218-11-19 1 (35) Paragrafer 111-126 Plats och tid Sessionssalen kl. 17:3-19:15 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Rune Persson (S) (ordförande) Cecilia Örnemark (MP) (1:e vice ordförande) Jessica Svensson (S) Neyssa Lundmark (S) Gunnel Johansson (C) Tonny Svensson (M) Charlotte Eliasson Anderberg (KD) Åsa Edvardsson (SD) Anna Andresen (M) ersätter Kristian Seger (M) (2:e vice ordförande) Bengt Olsson (S) Olle Nilsson (S) Mikael Persson (C) Karin Enqvist (V) Marie Brink (SD) Rose-Marie Bergman, skolchef Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer Anneli P Dalberg, verksamhetschef förskola Lars Boije, verksamhetschef elevhälsa 111-122 Åsa Lönn, nämndsekreterare Emelie Heinlo, konsult 111 Åsa Edvardsson Kommunkansliet, 218-11-23 8:3 Sekreterare Ordförande Justerande Åsa Lönn Rune Persson Åsa Edvardsson
218-11-19 2 (35) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum 218-11-19 Datum för anslags uppsättande 218-11-23 Datum för anslags nedtagande 218-12-18 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet... Åsa Lönn
218-11-19 3 (35) Innehållsförteckning 111 Aktuellt i verksamheten - information 112 Ekonomisk månadsuppföljning 113 Nämndsmål 219 114 Elev/barnpeng och interala ersättningar 219 115 Socioekonomisk fördelning 219 116 Budget 219 117 Kö till förskola och pedagogisk omsorg inför våren 219 118 Antagning till utbildningarna Programinriktat val i grupp 119 Reviderat intag till IMYRKVO 12 Antagning till utbildningen IMYRKRL i grupp 121 Motion om att införa integrationsplikt i Klippans 122 Ändring i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 123 Ändring av datum internat - sammanträdestider 219 124 Rapport från ordförande och ledamöter 125 Delegationsärende 126 Anmälningar för kännedom
218-11-19 4 (35) 111 Aktuellt i verksamheten - information BUN 218.255 Ärendet Konsult Emelie Heinlo berättar om nuläget för byggnationen samt visar ritningar av den nya skolan. Trygghet och studiero för barnen har präglat arbetet med planritningen. Skolan kommer byggas kring ett "hjärta" där fritidshemmet samt alla specialsalar finns. I flyglarna kommer elevernas hemvist med klassrum och tillhörande grupprum finnas. I hjärtat kommer trappan vara central som samlingspunkt. På övervåning kommer bibilotek, personalrum, specialpedagogsrum, konferensrum samt arbetsrum att finnas. Emelie visar skisser över skolgård, som kommer vara anpassad efter barnens olika åldrar samt tillgänglighetsanpassad. Nästa steg i processen är planeringen av interören, dvs möbler, inredning mm. Byggnationen av skolan är under upphandling och förhoppningen är att entreprenör finns klar i början av december. Nämnden bereds möjlighet att ställa frågor och diskutera informationen. Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om processen i framtagandet av namn. Verksamheten önskar att namnet speglar verksamheten. Rose-Marie hoppas att namnförslag finns att presentera för nämnden vid nästa sammanträde. s beslut Noterar informationen.
218-11-19 5 (35) 112 Ekonomisk månadsuppföljning BUN 218.68 Ärendet Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om den ekonomiska månadsuppföljningen per oktober 218. Prognosen pekar mot ett underskott på 237 tkr. Räknas de beviljade statsbidragen in i prognosen visar den ett överskott på 99 tkr vid årets slut. Verksamhetsområde förskola visar underskott, vilket gör att pengen kommer att ses över inför arbetet med budget 22. Nämnden bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 111, Dnr 218.68-14 Ekonomisk månadsuppföljning okt 218, Dnr 218.68-13, bilaga Bun 112/18 s beslut Noterar informationen.
6 (35) Prognos vid årets slut Period: Januari - okt 218 1 542 582 71-19 -23-325 -341-22 -787-16 -376 232 1 87-54 -1 121-216 754 365 2 28-2 433-3 243 29-2 481-1 85 11 11 Budget 218 ink KB1 1/1-18 -4 217-54 657-13 138-2 811-3 -13 999-116 935-35 931-5 857-14 665-615 -7 975-273 8-7 847-1 92-434 -1 21-54 -61-79 -29-53 -62-38 -1 747-1 595-3 718-79 693-79 693 Åbyskolan 1 Åbyskolan 2 Tegelbruksskolan Åbyskolan 3 IM Flygmekaniker (Flygteknisk utb) Internat Ljungbyhed Kommunalt aktivitetsansvar Vuxenutbildning YH Flygteknik Uppdragsutbildning övrigt ( Tegelbruksskolan) Uppdragsutbildning Flygteknik Delsumma gymnasieskola produktion -1 88 2 1-1 42-186 25 2-859 521-317 468-1 528-125 -25-8 668-9 43-22 2-27 -972-8 668 591 32 185-8 879-95 2-27 -722 591 32 185 164 Summa gymnasieskola Elevavgifter särskola Grundsärskola Gymnasiesärskola Vuxsärskola Delsumma särskola Mottagningsenheten Summa mottagningsenheten Elevhälsa Resursskolan Ventilen Tillägsbelopp Delsumma Arbetsmarknads o utvecklingsenheten -1 517-15 798 27-54 936 1 13 464 68-873 1 374 36-88 736-14 372-82 -6-15 54-7 829-3 313-2 811-5 2-19 153-2 66-89 362-13 96 994-28 -6-13 846-7 41-2 675-2 868-5 775-18 728-1 946-626 412 1 76-28 1 28 419 638-57 -575 425 12-1 396 4-1 392-412 728-413 123-237 -412 728-413 123 Resultat 217 621 622 623 624 625 631 632 633 634 635 641 643 6211 6212 6213 6221 6222 6223 6231 6232 6241 6242 6251 6311 6321 6322 6331 6332 6341 6342 6351 637 638 639 612 612 6121 6122 6123 6141 6148 6151 6191 681 682 683 652 6512 6522 6532 661 671 6711 6721 672 691 Gemensam kostnad Fsk (Centralt) Fsk peng internt Fsk peng externt Skolledning Fsk (nytt konto) Soc. ek fördelning Fsk (nytt konto) Gemensam kostn grundskolan (Centralt) Grundskola peng internt (elevavg + fth) Grundskola pengexternt (elevavg + fth) Skolledning grundskola (nytt konto) Soc. Ek fördeln grundskola (nytt konto) Nd o gem adm Skolskjutsar Delsumma Antilopen fsk (Väst) (inkl.gasellen/impalan) Pilagården (Norr) Skogsbrynet (Norr) Heden (Syd) Värdshuset (Syd) Täppan (Öst) Nejlikan (Centrum) Linnéa (Centrum) Pedagogisk omsorg(familjedaghem) Pedagogisk omsorg/obekväm tid (Nattis) Familjens Hus (öppen förskola) Delsumma Antilopenskolan Bofinkenskolan Vedbyskolan Snyggatorpsskolan F-6 Snyggatorpsskolan 7-9 Ljungbyhedsskolan Färingtoftaskola (Heldagsverksamhet) Pilagårdsskolan (Ö Ljungby) SvA (ingår i fördeln soc. Ek ansv. 635) Modersm und Ink. bidrag inom BUN (Utökad timpl ma) Delsumma grundskolan Elevavgifter gymnasieskola Delsumma elevagifter gymnasieskola Totalt BUF Avrundning Totalt BUF Förväntade externa intäkter Totalt BUF 651 4-98 -258-1 54-254 Årsprogno s 218-1231 Avvikelse mot budget vid årets slut -3 976-53 64-13 372-2 822-3 18-12 85-115 842-36 234-6 326-14 48-367 -7 475-27 249 173-165 -739 294-423 -91-251 -635-7 813-1 168-434 -12 71-456 149-165 -85 714-1 684-673 -2 421-1 535-6 921-8 483-8 483 241 1 53-234 -11-18 1 194 1 93-33 -469 257 248 5 3 551 173-183 -792 294-423 -91-267 -39 34 752-1 712-42 21-86 -821 767-1 622-635 -674 6-3 23-79 -79 1 146 99 Elevhälsa 2 434 tkr (12 tkr utdelat i GRD, 6 tkr utdelat till IM), Lovskola 512 tkr -1 128 tkr förklaras av Läxhjälpen
218-11-19 7 (35) 113 Nämndsmål 219 BUN 218.26 Ärendet Skolchef Rose-Marie Bergman presenterar förslag till nämndsmål. Siffror inom parentes anger delmål för 219: Alla förskolebarn har ökat sin förmåga inom språk och ikation (1%) Alla elever i årskurs ett kan läsa och förstå enkla meningar (95%) Alla elever i årskurs ett har god taluppfattning (8%) Alla elever är behöriga till gymnasieskolan (8%) Alla elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år (85%) Alla ungdomar i målgruppen som inte fullföljt gymnasieexamen skall erbjudas stöd och vägledning till lämplig aktivitet (1%) Högre andel av Klippans befolkning är självförsörjande I enlighet med Familjen Helsingborgs beslut att halvera arbetslösheten för utrikesfödda kvinnor ska minst 4 kvinnor övergå till studier eller arbete under 218. Våra verksamheter präglas av hög närvaro. Detta inkluderar barn, elever och personal Andel barn/elever med mer än 2% frånvaro minskar (1%). Sjukfrånvaron för personal minskar (3,7%) Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 112, Dnr 218.26-4 Reviderat förslag nämndsmål med delmål, Dnr 218.26-5 Arbetsutskottets förslag till beslut Antar nämndsmål och delmål för 219 enligt ovan.
