Missvi Dnr 2010/87 UAN nr 11/1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens förslag till reviderad (bilaga Hid.nr 2011.14) ÄRENDET På grund av reviderad strategisk plan 2010-12-21 har redovisningen av budget 2011 uppdaterats i.
2 (28) UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSANSVAR
3 (28) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller ekonomiska ramar för nämnderna och mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån fyra perspektiv: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange aktiviteter som talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.
5 (28) INNEHÅLL VERKSAMHETSANSVAR... 9 VÅR VERKSAMHET 2011 2013... 10 Gymnasieskolan... 10 Vuxenutbildning... 12 Arbetsmarknad... 12 Flyktingmottagning/invandrare... 13 NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING... 14 Ett växande Sala... 14 En långsiktig hållbar social utveckling... 15 En långsiktigt miljömässig hållbar utveckling... 16 NÄMNDENS MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET... 17 Nöjda medborgare och brukare... 17 God Service av hög kvalitet... 18 Påverkan och inflytande för kommunens medborgare... 19 NÄMNDENS MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE... 20 Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö... 20 Delaktighet och inflytande för medarbetarna... 21 Tydligt och bra ledarskap... 21 BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING... 23 Driftsbudget 2011-2013... 23 Verksamheterna samt planerade förändringar... 23 Verksamhetsfakta... 25 Investeringsbudget... 26
6 (28) TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Nämnden bidrar till ett växande Sala när... 15 Tabell 2 Nämnden bidrar till en hållbar social utveckling när... 16 Tabell 3 Nämnden bidrar till att Salas medborgare är nöjda när... 17 Tabell 4 Nämnden har en god service av hög kvalitet när... 18 Tabell 5 Nämndens elever och deltagare är med och påverkar och har inflytande när... 19 Tabell 6 Nämndens medarbetare har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när... 21 Tabell 7 Nämndens medarbetare har delaktighet och inflytande när... 21 Tabell 8 Nämndens verksamheter har ett tydligt och bra ledarskap när... 21 Tabell 9 Driftsbudget 2011-2013... 23 Tabell 10 Verksamhetsmått... 25 Tabell 11 Investeringsbudget 2011-2013... 26
7 (28) FIGURFÖRTECKNING Figur 1 Perspektivet Samhällsutveckling... 14 Figur 2 Perspektivet Verksamhet... 17 Figur 3 Perspektivet Medarbetare... 20
9 (28) VERKSAMHETSANSVAR Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för området gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särvux, kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingmottagning inklusive Svenska för invandrare (Sfi). Nämnden samverkar med kommunstyrelsen och externa parter i kommunens arbete inom områdena arbetsmarknad och näringsliv. Nämnden planerar årligen för 10 sammanträden. Utöver detta har nämnden tre kontaktpolitikergrupper som är kopplade till de olika enheterna där regelbundna besök görs. VERKSAMHETSANSVAR
10 (28) VÅR VERKSAMHET 2011 2013 Gymnasieskolan GYMNASIEREFORM 2011 DEMOGRAFI Regeringen har lagt en proposition om en reformerad gymnasieskola som ska genomföras 2011. Det innebär stora förändringar i gymnasieskolan och därmed ändrade planeringsförutsättningar. Gymnasieskolan står därmed inför en ny reform som innebär strukturförändringar i programmen. I framtiden kommer det att finnas 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Tre examensvägar införs; studentexamen, yrkesexamen/yrkesdiplomering antingen via yrkesutbildning (ej längre bara yrkesförberedande) vid skolan eller lärlingsutbildning. Huvudmännen är skyldiga att alltid garantera elev möjlighet att läsa in högskolebehörighet på båda yrkesvägarna. Det kommer att bli mer karaktärsämnen och mindre andel kärnämnen än i dag på yrkesutbildningarna vilket kommer att påverka planeringen av tjänsteunderlagen. Samtliga nämnda faktorer är några av de omvärldsfrågor som ställer stora krav på planeringen av vår framtida gymnasieskola. Från 2010 står hela landet inför minskande kullar med gymnasieungdomar, konkurrensen hårdnar därmed ytterligare. Nedgången i Sveriges gymnasieskolors elevunderlag kommer enligt prognoserna att ta ny fart 2012 och pågå till 2016 för att sedan plana ut. Intresset att starta fristående gymnasieskolor är stort, vilket innebär att konkurrensen om eleverna kommer att öka de närmaste åren. Höstterminen 2010 hade Sala 248 elever som kommer direkt från grundskolan. Hösten 2011 är kullen lika stor. Hösten 2012 räknar vi med att den totala elevkullen från grundskolan är c:a 200. Med detta som grund planeras för strukturen och utbudet i vår nya gymnasieskola 2011. VÅR VERKSAMHET 2011 2013
11 (28) ELEVERS VAL AV ANDRA HUVUDMÄN ÄN SALA KOMMUN FÖR SIN GYMNASIEUTBILDNING Inom gymnasieskolan finns utmaningen att med kort varsel anpassa utbud av utbildningsplatser, organisation och volym till elevernas val. Resultatet av elevernas val för läsåret 2007-2009 visade att andelen folkbokförda elevers val av annan huvudman för sina gymnasiestudier ökade med cirka 10 % per år till 40 %. Den slutliga intagningen 2010 visar på en uppbromsning till 45 % elever som inte valde gymnasierna i hemkommunens regi. Detta resultat är inget unikt för Sala, utan en trend som gäller de flesta kommuner i Sverige. Salas gymnasieskolor måste, genom kvalitetsförbättring, pedagogisk utveckling och andra strategiska åtgärder förmå fler elever att välja utbildning i den egna kommunen. Endast då kan de interkommunala kostnaderna minskas. På samma sätt kan Sala kommun genom förbättrad attraktionskraft förstärka intäkterna från elever från andra kommuner, exempelvis Heby. En sådan åtgärd som genomförts efter det den Strategiska planen antogs är ett införande av dator till alla som läromedel, med start i årskurs 1. Gymnasieskolan måste anpassa programutbudet efter efterfrågan, noga se över programutbudet och programmens lokalisering. VÅR VERKSAMHET 2011 2013
12 (28) Vuxenutbildning Den ekonomiska krisen som präglat världen under senare tid gör att regeringen föreslår att vuxenutbildningen tillfälligt byggs ut med fler platser under 2010 och 2011. Det innebär minst 10 000 platser per år. Sedan den 1 juli 2009 samlas eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte hör till högskolan inom yrkeshögskolan. I budgetpropositionen för 2010 föreslår regeringen en tillfällig satsning på 3 000 utbildningsplatser inom yrkeshögskolan från höstterminen 2010 och under hela 2011. Teknik och kunskap, att såväl anordna som delta i flexibla studier, har utvecklats kraftigt den senaste tiden inom vuxnas lärande vilket innebär en ökad efterfrågan på studier där både distans- och traditionell lärarledd undervisning kan ingå. Ett garanterad vuxenutbildningserbjudande för alla medborgare som vill läsa in högskolebehörighet kommer sannolikt att införas vilket torde medföra en utökad volym vuxenutbildning i nästa planperiod. Arbetsmarknad Regeringens ambition är att människor ska vara arbetslösa så kort tid som möjligt och utökar därför resurserna till arbetsmarknadspolitiken under 2011. Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ökar kraftigt. Fler platser inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar ska ge stöd åt dem som står längst från arbetsmarknaden. I många år har kommuner och landsting riktat kritik mot insatser inom arbetsmarknadsverket, numera arbetsförmedlingen, som ansetts vara alltför toppstyrt, och insatserna har inte varit anpassade efter lokala och regionala förhållandena. Samtidigt har en ansvarsförskjutning gradvis skett från staten mot kommunerna och då särskilt när det gäller insatser för arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar men utvecklingen har lett till att kommunerna får ta ett större ansvar inom detta område. Gränsen mellan arbetsmarknadspolitik och socialpolitik har blivit mer flytande. För att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft är det viktigt att de som idag står utanför arbetsmarknaden erbjuds möjligheter till insatser som stärker deras förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Särskilda insatser kommer att göras för VÅR VERKSAMHET 2011 2013
13 (28) invandrare och ungdomar och i detta arbete kommer kommunen att ha en stor roll. Flyktingmottagning/invandrare Antalet asylsökande till Sverige har minskat och regeringens prognoser för mottagandet åren 2010-2012 anger en fortsatt successiv minskning. Ny lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller från 1 december 2010. Arbetsförmedlingen tar över samordningsansvaret för etableringsinsatserna för vuxna från kommunerna. Kommunerna kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll. Det gäller till bl a bostadsförsörjning, Svenska för invandrare(sfi), annan vuxenutbildning och insatser för barn och ungdomar. Samhällsorientering är en viktig del av etableringsinsatserna. Kommunen kommer att bli skyldig att se till att samhällsorientering erbjuds de personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser. VÅR VERKSAMHET 2011 2013
14 (28) NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Figur 1 Perspektivet Samhällsutveckling Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. [ ] För att uppnå en positiv befolkningsutveckling är utvecklingen av arbetsmarknaden och näringslivet viktiga. Strategisk plan 2011 2013 Kommunfullmäktige, 2010-06-23 NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING
15 (28) Inför GY 11, med ny struktur på gymnasieskolans program, är det av största vikt att utreda och besluta om vilket programutbud som behövs i Sala för att stärka gymnasieskolans position. Detta bör ställas mot arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft, antalet sökande elever och ekonomiska förutsättningar. Tabell 1 Nämnden bidrar till ett växande Sala när Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 procentandelen grundskoleelever som väljer nationella gymnasieprogram i Sala kommuns gymnasier stannar på minst 2010 års nivå (IV borträknat från totalen) 54,6 AKTIVITETER Gymnasieskolan arbetar för ständig kvalitetshöjning Gymnasieskolan har en aktiv marknadsföring Förvaltningen ansöker om att få starta yrkeshögskola En långsiktig hållbar social utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Strategisk plan 2011 2013 Kommunfullmäktige, 2010-06-23 En kommun är attraktiv när den kan erbjuda bra och stimulerande utbildning utifrån efterfrågan hos den studerande och arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Vuxenutbildningen och gymnasieskolan ska ha möjligheten att erbjuda bra och ändamålsenlig utbildning och utstråla utveckling och nytänkande. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING
16 (28) Tabell 2 Nämnden bidrar till en hållbar social utveckling när Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 85 % av eleverna i gymnasieskolorna uppger att de känner sig trygga 80% av eleverna uppger att det inte finns några motsättningar mellan elever på gymnasieskolorna 60 % av deltagarna i Enhetens för vuxnas lärande verksamhet har tre månader efter avslutad aktivitet egen försörjning 91 % AKTIVITETER Värdegrundsarbete bland personal och elever Upprättande av likabehandlingsplaner i enlighet med lagar och förordningar Enheten för vuxnas lärande arbetar för ständig kvalitetshöjning Upprätta rutiner för åtgärder och uppföljning av Enhetens för vuxnas lärande verksamhet En långsiktigt miljömässig hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. Strategisk plan 2011 2013 Kommunfullmäktige, 2010-06-23 AKTIVITETER Kartläggning av hur verksamheterna redan idag uppfyller kriterierna för Skola för hållbar utveckling Ifyllande av certifieringsansökan senast 2011 Verksamheterna vid Enheten för vuxnas lärande arbetar senast 2012 som om de är certifierade NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING
17 (28) NÄMNDENS MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET Figur 2 Perspektivet Verksamhet Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Strategisk plan 2011 2013 Kommunfullmäktige, 2010-06-23 Tabell 3 Nämnden bidrar till att Salas medborgare är nöjda när Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 80 % av elever och deltagare anger att de är nöjda med verksamheterna 61 % NÄMNDENS MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET
18 (28) AKTIVITETER Förvaltningens alla enheter har årlig elev- och deltagarenkät God Service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. [ ] Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar. Strategisk plan 2011 2013 Kommunfullmäktige, 2010-06-23 Kvaliteten på verksamheten inom Utbildnings- och Arbetsmarknadsförvaltningen mäts årligen i jämförelser med övriga riket och genom brukarenkäter. En uppfattning om god kvalitet ger goda ambassadörer för samtliga delar av verksamheten. Tabell 4 Nämnden har en god service av hög kvalitet när Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Procentandelen av avgångseleverna från Ösby- och Kungsängsgymnasiet med fullständigt slutbetyg ökar med 2 % årligen från 2010 års värde (2010: 77%) Andelen elever inskrivna 15/9 i åk 1 som fortsätter i åk 2 på nationellt program ökar 77 % 73,7 % Antalet arbetslösa ungdomar 18-24 år minskar AKTIVITETER Alla elever ska ha återkommande information om kunskapsmålen för programmet Alla elever får fortlöpande information om sin kunskapsutveckling NÄMNDENS MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET
19 (28) Alla elever ska ha två utvecklingssamtal per läsår Alla anvisade ska erhålla meningsfull praktikplats Ung Start Navigatorcentrum utvecklar arbetet med ungdomar Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Strategisk plan 2011 2013 Kommunfullmäktige, 2010-06-23 Ett nedslag ur skolinspektionens rapport 2010 visade på utvecklingsbehov gällande elevers inflytande på undervisningen. Lärares arbete med en individualiserad form av undervisning är av största vikt och att tillgodose elevers önskan om individuella studieplaner. Tabell 5 Nämndens elever och deltagare är med och påverkar och har inflytande när Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 eleverna i gymnasieskolan upplever att de har möjlighet till inflytande och inbjuds till att delta i utformningen av den dagliga verksamheten deltagarna i Enhetens för vuxnas lärande verksamhet upplever att de har möjlighet till inflytande och inbjuds till att delta i utformningen av den dagliga verksamheten 53 % AKTIVITETER Lärare har som rutin att ständigt tillsammans med eleverna reflektera och utvärdera undervisningsarbetet Enheten för vuxnas lärande genomför en deltagarenkät inom sina verksamheter med start 2011 Enheten för vuxnas lärande har som rutin att ständigt tillsammans med elever/deltagare reflektera och utvärdera verksamheten NÄMNDENS MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET
20 (28) NÄMNDENS MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE Figur 3 Perspektivet Medarbetare Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. Strategisk plan 2011 2013 Kommunfullmäktige, 2010-06-23 En låg sjukfrånvaro är ett gott tecken på att medarbetare mår bra på arbetet. Att främja hälsoarbetet är viktigt och ett utvecklat arbete med friskvård är önskvärt. NÄMNDENS MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE
21 (28) Tabell 6 Nämndens medarbetare har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 90 % av förvaltningens medarbetare uppger att arbetsmiljön är trygg och säker mängden skador/olycksfall/brott minskar sjukfrånvaron för förvaltningens medarbetare skall bibehållas på en låg nivå (OSA och särskilda åtgärder undantagna i beräkningarna) 2,5 % AKTIVITETER FLEXITE fungerar som ett verktyg för att minska risker Delaktighet och inflytande för medarbetarna Tabell 7 Nämndens medarbetare har delaktighet och inflytande när Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 90 % av medarbetarna uppger i arbetsmiljöenkät att de upplever delaktighet och inflytande 83,6 % (gy) AKTIVITETER Nämndens ledamöter utbildas i Sala kommuns samverkansavtal FAS 05 Förvaltningen utvecklar arbetet med FAS -05 i förvaltningen Resultatet av arbetsmiljöenkäterna följs upp på arbetslagsträffar och enskilt i medarbetarsamtal Regelbundna arbetsplatsträffar genomförs Tydligt och bra ledarskap Tabell 8 Nämndens verksamheter har ett tydligt och bra ledarskap när Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 nämndens ledamöter upplever att de är väl informerade och insatta i förvaltningens verksamheter 87,5 % NÄMNDENS MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE
22 (28) Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 medarbetarna uppger i enkätundersökning att det finns ett tydligt ledarskap medarbetarna uppger att de känner sig lyssnade till AKTIVITETER Nämnden får regelbunden information från verksamheterna om tillståndet och utvecklingen på enheterna under nämndsammanträden och vid verksamhetsbesök Pågående arbete med utveckling av organisationen Kontinuerlig kompetensutveckling i ledningsgruppen NÄMNDENS MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE
23 (28) BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING Driftsbudget 2011-2013 Tabell 9 Driftsbudget 2011-2013 Driftbudget/plan Bokslut Budget Budget Plan Plan 2009 2010 2011 2012 2013 Kostnader 196 627 190 415 184 813 179 112 180 945 Intäkter 73 981 65 335 59 704 59 704 59 704 Nettokostnad 122 646 125 080 125 110 119 409 121 242 Verksamheterna samt planerade förändringar GYMNASIET Ett arbete för certifiering av Teknikcollege där de bärande programmen är Teknikprogrammet, Industritekniska programmet och Elprogrammet pågår. Viss investering kan komma att krävas och samverkan med företagen i Sala att utvecklas. För att bli certifierad krävs nya arbetssätt med till exempel samlad skoldag och utvecklat pedagogiskt arbete. Detta är frågor som även behöver bearbetas i övriga program. Att elever i större omfattning väljer skolor med andra huvudmän höjer kostnaderna av de interkommunala avgifterna. Detta är en trend som fortsätter. Även om hårt besparingsarbete inletts och fortsätter kan man inte spara in hela denna kostnadsökning. De omvärldsfaktorer som påverkar när det gäller minskade elevkullar i gymnasieskolan samt grundskolan, ökat antal elever som väljer andra huvudmän och lokalsituationen för Enheten för Vuxnas lärande leder fram till alternativa strategier för Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden som helhet. Ett arbete för verksamhetsutveckling har startats under 2010 och intensifieras under de kommande åren. För att bli en attraktiv gymnasieskola som blir ett självklart val för eleverna i Sala krävs utvecklat arbetssätt. Detta innebär en förändring från BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING
24 (28) klassföreståndarskap till mentorskap för en mindre grupp elever. Det handlar också om ändamålsenliga lokaler, skoldagens förläggning och struktur, arbetstidsavtal och metoder för att fokusera och följa upp målen. En grupp har satts samman för att se över strategier och möjligheter för de olika delarna i gymnasieskolan och för att kartlägga behov av lokaler, ombyggnader och placering av de olika verksamheterna. Förvaltningen samarbetar med Skolförvaltningen och tekniska förvaltningen i de övergripande frågor där både Skolförvaltningen och Utbildnings- och Arbetsmarknadsförvaltningen berörs. Tekniska förvaltningen tar över ansvaret för drift och underhåll på Ösby från 1 juli 2011 med en hyresökning på aviserade 2 miljoner kronor per år. Gymnasiet lämnar C-huset vid Kungsängsgymnasiet och förtätar i A, B och D-hus under 2011 med undantag för Hotell- och Restaurangprogrammet. Delar av enheten för vuxnas lärande och administrationen flyttar in i C-huset under 2011. Eftersom elevkullarna fortsätter att minska kommer gymnasieskolans lokalisering att