Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Avtalet omfattar utförande av hemtjänstinsatser i Lidingö stad Grundläggande uppgifter Datum för uppföljningen: Verksamhetens namn: Adress: Verksamhetsansvarig: Telefon: E-post: Driftsform: 2018-04-12 Anneli och Ritwa Lidingö hemtjänst Lise-Lotte nson --Privat regi Uppföljning Uppföljningen utförd av: Medverkande vi uppföljningen: Metod för uppföljning: o platsbesök med intervju o granskning av rutiner Tomas Öberg Lise-Lotte nson, Anneli Åström, Ritwa Malleus Platsbesök med intervju och granskning av rutiner o om annat, ange vilken metod som använts: Sammanfattning Bedömning utifrån uppföljningen: Den redovisade uppföljningen är en del av Lidingö stads samlade uppföljning och ger inte en fullständig bild av verksamhetens kvalitet. Andra uppföljningsmetoder är bland annat brukarundersökningar och individuell brukaruppföljning. - Leverantören bedöms i stort följa kraven i avtal och lagstiftning. Leverantören visar speciellt på förbättringar sedan föregående uppföljning med system och metoder för social journalföring. Dock föreligger fortsatt utveckling med upprättandet av genomförandeplaner samt att dokumentera i kundens sociala journal. Följande avvikelser uppmärksammades och ska åtgärdas: - Av uppföljningen framkom det att vissa av de krav-ställda verksamhetsrutinerna saknades helt (dessa framgår i detta dokument). Leverantören ska innan den 31 maj 2018 inkomma med kopia av de avsaknade rutinerna. Rutinerna ska vara implementerade och väl kända av medarbetarna senast den 30 juni 2018. Förbättringsområde: - De verksamhetsrutiner som finns hos leverantören behöver till stor del ses över och revideras. Detta förbättringsarbete ska vara genomfört innan nästa avtalsuppföljning under 2019.
Ekonomi och administration Skriftlig rutin finns för att stämma av ersättning från Lidingö stad En rutin finns för rapportering av förändringar i verksamheten (med förändringar i verksamheten avses ex. byte av verksamhetschef, byte av lokal etc). En rutin finns för hantering av avbokningar och inställda besök hos kunden som inte har meddelats i förtid En rutin finns för muta- gåva och testamente Personal Verksamhetsansvarig har relevant högskoleutbildning i enlighet med avtalet Verksamhetsansvarig har minst 24 månaders yrkeserfarenhet av hemtjänst varav 12 månader i ledande ställning. Del av heltidsarbetstid som verksamhetsansvarig (daglig drift) arbetar för verksamheten (%): 10% Minst 50 % av samtlig personal, oavsett anställningsform, som utför omvårdnadsarbete ska ha minst en gymnasieutbildning från vårdlinjen, servicelinje eller omvårdnadsprogrammet alternativit 600 70% gymnasiepoäng från Komvux i karaktärsämnen inom vård- och omsorg. Detta gäller dock inte för semestervikarier eller korttidsvikarier. Personalen behärskar svenska muntligt och skriftligt En individuell kompetensutvecklingsplan finns för tillsvidareanställd personal Handledning erbjuds vid behov Det finns en skriftlig rutin för introduktion Det finns en skriftlig rutin om tystnadsplikt
Antal helårsanställda: Fritext 17 stycken Antal tillsvidareanställda: 15 stycken Korttidsfrånvaro i %: 1,9 % Långtidsfrånvaro i %: 0.32 % Personalomsättning i % det senaste året: 1 person (2017) - Verksamheten leds av en verksamhetsansvarig för den dagliga driften om cirka 10 %. Ledarskapet kompletteras därav med två verksamhetschefer, 100 % vardera stationerade på Lidingö. Uppföljaren bedömer deras arbetsfördelning som god i relation till uppdraget. Dokumentation Dokumentationen förvaras säkert, i låst skåp eller på säker server En rutin för social dokumentation finns Alla kunder har en aktuell genomförandeplan Kunden/företrädare har varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen En uppföljning av genomförandeplanen görs minst en gång per år Antal genomförandeplaner som kontrollerades vid uppföljningen Antal 10 stycken Genomförandeplanen innehåller en beskrivning av beställningen Genomförandeplanen innehåller kontaktuppgifter till, för kunden, viktiga personer och hur och när samverkan ska ske med dessa personer Genomförandeplanen innehåller formulerade mål med insatsen Genomförandeplanen talar om när en insats ska genomföras, vad som ska göras och vem som ska genomföra insatsen
