Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige Måndag den 17 december 2018 kl Bryggaren, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Ärendelista och ärenden bifogas. Gunilla Ekström (S) och Hans Ellervik (W) är i tur att justera. Justeringen äger rum tisdagen den 20 december 2018 kl i kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik. Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet kontaktar själv sin gruppledare för inkallelse av ersättare. Julfika med risgrynsgröt, smörgås och pepparkakor m.m. serveras vid ca. kl Sverker Thorén Ordförande Sofie Westerlund Sekreterare Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

2 Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Västerviks kommun kallas till sammanträde. Tid: Måndag 17 december 2018 kl Plats: Bryggaren, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Ärendelista 17 december Mötets öppnande, upprop och val av justerare 2. Allmänhetens frågestund 3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner 4. Revisorerna har ordet 5. Delårsrapport 1 januari 31 augusti 2018 för Regionförbundet i Kalmar län 6. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari Avgifter och bidrag inom äldreomsorgen Avgifter, ersättningar och bidrag enligt socialtjänstlagen för insatser till personer med funktionsnedsättning samt anhöriga Taxor 2019 för enheten för samhällsbyggnads verksamhetsområde 10. Val av befattningar i styrelser och nämnder m.m. 11. Valärenden 12. Anmälningar Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkomna. På kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand. Vid sammanträdets början finns möjlighet att muntligt framföra frågor eller synpunkter till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på frågan sker till fullmäktiges ordförande på plats innan mötet. Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt senast den 12 december 2018, vilket innebär tre arbetsdagar före sammanträdet. Handlingarna till sammanträdet hittar du på hemsida och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

3 Kommunfullmäktige Kungörelse Protokollet kommer att justeras torsdagen den 20 december 2018, kl i kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik. Förhinder att närvara vid sammanträdet ska omgående anmälas till respektive gruppledare. Vid oklarhet om vem som är gruppledare, med tanke på att det är mandatperiodens första sammanträde, kontakta kansliet på mejladress vasterviks.kommun@vastervik.se eller via kommunens växel Västervik den 6 december 2018 Sverker Thorén Ordförande Sofie Westerlund Sekreterare Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 2 (2)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare Gunilla Ekström (S) och Hans Ellervik (W) står i tur att justera protokollet. Reserver är Alice Erlandsson (M), Margareta Fredriksson (S) och Marcus Fridlund (S). Justeringen sker på kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik, 20 december 2018 kl Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf 2. Allmänhetens frågestund Vid kommunfullmäktiges sammanträden anordnas en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor om ämnen som ligger inom fullmäktiges ansvar. Frågan bör ta högst fem minuter att läsa upp. En kort följdfråga på högst två minuter får ställas. Debatt får ej förekomma under frågestunden. Frågor som skall besvaras vid sammanträdet inlämnas skriftligt senast klockan 8.00 tre arbetsdagar före fullmäktigesammanträdet. Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf 3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner Kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att ställa frågor och interpellationer till andra ledamöter eller ordföranden i nämnder och styrelser. Ledamöterna har också rätt att lämna in motioner. En motion är ett förslag inom ett visst område och måste handla om det som kommunen har rätt att besluta om. Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf 3.a. Motion om att stimulera innovation och delaktighet Dnr 2018/ Helena Sjöholm (M) och Harald Hjalmarsson (M) har i skrivelse inkommen 27 november 2018 lämnat en motion (bilaga) om att stimulera innovation och delaktighet. Motionärerna yrkar för den moderata fullmäktigegruppen att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag: - att belysa hur ledarskapet kan utvecklas för att stimulera och skapa förutsättningar för innovation i kommunens verksamheter - att ta fram en styrmodell som främjar och ger utrymme för innovation - att redovisa hur uppföljning och mätning av innovation kan ske Handlingar i ärendet: Helena Sjöholms (M) och Harald Hjalmarssons (M) motion inkommen 27 november 2018 Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf 4. Revisorerna har ordet Dnr 2018/ Kommunens revisorer informerar om uppdraget och pågående arbete inom revisionen. Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf Ks Delårsrapport 1 januari 31 augusti 2018 för Regionförbundet i Kalmar län Dnr 2018/ Regionförbundet i Kalmar län har överlämnat sin delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti 2018 till ägarna för kännedom. Regionförbundets styrelse har , 122 godkänt delårsrapporten. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten. Som bilagor till delårsrapporten finns granskning med utlåtande från de av landstingsfullmäktige valda revisorerna i Regionförbundet i Kalmar län, revisionsrapport från PwC med granskning av delårsrapporten samt protokollsutdrag från förbundsstyrelsen. De av landstingsfullmäktige valda revisorerna har i skrivelse 29 oktober 2018 översiktligt granskat rapporten och bedömer att: delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningsed, förbundet redovisar, enligt helårsprognosen, ett resultat på 754 tkr, resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål. utifrån redovisningen i delårsrapporten bedömer vi att det inte är möjligt att uttala sig om måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen. Kommunstyrelsens förvaltning skriver i skrivelse 15 november 2018 att de har tagit del av delårsrapporten och granskningen och har inget ytterligare att tillföra ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna lämnad delårsrapport 1 januari 31 augusti 2018 för Regionförbundet i Kalmar län. Jäv Dan Nilsson (S), Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Conny Tyrberg (C) och Tommy Ivarsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslut av ärendet. Mariann Gustafsson (V) utses till ordförande under denna paragraf. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna lämnad delårsrapport 1 januari 31 augusti 2018 för Regionförbundet i Kalmar län. Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Ks 410 Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens beslut , 410 Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 november 2018 Regionförbundet i Kalmar läns skrivelse 6 november 2018 Delårsrapport januari augusti 2018 för Regionförbundet i Kalmar län Missiv 29 oktober 2018 revisorernas granskning med bilagd revisionsrapport Regionförbundet i Kalmar läns styrelsebeslut , 122 Expedieras till: Regionförbundet i Kalmar län Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

12

13

14 Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Kommunsekreterare Mikael Åskog Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 januari 31 augusti 2018 för Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har överlämnat sin delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti 2018 till ägarna för kännedom. Regionförbundets styrelse har , 122 godkänt delårsrapporten. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten. Som bilagor till delårsrapporten finns granskning med utlåtande från de av landstingsfullmäktige valda revisorerna i Regionförbundet i Kalmar län, revisionsrapport från PwC med granskning av delårsrapporten samt protokollsutdrag från förbundsstyrelsen. De av landstingsfullmäktige valda revisorerna har i skrivelse 29 oktober 2018 översiktligt granskat rapporten och bedömer att: delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningsed, förbundet redovisar, enligt helårsprognosen, ett resultat på 754 tkr, resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål. utifrån redovisningen i delårsrapporten bedömer vi att det inte är möjligt att uttala sig om måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av delårsrapporten och granskningen och har inget ytterligare att tillföra ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna lämnad delårsrapport 1 januari 31 augusti 2018 för Regionförbundet i Kalmar län. Anders Björlin Kommundirektör Elisabet Olsson Kanslichef Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf Ks 6. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2019 Dnr 2018/ Västerviks kommun får ta ut avgifter inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. Socialnämnden har delegation på att besluta om ändringar som följer index. Övriga ändringar beslutas av kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutade , 104 att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige om följande ändringar i avgifter för hemsjukvård 2019: Avgiften för person som är inskriven i hemsjukvård är 300 kronor per månad (1/12- del av 0,0774 x prisbasbeloppet). Avgiften för hembesök är 200 kronor per besök (1/12-del av 0,0516 x prisbasbeloppet). Avgiften omfattas inte av maxtaxan. Avgiften för utfärdande av intyg för bostadsanpassning är 200 kronor. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 3 december 2018 inget ytterligare att tillföra i ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för person som är inskriven i hemsjukvård är 300 kronor per månad (1/12-del av 0,0774 x prisbasbeloppet), att avgiften för hembesök är 200 kronor per besök (1/12-del av 0,0516 x prisbasbeloppet). Avgiften omfattas inte av maxtaxan, att avgiften för utfärdande av intyg för bostadsanpassning är 200 kronor, samt att ändringarna börjar gälla från 1 januari Ärendet är under beredning. Kommunstyrelsen behandlar ärendet måndagen den 10 december Kommunstyrelsens beslut med förslag till kommunfullmäktige skickas efter justeringen. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens beslut , X Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 december 2018 Socialnämndens beslut , 104 Socialförvaltningens skrivelse 15 november 2018 Justerandes sign Expedieras till: Socialnämnden Kommunstyrelsens ledningskontor, författningssamlingen Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

74 Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Kommunsekreterare Mikael Åskog Kommunstyrelsen Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2019 Socialnämnden har vid sitt sammanträde , 104 beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att genomföra ändringar i avgifter för hemsjukvård Socialnämnden har delegation på att besluta om ändringar av avgifterna som följer index. Övriga ändringar beslutas av kommunfullmäktige. Ändringarna som går utöver indexhöjningarna är: Avgiften för person som är inskriven i hemsjukvård är 300 kronor per månad (1/12 del av 0,0774 x prisbasbeloppet). Avgiften för hembesök är 200 kronor per besök (1/12 del av 0,0516 x prisbasbeloppet). Avgiften omfattas inte av maxtaxan. Avgiften för utfärdande av intyg för bostadsanpassning är 200 kronor. Ändringen avseende avgiften för person som är inskriven i hemsjukvård innebär en avgiftsökning med 0 35 kr per månad beroende på patientens avgiftsutrymme och övriga insatser. Avgiften för hembesök är i dagsläget 159 kr och den nya avgiften 200 kr. Det innebär en ökning på 41 kr. Snittet i länet ligger på 178 kr. Avgift för intyg om bostadsanpassning är i dagsläget 100 kr och förslaget är att avgiften höjs till 200 kr. Snittet i länet är en avgift på 226 kr per intyg. Socialförvaltningen lämnar i skrivelse 15 november 2018 en redogörelse över avgiftsförändringarna. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för person som är inskriven i hemsjukvård är 300 kronor per månad (1/12 del av 0,0774 x prisbasbeloppet), att avgiften för hembesök är 200 kronor per besök (1/12 del av 0,0516 x prisbasbeloppet). Avgiften omfattas inte av maxtaxan, att avgiften för utfärdande av intyg för bostadsanpassning är 200 kronor, samt Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

75 Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret att ändringarna börjar gälla från 1 januari Anders Björlin Kommundirektör Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 2 (2)

76

77 Socialförvaltningen Förvaltningsstab Förvaltningscontroller Nina Nilsson Förslag till ändrade avgifter 2019 Bakgrund Flera av socialförvaltningens avgifter har varit oförändrade under ett antal år. Det gäller främst avgifter inom äldreomsorgen. De avgifter som förvaltningen tar ut ska ligga i linje med den självkostnad kommunen har för att tillhandahålla en tjänst eller insats. Någon vinst ska inte uppstå, varför avgiften inte får överstiga kommunens självkostnad. Avgifter som understiger självkostnaden innebär att kommunen subventionerar de kommuninvånare som får insatsen. Detta kan leda till en undanträngningseffekt, som innebär att lagstadgad verksamhet får minskade resurser för att finansiera subventionen. Detta slår mot den verksamhet förvaltningen är skyldig att tillhandahålla. Enligt kommunallagen ska alla kommuninvånare behandlas lika. I jämförelse med länets övriga kommuner har Västervik låga oftast lägst avgifter (se bilaga 2). Självkostnaderna varierar förstås mellan kommunerna, men det är rimligt att anta att Västervik är den kommun som har störst subvention av avgiften till sina brukare. Förvaltningen har haft god ekonomi de senaste åren, främst på grund av överskott inom verksamheten med ensamkommande flyktingbarn. Överskotten som genererats kommer att upphöra från och med Som en del i arbetet med att få budgeten i balans inom socialförvaltningen föreslås en höjning av vissa avgifter från och med Syftet är att justera de avgifter som ligger långt under självkostnaden. Detta för att kunna fortsätta bedriva nuvarande verksamhet utifrån de resurser kommunfullmäktige tilldelat socialnämnden. Trygghetslarm I kommunen finns ca personer som har trygghetslarm i ordinärt boende. Avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan och är högst 190 kr per månad. Budget för larmklockor, larmmottagning och personal som administrerar trygghetslarmen är beräknad till 3,1 mkr Kostnad för hemtjänstpersonal som installerar larmen hos brukaren tillkommer. Inom en snar framtid kommer larmen att utrustas med rökdetektor vilket innebär en ytterligare trygghet för brukaren. Box 22, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: socialnamnden@vastervik.se Webbplats:

78 Socialförvaltningen Förvaltningsstab Avgift för trygghetslarm föreslås höjas till 250 kr per månad. Kostnadsökningen för den enskilde blir 0-60 kr per månad, beroende på avgiftsutrymme och övriga insatser. Avgiften skulle då ligga i linje med förvaltningens kostnad för larmklockor, larmmottagning och larmsamordnare. Kostnad för installation av larm ligger även fortsättningsvis kvar i hemtjänstens budget. Snittet för larmavgift i länet är 260 kr. En brukare som har 0 kr i avgiftsutrymme kommer även fortsättningsvis att ha avgiftsfritt trygghetslarm. Kost kylda matportioner Priset för kylda middagsportioner som distribueras till brukare i ordinärt boende har varit 49,50 kr sedan Ett förslag till höjning 2017, till 53 kr per portion, avslogs i kommunfullmäktige. Enligt det nya avtalet med Sodexo betalar socialförvaltningen 64 kr per portion. Detta innebär en subvention med 14 kr per portion. Förslaget är att avgiften höjs till 64 kr vilket skulle motsvara förvaltningens självkostnad. En brukare som beviljats matleverans, och samtidigt har omsorgsinsatser, får en kompensation vid beräkning av förbehållsbelopp för fördyrade matkostnader. Detta innebär att omsorgsavgiften reduceras motsvarande den ökade matkostnaden. Effekten av höjningen kan därför begränsas för dem som har flera insatser. I dagsläget levereras ca portioner per månad till brukare i ordinärt boende, vilket innebär en subvention med kr per månad. Snittet i länet för matleverans är 61 kr per portion. Avsikten med avgiftshöjningen är att avgiften ska följa det portionspris socialförvaltningen får betala till extern leverantör, eller internt till annan förvaltning. Skulle priset sänkas vid en ny upphandling kommer priset till brukaren att justeras nedåt med motsvarande belopp. Socialförvaltningen har även påbörjat ett projekt matkasse som förhoppningsvis på sikt skall kunna ersätta kylda matportioner. Kost heldygn Brukare som bor på särskilt boende har heldygnskost alla mål serveras på boendet. Kommunens självkostnad varierar mellan olika boenden, beroende på hur stor del som köps internt från Kommunservice, och hur stor del socialförvaltningen själva tillagar. Snittkostnaden ligger mellan kr per dygn och brukare (se bilaga 1). I beloppet ingår personal, transporter och livsmedel. Lokalkostnader och utrustning i köken är inte inräknat utan tillkommer som kostnad. Avgift för helkost är i dagsläget 102 kr per dygn. Förslaget är att avgiften höjs till 125 kr. Detta belopp ligger väsentligt under självkostnaden, men är skäligt att ta ut för helkost vid en jämförelse med andra kommuner i länet (snitt 120 kr, se bilaga 2). Kommunens totala självkostnad för helkost på särskilt boende är svår att uppskatta. Det ser olika ut på alla boenden och socialförvaltningens personal utför viss tillagning och köper in vissa livsmedel. Kostnader för särskilda evenemang och fester ligger i den totala kostnaden men ska inte räknas in i normalpriset för helkost. Kostnad för lokaler och Box 22, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: socialnamnden@vastervik.se Webbplats: 2 (4)

79 Socialförvaltningen Förvaltningsstab utrustning ligger utöver de priser som betalas till Kommunservice. Räknar man att helkosten kostar ca 200 kr per boende hamnar självkostnaden på 29 mkr (400 personer varje månad). Intäkten för helkost 2018 beräknas bli ca 15 mkr. Mellanskillnaden bekostas inom socialförvaltningens ram. Vid beräkning av omsorgsavgift kompenseras brukaren för fördyrade matkostnader. På särskilt boende har alla brukare omsorgsinsatser. Det innebär att omsorgsavgiften kommer att sänkas för dem som har ett avgiftsutrymme upp till maxtaxan, om matavgiften höjs. Det medför att avgiftshöjningen inte slår igenom fullt ut för alla brukare. Avgiften föreslås följa den årliga prisjustering Kommunservice använder när de interna avtalen fastställs inom kommunen. Prisjusteringen beräknas enligt indextal för faktiska löneökningar enligt Kommunals avtal, KPI och prisindex för storhushåll. På detta sätt följer kostavgiften den faktiska prisutvecklingen inom området. Timavgift hemtjänst Omsorgsavgiften får aldrig vara högre än kommunens självkostnad för att utföra insatsen. En brukare som har ett omsorgsbehov som understiger 7,5 timmar per månad betalar sin omsorgsavgift per timme, upp till sitt avgiftsutrymme. De som har fler timmar omfattas av maxtaxan. Avgiften är 270 kr per timme. Den har inte reglerats på flera år, samtidigt som lönekostnader och sociala avgifter ökar årligen. En rimlig timavgift för att täcka in löner, resekostnader och planeringssystem för hemtjänsten är 300 kr per timme. Beloppet föreslås knytas till basbeloppet och räknas upp varje år för att följa prisutvecklingen. Det skulle innebära en kostnadsökning för brukaren på 30 kr per timme inom avgiftsutrymmet. En brukare som har 0 kr i utrymme kommer även fortsättningsvis att ha avgiftsfri hemtjänst. Av de 840 personer som har hemtjänst i kommunen är det för närvarande 63 personer (ca 7 %) som inte har något avgiftsutrymme. Avgifter inom hälso- och sjukvård Hemsjukvård En patient som är inskriven i hemsjukvården betalar kr per månad. Avgiften, som räknas upp årligen med basbeloppet, ingår i maxtaxan och gäller för obegränsat antal insatser/besök. Kostnad för personal, resor och dokumentation kan bli stora eftersom en person som är inskriven i hemsjukvården kan ha ett omfattande vårdbehov. Medellönen för en sjuksköterska inklusive sociala avgifter uppgår till ca 300 kr per timme. Till detta kommer resor och dokumentation. Förslaget är att avgiften höjs till 300 kr och även fortsättningsvis räknas upp med gällande basbelopp varje år. Höjningen innebär en avgiftsökning med 0-35 kr per månad beroende på patientens avgiftsutrymme och övriga insatser. Totalt är ca 440 personer inskrivna i hemsjukvården och av dem är det ca 380 som betalar full avgift. Box 22, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: socialnamnden@vastervik.se Webbplats: 3 (4)

