem bedrivs vid samtliga grundskolor. Under nämndens ansvar finns också kostenhet och städenhet. Lokaler tillhandahålls av det kommunala fastighetsbolaget LEIFAB m.fl. Styrande dokument för verksamheten är framför allt: Skollagen med tillhörande förordningar Socialtjänstlagen Hälso- och sjukvårdslagen Livsmedelslagen 3. Nulägesbeskrivning Skolan i Lilla Edet ska vara attraktiv. Barn och unga ska ha goda kunskaper och bra betyg efter avslutade studier. I dessa delar har skolan i Lilla Edet utmaningar. Under flera år har meritvärdet och andelen behöriga elever till gymnasieskolan varit lågt. 2015 och 2016 års genomsnittliga meritvärde och behörighet till gymnasieskolan varit de högsta på 2000-talet. Eleverna i Lilla Edets skolor upplever samtidigt relativt god trivsel och trygghet i sina skolor, framför allt i de yngre skolåren. Under flera år har insatser gjorts för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. I nuläget fungerar det bra på alla förskolor och grundskolor, vilket Skolinspektionen intygat. Verksamheten vid Elfhems gymnasium behöver utvecklas i flera delar, som Skolinspektionen lyft fram. Stort fokus sätts på ledarskapet i kommunens förskolor och skolor. 4. Särskilt prioriterat arbete Utbildningsnämnden har inspirerats av SKL:s rapport 1 om vad som kännetecknar framgångsrika skolkommuner, vid beslutet om särskilt prioriterat arbete. Goda förutsättningar för, samt kvalitativt arbete i följande processer ska leda till höga resultat samt trivsel och trygghet i Lilla Edets kommuns förskolor och skolor. a) Pedagogiskt ledarskap Det pedagogiska ledarskapet hos rektor, förskolechef, förskollärare, fritidspedagog och lärare ska prioriteras i vardagens arbete och i kompetensutvecklingsinsatser. b) Gemensamt förhållningssätt till lärande 1 Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner
4(13) Kommunens Bedömningspolicy gäller och ska vara aktuell hos alla pedagoger och skolledare i Lilla Edets kommuns skolor. c) Tät uppföljning på individnivå I kommunens skolor ska uppföljning på individnivå ske systematiskt och mer frekvent än vad som regleras i skolförfattningarna. d) Särskilt stöd och Tidiga insatser Arbetet med att utreda behov och besluta om stödinsatser ska ske utifrån Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. e) Främjande och förebyggande arbete för trivsel och gott bemötande Samtliga förskole- och skolenheter arbetar systematiskt med Planer mot kränkande behandling där särskild vikt ska läggas vid främjande och förebyggande insatser. f) Aktivt arbete med kompetensutveckling De kompetensutvecklingsinsatser som genomförs ska ha en tydlig koppling till nämndens verksamhetsplan och enhetens utvecklingsplan eller likabehandlingsplan. g) Politiskt ledarskap Det politiska ledarskapet ska vara tydligt. Det ska klart framgå att politiken styr med mål och ekonomiska resurser. h) Samsyn och kontinuitet om mål och inriktning för verksamheten De grundläggande målen för verksamheten bör vara sådana att de är giltiga över tid och avsett majoritet. Processerna ovan ska följas upp inom ramen för enheternas och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att olika processer följs upp vid olika tillfällen under året. När ett läsår har gått så ska samtliga processer vara uppföljda och utvärderade. Vid uppföljningarna ska det framgå på vilket sätt förskolorna och skolorna arbetar med processerna a-f. 5. Prioriterade mål Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. Dessa strategiska områden, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framgår genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framgår av nedanstående tabeller. Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål. Hur de prioriterade målen ska anses uppfyllda framgår av rutan Mätning/målet uppfyllt.
5(13) Utbildningsnämnden ansvarar för ett prioriterat mål. Högre utbildningsnivå Mål Prioriterat mål 9 år 2017 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Mätning/målet uppfyllt: KKIK mått 18 Andelen behöriga elever till något nationellt program. Ansvarig: Utbildningsnämnden 1) I förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola arbetas systematiskt för att främja ett gott klimat för barn, elever och personal. 2) I förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola arbetas systematiskt för att motverka skillnad i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor. 3) I förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola arbetas systematiskt för att upptäcka barn och elever i behov av stödinsatser. 4) I förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola arbetas aktivt med alla elever som är i behov av stödinsatser. 5) Utbildningsnämnden fördelar ekonomiska medel utifrån förskole- och skolenheternas olika behov. Ekonomi: Målen ingår i huvudmannens utbildningsuppdrag så som det skrivs fram i Skollag och tillhörande författningar. Inga extra satsningar i budget görs med fokus på dessa mål. Målen ska uppnås inom den ekonomiska ramen. Ansvar: Mål 1-4 ansvarar respektive rektor/förskolechef för. Mål 5 ansvarar förvaltningschef för. Klart: 2017-12-31 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. 