Journalanteckningar förs i kronologisk ordning. Antal Antal journaler som kontrollerades vid uppföljningen 10 stycken Journalanteckningarna ger information om händelser och faktiska omständigheter som är av betydelse i ärendet såsom exempelvis avvikelser från genomförandeplan och förändrade behov som meddelats handläggare Det som avviker från det som har bestämts i genomförandeplanen finns dokumenterat - De granskade genomförandeplanerna är innehållsmässigt tunt formulerade. Leverantören måste utveckla sitt arbete med att "levandegöra" genomförandeplanerna. Exempelvis med att lyfta fram kundens önskemål och behov mera i texten. De granskade planerna kan idag förväxlas med arbetsblad för personalen. Det är viktigt att särskilja på genomförandeplan och en arbetsinstruktion. - Leverantören har sedan slutet av 2017 infört ett digitalt journalföringssystem som alla medarbetare ska använda. Den granskade journalföringen är bättre sedan föregående uppföljning. Däremot behöver leverantören fortsätta sitt arbete med dokumentationen, och mer frekvent journalföra händelser av vikt, uppföljningsanteckningar samt "månadsavstämningar". Ledningssystem för kvalitet Ett komplett ledningssystem finns med kartlagd process och tillhörande rutiner enligt SOSFS 2011:9 Verksamheten arbetar utifrån rutinerna i ledningssystemet En rutin finns kring hantering av lex Sarah (rapport, utredning och ställningstagande/beslut) Antal En rutin finns om anmälan för ett barns skydd (då barn finns i den enskilde kundens hem eller på annat sätt vistas i kundens närhet på heleller deltid) Antal klagomål som verksamheten tagit emot det senaste året? (12 mån): Har verksamheten haft något allvarligt missförhållande eller risk för ett missförhållande det senaste året? (12 mån): En rutin finns kring hantering av klagomål och synpunkter (mottagande, utredning, återkoppling och eventuell förändring som de lett till) Antal 2 klagomål
En rutin finns för bemanning och vikarietillsättning En rutin finns för hur kontinuitet säkerställs En rutin finns för kontaktmannaskap En rutin finns för hur leverantören ska agera då det finns misstankar om, eller är ett faktum, att kunden blir utsatt för hot och våld i hemmet. En rutin finns för hantering då kund ej har gått att nå på överenskommen tid En rutin finns för hur leverantrören ska agera vid kundens förändrade behov En rutin finns för sjukdom- och olycksfall En rutin finns för oväntade dödsfall - Leverantören har ett ledningssystem för kvalitet. Det kan med fördel kompletteras med att förtydliga egenkontrollerna samt ge en tydligare koppling till de verksamhetsspecifika rutinerna. - Verksamhetsansvarig visar och beskriver hur leverantören efter sommaren 2018 ska involvera medarbetarna ytterligare i det systematiska kvalitetsarbetet. Mat och måltider En rutin finns hur utföraren ska uppmärksamma risk för undernäring En rutin finns för vilka kontakter som ska tas, efter samtycke, vid risk för undernäring
Trygghetslarm En rutin finns som säkerställer larmhanteringen och en inställelsetid inom 30 minuter Tilläggstjänster Erbjuder ej För de utförare som erbjuder tilläggstjänster en tydlig information till kund ges om de tilläggstjänster som kund kan erbjudas och kostnaden för dem Egna medel och nycklar En rutin finns om hantering av kunds nycklar och nyckelkvittens En rutin finns om hantering av pengar/kort och kvitton vid inköp Identifikation En rutin finns om att personalen alltid bär identifikation med kort väl synligt för kunderna. Egenvård Rutin finns för egenvård utifrån handläggarens uppdrag Rutin finns för tillvägagångssätt då behov av munhälsobedömning uppmärksammas
Basala hygienrutiner Verksamheten har basala hygienrutiner Inriktning och mål Verksamheten känner till och arbetar utifrån den värdegrund som omsorgs- och socialnämnden beslutat om Trygghet, kontinuitet och tillgänglighet En rutin finns för hur verksamheten arbetar med tidskontinuitet, personalkontinuitet och information till kunden. Gott bemötande, respekt och integritet Ett implementerat förhållningssätt finns för arbetet med att tillgodose kundens önskemål, behov och integritet Inflytande och självbestämmande Ett implementerat förhållningssätt finns för att säkerställa kundens inflytande och självbestämmande Funktionsbevarande och salutogent Personalen arbetar utifrån ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt och ett hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt