verksamhets- uppföljning Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat,

Transkript

1 verksamhets- uppföljning 2017 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat,

2 En levande kyrka 2017 avslutar första mandatperioden som ett nytt pastorat. En omorganisation behöver sin tid. Svenska kyrkan har en lång tradition och har sina rötter i en flerhundraårig historia. Våra församlingar i Växjö pastorat är grunden till arbetet att vara kyrka för de människor som bor i vår bygd. Kyrkoråd och församlingsråd har arbetat med att finna sin plats och sina uppdrag. Vi anser att vi kommit en bra bit på vägen. Detta är ett arbete som sker i hela Svenska kyrkan. Vi har goda relationer och god samverkan i våra råd. Genom kyrkovalet 2017 har arbetet gått vidare och vi vill stärka det grundläggande arbetet i församlingarna. Det är ett stort engagemang runt vår kyrka och det finns många som vill ta ansvar för församlingarnas arbete. Växjö pastorat har många goda medarbetare som tillsammans med ideella bygger en god verksamhet. Inför den nya mandatperioden antogs målarbetet för de kommande fyra åren. Målen har kommit att följa och stödja stiftets målbilder för att kunna utvecklas tillsammans. Det är viktigt att målen följs upp i verksamhetsberättelse och i budgetprocessen. De utmaningar som har mött oss är hur vi kan få levande gudstjänstgemenskaper i våra kyrkor. I församlingarna har vi provat nya former och uttryck. Växjö pastorat vill ha en bred verksamhet med gudstjänster och aktiviteter som vänder sig till många olika. Vi behöver möta de behov som finns både med öppen verksamhet med låga trösklar men också erbjuda det som fördjupar och för människor vidare i tron. Vi har under detta år arbetat för att medvetet och strategisk bemöta hur vi möter våra församlingsbor på olika sätt utifrån de behov och den längtan som varje enskild person har. Detta arbete är en strategisk grund för hur målen kan översättas i verksamhet. Det finns ett stort förtroende för Svenska kyrkan i Växjö. Det är viktigt för oss att vara en kyrka som är engagerad både i samhället och är ett nav för människors andliga längtan. Vi vill rikta ett tack till alla ideella, förtroendevalda och anställda för ett gott arbete och med förbön gå in i en ny tid. Växjö Thomas Petersson, domprost Åke Eriksson, kyrkorådets ordförande Innehåll Inledning... 2 Centrumområdet... 3 Södra området... 8 Nordvästra området Nordöstra området Pastoratsgemensam verksamhet Växjö domkyrka Sjukhuskyrkan Familjerådgivningen Omslagsbild: Fasadrenovering av Växjö domkyrka, våren Foto: Ingela Stewén Layout och textbearbetning: Madelaine Agmell Zethraeus Diakonicentrum Universitetskyrkan Kansli och gemensam förvaltning Fastigheter Kyrkogårdar och begravningsverksamhet Medarbetare under Invånare och medlemmar Finansiell analys Framtid Texter: Åsa Ingvert, Carina Åstrand, LarsGunnar Selinder, Thomas Petersson, Jens Linder, Conny Karlsson, Tini Berg McIlroy, Fredrik Lindgren, Birgit Johansson, Jörgen Waldén, Mats Lindblad, Camilla Carlsson Foto: IKON, Kyrk-cd, Magnus Aronsson, Daniel Johansson, LarsErik Tobiasson, Clip Art, Svenska kyrkans Växjös personal 2

3 Centrumområdet Altaret i Skogslyckans kyrka Centrumområdet omfattar Växjö stads- och domkyrkoförsamling (förutom stadsdelen Teleborg) samt Hemmesjö-Furuby församling. Gudstjänst inkl musikverksamhet Församlingen firar gudstjänster och har sitt böneliv alla veckans dagar, på olika klockslag och med olika inriktning. Det är angeläget med bredden av gudstjänster för att möta åldrar, intresse och andligt djup. Exempel på verksamhet är gudstjänst vid barnens altarskåp, gudstjänster mitt i vardagen för barn och familjer, mässor på fredagskvällen som når yngre gudstjänstfirare, högmässan på söndag förmiddag samt de många andra tillfällen då musik och sång bär evangeliet. Varje vecka firar vi gudstjänster på vård- och serviceboenden. Efterföljande samling med fika, gemenskap och samtal är både angeläget och viktigt, här knyts kontakter som leder vidare till enskild själavård och besök. Vid några tillfällen inbjuds gudstjänstfirarna till sin kyrka, transporter har ordnats med stöd av kommunen och omsorgspersonal. Att komma till kyrkan, och höra orgeln är en stor upplevelse för många av våra äldsta medlemmar. Skogslyckan har under året arbetat vidare med inriktningen Sångens kyrka med en önskan om mer musik i alla gudstjänster. Med flera körer finns också ett ökat engagemang kring gudstjänsterna. I Johanneskyrkan, som präglas av verksamhet för barn och familj har en medveten kommunikation med barnens föräldrar gett resultat så att fler barn och familjer från kören Solstrålarna nu är med även på söndagarna. I Mariakyrkans högmässa vill vi möjliggöra för barn och deras familjer att känna sig delaktiga. En söndagsskola har startas där aktiva föräldrar och andra vuxna är ledare. Hemmesjö- Furuby har under 2017 startat en barnkör, som har varit med i gudstjänster och utvecklat familjegudstjänsterna. I Furuby har önskan varit att behålla den vanliga högmässan och så har gjorts. Antalet besökare minskar dock stadigt. Det tillkommer inga nya när de gamla går bort. I Hemmesjö ville vi skapa en gudstjänst som vände sig till fler. Det blev fler mässor med olika tema och inriktning som t.ex musikmässa. Det slog väl ut. Mer körmedverkan har också lett till ökat antal besökare. Glädjeämne: Nya generationer vill samlas till gudstjänst. Utmaning: Att församlingen kring varje kyrka kan och vill bära sin gudstjänst. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Centrumområdet 3

4 Undervisning Barn och unga, familjeverksamhet Samlingar med barn och unga under veckorna har en tydlig koppling till gudstjänster. I församlingen delas Biblar ut till fyraåringar. Grupper med sång och andakt för barn med föräldrar är en stor del av vår verksamhet. Det ger möjlighet till dopuppföljning och samtal som med stöd i tro och föräldraskap är både mission och diakoni. Vi ville sammanföra barn- och familjearbetet i Högstorp-Hemmesjö-Furuby. Detta har lyckats bra och verksamheten bedrivs växelvis i de olika församlingshemmen. Skolkontakterna har återupptagits och utökats, vi erbjuder exemplevis samlingar vid kyrkoårets högtider. Vi vill ge mer kunskap om kyrkoåret och skapa former för bön vid till exempel träffarna med barnkörer. I Skogslyckan har inbjudits till samling för 7-10åringar med skapande samt undervisning kring, påsk, höst och advent. Ungdomsgruppen Pro Vero och Pro Vero Singing tillsammans med Soul children ger tonåringar och ungdomar en naturlig samlingsplats kring Skogslyckans kyrka. Med ansvarstagande och gemenskap bygger vi församling med unga. En musikhörna har iordningställts i Gläntan och utrustats med flera nya instrument. Diakonicentrum har bjudit in ungdomar och konfirmander till Att göra evangelium. Glädjeämne: Vi har nått nya barn och tonåringar i körer och undervisning. Utmaning: Fortsätta god samverkan med skolor. Forma verksamheter som når barn i skolålder och tidig tonår. Vuxenverksamhet Domkyrkocentrum har en stor verksamhet med studiecirklar på dagtid, föreläsningar kallade Beröringspunkt på kvällar samt en mängd tillfällen med föreläsning och samling kring såväl kyrkoårets som stadens stora högtider och evenemang. De många frivilliga volontärer som är delaktiga i Café Lilla torg och Butik Lilla torg erbjuds uppmuntrings- och utvecklingssamlingar. Det finns många körer i församlingarna och de har en stor del i verksamhet och undervisning för vuxna. Vi erbjuder samtals- och bibelstudiegrupper, dopundervisning, meditation och andlig fördjupning i Helig dans. Torsdagsträffar Västrabokyrkan, Tankegång Johanneskyrkan, Mötesplats Maria och Internationella gruppen samlas regelbundet och arbetar med öppna föreläsningar och olika insamlingsprojekt. Samtalsforum möter uttalat andlig längtan hos deltagare. Glädjeämne: Mängden volontärer som tillsammans utvecklas och bär i församlingen. Utmaning: att bli bättre på att regelbundet erbjuda bibelsamtal och trosundervisning, för nya nyfikna och för fördjupning. Diakoni Diakoni är den kristna församlingens livsstil och alla döptas uppgift. Diakonal verksamhet ska svara mot de mest utsattas behov. Bland volontärerna har det funnits en diakonigrupp med uppgifter och ansvar vid verksamheten i vardag och helg, vid mötesplatser i församlingshem och på födelsedagsfester. Frivilliga är även gudstjänstvärdar på äldreboende och gör hembesök. Nytt i Skogslyckan är ett tydligare samarbete med Diakonicentrum kring gudstjänster. Sinnesromässor och samtalsgrupper kring metodiken Livssteg har påbörjats. Mötesplatser med fika och program som är både underhållning och undervisning erbjuder gemenskap och bryter ensamhet. Dagledigträffar och Språkcafé möter människor i till exempel integration eller psykisk ohälsa och ger gemenskap och tillhörighet i kyrkan. Grupper för sörjande leder ofta till viktiga vänskapsband deltagare emellan, och ibland ökat engagemang i en församling. För de som inte vill delta i grupp kan enskilda samtal erbjudas. 4

5 En ny verksamhet, påkallad av att Högstorps kyrka i sitt närområde plötsligt hade en flyktingförläggning, har Mötesplats på torsdagseftermiddagarna varit. Diakonigruppen tillsammans med nya volontärer gick in i denna verksamhet och har samlat in kläder och ordnat fika. Glädjeämne: Mötet mellan gäster på Diakonicentrum och övriga församlingen i Sinnesrogudstjänst. Utmaning: Samla fler volontärer i diakonigrupper för att erbjuda gemenskap och bryta ensamhet. Mission Under året har vi funnits med i stadens olika sammanhang med närvaro, information och möjlighet till samtal. Kyrkan på plats vid t.ex Ekobacken, i Linnéparken, under Pride-veckan och Karl-Oskar dagar gör att vi syns. Café och butik Lilla torg i Domkyrkocentrum har utvecklats och nya besökare hittar hit. Samlingspunkter i caféet med musik och föreläsning gör att människor återkommer. Vid Allhelgona delade vi ut ljus och broschyren Första hjälpen vid sorg på stan, fika och samtal erbjöds på kyrkogårdarna. Första advent fanns vi på Grand Samarkand med präst, diakon och musiker samt Gospelkören som spred julens budskap. Som mission lyfts här fram alla de drygt 8500 yngre människor som vid undervisningstillfällen, guidning, Luciahögtid och terminsavslutningar samlats i vår domkyrka. Ett unikt och viktigt tillfälle att möta ungdomar i Växjö och få visa att det är deras kyrka. Växjö domkyrka är stadens kyrka, stiftets kyrka och vår kyrka. Svenska kyrkan Växjös tält vid Karl-Oskardagarna i Växjö den 22 augusti Med målet att ha låga trösklar för människor med låg eller ingen anknytning till kyrkan har man i Johanneskyrkan arbetat med att aktivt försöka möta både barn och föräldrar utifrån deras förutsättningar och med välkomnande. Föräldrar vittnar om en förändrad syn på kyrkan utifrån erfarenhet av möten och gudstjänster i barnverksamheten. Odlingar på Ekobacken vid Östrabo. Glädjeämne: Alla tillfällen att möta yngre människor, där kyrkorum och musik bär det kristna budskapet. Utmaning: Hitta bredden i mission så att människor kan växa i tro och liv. Vandring i Biskopens stad - gudining i Växjö, den 23 augusti Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Centrumområdet 5

6 Övrigt I församlingshem arbetas med uthyrning och egen användning av lokalerna, bättre balans eftersträvas och genomförs med nya regler och viss mån avgiftshöjning som följer de av fullmäktige satta uthyrningskostnaderna. Servicearbetslag stödjer verksamheten med gott omhändertagande av såväl lokaler som besökare. Församlingsexpeditionerna har stor kontakt med församlingsbor, genom telefon och mail bokas dop, vigslar och begravningar. Expeditionerna gör även schema för gudstjänster och personal, administrerar pastoratets in- och utträde, dopinbjudningar stycken för Där görs även agendor, trycksaker mm. Medarbetare Tre ungdomar med tjänst som trainee, en form av ungdomspraktiktjänst, har under höstterminen bidragit med nya perspektiv, inspiration och resurs till arbetslagen. Det har varit ett bra sätt att tillföra resurs i verksamheten och använda de medel som fortsatt finns över på grund av vakanser på ordinarie tjänster. Det är en pågående utmaning att rekrytera kompetent och utbildad personal till församlingsverksamheten. Under 2017 har vi nyanställt fem personer. En av arbetsledarna har blivit sjukskriven vilket påverkar såväl verksamhet som personal, i det nära arbetet liksom i det långsiktigt strategiska. Ekonomi Även i år visar centrumområdet på ett överskott som kan härledas till personalvakanser för präst, pedagoger och musiker. Överskottet framgår i verksamhetsgemensamt (1 271 tkr) och undervisningsdelarna (totalt 289 tkr). Arbetet med att justera detaljbudgeten, med principen att pengar följer verksamheten och med rätt beslutsattestant, har fortsatt. Verksamhetskostnader hanteras med noggrannhet. Tre traineer har konterats särskilt och har kostat ca 350 tkr i lönepengar. När det gäller övriga personalkostnader märks underskott inom diakoni, 208 tkr och inom den stödjande delen, totalt 378 tkr. När det gäller verksamhetskostnader följer dessa budget i stora drag. Dock finns ett stort överskott inom gudstjänst och kyrkliga handlingar till följd av att renovering av kyrkbänkar i Mariakyrkan ej kunnat genomföras (beslut från Länsstyrelsen inkom januari 2018). Medarbetarna gör ett mycket gott arbete och tycks ha landat mer i vår organisation och utvecklar nu idéer och verksamhet. Glädjeämne: Traineer och engagemang för långsiktig rekrytering bland ungdomar. Utmaning: värna om vår personal med goda arbetsvillkor trots vakanser. Se vad vi inte kan/ska göra. 6

7 Ekonomi - centrumområdet Nettokostnader (tkr) Redovisat Budget Redovisat Avvikelse mot budget PERSONALKOSTNADER Grundläggande uppgiften Verksamhetsgemensamt Gudstjänster & kyrkl handl Undervisning övergripande Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Konfirmandundervisning Vuxenverksamhet Diakoni Mission allmänt Församlingsinformation Övrig kyrklig verksamhet Konserter Styrning & ledning Församlingsråd Stödjande verksamhet Församlingsadministration Caféverksamhet Verksamhetsstöd Kyrkor Kyrkor & församl.hem Församlingshem SUMMA PERSONALKOSTNADER VERKSAMHETSKOSTNADER Grundläggande uppgiften Verksamhetsgemensamt Gudstjänster & kyrkl handl Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Vuxenverksamhet Diakoni Mission Övrig kyrklig verksamhet Samarbetskyrka EFS S:t Sigfrids kapell Konserter & Kulturverksamhet Styrning & ledning Församlingsråd Stödjande verksamhet Församlingsadministration Verksamhetsstöd Kyrkor & församl.hem SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Centrumområdet 7