1) Bedöms utifrån om det på enheterna upprättas planer mot diskriminering och annan kränkande behandling (Likabehandlingsplaner), som efterlevs och utvärderas. 2) Bedöms utifrån om rektorers och förskolechefers uppföljningar av elevernas kunskapsresultat redovisar pojkars och flickors resultat var för sig, och om analyser av elevernas kunskapsresultat innehåller jämförelser av pojkars och flickors resultat. 3) Bedöms utifrån om rektorer och förskolechefer genomför och dokumenterar uppföljningar mer frekvent än vad som regleras i skolförfattningarna. 4) Bedöms utifrån om det på skolenheterna och förskoleenheterna genomförs dokumenterade utredningar och stödinsatser riktade till de barn och elever som upptäcks i kunskapsuppföljningarna och på andra sätt. 5) Bedöms utifrån om Utbildningsnämnden använder en tydlig och transparent fördelningsmodell. Ja Ja Ja Ja Ja
6(13) 6. Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av Utbildningsnämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål Mål år 2017 6) Utbildningsnämnden ska sträva mot att andelen årsarbetare med förskollärarexamen i förskolan överstiger 66 %.* Ekonomi: Ansvar: Bildningschef Klart: Datum Redovisas: Årsbokslut 2017. > 66 % * Andel årsarbetare med förskollärarexamen i Lilla Edets kommuns regi år 2014: 52 %, år 2015: 47 %. (Källa: Skolverkets databas Jämförelsetal. 7. Ekonomi Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Barnomsorg 1-5 år Intäkter -11 746-13 233-9 986 Lokalkostnader 11 424 9 290 8 623 Personalkostnader 48 836 56 282 52 991 Övriga kostnader 28 157 25 642 21 348 Barnomsorg 1-5 år totalt 76 671 77 981 72 976 Skola F-9 Intäkter -24 834-25 913-14 290 Lokalkostnader 20 400 20 729 20 759 Personalkostnader 100 032 96 715 90 669 Övriga kostnader 47 785 46 329 39 994 Skola F-9 totalt 143 383 137 860 137 132 Gymnasieutbildning Intäkter -6 339-7 446-3 938 Lokalkostnader 541 389 418 Personalkostnader 5 339 7 242 5 415 Övriga kostnader 62 597 57 115 57 350 Gymnasieutbildning totalt 62 138 57 300 59 245 Övergripande kostnader Intäkter -1 635-2 064-2 389 Lokalkostnader 603 1 039 900 Personalkostnader 9 718 7 883 10 339 Övriga kostnader 3 370 5 343 2 697 Övergripande kostnader totalt 12 056 12 201 11 547 Totalt 294 249 285 342 280 900
7(13) Investeringar Investeringsobjekt Budget 2017 Arbetsmiljöåtgärder Åtgärder med anledning av volymökning Verksamhetsutveckling Summa 1 350 tkr 850 tkr 900 tkr 3 100 tkr Förvaltningens chefer har under 2016 identifierat behov av åtgärder inom arbetsmiljöområdet; ljuddämpning i matsalar, nya arbetsmöbler till personal mm. Den volymökning som sker kräver komplettering av elevmöbler, inredningar i nya förskoleavdelningar och kapprum i skolor och förskolor. Som ett incitament för verksamhetsutveckling finns investeringsmedel avsatta. Dessa medel söker cheferna hos bildningschef med tydliga motiveringar och kopplingar till verksamhetsutveckling i linje med nämndens verksamhetsplan och enhetens utvecklingsplan. 8. Nyckeltal För att beskriva tillståndet i Utbildningsnämndens verksamheter finns ett stort antal nyckeltal att tillgå i olika databaser, t.ex. Kommun- och landstingsdatabasen och Skolverkets databas SiRiS. Ett urval av dessa nyckeltal presenteras här. Kostnad per inskrivet barn i förskola, kr. 150000 140000 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 Lilla Edet Västra götaland Riket
8(13) Personalkostnad per inskrivet barn i förskola, kr 105000 100000 95000 90000 85000 80000 75000 70000 65000 60000 Lilla Edet Västra götaland Riket 19,5 19 Antal inskrivna barn per avdelning i förskola 18,5 18 17,5 17 16,5 16 15,5 Lilla Edet Kommungrupp Riket
9(13) Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskola 7 6 5 4 3 2 1 0 Lilla Edet Kommungrupp Riket Lilla Edet Kommungrupp Riket Antal elever per lärare i förskoleklass 25 20 15 10 5 0 Lilla Edet Kommungrupp Riket
10(13) Kostnader per elev inskrivet i grundskola, kr 110000 105000 100000 95000 90000 85000 80000 Lilla Edet Västra götaland Riket Undervisningskostnader per elev inskrivet i grundskola, kr. 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 Lilla Edet Västra götaland Riket Denna statistikuppgift visar kostnaden för undervisning per elev/inskrivet barn för valt år. Avser kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader. I statistiken ingår inte kostnader för kompetensutveckling såsom kurs- och seminarieavgifter.
11(13) Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%) 82 80 78 76 74 72 70 68 66 2014 2015 2016 Lilla Edet Liknande kommuner Riket Källa: Kolada Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%) 97 96 95 94 93 92 91 90 2014 2015 2016 Lilla Edet Liknande kommuner Riket Källa: Kolada
12(13) Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (16 ämnen) 220 215 210 205 200 195 190 185 2014 2015 2016 Lilla Edet Liknande kommuner Riket Källa: Kolada Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 ämnen) 230 225 220 215 210 205 200 2014 2015 2016 Lilla Edet Liknande kommuner Riket Källa: Kolada
13(13) Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 2014 2015 2016 Lilla Edet Liknande kommuner Riket Källa: Kolada Elever i åk 8: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%) 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 2014 2015 2016 Lilla Edet Liknande kommuner Riket Källa: Kolada