Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 www.rum.se
Innehållsförteckning Förbundsordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 5 MusikRUM Västerås 5 Ledarskolan 7 Landslagen 8 Information 9 Påverkansarbete 10 Förvaltningsberättelse 11 Ekonomi 12 Grafisk form: Malin Rasmussen, Adform Foto: Bertil Håkansson Nyckeltal 12 Förbundets ledning 13 Övriga funktionärer 13 Budgetjämförelse 2012 14 Förklaringar 15 Medlemsstatistik 17 Förslag till resultatdisposition 18 Resultaträkning 2012 19 Balansräkning 2012 20 Tilläggsuppgifter och Noter 22 Underskrifter 26 Revisionberättelse 27 RUM, Riksförbundet Unga Musikanter Slupskjulsvägen 34, 111 49 STOCKHOLM kansliet@rum.se, 0771-91 91 40 www.rum.se
Förbundsordförande har ordet En årsredovisning kommer lastad......med förändringar, framgångssagor och positiva resultat! Riksförbundet Unga Musikanter lämnar ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Runt om i landet har det genomförts mängder av workshops, kurser, regionala festivaler, parader och mycket mer. Även de centrala verksamheterna föll väl ut under 2012. I Västerås blev det en strålande bra festival, även om solens strålar stundtals var mycket avlägsna. Under Blåslandslagets stopp i Falköping på Västgötaslätten blev det både bra med publik och tv-tittare, då hela konserten livesändes på webben. 1200 personer följde Blåslandslagets konsert. Genom RUM:s ledarskola fick ännu fler RUM-medlemmar även möjlighet att genomgå den prestigefyllda utbildningen Värdebaserat Ledarskap. Mycket spännande har hänt och vi i RUM är väldigt bra på att genomföra högkvalitativa verksamheter för våra medlemmar! Vi har många fantastiska medlemmar, som alla tillsammans har en enorm gemenskap i det musikaliska, en gemenskap som vi anser att alla barn och ungdomar ska ha rätt till, oavsett socioekonomisk bakgrund, vart man bor eller hur skolbussarna går. En stor förändring för oss i RUM under 2012 var också när regeringen, och den myndighet som ansvarar för ungdomsorganisationer, bestämde sig för att göra om statsbidragssystemet till ungdomsorganisationer. Det gav stora konsekvenser för oss i RUM. Förbundsstyrelsen fick genomföra en omfattande omorganisering där prioritet låg på att få så lite effekter som möjligt för den enskilde medlemmen. Trots neddragningar ser vi att den nya organisationen är optimerad för att i en ännu större grad än tidigare fokusera på att stötta, stärka och utveckla RUM, med fokus på våra medlemmar, föreningar och distrikt. Framför oss ligger ett spännande år som vi tillsammans kommer att fylla med våra tongivande verksamheter och arbeta med att utveckla RUM som organisation. Martin Erkenborn förbundsordförande Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646 sid 3
sid 4 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646
Verksamhetsberättelse MusikRUM Västerås Festivalen MusikRUM Västerås är den enda nationella svenska festivalen för alla typer av musik- och kulturutövande ungdomar. Genom att arrangera festivalen skapar RUM en viktig plattform för medlemmarna, såväl som andra unga kulturutövare, där de kan möta likasinnade, möta sin publik och inspireras till vidareutveckling. Den 11-13 maj 2012 samlades mer än 1 500 ungdomar från hela landet för att göra MusikRUM. För fjärde året i rad arrangerades festivalen i Västerås, som visat sig vara en idealisk festivalort. En viktig förutsättning för festivalen, är det generösa och engagerade stöd som staden och landstinget ger festivalen. Västerås egna ungdomar öppnade festivalen med att bjuda på en invigningskonsert, som följdes av RUM-kampen, den obligatoriska lagtävling som sätter ribban för hela festivalen: det gäller att ge allt. Under festivaldagarna följde sedan körtävlingar, klarinetttävlingar och duo-pianotävlingar. Lördagens alla konserter och den stora paraden genom Västerås centrum var också en höjdpunkt. MusikRUM har uppträdanden för alla smaker, med solopianister, stråkkvartett, körer och stora symfoniorkestrar. Ung festival med glimten i örat MusikRUM Västerås Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646 sid 5