80 Socialförvaltningen Förvaltningsstab En patient som har 0 kr i avgiftsutrymme kommer även fortsättningsvis att ha avgiftsfri hemsjukvård. Hembesök En patient som inte har behov av kommunal sjukvård över tid utan som behöver en tillfällig insats, kan få ett hembesök från kommunens HS-personal. Det kan vara på uppdrag av landstinget eller att patienten själv kontaktar kommunen (rehab). Avgiften är 159 kr per besök och föreslås höjas till 200 kr. Snittet i länet ligger på 178 kr. Kommunens självkostnad är ca 500 kr per besök, men en avgift på 200 kr skulle ligga i linje med kostnaden för ett vårdbesök på Hälsocentralen. Avgiften föreslås även fortsättningsvis uppräknas med gällande basbelopp varje år. Avgiften för hembesök ingår inte i maxtaxan eftersom den är av tillfällig karaktär. Varje månad är det knappt 100 personer som får ett hembesök av kommunens hälso-och sjukvårdspersonal. Intyg om bostadsanpassning Varje år utfärdas ca 70 intyg om bostadsanpassning. Intyget föregås av en bedömning i hemmet av arbetsterapeut. Om det är ett nybesök debiteras även för ett hembesök, men är det en patient som har andra insatser kostar bara själva intyget. Avgift för intyg om bostadsanpassning är 100 kr. Beloppet ingår inte i maxtaxan. Förslaget är att avgiften höjs till 200 kr för att i viss mån kompensera för kommunens kostnad, som uppgår till ca 600 kr per intyg. Snittet i länet är en avgift på 226 kr per intyg. Sammanfattning Socialförvaltningen har årliga kostnader för personal, livsmedel och transporter som inte avser den verksamhet förvaltningen ska bedriva. Enbart beträffande kostverksamheten uppgår förvaltningens nettokostnad till minst 14 mkr. Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten kommer att redovisa underskott under Åtgärder vidtas för att eliminera underskotten, men för att klara ekonomin 2019 och på sikt så måste förvaltningen anpassa både utgifter och intäkter och då är det nödvändigt att justera avgifterna så att de hamnar i nivå med övriga länet. En justering skulle ge ett tillskott till ramen med 4,9 mkr årligen (se bilaga 3). Box 22, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: socialnamnden@vastervik.se Webbplats: 4 (4)

81 Kostnad helkost särskilt boende 2019 (kr per dygn) Bilaga 1 Totalt har ca 400 personer helkost på särskilt boende Exempel 1: Enheter där alla mål lagas av Kostenheten (Kommunservice) Enhet Beskrivning Kostnad enligt avtal Kostnad livsmedel Summa/ dygn Erneborg Eget kök, lagar alla mål Nynäsgården Får alla mål från Sundsgården Medelvärde - kostnad per dygn Kostnader som tillkommer: lokalkostnader Exempel 2: Enheter där middag och kvällsmat levereras från Kostenheten. Frukost och mellanmål lagas av socialförvaltningens personal Enhet Kostn middag och kvällsmat per dag Eget livsmedel Summa/ dygn Gertrudsgården Kungshöjden Edshöjden Hagnäsgården Medelvärde Kostnader som tillkommer: personalkostnader inom socialförvaltningen för tillagning av frukost och mellanmål, samt lokalkostnader Exempel 3: Total kostnad på Annagården Kostnad Middag+kvällsmat från Nätet 135 Lagar frukost själva; egen personal 1,5 tjänst 62 samt livsmedel 25 Summa helkost per dygn 222 Intäkt helkost differens per brukare och dygn 120 differens per år, Annagården Kostnader som tillkommer: lokalkostnader

82 Taxor och avgifter i Kalmar län 2018 (kr) Bilaga 2 Förslag Snitt i Västervik länet Borgholbodfred Emma- Hults- Mön- Mörby- Oskars- Vimmer- Västervik Högsby Kalmar sterås långa Nybro hamn Torsås by Trygghetslarm (per mån) Mat helkost (per dygn) Matleverans (per st) / Timavgift hemtjänst Hemsjukvård (per mån) Hembesök HSL (per besök) Intyg bostadsanpassning (st) Kommentarer: Matleverans Borgholm och Mörbylånga har ingen matleverans utan lagar maten hemma hos brukaren Hultsfred har olika taxor för kyld/varm mat Timavgift hemtjänst Emmaboda och Kalmar har ingen timavgift, de tar ut avgift utifrån olika insatsnivåer t ex nivå 1-4 upp till maxtaxan Timavgiften i Högsby avser enbart städ/tvätt

83 Sammanfattning avgifter och intäkter 2019 (kr) Bilaga 3 Förslag avgift 2019 Max höjning kr per mån Avgift 2018 Självkostn soc.förv. Avgift höjning Intäktsökning per år Trygghetslarm (per mån) Ingår i maxtaxan Mat helkost (per dygn) 102 ca Matleverans (per st) Timavgift hemtjänst (ingår i maxtaxan) Hemsjukvård per mån (ingår i maxtaxan) kr/h Hembesök HS Intyg bostadsanpassning Summa

84 Socialförvaltningen Förvaltningsstab Avgifter för hemsjukvård 2019 Socialnämnden Box 22, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: Webbplats:

85 Innehållsförteckning ALLMÄNT... 1 Maxtaxa... 1 Inkomstbegreppet... 1 Förbehållsbelopp... 1 Avgiftsutrymme... 2 Inget försörjningsstöd... 2 Uppgiftslämning... 2 Jämkning... 2 Överklagan... 3 Ersättningar och avgifter... 3 HEMSJUKVÅRD... 4 Avgift... 4 Befrielse från avgift... 5

86 Allmänt Socialtjänstlagen (SoL) reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för omvårdnad. Den reglerar dels den högsta avgiften, som kommunen får ta ut, dels hur mycket pengar som den enskilde ska förbehållas för sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader, så kallat FÖRBEHÅLLSBELOPP. Maxtaxa Om nettoinkomsten är högre än förbehållsbeloppet får kommunen ta ut en avgift, för hemtjänst eller omvårdnad, som är maximerad till kronor per månad för Beloppet är knutet till prisbasbeloppet och justeras den 1 januari varje år. Prisbasbeloppet för 2019 är kronor. Avgift för kost eller hyra ingår ej i maxtaxan. Inkomstbegreppet Som inkomster räknas alla skattepliktiga, aktuella bruttoinkomster såsom pensioner, livränta, lön, sjukpenning, utdelning på aktier, fonder eller andra värdepapper samt ränta på kapital. Även andra inkomster som utländska pensioner, studiebidrag etcetera räknas som inkomst liksom bostadsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg med mera. Makars inkomster räknas samman och delas på två. Var och en av makarna, som har insats, erhåller ett avgiftsbeslut. Förbehållsbelopp FÖRBEHÅLLSBELOPPET består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden (8 kapitlet 7 SoL). Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för: livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien Minimibeloppet för 2019 är: telefon och TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel tandvård, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel resor, dagstidningar För den som är år och ensamstående kronor per månad (1/12-del av 1,49 x prisbasbeloppet) gift/sambo kronor per person och månad (1/12-del av 1,2588 x prisbasbeloppet) För den som är år och ensamstående kronor per månad (1/12-del av 1,4222 x prisbasbeloppet) gift/sambo kronor per person och månad (1/12-del av 1,202 x prisbasbeloppet) 1

87 För den som är 65 år eller äldre och ensamstående kronor per månad (1/12-del av 1,3546 x prisbasbeloppet) gift/sambo kronor per person och månad (1/12-del av 1,1446 x prisbasbeloppet) Livsmedelsdelen, av minimibeloppet, följer Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader och avser kostnader för inköp av råvaror (livsmedel). Individuellt tillägg kan medges den som inte har förmåga att själv tillaga sin mat utan får matleverans, äter på dagverksamhet eller har heldygnskost på särskilt boende. Den enskilde kan då beviljas tillägg för fördyrad kost och har därmed rätt till ett högre förbehållsbelopp per månad. Förbehållsbeloppet räknas upp med skäligt belopp för den fördyrade matkostnaden. Individuellt tillägg kan också medges om man kan visa att man har andra merkostnader som exempelvis kostnad för god man, merkostnader för kost vid viss kostintolerans etcetera. Beloppen följer konsumentverkets beräkningar. Individuellt avdrag På motsvarande sätt kan förbehållsbeloppet minskas om man inte har kostnader för någon eller några av de upptagna posterna. Avgiftsutrymme Om nettoinkomsten är högre än förbehållsbeloppet finns ett AVGIFTSUTRYMME som styr avgiften. Om förbehållsbeloppet är högre än nettoinkomsten kan kommunen inte ta ut några avgifter för hjälpen eller omvårdnaden. Inget försörjningsstöd Reglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd. Kommunen har ingen skyldighet att betala ut medel till omsorgstagare för att han eller hon ska nå upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen. Uppgiftslämning När omsorgstagare av någon anledning inte lämnar inkomstuppgift till kommunen debiteras högsta avgift i aktuell omsorgsnivå. Jämkning Jämkning kan medges på grund av dubbla bostadskostnader i samband med inflyttning till ett särskilt boende. Jämkning medges i högst tre månader, utöver inflyttningsmånaden, och görs med det belopp som motsvarar den lägsta bostadskostnaden. Jämkning medges endast om den boende inte har banktillgångar eller andra lätt realiserbara tillgångar, som överstiger 100 % av prisbasbeloppet. För makar gäller 160 % av prisbasbeloppet. Områdeschef kan också fatta beslut om att reducera avgiften, till en lägre nivå, i vissa särskilda fall. 2

88 Överklagan Den enskilde har rätt att överklaga sitt beslut om avgift, för hjälp i hemmet eller för omvårdnad, genom förvaltningsbesvär, till förvaltningsrätten. Ersättningar och avgifter Belopp för ersättningar fastställs av socialnämnden och regleras årligen genom att följa förändringen av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund för de beslutade beloppen. Belopp som följer prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje år. Avgifter fastställs av kommunfullmäktige. 3

89 Hemsjukvård Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- samt fysioterapeut-/sjukgymnastnivå. Kommunen ansvarar för: Hälso- och sjukvård i särskilt boende, i dagverksamhet, på daglig verksamhet samt i bostäder med särskild service. Hälso- och sjukvård i ordinärt boende efter bedömning och inskrivning av läkare. Rehabilitering på särskilt boende, i ordinärt boende, i dagverksamhet samt på daglig verksamhet. Habilitering till personer på särskilt boende, i ordinärt boende, i dagverksamhet, på daglig verksamhet samt i bostäder med särskild service. Hjälpmedel till personer på särskilt boende, i ordinärt boende, i dagverksamhet, på daglig verksamhet samt i bostäder med särskild service. Avgift Avgiften för person som är inskriven i hemsjukvård är 300 kronor per månad (1/12- del av 0,0774 x prisbasbeloppet). Avgiften ingår i de avgifter som räknas som vårdoch omsorgsinsatser och omfattas av maxtaxan. Avgiften kan aldrig bli högre än det framräknade avgiftsutrymmet. Det framgår av fakturan om avgiften har reducerats med hänsyn till förbehållsbeloppet. Om hemsjukvården avslutas innan den 5:e eller inleds efter den 25:e i månaden utgår ingen avgift. Avgiften för hembesök är 200 kronor per besök (1/12-del av 0,0516 x prisbasbeloppet). Avgiften omfattas inte av maxtaxan. Avgiften för hyra av rollator är 20 kronor per månad (240 kronor per år). Avgiften för utfärdande av intyg för bostadsanpassning är 200 kronor. Ansvaret för återlämning av tekniska hjälpmedel ligger på den enskilde. Om möjlighet ej finns att återlämna tekniska hjälpmedel kan tjänsten köpas mot en avgift på 300 kronor. Avgiften vid förskrivning av orthos är den faktiska kostnaden inklusive moms, dock högst 500 kronor, i egenavgift samt 200 kronor för hembesök. Avgiften vid förskrivning av, en eller två, kryckkäppar är totalt kronor. Det avser en hembesöksavgift och en egenavgift för kryckkäpparna, vilka inte behöver lämnas i retur. Avgiften för uthyrning av hjälpmedel till person från annan kommun ( turistlån ) är 200 kronor per månad och hjälpmedel (exempelvis rollator, duschstol eller fristående toalettförhöjning). Detta gäller i mån av tillgång. Kommuninvånare som inte är berättigade till egen förskriven rullstol kan vid speciella tillfällen hyra en. Avgiften är 200 kronor per vecka samt 200 kronor för hembesök. För personer från andra kommuner som gästar Västervik och är hemsjukvårdspatienter kommer en avgift på 818 kronor per besök (1/12-del av 0,211 x prisbasbeloppet) att debiteras till den kommun eller landsting som ansvarar för hemsjukvården. 4

90 Befrielse från avgift Barn och ungdomar under 19 år. Uppsökande verksamhet: - Hälso- och sjukvårdspersonal som medföljer biståndshandläggare för bedömning vid hembesök. - Om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personalkategorier. - Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre. Personer som saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenser av social och/eller medicinsk karaktär som utebliven hemsjukvårdsinsats skulle kunna medföra. Behandling enligt smittskyddslagen. 5

91 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf Ks 7. Avgifter och bidrag inom äldreomsorgen 2019 Dnr 2018/ Kommunfullmäktige har i beslut , 5 och , 320 bemyndigat socialnämnden att fatta beslut om avgiftsförändringar inom ramen för prisbasbeloppsförändringar. Prisbasbeloppet är höjt från kronor för 2018 till kronor för För avgiftsändringar utöver index behöver beslut fattas av kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutade , 102 föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande förändringar: Avgift för hemtjänst höjs till 300 kronor per timme (1/12-del av 0,0774 x prisbasbeloppet). Avgift för matleverans höjs till 64 kronor per portion. Avgift för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad. Avgift för kost vid särskilt boende, korttidsvistelse, korttidsviselse för träningspatienter, växelboende, trygghetsplats och avlastningsplats höjs till 125 kronor per dygn. Avgiften föreslås följa den årliga prisjustering Kommunservice använder när de interna avtalen fastställs inom kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 3 december 2018 inget ytterligare att tillföra i ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgift för hemtjänst höjs till 300 kronor per timme (1/12-del av 0,0774 x prisbasbeloppet), att avgift för matleverans höjs till 64 kronor per portion, att avgift för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad, att avgift för kost vid särskilt boende, korttidsvistelse, korttidsviselse för träningspatienter, växelboende, trygghetsplats och avlastningsplats höjs till 125 kronor per dygn och att avgiften följer den årliga prisjustering Kommunservice använder när de interna avtalen fastställs inom kommunen, samt att ändringarna börjar gälla från 1 januari Ärendet är under beredning. Kommunstyrelsen behandlar ärendet måndagen den 10 december Kommunstyrelsens beslut med förslag till kommunfullmäktige skickas efter justeringen. Justerandes sign Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens beslut , X Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 december 2018 Socialnämndens beslut , 102 Socialförvaltningens skrivelse 15 november 2018 Expedieras till: Socialnämnden, kommunstyrelsens ledningskontor, författningssamlingen Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

92 Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Kommunsekreterare Mikael Åskog Kommunstyrelsen Avgifter och bidrag inom äldreomsorgen 2019 Kommunfullmäktige har i beslut , 5 och , 320 bemyndigat socialnämnden att fatta beslut om avgiftsförändringar inom ramen för prisbasbeloppsförändringar. Prisbasbeloppet är höjt från kronor för 2018 till kronor för För avgiftsändringar utöver index behöver beslut fattas av kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutade , 102 föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande förändringar: Avgift för hemtjänst höjs till 300 kronor per timme (Nuvarande avgift är 270 kr per timme). Avgift för matleverans höjs till 64 kronor per portion (Nuvarande avgift är 49, 50 kr). Avgift för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad. Avgift för kost vid särskilt boende, korttidsvistelse, korttidsviselse för träningspatienter, växelboende, trygghetsplats och avlastningsplats höjs till 125 kronor per dygn (Nuvarande avgift är 102 kr per dygn). Avgiften föreslås följa den årliga prisjustering Kommunservice använder när de interna avtalen fastställs inom kommunen. Socialförvaltningen lämnar i skrivelse 15 november 2018 en redogörelse över avgiftsförändringarna. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgift för hemtjänst höjs till 300 kronor per timme (1/12 del av 0,0774 x prisbasbeloppet), att avgift för matleverans höjs till 64 kronor per portion, att avgift för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad, Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

93 Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret att avgift för kost vid särskilt boende, korttidsvistelse, korttidsviselse för träningspatienter, växelboende, trygghetsplats och avlastningsplats höjs till 125 kronor per dygn och att avgiften följer den årliga prisjustering Kommunservice använder när de interna avtalen fastställs inom kommunen, samt att ändringarna börjar gälla från 1 januari Anders Björlin Kommundirektör Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 2 (2)

94

102 Socialförvaltningen Förvaltningsstab Avgifter och bidrag inom äldreomsorgen 2019 Socialnämnden Box 22, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: Webbplats:

103 Innehållsförteckning ALLMÄNT... 1 Maxtaxa... 1 Inkomstbegreppet... 1 Förbehållsbelopp... 1 Avgiftsutrymme... 2 Inget försörjningsstöd... 2 Uppgiftslämning... 2 Jämkning... 2 Överklagan... 2 Ersättningar och avgifter... 2 SÄRSKILT BOENDE... 3 Beslutsfattare... 3 Avgift... 3 TILLFÄLLIGT BOENDE... 4 Korttidsvistelse... 4 Korttidsvistelse för träningspatienter... 4 Växelboende... 4 Trygghetsplats... 4 Beslutsfattare... 4 Avgifter... 5 HEMTJÄNST... 6 Beslutsfattare... 6 Avgift... 6 MATLEVERANS... 7 Beslutsfattare... 7 Avgift... 7 DAGVERKSAMHET... 8 Öppen dagverksamhet... 8 Individuell dagverksamhet... 8 Beslutsfattare... 8 Avgift... 8 ANHÖRIGSTÖD... 9 Avlösarservice... 9 Avlastningsplats... 9 Anhörigvårdsbidrag... 9 Anhöriganställning... 9 Beslutsfattare... 9 Avgifter och bidrag TRYGGHETSLARM Beslutsfattare Avgifter INSATSER UTAN BISTÅNDSBESLUT Telefonservice Trygghetsplats... 13

104 Avlastningsplats Avgifter... 13

105 Allmänt Socialtjänstlagen (SoL) reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för omvårdnad. Den reglerar dels den högsta avgiften, som kommunen får ta ut, dels hur mycket pengar som den enskilde ska förbehållas för sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader, så kallat FÖRBEHÅLLSBELOPP. Maxtaxa Om nettoinkomsten är högre än förbehållsbeloppet får kommunen ta ut en avgift, för hemtjänst eller omvårdnad, som är maximerad till kronor per månad för Beloppet är knutet till prisbasbeloppet och justeras den 1 januari varje år. Prisbasbeloppet för 2019 är kronor. Avgift för kost eller hyra ingår ej i maxtaxan. Inkomstbegreppet Som inkomster räknas alla skattepliktiga, aktuella bruttoinkomster såsom pensioner, livränta, lön, sjukpenning, utdelning på aktier, fonder eller andra värdepapper samt ränta på kapital. Även andra inkomster som utländska pensioner, studiebidrag etcetera räknas som inkomst liksom bostadsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg med mera. Makars inkomster räknas samman och delas på två. Var och en av makarna, som har insats, erhåller ett avgiftsbeslut. Förbehållsbelopp FÖRBEHÅLLSBELOPPET består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden (8 kapitlet 7 SoL). Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för: livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien telefon och TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel tandvård, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel resor, dagstidningar Minimibeloppet för den som är 65 år eller äldre 2019 är: För ensamstående kronor per månad (1/12-del av 1,3546 x prisbasbeloppet). För gift/sambo kronor per person och månad (1/12-del av 1,1446 x prisbasbeloppet). Livsmedelsdelen, av minimibeloppet, följer Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader och avser kostnader för inköp av råvaror (livsmedel). Individuellt tillägg kan medges den som inte har förmåga att själv tillaga sin mat utan får matleverans, äter på dagverksamhet eller har heldygnskost på särskilt boende. Den enskilde kan då beviljas tillägg för fördyrad kost och har därmed rätt till ett högre förbehållsbelopp per månad. Förbehållsbeloppet räknas upp med skäligt belopp för den fördyrade matkostnaden. 1

106 Individuellt tillägg kan också medges om man kan visa att man har andra merkostnader som exempelvis kostnad för god man, merkostnader för kost vid viss kostintolerans etcetera. Beloppen följer konsumentverkets beräkningar. Individuellt avdrag. På motsvarande sätt kan förbehållsbeloppet minskas om man inte har kostnader för någon eller några av de upptagna posterna. Avgiftsutrymme Om nettoinkomsten är högre än förbehållsbeloppet finns ett AVGIFTSUTRYMME som styr avgiften. Om förbehållsbeloppet är högre än nettoinkomsten kan kommunen inte ta ut några avgifter för hjälpen eller omvårdnaden. Inget försörjningsstöd Reglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd. Kommunen har ingen skyldighet att betala ut medel till omsorgstagare för att han eller hon ska nå upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen. Uppgiftslämning När omsorgstagare av någon anledning inte lämnar inkomstuppgift till kommunen debiteras högsta avgift i aktuell omsorgsnivå. Jämkning Jämkning kan medges på grund av dubbla bostadskostnader i samband med inflyttning till ett särskilt boende. Jämkning medges i högst tre månader, utöver inflyttningsmånaden, och görs med det belopp som motsvarar den lägsta bostadskostnaden. Jämkning medges endast om den boende inte har banktillgångar eller andra lätt realiserbara tillgångar, som överstiger 100 % av prisbasbeloppet. För makar gäller 160 % av prisbasbeloppet. Områdeschef kan också fatta beslut om att reducera avgiften, till en lägre nivå, i vissa särskilda fall. Överklagan Den enskilde har rätt att överklaga sitt beslut om avgift, för hjälp i hemmet eller för omvårdnad, genom förvaltningsbesvär, till förvaltningsrätten. Ersättningar och avgifter Belopp för ersättningar fastställs av socialnämnden och regleras årligen genom att följa förändringen av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund för de beslutade beloppen. Belopp som följer prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje år. Avgifter fastställs av kommunfullmäktige. 2

107 Särskilt boende Med särskilt boende avses en bestående vistelse i särskild boendeform där det finns tillgänglig personal dygnet runt. Plats på särskilt boende kan beviljas när den enskilde inte längre klarar att bo kvar i sin ordinära bostad, trots omfattande hjälp i hemmet. Först när alla möjligheter till stöd i hemmet är uttömda och behovet av tillsyn, trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i det ordinära boendet kan ansökan om plats i särskilt boende beviljas. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut när det gäller särskilt boende i Västerviks kommun. Vid flytt från en annan kommun är det enhetschefen på utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta som fattar beslut om särskilt boende enligt 2 a kapitlet 8 SoL. Avgift Huvudprincipen för särskilt boende är att den enskilde betalar en avgift för hyra, en avgift för kost och en avgift för omvårdnad. Hyrorna är fastställda efter bostadens standard och storlek. Varje hyresgäst har ett andrahandskontrakt. Hyra för del av månad beräknas utifrån 1/30 av månadshyran per dygn. Högsta avgift för plats i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, är kronor per månad (1/12-del av 0,5539 x prisbasbeloppet). Den enskilde ska betala för sin kost. Avgiften för heldygnskost är kronor per månad. Alternativet är att debitera 125 kronor per dygn om det är oregelbundenhet i mathållningen, det vill säga om den enskilde ibland betalar för sin mat på annat sätt eller inte bor i särskild boendeform under hela månaden. Avgiften för kost följer den årliga prisjustering som kommunservice använder när de interna avtalen fastställs inom kommunen (faktiska löneökningar enligt kommunals avtal 75 % av den fasta kostnaden, KPI Nettoprisindex, SCB 25 % av den fasta kostnaden samt prisindex för storhushåll, Delfi marknadsparter AB påverkar den rörliga kostnaden). På detta sätt följer kostavgiften den faktiska prisutvecklingen inom området. Den enskilde ska betala en omvårdnadsavgift. Denna avgift är maximerad till kronor per månad, men reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Den enskilde ska ha ett avgiftsbeslut som är möjligt att överklaga. Avgift för bårtransport (om det har beställts av omsorgspersonal) är kronor. Avgiften är fastställd utifrån följande: kronor regleras efter: enhetspris kronor (år 2018) + 50 % AKI (juni 2018/juni 2017) + 20 % KPI (juni 2018/juni 2017) + 30 % eller 300,60 kronor som inte justeras alls. 52 kr för administrativa kostnader. 6 % moms. 3

108 Tillfälligt boende Med tillfälligt boende avses följande insatser: Korttidsvistelse Korttidsvistelse för träningspatienter Växelboende Trygghetsplats Gemensamt för de fyra olika formerna av tillfälligt boende är att de innebär en tillfällig vistelse i särskild boendeform. Beslut om tillfälligt boende ges till personer som bor i ordinärt boende. Korttidsvistelse Insatsen korttidsvistelse kan beviljas då den enskilde är i behov av vård i livets slutskede eller då handläggaren behöver ytterligare utredningstid för att utreda framtida insatser. Korttidsvistelse för träningspatienter Målgruppen för insatsen korttidsvistelse för träningspatienter är personer som har tillfälligt behov av träning som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Växelboende Insatsen växelboende innebär planerad vistelse på särskilt boende enligt en regelbundet återkommande och på förhand beslutad intervall. Målgruppen är personer som har behov av miljöombyte eller rekreation och/eller som vårdas av en anhörig som behöver tid för avlastning eller återhämtning. Trygghetsplats Insatsen trygghetsplats innebär möjlighet att genom kontakt med kommunsjuksköterska akut erhålla vistelse i särskild boendeform under helger och maximalt tre (3) vardagar. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut när det gäller insatserna korttidsvistelse och växelboende. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal beslutar om vilka som omfattas av insatsen korttidsvistelse för träningspatienter. Trygghetsplats är en icke biståndsbedömd insats. 4

109 Avgifter Korttidsvistelse, korttidsvistelse för träningspatienter samt växelboende Omvårdnadsavgiften för korttidsvistelse, korttidsvistelse för träningspatienter samt växelboende är maximerad till 70 kronor per dygn (1/30-del av maxavgiften för hemtjänst). Avgiften är inkomstrelaterad, det vill säga avgiften är maximerad till kronor per månad och reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Kostavgiften är 125 kronor per dygn. Trygghetsplats För den som vistas på trygghetsplats är avgiften för boendet 72 kronor per dygn (1/30-del av den högsta avgiften (2 146 kronor per månad) för bostad som inte omfattas av hyreslagen). Kostavgiften är 125 kronor per dygn. 5

110 Hemtjänst Hemtjänstinsatser ska syfta till att den enskilde genom olika insatser i bostaden ges möjlighet att bo kvar i sin invanda hemmiljö. Hjälp och stöd i form av hemtjänst kan beviljas flera tillfällen per dygn. Den enskilde ska, utifrån förmåga, vara så delaktig som möjligt i biståndet. Den enskilde ska, på egen hand eller med stöd av omsorgspersonal, göra det som han eller hon klarar av, vilket bibehåller dennes funktioner. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut när det gäller hemtjänst i Västerviks kommun. Avgift Den enskilde ska betala en omvårdnadsavgift. Denna avgift är maximerad till för närvarande kronor per månad, men reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Den enskilde ska ha ett avgiftsbeslut som är möjligt att överklaga. Avgiften fastställs utifrån hur många timmar per månad som hemtjänst utförs. Avgiften för hemtjänst är 300 kronor per timme (1/12-del av 0,0774 x prisbasbeloppet), dock högst kronor per månad. Om den enskilde önskar avboka en inplanerad hemtjänstinsats gäller en uppsägningstid på fem dagar. Om den enskilde avsäger sig insatsen mindre än fem dagar i förväg debiteras han eller hon utifrån den inplanerade tiden för insatsen. Regeln om fem dagars uppsägningstid gäller dock inte vid dödsfall, sjukdom eller förändrat behov som föranleder sjukhusvistelse, trygghetsplats, korttidsvistelse etcetera. 6

111 Matleverans Matleverans innebär att den enskilde kan få färdiglagad mat levererad till sitt ordinära boende. I Västerviks kommun tillämpas för närvarande kylda matportioner som den enskilde värmer upp (i mikrovågsugn eller vanlig ugn) på egen hand eller vid behov med hjälp av hemtjänst. Matportionerna levereras hem till den enskildes bostad en gång i veckan. Varje vecka finns det olika rätter att välja på och det finns också möjlighet att få specialkost. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut när det gäller matleverans i Västerviks kommun. Avgift Avgiften för matleverans är 64 kronor per portion. Avgiften justeras löpande i enlighet med det pris per portion som gäller enligt avtal med externa leverantörer av matleverans. Skulle priset sänkas i samband med tecknandet av ett nytt avtal kommer avgiften till den enskilde att justeras nedåt med motsvarande belopp. 7

112 Dagverksamhet På kommunens dagverksamheter erbjuds social samvaro och aktiviteter. Dagverksamhet finns i två former: Öppen dagverksamhet Individuell dagverksamhet Sysselsättning ska ge utrymme för flexibla och individuella lösningar, t ex kursverksamhet eller fritids- eller hobbykaraktär. Öppen dagverksamhet I de tätorter där det finns särskilda boenden finns det också öppna dagverksamheter som är öppna för allmänheten. Där är alla som har intresse av den sociala samvaro och de aktiviteter som erbjuds där välkomna. På dagverksamheten erbjuds möjlighet att äta mot en avgift. Om den enskilde har behov av stöd och/eller hjälp i samband med transporten till eller från dagverksamheten kan han eller hon ansöka om hemtjänst i form av ledsagning. Individuell dagverksamhet Individuell dagverksamhet är en särskild dagverksamhet för personer som har en demensdiagnos och som har behov av social gemenskap, aktivering, sysselsättning och/eller miljöombyte. Syftet med individuell dagverksamhet är att bibehålla och förbättra de funktioner som den enskilde har kvar. Syftet är också att insatsen ska ge möjlighet till avlastning för närstående. På individuell dagverksamhet erbjuds möjlighet att äta mot en avgift. Om den enskilde har behov av stöd och/eller hjälp i samband med transporten till eller från dagverksamheten kan han eller hon ansöka om hemtjänst i form av ledsagning. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut när det gäller insatsen individuell dagverksamhet. Öppen dagverksamhet är öppen för alla utan biståndsbeslut. Avgift Lunch vid kommunens dagverksamheter kostar 59 kronor. På dagverksamheterna finns det även möjlighet att köpa förmiddags- och eftermiddagsfika. 8

113 Anhörigstöd Enligt 5 kapitlet 10 SoL ska Socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. I Västerviks kommun finns följande former av anhörigstöd som berör avgifter och bidrag: Avlösarservice Avlastningsplats Anhörigvårdsbidrag Anhöriganställning Avlösarservice Insatsen avlösarservice innebär att en anhörig kan beviljas avlösning i sitt omvårdnadsuppdrag i upp till max 10 timmar per månad utan avgift. Syftet med avlösarservice är att den anhöriga ska få möjlighet till avlösning och avlastning i sitt uppdrag samt möjlighet att lämna hemmet för vila, rekreation och vidmakthållande av egna sociala kontakter. Avlastningsplats Insatsen avlastningsplats innebär att en anhörig kan erhålla avlösning i sitt omvårdnadsuppdrag genom att den enskilde vistas på korttidsboende på Annagården. Syftet med insatsen avlastningsplats är att den närstående ska få möjlighet till avlösning och avlastning i sitt uppdrag samt möjlighet att lämna hemmet för vila, rekreation och vidmakthållande av egna sociala kontakter. Anhörigvårdsbidrag Anhörigvårdsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som beviljas på grund av att en närstående utför hela eller delar av den enskildes personliga omvårdnad. Bidraget ska inte ses som en lön utan som en symbolisk uppskattning för den insats som den närstående gör. En förutsättning för att beviljas anhörigvårdsbidrag är att den enskilde ska vara i behov av personlig omvårdnad och/eller medicinska insatser samt att den anhöriga ska uppbära någon form av pensionsförmån på heltid. Anhöriganställning Grundregeln är att beviljade insatser verkställs av kommunens egenregi alternativt av privata leverantörer som kommunen har tecknat avtal med. I vissa specifika fall, med stor restriktivitet, kan kommunens egenregi välja anställa en närstående för att utföra beviljade hemtjänstinsatser. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL när det gäller avlösarservice. 9

114 Insatsen avlastningsplats är en icke biståndsbedömd insats. Handläggare fattar beslut enligt 4 kapitlet 2 SoL när det gäller anhörigvårdsbidrag. Chef inom äldreomsorgen fattar beslut om eventuell anhöriganställning. Avgifter och bidrag Avlösarservice Ingen avgift. Avlastningsplats Omvårdnadsavgiften för avlastningsplats är maximerad till 70 kronor per dygn (1/30-del av maxavgiften för hemtjänst). Avgiften är inkomstrelaterad, det vill säga avgiften är maximerad till för närvarande kronor per månad, och reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Kostavgiften är 125 kronor per dygn. Anhörigvårdsbidrag Anhörigvårdsbidrag kan beviljas i tre olika vårdtyngdsnivåer, nämligen 20 %, 40 % eller 60 % av prisbasbeloppet och är skattefritt. Vilken ersättningsnivå som beviljas i det enskilda fallet avgörs på grundval av hur omfattande insatser som den anhöriga utför. Behov av stöd och/eller hjälp: 1-2 timmar per dygn motsvarar nivå 1 (20 %), vilket innebär 775 kronor per månad 3-4 timmar per dygn motsvarar nivå 2 (40 %), vilket innebär kronor per månad 5-6 timmar per dygn motsvarar nivå 3 (60 %), vilket innebär kronor per månad Bidraget fortgår högst 30 dagar efter det att den enskilde kommer till sjukhus eller flyttar till särskilt boende eller korttidsvistelse etcetera. Om den enskilde har växelvård ska bidraget nedräknas motsvarande den andel av månaden som växelvårdsvistelsen varar. Bidraget upphör vid månadsskiftet efter det att omvårdnadsbehovet har upphört. Ersättningen utbetalas oavsett om avbrottet i omvårdnaden är planerat eller inte. Den anhöriga är ansvarig för att meddela kommunen vid eventuellt avbrott i omvårdnaden, vilket ska formuleras i beslutet. Anhöriganställning Anställning görs för ett visst antal timmar per vecka utifrån den tid som handläggare har beviljat. Anställningen sker enligt PAN eller HÖK-avtalet. Anställning gäller enbart personer i yrkesverksam ålder. Den enskilde ska, även då hemtjänstinsatserna utförs av anhörig, betala en omvårdnadsavgift. Denna avgift är maximerad till för närvarande kronor per månad, men reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Den enskilde ska ha ett avgiftsbeslut som är möjligt att överklaga. Avgiften fastställs utifrån hur många timmar per månad som hemtjänst utförs. Avgiften för hemtjänst är för närvarande 300 kronor per timme, dock högst kronor per månad. 10

115 Om den enskilde önskar avboka en inplanerad hemtjänstinsats gäller en uppsägningstid på fem dagar. Om den enskilde avsäger sig insatsen mindre än fem dagar i förväg debiteras han eller hon utifrån den inplanerade tiden för insatsen. Regeln om fem dagars uppsägningstid gäller dock inte vid dödsfall, sjukdom eller förändrat behov som föranleder sjukhusvistelse, trygghetsplats, korttidsvistelse etcetera. 11

116 Trygghetslarm Med ett trygghetslarm kan den enskilde snabbt komma i kontakt med omsorgspersonal dygnet runt om han eller hon skulle råka ut för en nödsituation. Kommunen har en garanti som säger att installation av trygghetslarm ska utföras inom fem arbetsdagar, förutsatt att den enskilde har ett telefonabonnemang och har ordnat nycklar till sin bostad. Om trygghetslarmet inte har installerats inom fem arbetsdagar återbetalar kommunen tre månadsavgifter till den enskilde. Beslutsfattare Handläggare på kommunens larmcentral på Rosavilla fattar beslut när det gäller insatsen trygghetslarm. Avgifter Avgiften för trygghetslarm är 250 kronor per månad. Avgiften följer eventuellt förändrade självkostnadspriser i samband med nya upphandlingar/avtal. Avgiften för trygghetslarm ingår i de avgifter som räknas som vård- och omsorgsinsatser och omfattas av maxtaxan. Om trygghetslarmet avslutas innan den 5:e eller inleds efter den 25:e i månaden utgår ingen avgift. Vid borttappat trygghetslarm debiteras den enskilde en engångsavgift om 480 kronor. Avgiften omfattas inte av maxtaxan. 12

117 Insatser utan biståndsbeslut Telefonservice Telefonservice innebär stöd i form av regelbunden telefonkontakt med omsorgspersonal. Telefonservice kan ges som en enskild insats eller tillfälligt ersätta tillsyn. Det är den enskildes ansvar att ha ett telefonabonnemang och telefon. Trygghetsplats Insatsen trygghetsplats innebär möjlighet att genom kontakt med kommunsjuksköterska akut erhålla vistelse i särskild boendeform under helger och maximalt tre (3) vardagar. Avlastningsplats Insatsen avlastningsplats innebär att en anhörig kan erhålla avlösning i sitt omvårdnadsuppdrag genom att den enskilde vistas på korttidsboende på Annagården. Syftet med insatsen avlastningsplats är att den närstående ska få möjlighet till avlösning och avlastning i sitt uppdrag samt möjlighet att lämna hemmet för vila, rekreation och vidmakthållande av egna sociala kontakter. Avgifter Telefonservice Avgiften för telefonservice är 129 kronor per månad (1/12-del av 0,0333 x prisbasbeloppet). Avgiften ingår i de avgifter som räknas som vård- och omsorgsinsatser och omfattas av maxtaxan. Om telefonservicen avslutas innan den 5:e eller inleds efter den 25:e i månaden utgår ingen avgift. Trygghetsplats För den som vistas på trygghetsplats är avgiften för boendet 72 kronor per dygn (1/30-del av den högsta avgiften (2 146 kronor per månad) för bostad som inte omfattas av hyreslagen). Kostavgiften är 125 kronor per dygn. Avlastningsplats Omvårdnadsavgiften för avlastningsplats är maximerad till 70 kronor per dygn (1/30-del av maxavgiften för hemtjänst). Avgiften är inkomstrelaterad, det vill säga avgiften är maximerad till för närvarande kronor per månad, och reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Kostavgiften är 125 kronor per dygn. 13

118 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf Ks 8. Avgifter, ersättningar och bidrag enligt socialtjänstlagen för insatser till personer med funktionsnedsättning samt anhöriga 2019 Dnr 2018/ Kommunfullmäktige har i beslut , 5 och , 320 bemyndigat socialnämnden att fatta beslut om avgiftsförändringar inom ramen för prisbasbeloppsförändringar. Prisbasbeloppet är höjt från kronor för 2018 till kronor för För avgiftsändringar utöver index behöver beslut fattas av kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutade , 103 föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande förändringar: Avgift för kost vid korttidsvistelse för vuxna höjs till 125 kronor per dygn. Avgift för hemtjänst höjs till 300 kronor per timme (1/12-del av 0,0774 x prisbasbeloppet). Avgift för matleverans höjs till 64 kronor per portion. Avgift för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad. Avgift för kost vid trygghetsoch avlastningsplats höjs till 125 kronor per dygn. Avgiften föreslås följa den årliga prisjustering Kommunservice använder när de interna avtalen fastställs inom kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 3 december 2018 inget ytterligare att tillföra ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgift för kost vid korttidsvistelse för vuxna höjs till 125 kronor per dygn, att avgift för hemtjänst höjs till 300 kronor per timme (1/12-del av 0,0774 x prisbasbeloppet), att avgift för matleverans höjs till 64 kronor per portion, att avgift för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad, att avgift för kost vid trygghetsoch avlastningsplats höjs till 125 kronor per dygn och att avgiften följer den årliga prisjustering Kommunservice använder när de interna avtalen fastställs inom kommunen, samt att ändringarna börjar gälla från 1 januari Ärendet är under beredning. Kommunstyrelsen behandlar ärendet måndagen den 10 december Kommunstyrelsens beslut med förslag till kommunfullmäktige skickas efter justeringen. Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

119 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Ks forts. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens beslut , X Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 december 2018 Socialnämndens beslut , 103 Socialförvaltningens skrivelse 15 november 2018 Expedieras till: Socialnämnden Kommunstyrelsens ledningskontor, författningssamlingen Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

120 Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Kommunsekreterare Mikael Åskog Kommunstyrelsen Avgifter, ersättningar och bidrag enligt socialtjänstlagen för insatser till personer med funktionsnedsättning samt anhöriga 2019 Kommunfullmäktige har i beslut , 5 och , 320 bemyndigat socialnämnden att fatta beslut om avgiftsförändringar inom ramen för prisbasbeloppsförändringar. Prisbasbeloppet är höjt från kronor för 2018 till kronor för För avgiftsändringar utöver index behöver beslut fattas av kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutade , 103 föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande förändringar: Avgift för kost vid korttidsvistelse för vuxna höjs till 125 kronor per dygn. Avgift för hemtjänst höjs till 300 kronor per timme (1/12 del av 0,0774 x prisbasbeloppet). Avgift för matleverans höjs till 64 kronor per portion. Avgift för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad. Avgift för kost vid trygghets och avlastningsplats höjs till 125 kronor per dygn. Avgiften föreslås följa den årliga prisjustering Kommunservice använder när de interna avtalen fastställs inom kommunen. Socialförvaltningen lämnar i skrivelse 15 november 2018 en redogörelse över avgiftsförändringarna. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgift för kost vid korttidsvistelse för vuxna höjs till 125 kronor per dygn, att avgift för hemtjänst höjs till 300 kronor per timme (1/12 del av 0,0774 x prisbasbeloppet), att avgift för matleverans höjs till 64 kronor per portion, att avgift för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad, Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

121 Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret att avgift för kost vid trygghets och avlastningsplats höjs till 125 kronor per dygn och att avgiften följer den årliga prisjustering Kommunservice använder när de interna avtalen fastställs inom kommunen, samt att ändringarna börjar gälla från 1 januari Anders Björlin Kommundirektör Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 2 (2)

122

130 Socialförvaltningen Förvaltningsstab Avgifter, ersättningar och bidrag enligt socialtjänstlagen för insatser till personer med funktionsnedsättning samt anhöriga 2019 Socialnämnden Box 22, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: Webbplats:

131 Innehållsförteckning ALLMÄNT... 1 Maxtaxa... 1 Inkomstbegreppet... 1 Förbehållsbelopp... 1 Avgiftsutrymme... 2 Inget försörjningsstöd... 2 Uppgiftslämning... 2 Jämkning... 2 Överklagan... 2 Ersättningar och avgifter... 3 KONTAKTPERSON ENLIGT SOL... 4 Beslutsfattare... 4 Avgift... 4 Ersättning... 4 FAMILJEHEM ELLER HVB-HEM ENLIGT SOL / STÖDBOENDE / OMVÅRDNAD FÖR PSYKISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR BARN OCH UNGDOMAR... 6 Beslutsfattare... 6 Ersättning till familjehem... 6 Ersättning till HVB-hem... 7 Egenavgift... 7 SÄRSKILT BOENDE ENLIGT SOL / FAMILJEHEM ELLER HVB-HEM ENLIGT SOL / STÖDBOENDE /OMVÅRDNAD FÖR PSYKISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR VUXNA... 8 Beslutsfattare... 8 Avgift... 8 KORTTIDSVISTELSE - VUXNA Beslutsfattare Avgift INSATSER I FORM AV HEMTJÄNST ENLIGT SOL Beslutsfattare Avgift MATLEVERANS Beslutsfattare Avgift DAGVERKSAMHET ENLIGT SOL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Beslutsfattare Avgift ANHÖRIGSTÖD... 14

132 Avlösarservice Avlastningsplats Anhörigvårdsbidrag Anhöriganställning Beslutsfattare Avgifter och bidrag TRYGGHETSLARM ENLIGT SOL Beslutsfattare Avgifter INSATSER UTAN BISTÅNDSBESLUT Telefonservice Trygghetsplats Avlastningsplats Avgifter... 18

133 Allmänt Socialtjänstlagen (SoL) reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för omvårdnad. Den reglerar dels den högsta avgiften, som kommunen får ta ut, dels hur mycket pengar som den enskilde ska förbehållas för sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader, så kallat FÖRBEHÅLLSBELOPP. Maxtaxa Om nettoinkomsten är högre än förbehållsbeloppet får kommunen ta ut en avgift, för hemtjänst eller omvårdnad, som är maximerad till kronor per månad för Beloppet är knutet till prisbasbeloppet och justeras den 1 januari varje år. Prisbasbeloppet för 2019 är kronor. Avgift för kost eller hyra ingår ej i maxtaxan. Inkomstbegreppet Som inkomster räknas alla skattepliktiga, aktuella bruttoinkomster såsom pensioner, livränta, lön, sjukpenning, utdelning på aktier, fonder eller andra värdepapper samt ränta på kapital. Även andra inkomster som utländska pensioner, studiebidrag etcetera räknas som inkomst liksom bostadsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg med mera. Makars inkomster räknas samman och delas på två. Var och en av makarna, som har insats, erhåller ett avgiftsbeslut. Förbehållsbelopp FÖRBEHÅLLSBELOPPET består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden (8 kapitlet 7 SoL). Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för: livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien Minimibeloppet för 2019 är: telefon och TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel tandvård, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel resor, dagstidningar För den som är år och ensamstående kronor per månad (1/12-del av 1,49 x prisbasbeloppet) gift/sambo kronor per person och månad (1/12-del av 1,2588 x prisbasbeloppet) För den som är år och ensamstående kronor per månad (1/12-del av 1,4222 x prisbasbeloppet) gift/sambo kronor per person och månad (1/12-del av 1,202 x prisbasbeloppet) 1

134 Livsmedelsdelen, av minimibeloppet, följer Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader och avser kostnader för inköp av råvaror (livsmedel). Individuellt tillägg kan medges den som inte har förmåga att själv tillaga sin mat utan får matleverans, äter på dagverksamhet eller har heldygnskost på särskilt boende. Den enskilde kan då beviljas tillägg för fördyrad kost och har därmed rätt till ett högre förbehållsbelopp per månad. Förbehållsbeloppet räknas upp med skäligt belopp för den fördyrade matkostnaden. Individuellt tillägg kan också medges om man kan visa att man har andra merkostnader som exempelvis kostnad för god man, merkostnader för kost vid viss kostintolerans etcetera. Beloppen följer konsumentverkets beräkningar. Individuellt avdrag På motsvarande sätt kan förbehållsbeloppet minskas till ett lägre belopp om man inte har kostnader för någon eller några av de upptagna posterna. Avgiftsutrymme Om nettoinkomsten är högre än förbehållsbeloppet finns ett AVGIFTSUTRYMME som styr avgiften. Om förbehållsbeloppet är högre än nettoinkomsten kan kommunen inte ta ut några avgifter för hjälpen eller omvårdnaden. Inget försörjningsstöd Reglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd. Kommunen har ingen skyldighet att betala ut medel till omsorgstagare för att han eller hon ska nå upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen. Uppgiftslämning När omsorgstagare av någon anledning inte lämnar inkomstuppgift till kommunen debiteras högsta avgift i aktuell omsorgsnivå. Jämkning Jämkning kan medges på grund av dubbla bostadskostnader i samband med inflyttning till ett särskilt boende. Jämkning medges i högst tre månader, utöver inflyttningsmånaden, och görs med det belopp som motsvarar den lägsta bostadskostnaden. Jämkning medges endast om den boende inte har banktillgångar eller andra lätt realiserbara tillgångar, som överstiger 100 % av basbeloppet. För makar gäller 160 % av basbeloppet. Områdeschef kan också fatta beslut om att reducera avgiften, till en lägre nivå, i vissa särskilda fall. Överklagan Den enskilde har rätt att överklaga sitt beslut om avgift, för hjälp i hemmet eller för omvårdnad, genom förvaltningsbesvär, till förvaltningsrätten. 2

135 Ersättningar och avgifter Belopp för ersättningar fastställs av socialnämnden och regleras årligen genom att följa förändringen av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund för de beslutade beloppen. Belopp som följer prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje år. Avgifter fastställs av kommunfullmäktige. 3

136 Kontaktperson enligt SoL Insatsen kontaktperson innefattar kontakt med en medmänniska som kan ge stöd i vardagssituationer och hjälpa till att bryta isolering, exempelvis om den enskilde saknar ett fungerande kontaktnät. Kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges av en arvoderad person med stort engagemang och intresse för andra människor. För personer under 21 år som behöver särskilt stöd och vägledning för att motverka missbruk, brottslig verksamhet och/eller något annat socialt nedbrytande beteende kan insatsen kontaktperson beviljas som ett professionellt stöd. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut om insatsen kontaktperson enligt SoL. Beslutet ska följas upp utifrån behov. Av beslutet framgår även att omprövning kan komma att ske vid ändrade förhållanden. Kontaktpersonssamordnare ansvarar för rekrytering av kontaktpersoner samt för beslut om nivå för arvode och omkostnadsersättning. Avgift För insatsen kontaktperson uttages ingen avgift av den enskilde. Ersättning Ersättning till kontaktpersoner består dels av ett arvode dels av en omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för den tid som är avsatt för uppdraget. Omkostnadsersättningen ska täcka utgifter i samband med uppdraget. Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2019 års prisbasbelopp, kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Procent av prisbasbelopp Kronor / månad 10 % 388 kr 25 % 969 kr 40 % kr Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Beloppet är beräknat på 2019 års prisbasbelopp, kr. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 4

137 Kategori Arvode i procent av Kronor/månad prisbasbeloppet Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka % 388 kr kr Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka % 775 kr kr Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen % kr kr 5

138 Familjehem eller HVB-hem enligt SoL / Stödboende / omvårdnad för psykiska funktionsnedsättningar barn och ungdomar Familjehem eller HVB-hem innebär att barnet bor hos en annan familj eller annat boende än den egna. Ett familjehem kan fungera som komplement till föräldrahemmet genom att barnet till exempel bor hos föräldrarna på helger och skollov och i familjehemmet under veckorna. De lösningar som väljs ska alltid se till barnets bästa. Gällande insatsen boende i familjehem ska val av familjehem, uppföljning av insatsen samt stöd till föräldrar och familjehemmet ske i enlighet med bestämmelserna i SoL, oavsett om beslut fattas enligt SoL eller lagen om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS). Beslutsfattare Sociala utskottet fattar beslut när det gäller boende i familjehem eller HVB-hem för barn och ungdomar. Ersättning till familjehem Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2019 års prisbasbelopp, kronor, och är per månad från och med januari 2019 och inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad inklusive grundkostnad % av Kronor % av Kronor prisbasbelopp prisbasbelopp 0 12 år 105 % % < år 120 % % Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad från och med januari Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode, 2019 Förhöjt arvode inklusive grundarvode, 2019 Kr/dygn Kr/dygn Kr/dygn 0 12 år 202 kr 323 kr 445 kr år 263 kr 384 kr 445 kr 6

139 Ersättning till HVB-hem Ersättning utges enligt avtalet mellan kommunen och HVB-hemmet. Egenavgift För barn och ungdomar upp till 18 år som vistas sju dagar per vecka i familjehem eller HVBhem är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnad. För barn under 15 år är avgiften för 2019 max kronor per månad från vardera föräldern (makar kronor x 2 = kronor), vilket är samma belopp som utbetalas från försäkringskassan som underhållsstöd till barn Från och med månaden som barnet fyller 15 år är avgiften kronor per månad från vardera föräldern (makar kronor x 2 = kronor). Beloppet är inkomstrelaterat. Därutöver ska föräldrarna svara för kläder och fickpengar (se 43 socialtjänstförordningen). 7

140 Särskilt boende enligt SoL / Familjehem eller HVB-hem enligt SoL / Stödboende /omvårdnad för psykiska funktionsnedsättningar vuxna Med särskilt boende avses en bestående vistelse i särskild boendeform där det finns tillgänglig personal dygnet runt. Plats på särskilt boende kan beviljas när den enskilde inte längre klarar att bo kvar i sin ordinära bostad, trots omfattande hjälp i hemmet. Först när alla möjligheter till stöd i hemmet är uttömda och behovet av tillsyn, trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i det ordinära boendet kan ansökan om plats i särskilt boende beviljas. Med HVB-hem avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot personer för omsorg eller behandling i förening med boende. En placering i HVB-hem ska betraktas som tillfällig och inte en permanent placering. Enligt 10 punkt 5 folkbokföringslagen kan man inte bokföra sig i HVB-hem. Hyreslagens regler blir därmed inte aktuella. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut när det gäller särskilt boende i Västerviks kommun. Sociala utskottet fattar beslut när det gäller boende i familjehem eller HVB-hem för vuxna. Avgift Särskilt boende För stöd- och hjälpinsatser som inte är av behandlingskaraktär får kommunen ta ut skäliga avgifter (se 5 kapitlet 1 SoL). Huvudprincipen för särskilt boende är att den enskilde betalar en avgift för hyra, en avgift för kost och en avgift för omvårdnad (om han eller hon har egen inkomst). Hyrorna är fastställda efter bostadens standard och storlek. Varje hyresgäst har ett andrahandskontrakt. Hyra för del av månad beräknas utifrån 1/30 av månadshyran per dygn. Högsta avgift för plats i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, är kronor per månad (1/12-del av 0,5539 x prisbasbeloppet). Den enskilde ska betala för sin kost. Avgiften för heldygnskost är kronor per månad. Alternativet är att debitera 125 kronor per dygn om det är oregelbundenhet i mathållningen, det vill säga om den enskilde ibland betalar för sin mat på annat sätt eller inte bor i särskild boendeform under hela månaden. Avgiften för kost följer den årliga prisjustering som kommunservice använder när de interna avtalen fastställs inom kommunen (faktiska löneökningar enligt kommunals avtal 75 % av den fasta kostnaden, KPI Nettoprisindex, SCB 25 % av den fasta kostnaden samt prisindex för storhushåll, Delfi marknadsparter AB påverkar den rörliga kostnaden). På detta sätt följer kostavgiften den faktiska prisutvecklingen inom området. 8

141 Den enskilde ska betala en omvårdnadsavgift. Denna avgift är maximerad till kronor per månad, men reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Den enskilde ska ha ett avgiftsbeslut som är möjligt att överklaga. HVB hem Från avtalet med HVB-hemmet ska specificerat pris för hyra, kost och omvårdnad framgå. Om pris för hyra inte är specificerat i avtalet med HVB-hemmet ska högsta avgift för bostad i familjehem eller HVB hem, (som inte omfattas av hyreslagen), fastställas till kronor per månad (1/12-del av 0,5539 x prisbasbeloppet) eller 72 kr per dygn (1/30-del av kronor per månad). Den enskilde ska betala den faktiska kostnaden för sin kost. Den enskilde ska betala en omvårdnadsavgift. Denna avgift är maximerad till kronor per månad eller 70 kr per dag, men reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Familjehem Högsta avgift för bostad i familjehem är kronor per månad (1/12-del av 0,5539 x prisbasbeloppet) eller 72 kronor per dygn (1/30-del av kronor per månad). Den enskilde betalar kostnaden för sin mat enligt livsmedelsdelen (del av minimibeloppet), vilken följer Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader och avser kostnader för inköp av råvaror (livsmedel). Jämkning Jämkning kan medges på grund av dubbla bostadskostnader i samband med inflyttning till ett särskilt boende. Överklagan Den enskilde har rätt att överklaga sitt beslut om avgift, genom förvaltningsbesvär, till förvaltningsrätten. 9

142 Korttidsvistelse - vuxna Insatsen korttidsvistelse innebär en tillfällig vistelse på särskilt boende. Den huvudsakliga inriktningen på insatsen korttidsvistelse ska vara funktionsuppehållande och bidra till en förbättring av funktionsförmågan. Insatsen korttidsvistelse kan beviljas då den enskilde är i behov av vård i livets slutskede eller då handläggaren behöver ytterligare utredningstid för att utreda framtida insatser. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut när det gäller insatsen korttidsvistelse. Avgift Omvårdnadsavgiften för korttidsvistelse är maximerad till 70 kronor per dygn (1/30-del av maxavgiften för hemtjänst). Avgiften är inkomstrelaterad, det vill säga avgiften är maximerad till kronor per månad och reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Kostavgiften är 125 kronor per dygn. 10

143 Insatser i form av hemtjänst enligt SoL Hemtjänst ska syfta till att den enskilde genom olika insatser i bostaden ges möjlighet att bo kvar i sin invanda hemmiljö. Hjälp och stöd i form av hemtjänst kan beviljas flera tillfällen per dygn. Den enskilde ska, utifrån förmåga, vara så delaktig som möjligt i biståndet. Den enskilde ska, på egen hand eller med stöd av omsorgspersonal, göra det som han eller hon klarar av, vilket bibehåller dennes funktioner. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut när det gäller hemtjänst i Västerviks kommun. Avgift Den enskilde ska betala en omvårdnadsavgift. Denna avgift är maximerad till för närvarande kronor per månad, men reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Den enskilde ska ha ett avgiftsbeslut som är möjligt att överklaga. Avgiften fastställs utifrån hur många timmar per månad som hemtjänst utförs. Avgiften för hemtjänst är 300 kronor per timme (1/12-del av 0,0774 x prisbasbeloppet), dock högst kronor per månad. Om den enskilde önskar avboka en inplanerad hemtjänstinsats gäller en uppsägningstid på fem dagar. Om den enskilde avsäger sig insatsen mindre än fem dagar i förväg debiteras han eller hon utifrån den inplanerade tiden för insatsen. Regeln om fem dagars uppsägningstid gäller dock inte vid dödsfall, sjukdom eller förändrat behov som föranleder sjukhusvistelse, trygghetsplats, korttidsvistelse etcetera. 11

144 Matleverans Matleverans innebär att den enskilde kan få färdiglagad mat levererad till sitt ordinära boende. I Västerviks kommun tillämpas för närvarande kylda matportioner som den enskilde värmer upp (i mikrovågsugn eller vanlig ugn) på egen hand eller vid behov med hjälp av hemtjänst. Matportionerna levereras hem till den enskildes bostad en gång i veckan. Varje vecka finns det olika rätter att välja på och det finns också möjlighet att få specialkost. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut när det gäller matleverans i Västerviks kommun. Avgift Avgiften för matleverans är 64 kronor per portion. Avgiften justeras löpande i enlighet med det pris per portion som gäller enligt avtal med externa leverantörer av matleverans. Skulle priset sänkas i samband med tecknandet av ett nytt avtal kommer avgiften till den enskilde att justeras nedåt med motsvarande belopp. 12

145 Dagverksamhet enligt SoL för personer med funktionsnedsättning Insatsen dagverksamhet är en särskild dagverksamhet för personer som har en funktionsnedsättning som inte omfattas av 1 1 eller 2 LSS och som har behov av social gemenskap, aktivering, sysselsättning och/eller miljöombyte. Dagverksamhet enligt SoL beviljas efter individuell prövning till personer som tillhör målgruppen för boendestöd eller som har någon annan form av psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet med insatsen dagverksamhet är att skapa struktur och ett meningsfullt innehåll i tillvaron för den enskilde samt att han eller hon ska kunna bibehålla och förbättra sin funktionsförmåga genom möjlighet till sysselsättning, miljöombyte, aktivering, stimulans och social samvaro. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut när det gäller insatsen dagverksamhet enligt SoL för personer med funktionsnedsättning. Avgift Lunch vid kommunens dagverksamheter kostar 59 kronor. På dagverksamheterna finns det även möjlighet att köpa förmiddags- och eftermiddagsfika. 13

146 Anhörigstöd Enligt 5 kapitlet 10 SoL ska Socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. I Västerviks kommun finns följande former av anhörigstöd som berör avgifter och bidrag: Avlösarservice Avlastningsplats Anhörigvårdsbidrag Anhöriganställning Avlösarservice Insatsen avlösarservice innebär att en anhörig kan beviljas avlösning i sitt omvårdnadsuppdrag i upp till max 10 timmar per månad utan avgift. När det gäller barn och ungdomar finns dock möjlighet att bevilja avlösarservice omfattande mer än 10 timmar per månad utan avgift om det finns behov av detta. Syftet med insatsen avlösarservice är att den anhöriga ska få möjlighet till avlösning och avlastning i sitt uppdrag samt möjlighet att lämna hemmet för vila, rekreation och vidmakthållande av egna sociala kontakter. Avlastningsplats Insatsen avlastningsplats innebär att en anhörig kan erhålla avlösning i sitt omvårdnadsuppdrag genom att den enskilde vistas på korttidsboende på Annagården. Syftet med insatsen avlastningsplats är att den närstående ska få möjlighet till avlösning och avlastning i sitt uppdrag samt möjlighet att lämna hemmet för vila, rekreation och vidmakthållande av egna sociala kontakter. Anhörigvårdsbidrag Anhörigvårdsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som beviljas på grund av att en närstående utför hela eller delar av den enskildes personliga omvårdnad. Bidraget ska inte ses som en lön utan som en symbolisk uppskattning för den insats som den närstående gör. En förutsättning för att beviljas anhörigvårdsbidrag är att den enskilde ska vara i behov av personlig omvårdnad och/eller medicinska insatser samt att den anhöriga ska uppbära någon form av pensionsförmån på heltid. Anhöriganställning Grundregeln är att beviljade insatser verkställs av kommunens egenregi alternativt av privata leverantörer som kommunen har tecknat avtal med. I vissa specifika fall, med stor restriktivitet, kan kommunens egenregi välja anställa en närstående för att utföra beviljade insatser. Beslutsfattare Handläggare fattar beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL när det gäller avlösarservice. 14

147 Insatsen avlastningsplats är en icke biståndsbedömd insats. Handläggare fattar beslut enligt 4 kapitlet 2 SoL när det gäller anhörigvårdsbidrag. Chef inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning fattar beslut om eventuell anhöriganställning. Avgifter och bidrag Avlösarservice Ingen avgift. Avlastningsplats Omvårdnadsavgiften för avlastningsplats är maximerad till 70 kronor per dygn (1/30-del av maxavgiften för hemtjänst). Avgiften är inkomstrelaterad, det vill säga avgiften är maximerad till för närvarande kronor per månad, och reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Kostavgiften är 125 kronor per dygn. Anhörigvårdsbidrag Anhörigvårdsbidrag kan beviljas i tre olika vårdtyngdsnivåer, nämligen 20 %, 40 % eller 60 % av prisbasbeloppet och är skattefritt. Vilken ersättningsnivå som beviljas i det enskilda fallet avgörs på grundval av hur omfattande insatser som den anhöriga utför. Behov av stöd och/eller hjälp: 1-2 timmar per dygn motsvarar nivå 1 (20 %), vilket innebär 775 kronor per månad 3-4 timmar per dygn motsvarar nivå 2 (40 %), vilket innebär kronor per månad 5-6 timmar per dygn motsvarar nivå 3 (60 %), vilket innebär kronor per månad Bidraget fortgår högst 30 dagar efter det att den enskilde kommer till sjukhus eller flyttar till särskilt boende eller korttidsvistelse etcetera. Om den enskilde har växelvård ska bidraget nedräknas motsvarande den andel av månaden som växelvårdsvistelsen varar. Bidraget upphör vid månadsskiftet efter det att omvårdnadsbehovet har upphört. Ersättningen utbetalas oavsett om avbrottet i omvårdnaden är planerat eller inte. Den anhöriga är ansvarig för att meddela kommunen vid eventuellt avbrott i omvårdnaden, vilket ska formuleras i beslutet. Anhöriganställning Anställning görs för ett visst antal timmar per vecka utifrån den tid som handläggare har beviljat. Anställningen sker enligt PAN eller HÖK- avtalet. Anställning gäller enbart personer i yrkesverksam ålder. Den enskilde ska, även då insatserna utförs av anhörig, betala en omvårdnadsavgift. Denna avgift är maximerad till för närvarande kronor per månad, men reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Den enskilde ska ha ett avgiftsbeslut som är möjligt att överklaga. Avgiften fastställs utifrån hur många timmar per månad som insatserna utförs. Avgiften för hemtjänst är 300 kronor per timme, dock högst kronor per månad. 15

148 Om den enskilde önskar avboka en inplanerad hemtjänstinsats gäller en uppsägningstid på fem dagar. Om den enskilde avsäger sig insatsen mindre än fem dagar i förväg debiteras han eller hon utifrån den inplanerade tiden för insatsen. Regeln om fem dagars uppsägningstid gäller dock inte vid dödsfall, sjukdom eller förändrat behov som föranleder sjukhusvistelse, trygghetsplats, korttidsvistelse etcetera. 16

149 Trygghetslarm enligt SoL Med ett trygghetslarm kan den enskilde snabbt komma i kontakt med omsorgspersonal dygnet runt om han eller hon skulle råka ut för en nödsituation. Kommunen har en garanti som säger att installation av trygghetslarm ska utföras inom fem arbetsdagar, förutsatt att den enskilde har ett telefonabonnemang och har ordnat nycklar till sin bostad. Om trygghetslarmet inte har installerats inom fem arbetsdagar återbetalar kommunen tre månadsavgifter till den enskilde. Beslutsfattare Handläggare på kommunens larmcentral på Rosavilla fattar beslut när det gäller insatsen trygghetslarm enligt SoL. Avgifter Avgiften för trygghetslarm är 250 kronor per månad. Avgiften följer eventuellt förändrade självkostnadspriser i samband med nya upphandlingar/avtal. Avgiften för trygghetslarm ingår i de avgifter som räknas som vård- och omsorgsinsatser och omfattas av maxtaxan. Om trygghetslarmet avslutas innan den 5:e eller inleds efter den 25:e i månaden utgår ingen avgift. Vid borttappat trygghetslarm debiteras den enskilde en engångsavgift om 480 kronor. Avgiften omfattas inte av maxtaxan. 17

150 Insatser utan biståndsbeslut Telefonservice Telefonservice innebär stöd i form av regelbunden telefonkontakt med omsorgspersonal. Telefonservice kan ges som en enskild insats eller tillfälligt ersätta tillsyn. Det är den enskildes ansvar att ha ett telefonabonnemang och telefon. Trygghetsplats Insatsen trygghetsplats innebär möjlighet att genom kontakt med kommunsjuksköterska akut erhålla vistelse i särskild boendeform under helger och maximalt tre (3) vardagar. Avlastningsplats Insatsen avlastningsplats innebär att en anhörig kan erhålla avlösning i sitt omvårdnadsuppdrag genom att den enskilde vistas på korttidsboende på Annagården. Syftet med insatsen avlastningsplats är att den närstående ska få möjlighet till avlösning och avlastning i sitt uppdrag samt möjlighet att lämna hemmet för vila, rekreation och vidmakthållande av egna sociala kontakter. Avgifter Telefonservice Avgiften för telefonservice är 129 kronor per månad (1/12-del av 0,0333 x prisbasbeloppet). Avgiften ingår i de avgifter som räknas som vård- och omsorgsinsatser och omfattas av maxtaxan. Trygghetsplats För den som vistas på trygghetsplats är avgiften för boendet 72 kronor per dygn (1/30-del av den högsta avgiften (2 146 kronor per månad) för bostad som inte omfattas av hyreslagen). Kostavgiften är 125 kronor per dygn. Avlastningsplats Omvårdnadsavgiften för avlastningsplats är maximerad till 70 kronor per dygn (1/30-del av maxavgiften för hemtjänst). Avgiften är inkomstrelaterad, det vill säga avgiften är maximerad till för närvarande kronor per månad, och reduceras utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Kostavgiften är 125 kronor per dygn. 18

151 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf Ks Taxor 2019 för enheten för samhällsbyggnads verksamhetsområde Dnr 2018/ Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 9 november 2018 förslag på reviderade taxor för enheten för samhällsbyggnads verksamhetsområde. Förvaltningen skriver att många av de taxor som används idag inte bygger på den struktur och det arbetssätt som kommunkoncernen arbetar på idag. Flertalet av taxorna är inte heller indexuppräknade vilket gör att kostnadstäckningen hela tiden minskar i förhållande till det område som taxan reglerar. Arbetet med översynen av enhetens taxor innebär att flera av de nuvarande taxorna behöver upphävas. De nya taxorna föreslås börja gälla från 1 januari Innan beslut i ärendet i kommunstyrelsen så meddelar kommunstyrelsens förvaltning följande ändringar i det redovisade förslaget: I del D i tabellen för priser för markupplåtelser ändras punkt 7, kostnaden för el ur elskåp vid Grönsakstorget, Fiskaretorget från 2000 kr/säsong till 1100 kr/säsong. I del D läggs följande till under rubriken Friköp av bostadsarrendetomter: Under en övergångsperiod t o m skall friköp erbjudas till ett pris om 75 % av taxerat markvärde. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa redovisat förslag till taxor och avgifter för enheten för samhällsbyggnads verksamhet att gälla från 1 januari 2019, att taxor och avgifter i angivna fall indexuppräknas årligen utan särskilt beslut, samt att följande taxor och riktlinjer upphävs från och med 31 december 2018: Dispensavgifter för tunga, långa, breda och höga fordon KF beslut , 46 Felparkeringsavgifter KF beslut , 239 senast ändrad , 186 Parkeringsavgifter, KF beslut , 109 Plankostnadsprincip och planavgift, KF beslut , 321 Reglemente och taxa för begravningsplats för mindre djur, KF beslut , 10 Taxa för kommunens kart- och mättekniska verksamhet, KF beslut , 10 Taxor för kultur- och fritidsverksamheten, KS beslut , 242 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark KS beslut samt KF beslut Arrendeavgifter för bostadsarrenden KS beslut Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