utredas vidare enligt strategiska planen. De ekonomiska konsekvenser som kan komma är kostnader för projektering, flyttkostnader och ökade hyreskostnader för undervisningslokaler. Elevhem Ösbygymnasiets elevhem, byggda 1972 (4 st) och 1980 (3 st), är i behov av renovering/upprustning. Att kunna erbjuda boende i anslutning till skolan är en del i skolans marknadsföring då flertalet av eleverna kommer från andra kommuner. VUXENUTBILDNING Vuxenutbildningen omfattar särvux, grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna inkl yrkesinriktad gymnasial utbildning. Kommunen har ett samverkansavtal med Västerås stad inom Kommunal vuxenutbildning. Kommunen bedriver en yrkesinriktad omvårdnadsutbildning som ingår i Vård- och Omsorgscollege Västmanland och Introduktionsprogram för invandrare, som omfattar Svenska för invandrare (Sfi) och samhällsinformation. Enheten planerar att ansöka om att få starta yrkeshögskola. BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING
25 (28) ARBETSMARKNAD Enheten ansvarar för genomförande av arbetsmarknadsåtgärder och andra insatser för arbetslösa i Sala kommun. Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program förväntas fortsätta vara högt under 2011. De verksamheter som bedrivs inom enheten för Vuxnas lärande arbetsmarknadsenheten (Karla snickeri, Skogslaget och Sörskogens hantverk) bedrivs i egen regi. Ung Start Navigatorcentrum upphörde som projekt 2010-05-31 och övergick till ordinarie verksamhet. FLYKTINGMOTTAGNING Enheten ansvarar för flyktingmottagandet i Sala. Avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen omfattar mottagande av 50 flyktingar under 2010. Överläggningar inför 2011 års mottagande kommer att ske med Länsstyrelsen och Migrationsverket under november månad 2010. Den nya lag som träder i kraft 1 december 2010 kommer att förändra ansvaret för mottagningen av flyktingar. Arbetsförmedlingen tar över samordningsansvaret för etableringsinsatserna. Kommunen kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll för nyanländas etablering, Kommunens ansvar omfattar bl. a. introduktionen, mottagande och bostadsförsörjning, svenska för invandrare och samhällsorientering som blir en lagreglerad skyldighet. Kommunen har tecknat avtal med Migrationsverket om 9 platser för ensamkommande flyktingbarn i åldersgruppen 14-17 år, varav tre asylplatser. Verksamhetsfakta Tabell 10 Verksamhetsmått Bokslut 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 GYMNASIUM Elever i gymnasieskolorna 988 890 830 785 745 varav elever från annan kommun Salaelever i annan kommun 283 284 254 237 223 328 327 345 338 313 BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING
26 (28) GY-SÄR Bokslut 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Elever i gymnasiesärskolorna varav elever från annan kommun Salaelever i annan kommun 41 50 50 50 50 16 25 25 25 22 19 19 19 19 19 Enheten för vuxnas lärande Vuxenutbildning Helårsplatser gymnasial vuxenutbildning Helårsplatser grundläggande vuxenutbildning. Antal elever Svenska för invandrare (snitt) Antal flyktingar intro program Antal deltagare arbetsmarknadsinsatser 194 160 200 200 200 36 38 40 40 40 90 90 90 90 90 69 50 50 50 50 189 140 200 200 200 Ung Start 130 30 60 60 60 Antal ungdomar feriearbete 109 120 115 115 115 Antal mottagna flyktingar 41 54 50 50 50 Investeringsbudget Tabell 11 Investeringsbudget 2011-2013 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Central förvaltning /Naturbruksgymnasiet, maskiner 3 018 2 000 2 000 2 000 Kungsängsgymnasiet, inventarier matsal 760 Karlagatans snickeri 100 100 100 Summa 3 778 2 100 2 100 2 100 BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING
27 (28) BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING
VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 UTBILDNINGS- och arbetsmarknadsförvaltningen ANTAGEN 74 2010-10-28 DIARIENUMMER 2010/87 SALA KOMMUN Växel: 0224-551 37 E-post: uaf@sala.se Postadress: Box 304, 733 25 Sala