8 Södra området Uråsa kyrka Södra området omfattar stadsdelen Teleborg i Växjö stads- och domkyrkoförsamling, Tävelsås församling, Vederslövs församling, Kalvsviks församling och Ingelstads församling. Gudstjänst inkl musikverksamhet De mål som fastlades i 2017 års budget har till stor del uppnåtts. Arbetslagen jobbar vidare med hur man ska hantera de mål som inte uppnåtts. Man har arbetat aktivt med gudstjänstutveckling och gudstjänstutbud. Ett gediget arbete kring ideella och gudstjänsten har skett under året och en handlingsplan för det arbetet upprättats på Teleborg. Den persisktalande gruppen som träffas på Teleborg har knutits närmare gudstjänsten där. På Teleborg har man arbetat med olika former av huvudgudstjänst, det är nytt. Ett stort arbete med uppdatering av den gemensamma årscykeln har varit ett bra arbetsredskap för alla i Vederslöv, Kalvsvik och Tävelsås. I Ingelstad har man enligt sina mål för året låtit solidaritet och miljö prägla gudstjänster och aktiviteter kring gudstjänsten. Antalet gudstjänstdeltagare i två av kyrkorna i Ingelstads församling har varit lågt och som en konsekvens av det arbetar man med kontinuiteten och utbudet av gudstjänster. Messy church har genomförts under hela året, och personalen arbetar på bred bas med det. Ett aktivt arbete med att öka familjers deltagande i gudstjänster har också skett, vilket var ett mål. Genom att bjuda in till träffar, gudstjänster och kvällar med barn och föräldrar har detta fallit väl ut och man har nått målet. Gudstjänststatistiken är konstant när det gäller antalet gudstjänstdeltagare i området, siffrorna har inte sjunkit men inte heller ökat, som vi hade önskat. En stor bredd finns inom musiken och de körer som finns i södra området, dock är det svårt att rekrytera nya körsångare till vuxenkörerna. Körer finns i olika storlekar och med en stor repertoar och medverkar regelbundet i gudstjänsterna. Vi har många dop, inflyttningen i området blir allt tydligare. En stor grupp konfirmander, 32 stycken, är en tydlig del av gudstjänstlivet. Utmaningen i gudstjänstarbetet är inte att genomföra relevanta gudstjänster utan att fördela resurserna i gudstjänstarbetet på ett klokt sätt. Vi ser mer och mer vad som fungerar var och behöver befästa det genom kontinuitet. Statistiken är inte ensam viktig, men ger givetvis en tydlig fingervisning om vad som är klokt att planera för och genomföra. Undervisning Barn och unga (barngrupper m.m.) Möten med skolans olika årskurser har gjorts genom att genomföra skolkyrkoprogram och bibeläventyr. Skolorna bjuds in till olika samlingar beroende på årskurs och utvecklas till innehåll och utformning. I Teleborgs kyrka tog man under året emot 589 barn i skolkyrkoverksamheten, i församlingarna 8

9 Tävelsås, Vederslöv och Kalvsvik 208 barn, utöver de bibeläventyr som sker ute i skolorna. I Ingelstad var man av olika skäl tvungen att fokusera på det som var genomförbart inom den pedagogiska sidan för barn, målet var att få ett större samarbete mellan skola och kyrka. Detta blev väldigt framgångsrikt. Ett tacksamt sätt att möta många. Det hade kunnat bli ännu mer samarbete om resurserna funnits. Skolorna är positiva till samarbete med kyrkan, vilket är ett gott betyg till dem som arbetar konkret med barn och ungdomar. Inbjudan till ledarsamlingar för unga ledare har gjorts, men intresset för dem har varit lågt. Utmaningen inom den pedagogiska verksamheten är att, i en tid då det är svårt att finna utbildade församlingspedagoger, sprida kunskap om kristen tro och kyrkans budskap till barn och familjer. Vill vi behålla kärnan frisk behöver vi tänka till kring det och fundera på vilka minimikrav som ska ställas. det diakonala arbetet i församlingens egna lokaler blir det tydligt hur viktiga serviceteamen är. Det diakonala arbetet innebär ett allt större antal råd- och stödsamtal. Mission Under året har flera gemensamma projekt genomförts som medverkan i olika hembygdsdagar och lokala evenemang, som Världens barngala, tillsammans med Röda korset i Ingelstad. Det har gett positiva effekter i de olika byarna. Olika sätt att fortsatta stärka bandet mellan dopfamiljer och kyrkan på olika sätt är viktigt för framtiden och är under planering. Även många av kyrkans skolkontakter hör hemma under denna rubrik. Att möta många barn vid några tillfällen under året istället för att möta ett fåtal barn många gånger känns som ett gott sätt att verka i en missionerande anda. Vuxenverksamhet På Teleborg var två av målen att stärka och motivera gudstjänstgrupperna och att inbjuda till inspirationsdagar för ideella medarbetare. Det har man gjort genom att genomföra samlingar med namnet Växtplats Teleborg med olika föreläsare, samt genom att ha en gudstjänstgruppsupptakt varje termin. Det har fungerat bra. På språkcaféet sker undervisning och samtal inom språk, tradition, tro och kyrka. Ett mål var också att ha någon form av bibelsamtal, det gör man genom söndagssamtal inför kommande söndags gudstjänst. En av musikerna har en orgelelev i tjänsten. Samlingar på Luthertema har varit flera under detta reformationsjubileumsår och har ökat kunskapen om Martin Luther, om reformationen och om Svenska kyrkan idag. Diakoni Att etablera sig tydligare på Vikaholmsallén, ett äldreboende, var ett mål. Där har man under året haft ett antal gudstjänster och samlingar. Man har gjort mer än man från början tänkte eftersom det fallit väl ut och efterfrågats av boende och personal, många ideella har varit närvarande och bidragit på olika sätt, lokalerna har inte räckt till, vilket väl är positivt. Också språkcaféet har vuxit i deltagarantal, där finns många ideella. Hjälpbehovet är fortsatt stort och kräver mycket i kompetens och tid av diakonerna. Kyrkornas gemensamma julfirande ägde rum på Teleborg, en utmaning är att fånga upp de ideella som kommer dit för att slussa vidare till fortsatt ideellt arbete. Inom Östra Torsås kyrka Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Södra området 9

10 Övrigt Under året har påbörjats en plan för nytt kyrkcentrum i Ingelstad. Det är välkommet. I området arbetar serviceteamen tydligt med en större satsning på ekologiska matvaror och miljötänkande, och man funderar nu vidare kring kravcertifiering. Byte av ljuskällor till LED belysning i församlingarnas lokaler. Ett nytt arbetstidsavtal för vaktmästarna gynnar verksamhetens behov och är mycket positivt från verksamhetens sida. Församlingarna Vederslöv, Kalvsvik och Tävelsås som ju har ett gemensamt gudstjänstliv, har haft gemensamma samlingar på församlingsrådsnivå. Man har även genomfört samrådsmöten där representanter från de olika församlingsråden finns med. På dessa ser man över verksamheten och planerar tillsammans i större utsträckning än innan. Det fungerar bra med gudstjänstvärdar från de olika församlingarna vid den gemensamma gudstjänsten. I Ingelstad är det en stor skillnad i aktivitet och gudstjänstdeltagande i de olika kyrkorna. Detta beroende på hur den egna församlingen bär sin gudstjänst. Det är en utmaning att bevara ett gudstjänstliv i dessa sammanhang. Medarbetare Verksamheten har under året sett annorlunda ut jämfört med tidigare då personalsituationen krävt detta, främst när det gäller barn och skolverksamhet. Vakanser på prästsidan påverkar också helheten och vad som är möjligt att genomföra. Prästerna arbetar mycket och prioriterar hårt. Under hela året har en präst från annat stift arbetat på en timanställning med dopundervisning och bibelstudier på persiska på Teleborg. Detta har under året alltmer knutits ihop med gudstjänstlivet där. I övrigt är vi bemannade med kreativ och kompetent personal som utvecklar och driver verksamhet enligt mål och riktlinjer i pastoratet och i området. Personalen tar ekonomiskt ansvar och är rådiga, flexibla och vågar tänka nytt. Svenska kyrkan har ett gott anseende och ett gott samarbete med skolor och föreningar inom det södra området. Ekonomi I det södra området är ekonomin god, både när det gäller personella resurser och verksamhet. På pedagogsidan har som tidigare nämnts varit flera vakanser i hela området. Till en del har vi under året anställt unga människor med erfarenhet av kyrkans arbete och med musikalisk kompetens för att kunna bedriva en del av arbetet gentemot skolor och med barngrupper. Det arbetet sker av dessa skäl inte med samma frekvens eller på samma sätt som tidigare. Dock har det varit spännande att se vad som utvecklas och växer under sådana omständigheter. Vi är mycket nöjda med det arbete som gjorts av våra nya, unga medarbetare. Det är också en förklaring till att personalbudgeten till så stor del använts trots vakanser. Framtid Vi tar med oss det som framkommit ovan, samt en stor arbetsglädje från året som gått och en fortsatt stor flexibilitet för att använda ekonomiska resurser och personal på ett klokt sätt. Frågan om vi gör rätt saker är alltid levande i våra samtal och planeringar. Att vara kyrka idag kräver en lyhördhet gentemot behov, utan att för den skull göra avkall på det som är vårt centrum, tron på Jesus Kristus. Det är en tillgång för hela pastoratet att kunna erbjuda nyanlända möjlighet att fördjupa och växa i tro in i Svenska kyrkan. Stora delar av arbetslaget i Ingelstad har deltagit i fortbildning för Messy church och gjort studiebesök för att ha en gemensam grund i arbetet. All personal har också beretts möjlighet att delta vid stiftets fortbildningsvecka. 10

11 Ekonomi - södra området Nettokostnader (tkr) Redovisat Budget Redovisat Avvikelse mot budget PERSONALKOSTNADER Grundläggande uppgiften Verksamhetsgemensamt Gudstjänster & kyrkl handl Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Konfirmandundervisning Vuxenverksamhet Diakoni Mission allmänt Församlingsinformation Övrig kyrklig verksamhet Konserter Styrning & ledning Församlingsråd Stödjande verksamhet Församlingsadministration Verksamhetsstöd Kyrkor Kyrkor & församl.hem Församlingshem SUMMA PERSONALKOSTNADER VERKSAMHETSKOSTNADER Grundläggande uppgiften Verksamhetsgemensamt Gudstjänster & kyrkl handl Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Vuxenverksamhet Diakoni Mission Övrig kyrklig verksamhet Konserter & Kulturverksamhet Styrning & ledning Församlingsråd Stödjande verksamhet Församlingsadministration Verksamhetsstöd Kyrkor & församl.hem SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Södra området 11

12 Nordvästra området Kerub i Ormesberga kyrka Det nordvästra området omfattar Öjaby församling, Gemla församling och Lammhults församling. Gudstjänst inkl musikverksamhet I vår utmaning att hitta ett varierat gudstjänstutbud som människor kan längta till har vi under året arbetat mycket på att hitta nya gudstjänstformer och mer pedagogiska agendor. I Öjaby församling har två nya gudstjänstformer för blandade åldrar börjat provas ut. En gudstjänst och en mässa där vi regelbundet erbjuder människor i församlingen att fira en enklare gudstjänst som utformats för att ge barn möjlighet att bli delaktiga på sina villkor. Då vi har ett fantastiskt rikt barnkörliv i församlingen med inte mindre än åtta körer för varierande åldrar är denna satsning också en möjlighet att öka antalet tillfällen där barnkörerna får medverka i gudstjänst och där barnens delaktighet blir en del av gudstjänstens liturgi mer än ett framförande. Konfirmanderna i våra församlingar deltar också regelbundet i våra gudstjänster och från och med i höstas så har konfirmanderna liturgiska uppgifter vilket är ett berikande tillskott i församlingens liv. Överlag har vi under 2017 ökat körmedverkan i våra gudstjänster och efter tidigare utvärderingar bestämt att musikaliska inslag med intern medverkan eller externa musiker behöver fördelas jämnare under verksamhetsårets gudstjänster där musiken förstärker gudstjänsternas liturgiska språk. En större flexibilitet finns idag kring hur vi tänker gudstjänst. Det är en viktig del av vårt utvecklingsarbete att fortsätta att utveckla former för lekmäns delaktighet och att rusta ideella medarbetare för att vi i framtiden ska kunna erbjuda lekmannaledda gudstjänster vid fler tillfällen. En stor utmaning har varit att upprätthålla både gudstjänstliv och gudstjänstutveckling i samtliga församlingar då både sjukskrivningar och vakanser präglat året. I vår tidigare omvärldsanalys ser vi, särskilt sommartid, att våra församlingsbor uppskattar såväl musikgudstjänster som friluftsgudstjänster och familjegudstjänster på vardagkvällar. Allt sammantaget har det lett till något färre gudstjänster men med ett fortsatt högt antal gudstjänstdeltagare. Regelbundna gudstjänster på serviceboenden och veckomässor är också en viktig del i församlingarnas gudstjänstliv. Särskilda kyrkomusikaliska satsningar har under året varit Beatlesmässa där det har bjudits in till en projektkör för alla som vill oavsett om det är första gången man sjunger i kör eller om man är en erfaren körsångare. Precis som tidigare år har det lockat många 12

13 sångare, ökat samverkan i vårt område både i medverkande och i gudstjänster samt varit mycket uppskattat av församlingsborna. Vi har även satsat på en Birgittamässa och Stabat Mater och våra sommarmusikgudstjänster. Undervisning Undervisning och möjlighet att växa i sin kristna tro är central i alla våra verksamheter från babycafé, sjung med mig -grupper, mini-juniorer, juniorer, tjejgrupp, lördagsgrupp, konfirmander, stickcaféer, diakonigrupper, herrklubb, missionsgrupp och så vidare. Ett mål för alla grupper är att föra samtal om tro där man får ställa frågor och tänka fritt om allt som rör tro och existensiella frågor. Likaväl är det viktigt att bedriva verksamheten utifrån Svenska kyrkans trostradition, till exempel genom att fira andakt och utifrån undervisningens perspektiv skapa en verktygslåda för deltagarnas egna andaktsliv på hemmaplan, t ex förälder och barn tillsammans. Glädjande är att vi ser att antalet deltagare ökar totalt i alla våra grupper. I våra församlingar har vi mycket god relation och kontakt med förskolor och skolor vilket gör att vi har möjlighet att hålla adventssamlingar, julsamlingar med krubbvisningar, påsksamlingar och påskvandringar. Ett pågående arbete är att i dialog med skolorna skapa en gemensam skolplan för samverkan i vårt område med ett årshjul där vi tydliggör vad vi erbjuder för respektive åldrar och vad skolan i sin tur har för förväntningar på oss till exempel vad gäller medverkan vid skolavslutningar. Diakoni En viktig utmaning har varit att etablera en diakonal närvaro i Lammhults församling och då särskilt i arbetet med asylsökande. Vår diakon har samverkat med Sensus i arbetet med språkundervisning för asylsökande, etablerat nätverkskontakter med frikyrkoförsamlingen och andra samhällsaktörer och bland annat ordnat en julfest för våra nyanlända. Prioriterat är även vårt arbete med att få fler ideella medarbetare i våra verksamheter. Vår diakon har tillsammans med en av våra pedagoger gått utbildningen ALI och har under året tagit fram en plan för hur vi tillsammans i arbetslaget ska arbeta vidare med att engagera fler ideella medarbetare. Höstens tanke att satsa på en inspirationsdag med tanke att inspirera, engagera och rekrytera fler ideella, sköts upp för att vi vill göra en större satsning i samband med att den nya mandatperioden börjar i januari. I vårt område satsar vi på arbete med diakonala grupper där Gemla och Öjaby idag har en gemensam grupp och Lammhult har en besöksgrupp. Vi bjuder in till födelsedagsfester för äldre församlingsbor och de som inte har möjlighet att komma erbjuds hembesök. Vår diakonala närvaro är viktig på våra serviceboenden. Som arbetslag arbetar vi tydligt med vårt diakonala ansvar genom att skapa en inkluderande och varm gemenskap i alla våra mötesplatser både i våra egna verksamheter och i möten med externa grupper. Det goda värdskapet är en diakonal hållning och värdegrund i vårt arbete och våra soppluncher är idag en viktig mötesplats för många människor där vi genom det goda värdskapet erbjuder just en sådan gemenskap. Vi har även ökat frekvensen av kyrkkaffetillfällen efter gudstjänsterna för att genom detta regelmässigt erbjuda en fortsatt gemenskap och möjlighet till fördjupande samtal. I Gemla församling har vi gjort en särskild satsning i gruppen Gemla hjälper. Det är en del av arbetet med Svenska kyrkans internationella arbete där vi vill ge en lokal profil på värdet av att hjälpa. Under 2017 samlade gruppen in över kr vid olika tillfällen. Ett exempel på tillfälle där Gemla hjälper är julbasaren. Örs kyrka Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Nordvästra området 13

14 Mission Mission finns med i planeringen av och genomförandet av de tre andra dimensionerna i församlingens grundläggande uppgift. Missionsperspektivet bakas in i alla våra verksamheter och vi arbetar för att hela församlingens liv ska bli genomsyrat av Guds mission. Det gäller i alla möten vi har med människor och är en grund i vårt förhållningssätt att berätta det glada budskapet och att möta varje människa med respekt där hon är i livet och på trons väg. Ekonomi På grund av att vi haft vissa vakanser under året har inte alla planerade verksamheter kunnat bedrivas. Avsatta verksamhetsmedel har därför inte kunnat nyttjas fullt ut. Övrigt I december månad firade vi en fantastisk Festmässa då Bergs kyrka återöppnandes av biskop Fredrik Modéus. Arbetet med Bergs kyrka har pågått i många år och glädjen i Lammhults församling och Bergs församlingsdel var enormt stor. Medarbetare Under 2017 har stor kraft lagts ner på att rekrytera nya medarbetare. Under året har följande personal rekryterats och anställts: värdinna/vaktmästare i Öjaby, Lammhult och i Ör/Ormesberga, pedagog i Gemla och Öjaby, komminister Öjaby och musiker Gemla/Bergunda (med start slutet januari 2018). Det är glädjande att vi har lycktas väl med detta arbete. Under året har det varit en del sjukskrivningar, föräldraledighet och vakanser som inneburit att tillfälliga lösningar varit en del av vardagen. Vi är nu i inledningen av 2018 fulltaliga i arbetslaget och ser fram emot gemensamt utvecklingsarbete i församlingarna. Vi har förmånen att från hösten 2017 ta emot en ungdomstrainee med prästprofil hos oss. Vår trainee har bidragit till barn-, ungdoms-, och konfirmandverksamheten och kommer under våren 2018 att pröva mer av prästens särskilda tjänst i församlingen. Ideella medarbetare är som nämnts ovan en viktig resurs i och för framtidens kyrka och ett viktigt led i att rekrytera är att kunna erbjuda handledning och utbildning i olika former. Biskop Fredrik predikar vid återinvigningen av Bergs kyrka, den 17 december Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Nordvästra området

15 Nordöstra området Drevs gamla kyrka Det nordöstra området omfattar Söraby församling, Gårdsby församling, Sjösås församling. Gudstjänst inkl musikverksamhet Sjösås och Dädesjö församlingar Under året har gudstjänstlivet upprätthållits och vi har försökt fördela gudstjänsterna jämnt över våra kyrkor. Vi har fått in fler gudstjänster med musikinslag samt utarbetat nya agendor. Vi firar också lovsångsmässor varannan tisdag. Vi har firat Taizémässor. När vi har extra musikmedverkan i gudstjänsterna så ser vi att det kommer fler besökare. Lovsångsmässorna är uppskattade. Taizémässorna har fått ett gott mottagande och vi ser att det kommer fler och firar mässa när vi har Taizémässor än när det är vanlig högmässa. Gårdsby församling Präst, musiker och vaktmästare från Gårdsby är ett fast team vid kyrkliga handlingar. Under året har det genomförts fler dop och begravningar än planerat. Det firas välbesökta gudstjänster med extra musik. De unga får uppgifter som bön, textläsning och drama. Det har varit fullsatt några gånger i samband med familjegudstjänster. Kören växer som gemenskap och musikaliskt. Det är numer 33 korister, i barn- och ungdomskör 120 korister. Söraby församling Vi har fått ungdomarna att bli mer delaktiga i gudstjänstverksamheten, t ex ungdomarna håller i vissa delar av lovsångsmässan själva, konfirmander är delaktiga på olika sätt under högmässa på söndagar. Koralkören har deltagit regelbundet i högmässan. Vi har gjort lekmannaledda gudstjänster. Vi har tillhandahållit verktyg för de frivilliga för att kunna skapa lekmannaledda gudstjänster. Anställda och frivilliga delar på uppgifterna i vardagsmässan. Ungdomarnas delaktighet kan bli ännu bättre. Psalmsjungande: körens delaktighet lyfte gudstjänsten. Har varit osäkert med antalet, det har uppfattats som en spontankör. Undervisning Sjösås och Dädesjö församling Vi har skickat ut inbjudningar via posten samt besökt de lokala skolorna och informerat om våra verksamheter. Ungdomspedagogen är på fritidsgården vid Braås skola på fredagar. Vi har bedrivit konfirmandundervisning utifrån ett pedagogiskt material. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Nordöstra området 15

16 Språkundervisning bedrivs två förmiddagar i veckan i Braås församlingshem samt språkcafé varannan tisdag kväll. Det har också hållits tre husförhör där prästen har talat och undervisat utifrån olika teman. Vi har haft ett gott deltagande i alla våra grupper. Husförhören lockar i snitt personer/tillfälle. Vi har sett att deltagandet i språkundervisning minskat i takt med minskad invandring till Sverige. Gårdsby församling Veckogrupp med filminriktning och till nästa sommar en fotbollsgupp. Under våren hade vi filmkonfirmander ena vecka och SAIK andra. Våren blev lite mycket då allt hände på en gång. Hösten med konfirmander blev mer stabilt arbete med grupperna på beskrivet sätt. 24 konfirmander våren och 34 i gång just nu. Barngrupperna är välfyllda med runt 190 barn och föräldrar fördelat över de sju grupperna. Hösten avslutas med Lucia/julfest, 65 personer var där. Söraby församling Körsångerna är i möjligaste mån kopplade till kyrkoåret. Dopuppföljning ser vi som grunden i alla verksamhetsgrupper. Konfirmander/ungdomar har deltagit i församlingens gudstjänstliv, och även fått möjlighet till att samtala kring de frågor och funderingar de har. Vi har följt kyrkoåret i våra bibelberättelser och aktiviteter. I grund och botten är vi mycket nöjda, men pga. att olika personal har varit sjukskrivna under olika perioder så har det gjort att vi fått tänka om, och ställa in vissa verksamheter under en längre tid. Ett pågående arbete, men vi känner att det har skett en god förändring i mötet med människan. Vi-perspektivet har blivit större och omsorgen om varandra har blivit större. Diakoni I Sjösås och Dädesjö delas det ut julblommor till församlingens äldre. Vi har sett att både soppluncherna och diakoniluncherna lockar mycket folk. Det är uppskattat. Det är också god uppslutning på stickcaféet och studiecirkeln i Dädesjö. Prästen har gjort ett flertal hembesök samt födelsedagsuppvaktningar i samband med 100-års dagar. I Sjösås och i Dädesjö har det firats två välbesökta födelsedagsfester. Vår präst besöker Sjöliden varannan vecka och varannan vecka är kantorn på Sjöliden och har kör med de boende. Gårdsby församling Mötesplatsen anordnas varannan vecka med program och gemenskap. Det är ett varierat program och är välbesökt, ca 35 personer i snitt. Mix har medverkat fyra gånger per termin. Vår närvaro på Toftagården är uppskattad och värdefull från såväl boende och personal på Toftagården. Tillsammans med Söraby församling anordnat födelsedagsfest för de som fyllt 80 och däröver två gånger per år. Diakonen gör regelbundna hembesök, prästen gör också besök inför kyrkliga handlingar vilket kan ge fortsatta kontakter. Söraby församling Vi har skapat mötesplatser och erbjuder välkomnande verksamheter, t.ex. onsdagens frukost efter vardagsmässan. Präster och diakonen gör en del hembesök. Vi har haft olika typer av diakonala grupper, t.ex. hembesöksgrupp. Mission I allt arbete vi gör är syftet att göra Jesus känd och älskad. I Sandsbro inleder vi året med att besöka alla klasser på skolan och berätta om församlingen och dess verksamhet. Det är många grupper och verksamheter vilket ger ringar på vattnet med anhöriga till våra deltagare som kommer till gudstjänster och verksamhet. Medarbetare Under året har Söraby haft flera sjukskrivningar och en komminister har varit föräldraledig. Det har gjort att vi har haft många vikarier. Efter förändring av norra området har pastoralcheftjänsten varit vakant och Carina Åstrand har varit tillförordnad. Sjösås och Dädesjö församlingar I Braås är det sopplunch åtta gånger per år och i Dädesjö är det diakonilunch varannan torsdag. Vår präst gör hembesök i mån av tid. I Dädesjö finns det ett stickcafé samt någon studiecirkel per år. Sandsbro kapell 16 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Nordöstra området

17 Ekonomi - norra området Nettokostnader (tkr) Redovisat Budget Redovisat Avvikelse mot budget PERSONALKOSTNADER Grundläggande uppgiften Verksamhetsgemensamt Gudstjänster & kyrkl handl Undervisning övergripande Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Konfirmandundervisning Vuxenverksamhet Diakoni Mission allmänt Församlingsinformation Styrning & ledning Församlingsråd Stödjande verksamhet Församlingsadministration Verksamhetsstöd Kyrkor Kyrkor & församl.hem Församlingshem SUMMA PERSONALKOSTNADER VERKSAMHETSKOSTNADER Grundläggande uppgiften Verksamhetsgemensamt Gudstjänster & kyrkl handl Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Vuxenverksamhet Diakoni Mission Styrning & ledning Församlingsråd Stödjande verksamhet Församlingsadministration Verksamhetsstöd Kyrkor & församl.hem SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Norra området 17

18 Pastoratsgemensam verksamhet Domkyrkocentrum - hela pastoratets mötesplats Undervisning Barn och unga (barngrupper m.m.) Vi vänder oss till ungdomar efter konfirmationen med erbjudande om fördjupning i tro genom en resa till Taizé. Verksamheten vänder sig till den som är kontinuerligt delaktig i någon av pastoratets ungdomsverksamheter. Det kan vara som körsångare, ung ledare, deltagare i ungdomsgrupp mm. I arbetet med ungdomar finns det många utmaningar, men den främsta är nog i aktuellt läge att få till en samordning i pastoratet för arbetet med Pilgrim där det finns ett gemensamt mål. Detta för att tydligt kunna berätta för ungdomarna vad de kan förvänta sig alternativt se fram mot. För att arbeta med ungdomar krävs en enad grupp av anställda som drar åt samma håll. Det största glädjeämnet med arbetet är att få ta del av ungdomarnas berättelser om vad de ser och upplever genom att vara på en plats som Taizé tillsammans med så många andra ungdomar från hela världen. År 2017 åkte 16 ungdomar och tre ledare till Taizé Ett annat glädjeämne är det kollegiala samarbetet en verksamhet som denna kräver. Konfirmation 362 ungdomar boende i Växjö pastorat konfirmerades under Av dessa konfirmerades 34 på läger på t ex Kronoberg. 25 konfirmandgrupper var igång i under våren 2017 i Växjö pastorat. 55 % av konfirmanderna gick i grupper med föreningssamverkan. Föreningssamverkan har skett med: Hovshaga AIF IFK Växjö Räppe GOIF/Gransholm Sandsbro AIK Vipers/Vöikers Växjö BK Växjö DFF Växjö HF Växjö Lakers Växjö Konståkningsklubb Växjö Norra Öster Det behövdes 48 ledarresurser för att leda grupperna. Dessa var fördelade i yrkesgrupperna präster/diakoner/ pedagoger/musiker. Flertalet ledare hade mer än en grupp. 18

19 Det fanns konfirmandgrupper i Bergunda, Braås, domkyrkan, Högstorp, Ingelstad, Lammhult, Mariakyrkan, Rottne, Sandsbro, Skogslyckan och Teleborg. Alla grupper har haft träffar motsvarande minst 60 timmar, men schemat kan ha sett olika ut. Några grupper träffades varje vecka, medan andra träffades heldagar på skolfria dagar. Dessutom har alla grupper varit iväg på läger och en del grupper har haft övernattningar i församlingshemmen. Arbetet bedrivs enligt pastoratets konfirmandpastoral och enligt kyrkomötets riktlinjer för konfirmandarbetet. Samverkansgrupperna som tillhör fotbollsföreningar har varit på läger i Oxford/London. Där har de bl a fått ta del av engelskt kyrkoliv, pilgrimsvandrat och tittat på en fotbollsmatch i London. Resorna varade fredagtisdag och gav erfarenhet och minnen för livet. För att finansiera dessa resor togs en egen avgift på 2000 kronor ut. Detta informerades om redan vid första kontakten med föreningen. Gruppen som innehöll ungdomar från Växjö Lakers/ VKK gjorde en resa till norra Tyskland. De gjorde ett besök på koncentrationläger, besökte Wittenberg och såg en fotbollsmatch. Vipers/Vöikers/IFK gruppen gjorde sitt läger i Sopot, Polen. De gjorde bl a studiebesök i koncentrationslägret i Stutthof. Konfirmanderna i Braås och Sandsbro gjorde sitt läger som en resa till Berlin. Där gjorde de studiebesök på koncentrationslägret Sachenhausen och på Svenska kyrkan i utlandet. Övriga grupper har haft läger på stifts- och lägergårdar runt om i södra Sverige, såsom Tallnäs, Åhus, Holsbybrunn, Södra Hoka och Hjortsbergagården. En enkätundersökning skickades ut till en tredjedel av konfirmanderna. Denna visade på att 97% var positiva till vårt arbete. I flera av grupperna har det funnits Unga ledare. De Unga ledarna är goda förebilder för konfirmanderna och länken mellan anställda och ungdomarna. Dessutom får de mer kunskap om kristen tro. Under perioden maj-september pågick rekrytering av nya konfirmander. Brev skickades till föräldrar, foldrar till ungdomar födda 2003, påminnelsekort till dem som inte anmält sig, bekräftelsekort till de som anmält sig och slutligen inbjudan till upptakt. I maj månad hölls informationsträffar i de olika kyrkorna. Dessa blev på vissa håll väldigt välbesökta. 368 av 652 ungdomar (56%) startade i september upp sin konfirmandtid i Växjö pastorats kyrkor. Detta läsår blev det 23 grupper. 39 % av anmälda konfirmanderna är under läsåret 2017/2018 är föreningssamverkan. För rekryteringsarbetet togs det fram lite give-away material till ungdomarna. Under Karl-Oskar dagarna hade vi på fredagen ett stånd på Kungsgatan med information och tävlingar och på lördagen fanns vi på Spetsamossen med kommunens särskilda ungdomssatsning. Sammanlagt satsades kronor på rekrytering. I januari hölls en konfirmandledardag för att göra en avstämning och ge mer energi till konfirmandledarna. I september ordnades en dags kompetensutveckling för de anställda konfirmandledarna. En föreläsning av Anna Tebelius Bodin inledde dagen. Hon pratade om hur vår hjärna fungerar och vad som ger positiva påslag och vad kortisolet gör med oss. En stund av dagen ägnades åt planering och samtal. Samordning har skett vad det gäller Bibel och materialbeställning. Detta gör att vi har kunnat få lägsta pris på t ex Biblarna som beställts. Vuxenverksamhet Under 2017 lyfte vi fram Reformationsjubileet. Genom föredrag med historiska tema samlades många på olika platser i pastoratet. Beröringspunkt i Domkyrkocentrum lyfte fram olika teologiska frågor vid flera arrangemang. Samtliga arrangemang var mycket omtyckta och välbesökta. Diakoni Sommartid erbjuder pastoratet samlingar i Öjaby med olika tema en gång i veckan. Det har varit mycket populärt och samlar många från hela staden. Olika medarbetare har haft ansvar och mestadels finns möjligheten att vara utomhus vid Helgasjön. Mission Svenska kyrkan Växjö deltog under Pride-veckan Genom föredrag och gudstjänster erbjöd pastoratet olika arrangemang. Veckan avslutades med en mässa i domkyrkan med tema Kärlek. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Pastoratsgemensam verksamhet 19

20 Ekonomi - pastoratsgemensam verksamhet Nettokostnader (tkr) Redovisat Budget Redovisat Avvikelse mot budget PERSONALKOSTNADER Grundläggande uppgiften Verksamhetsgemensamt Gudstjänster & kyrkl handl Konfirmandundervisning Vuxenverksamhet Diakoni Familjerådgivning Beredskapspräst Mission allmänt Övrig kyrklig verksamhet Konserter Stödjande verksamhet Församlingsadministration Församlingshem SUMMA PERSONALKOSTNADER VERKSAMHETSKOSTNADER Grundläggande uppgiften Verksamhetsgemensamt Gudstjänster & kyrkl handl Undervisning övergripande Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Konfirmandverksamhet Vuxenverksamhet Diakoni Digniti Omnia Mission Övrig kyrklig verksamhet Konserter & Kulturverksamhet Styrning & ledning Församlingsråd Stödjande verksamhet Församlingsadministration Kyrkor & församl.hem SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Pastoratsgemensam verksamhet

21 Växjö domkyrka Växjö domkyrka Gudstjänst inkl musikverksamhet Vi har högmässa eller gudstjänst alla söndagar och helgdagar oftast med efterföljande enkelt kyrkkaffe längst ner i domkyrkan. Deltagarantalet ökade i jämförelse med En stadig men relativt liten grupp samlas till kyrkkaffe. Kyrkkaffet är viktigt för att bygga gemenskap mellan de som regelbundet söker sig till domkyrkan. Mässan varje fredag kl 18 inleds med kaffe från kl i regi av Diakonicentrum. Kaffegemenskapen och samtalen är precis som nattvardsfirandet viktigt för gruppen som samlas kring fredagsmässan. Det är en mässförsamling som består av personer från diakonicentrum, söndagsaktiva och konfirmander som det är viktig att slå vakt om. Varannan tisdag under terminerna har mässa i Taizeton firats i domkyrkan. En ganska fast grupp på mellan 12 och 20 personer, företrädesvis unga människor samlas. Musikgudstjänster firas på söndagarna och vid särskilda tillfällen (t ex valborgsmässoafton, nationaldagen). De traditionella musikgudstjänsterna vid valborgsmässoafton och nationaldagen samlar många människor. Övriga musikgudstjänster är ett viktigt komplement till söndagarnas högmässa. Övrigt Konsertverksamhet i domkyrkan är ett viktigt bidrag till stadens övriga musikutbud. Varje torsdag finns det konserter i samband med lunch i Domkyrkocentrum. De flesta lunchmusiktillfällen är det församlingens egna musiker, framförallt domkyrkoorganisten. En gång i månaden ansvarar även musikelever från Sankt Sigfrid folkhögskola och Växjö kulturskola. Under året framför körerna i domkyrkan klassiska verk såsom oratorier, men också nyskrivna verk. Tillsammans med körer från Lund framfördes under Lutherjubileet ett nyskrivet rekviem för vår tid som framfördes både i Lunds och Växjö domkyrka. Det är prioriterat att erbjuda konserter med hög kvalitet och som också innehåller ett andligt och kyrkligt perspektiv. Konserterna är välbesökta. Under året har vi haft ca 80 konserter och musikgudstjänster. 30 av dessa utgörs av lunchkonserter. Vi har haft mer besökare än något tidigare år. Vi har också haft betydligt mer intäkter i form av entréavgifter och kollekter. Det har visat sig att vi oftare får fler besökare om vi tar entré och finns med i Växjö kommuns och Ticketmasters reklamhäften samt som information på internet. Vi har även annonserat vår verksamhet i egna broschyrer och i lokalpress. Vi har under året haft flera samarbeten med kulturlivet i staden och detta genererar till att vi syns aktivt i många sammanhang och blir en naturlig del av Växjös gudstjänstliv och kulturliv. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Växjö domkyrka 21

22 Sjukhuskyrkan Sjukhuskyrkan Gudstjänst inkl musikverksamhet Sjukhuskyrkan har ett fast rullande schema av olika gudstjänster på CLV och Sigfridsområdet som ger en trygghet. På framför allt CLV är det inte så lätt att få med deltagare, men det kan bero på många olika saker som vi ofta reflekterar över (tidpunkt för gudstjänsterna med mera) och vi får ständigt fundera över om dessa gudstjänster är de rätta formerna av gudstjänster. Det viktigaste för oss och som flera andra också uttryckt är att det regelbundet bes på sjukhuset för alla som vårdas och arbetar där. På Sigfridsområdet hålls sedan hösten 2016 samlingar/andakter även inne på Rättspsykiatriska kliniken eftersom många som vårdas där är förhindrade att delta i gudstjänster utanför kliniken. Dessa utvärderas i nära samarbete med personal och ledning för Rättspsyk. Även på häktet hålls andakter med regelbundenhet. Svårigheten med musiker är att vi inte har någon fast musiker knuten till sjukhuskyrkan vilket ibland försvårar bemanningen på framför allt Sigfridsområdet. Undervisning Vår närvaro och kunskap/kompetens blir alltmer efterfrågad i olika personalgrupper och sammanhang där samtal förs om bland annat döden och bemötande av svårt sjuka, framför allt inom ramen för de Kampradpengar som sjukhuset får del av för just detta. Under 2017 startades även ett studiearbete med personal på, framför allt, onkologkliniken och barnkliniken utifrån ett studiematerial det handlar om livet där döden är en naturlig del. Detta arbete fortsätter under 2018 och förväntas breddas. Även inom området med krishantering och krisstöd är vi efterfrågade som en kompetens inom planering och utbildning och då inte bara inom sjukhusets väggar. Diakoni Sjukhuskyrkan är till sitt väsen diakonal och ska så vara, och det märks inte minst i alla samtal som hålls och där vi även ser en ökning från En ökning som vi gärna ser ökar ytterligare. Dock gäller det ju inte bara att hålla många samtal, vi ska också ha kompetens att föra dessa samtal och utveckla/utbilda oss mer inom detta. Samarbetet vi varit med om att starta när det gäller att stötta barn och unga i sorg fortsätter. Den stora utmaningen för sjukhuskyrkan är att hela tiden vara synlig så att vi, ännu mer än vi redan är, blir ett naturligt inslag i sjukhusmiljön och en kompetent resurs i den andliga vården gentemot både patienter, anhöriga och personal. Medarbetare Vi är ett stabilt arbetslag i vardagen, orosmolnen har, som tidigare nämnts, funnits kring musikerfrågan. Ekonomi Vår ekonomi är förhållandevis liten och vi har inte haft några svårigheter att få de medel vi ansökt om. 22 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Sjukhuskyrkan

23 Familjerådgivning Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse. Familjerådgivning (diakoni) Verksamheten består fortsatt av familjerådgivning för individer, par och familjer. Vi fortsätter att erbjuda handledning till Svenska kyrkans familjerådgivare i landet för auktorisation samt utbildningspsykoterapi för två studenter vid Linnéuniversitetet, detta som ett led i Kvalitetssäkringsarbetet för verksamheten. Övrigt kvalitetssäkringsarbete består av egen handledning, utbildningsdagar och teorigruppträffar. Utmaningen består fortsatt i att rätta resurserna efter efterfrågan och glädjen består i att vi har ett fortsatt gott rykte associerat till kvalitet, vidsynthet och mångkulturell beredskap i bemötandet av våra konfidenter. Familjerådgivningssamtal Förmedlad handledning Förmedlad utbildningsterapi Föreläsningar 460 st 30 tim 35 tim 0 st Verksamhetsuppföljning för för Växjö pastorat - Familjerådgivning - Sjukhuskyrkan 21 23

24 Diakonicentrum Morgonschema på Diakonicentrum. Inledning Diakonicentrum ser tillbaka på sitt fjärde verksamhetsår, ett år där antalet besökare till verksamheten har stabiliserats, efter att tidigare år ökat väldigt mycket. Engagemanget för integration på Panncentralen och dess olika mångkulturella verksamheter har fortsatt. Från januari till mars drev vi för tredje året Vinternatt i Växjö härbärge för utsatta EU-medborgare. I år drevs härbärget i våra egna lokaler på Diakonicentrum. Under sommaren stängde vi tidigare på onsdagar för att istället göra utflykter, vilket blev lyckat. Prioriterade områden Under 2017 valde Diakonicentrum att satsa på följande områden: 1. Att förstärka arbetet så att den dagliga öppna verksamheten löper stabilt hela året. 2. Att bibehålla den stora blandningen av gäster med olika bakgrund som har kommit att prägla den öppna och utåtriktade verksamheten. 3. Att vara en aktiv del av migrations- och integrationsarbetet i Växjö. 4. Att tydligt arbeta med delaktigheten på Diakonicentrum. 5. Att tillsammans med Växjö kommun arbeta med att fler i samhället ska känna sig trygga, delaktiga och få sina grundläggande behov tillgodosedda. Diakonicentrums arbete och verksamhet genomsyras av tre ledord: Öppenhet, delaktighet och förändring. Gudstjänst Diakonicentrum har ett regelbundet böne- och gudstjänstliv. Vardagar utom onsdag firas morgonbön kl 9.15 i Diakonicentrums lokaler. Dessa leds av personal på Diakonicentrum och i Skogslyckans församlingshem. Under året har 1269 personer deltagit i morgonbönerna. På onsdagar börjar dagen med morgonmässa i Växjö domkyrka. Under året har Växjö kristna råd haft en ekumenisk bön på Diakonicentrum den första torsdagen i månaden i samband med lunch. Diakonicentrums gäster och personal är delaktiga i förberedelser och genomförande av sinnesromässan som firas varannan torsdag i Skogslyckans kyrka. Undervisning Under året bjöd Diakonicentrum in konfirmandgrupper som fick möjlighet att lära sig mer om diakoni, hur samhället fungerar och prova på att själva vara delaktiga i att göra något som kan innebära en förändring för en annan människa. Det var totalt 206 konfirmander med ledare på våra konfirmandkvällar, vid fem olika tillfällen. Genom gruppen Enastående föräldrar har Diakonicentrum mött föräldrar och barn. Gruppen har träffats var fjärde söndag under terminerna och en del av gruppen åkte på ett läger till Astrid Lindgrens värld under sommaren. 24 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Diakonicentrum

25 Varje vecka har Diakonicentrum gruppverksamheter. En öppen grupp med temat Samtal om livet, har samlats vid 44 tillfällen med ett genomsnitt på sex deltagare per gång. Samtalsgruppen leds av erfarna volontärer. Under hösten gick delar av personalen en utbildning, Livsstegen, tolv steg till inre hälsa. Tanken är att vi ska starta Livsstegen-grupper under Ett sätt att få våra gäster mer delaktiga i samhället är att vi erbjuder utflykter i närområdet, t ex gemenskap i samband med Allsång i Linnéparken, grillning och studiebesök i andra kyrkor. Varje vår brukar vi genomföra en dagsutflykt. Detta år gick den till Öland och blev väldigt lyckad. Under hösten anordnade vi en tjejkväll och en grabbkväll. Diakonicentrum har tagit emot praktikanter från Linnéuniversitet och blivande diakoner. Det är för oss ett sätt att sprida kunskapen om vår verksamhet och om diakoni, samtidigt som vi får nya ögon på verksamheten. Häktet Växjö På häktet Växjö är Diakonicentrum delaktiga i att driva programmet Bättre framtid tillsammans med häktespastorn. Programmet syftar till att underlätta för den intagne att efter frigivning vara bättre rustad för ett liv i frihet. Diakoni Öppen verksamhet Ett prioriterat område är att förstärka arbetet så att den dagliga öppna verksamheten löper stabilt hela året. Att Diakonicentrum ska ha en god öppenhet och tillgänglighet är viktigt för att verksamheten ska fungera och vara relevant. Diakonicentrum har som regel öppet alla vardagar. Under året har det varit stängt fem vardagar, varav fyra i nära anslutning till en öppen helgdag. En dag har varit en klämdag, den 5 juni. Diakonicentrum har haft öppet högtidsdagar såsom påskafton, diakonins dag, juldagen, annandag jul och nyårsafton. Delaktighet vill vi ska prägla Diakonicentrums verksamhet i stort och i smått. Varje månad genomförs husmöte för gäster, personal och volontärer, där aktuella frågor diskuteras, synpunkter hämtas in och förändringar i verksamhet, personal och rutiner presenteras. Det är en stor blandning av gäster som kommer till Diakonicentrum varje dag. Mest folk kommer i samband med frukost och lunch. Många dröjer sig också kvar och deltar i någon av alla aktiviteter som finns under dagen, eller bidrar till verksamheten genom att jobba eller hjälpa till på olika sätt. Ölandsresan, maj 2017 Matserveringen Diakonicentrum serverar varje dag god, näringsrik och vällagad mat som äts i gemenskap i en trivsam miljö. 35 personer i genomsnitt har ätit frukost på Diakonicentrum, det är samma jämfört med förra året. Totalt har frukost serverats till 8555 personer. Diakonicentrum serverar i genomsnitt lunch till drygt 55 personer om dagen, det är en ökning med tre personer jämfört med Totalt har lunch serverats till personer under året. De flesta gäster betalar för sin lunch, kontant eller via Swish, de som inte har möjlighet till det kan efter förmåga arbeta av sin lunch och på det sättet vara delaktiga i verksamheten och bidra till allt gott som görs. Samtal, råd och stöd Möjlighet till förändring är centralt på Diakonicentrum, därför erbjuds samtal, både spontana och bokade. Många söker kontakt med Diakonicentrum enbart för samtal, andra tar del av både samtal och den öppna verksamheten/matserveringen. För att hjälpa till i nödsituationer har Diakonicentrum ett förråd med kläder, mat- och hygienvaror, som man kan få hjälp ur efter ett individuellt samtal. Allt som delas ut är i sin tur skänkt till Diakonicentrum. Ett upparbetat samarbete med pastoratets diakoner finns och Diakonicentrums förråd är öppna för dem. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Diakonicentrum 25

26 Vår devis för detta arbete är: Diakonicentrum kan inte utrota fattigdomen, men vi kan hjälpa till i en nödsituation. Trädgård Under året har arbetet med Diakonicentrums utemiljö fortsatt. Varje tisdag och torsdag finns en programpunkt i veckoprogrammet, då arbetet läggs upp för den närmsta veckan. Arbetet i trädgården görs tillsammans med gästerna. Att få vara i utemiljön och arbeta i naturens tempo är lugnande och läkande för många. Flera rabatter har anlagts och målsättningen är att kunna ta snittblommor till såväl Skogslyckans kyrka som till Diakonicentrum. Försäljning av FAKTUM Försäljningen av Götalands gatutidning FAKTUM är en mycket viktig verksamhet som ger människor möjlighet till arbete, höjd självkänsla och inkomst. Under året har några försäljare slutat eller tagit paus. Försäljningen har minskat lite, inte bara här i Växjö. I december var det fyra aktiva säljare. Diakonicentrum genomför också fältarbete för att möta utsatta EU-medborgare runt om i Växjö. Vi har varit ute 41 gånger och då mött sammanlagt 300 personer. Sedan tidigare genomför Diakonicentrum även fältarbete i domkyrkan på fredagskvällar. Där möter volontärer besökare för en stunds fika och samtal. Det har blivit 46 fredagar med ett snitt på 19 personer. Diakonicentrum ansvarar för serveringen av soppa på tisdagar på Tallgården, en mångkulturell mötesplats som drivs av Växjö kommun. I genomsnitt serveras 30 portioner soppa och där sker ytterligare samtal/möten med människor. Vinternatt i Växjö Migrations- och integrationsarbete Diakonicentrums migrations- och integrationsarbete sker inom flera områden, men främst på Panncentralen i den öppna verksamheten och med språkstudiegrupper. Vi har haft två språkstudiegrupper på Panncentralen: måndagar och onsdagar. På grund av få deltagare i grupperna, flyttade onsdagsgruppen till Högstorpskyrkan under hösten, men utan önskat resultat. Tillsammans med de andra språkstudiegrupperna i pastoratet deltog vi i Vårruset och gjorde en dagsutflykt till Kolmårdens djurpark. Diakonicentrum har samarbetat med Hermods där vi under året tagit emot språkpraktikanter som både städat och diskat i köket och samtidigt tränat svenska beviljades vi medel från Växjö kommun till projektet Köket som mötesplats, vilket beräknas dra igång i februari Fältarbete Sedan tidigare möter Diakonicentrum personer i centrum på tisdags- och torsdagsförmiddagar. Där har i genomsnitt 15 möten skett vid varje tillfälle, vilket är två färre än Totalt har fältarbetet i centrum haft 1285 samtal/möten. Från den 11 januari till 2 april drev Diakonicentrum härbärget Vinternatt för utsatta EU-medborgare. I år var härbärget i våra egna lokaler. Från 2016 ingår Vinternatt som en del av Diakonicentrums ordinarie verksamhet. Vinternatt höll öppet 81 nätter och 1500 gästnätter erbjöds. Kommunen förfogade över två platser på härbärget och använde dem vid 23 tillfällen. Volontärer Diakonicentrum har jobbat på enligt det framarbetade volontärkonceptet, vilket innebär rekrytering, utbildning, kontrakt, uppskattning, uppföljning och vidareutbildning. Vid ingången av 2017 hade Diakonicentrum kontrakt med 63 volontärer. Vid utgången av året hade vi kontrakt med 85 volontärer, dessutom särskilda volontärer som bara är kopplade till Vinternatt. I sammarbete med Frivilligakademin har olika typer av fördjupningsutbildning erbjudits både vår och höst. 26 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Diakonicentrum

27 Mission Studiebesök Det har under 2017 funnits ett intresse från såväl kyrkliga som icke kyrkliga grupper på att få göra studiebesök på Diakonicentrum. 246 personer har under året varit på studiebesök hos oss. Lunds Diakonicentral besökte oss under en dag, inför en nystart. Diakonicentrum besökte dem innan vi öppnade 2014 för att få inspiration. Diakonicentrum i media Inte minst arbetet med Vinternatt i Växjö resulterade i mycket uppmärksamhet i media, såväl tidningar som radio och tv. Medverkan i media har medfört att Diakonicentrum har blivit ett känt begrepp för allmänheten. Genom detta har också orättvisor, klyftor och utmaningar i samhället lyfts upp och vi har bidragit till att skapa en medvetenhet och ett engagemang kring dessa frågor. Övrigt Diakoniföreningen och diakonirådet Diakonirådet har haft åtta protokollförda möten, därtill kommer Diakoniföreningens årsstämma i mars och halvårsstämma i september. Diakonirådet består av ordförande Bertil Olsson, vice ordförande Lena Hilding Carlsson, kassör Michaela Gunnarsson samt nio ledamöter varav en representant från Växjö kommun. Vänföretag och sponsring Under året har Diakonicentrum fortsatt med en sponsorgrupp. Syftet är att strukturera arbetet kring insamling av gåvor och bidrag till Diakonicentrums verksamhet, i form av varor, tjänster eller pengar. Uppdraget är att hitta fungerande sätt att hålla kvar och vidareutveckla de samarbeten vi har idag samt hitta nya, då verksamheten växer och därmed behovet av gåvor och bidrag. Digniti Omnia Projektet Digniti Omnia är på sitt andra år av tre. Under året har man arbetat/utvecklat fram verktyg innehållande rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. I Diakonicentrums lokaler har vi på måndagkvällarna haft språkundervisning och testat några verktyg mot målgruppen. För att underlätta med språk och information har projektet anställt en tolk på tio timmar per vecka. Medarbetare Diakonicentrum har under året haft tio tillsvidareanställda samt en som har vikarierat, två som varit visstidsanställda och en som varit projektanställd. Tre medarbetare har varit långtidssjukskrivna under perioder. Diakonicentrum hade ett samarbete med Funkibator, vilket gjort att en medarbetare som har anställning hos dem, varit utlånad till oss. I början på året var Sofia Eneroth t.f. chef. Sedan april är Fredrik Lindgren chef. I samband med Växjö stifts fortbildningsvecka har all personal erbjudits fortbildning. Personalen har haft grupphandledning en gång i månaden, en tjänst vi köpt av S:t Lukasstiftelsen. Samtliga medarbetare har också erbjudits enskild handledning, via Växjö stifts Själavårdscentrum. Ekonomi När det gäller ekonomin så har Diakonicentrum överskridit personalkostnaderna. Det beror på många längre sjukskrivningar, där vi inte kunnat ersätta med samma lönenivå. Vi har fått mindre gåvor och kollekter i år. Det har kompenserats med att vi ej har använt alla budgeterade medel. Intäkter och utgifter tillsammans där, är i nivå med budget. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Diakonicentrum 27

28 Universitetskyrkan Teleborgs kyrka Viktigaste utmaningarna Det viktigaste är att vara kyrka mitt i högskole- och universitetsvärlden och hitta sätt så att vi blir relevanta och tydliga för att kunna möta de existentiella behoven och frågeställningar som finns. Vi arbetar för att knyta kontakter, att synas och finnas tillgänglig i de miljöer som är studenternas vardag. Att finna vägar och sätt så att studenterna vet att vi finns och hittar oss om de så önskar. Gudstjänst Inför jul medverkade en av universitetets studentorkestrar i torsdagens kvällsmässa i Teleborgs kyrka. Det fanns inga specifika gudstjänster i övrigt med inriktning studenter under Det fanns gudtjänstagendor och dagens texter tryckta både på engelska och svenska i några av våra kyrkor. Undervisning, andlig fördjupning och själavård Under året har vi fortsatt kunna möta det behov av bibel- och dopsamtal på persiska som fanns genom att Fredrik Teranchi (präst från Staffanstorp) har varit här. Gruppen har träffats 17 gånger och 30 personer som medverkat. vi bla på grund av prästbrist inte kunnat upprätthålla samma kontinuitet. Vi har haft möjlighet till att bjuda in till en öppen grupp var tredje söndagseftermiddag under hösten. Vi har varit i snitt 13 personer vid 5 tillfällen. Totalt har 20 olika personer deltagit. Universitetskyrkan har regelbundet blivit uppsökt för själavård och stödgivande samtal. Vi har haft en endagsretreat i Teleborgs kyrka och två pilgrimsvandringar, erbjudit andakter i vår lokal på Café Tufvan och i kapellet lergöken regelbundet under våren och hösten. Diakoni är mission Under året har fyra utbildningar valt att ha sin examenshögtid i Växjö domkyrka där vi är med redan i planeringsstadiet och fanns till stöd och hjälp för studenterna. Universitetskyrkan har varit delaktig i Pride veckan under församlingens Kyrkan på Pride och har under hösten samarrangerat den interaktiva utställningen Eat, feel, talk som handlar om migration och utanförskap där ett 70-tal medverkade. Vi har deltagit i studentkårens två välkomstmässor. Under våren har vi varje vecka haft bibelstudier och samtal om livet, oftast på engelska, men på hösten har 28 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Universitetskyrkan

29 Medarbetare och samarrangörer De ekumeniska samtalen har fortsatt och har förhoppningsvis inneburit en förståelse för vad universitetskyrkan står för och hur vi arbetar i Växjö och nationellt. Vi sammarbetar för att ge de kristna studenterna bra mötesplatser i Växjö. Café Tufvans styrelse upplöstes under hösten och vi har nu skrivit nytt hyreskontrakt med Växjöbostäder som löper till den siste december Caféverksamheten på Tufvan övertogs av kommunens omsorgsverksamhet med samma anställda som tidigare vilket är viktigt för oss i nuläget för att få behålla kontakterna på Tufvan. Under året har biskopen kallat till ett möte med alla svenskkyrkliga medarbetare i universitetskyrkan i stiftet. Universitetsdiakonen har medverkat vid den årliga nationella universitetskonferensen som i november var i Örebro och i den Europiska konferensen CEUC, som hölls i Aberdeen (för den sistnämnda erhölls medel från SKR:s Nathan Söderbloms fond). Diakon har även deltagit i den nationella arbetsgruppen för universitetskyrkan. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Universitetskyrkan 29

30 Kansli och gemensam förvaltning Biblioteket i Domkyrkocentrum. Ledning och revision Under året administrerades kyrkoval 2017 samt därefter nomineringsval till församlingsråden med gott resultat. Valdeltagandet var ca 5 % högre än vanligt. Under året var en timanställd valsamordnare samt en omfördelad vaktmästeriresurs från centrumområdet engagerade för valnämndens uppgifter utöver ca 25 % av förvaltningsassistent, kanslichef samt kommunikatör. Uppdraget genomfördes inte utan påverkan på den övriga kansliverksamheten. Pastoratets kansli med dess olika funktioner har även under 2017 gett stöd till pastoratets chefer och förtroendemannaorganisationen. Kansliet har gett stöd i domprostens arbete med gemensam vision och gemensamma övergripande mål för pastoratet. Året slutade med att kyrkofullmäktige fastställde visionen och de övergripande målen i samklang med Växjö stifts fem utvecklingsområden. Viktiga utmaningarna framåt bedöms vara Justering av församlingsindelning för bättre överensstämmelse mellan förtroendeorganisation och arbets- och chefsorganisation. Anpassning och införande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP) under 2018 med sikte på att på sikt kunna använda Svenska kyrkans gemensamma administrativa system (GAS). Kyrkofullmäktige Under året har fullmäktiges ledamöter sammanträtt vid fyra (4) tillfällen. Ett sammanträde med bokslut 2016 som huvudärende och i slutet av året genomfördes ett sammanträde där främst budget för 2018 beslutades samt två sammanträden med det efter kyrkovalet nyvalda kyrkofullmäktige för val av nya ledamöter i främst kyrkoråd och församlingsråd. Kyrkorådet Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ och dess styrelse. Under 2017 har åtta (8) sammanträden hållits. Kansliadministration Kansliets mål är en väl fungerande administrativ service för hela pastoratet. Under året har stödet bestått av: diarium och ärendehantering, fungerande posthantering in, ut och internt inkl. frankering samt vissa transporter, utskick och viss produktion av trycksaker, stöd till arbetsutskott, kyrkoråd, kyrkofullmäktige samt valberedning med kallelser och utskick. 30 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Kansli och gemensam förvaltning

31 För diariet har vi inväntat det nya klassificeringssystemet. Arkivet har gallrats av AKTAarkiven löpande under året. Under kyrkovalet hölls 22 vallokaler, 4 röstningslokaler för förtidsröstning samt 6 röstningslokaler öppna på valdagen, ca 135 valarbetare. Nomineringsval till församlingsråd till 13 församlingar, ca 130 förtroendevalda beslutade i KF. HR och lön HR och lönefunktionens mål är att vara ett gott stöd till chefer och medarbetare inom personal- och HRområdet samt en väl fungerande lönefunktion. Under året har vi tagit fram gemensamma rutiner inom arbetsmiljöområdet då det gäller internt krisstöd och första hjälpen, rutin vid hot och våld, rutin vid kränkande särbehandling samt nya checklistor för skyddsronder. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete är viktigt för att våra medarbetare ska må bra. Som ett led i detta arbete genomfördes under året ett utbildningsprogram under namnet Må gott med 26 deltagare. Vi har även förlängt avtalet med vår företagshälsovård och under året haft en kontinuerlig dialog med företrädare för företagshälsovården hur vi som arbetsgivare ska arbeta mer förebyggande. Medarbetarenkäten AKKA genomfördes hösten 2017 för att identifiera vad som är bra och vad som skulle kunna förbättras när det gäller arbetsklimat och arbetsmiljö hos oss. Resultatredovisningar har påbörjats under 2017 och arbete med handlingsplaner fortsätter under Vad ville vi? Ge ett gott stöd till pastoratets chefer och medarbetare Vara en välfungerande lönefunktion, rätt lön i rätt tid. Genomföra en löneöversyn och underlätta i processen. Tydliggöra pastoratets organisationsstruktur och vad som ingår i chefsuppdragen för olika chefsnivåer. Uppföljning av personalplanen Utveckla och stärka ledarskapet Personalhandboken ska implementeras Utveckla samarbetet med företagshälsovården med fokus på hur vi förebygger ohälsa. Genomföra kompetensutveckling genom hot- och våldsutbildning. Genomföra ett introduktionsprogram för nyanställda medarbetare och skapa en välkomstfolder. Medarbetarmätning av ledarskap och trivsel genomför under hösten Utveckling av vårt systematiska arbetsmiljöarbete (webbaserade skyddsrondsblanketter och uppföljning av vad som tagits upp i skyddsronderna) Planering för framtida byte av HR/lönesystem. Förebyggande friskvårdsinsatser, subvention av träningsaktiviteter samt motion på betald arbetstid under 1 timme per vecka. Hälsokontroller vart tredje år. Utfall Aktiviteter har genomförts inom samtliga delmål ovan utom planering för byte av HR-system. Efterfrågan på HR-kompetens är stor gällande stöd i rekryteringsarbete, rehab-processer samt arbetslagsutveckling inom pastoratet varför arbetsbelastningen blir hög och viktigt strategiskt arbete som kan utveckla pastoratet har fått nedprioriteras. Samtal om resursförstärkning är viktiga framåt. Under 2017 genomfördes 21 rekryteringar av tillsvidareanställda eller längre vikariat ca 25 säsongsanställningar och ca 60 semestervikarie, timanställda samt 4 trainee 29 annonser med tillhörande ansökningshandlingar har hanterats via HRsupporten. Kommunikation Kommunikationsplanen som antogs av kyrkorådet hösten 2015 har även under 2017 legat som grund för kommunikationsåret. Under året har kommunikationsplanen utvärderats. Utvärderingen resulterade i ett förslag om justeringar främst avseende att tidningen Trovärdigt och På-gångbladen under 2018 ska läggas samman i en produkt, Trovärdigt. Tidningen ska med början under 1 kv delas ut till samtliga hushåll 8 ggr/år. Vad ville vi? Berätta om Växjö pastorats verksamhet, på både bredden och djupet, i olika kanaler och till relevanta målgrupper. Berätta om kyrkans plats i samhället, vad gör Växjö pastorat för att hjälpa. Nå nya målgrupper och behålla de besökare, intressenter, församlingsbor, medlemmar vi har. Upprätthålla en pastoratsgemensam kommunikationsplan. Bistå församlingar och arbetslag i det lokala kommunikationsarbetet. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Kansli och gemensam förvaltning 31

32 Utfall Utifrån tillgängliga medel har pastoratet med variation och bredd funnits i många olika kanaler under året, både tryckt, digitalt samt vid särskilda arrangemang samt deltagit i marknadsföringen av kyrkovalet IT-verksamhet och ljudteknik Huvuduppdraget är drift av pastoratets IT-verksamhet och förberedelser för att gå in i Svenska kyrkans IT-plattform under våren Investeringar, uppgraderingar av programvara och hårdvara samt inköp av datorer har skett med tanke på en övergång till GIP Kansliet svarar för utbyten och underhåll av ljudteknik i kyrkor och församlingshem. Vad ville vi? Få ett bra ljud i våra lokaler Öka kunskapen bland våra vaktmästare Utfall Bytt trådlösa system, större förändringar genomförts i några kyrkor med digitala mixrar. Under hösten 2018 har en utbildning genomförts. Ekonomin har nästan följts, Berg var inte riktigt med i planeringen. Större delen av budgeterade medel har gått till åtgärder i Öja, Furuby och Dädesjö kyrkor. Ekonomiadministration Målet för ekonomifunktionen är att på ett bra sätt fullgöra pastoratets finans-, ekonomi- och redovisningsuppgifter och verka för en god intern kontroll. Vad ville vi? Löpande redovisning, fakturering, kassa och betalningar. Uppföljning och avstämning av pastoratets ekonomi och finanser. Upprätta delårs- och helårsbokslut. Svara för budgetprocessen. Hålla av kyrkorådet förvaltade stiftelsers räkenskaper i god ordning och upprätta årsredovisningar och årsavslut för dessa. Utreda extern faktura scanning. Utfall Aktiviteter inom ovan givna uppdrag. Kyrkorådet har ansökt om och erhållit avvecklingsbeslut för stiftelser, vid årets slut 10 st. Arbete med att förbereda inflyttning av pastoratets ekonomisystem i GIP-miljön. Förberedelser för att kunna köpa extern faktura scanning pågår. Sårbarheten i vår bemanning visade sig då en av medarbetarna under hösten var sjuk en längre tid. Tack vara en mycket stor lojalitet och hårt arbete av de två friska medarbetarna kunde arbetet med ansträngning lösas under denna period. Kansliets medarbetare Under 2017 har en medarbetare gått i pension och en medarbetare har tillfälligt arbetat hos oss på kansliet för att pröva annan tjänst. Arbetslaget är stabilt. Under det kommande året slutar en medarbetare med pension, den tjänsten inom IT-verksamheten kommer inte att återbesättas i och med anslutningen till Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP). Samtal pågår om resursförstärkning inom HR-funktionen samt kompetensväxling inom ekonomifunktionen för att bättre matcha pastoratets behov. Arbetslaget har glädjande låg sjukfrånvaro. Kansliet består vid årets slut av 12 medarbetare. Ekonomi Totalt har domprost och kansli ett överskott om 1150 tkr för Några poster som avviker är: Kansliets personalkostnader är något lägre än budgeterat p.g.a. beviljade ledigheter. Verksamhetsmässigt lämnar IT-verksamheten ett större överskott om ca 700 tkr främst för datakommunikation och programvaror. Kyrkovalets kostnader uppgift till knappt 900 tkr vilket var ca 250 tkr över budget samt Positiva avvikelser avseende personalbefrämjande medel samt posthantering. 32 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Kansli och gemensam förvaltning

33 Ekonomi - domprost och kansli Nettokostnader (tkr) Redovisat Budget Redovisat Avvikelse mot budget PERSONALKOSTNADER Grundläggande uppgiften Verksamhetsgemensamt Gudstjänst o kyrkliga handl Stödjande verksamhet Församlingsinformation Gem kostnader o admin Ekonomi- o personaladm Gemensam information IT/telefoni SUMMA PERSONALKOSTNADER VERKSAMHETSKOSTNADER Grundläggande uppgiften Verksamhetsgemensamt Gudstjänst o kyrkliga handl Styrning & ledning Kyrkofullmäktige Kyrkoråd inkl AU Skyddskommitté Revision Kyrkoval Stödjande verksamhet Församlingsinformation Trovärdigt Församlingsinformation Gem kostnader o admin Ekonomi- o personaladm Gemensamt arkiv Personalbefrämj åtgärder Gemensam information Ers gemensam admin IT/telefoni SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Kansli och gemensam förvaltning 33

34 Fastigheter Kalvsviks kyrka Verksamhetens mål och visioner utgår från att grundläggande uppgifter av karaktären åtgärder myndighetskrav, upprättande och genomförande av åtgärder enligt vård- och underhållsplaner och skötselplaner, genomföra tillgänglighetsutredningar/ åtgärder, fastighetsutredningar utifrån organisationsbehov samt energieffektivisering. Löpande drifts- och underhållsarbete. Planerat underhåll fastigheter Under 2017 har underhållsåtgärder utförts på många av våra fastigheter. Åtgärderna är redovisade i spalten händelser i verksamheten under året. Av de större åtgärderna som genomförts kan nämnas, arbeten med fasader och fönster på domkyrkan, fasad- och snickeriarbeten på Vederslövs kyrka, Skogslyckans kyrka och Mariakyrkan, sanerings- och omgestaltningsarbeten i Bergs kyrka samt sanering och installation av avfuktare i krypgrund i Kalvsviks kyrka. Därtill ett flertal tillgänglighetsåtgärder och mindre åtgärder över hela fastighetsbeståndet. Totalt är tkr (852 tkr lägre än budget) nedlagt på planerat underhåll Den positiva avvikelsen kan till stor del härledas till goda ekonomiska upphandlingar vid underhållsåtgärder som Skogslyckans kyrka, Vederslövs kyrka och Mariakyrkan (763 tkr) samt från åtgärder vid domkyrkan (där avsaknad av tillstånd enligt KML innebar att planerade fjärrvärmearbeten och markarbeten mm ej kunde genomföras (730 tkr). Utfallet med KAE och KBB blev optimalt med maximal utdelning och därtill beviljade tilläggsanslag med tkr, totalt tkr. Under året genomfördes inga investeringsobjekt. Administration Administrationen av fastighetsförvaltningen ombesörjes av åtta anställda som arbetar på 2,825 tjänster. För fastighetsförvaltningens praktiska serviceverksamhet ingår tre heltidsanställda fastighetstekniker (målare, snickare och tekniker). Administration och förvaltning sker av hela fastighetsbeståndet. Detta inkluderar även samtliga fastigheter och anläggningar som nyttjas av begravningsverksamheten. En utmaning för fastighetsförvaltningen är att upprätthålla erforderlig fastighetservice för hela pastoratet. Resurserna är knappa för att täcka ett stort geografiskt område vilket innebär prioriteringar för vad som kan utföras förutom direkt avhjälpande av felanmälningar. En stor utmaning för planeringen av åtgärder med fastighetsombyggnad och underhåll, är den långa handläggningstiden från tillsynsmyndigheten och även stadsbyggnadskontoret i vissa fall. Länsstyrelsen har idag en prioritering att behandla inkomna KAE ansökningar, inte att behandla tillståndsansökan som KAE-ansökan berör. Längst ned kommer ärenden som inte berör KAE. Verksamheten utvecklas i riktning mot effektivare drift för minskade energikostnader och mindre miljöpåverkan. Arbetet sker genom planerat underhåll med konvertering av ventilationsoch värmeanläggningar till mer energieffektiva system med bra styrsystem för driftoptimering. Kontinuerlig rondering, utbyte av äldre enheter 34 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Fastigheter

35 och energioptimering av befintliga aggregat och värmeanläggningar. Utmaning framåt är fortsatt arbete för utbyte av äldre anläggningar. Driftkostnad är kopplad till den verksamhet som bedrivs och en nyckel för effektiv drift med sänkta energikostnader är att all personal lokalt i verksamheten har engagemang i driftfrågorna. Fastighetsdriften 2017 uppvisar ett positivt ekonomiskt utfall mot budget men underliggande driftskostnader påvisar stigande energikostnader. Verksamhetens budget 2017 uppgick till tkr varav tkr nyttjades. Avvikelsen är enligt ovan i första hand knutna till förbättrat resultat planerade underhåll och erhållna bidrag (852 tkr) men även till ökade hyresintäkter (181 tkr) och lägre administrationskostnader (239 tkr) än budgeterat. Av de ej utförda underhållsåtgärderna behöver för 2018 års verksamhet budgeteras åtgärder med planerat byte av fjärrvärmekulvert tillsammans med byte av fördelningscentraler i domkyrkan. Furuby kyrka Händelser i verksamheten under året Domkyrkan(DK) Fasadrenovering, kalkning av fasad mot väster och hela tornet. Fönsterrenovering, in- och utvändigt. Konservering av buktande glasmålningar. Domkyrkocentrum Diverse underhållsåtgärder, aktivitetsvägg mm Furuby kyrka Tillgänglighetsarbeten med ny granitramp vid sidoentré, påbörjad. Teleborgs kyrka och församlingshem Delvis byte av värmekablar på yttertaket. Mariakyrkan Utvändig målning av fasad och fönster i mot öster etc. Målning av klockbärare. Vederslövs kyrka Fasadarbeten hela kyrkan inkl. torn, puts och kalkning, målning av fönster + dörrar. Beställning av invändig ljusgestaltning. Vederslövs gamla kyrka Byte av spån på kortak mot söder samt tjärning av övriga spånytor. Kalvsviks kyrka Sanering av krypgrunden + installation av avfuktare. Tävelsås kyrka Byte av pelletsbrännare samt ny styr- och övervakning värmeanläggning. Skogslyckans kyrka Fasadarbeten, puts och avfärgning, målning av fönster + dörrar. Skogslyckans församlingshem Byte delar av fuktskadade ytterväggar i två kontor. Diakonicentrum, projekt Vinternatt färdigställt. Bergunda kyrka Tillgänglighetsåtgärder med ny automatisk dörröppnare. Invändig ramp i vapenhuset avslutad. Bergs kyrka Fukt/luktsanering inklusive åtgärdad dränering och dagvatten inom fastigheten, samt nytt bjälklag över krypgrund. Ombyggnad under orgelläktare påbörjad. Inredning med nytt pentry, altare och knäfall. Installation av avfuktare, ventilation, pelletspanna och styr- och övervakning. Sanering och konservering av textilier och inventarier. Sjösås gamla kyrka Utv renovering av vapenhuset. Möllekulls församlingshem Renovering av ytskikt. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Fastigheter 35

36 Söraby församlingsgård Utvändig ommålning av utsatta fasaddelar. Dädesjö församlingshem Installation och ombyggnad av larm/passersystem. Gårdsby Solbacken Ombyggnad-komplettering av ventilationen. Tjureda kyrka Nytt ur för klockringning. Tolgs kyrka Punktlarm för äldre altaruppsats, påbörjad. Slipning av golv i andaktsrum. Nytt ur för klockringning. Nöbbele sockenstuga Samlingssal och del av bottenvåning, målning, nya golv avslutades i januari. Ingelstad, Kyrkans hus Installation av larm- och passersystem, avslutad. Uråsa församlingshem Byte av 1st luftvärmepump. Övrigt Byte av låssystem Avslutat byte av låscylindrar inom Rottne församling. Nya låscylindrar etc för Skogslyckans kyrka och församlingshem. Säkerhetsåtgärder Ökad hotbild har inneburit komplettering av larmanläggningarna med flera överfallslarm, ökad närvaro av väktare och allmänt högre säkerhetsmedvetande Inventering VA-anläggningar Förhöjd kravbild på enskilda avlopp inom kommun har föranlett en övergripande inventering av dessa anläggningar och en uppstartad dialog med myndigheten. Inventering fjärrvärmecentraler Ökade energikostnader för uppvärmning medför att inventering, driftsoptimering och strategisk energiuppföljning mm kommer att genomföras i dialog med VEAB. Ventilationsanläggningar Regelbunden kontroll av samtliga ventilationsaggregat med filterbyte medger ett förbättrat inomhusklimat och underlag för framtida underhållsåtgärder. Myndighetskravet med OVK besiktning har upphandlats genom kommunens inköpssamverkan Gränsdragningslista Ansvarsfördelningen inom pastoratet gällande fastigheter, förbrukningsmateriel, inventarier, ljudanläggningar, it, installationssystem mm har uppdaterats Klockservice Upphandlad för samtliga Pastoratets kyrkklockor och tornur för år Säkerhetsbesiktningar av kyrktorn Påbörjad för Pastoratets kyrktorn. Kyrkligt centrum-ingelstad Utredning med personal och församlingsråd samt systemskisser med arkitekt, påbörjad. Upphandlingsprocesser Den genomförda interna revisionen påvisar att förvaltningsarbetet gällande tecknande av avtal och entreprenadupphandlingar med projektledning av byggprojekt, genomförs klanderfritt. 36 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Fastigheter

37 Ekonomi - fastigheter Nettokostnader (tkr) Redovisat Budget Redovisat Avvikelse mot budget Övrig kyrklig verksamhet Prästgårdar och övr hyresfastigheter varav planerat underhåll Stödjande verksamhet Gemensam admin. fastighet Hantverkare Gem service fastighet Kyrkor varav planerat underhåll Kyrkor o förs.hem gem byg varav planerat underhåll Församlingshem varav planerat underhåll Övriga fastigheter varav planerat underhåll TOTALT Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Fastigheter 37