152 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Ks 417 forts. Begravningsavgifter KF beslut Tomtkönormer och tomtköavgift KS beslut och KF beslut Riktlinjer för prissättning av tomter för industri och verksamhet, KS beslut , 101 Tillämpning av tomträttsinstitutet, KF beslut , 303 med ändring , 81. Tomtpriser, KF beslut , 56 Avgäldsränta vid avgäldsreglering av tomträtt från 1 oktober 2016, Ks Yrkande Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa redovisat förslag till taxor och avgifter för enheten för samhällsbyggnads verksamhet att gälla från 1 januari 2019, att taxor och avgifter i angivna fall indexuppräknas årligen utan särskilt beslut, samt att följande taxor och riktlinjer upphävs från och med 31 december 2018: Dispensavgifter för tunga, långa, breda och höga fordon KF beslut , 46 Felparkeringsavgifter KF beslut , 239 senast ändrad , 186 Parkeringsavgifter, KF beslut , 109 Plankostnadsprincip och planavgift, KF beslut , 321 Reglemente och taxa för begravningsplats för mindre djur, KF beslut , 10 Taxa för kommunens kart- och mättekniska verksamhet, KF beslut , 10 Taxor för kultur- och fritidsverksamheten, KS beslut , 242 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark KS beslut samt KF beslut Arrendeavgifter för bostadsarrenden KS beslut Begravningsavgifter KF beslut Tomtkönormer och tomtköavgift KS beslut och KF beslut Riktlinjer för prissättning av tomter för industri och verksamhet, KS beslut , 101 Tillämpning av tomträttsinstitutet, KF beslut , 303 med ändring , 81. Tomtpriser, KF beslut , 56 Avgäldsränta vid avgäldsreglering av tomträtt från 1 oktober 2016, Ks Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

153 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Ks 417 forts. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens beslut , 417 Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 november 2018 Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledningskontor, författningssamlingen Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

154

155

156

157 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschef Daniel Niklasson Kommunstyrelsen Nya taxor och avgifter för Samhällsbyggnadsenhetens verksamhet De taxor som reglerar Samhällsbyggnadsenhetens verksamhet bygger idag på ett hopkok av dels nyare taxor och dels taxor enheten ärvt från exempelvis tidigare kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Detta gör att taxorna i många fall inte bygger på den struktur och det arbetssätt som kommunkoncernen arbetar på idag. Flertalet av taxorna är inte heller indexuppräknade vilket gör att kostnadstäckningen hela tiden minskar i förhållande till det område som taxan reglerar. Samhällsbyggnadsenheten har taxor och avgifter inom följande områden: Kart- och mätteknisk verksamhet Trafikområdet Tomtexploatering m.m. Upplåtelse av allmän platsmark Begravning av mindre djur Plankostnader Fritidsområdet Samhällsbyggnadsenheten har i översynsarbetet av taxor och avgifter eftersträvat att förenkla taxemodellerna i så stor utsträckning som möjligt. Antalet kategorier och avgiftsnivåer har generellt minskats och taxorna har där det är möjligt föreslagits räknas upp med index för att göra taxorna förutsägbara för medborgarna, undvika att kommunens kostnadstäckning sjunker samt inte minst minska kommunens administration genom att taxorna varje år automatiskt justeras utan att behöva beslutas i fullmäktige. Taxenivåerna har justerats utifrån den allmänna kostnadsutvecklingen sedan taxorna reviderades förra gången. Jämförelser har även gjorts med liknande kommuner samt statistik från SKL för att få en skälig och rimlig nivå på de föreslagna förändringarna. Den procentuellt största justeringen sker på trafikområdet där felparkeringsavgifterna justerats till en nivå som motsvarar andra kommuner av Västerviks storlek. Avgifterna har förstärkts för de överträdelser som bedöms som Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

158 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad särskilt angelägna att stävja genom parkeringsövervakningen, exempelvis olovligt nyttjande av parkeringsplatser för rörelsehindrade, parkering på gång- eller cykelbana eller på övergångsställe. Taxorna inom fritidsområdet har i princip enbart räknats upp utifrån kostnadsutvecklingen samtidigt som taxan har förenklats i sin uppbyggnad. Barn och ungdomar har prioriterats till förmån för vuxna vid justeringar i t.ex. priser för lokalbokning. Kostnaderna för planverksamheten har justerats för att öka kostnadstäckningsgraden. Verksamheten har tidigare varit kraftigt skattesubventionerad och avgifterna har varit mycket låga i jämförelse med andra kommuner. Även efter justeringarna har Västervik låga avgifter jämfört både med kommunerna i länet och kommuner av motsvarande storlek i landet. Taxan för kart- och mätteknisk verksamhet har förenklats och moderniserats. Taxan bygger på en fastställd SKL-modell för verksamheten med anpassning utifrån lokala förhållanden. Taxor för tomtexploatering och upplåtelse av allmän plats har justerats och förenklats. Taxan har kompletterats med återkommande ändamål där taxa idag saknas och där det tidigare saknats taxa eller varit otydligt vilken taxa som ska tillämpas. Övriga taxor har justerats i mindre omfattning. I vissa av förslagen i taxedokumenten finns förklarande text samt jämförelser med nuvarande taxor och avgifter markerade med kursiv stil. Denna text avses tas bort när taxedokumenten antagits och vunnit laga kraft. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa redovisat förslag till taxor och avgifter för Samhällsbyggnadsenhetens verksamhet att gälla från att taxor och avgifter i angivna fall indexuppräknas årligen utan särskilt beslut att följande äldre taxor och riktlinjer upphävs: Dispensavgifter för tunga, långa, breda och höga fordon KF beslut , 46 Felparkeringsavgifter KF beslut , 239 senast ändrad , 186 Parkeringsavgifter, KF beslut , 109 Plankostnadsprincip och planavgift, KF beslut , 321 Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 2 (3)

159 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Reglemente och taxa för begravningsplats för mindre djur, KF beslut , 10 Taxa för kommunens kart- och mättekniska verksamhet, KF beslut , 10 Taxor för kultur- och fritidsverksamheten, KS beslut , 242 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark KS beslut samt KF beslut Arrendeavgifter för bostadsarrenden KS beslut Begravningsavgifter KF beslut Tomtkönormer och tomtköavgift KS beslut och KF beslut Riktlinjer för prissättning av tomter för industri och verksamhet, KS beslut , 101 Tillämpning av tomträttsinstitutet, KF beslut , 303 med ändring , 81. Tomtpriser, KF beslut , 56 Avgäldsränta vid avgäldsreglering av tomträtt från 1 oktober 2016, Ks Daniel Niklasson Samhällsbyggnadschef Ulf Kullin Förvaltningsledare Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 3 (3)

160 Kommunstyrelsens förvaltning Taxor och avgifter för Samhällsbyggnadsenhetens verksamhet huvuddokument Taxor och avgifter Samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, huvuddokument

161 Förslag till taxor och avgifter SBE Taxor och avgifter Detta är ett huvuddokument för de taxor och avgifter som gäller för Samhällsbyggnadsenhetens verksamhet. Merparten av de belopp och taxor och avgifter som finns i dokumentets olika delar ska årligen räknas upp med index. Vilka taxor och avgifter som ska indexuppräknas och med vilket index anges i respektive deldokument. Indexuppräkningen sker normalt i december månad och de indexuppräknade taxorna gäller från den 1 januari varje kalenderår. Samhällsbyggnadschefen ansvarar för och fastställer de indexuppräknade taxorna. Vid indexuppräkning kan taxan aldrig bli lägre än föregående år. Deldokument A B C D E Plankostnadsprincip och taxor för fysisk planering Kart- och mätningsteknisk verksamhet Trafik, parkering, dispenser, industrispår Markupplåtelser, arrenden, bostadsarrenden, friköp av arrendetomter m.m. Uthyrning av fritidsanläggningar 2 (2)

162 Kommunstyrelsens förvaltning Taxor och avgifter för Samhällsbyggnadsenhetens verksamhet del A Plankostnadsprincip och taxor för fysisk planering för Västerviks kommun

163 Förslag till plankostnadsprincip för Västerviks kommun Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Allmänt om plankostnader... 3 Västerviks kommuns plankostnadsprincip... 7 Konsekvenser... 8 Planavgift... 9 Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Exempel på beräkningsmall för plankostnader Exempel mall för plankostnadsavtal samtliga handlingar Exempel mall för plankostnadsavtal handläggning 2 (10)

164 Förslag till plankostnadsprincip för Västerviks kommun Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att ta fram detaljplaner för kommunstyrelsens räkning. Hur stor del av kostnaden för att upprätta detaljplaner som bör finansieras av avgifter respektive skattemedel är en politisk fråga som bör fastställas av kommunfullmäktige. Sedan kommunfullmäktige antog den gällande plankostnadsprincipen 2007 med komplettering 2010 har förutsättningarna för detaljplaneprocessen förändrats, både kostnadsmässigt och lagstiftningsmässigt. Detta innebär i praktiken att gällande plankostnadsprincip är inaktuell, vilket får som konsekvens att större delar av plankostnaderna idag finansieras med skattemedel, än som från början var avsikten med plankostnadsprincipen. Detta eftersom kostnaderna för planarbetet inte har räknats upp i takt med att de reella kostnaderna ökat. Hur verksamheten ska finansieras; av vem samt med vilka medel, bör klargöras. Denna plankostnadsprincip har arbetats fram för att reda ut detta. Syfte Syftet med förslaget till plankostnadsprincip för Västerviks kommun är att: o o o o o o få intäkter så att det kan ordnas resurser att hinna ta fram alla planer som beställs. uppnå tydlighet gentemot fastighetsägare om vad en detaljplan kostar. tillförsäkra att alla behandlas efter samma princip. fastställa att kommunstyrelsens förvaltning har ett mandat att teckna plankostnadsavtal med fastighetsägare. förenkla processen med att skriva avtal med fastighetsägaren. ta fram en ny taxa för planavgifter. Allmänt om plankostnader En detaljplan kan initieras på olika sätt. Ofta ansöker markägare och exploatörer om att en detaljplan ska upprättas för att de vill genomföra en exploatering. I andra fall kan en detaljplan initieras från politiskt håll för att få till stånd en förändring eller för att lösa frågor som till exempel vägar eller vatten- och avloppsförsörjning. Kommunen har planmonopol; endast sådana detaljplaner som kommunstyrelsen anser behövliga upprättas. Upprättandet av detaljplaner är i samtliga fall förenade med stora kostnader. Kostnaden för detaljplanen kan tas ut enligt Plan- och bygglagen, PBL 12 kap: 3 (10)

165 Förslag till plankostnadsprincip för Västerviks kommun 8 /Upphör att gälla U: / Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, 2. beslut om lov, 3. tekniska samråd och slutsamråd, 4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 5. upprättande av nybyggnadskartor, 6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 7. expediering och kungörelse enligt 9 kap b, och 8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Lag (2011:335). 8 /Träder i kraft I: / Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, 2. beslut om lov, 3. tekniska samråd, 4. slutsamråd, 5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 6. upprättande av nybyggnadskartor, 7. framställning av arkivbeständiga handlingar, 8. expediering och kungörelse enligt 9 kap b, och 9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Lag (2018:1136). 8 a /Träder i kraft I: / Om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked enligt 8 1, 8 eller 9 eller ett ärende om lov enligt 8 2, 8 eller 9, ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 första stycket överskrids. Avgiften ska dock inte reduceras om tidsfristen överskrids på grund av ett beslut enligt 9 kap. 28. Om en avgift enligt 8 1, 3 eller 9 tas ut för handläggningen av en anmälan för en åtgärd som avses i 9 kap. 16, ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 första stycket överskrids. Lag (2018:1136). 9 Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och 2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska också tillämpas på en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap En avgift enligt 8 eller 9 får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 11 En avgift enligt 8 eller 9 ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser. Avgiften får tas ut i förskott. 4 (10)

166 Förslag till plankostnadsprincip för Västerviks kommun Hur mycket kostar en detaljplan? Den totala kostnaden för att upprätta en detaljplan varierar dels på grund av svårighetsgraden på planen och dels på grund av vilket planförfarande som kan användas. Planer som upprättas med utökat planförfarande kräver mer resurser från de olika förvaltningarna samt medför dessutom externa kostnader, till exempel för annonsering vid granskningen. Den exakta kostnaden för en detaljplan avgörs genom en tids- och resursberäkning i samband med att förutsättningarna för planuppdraget fastställs. Exempel på vilka poster som tas upp i en tids- och resursberäkningen återfinns i bilaga 1. Härutöver kan i detaljplaneläggningen komma att krävas ytterligare utredningar, till exempel naturvärdesinventeringar, arkeologiska undersökningar, bullerutredningar, geotekniska undersökningar och så vidare. Dessa utredningar behandlas här på samma sätt som övriga planhandlingar. Hur tas kostnaden ut? Plankostnaderna kan antingen tas ut genom att ett plankostnadsavtal tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren eller genom att en planavgift tas ut i samband med enskilda bygglov. I vissa fall kan plankostnaderna finansieras genom exploateringsmedel. Dessa olika sätt att ta betalt för detaljplaner kan naturligen inte kombineras i en och samma detaljplan. Plankostnadsavtal Om ett område i huvudsak ägs av en part, till exempel en exploatör eller markägare, kan ett plankostnadsavtal tecknas, där exploatören tar hela kostnaden för planarbetet. Då ska denne eller framtida fastighetsägare inte betala några planavgifter i samband med bygglov. I ett plankostnadsavtal regleras de verkliga kostnader som kommunstyrelsens förvaltning har för att föra planförslaget till antagande. Förslag Denna kostnad delas upp så att en tredjedel av den totala plankostnaden faktureras vid tecknandet av avtalet och två tredjedelar faktureras när planen antagits. Om beställaren beslutar att avbryta planarbetet eller att planarbetet avbryts av andra skäl ska kommunstyrelsens förvaltning få ersättning för redovisade nerlagda kostnader. Om det under planarbetet kommer till en eller flera betydande förändringar (exempelvis planområdet utökas) ska kommunstyrelsen förvaltning göra en kompletterande kostnadsberäkning. Ett nytt plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbetet fortsätter. Exempel på plankostnadsavtal för upprättande av en detaljplan, med samtliga handlingar redovisas i bilaga 2. Kommunstyrelsens förvaltning handlägger alla detaljplaner medan konsulter i vissa fall upprättar planhandlingarna. Kostnaden för handläggningen tas ut som ett fast belopp enligt tabell 1 nedan. Exempel på plankostnadsavtal för handläggning av en detaljplan redovisas i bilaga 3. 5 (10)

167 Förslag till plankostnadsprincip för Västerviks kommun Planavgift Planavgifter tas ut i dagsläget. Planavgifter används främst om ett detaljplanearbete berör många fastighetsägare och/eller befintlig bebyggelse, eftersom det i dessa fall inte finns någon enstaka part som har den klart största ekonomiska nyttan av planen. Förslag I dessa fall är det lämpligt att kommunstyrelsens förvaltning svarar för plankostnaden och får ersättning i de planavgifter som kan debiteras inom planområdet, enligt 12 kap 8-11 PBL. Planavgiften tas då ut vid enskilda bygglov, enligt en taxa, i samband med bygganmälan. Taxa samt beräkningsmodell för planavgift redovisas i bilaga 4. Exploateringsmedel När kommunen ska exploatera ett område kommunägd mark, där genomförandet och tomtförsäljningen ligger inom överskådlig tid, kan det vara lämpligt att även plankostnaden finansieras inom anslagen för exploateringen. Då tas den kostnaden ut i tomtpriserna i området och planavgifter debiteras därför inte. Förslag Förutsättningen för detta alternativ är dels att medel för exploateringen anvisas innan planarbete påbörjas och dels att tomtpriset inte redan är satt utan hänsyn till plankostnaden. Det är lämpligt att detta redovisas i samband med att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram en ny detaljplan. 6 (10)

168 Förslag till plankostnadsprincip för Västerviks kommun Västerviks kommuns plankostnadsprincip När beställaren upprättar planhandlingar gäller: o att en fast avgift tas ut enligt tabell 1 nedan. När kommunstyrelsens förvaltning upprättar samtliga detaljplanehandlingar gäller: o o o o o o Avvikelser att den totala plankostnaden ersätts av den som vill ha en detaljplan upprättad. att plankostnaderna täcks genom att plankostnadsavtal tecknas. att plankostnaderna täcks genom planavgift endast i de fall planläggningen berör flera olika fastighetsägare inom planområdet samt att dessa får nytta av planen. att plankostnaderna när kommunen själv exploaterar och planlägger områden ska ingå i och finansieras av markförsäljningen på samma sätt som övriga exploateringskostnader. att kommunens fördelar genom planläggning kompenseras genom att kostnaderna för att ta fram planhandlingar (ej handläggningen) reduceras med 10 procent av den totala kostnaden. att leverans av planhandlingar ska ske i de tekniska system (Geosecma Fysisk planering, kompatibel med kommunens version) som används i kommunens planarbete. Krävs anpassning av planhandlingarna debiteras en tillkommande kostnad enligt tabell 1 nedan. Avvikelser och anpassningar vid olika typer av planer beslutas av kommunstyrelsen i samband med beslut om planuppdrag. Tabell 1 kostnader för planarbete Nedan kostnader uppräknas varje år vid årsskiftet enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet). Planbesked Standardförfarande (ÄDP) Standardförfarande (liten) Standardförfarande (stor) Utökat förfarande Timtaxa Renritning i Geosecma (Fysisk planering) 8000 kr (ev. utredningar tillkommer) kr (inkl. handlingar kr kr) kr (enbart handläggning) kr (enbart handläggning) kr (enbart handläggning) 900 kr/timma för planarbete kr/plan Detaljplan standard (liten): Omfattar ett begränsat område med få sakägare och få stora sakfrågor. Är förenlig med översiktsplanen. Detaljplan standard (stor): Omfattar ett större område med många sakägare och flera större sakfrågor. Är förenlig med översiktsplanen. 7 (10)

169 Förslag till plankostnadsprincip för Västerviks kommun Detaljplan utökat: Omfattar större område med många sakägare och/eller flera större sakfrågor av stort allmänt intresse och/ eller är inte förenlig med översiktsplanen och/ eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Konsekvenser Denna plankostnadsprincip får effekter, dels inom kommunen och dels gentemot externa intressenter. Nedan redovisas några vanliga tänkbara effekter av plankostandsprincipen. Inom kommunen blir effekterna att: o kostnaden för detaljplanearbetet, vid planläggning av kommunal mark, ska tas upp i budgeten för exploateringen. En beräkning av vad detaljplaneläggningen kommer att kosta bör redovisas i samband med planuppdraget. o kostnaden för detaljplanearbetet, vid planläggning av privat mark, ska redovisas till exploatör. En beräkning av vad detaljplaneläggningen kommer att kosta bör redovisas i samband med planuppdraget. För externa intressenter blir effekterna att: o de som söker planläggning kommer att få betala en större del av den reella kostnaden, för att få en detaljplan upprättad, än vad de gjort tidigare. En tänkbar konsekvens av detta kan bli att en del avstår ifrån att upprätta nya detaljplaner. o o möjligheter för en konsultmarknad ska kunna växa fram ökar i och med att kommunen inte konkurrerar ut marknaden genom att sätta orimligt låga priser på framtagande av planhandlingar. plankostnadsprincipen kräver att utomstående planförfattare (konsult) har erforderlig kompetens och erfarenhet av planarbete för att utföra planuppdraget. 8 (10)

170 Förslag till plankostnadsprincip för Västerviks kommun Planavgift Samtliga avgifter uppräknas årligen med PKV (prisindex för kommunal verksamhet). Planavgift för detaljplan och områdesbestämmelser = G x OF x PLF x N G Grundbeloppet, fastställt av KF 2018-XX-XX XX till 40. Grundbeloppet fastställs till 40 och uppräknas årligen med PKV. OF Objektsfaktor, läses ur tabell 1 och tabell 2. PLF Planfaktor, läses ur tabell 3. N Justeringsfaktor beror på planens komplexitet och fastställs vid planens antagande, kan variera mellan 0 och 5. Tabell 1 Objektsfaktor normala byggnader Area i kvadratmeter Objektsfaktor (OF) Byggnader, anläggningar inklusive bygglovpliktiga komplementbyggnader Bruttoarea BTA och eller öppenarea OPA Därutöver för varje intervall Tabell 2 Objektsfaktor enklare byggnader och anläggningar För enklare byggnader (motsvarande komplementbyggnader och kompletterande bebyggelse, ej komplementbostadshus) och anläggningar tillämpas en fast avgift för byggnader upp till 49 kvadratmeter bruttoarea eller öppenarea och en rörlig avgift för byggnader och anläggningar över 50 kvadratmeter. Exempel på sådana byggnader är: fristående garage, carport, växthus, förrådsbyggnader, enklare gäststugor och fristående skärmtak. För enklare byggnader över 50 kvadratmeter tillämpas objektsfaktorn i tabell 1 minskad med två för varje intervall, exempelvis blir objektsfaktorn för en enklare byggnad som är 250 kvadratmeter 10-2 = 8. Dessa avgifter uppräknas årligen med PKV. 9 (10)

171 Förslag till plankostnadsprincip för Västerviks kommun Plantyp Nybyggnad Tillbyggnad Områdesbestämmelser 2500 kr 1800 kr Detaljplan 5000 kr 2500 kr Tabell 3 Planfaktor Planfaktor (PLF) Nybyggnad Tillbyggnad Ändring av annan anläggning än byggnad Områdesbestämmelser Detaljplan (10)

172 Bilaga 1. Exempel på beräkningsmall för plankostnader Blankettdatum Tids- och resursberäkning [datum] Detaljplan för [Namn], Västerviks kommun, Kalmar Län [Planförfarande] Beräkningen upprättad av: [Namn] ingår i Moment Aktivitet tid handl. anm. Uppstart behovsbedömning, ch-lista inför planläggnings- inläsning av handlingar beslut inläsning av gällande planer beslutsförslag KS X förberedelser, möten, avstämningar X kontakt med byggherren X kontakt med konsult X platsbesök Material mm Planprogram lämpligt kartmaterial illustrationer bilder programbeskrivning programillustrationer Programsamråd samrådsförberedelser X beslutsförslag KS X möten revideringar samrådsredogörelse X KS-beslutsförslag efter samråd X Skissning/utredningar Projektmöten Planförslag plankarta illustrationer plan-och genomförandebeskrivning miljökonsekvensbeskrivning beställning av utredningar kallelser möten protokollskrivning div. administrativa frågor plankarta med bestämmelser planbeskrivning genomförandebeskrivning illustrationsplan X Samråd granskning av handlingar X samrådsförberedelser X samrådsmöte X samrådsredogörelse X revideringar samtal med sakägare X beslutsförslag KS X kommunicering med sakägare X

173 Utställning kungörelse X utställningsförberedelser X revideringar samtal med sakägare X granskningsutlåtande X beslutsförslag KS X Antagande antagandeförberedelser X revideringar samtal med sakägare X beslutsförslag KS X Efter antagande utskick X ev. överklagan X avslut och arkivering vid laga kraft X Övrigt tids- och resursplanering X beställning av grundkarta beställning av fastighetsförteckning presentationsmaterial SUMMA TIMMAR kostnad Moment Aktivitet konsultarb anm. planarkitekt, 900 kr/tim Externa kostnader förprojektering av gator och utemiljöer bullerutredning markundersökning grundkarta fastighetsförteckning annonsering SUMMA KOSTNADER (momsbefriat) Anm: fast pris för handläggning: standardförfarande (ändring) kr (exkl moms) standardförfarande (liten) kr (exkl moms) standardförfarande (stor) kr (exkl moms) utökat förfarande kr (exkl moms)

174 Bilaga 2. Exempel mall plankostnadsavtal samtliga handlingar Plankostnadsavtal Detaljplan för [Namn] Västerviks kommun, Kalmar län Parter Västerviks kommun: Kommunstyrelsens förvaltning Västervik Organisationsnr: Kontaktperson: [Handläggare] Exploatör: [Beställarens namn] [Adress] [Organisationsnummer] [Kontaktpersonens namn] 2 Bakgrund och syfte Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för [ändamålet] på fastigheterna [fastigheternas namn]. Avsikten är att tillämpa [planförfarande] enligt PBL 5 kap. Kommunstyrelsens förvaltning har åtagit sig att handlägga upprättandet en ny detaljplan för [fastigheternas namn] samt att ta fram planhandlingar. 3 Arbets- och kostnadsfördelning Kommunstyrelsens förvaltning tar fram planhandlingar samt svarar för planens formella hantering fram till antagande. Exploatören bekostar och låter utföra alla utredningar som behövs för framtagande av planen. Exploatören ersätter kommunstyrelsens förvaltning för nedlagt arbete till ett fast pris av [kostnaden] för handläggning samt [kostnaden] kronor för planarbete. Kostnad för grundkarta och fastighetsförteckning tillkommer med [kostnaden] respektive [kostnaden]. Kostnad för [konsultarbete, utredningar, annonsering etc.] tillkommer med [kostnaden]. Sammanlagd summa exklusive moms, är [summa] kronor. Detta ska betalas mot faktura enligt nedan: a. 1/3 av kostnaden, [summa], i samband med detta avtals ingående. b. 2/3 av kostnaden, [summa], när detaljplanen antagits av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 1 (2)

175 4 Planavgiftsersättning Exploatören debiteras ej planavgift i samband med bygglov vid genomförandet av detaljplanen. Övriga avgifter i samband med bygglov/bygganmälan debiteras fullt ut enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan. 5a Avbrytande av planarbete Kommunstyrelsens förvaltning är inte skyldigt att återbetala inbetalat belopp om detaljplanen upphävs efter överklagande. Om beställaren beslutar avbryta planarbetet ska Kommunstyrelsens förvaltning få ersättning för redovisade nerlagda kostnader. 5b Utökande av planområde Om det under planarbetets gång visar sig att planområdet måste utökas väsentligt, eller om beställaren beslutar att utöka planområdet ska Kommunstyrelsens förvaltning göra en kompletterande kostnadsberäkning avseende handläggning och planarbete/konsultarbete. Ett nytt plankostnadsavtal upprättas innan planarbetet fortsätter. 6 Planutformning Detta avtal innebär inget ställningstagande till planens innehåll. 7 Tvist Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Kan parterna därvid inte nå en samförståndslösning skall tvist avgöras genom sedvanligt tvistemålsförfarande. 8 Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte utan kommunens skriftliga godkännande överlåtas på annan. 9 Antal exemplar Avtalet är upprättat i två exemplar av vilka parterna tagit ett vardera. Datum. Datum [Delegerad tjänsteman] [Beställare] 2 (2)

176 Bilaga 3. Exempel mall plankostnadsavtal - handläggning Plankostnadsavtal Detaljplan för [Namn] Västerviks kommun, Kalmar län Parter Västerviks kommun: Kommunstyrelsens förvaltning Västervik Organisationsnr: Kontaktperson: [Handläggare] Exploatör: [Beställarens namn] [Adress] [Organisationsnummer] [Kontaktpersonens namn] 2 Bakgrund och syfte Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för [ändamålet] på fastigheterna [fastigheternas namn]. Avsikten är att tillämpa [planförfarande] enligt PBL 5 kap. Kommunstyrelsens förvaltning har åtagit sig att handlägga upprättandet en ny detaljplan för [fastigheternas namn]. 3 Arbets- och kostnadsfördelning Beställaren låter, i samråd med Kommunstyrelsens förvaltning, upprätta förslag till detaljplan. Förslaget ska uppfylla kraven i Plan- och bygglagen samt de av kommunstyrelsen [datum] fastställda direktiven. Dessutom ska det vara upprättat i enlighet med Boverkets rekommendationer. Planförslaget ska utföras och levereras digitalt (plankarta med bestämmelser ritad i systemet Geosecma Fysisk planering och planbeskrivning samt genomförandebeskrivning i Word-dokument samt samtliga handlingar i pdf-format). Om beställaren inte kan leverera plankartan i Geosecma Fysisk planering tillkommer en avgift för renritning på [kostnaden]. Beställaren låter utföra de utredningar som behövs och beställer och bekostar grundkarta och fastighetsförteckning. Beställaren deltar även vid samrådsmöten om så behövs. Kommunstyrelsens förvaltning svarar för handläggningen av planen i enlighet med Plan- och bygglagens förfaranderegler. Förslaget ska bli föremål för samråd och underställas politisk prövning. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att upprätta samrådsredogörelse efter samråd samt granskningsutlåtande efter granskning. Beställaren ersätter Kommunstyrelsens förvaltning för nedlagt arbete, enligt bifogad kostnadsberäkning, till ett fast pris av [kostnaden]. 1 (2)

177 Detta ska betalas mot faktura enligt nedan: a. 1/3 av kostnaden, [summa], i samband med detta avtals ingående. b. 2/3 av kostnaden, [summa], när detaljplanen antagits av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 4 Planavgiftsersättning Exploatören debiteras ej planavgift i samband med bygglov vid genomförandet av detaljplanen. Övriga avgifter i samband med bygglov/bygganmälan debiteras fullt ut enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan. 5a Avbrytande av planarbete Kommunstyrelsens förvaltning är inte skyldigt att återbetala inbetalat belopp om detaljplanen upphävs efter överklagande. Om beställaren beslutar avbryta planarbetet ska Kommunstyrelsens förvaltning få ersättning för redovisade nerlagda kostnader. 5b Utökande av planområde Om det under planarbetets gång visar sig att planområdet måste utökas väsentligt, eller om beställaren beslutar att utöka planområdet ska Kommunstyrelsens förvaltning göra en kompletterande kostnadsberäkning avseende handläggning och planarbete/konsultarbete. Ett nytt plankostnadsavtal upprättas innan planarbetet fortsätter. 6 Planutformning Detta avtal innebär inget ställningstagande till planens innehåll. 7 Tvist Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Kan parterna därvid inte nå en samförståndslösning skall tvist avgöras genom sedvanligt tvistemålsförfarande. 8 Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte utan kommunens skriftliga godkännande överlåtas på annan. 9 Antal exemplar Avtalet är upprättat i två exemplar av vilka parterna tagit ett vardera. Datum. Datum [Delegerad tjänsteman] [Beställare] 2 (2)

178 Kommunstyrelsens förvaltning Taxor och avgifter för Samhällsbyggnadsenhetens verksamhet del B Kart- och mätningsteknisk verksamhet i Västerviks kommun

179 Förslag till taxa och avgifter Kart- och mätteknisk verksamhet Innehåll Bestämmelser om Kart- och mättaxan... 3 Beräkning av avgifter enligt taxan... 3 Taxans sakområde... 3 Betalningsskyldighet... 4 Ersättningnorm... 4 Reducering av taxebelopp... 4 Nybyggnadskarta... 5 Utstakning... 5 Övrig uppdragsverksamhet... 6 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information... 6 Utskrifter (7)

180 Förslag till taxa och avgifter Kart- och mätteknisk verksamhet Bestämmelser om Kart- och mättaxan Taxan bygger på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och är anpassad efter Västerviks kommuns förutsättningar. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnader för den aktuella produkten eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Beräkning av avgifter enligt taxan Avgiften för en viss produkt eller tjänst tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Avgifterna beräknas som en funktion av ett grundvärde (G) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Grundvärdet justeras varje år vid årsskiftet med förändringar av prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Beräkningar utifrån indexet görs i enlighet med SKL:s rekommendationer, med ett års eftersläpning. Beloppen avrundas nedåt till jämnt tiotal kr. Grundvärdet G är 50 för Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter KF NKF G A ÅF Kartfaktor Nybyggnadskartefaktor Grundvärde Areal i kvadratdecimeter Åtgärdsfaktor Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x G. För tjänster kan avgiften också tas ut genom tidersättning enligt denna taxa. För att uppfylla kravet i 2 kap. 3 kommunallagen om likställighet debiteras inte reskostnad eller restid för tjänster som utförs med stöd av plan- och bygglagen. Kostnaden ingår då som en del i timavgiften. Timavgifterna justeras varje år vid årsskiftet med förändringar av prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Beräkningar utifrån indexet görs i enlighet med SKL:s rekommendationer, med ett års eftersläpning. Beloppen avrundas nedåt till jämnt tiotal kr. Taxans sakområde Enligt denna taxa erläggs avgift för: Nybyggnadskarta enligt Plan-och bygglagen och Miljö- och byggnadsnämndens beslut om kartunderlag för bygglovsprövning Utstakning av byggnad enligt Plan- och bygglagen och Miljö-och byggnadsnämndens beslut om utstakning vid bygglovsgivning. Uppdragsverksamhet 3 (7)

181 Förslag till taxa och avgifter Kart- och mätteknisk verksamhet Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information Utskrifter Betalningsskyldighet Betalningsskyldig är beställare av uppdrag om inte annat betalansvar styrks vid beställning. Betalning skall, om inte annat överenskommits, erläggas inom den tid som angivits på fakturan. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Ersättningnorm Uppdrag eller produkt debiteras som sakersättning och / eller tidersättning enligt denna taxa. Om beställare önskar och det är möjligt ska debitering kunna ske till fast pris. Med sakersättning avses fast pris enligt denna taxa för uppdraget som helhet. Med tidersättning avses debitering per timma för utfört arbete. För uppdrag enligt plan- och bygglagen debiteras ingen restid eller reskostnad. För övriga uppdrag debiteras även restid enligt timavgiften. Med fast pris avses debitering till ett offererat / överenskommet pris. Reducering av taxebelopp Om särskilda skäl till reducering av taxebelopp föreligger kan Kommunstyrelsen medge sådan reduktion. 4 (7)

182 Förslag till taxa och avgifter Kart- och mätteknisk verksamhet Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta krävs vid bygglovsprövning om Miljö- och byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Avgift = NKF x G Tabell 1 Avgift för Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter till vatten och avlopp. Enbostadshus, enstaka byggnad Oavsett tomtyta Övriga byggnader; Sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1999 kvm Tomtyta 2000 kvm eller mer NKF eller tidersättning Enkel nybyggnadskarta Kartan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, användnings- och egenskapsgränser från detaljplan Tidersättning Dock lägst enl. saktaxa NKF eller tidersättning Tidersättning Dock lägst enl. saktaxa Komplettering av nybyggnadskarta Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning Utstakning Utstakning av byggnad enligt Plan- och bygglagen kan utföras av kommunens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om när utstakning krävs. Om kommunens personal utför utstakningen ska arbetad tid debiteras enligt tabell 2. Restid och resekostnad debiteras inte utan ingår som del av timavgiften. Tabell 2 Tidersättning för uppdrag enligt Plan- och bygglagen Timavgift Timavgift oberoende av lönenivå 1000 Avgift = Timpris x antal timmar 5 (7)