Ledarskolan Ledarskolan är RUM:s satsning på utbildning av unga ledare. Ledarskolan erbjuder kurser i föreningsteknik för medlemmar (Vardags- RUM) samt en särskild spetsutbildning för unga distriktsstyrelseledamöter. Ett antal ungdomar får möjlighet att, med deltagaravgiften betalad av RUM, gå utbildningen Värdebaserat ledarskap som arrangeras av Svenska scoutrådet. VardagsRUM är RUM:s grundkurs i föreningsteknik, ledarskap och kommunikation. Kursledare är en grupp medlemmar som genomgått flera av våra egna utbildningar, bl a RUM:s instruktörsutbildning. Kursen pågår under en dag och kan beställas av distrikt och/eller föreningar. Under 2012 har sex stycken VardagsRUMs-kurser hållits på olika håll i landet. SPETS är ett ettårigt utbildningsprogram för unga distriktsledamöter (16-26 år). Under året får deltagarna en utbildning inom ledarskap och kommunikation samt goda kunskaper i hur organisationen RUM funderar. Året fylls av läger, RUM-event och regelbunden kontakt. Under 2012 avslutades den andra årskursen SPETS-are, som bestod av tretton personer. Tre stycken SPETS-are har antagits till Scouternas utbildning Värdebaserat ledarskap. RUM är också grundare till och aktiv medlem i Kulturens bildningsverksamhet, Sveriges nyaste studieförbund. Genom Kulturens verksamhet har man från 13 år och uppåt möjlighet att ta del av studiecirklar och kulturaktiviteter som finansieras av Kulturens. Endast medlemmar i Kulturens har möjlighet att ta emot stöd för sina folkbildningsaktiviteter. Ledarskolan erbjuder också platser inom LSU:s kursprogram metodo. Tolv deltagare från RUM har tagit del av de kurser som erbjudits. sid 6 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646
Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646 sid 7
Landslagen StråkLandslaget StråkLandslaget genomfördes med 23 deltagare i Rimforsa, på Liljeholmens folkhögskola den 12-20/6 2012. Under en vecka repeterade orkestern och genomförde sedan fyra konserter på Länsmuseet i Linköping, på Baroniet Adelsnäs, på Liljeholmens folkhögskola och i Linköpings Domkyrka. Man genomförde också kommunikations- och dramaövningar, spelade brännboll och paddlade kajak, vilket främjade sammanhållning och gruppdynamik. Viss medial uppmärksamhet erhölls via direktsänd radiointervju om kursen och om RUM samt via en artikel i en av de lokala tidningarna. Konserterna i domkyrkan och på Adelsnäs var välbesökta. Ledare och dirigent var Berth Nilsson och instruktörer var Torbjörn Nilsson, Jenny Sjöström och Claes Ekedahl. Helena Martinsson var med som kurschef. Kursdeltagarna var mycket nöjda och det var även publiken som framförde flera önskemål om att orkestern skulle komma tillbaka 2013. Landslaget i Blåsmusik Landslaget i Blåsmusik hade i år 75 deltagare från Umeå i norr till Ystad i söder. Kursen hölls på Vara folkhögskola, en skola med stor erfarenhet av orkesterkurser. Dirigent var för första gången en norrman, Rune Hannisdal från Bergen årets dirigent i Hordalandkretsen av Norges Musikkorps Forbund. Instruktörer var Olle Hermansen, Försvarsmusiken, Tarina Lennartsson, Göteborgsoperan och Roger Carlsson, Göteborgs symfoniorkester. Repetitionerna ägde rum den 29 juli-3 augusti och den 4-7 augusti hölls konserter på Artisten i Göteborg, Caroli kyrka i Borås, Stadsteatern i Falköping och Stadshallen i Lund. Konserten i Falköping direktsändes över internet. Rekryteringen till orkestern blir bättre för varje år, både när det gäller kvalitet och kvantitet. En viktig orsak är säkert att Landslaget i Blåsmusik numer är en helt unik företeelse i svenskt musikliv. Det professionella musiklivet kan inte mönstra en tillnärmelsevis lika stor ensemble och amatörmusiklivet kan av naturliga skäl inte ha en lika hög kvalitativ nivå. sid 8 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646
1-2012,! lem g ed nin :m tid M in RU är d r hä Upplaga: 42 146 ex! Starta en RUM-förening du får 1 000 kr och kan Vinna en ipad! RUM ba Under 2012 har vi gett ut fyra nummer av medlemstidningen RUM ba och sex nummer av affischtidningen RUM ba Vägg. Emil vann RUM:s solisttävling för åtta år sedan Annonsmarknaden har generellt gått ner. Givetvis påverkas RUM ba också av den här utvecklingen. I år blir tidningens annonsintäkter något lägre än förra året. De minskade intäkterna har mötts med motsvarande kostnadsbesparingar. Nu är han tillbaka som domare i klarinettävlingen vid 2-2012 Tidningen RUM ba har utvecklats och det framgår tydligare att det är RUM som ger ut tidningen. Vi har också satsat på att lyfta fram ungdomarna i RUM, genom fler intervjuer med aktiva inom RUM. För många medlemmar är RUM ba den enda kontakten de har med RUM. Vi vill att medlemmarna ska förstå att RUM är en viktig del i deras kulturutövande. Detta är en av tidningens viktigaste uppgifter. En annan viktig uppgift är att entusiasmera. Vi ska gjuta mod i musikanterna. De ska känna att de gör något viktigt som de kan vara riktigt stolta över. 24 februari - sista dag för anmälan! ed n :m tid M in RU är d r hä MusikRUM Västerås RUm BA Riksförbundet Unga Musikanter,! lem g ed nin :m tid M in RU är d r hä RUm BASCEN 3-2012 RUM ba Vägg har under året huvudsakligen informerat om olika RUM-kurser. Dessutom har väggtidningen haft några specialsatsningar, som Bättre än MVG en artikel om vad engagemang i RUM betyder för ungdomars karriärmöjligheter. Vi har också presenterat RUM:s nye ordförande, Martin Erkenborn och berättat om landslagen samt Stolt musikant, RUM:s satsning 2013. Folkmusik special Idol-Andreas om sin Riksförbundet Unga Musikanter SKRÄCK Varje nummer läggs i sin helhet ut på webben, vilket gör det möjligt för fler än prenumeranterna att ta del av tidningen. RUM:s närvaro på nätet består främst av hemsidan och en facebook-grupp Körernas kamp Han krossar glas med rösten Ny boss i RUM Landslagen 600 000 4-2012 RUm BA 500 000 ed ni :m tid M in RU är d r hä Annonsintäkter i kr Annonsintäkter Riksförbundet Unga Musikanter 400 000 300 000 200 000 Nu kommer musiken från datorspelen 100 000 RUM-festivalen nästa! 0 2008 2009 2010 2011 2012 År Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646 Förskolärare väljer bort musiken På turné med Elisas sid 9
Påverkansarbete Ett syfte med statsbidraget till barnoch ungdomsorganisationer är att stärka barns och ungdomars inflytande i samhället. Därför är det viktigt att RUM:s påverkansarbete är så effektivt och slagkraftigt som möjligt. Under året fastställde förbundsmötet för första gången konkreta musikpolitiska mål: RUM ska överallt och på alla plan verka för: att alla barn från tidig ålder ska få upptäcka möjligheten att musicera att alla barn har tillgång till musikundervisning att barn och ungdomar som väljer att musicera ska ha största möjliga nytta av sitt musicerande både kulturellt och socialt att alla som musicerar som unga tar med sig musicerandet in i vuxenvärlden som fritidssysselsättning eller profession Detta uppfylls genom följande konkreta mål: Förskolan måste erbjuda en tidig instrumentalundervisning Grundskolan och gymnasiet måste på ett adekvat sätt ge elever förutsättningar att nå musikämnets mål Musik- och kulturskolan måste ha en billig och högkvalitativ musikundervisning Det lokala fritidslivet bör erbjuda musikverksamhet som fritidsaktivitet Orkesterlivet behöver de bästa förutsättningar: bra lokaler, kunniga ledare, ständig nyrekrytering RUM verkar mycket genom de samarbetsorganisationer förbundet är medlem i: Amatörkulturens Samrådsgrupp, ax Ideell arena Kulturens bildningsverksamhet Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisatiner, LSU Musik i Norden Norbusang Nordisk musikunion RUM har påverkat genom att delta i olika forum. RUM:s förbundsordförande Martin Erkenborn har varit medlem i regeringens ungdomsråd, vilket har letts av tidigare ungdomsministern Nyamko Sabuni. Martin Erkenborn är också styrelseledamot i LSU efter nominering av RUM. Inom LSU har initiativ tagits för att bilda ett nätverk av barn- och ungdomsorganisationer på kulturens område. Detta nätverk ska börja agera under 2013. RUM:s generalsekreterare Mats Mårell har varit ledamot i Amatörkulturens samrådsgrupp, ax, som vid årets slut hade sammanlagt 19 medlemsorganisationer. Genom ax deltar RUM i projektet Ungdomsinflytande nu! med syfte att öka ungdomarnas inflytande i RUM. Gruppen har letts av Axel Save, och deltagare har varit Jonas Björklund, Emelie Falck, Mats Mörtzell samt Amanda Fehler Vallgårda. RUM:s andre vice ordförande Perry Göransson har varit ledamot i förbundsstyrelsen för Kulturens bildningsverksamhet (KBV). Från förbundsstyrelsen är Anna Edlund ordförande i Region Mitt och Sandra Persson styrelseledamot i Region Väst. KBV:s mål är att främja folkbildningsverksamhetens förutsättningar i Sverige. Perry Göransson har även valts in som styrelseledamot i Musik i Norden och Heléne Andersson är RUM:s representant i Norbusang. sid 10 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646
Förvaltningsberättelse Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges tredje största barn- och ungdomsorganisation och den största på kulturens område. Bland medlemsföreningarna finns såväl musikensembler som elevföreningar vid ett flertal musik- och kulturskolor. Finansiering Förbundets huvudsakliga finansieringskällor är statsbidrag, medlems- och deltagaravgifter. Statsbidraget består dels av en fast del, dels av en del som är beroende av antalet aktiva medlemsföreningar och antalet föreningar i förbundet. Statsbidraget är ett organisationsbidrag som syftar till att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Statsbidraget var år 2012 på 2,2 miljoner kronor Staten ger också bidrag till organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Detta bidrag ska komma medlemsföreningarnas ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del. Medel som inte används måste lämnas tillbaka. År 2012 fick RUM 4,5 miljoner kronor. Medlemsavgiften har varit oförändrat 40 kronor per medlem. I övrigt finansierar verksamheterna sig själva genom deltagaravgifter, samhällsbidrag och gåvor till festival och landslaget samt annonsförsäljning i tidningen. Förbundet tar också ut en administrationsavgift från distrikten för ett flertal centrala tjänster. Ett flertal distrikt utnyttjar möjligheten att förbundet bemannar arbetsuppgifter mot betalning. Förbundet tillhandahåller dessa tjänster av effektivitetsskäl, eftersom det är onödigt att alla distrikt själva ska behöva deklarera sociala avgifter med mera till Skatteverket. Omorganisation Under 2012 meddelade Ungdomsstyrelsen en stor omläggning i hur den fördelar bidraget. Ett större fokus lades på grundstöd, och därmed blev det ett minskat fokus på större organisationer. Till följd av detta har förbundet tvingats in i en omorganisation och flera medarbetare har fått lämna oss. Den nya organisationen är koncentrerad till huvudkontoret i Stockholm. Den regionala organisationen har avvecklats. I redovisningen från medlemsföreningarna införs nu stickprovskontroller i stället för att förbundet granskar alla. Större fokus läggs på kommunikation och verksamhetsutveckling. På grund av omorganisationen har planerade verksamheter inte kunnat genomföras, vilket leder till att det i år uppkommer ett överskott i ekonomin. Detta är en engångseffekt som uppstår på grund av att organisationen anpassats till den intäktsnivå som väntas 2013. ClubOnWeb Community Sweden AB Förbundet har i november förvärvat samtliga aktier i ClubOnWeb Community Sweden AB, COW, som nu är ett helägt dotterbolag till RUM. Bolagets syfte är att utveckla och driva medlemsregister och därtill hörande funktionen som en molntjänst. Förbundet är en av kunderna till COW sedan 2003. Händelser efter årets slut Ungdomsstyrelsen har beslutat att bevilja RUM 1,9 miljoner kronor i statsbidrag och 3,8 miljoner kronor till stöd för den lokala verksamheten. Det är sammanlagt en miljon kronor i lägre statsbidrag. Denna effekt orsakas av en kombination av en omläggning av fördelnings-metoden som beskrivits tidigare, och nya gränser i statsbidragsreglerna som gör att många av RUM:s medlemsföreningar inte längre räknas som bidragsgrundande. Förbundet genomförde under året kampanjen hundra nya föreningar. 44 nya föreningar tillkom, vilket har bidragit till att dämpa fallet något framöver. På tre år har RUM tappat nära 2,5 miljoner kronor i statsbidrag, vilket har inneburit en tuff omställning. Förbundet kommer framöver att vara inriktat på centrala och strategiska verksamheter, medan medlemsverksamheten överlämnas till den lokala och regionala nivån med undantag för den nationella musikfestivalen MusikRUM och landslagen. Under våren 2013 har RUM tillsatt en nyinrättad kommunikatörstjänst. Den nya kommunikatören ska bidra till att utveckla RUM:s kommunikationsstrategi och det konkreta kommunikationsarbetet. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646 sid 11
Ekonomi Nyckeltal 2012 2011 2010 2009 2008 Betalande medlemmar 41 114 41 132 39 040 35 453 35 260 Bidragsberättigande medlemmar 34 260 34 573 32 343 27 552 25 304 Antal bidragsgrundande föreningar 379 421 427 399 Statsbidrag (tkr) 2 230 2 393 2 494 2 339 2 441 Överskott Svenska Spel (tkr) - - 5 587 6 374 4 639 Lokalt organisationsbidrag (tkr) 4 456 4 954 Resultat (tkr) 612 692-319 -747-368 Eget kapital vid årets slut (tkr) 2 589 1 977 1 284 1 604 2 351 sid 12 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646
Förbundets ledning Förbundsmöte hölls 21-22 april 2012 i Hallsberg. Förbundsstyrelsen har haft följande ledamöter från och med förbundsmötet 2012 Förbundsordförande: Martin Erkenborn, Göteborg 1:a vice förbundsordf: Jenny Wrackefeldt, Sundbyberg 2:a vice förbundsordf: Perry Göransson, Södertälje Förbundssekreterare: Johan Tjäder, Stockholm Vice förbundssekreterare: Emma Kilborn, Borås Förbundskassör: Martin Lindor, Skövde Ordinarie ledamot: Axel Save, Stockholm Suppleant: Sandra Persson, Göteborg Suppleant: Anna Edlund, Kil Suppleant: Heléne Andersson, Lidingö Förbundsstyrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden. Generalsekreteraren har varit ständigt adjungerad till förbundsstyrelsens sammanträden. Övriga funktionärer Förbundsrevisor Christina Bergehed-Bonnevier, Sigtuna Suppleant Klaus-Dieter Flohr, Oskarshamn Auktoriserad revisor Lars-Olov Steen, Ernst & Young Stockholm Valberedningen Filip Malmqvist, sammankallande, Härnösand Linus Edenström, Stockholm Frans Sjöberg, Karlskrona Peter Tjernberg, Sundsvall Elsa Mellin, Stockholm, valdes till valberedningen men har under året valt att lämna densamma. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646 sid 13
Budgetjämförelse 2012 INTÄKTER Resultat Budget Avvikelse Medlemsavgifter 1 644 560 1 550 000 94 560 Administrationsavgift 395 590 380 000 15 590 SUS organisationsbidrag 2 229 538 2 229 538 0 Lokalt organisationsbidrag 4 456 211 4 456 211 0 Sålda tjänster 978 761 900 000 78 761 Räntor 36 031 10 000 26 031 Övriga intäkter 31 728 10 000 21 728 SUMMA INTÄKTER 9 772 419 9 535 749 236 670 KOSTNADER Administration Styrelse 241 503 200 000 41 503 Kanslier 594 265 700 000-105 735 Administrativ personal 1 403 225 1 430 000-26 775 Medlemsregistret drift 374 826 436 000-61 174 Medlemsregistret utveckling 4 251 10 000-5 749 Förbundsmöte 79 928 75 000 4 928 Konferenser 68 205 50 000 18 205 Information 50 349 60 000-9 651 Revisionsarvode 115 000 120 000-5 000 Övriga kostnader 117 903 100 000 17 903 Verksamheter Kurser 337 043 150 000 187 043 Medlemstidningen 888 296 840 000 48 296 MusikRUM -9 576 100 000-109 576 Regionkonsulenter 1 183 479 1 560 000-376 521 Ledarskolan 251 433 348 000-96 567 Distriktstjänster 978 764 900 000 78 764 Oförutsedda kostnader 69 160 200 000-130 840 Stöd Lokalt föreningsstöd 2 199 400 2 158 580 40 820 STIM 201 055 70 000 131 055 Distriktsbidrag 11 762 10 000 1 762 SUMMA KOSTNADER 9 160 270 9 517 580-357 310 RESULTAT 612 149 18 169 593 980 sid 14 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646
Förklaringar Medlemsavgifter Totalt har 41 114 medlemsavgifter på 40 kronor erlagts till förbundet. Det är 18 färre än för 2011. Administrationsavgift Distrikten har erlagt administrationsavgifter motsvarande 39 559 medlemmar. Det är 402 färre avgifter än året innan. Avgiften är 10 kronor per medlem. Sålda tjänster Löner och arvoden som förbundet lägger ut för t.ex. distriktskonsulenter. Kvittas mot Distriktstjänster. Övriga intäkter Försäljning av RUM-prylar främst profilprodukter, se Information nedan. Styrelse Kostnader för AU- och FS-ledamöters uppdrag som resor, möten etc. På grund av omorganisationen har styrelsens kostnader ökat eftersom det krävts fler möten i Stockholm. Kanslier Kostnader för kanslierna i Linköping, Stockholm, Borås och Västerås vad gäller hyror, utrustning och inventarier, samt personalmöten. Administrativ personal Personalkostnader för generalsekreterare, kanslist, ekonomiansvarig 100 % vardera, och kanslist 50 % av heltid. Medlemsregistret drift I kostnaden ingår förutom abonnemangsavgift också personalkostnad på 50 % av heltid t.o.m. oktober. Medlemsregistret utveckling Inga förändringar under året. Konferenser Kostnad för Samplaneringskonferensen. 2013 ändras finansieringsformen så att förbundet står för ett grundbelopp och deltagarna betalar överskottet. Information Kostnad för hemsida, nyhetsbrev, pressklipp, utställningar och annonsering. Revisionsarvode Kostnad för den externa revisionen som även inkluderar granskning inför bidragsansökan till Ungdomsstyrelsen. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646 sid 15
Övriga kostnader Föreningsavgifter, deltagaravgifter och medlemsförsäkring. Oförutsedda kostnader Omkostnader i samband med köp av ClubOnWeb, omorganisation och osäkra fordringar. Kurser Kursverksamhetens resultat blev ett underskott på 337 043 kronor att jämföra med ett budgeterat underskott på 150 000 kronor. En väsentlig del av underskottet beror på att RUM:s långvariga samarbete med Högalids folkhögskola i Kalmar avslutades av skolan. Högalids folkhögskola hade också genom åren bidragit med finansiering av verksamheten. På grund av det hastiga beskedet fanns det inte tid att kompensera för de ökade kostnader som därmed uppstod. Genomförda kurser var Landslaget i blåsmusik och Stråklandslaget. Intäkterna består av deltagaravgifter, samt projektstöd från olika stiftelser. Dessa olika gåvor bidrar till att underskottet ändå kunde begränsas. En musikkonsulenttjänst på 25 % av heltid ingick t.o.m. juni. Medlemstidningen Medlemstidningens annonsintäkter är 385 132 kronor att jämföra med 438 886 kronor året innan. I kostnaderna ingår produktion av fyra nummer av tidningen RUM ba och sex nummer av väggtidningen. Intäkter minus kostnader blir ett underskott på 888 296 att jämföra med ett budgeterat underskott på 840 000 kronor där minskad annonsförsäljning är orsaken till skillnad mot budget. Lokalt föreningsstöd Grundbidrag: 200 kronor per förening och 60 kronor per bidragsgrundande medlem. STIM RUM betalar föreningars STIM-avgifter i samband med arrangemang. Upphör från 2013. I beloppet ingår 50 000 kronor som reserverats för retroaktiva kostnader under 2013. Överdraget i år beror på att STIM höjt sin STIM-avgift på festivalen, samt att många orkestrar slutredovisade flera års konserter under året. Årets utnyttjande av det Lokala organisationsbidraget Enligt anvisningar från Ungdomsstyrelsen ska utnyttjande av det lokala organisationsbidraget redovisas särskilt. Nytt är att den del av bidraget som inte utnyttjas under bidragsåret ska återbetalas till Ungdomsstyrelsen. Förbundsstyrelsen gör därför följande bedömning av vilka verksamheter som kan sägas komma den lokala verksamheten till del, och till hur stor grad verksamheten ska finansieras av det lokala organisationsbidraget. MusikRUM RUM-festivalens resultat blev ett överskott på 9 576 kronor att jämföra med ett budgeterat underskott på 100 000 kronor. I år ändras dock redovisningsprincipen så att höstens projektarbete bokförs på kommande räkenskapsår. Därför blir det ett överskott på 9 576 kronor. Regionkonsulenter Personalkostnader för fyra regionkonsulenter på 50 % av heltid vardera. Ledarskolan Kostnader för en utbildningskonsulent på 20-50 % av heltid samt kursverksamhet. Verksamhet finansierad av det lokala organisationsbidraget Lokalt föreningsstöd 2 199 000 Regionkonsulent 1 183 000 MusikRUM 300 000 Kurser 300 000 Ledarskolan 251 000 STIM 201 000 Förbundsmöte 130 000 Konferenser 68 000 Information 50 000 Distriktsbidrag 12 000 Medlemsregistret (utveckling) 4 000 Summa uttag 4 698 000 Innestående Årets tillskott 4 456 211 Årets utnyttjande 4 698 000 Årets netto -241 789 sid 16 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646
Medlemsstatistik Distrikt Totalt Kvinnor Män 0-5 år 6-25 år 26 + år Blekingedistriktet 810 473 337 3 740 67 Fyrbodalsdistriktet 1770 1195 575 4 1667 99 Gotlandsdistriktet 1 1 0 1 Gävle-Daladistriktet 885 553 332 775 110 Göteborgsdistriktet 4044 2443 1601 13 3843 188 Hallandsdistriktet 1885 1251 634 1823 62 Jämtlandsdistriktet 879 548 331 854 25 Jönköpingsdistriktet 1273 797 476 1 1154 118 Kalmardistriktet 1757 1104 653 2 1652 103 Kristianstadsdistriktet 1459 874 585 1302 157 Kronobergsdistriktet 336 175 161 1 267 68 Malmöhusdistriktet 2819 1774 1045 4 2488 327 Norrbottendistriktet 323 200 123 294 29 Skaraborgsdistriktet 3191 2063 1128 3066 125 Stockholmsdistriktet 3359 1832 1527 5 2877 477 Södermanlandsdistriktet 979 624 355 2 934 43 Södra Elfsborgsdistriktet 4592 2871 1721 1 4490 101 Uppsaladistriktet 611 315 296 1 427 183 Värmlandsdistriktet 1850 1230 620 7 1659 184 Västerbottensdistriktet 1473 887 586 1 1412 60 Västernorrlandsdistriktet 1497 932 565 1 1444 52 Västmanlandsdistriktet 2245 1492 753 2202 43 Örebrodistriktet 1591 1098 493 2 1493 96 Östgötadistriktet 2420 1458 962 7 2184 229 Totalt 42049 26190 15859 55 39047 2947 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646 sid 17
Förslag till resultatdisposition Förbundsmötet framlägger följande förslag till disposition av årets resultat. Till förbundsmötets disposition finns Balanserat resultat 1 976 558 Årets resultat 612 149 Totalt 2 588 707 Förbundet har flera instrument i sin ägo.under de närmaste åren kommer behov av renoveringar och reparationer av dessa att uppkomma. Därför föreslår förbundsstyrelsen att 25 000 kronor avsätts till en Instrumentfond. Balanserat resultat 2 563 707 Instrumentfond 25 000 Totalt 2 588 707 sid 18 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646
Resultaträkning 2012 INTÄKTER Not 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-31 2011-12-31 Medlemsavgifter 1 644 560 1 645 280 Nettoomsättning 1 1 370 113 1 858 460 Övriga rörelseintäkter 2 1 447 181 1 140 144 Bidrag 3 7 188 126 8 062 406 Summa intäkter 11 649 980 12 706 290 KOSTNADER Personalkostnader 5-4 398 264-4 822 063 Avskrivningar inventarier 6-50 341-81 021 Övriga kostnader 4-6 625 257-7 154 881 Summa kostnader - 11 073 862-12 057 965 Rörelseresultat 576 118 648 325 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 36 529 43 422 Räntekostnader - 498 - Resultat efter finansiella poster 612 149 691 747 Resultat före skatt 612 149 691 747 Årets resultat 612 149 691 747 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646 sid 19
Balansräkning 2012 (belopp i kr) TILLGÅNGAR Not 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 7 40 308 84 655 Summa Materiella anläggningstillgångar 40 308 84 655 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag 700 000 - Summa finansiella anläggningstillgångar 700 000 - Summa anläggningstillgångar 740 308 84 655 Omsättningstillgångar Varulager mm. Lager 53 970 79 776 Summa varulager 53 970 79 776 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 375 030 468 376 Övriga fordringar 42 525 63 160 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 193 965 98 232 Summa kortfristiga fordringar 611 540 629 768 Kassa och bank 2 037 388 1 941 114 2 037 388 1 941 114 Summa Omsättningstillgångar 2 702 899 2 650 660 SUMMA TILLGÅNGAR 3 443 208 2 735 315 sid 20 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646
Balansräkning 2012 (belopp i kr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 976 558 1 284 810 Årets resultat 612 149 691 747 2 288 707 1 976 558 Summa Eget kapital 2 588 707 1 976 558 Långfristiga skulder 9 Övriga långfristiga skulder 62 971 62 971 Summa långfristiga skulder 62 971 62 971 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 328 073 321 239 Övriga skulder 215 915 195 331 Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 247 542 179 216 Summa kortfristiga skulder 791 530 695 787 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 443 208 2 735 315 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser - - Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646 sid 21
Tilläggsuppgifter och noter Allmänna redovisningsprinciper Belopp i kronor om inget annat anges. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningsslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsintäkter har intäktsförts för den period som de avser. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut principen, respektive verkligt värde. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående: Avskrivningstider Datorer Brandskåp Övriga inventarier 3 år 10 år 5 år sid 22 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2012, org. nr. 82 20 01-3646