218-11-19 8 (35) 114 Elev/barnpeng och interala ersättningar 219 BUN 218.261 Ärendet Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till peng för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, pedagogisk omsorg samt prislista för Klippans gymnasieskola och särskola för år 219. Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att det endast gjorts mindre justering i jämförelse med föregående år. Dock kommer en större översyn ske inför arbetet med budget 22. Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att det efter utskick av handlingar till kallelse har skett en liten justeringen av programförkortningarna, vilket inte förändrar priserna. Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 113, Dnr 218.261-3 Barn- och elevpeng för förskola, förskoleklass, grundskola,fritidshem och pedagogisk omsorg 219, Dnr 218.261-4, bilaga Bun 114/18 A Interal ersättning 219, prislista Klippans gymnasieskola och särskola, Dnr 218.261-6, bilaga Bun 114/18 B s beslut 1. Antar barn- och elevpeng för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för 219 enligt bilaga Bun 114/18 A 2. Antar interal ersättning för Klippans gymnasieskola och särskola 219 enligt bilaga Bun 114/18 B.
9 (35) Bilaga till prislista 219, förskola 1-5 år Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i ensk förskola i Klippan Plats i ensk förskola i annan Plats i annan FÖRSKOLA 1-5 ÅR Undervisning 72 169 kr 76 89 kr 76 89 kr 76 89 kr Lärverktyg 2 562 kr 2 562 kr 2 562 kr 2 562 kr Elevhälsa kr kr 683 kr 683 kr Måltider 12 622 kr 11 739 kr 11 739 kr 11 739 kr Lokalkostnader kr 16 539 kr 16 595 kr 16 595 kr Administration 3 232 kr 3 254 kr 3 254 kr Mervärdeskatt 6 658 kr 6 73 kr Grundbelopp (avrundat) 87 35 kr 117 62 kr 118 43 kr 111 72 kr Allmän förskola (avrundat) 31 59 kr 34 49 kr 34 49 kr 32 63 kr
1 (35) Bilaga till prislista 219, förskoleklass Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola i Klippan Plats i friskola i annan Plats i annan FÖRSKOLEKLASS Undervisning 37 341 kr 39 749 kr 42 177 kr 42 177 kr Lärverktyg 2 4 kr 4 112 kr 4 112 kr 4 112 kr Elevhälsa kr 18 kr 4 998 kr 4 998 kr Måltider 7 568 kr 7 38 kr 7 38 kr 7 38 kr Lokalkostnader kr 14 261 kr 14 337 kr 14 337 kr Administration 1 958 kr 2 18 kr 2 18 kr Mervärdeskatt 4 34 kr 4 49 kr Grundbelopp (avrundat) 47 31 kr 71 26 kr 79 33 kr 74 84 kr
11 (35) Bilaga till prislista 219, grundskola årsk 1-6 Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola i Klippan Plats i friskola i annan Plats i annan GRUNDSKOLA ÅK 1-6 Undervisning 43 28 kr 44 951 kr 47 29 kr 47 29 kr Lärverktyg 2 47 kr 4 182 kr 4 182 kr 4 182 kr Elevhälsa 1 763 kr 1 867 kr 5 67 kr 5 67 kr Måltider 7 568 kr 7 38 kr 7 38 kr 7 38 kr Lokalkostnader kr 13 73 kr 13 882 kr 13 882 kr Administration 2 153 kr 2 342 kr 2 342 kr Mervärdeskatt 4 435 kr 4 824 kr Grundbelopp (avrundat) 54 83 kr 78 36 kr 85 23 kr 8 4 kr
12 (35) Bilaga till prislista 219, grundskola årsk 7-9 Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola i Klippan Plats i friskola i annan Plats i annan GRUNDSKOLA ÅK 7-9 Undervisning 46 675 kr 49 917 kr 52 317 kr 52 317 kr Lärverktyg 3 67 kr 5 438 kr 5 438 kr 5 438 kr Elevhälsa 1 763 kr 1 869 kr 5 627 kr 5 627 kr Måltider 7 568 kr 7 38 kr 7 38 kr 7 38 kr Lokalkostnader kr 14 511 kr 14 612 kr 14 612 kr Administration 2 363 kr 2 551 kr 2 551 kr Mervärdeskatt 4 868 kr 5 255 kr kr Grundbelopp (avrundat) 59 68 kr 86 kr 92 84 kr 87 58 kr
13 (35) Bilaga till prislista 219, fritidshem Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola i Klippan Plats i friskola i annan Plats i annan FRITIDSHEM 6-9 ÅR Undervisning 17 612 kr 17 848 kr 17 848 kr 17 848 kr Lärverktyg 9 kr 921 kr 921 kr 921 kr Elevhälsa kr kr kr kr Måltider 6 321 kr 5 879 kr 5 879 kr 5 879 kr Lokalkostnader kr 6 699 kr 6 746 kr 6 746 kr Administration 94 kr 942 kr 942 kr Mervärdeskatt 1 937 kr 1 94 kr Grundbelopp (avrundat) 24 83 kr 34 22 kr 34 28 kr 32 34 kr Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola i Klippan Plats i friskola i annan Plats i annan FRITIDSHEM 1-12 ÅR Undervisning 5 182 kr 5 418 kr 5 418 kr 5 418 kr Lärverktyg 514 kr 535 kr 535 kr 535 kr Elevhälsa kr kr kr kr Måltider 6 321 kr 5 879 kr 5 879 kr 5 879 kr Lokalkostnader kr 6 699 kr 6 746 kr 6 746 kr Administration 556 kr 557 kr 557 kr Mervärdeskatt 1 145 kr 1 148 kr Grundbelopp (avrundat) 12 2 kr 2 23 kr 2 28 kr 19 14 kr
14 (35) Bilaga till prislista 219, pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i ensk ped omsorg i Klippan Plats i ensk ped omsorg i annan Plats i annan PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS I STÄLLET FÖR FÖRSKOLA Undervisning 76 736 kr 76 736 kr 76 736 kr Lärverktyg 1 8 kr 1 8 kr 1 8 kr Elevhälsa kr kr kr Måltider 4 32 kr 4 32 kr 4 32 kr Lokalkostnader 7 56 kr 7 56 kr 7 56 kr Administration 897 kr 897 kr 897 kr Mervärdeskatt 5 436 kr 5 436 kr Grundbelopp (avrundat) kr 96 3 kr 96 3 kr 9 59 kr Allmän förskola (avrundat) kr 41 329 kr 41 329 kr 39 17 kr
15 (35) Bilaga till prislista 219, pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för fritidshem 6-9 år Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i ensk ped omsorg i Klippan Plats i ensk ped omsorg i annan Plats i annan PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS I STÄLLET FÖR FRITIDSHEM 6-9 ÅR Undervisning 15 892 kr 15 892 kr 15 892 kr Lärverktyg 571 kr 571 kr 571 kr Elevhälsa kr kr kr Måltider 1 714 kr 1 714 kr 1 714 kr Lokalkostnader 2 856 kr 2 856 kr 2 856 kr Administration 21 kr 21 kr 21 kr Mervärdeskatt 1 275 kr 1 275 kr Grundbelopp (avrundat) kr 22 52 kr 22 52 kr 21 24 kr
16 (35) Bilaga till prislista 219, pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för fritidshem 1-12 år Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i ensk ped omsorg i Klippan Plats i ensk ped omsorg i annan Plats i annan PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS I STÄLLET FÖR FRITIDSHEM 1-12 ÅR Undervisning 3 878 kr 3 878 kr 3 878 kr Lärverktyg 571 kr 571 kr 571 kr Elevhälsa kr kr kr Måltider 1 714 kr 1 714 kr 1 714 kr Lokalkostnader 2 856 kr 2 856 kr 2 856 kr Administration 9 kr 9 kr 9 kr Mervärdeskatt 547 kr 547 kr Grundbelopp (avrundat) kr 9 66 kr 9 66 kr 9 11 kr
17 (35) PRISLISTA INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING KLIPPANS GYMNASIESKOLA Interala ersättningar för utbildningar Klippans Gymnasieskolor 219. Helårsbelopp Nationella program och introduktionsprogram Barn- och fritidsprogrammet BF Bygg- och anläggningsprogrammet BA Bygg- och anläggningsprogrammet BAANL inriktning anläggningsfordon El- och energiprogrammet EE Ekonomiprogrammet EK Estetiska programmet ES Fordons- och transportprogrammet FT Fordons- och transportprogrammet FTPER, FTLASL, FTKARL Fordons- och transportprogrammet FTTRA Fordons- och transportprogrammet Flygplatsteknik FTTRAR FTTRAR * Handels- och administrationsprogrammet HA IMYBA Bygg- och anläggningsprogrammet IMYFT Fordons- och transportprogrammet IMYVO Vård- och omsorgsprogrammet IMYHA Handels- och administrationsprogrammet IMYRKINL Yrkesintroduktion tryckeri och binderi Preparandutbildning IMP Språkintroduktion IMS Naturvetenskapsprogrammet NA Riksrekryterande utbildning för flygteknik FXFLY Antagning 216-218 Riksrekryterande utbildning för flygteknik FXFLY Antagning 219 Samhällsvetenskapsprogrammet SA Teknikprogrammet TE Vård- och omsorgsprogrammet VO * ** 14 7 127 172 111 89 9 121 145 5 145 5 167 171 22 111 6 133 1 145 5 113 8 113 6 127 9 12 11 214 64 218 681 84 9 16 5 112 Terminsbelopp 52 35 63 5 86 55 5 44 95 6 5 72 75 72 75 83 5 85 61 55 8 66 55 72 75 56 9 56 8 63 5 45 6 5 5 17 32 19 341 42 45 53 25 56 * * ** 218 års interal ersättning Interal ersättning Fordons- och transportprogrammet Flygplatsteknik och Flygteknik FXFLY beslutas av Skolverket med uppräkning i enlighet med Förordning (1993:167) om skolindex. Underlag för skolindex fastställes senast 3 november närmast före det budgetår som indexet avses bli tillämpat. Nytt Skolverksbeslut för interal ersättning avseende FLYGTEKNIK FXFLY fr o m läsåret 219/22 motsvarande helårsbelopp 218 681 kr. Detta ska skolindexuppräknas tidigast år 22.
18 (35) PRISLISTA INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING KLIPPANS SÄRSKOLA Interala ersättningar för utbildningar Klippans grundsärskola 219. Helårsbelopp Terminsbelopp Grundsärskola 26 13 Träningssärskola 33 165 Interala ersättningar för utbildningar Klippans Gymnasiesärskola 219. Helårsbelopp Terminsbelopp Programmet för fordonsvård och godshantering FGFOR 275 137 5 Programmet för administration, handel och varuhantering AHADM 232 116 Programmet för samhälle, natur och språk SNSAM 232 116 Individuella program IAIND 35 175
218-11-19 19 (35) 115 Socioekonomisk fördelning 219 BUN 218.262 Ärendet Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till socioekonomisk fördelning för 219. Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att det endast gjorts mindre justering i jämförelse med föregående år Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 114, Dnr 218.262-2 Socioekonomisk fördelning 219, Dnr 218.262-3, bilaga Bun 115/18 s beslut Antar socioekonomisk fördelning enligt bilaga Bun 115/18.
2 (35) GRUNDSKOLOR Enhet Socioekonomisk fördelning 219 Totalt helår Antal elever bud 19 Soc.eko per elev Antilopenskolan 2 946 783 215 13 76 Bofinkenskolan 78 345 224 3 162 Ljungbyhedsskolan 2 354 29 247 9 531 Pilagårdsskolan 794 218 24 3 893 Snyggatorpsskolan LMH 5 224 263 527 9 913 Vedby skola 576 757 155 3 721 Övriga friskolor + IKE 1 68 621 122 8 759 I Ur och Skur grundskola 127 227 5 2 545 Krika 272 965 15 2 6 Klippans Friskola 591 612 152 3 892 Totalt 14 665 FÖRSKOLOR Enhet Socioekonomisk fördelning 219 Totalt helår Antal elever bud 19 Soc.eko per elev Antilopen 98 342 143 6 352 Pilagården 228 628 52 4 397 Skogsbrynet 158 951 46 3 455 Heden 48 652 56 8 583 Värdshuset 133 945 56 2 392 Täppan 243 27 128 1 9 Nejlikan 239 173 51 4 69 Linnéa 482 873 15 4 599 Extern FSK 41 32 I Ur och Skur 45 341 29 1 563 Skaparverkstan 22 827 36 634 Villa Villerkulla 14 758 27 547 Totalt 3 219-11-12
218-11-19 21 (35) 116 Budget 219 BUN 218.48 Ärendet Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för förslag till budget 219. Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 115, Dnr 218.48-13 Budget 219, Dnr 218.48-15, bilaga Bun 116/18 s beslut Fastställer budget enligt bilaga Bun 116/18.