38 Kyrkogårdar och begravningsverksamhet Kyrkogården vid Jäts gamla kyrka Under 2017 har planerat underhåll utförts på många av våra anläggningar. Åtgärderna 2017 är redovisade i spalten händelser i verksamheten under året. Totalt har de planerade underhållsarbetena utförts till en kostnad av tkr (budgeterat tkr). Det positiva resultatet består främst i åtgärder med renovering personalbyggnad Sjösås gamla kyrkogård och ej utförd gränsmarkering Hovshaga begravningsplats, åtgärderna har inte erhållit bygglov och tillstånd av Länsstyrelsen. Därtill har ett antal mindre åtgärder utförts till lägre kostnad. Driftskostnaderna på anläggningarna uppvisar ett positivt ekonomiskt utfall mot budget, vilket har sin grund i genomförda energioptimeringar, mindre bevattningsbehov och till viss del varmare årsmedeltemperatur för Planerat underhåll 2017 har varit ett år då flertalet av kyrkogårdarna äntligen erhållit tillstånd för åtgärder av kyrkogårdsmurar. Kyrkogårdsmurarna har på grund av förskjutningar från träd, expansion av inträngande humusmaterial/tjälskjutning och i vissa fall sättningar i marken, haft varierande omfattning av skador. Åtgärderna har varit finansierade med kyrkoantikvarisk ersättning till hälften, totalt 392 tkr. På Hovshaga begravningsplats har utbyggnad av urnkolumbarium skett med två stycken gravanordningar inrymmandes 12 gravplatser och 24 urnor. Urnkolumbarium är en gravsättningsform med begränsad gravrätt och sker ovan jord i avsedda gravanordningar. Askgravplatsen i Aneboda har färdigprojekterats under 2017 och kommer efter genomförandet 2018 inrymma 9 gravplatser med plats för 36 urnor, fullt utbyggd rymmer den 22 gravplatser med plats för 62 urnor. Projektering av gravlinjer, gravplatser, kvartersbestämmelser, kompletterande planteringar och övriga servicedelar på de nyanlagda kvarteren för muslimer, kistgravar och urngravar vid Hovshaga begravningsplats har genomförts under Invigning/ibruktagande kommer att ske under Urnkvarter nr 76 kommer att iordningsställas som ett färdigt kvarter med monterade återvunna gravvårdar för ingravering av gravrättsinnehavarena. Gravplatserna upplåtes med begränsad gravrätt utifrån detta. På Skogslyckans kyrkogård har parkeringsplatsen vid Allévägen fått ny asfalt, detta har varit ett projekt i samverkan med Växjö kommun som ansvarat för underarbete mm. Ur säkerhetssynpunkt har även fartreducerande hinder anlagts vid ekonomigårdsinfarten Skogslyckan. Omfattande renoveringsarbeten av asfaltsvägar på Hovshaga begravningsplats är även utförda. Tillgänglighetsåtgärder som komplettering av skyltar och miljö/energibesparande åtgärder är genomförd på Hovshaga, Skogslyckan och Tegnér genom konvertering av allmänbelysning till led genomförts. Projektering och inköp av nya armaturer till allmänbelysning vissa kyrkogårdar i norra delen har även gjorts under Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Kyrkogårdar och begravningsverksamhet

39 Serviceplatser och gångar har renoverats på flertalet kyrkogårdar bland annat vid Tegnérkyrkogården, Gårdsby gamla kyrkogård, Hemmesjö kyrkogård, Asa kyrkogård och Uråsa kyrkogård. Arbete vid ekonomigårdarna har inriktats till sanering asbetstak, renovering ventilationsaggregat tvätthall/verkstad, byte infartsgrind samt byte portar vid Skogslyckans ekonomibyggnad, ny nedfart till källaren i gamla krematoriet Skogslyckan, projektering och tillståndshandläggning ekonomibyggnad Sjösås gamla kyrkogård samt borrning efter vatten till kyrkogården och ekonomibyggnaden i Ormesberga. På alla kyrkogårdar har trädunderhåll, beskärning gjorts. Förbättring av ute miljö/möblering, underhåll av kapitalvaror till ekonomibyggnaderna har skett. Många av arbetena är utförda i egen regi med lyckat resultat. Arbeten med markinköp och projektering/framtagande av gestaltning av den nya begravningsplatsen på Teleborg pågår och första gestaltningsförslaget beräknas kunna presenteras under april Kremationsverksamhet Under året har 1199 kremationer genomförts. Året avslutades med ett antal underhållsåtgärder vid kremationsanläggningen. Under detta underhållsstopp utförde krematoriet i Värnamo samtliga kremationer åt Växjö. Ny nödkylanläggning har projekterats och entreprenaden har till stora delar avslutats, renovering av manöverrum och ugnen har reparerats i valv och ugnslucka. Administration Kontroll och uppdatering av gravkartor och gravböcker sker kontinuerligt och vid gravplatsinventering medverkar antikvariskt sakkunnig. På Sjösås gamla, Sjösås nya, Drev, Drev- Hornaryd, Dädesjö och Dädesjö gamla kyrkogård har inmätning av gravkarta skett och detta är sista delen av att skapa gravkartor kopplade till gravadministrationen för hela förvaltningsområdet. En stor utmaning för planeringen av åtgärder med nyanläggning och underhåll av anläggningarna är den långa handläggningstiden från tillsynsmyndigheten och även stadsbyggnadskontoret i vissa fall. Länsstyrelsen har idag en prioritering att behandla inkomna KAE ansökningar, inte att behandla tillståndsansökan som KAE-ansökan berör. Längst ned kommer ärenden som inte berör KAE. Vårt mål för verksamheten på våra anläggningar är att: Skapa en rofylld, trivsam och trygg miljö för våra besökare och en bra arbetsmiljö för personalen. Utveckla kyrkogårdarna med nya begravningsskick. Föryngra trädbestånden på kyrkogårdarna för kommande generationer. Anpassa våra kyrkogårdar så att alla kan besöka oss på lika villkor. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Kyrkogårdar och begravningsverksamhet 39

40 Händelser i verksamheten under året Planerat underhåll Tegnérkyrkogården Underhåll av krönplåt på kyrkogårdsmuren, etapp 2. Trädunderhåll och byte växtmaterial. Ombyggnad av bevattningen. Nya blomsterurnor. Skogslyckans kyrkogård Trädunderhåll och komplettering av skyltprogram. Elektrisk skjutgrind till ekonomigården. Ny nedfart till gamla kylen. Skogslyckans ekonomibyggnad Byte av yttertak- och takavvattning och fyra portar. Ny ventilation i spolhall-verkstad. Hovshaga begravningsplats Utbyggnad av kvarter med urnkolumbarium (2st). Iordningställande av nytt kistkvarter samt nytt urnkvarter pågår. Iordningsställande av nytt muslimskt kvarter pågår. Renovering av asfaltgångar. Komplettering av skyltar och belysning. Hovshaga krematorium Renovering av kremationsugn med byte delar av tegelkonstruktionen. Ombyggnad av manöverrum/ kontor för krematoriepersonalen.. Påbörjad entreprenad för installation av nödkylssystem till rökgaskylare krematoriet. Torparängens begravningsplats Projektering och markköp inför ny begravningsplats. Hemmesjö kyrkogård Byte av grusmaterial. Renovering del av kyrkogårdsmuren. Byte av granhäck. Tävelsås kyrkogård Renovering del av kyrkogårdsmuren. Öhrs kyrkogård Renovering del av kyrkogårdsmuren. Ormesberga kyrkogård Renovering del av kyrkogårdsmuren. Borrning av vatten för kyrkogård och ekonomibyggnad. Bergunda kyrkogård Renovering del av kyrkogårdsmuren. Öja kyrkogård Renovering del av kyrkogårdsmuren. Bergs kyrkogård Renovering del av kyrkogårdsmuren. Asa kyrkogård Renovering av serviceplatser. Östra Torsås kyrkogård Ny gränsmarkering och säkerhetsåtgärd skötesel grönytor genom montage av stödmur/staket mot ån. Nya blomsterurnor och sedummatta till murkrön. Renovering del av kyrkogårdsmuren. Nöbbele kyrkogård Inköp blomsterurnor. Uråsa kyrkogård Renovering del av kyrkogårdsmuren. Byte av grusmaterial. Sjösås gamla kyrkogård Inmätning av gravkarta. Renovering av damm till minneslund. Projektering och bygglovansökan för ny ekonomibyggnad. Sjösås nya kyrkogård Inmätning av gravkarta. Drev-Hornaryds kyrkogård Inmätning av gravkarta. Hornaryds gamla kyrkogård Inmätning av gravkarta. Drevs gamla kyrkogård Inmätning av gravkarta. Dädesjö kyrkogård Inmätning av gravkarta. Trädvårdsplan. Dädesjö gamla kyrkogård Inmätning av gravkarta. Trädvårdsplan. Gårdsby kyrkogård Byte av grusmaterial gångar gamla delen. Renovering del av kyrkogårdsmuren. Alla kyrkogårdar Trädunderhåll, beskärning. Utemiljö-möblering och underhåll av kapitalvaror till ekonomibyggnaderna. Kontroll av gravkartor och gravböcker. Antikvarisk medverkan gravplatsinventeringar. Investeringar Nytt ogräsbekämpnings-aggregat. Nya kompakttraktorer till Öja, Aneboda och Söraby arbetsområden. Ny parkstädmaskin till Hovshaga arbetsområde. Nya vagnar till Vederslövs, Sjösås och Tegnér arbetsområden. Inköp av ny markvibroplatta. 40 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Kyrkogårdar och begravningsverksamhet

41 Ekonomi - kyrkogårdar och begravningsverksamhet Nettokostnader (tkr) Redovisat Budget Redovisat Avvikelse mot budget Begravningverksamhet Verksamhetsgem begravn Admin o ledning Begravningsutskott Verksamhetsledning varav planerat underhåll Adm begravningsverksamh Gravs o kg.skötsel varav planerat underhåll Begravningstransporter Kremationsverksamhet varav planerat underhåll Garage o verkstad Maskiner o inventarier Transportverksamhet Ekonomibyggnader varav planerat underhåll Kapell varav planerat underhåll Bårhus varav planerat underhåll Klockstaplar varav planerat underhåll 29 0 TOTALT Serviceverksamhet - ekonomi Nettokostnader (tkr) Redovisat Budget Redovisat Avvikelse mot budget Övrig kyrklig verksamhet Serviceverksamhet TOTALT Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Kyrkogårdar och begravningsverksamhet 41

42 Medarbetare under 2017 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Matt: 18:20 Arbetsmiljö/hälsa Under året har vi tagit fram gemensamma rutiner inom arbetsmiljöområdet då det gäller internt krisstöd och första hjälpen, rutin vid hot och våld samt vid kränkande särbehandling. Checklistor för skyddsronderna har också uppdaterats utifrån den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. En pågående process är implementeringsarbetet för att få vårt gemensamma arbetsmiljöarbete känt för alla medarbetare i organisationen och hur det ska tillämpas lokalt på varje arbetsplats. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig strategisk fråga och som ett led i detta arbete genomfördes ett utbildningsprogram för medarbetare under namnet Må gott med 26 deltagare. Under träffarna belystes bl. a vikten av sömn, kost och motion för att må väl. Friskvårsbidrag och möjlighet till motion på betald arbetstid under en timme per vecka samt hälsoundersökningar vart tredje år är andra förebyggande satsningar som ges. Avtalet med vår företagshälsovård har under året förlängts och kontinuerlig dialog med företrädare för företagshälsovården hur vi som arbetsgivare ska arbeta mer förebyggande. Medarbetarenkäten AKKA genomfördes under hösten för att identifiera vad som är bra och vad som skulle kunna förbättras när det gäller arbetsklimat och arbetsmiljö hos oss. Resultatredovisningar har påbörjats under 2017 och arbete med handlingsplaner fortsätter under Till skyddskommittén har det i år inkommit 24 tillbud och 7 rapporterade arbetsskador. Vi har sett en ökning av tillbud som handlar om hot och våld, vilket lett till utbildning inom området, som är tänkt att samtliga medarbetare ska få ta del av. Sjukfrånvaro/frisknärvaro Den totala sjukfrånvaron under året uppgick till 5,85 %, vilket är en ökning motsvarande 0,41 procentenheter i förhållande till föregående år. När vi tittar på sjukfrånvaron fördelat mellan män och kvinnor ser vi att sjukfrånvaron för männen minskat något till 5,11 % (2016; 5,34 %) men för kvinnorna har det skett en ökning till 6,43 % (2016; 5,53 %). Det är främst i åldersgruppen år som vi kan se en ökning av sjukfrånvaro (2017; 5,35 % och 2016; 3,77 %) Inom de andra åldersintervallen ser vi istället en minskning 50 år och äldre (2017; 6,98 % och 2016; 7,48 %) 0-29 år (2017; 2,15 och 2016; 3,14 %). Av den totala sjukfrånvaron var 52,03 % längre än 60 dagar vilket är en liten minskning från 2016 då det var 54,03 %. I och med detta kan vi se att det är kortidssjukfrånvaron som ökat under En majoritet av Växjö Pastorats medarbetare är dock friska. Frisknärvaron under 2017 var ca 70 % och avser andelen medarbetare med högst fem dagars frånvaro för egen sjukdom under kalenderåret. 42 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Medarbetare

43 Kompetensförsörjning En av våra största och viktigaste utmaningar är kompetensförsörjningen. Under 2017 gick fyra medarbetare i pension och tolv slutade på grund av andra orsaker. Vi har samtidigt haft möjligheten att anställa 19 nya medarbetare tillsvidare eller på längre vikariat. (Tillkommer ca 25 säsongsanställningar och ca 60 semestervikarie, timanställda, 4 traineer.) Trots detta har vi under året haft ett antal vakanser främst inom prästtjänsterna men också bland musiker och pedagoger. Utmaningen framöver blir att hitta nya vägar att rekrytera. Därför har det under 2017 anställts fyra ungdomar på det som vi kallar traineetjänster. Under ett läsår är tanken att våra traineeungdomar ska vara delaktiga i verksamheterna och samtidigt få möjligheten att läsa kyrkans grundkurs. Detta för väcka ett intresse hos ungdomarna för framtida arbete inom kyrkan. Det totala antalet anställda var i snitt under året 216 personer vilket är en minskning med fem personer från föregående år. Ledarskap Under 2017 har vi haft två chefsdagar samt träff i samband med löneöversyn. En av chefsdagarna handlade om pastoratets syn på ledarskap. I pastoratet är det ett par av våra chefer som går fördjupade ledarskapsutbildning samt ett par som läser kyrkoherdeutbildningen samt att några har påbörjat chefcoachning vilket vi ser positiv på för att utvecklas i sitt ledarskap. Norra området har delats upp i nordöst och nordväst för att skapa en bättre arbetsorganisation och möjlighet för våra chefer att leda. Rekrytering av församlingsherde/pastoralchef för nordöstra området har inletts. Löneöversyn På grund av att avtalet tecknades sent i år drog löneöversynen ut på tiden och var inte klar hos oss förrän under senhösten och för KyrkA s medlemmar betalades inte den retroaktiva lönen ut förrän med januarilönen Förhandlingarna skedde både via traditionella förhandlingar och genom lönesättande samtal. Under 2017 genomfördes lönekartläggning och några mindre förändringar kunde genomföras direkt i löneöversynen 2017 och handlingsplanen ska beaktas i kommande löneöversyn. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Medarbetare 43

44 Invånare och medlemmar Växjö pastorat ) ) varav medlemmar ,4% ,2% Växjö stads- & domkyrko varav medlemmar ,4% ,1% Öjaby varav medlemmar ,6% ,1% Söraby varav medlemmar ,3% ,7% Gårdsby varav medlemmar ,6% ,6% Ingelstad varav medlemmar ,7% ,4% Lammhult varav medlemmar ,3% ,5% Hemmesjö-Furuby varav medlemmar ,4% ,2% Sjösås varav medlemmar ,4% ,5% Gemla varav medlemmar ,0% ,0% Vederslöv varav medlemmar ,1% ,1% Tävelsås varav medlemmar ,9% ,6% Kalvsvik varav medlemmar ,6% ,6% Dädesjö varav medlemmar ,1% ,2% 1) I Växjö kommun bor ytterligare 89 (91) personer (på kommunen skrivna ) Invånarantalet i församlingarna har (preliminärt) ökat med personer ( personer) sedan förra årsskiftet. Ökningen är större än förra året och är även något större än genomsnittet för de senaste fem årens befolkningstillväxt i pastoratets församlingar (preliminära siffror) är medlemmar i någon av Växjö pastorats församlingar. Medlemsutvecklingen följer de prognoser som finns framtagna över medlemsutvecklingen där prognosen för andelen medlemmar är 50 procent år Antalet tillhöriga minskade preliminärt med 576 personer ( 650 personer), vilket är något färre än föregående år. Under perioden 2013 till 2017 har befolkningen ökat med knappt personer medan antalet tillhöriga minskat med ca personer. Det medför att andelen tillhöriga minskat från 63,2 till 61,4 procent. Årets minskning uppgår därmed till 1,8 procentenheter (-1,7 procentenheter). Den procentuella minskningen förklaras bl.a. av antalet nya medlemmar genom dopet inte motsvarar antalet äldre medlemmar som avlidit under året, fler utträden samt att en del av befolkningsökningen avsåg inflyttning från utlandet. Årlig förändring av antal invånare antal tillhöriga Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Invånare och medlemmar

45 Finansiell analys Resultatnivå och eget kapital Årets resultat uppgår till 7,5 mkr (6,1 mkr), vilket är högre än 2016 års resultat. I tabellen nedan finns Växjö pastorats resultatutveckling inklusive värdesäkring av det egna kapitalet sedan organisationens början : Årets resultat (mkr) 7,5 6,1 34,3 0,9 Värdesäkring EK (%) 2,3 1,9 12,1 0,3 Årets resultat innebär också att värdesäkringen av det egna kapitalet överstiger inflationen. Kyrkofullmäktige fastställde pastoratets mål för det egna kapitalets storlek till 280 mkr i enlighet med bestämmelser i kyrkoordningens 47 kapitel. Pastoratets egna kapital uppgår vid 2017 års utgång till 331,5 mkr (324,0). Överskott mot budgeten Budgeterat resultat efter kyrkofullmäktiges beslut om kompletteringsbudget i maj 2017 uppgick till +0,2 mkr (-1,7). Det redovisade resultatet innebär således en positiv budgetavvikelse på +7,3 mkr (+7,8). Avvikelse mot budget (mkr) Pastoratsgemensam verksamhet 0,0 0,4 Centrumområdet 1,7 2,1 Södra området 0,8 0,3 Norra området 1,3-0,4 Summa församlingsverksamhet 3,8 2,4 Domprost med kansli 1,2 1,7 Fastighetsförvaltning 1,2 1,7 Serviceverksamhet -0,3-0,2 Ej nyttjade förfogandemedel 0,4 0,3 Tillfälliga intäkter o kostnader 0,0-0,2 Övrigt - finansiering 1,0 2,1 TOTALT 7,3 7,8 Som framgår i tabellen är avvikelserna mot budgeten fördelade på olika poster inom budgeten: Församlingsverksamheten uppvisar ett överskott på totalt +3,8 mkr (+2,4 mkr). Under 2017 finns de största överskotten i Norra området och Centrumområdet. Överskottet består i huvudsak av lägre lönekostnader p.g.a. ej tillsatta tjänster/vikariat. Fastighetsförvaltningen uppvisar ett överskott på +1,2 mkr (+1,7 mkr). Överskottet härrör i stor utsträckning till planerat underhåll, dels genom bättre ekonomiskt utfall för genomförda insatser, dels genom ej utförda åtgärder för fjärrvärme och fördelningscentral för domkyrkan. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Finansiell analys 39 45

46 Förfogandemedel för fullmäktige och kyrkoråd har ej behövts utnyttjas fullt ut, vilket givit ett överskott mot budgeten på +0,4 mkr (+0,3 mkr). Pensionskostnaderna och kostnaderna för andra sociala avgifter för 2017 visar ett överskott mot budget på +0,8 mkr (+1,1 mkr). Det förklaras av att pastoratets kostnader för förmånsbestämd pension blivit lägre än avsatt för 2016 års kostnader. Avsättningarna för förmånsbestämd pension har genomförts med hjälp av prognoser från Kyrkans Pensionskassa. Det är naturligtvis viktigt att inte uppvisa underskott mot budgeten, men alltför stora överskott mot budgeten är inte heller enbart positivt. Bl.a. försämras budgetens funktion som planeringsinstrument inför framtiden. Dessutom kan alltför stora överskott vara tecken på att mål och medel inte överensstämmer eller att budgeterade verksamheter och mål inte genomförts/uppfyllts. Begravningsverksamheten Begravningsverksamhetens årsresultat uppgår till tkr ( tkr), vilket innebär att det ackumulerade utgående resultatet uppgår till tkr ( tkr). Begravningsverksamhet (mkr) Nettokostnad 45,0 51,8 46,3 45,5 Ackumulerat resultat 8,2 5,0 9,0 8,7 Sedan 2017 är det enhetlig begravningsavgift för samtliga kyrkliga huvudmän som gäller. För att fastställa den rapporterar enheterna sina nettokostnader för begravningsverksamheten. Begravningsverksamhetens nettokostnader är således begravningsverksamhetens totala kostnader minus Övriga intäkter och Ränteintäkter. Budgeterade nettokostnader för 2017 uppgick till 50,4 mkr. Det innebär en positiv budgetavvikelse på 5,4 mkr. Avvikelserna består i huvudsak av: Hög andel avtalskremationer, + 1,2 mkr Ej genomfört planerat underhåll till följd av uteblivna tillstånd från myndigheter, +1,1 mkr Lägre administrativa kostnader, +0,8 mkr Outnyttjade förfogandemedel för begravningsutskottet, +0,8 mkr Investeringsnivån drygt 4 mkr Årets nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 4,1 mkr (16,7 mkr). Pastoratet har sedan bildandet haft en mycket hög investeringsnivå. Det beror inte minst på byggandet av Domkyrkocentrum. Nyckeltal investeringar Nettoinvesteringar (mkr) 4,1 16,7 45,1 65,1 Självfinasieringsgrad (%) Avskrivn/intäkter (%) 8,1 8,3 6,8 7,8 Av årets nettoinvesteringar har 1,1 mkr (4,3 mkr) investerats i församlingsverksamheten och 3,0 mkr (12,4 mkr) i begravningsverksamheten. Investeringarna under 2017 består av maskininvesteringar på kyrkogårdssidan, totalt 2,4 mkr, inköp av mark för begravningsplats på Teleborg 0,6 mkr samt inventarier inom församlingsverksamheten om totalt 1,1 mkr. Självfinansieringsgraden är 567 %, vilket innebär att 2017 års investeringar har finansierats med årets löpande verksamhet (resultat + avskrivningar). Under 2017 har avskrivningarnas andel av intäkterna minskat med 0,2 % till 8,1 %. Avskrivningarna bör på sikt inte öka sin andel av intäkterna eftersom det minskar utrymmet för verksamheten. Ett fortsatt fokus på detta mått är av stor vikt vid framtida investeringsbedömningar års investeringsbudget uppgår till ca 5,0 mkr. Nuvarande plan för investeringarna 2019 och 2020 uppgår till drygt 7 mkr respektive planår. Fortsatt god långsiktig finansiell styrka Soliditeten uppgår till 82,8 % (83,2 %), vilket är en minskning jämfört med föregående år. Nivån måste betraktas som god Soliditet (%) 82,8 83,2 82,8 81,7 46 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Finansiell analys

47 Likvida medel De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 93,7 mkr (78,2 mkr), vilket innebär en ökning med 14,5 mkr ( 4,8 mkr) jämfört med föregående år Likvida medel (mkr) 92,7 78,2 83,0 67,8 Likviditet (%) Kassaflödet från den löpande verksamheten (resultat + avskr m.m.) uppgår till 20,3 mkr (14,7 mkr). 16,7 mkr (16,7 mkr) har använts till investeringar i materiella anläggningstillgångar, och -1,7 mkr netto ( 5,2 mkr) har minskat de likvida medel efter försäljningar och anskaffning av finansiella anläggningstillgångar. Försäljning av anläggningstillgångar har givit inkomster på ca 0,1 mkr (2,4 mkr). Detta sammantaget resulterar i ett kassaflöde på +14,5 mkr ( 4,8 mkr). Likviditeten visar att omsättningstillgångarna vid årets slut utgör 254 % (189 %) av de kortfristiga skulderna. Finansiella investeringar Anskaffningsvärdet för pastoratets långsiktiga finansiella placeringar uppgick vid årsskiftet till 33,6 mkr (31,4 mkr): per (mkr) Ansk. värde Bokf. värde Markn. värde Aktier 19,9 19,9 20,9 Kammarkollegiets fondförv. 8,8 8,8 13,1 Aktiefonder 1,1 1,1 2,3 Räntefonder 3,2 3,2 3,9 Ideella placering 0,6 0,6 - Summa 33,6 33,6 40,2 tabellen placeras övervägande delen i ränterelaterade placeringar, vilket är mindre riskfyllt än aktiefonder och dessutom att betrakta som likvida vid varje tillfälle. En låg risknivå innebär oftast att man får avstå avkastning i goda tider. Finansnetto Finansnettot, d.v.s. resultat från finansiella investeringar, uppgår till 1,9 mkr (+1,9 mkr) Finansnetto (mkr) 1,9 1,9 2,0 3,2 Finansnettot består i huvudsak av avkastning från de aktierelaterade placeringarna +1,3 mkr (+1,5 mkr). Villkorade bidrag Ackumulerade ej använda bidrag (tidigare benämning ändamålsbestämda medel) uppgår till 8,9 mkr (9,5 mkr). Årlig prövning ska göras huruvida villkoret är uppfyllt. Förvaltade stiftelser Vid årets slut fanns 33 (33) stiftelser som förvaltas av samfälligheten. Det totala utgående egna kapitalet uppgick till ca 13 mkr (13 mkr). Under året har pastoratet fått avvecklingsbeslut för 15 stiftelser. Avvecklingsbesluten är ännu ej verkställda. Årets nyinvesteringar uppgår till 7,9 mkr (8,5 mkr), varav 7,6 mkr (8,2 mkr) avser nya placeringar och 0,3 mkr (0,3 mkr) återinvesterad utdelning. Vid årets utgång finns inga nedskrivningar av pastoratets värdepapper. Som framgår av tabellen uppgår det totala marknadsvärdet till 40,2 mkr (37,0 mkr), vilket överstiger bokfört värde med 6,6 mkr (5,6 mkr). De finansiella anläggningstillgångarna har ett långsiktigt syfte att nå en bättre värdetillväxt än en vanlig bankplacering. Vid placeringar tillämpas av fullmäktige fastställt reglemente. Som framgår i Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Finansiell analys 47

48 DRIFTBUDGET (tkr) Budget KB TB Årsbudget Redovisat Avvikelse Sammanställning, nettokostnad mot budg Pastoratsgemensam vht Pastoratsgemensam vht Sjukhuskyrkan Familjerådgivning Domkyrkocentrum Diakonicentrum Universitetet Digniti Omnia Centrumområdet Personal (löner) Verksamhetsmedel EFS Västrabo (bidrag) S:t Sigfrids kapell (bidrag) Södra området Personal (löner) Verksamhetsmedel Norra området Personal (löner) Verksamhetsmedel Summa församlingsverksamhet Domprost & kansli Fastighetsförvaltning Serviceverksamhet Begravningsverksamhet KR centrala medel Medel för löneökningar Kyrkorådets förfogande Fullmäktiges förfogande AU:s förfogande Internationell diakoni Bidrag kyrkl verksamhet Tillf intäkter o kostnader Övrigt - finansiering Interna kapitalkostn Avskrivningar Ränta begravn. verksamhetens ack res Resultatutj begr.vht Övr finansiering (KÅP, sem) Nettokostnad Kyrkoavgift Ekonomisk utjämning Prästlönetillgångar Verksamhetsresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Driftbudget

49 RESULTATRÄKNING (tkr) Redovisat Budget Redovisat Avvikelse mot budg Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning från prästlönetillgångar Erhållna gåvor Erhållna bidrag Nettoomsättning Fastighetsförsäljningar Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för varor, material o vissa köpta tjänster 0 Externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivning av matriella anl.tillgångar Övriga verksamhetskostnader 0 Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på näringsverksamhet ÅRETS RESULTAT Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande noter, se Växjö pastorats årsreodvisning. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Resultaträkning 49

50 Framtid Vår vision och övergripande mål Kyrkorådet och kyrkofullmäktige beslutade i slutet av år 2017 vision och övergripande mål för Växjö pastorat efter en process. Pastoratets arbete har genomfört i samklang med Växjö stifts arbete med de 18 framtidsbilderna, dessa har vävts in i processen. Bedömningen är att det är strategiskt viktigt att målen och visionen ligger till grund för ett fortsatt arbete med prioriteringar och utveckling av verksamheten. Uppföljningsbara delmål och utvecklingsmål ska tas fram inom ramen för pastoratets och församlingarnas budget- och verksamhetsplanering. Svenska kyrkan Växjös mål Lågan som brinner - en levande kyrka. Allt som vi gör ska alltid leda och syfta mot vår vision. Gudstjänst att längta till - i vår tid. Med tradition och förnyelse firas relevanta gudstjänster där människor är delaktiga. Rustade medarbetare - utvecklas tillsammans. Arbeta tillsammans i positiv och kreativ anda, främja idéer och goda möten. En kyrka i världen - ett hållbart liv. Se hela människan och skapelsen, visa på kristen tro i handling. Tänk att få berätta vidare - att dela tro. En välkomnande kyrka som möter människors andliga längtan. Församling och stift hand i hand - ansvar tillsammans. Vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. 50 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Framtid

51 Kompetensförsörjning En stor och viktig utmaning är den framtida kompetensförsörjningen för alla våra profilyrken. Utmaningen består av att hitta nya vägar att attrahera nya medarbetare och att påbörja ett långsiktigt arbete med att tidigt väcka intresse hos ungdomar för framtida arbeten inom kyrkan. Nya och nygamla vägar måste prövas. Efter ett prövoår med ungdomstraineer har det visat sig att detta är en av många intressanta vägar att utveckla vidare. Medlemsutvecklingen Utvecklingen följer i stort de prognoser som kyrkokansliet i Uppsala låtit ta fram. Dessa pekar på en medlemsandel om 50% år 2030 innebärande en minskning med 24 % sedan år Under samma period har invånarantalet ökat med personer medan antalet tillhöriga minskat med ca 6500 personer. Den gynnsamma befolkningsökningen i Växjö har alltså kraftigt bidragit till att minskningen av antalet medlemmar i har dämpats. En viktig orsak till minskningen, utöver de aktiva utträdena, är att antalet avlidna medlemmar överstiger antalet döpta samt att befolkningsökningen till del består av inflyttade från utlandet. Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Framtid 51

52 52 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Nyckeltal

53 Verksamhetsuppföljning 2017 för Växjö pastorat - Nyckeltal 53

54 54

55 55

56 En levande kyrka. Nära livet. Varje dag. Vi är människors naturliga nav och mötesplats för tro, liv och andlig längtan. Vi gör Jesus Kristus känd, älskad och efterföljd. Svenska kyrkan Växjö Box 307, Växjö, tel