22 (35) Budget 219 grundförslag 621 622 623 624 625 631 632 633 634 635 638 639 641 643 6241 6242 6251 6211 6212 6213 6221 6222 6223 6231 6232 6311 6321 6322 6331 6332 6341 6342 6351 612 612 6121 6122 6123 6141 6148 6151 6191 681 682 683 652 6512 6522 6532 671 672 6711 6721 691 Gemensam kostnad Fsk (Centralt) Fsk peng internt Fsk peng externt Skolledning Fsk (nytt konto) Soc. ek fördelning Fsk (nytt konto) Statsbidrag Tilläggsbelopp Omfördelning Förväntade externa intäkter Slutbudget 219 3 74 58 174 13 285 3 35 3-6 Gemensam kostn grundskolan (Centralt) 14 637-454 Grundskola peng internt (elevavg + fth) 119 571 119 571 Grundskola pengexternt (elevavg + fth) 38 224 38 224 Skolledning grundskola (nytt konto) 3 14 58 174 13 285 3 35 3 14 183 7 858 7 858 14 665 14 665 Modersmåls/studiehandledning 1 747 1 747 Utökat timplan matematik 1 595 1 595 Soc. Ek fördeln grundskola (nytt konto) Nd o gem adm Skolskjutsar Pedagogisk omsorg(familjedaghem) Pedagogisk omsorg/obekväm tid (Nattis) Familjens Hus (öppen förskola) Delsumma Antilopen fsk (Väst) (inkl.gasellen/impalan) Pilagården (Norr) Skogsbrynet (Norr) Heden (Syd) Värdshuset (Syd) Täppan (Öst) Nejlikan (Centrum) Linnéa (Centrum) Delsumma Antilopenskolan Bofinkenskolan Vedbyskolan Snyggatorpsskolan F-6 Snyggatorpsskolan 7-9 Ljungbyhedsskolan Färingtoftaskola (Heldagsverksamhet) Pilagårdsskolan (Ö Ljungby) Delsumma grundskolan Elevavgifter gymnasieskola 667 667 7 28 7 731 1 92 439 7 28 7 341 1 62 439-39 -3 297 496 963 354 514-457 28 62 652 616 3 452 3358 1433 16 1322 1944 2972 3 1496 13 588 84 185-644 -743-56 -46-415 -574-86 -4 256-15 -42-84 -21-199 -451-2 -63-5 -3-1 63-1 744 Delsumma elevagifter gymnasieskola 84 185 Åbyskolan 1 Åbyskolan 2 Tegelbruksskolan Åbyskolan 3 IM Flygmekaniker (Flygteknisk utb) Internat Ljungbyhed Kommunalt aktivitetsansvar Vuxenutbildning YH Flygteknik 125 1 248 25 1 241 Uppdragsutbildning övrigt ( Tegelbruksskolan) 11 864 Summa gymnasieskola Elevavgifter särskola Grundsärskola Gymnasiesärskola Vuxsärskola Delsumma särskola Elevhälsa Tilläggsbelopp Resursskola Ventilen Delsumma Arbetsmarknads o utvecklingsenheten Totalt BUF Ram KS Diff Ev löneökning Likvärdig skola Förväntad extern intäkter 14 583 14 583 7 953 6 7 3 365 3 99 21 117 3 986 45 271 422 927 27 344-7 211-6 7 218-11-12 84 185-6 -648-1 1-445 Uppdragsutbildning Flygteknik Delsumma gymnasieskola produktion Totalt BUF 295 752 858 354 472-457 28 518 631 417 3 1 2 514 6 862 1 229 2 398 827 7 89 84 185 13 433 125 25 8 696-1 7-5 -4 256-2 81 422 927-425 8-7 211-6 7-5 -1 2-5 144-4 256-4 256-438 919-1 93-1 93 9 71 14 583 14 583 7 453 6 7 3 365 3 99 2 617 2 786 437 885 422 927 14 958-7 211-6 7-1 47
218-11-19 23 (35) 117 Kö till förskola och pedagogisk omsorg inför våren 219 BUN 218.282 Ärendet Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att det utifrån kön till förskolorna i Klippans tätort finns behov av att öppna upp den idag stängda avdelningen på förskolan Täppan. Förskolan Skogsbrynet kommer att placera barn fördelat på avdelningarna. I Ljungbyhed erbjuds platser på både Heden och Värdshuset. Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 116, Dnr 218.282-2 Tjänsteskrivelse - Kö förskola våren 219, Dnr 218.282-1 s beslut I januari 219 öppna den avdelning som varit stängd på förskolan Täppan under hösten 218.
218-11-19 24 (35) 118 Antagning till utbildningarna Programinriktat val i grupp BUN 218.29 Ärendet Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om att utifrån förändringar i regelverket för Introduktionsprogrammens utbildningar behöver nämnden fatta beslut kring Programinriktat val i grupp och enskilt. Förutsättningarna är tydliggjorda i skrivelse. Vid analys av dessa förutsättningarna föreslås endast PRIV för enskild erbjudas på de högskole-förberedandeutbildningarna. De senaste åren har motsvarande utbildning IMPRE endast haft mellan 3 4 elever per år. PRIV i grupp föreslås erbjudas till alla yrkesprogram, utom flygteknik, enligt förslag nedan: Tegelbruksskolan Bygg- och anläggning 1 El- och energi 5 Fordons- och transport 2 Åbyskolan Barn- och fritid 1 Handels- och administration 1 Vård- och omsorg 1 Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 117, Dnr 218.29-2 Tjänsteskrivelse - Antagning till utbildningarna programinriktat val (PRIV) i grupp, Dnr 218.29-1 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Erbjuda PRIV enskilt mot högskoleförberedande program. 2. Erbjuda PRIV i grupp mot yrkesprogrammen enligt ovan.
218-11-19 25 (35) 119 Reviderat intag till IMYRKVO BUN 218.288 Ärendet Utifrån erfarenheterna av att driva IMYRKVO i grupp (Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet) föreslår arbetsutskottet att antalet erbjudna platser ändras från 1 till 6. Verksamheten ser att det finns en ny målgrupp med elever, många nyanlända, som inte hinner bli behöriga till ett nationellt program och behöver komma vidare i sin utveckling genom att erbjudas en yrkesutbildning i kombination med språklig utbildning. Utbildningen kan samordnas med motsvarande målgrupp för vuxna elever inom vuxenutbildningen. Flera av eleverna i målgruppen kan ha yrkeserfarenheter med sig och behöver snarare en utbildning kring hur yrket och arbetsmarknaden fungerar i Sverige. Kommunen måste kunna erbjuda fler och flexiblare vägar för att fler ska kunna få en möjlighet att övergå till arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 118, Dnr 218.288-2 s beslut Beviljar ett erbjudande om intag på 6 platser till IMYRKVO (Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet) i grupp på Åbyskolan, samt att elever med särskilda uttryckta önskemål om yrkesinriktning, där lösning står att finna, istället hänvisas till individuellt anpassad Yrkesintroduktion.
218-11-19 26 (35) 12 Antagning till utbildningen IMYRKRL i grupp BUN 218.289 Ärendet Förvaltningen anser att Klippan, med sin omfattande gymnasieverksamhet, bör öppna upp för antagning till fler utbildningar inom IMYRK i grupp för att ge fler elever en möjlig väg till etablering på arbetsmarknaden. Tidigare utbildningar förslås kompletteras av IMYRKRL i grupp (Yrkesintroduktion mot Restaurang och livsmedelsprogrammet). Verksamheten ser att det finns en ny målgrupp med elever, många nyanlända, som inte hinner bli behöriga till ett nationellt program och behöver komma vidare i sin utveckling genom att erbjudas en yrkesutbildning i kombination med språklig utbildning. Utbildningen kan samordnas med motsvarande målgrupp för vuxna elever inom vuxenutbildningen. Flera av eleverna i målgruppen kan ha yrkeserfarenheter med sig och behöver snarare en utbildning kring hur yrket och arbetsmarknaden fungerar i Sverige. Kommunen måste kunna erbjuda fler och flexiblare vägar för att fler ska kunna få en möjlighet att övergå till arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 119, Dnr 218.289-2 s beslut Beviljar ett erbjudande om intag på 6 platser till IMYRKRL (Yrkesintroduktion mot Restaurang och livsmedelsprogrammet) i grupp på Åbyskolan, samt att elever med särskilda uttryckta önskemål om yrkesinriktning, där lösning står att finna, istället hänvisas till individuellt anpassad Yrkesintroduktion.
218-11-19 27 (35) 121 Motion om att införa integrationsplikt i Klippans BUN 218.61 Ärendet Åsa Edvardsson (SD) har 218-1-9 inkommit med en motion avseende att införa integrationsplikt i Klippans. I motionen yrkas att det införs integrationsplikt i Klippans samt att det ska medföra konsekvenser om man inte följer planen såsom indraget bidrag. Motionen är remitterad till för yttrande. Förvaltingen har tagit fram förslag till yttrande enligt följande: Den framlagda motionen berör flera av s verksamhetsområden och endast utifrån dessa områden kan yttra sig. Utbildning i det svenska språket sker i alla våra utbildningsverksamheter, från förskola till vuxenutbildningen, allt i enlighet med respektive verksamhetsforms nationella lagstiftning och aktuella förordningar på utbildningsområdet. Verksamheterna arbetar utifrån sina förutsättningar där vissa verksamheter lagstadgat är obligatoriska och andra verksamheter frivilliga. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp deltagandet i de obligatoriska skolformerna genom skolpliktsbevakningen. Gällande de frivilliga verksamheterna kan innevånarna uppmuntras att delta, men kan inte tvinga till deltagande. Om en person har påbörjat en frivillig utbildning, efter den obligatoriska skolan, och väljer att inte närvara i enlighet med regelverket rapporteras frånvaro till CSN eller, i förekommande fall, till Arbetsförmedlingen. Dessa myndigheter kan då dra in/stänga av de bidrag som individen uppbär till dess att närvaro uppnås. Motsvarande frånvarorapportering sker vid deltagande i Arbetsmarknads- och utvecklingsenhetens verksamhet/program, där personer som inte deltar i enlighet med beslutad plan rapporteras till socialförvaltningen eller, i förekommande fall, till Arbetsförmedlingen. har inom sitt ansvar eller sin utövning inte några ekonomiska transaktioner med individerna som deltar, varken i form av bidrag eller sanktioner. Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 12, Dnr 218.61-4 Tjänsteskrivelse - yttrande om motion att införa integrationsplikt, Dnr 218.61-3
218-11-19 28 (35) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 218-1-3 1, Dnr 218.61-1 s beslut 1. Antar yttrande enligt ovan. 2. Föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
218-11-19 29 (35) 122 Ändring i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning BUN 218.28 Ärendet Ordförande Rune Persson (S) informerar att enligt skollagen 6 kap 1 ska kränkande behandling av elever skyndsamt anmälas till huvudman. I nämndens gällande delegationsordning är mottagande av denna anmälan delegerat till skolchef. Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten 218 infört ett nytt digitalt verktyg för att hantera kränkande behandling av elever. Arbetsutskottet föreslår att nämnden ändrar delegat gällande mottagande av anmälan om kränkande behandling inom samtliga verksamhetsområde från skolchef till respektive verksamhetschef. Detta för att underlätta handläggning och utredning av ärendena. Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 122, Dnr 218.28-7 s beslut Delegat för mottagande av anmälan om kränkande behandling från rektor/ förskolechef ska för varje verksamhetsområde vara respektive verksamhetschef.
218-11-19 3 (35) 123 Ändring av datum internat - sammanträdestider 219 BUN 218.248 Ärendet Arbetsutskottet föreslår att datum för nämndens internat ändras till den 17-18 januari 219. Beslutsunderlag Protokollsutdrag s arbetsutskott 218-11-7 125, Dnr 218.8-11 s beslut Datum för internat/utbildning ändras från 24-25 januari till 17-18 januari 219.
218-11-19 31 (35) 124 Rapport från ordförande och ledamöter BUN 218.4 Ärendet Gunnel Johansson (C) rapporterar från kontaktpolitikerbesök på förskolorna Heden och Värdshuset i Ljungbyhed. Hon uttrycker i sin skrivelse att besöket var lärorikt och intressant samtidigt som hon är både ledsen och upprörd över den usla fysiska arbetsmiljö som erbjuds barn och personal på dessa förskolor. Nämnden bereds möjlighet att diskutera rapporten. Charlotte Eliasson Anderberg önskar se att nämnden ser över ärendet gällande projekteringen av Vedby skola utifrån att förskolorna i Ljungbyhed behöver prioriteras före Vedby skola. Yrkanden Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att Gunnel Johanssons skrivelse biläggs protokollet och delges Kommunstyrelsen samt att nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över möjliga lösningar för förskola i Ljungbyhed på kort sikt. Beslutsunderlag Rapport från verksamhetsbesök på förskolorna Heden och Värdshuset 218-11-13, Dnr 218.4-11 s beslut 1. Gunnel Johanssons (C) skrivelse biläggs protokollet och delges Kommunstyrelsen. 2. Uppdrar åt förvaltningen att se över möjliga lösningar för förskola i Ljungbyhed på kort sikt. 3. I övrigt noteras informationen.
32 (35)
33 (35)
218-11-19 34 (35) 125 Delegationsärende BUN 218.5 Ärendet Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och utbildningsnämndens uppdrag: Dnr 217.76 218-1-23 Beslut om beslutsattestant Skolchef Dnr 218.31-26 218-1-25 Beslut om tf rektor Rektor vuxenutbildningen Dnr 218.31-27 - 39 218-1-29 Beslut om tf förskolechef VC förskola Dnr 218.278 218-1-24 Beslut om tilläggsbelopp - beviljad Skolchef s beslut Noterar informationen.
218-11-19 35 (35) 126 Anmälningar för kännedom Ärendet Inga informationsärenden rapporteras till nämnden. s beslut Noterar informationen.