183 Förslag till taxa och avgifter Kart- och mätteknisk verksamhet Övrig uppdragsverksamhet Uppdrag som utförs av kommunens personal inom kart- och mätningstekniska verksamheten ska debiteras efter tidersättning om inte debitering sker till ett offererat / överenskommet pris. Tabell 3 Tidersättning för övriga uppdrag. Timavgift Timavgift oberoende av lönenivå 850 Avgift = Timavgigt x antal timmar (moms 25% tillkommer) Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning av skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåtes normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. Tabell 4 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information Primärkarta t.o.m. 3 hektar Innehåll i kartan Informationsandel i % KF Gränser och Fastighetsbeteckning 30 5 Byggnader och övriga topografiska objekt 30 5 Vägar, järnvägar, adresser 20 3 Höjdinformation 20 3 All information Primärkarta från 4 ha och uppåt 2,25 Avgift per hektar = KF x G Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall (moms 25% tillkommer) 6 (7)

184 Förslag till taxa och avgifter Kart- och mätteknisk verksamhet Utskrifter Enstaka utskrifter i mindre format är avgiftsfria. Vid större antal utskrifter och för utskrifter i större format tillämpas priser enligt tabell 4. Tabell 5 Utskrift på papper Typ av information Text och linjer 0,07 Täckande utskrift (ytor, raster) 0,14 ÅF Avgift = A x ÅF x G (moms 6 % tillkommer) 7 (7)

185 Kommunstyrelsens förvaltning Taxor och avgifter för Samhällsbyggnadsenhetens verksamhet del C Trafik, parkering, dispenser, industrispår i Västerviks kommun

186 Förslag till taxa och avgifter trafik, parkering, dispenser Innehåll Felparkeringsavgifter, överträdelseavgift för felparkering på allmän plats utifrån överträdelsepunkter i trafikförordningen eller lokal trafikföreskrift... 3 Kontrollavgift på kvartersmark utifrån överträdelsepunkter... 4 Parkeringsavgifter... 4 Avgifter för flyttning av fordon i vissa fall... 5 Trafikering av industrispår... 5 Dispensavgifter för tunga, långa, breda och höga transporter (6)

187 Förslag till taxa och avgifter trafik, parkering, dispenser Felparkeringsavgifter, överträdelseavgift för felparkering på allmän plats utifrån överträdelsepunkter i trafikförordningen eller lokal trafikföreskrift Punkt Överträdelse, Stannat eller parkerat Ny avgift Stannade eller parkering i terräng, på gång- och cykelbana, på eller för nära övergångsställe, på gång- och cykelbana, mot färdriktningen, cykelpassage eller cykelöverfart, vägkorsning, kollektivkörfält, busshållplats, ändamåls- eller laddplats. Stannande eller parkering på plats för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp (t ex parkeringsplats för rörelsehindrad). Stannande eller parkering på plats för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp (t ex p-plats MC, buss etc). Stannande eller parkering där fara uppstår eller trafiken hindras eller störs, spårkorsning, skymt vägmärke eller signalanläggning, mot vägens längdriktning, i tunnel eller kurva, på backkrön, längs heldragen linje, på cykelfält, på spärrområde eller i cirkulationsplats, på ej tillåten sida av vägen. Parkerat fordon med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering. Parkerat fordon längre tid än 24 tim i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Parkerat fordon utan giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar. Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a3 eller att angivelsen är synlig och läsbar. Parkerat fordon framför infart eller så att fordonstrafik till och från fastigheten väsentligt försvåras. Tidigare avgift 1000 kr 600 kr 1000 kr 600 kr 500 kr kr 300 kr 500 kr 300 kr 300 kr 200 kr 300 kr 200 kr 300 kr 200 kr 500 kr 300 kr 25 Parkerat fordon på huvudled. 500 kr 300 kr 26 Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde. 500 kr 300 kr 27 Parkerat fordon så att fordonet hindrar tillträde eller att fordon kan föras från platsen, bredvid annat fordon eller anordning eller på mötesplats 500 kr 300 kr Stannade eller parkering inom områden eller på platser där fordon inte får stannas och/eller parkeras enligt Ltf eller väghållarbeslut kr 600 kr Stannande eller parkerat fordon inom område eller plats där fordon inte får parkeras 500 kr 300 kr 37 Parkering på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering. 500 kr 300 kr 38 Parkering längre tid än tillåten tid. 300 kr 200 kr 42 Enligt antecknad överträdelse 300 kr 200 kr 3 (6)

188 Förslag till taxa och avgifter trafik, parkering, dispenser Kontrollavgift på kvartersmark utifrån överträdelsepunkter 1-8 Parkering utanför markerad plats, för lång tid, ej erlagd eller på rätt sätt erlagd avgift, biljett saknas eller är felvänd, tillstånd saknas eller är fel 9-12 Parkering på besöksplats eller plats för visst fordonsslag Parkering på plats för rörelsehindrade 300 kr 200 kr 500 kr 1000 kr 300 kr Parkering då P-skiva saknas eller är felvänd 300 kr 200 kr Parkering inom område eller på plats med förbud att parkera 500 kr 300 kr Avgifterna för felparkering på allmän plats och kvartersmark har varit oförändrade sedan Föreslagen förändring med koppling till överträdelsepunkter är en anpassning och anknytning till de handdatorer som används vid kommunens parkeringsövervakning sedan Uppdelningen syftar till att göra det mer förståeligt för parkören att förstå vad samt vilken bestämmelse som gäller på platsen där fordonet är parkerat. Parkeringsavgifter Avgift Ny avgift Tidigare avgift För parkeringsautomat i inre citykärnan med en avgift av högst 20 kr, taxa A, avgift per timma 20 kr 15 kr För parkeringsautomat i yttre citykärnan med en avgift av högst 12 kr, taxa B, avgift per timma För parkeringskort, gällande på kommunala avgiftsbelagda parkeringsplatser med parkeringstid längre än 4 timmar, avgift 500 kr/mån För periodkort, gällande på samtliga kommunala avgiftsbelagda parkeringsplatser, avgift 600 kr/mån För nyttokort, avgift 600 kr/mån eller 4500 kr/år 12 kr 8 kr 500 kr 200 kr 600 kr 300 kr 600 kr/mån 4500 kr/år 3000 kr/år Parkeringsavgifterna i Västerviks kommun har inte höjts sedan Parkeringsavgifter inom Västerviks kommun får tas ut vardagar utom dag före röd dag, på parkeringsplats som regleras med lokala trafikföreskrifter. För parkering vid parkeringsautomater i den inre citykärnan gäller taxa A. För parkering vid parkeringsautomater i den yttre citykärnan gäller taxa B. Parkeringskort och periodkort gäller 1 månad kan köpas av allmänheten och hantverkare. Hantverkare som behöver tunga verktyg mm och med fordon som är inrett som arbetsplats kan även köpa nyttokort som får användas enligt vissa regler som framgår på kommunens hemsida. Detta gäller även för vård- och hemtjänstpersonal med besöks- och jourverksamhet. Nyttokorten ger även rätt att parkera där parkering annars är reglerad och i vissa fall otillåten som t ex. på väg eller gata där parkeringsförbud råder enligt uppsatta vägmärken. Parkering med nyttokort medger även parkering på gågata och gångfartsområde mellan kl (6)

189 Förslag till taxa och avgifter trafik, parkering, dispenser Avgifter för flyttning av fordon i vissa fall Fast avgift för kort och lång flytt inklusive uppställning och handläggning 3500 kr - Enligt SKL: s handbok Flyttning av fordon- Handbok för kommunens handläggare från 2013 gäller den enkla grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta kostnaderna för flyttning av fordon som behövs och de kostnader som flyttningen medför (7 Lagen om flytt av fordon i vissa fall). Västerviks kommun och kommunens driftentreprenör Västervik Miljö & Energi AB har en självkostnad på 3500 kr (2018) för flyttning och omhändertagande av skrotbilar och felparkerade bilar i kommunen. Uppräkning av beloppen ska ske årligen per 1 januari med KPI oktoberindex som bas. Kommunen har hittills inte tagit betalt av fordonsägaren för sina kostnader, något som nu rättas till med föreslagen självkostnad. Trafikering av industrispår Trafikering av kommunens industrispår är kostnadsfri. Vid uthyrning av spår för uppställning skall samma taxa som Trafikverket enligt gällande Järnvägsnätsbeskrivning för långtidsuppställning tillämpas. Oförändrad princip. 5 (6)

190 Förslag till taxa och avgifter trafik, parkering, dispenser Dispensavgifter för tunga, långa, breda och höga transporter Enligt trafikförordningen (Trf) 1998:1276 får kommunen besluta om dispenser avseende vikt, längd, bredd och höjd för transporter inom kommunen. Avgiften är uppdelad i en fast del, grundavgift, och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften varierar med den poäng som framräknas utifrån en objektiv bedömning av transportens komplexitet, uttryckt genom tre parametrar, se nedan. Delavgifterna, grundavgift respektive rörlig avgift, justeras årligen och gäller fr o m 1 januari utifrån förändring i oktober månads KPI. Delavgifterna avrundas till närmaste hela kronor. Debiterad avgift, dvs priset för utfärdat transporttillstånd, avrundas nedåt till närmaste tiotal kronor. Grundavgift 200 kr, exkl moms Rörlig avgift 60 kr/poäng, exkl moms Parameter Poäng Min Max Typ av last Bred 1 Tung Lång 1 Hög Transportsträcka, km Framförhållning, dygn <2 1 < < <1 6 < < Summa poäng 2 14 Avgift: Moms Summa Avrundat pris månaders dispens (6)

191 Kommunstyrelsens förvaltning Taxor och avgifter för Samhällsbyggnadsenhetens verksamhet del D Markupplåtelser, arrenden, bostadsarrenden, friköp av arrendetomter m.m. i Västerviks kommun

192 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering Innehåll Markupplåtelser... 3 Arrenden... 5 Bostadsarrenden, arrendenivåer... 6 Friköp av bostadsarrendetomter... 6 Telekommaster... 7 Husvagns- och husbilsparkeringar, Ejdergatan och Hornsvägen... 7 Begravningsplats för mindre djur... 7 Avgift för gravupplåtelse... 8 Avgift för gravöppning och återfyllnad... 8 Tomtkönormer och köavgift... 9 Riktlinjer för prissättning av industri- och verksamhetstomter Riktlinjer för prissättning av tomter för bostadsändamål Jordbruksarrenden Tomträttsavgälder och friköp Markavtal Skärgårdsterminalen (14)

193 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering Markupplåtelser A FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL 1. Fiskaretorget Stånd för blommor, frukt, grönsaker livsmedel, kläder etc. Övriga villkor se torghandelsföreskrifterna. Rutad plats 2,5 x 3m 4400 kr/säsong 1/6-31/8 2.Stora Torget Rutad plats, Stora Torget, en dag/vecka 2x3m Lokala varor, kött, frukt o grönt, blommor, bröd, hantverk etc kr/år 52 kr/dag Försäljning övriga varor följer ordinarie taxa nedan Daghyra/plats Fiskaretorget, Stora torget Marknadsdag Daghyra båda torgen 200 kr/dag 400 kr/dag Kallförråd under Grönsakstorget 200 kr/m 2 /år Hyra för inhägnat och låsbart utrymme. 3. Gamleby torg 200 kr/dag Gäller tills vidare, dock ej marknadsdagar Marknad Gamleby 100 kr/lpm 4. Julgransförsäljning 600 kr/vecka exkl. renhållning 5. Korvmoppe 1100 kr/mån Anvisad plats Fast plats. 6. Säsongskiosk Grönsakstorget Anvisad plats för varor avsedda att förtäras på en gång 4000 kr/kalendermånad 1 juni 31 aug Alla dagar 08:00-22:00 (månad delas ej) 7. El ur elskåp Grönsakstorget, Fiskaretorget, Stora Torget 8. Uteserveringar 8:1 Uteservering med utskänkningstillstånd inom Zon I (inom parkeringsförbudszon i Västerviks centrum) 16A 1100 kr/säsong 1 juni-31 aug alt 60 kr/dag 1100 kr/år alt 60 kr/dag Sommarsäsong: 1/6-31/ 8 Före och eftersäsong: 1/4 31/5 + 1/9 31/10 Vintersäsong:1/11 31/3 460 kr/m kr/m kr/m 2 3 (14)

194 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering 8:2 Uteservering med utskänkningstillstånd inom Zon II (övriga områden i Västerviks kommun) 8.3 Uteservering utan utskänkningstillstånd, t.ex. caféer Sommarsäsong: Före och eftersäsong: 1/4-31/5 + 1/9 31/10 Vintersäsong: 1/11 31/3 Säsong: 1/4 31/10 Vintersäsong: 1/11 31/3 170 kr/m kr/m 2 90:- /m kr/m 2 40 kr/m 2 B ANNAT KOMMERSIELLT ÄNDAMÅL ( Dubbel avgift vid uppställning utan sökt tillstånd ) 1. Affischställ, trottoarpratare kr/år Får endast placeras invid försäljningsstället 2. Tidningsställ kr/år 3. Tivoli, cirkus 2800 kr/upplåtelse om 2 dagar 4. Försäljningstält 2800 kr/påbörjad. vecka 5. Affischering evenemang 1200 kr/påbörjad månad 6. Skyltvaror utanför butik 500 kr/m 2 /år, dock minimiavgift kr/ m 2 /år C ÖVRIGA ÄNDAMÅL Avgift utgår ej om markupplåtelse finns för själva evenemanget Blomvagnar, klädställning etc. 1. Hyra av torg för evenemang 1500 kr/dag Avser helt torg eller park för marknad, musik-, idrottsevenemang etc 2. Mötestält, eventtält 300 kr/dag Tält utan försäljning ex infotält, demo av produkter, mm 3. Upplag, bodar, provisoriska byggnader byggnadsställningar etc. 4. Anläggningar för avfallshantering, värmeutvinning etc, mindre byggnadsdelar, andra typer av nyttjande kommunen själv bestämmer i förekommande fall. 5. Återvinningsgårdar (förpackningsindustrin). 30 kr/m 2 och månad 20 kr/m 2 och månad 20 kr/m 2 och år, lägst 1000 kr/år 2600 kr per år. Se anm. p.3 inom p-förbudszon ( Zon I) övriga områden (Zon II) Upplåtelse kan ske årsvis med tre månaders uppsägningstid 6. Minimiavgift (försäljningsbord, klädställning, container mm) kr/upplåtelse Avgifterna är baserade på konsumentprisindextalet (totalindex) för oktober månad 2018 och gäller under För varje följande år skall avgifterna justeras så att de följer indexändringar fram till oktober månad närmast före det nya årets början. Avgiften ska dock aldrig sättas lägre än vad som utgick för 4 (14)

195 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering föregående år. Det ankommer på Västerviks kommun att tolka och tillämpa taxan samt även medge dispens från densamma. Om särskilda omständigheter föreligger får avgift i det enskilda fallet sättas lägre än i taxan angivet belopp. Sådan särskild omständighet kan t.ex. vara då verksamhetens karaktär är av välgörande eller allmännyttig art. Saknas taxa för sökt ändamål avgör Västerviks kommun skälig avgiftsnivå. Några nya rubriker har införts för ändamål som är återkommande men för vilka taxa saknas idag. I något fall har flera likartade ändamål lagts samman för att förenkla taxan. Bland förändringarna som införts bör nämnas vintertaxa för uteservering utan utskänkningstillstånd, affischering för evenemang samt skyltvaror utanför butik. I det sista fallet föreslås en kvadratmeterbaserad avgift som tar sikte på bl a blomvagnar och klädställningar. Dessa har tidigare jämställts med trottoarpratare. Vad gäller avgifterna för de olika ändamålen så har en jämförelse gjorts med Vimmerby, Kalmar och Oskarshamns kommuners motsvarande taxor. Taxorna skiljer sig till viss del åt vad gäller hur de är uppbyggda. Generellt sett bedöms dock Västerviks kommuns nuvarande avgifter för de olika ändamålen ligga på ungefär samma nivåer som nämnda kommuner tillämpar. Avgiften för trottoarpratare höjs till 1000:-/år för att täcka administrationen kopplade till hanteringen av dessa. Nivån är samma som Vimmerby kommun tillämpar enligt nyligen antagen taxa. Säsongskioskerna på Grönsakstorget har visat sig svåra att hyra ut. Troligen på grund av att försäljningsvagnarna ska ha försäljningsluckorna in mot Grönsakstorget och inte ner mot det mer välbesökta Fiskaretorget. Avgiften för hyra av plats för säsongkiosk på Grönsakstorget föreslås därför sänkas något från drygt kr till kr/kalendermånad. I förslaget till ny taxa har avgifterna i övrigt generellt avrundats uppåt till närmsta jämna hundratal alternativ tiotal kronor. Arrenden Alla arrenden, princip om uttagande av grundbelopp: Vid upplåtande av arrende ska alltid tas ut med minst ett grundbelopp om kronor för att täcka upplåtelsens administrativa kostnader. 5 (14)

196 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering Västerviks kommun har flertalet arrenden med årsavgift långt under kronor. De låga avgifterna står inte i proportion till nedlagd tid och kostnader för att administrera dessa arrenden. Bostadsarrenden, arrendenivåer Arrendenivåer bostadsarrenden, princip: För kommunens upplåtna bostadsarrenden ska en arrendeavgift stas ut som motsvarar marknadsvärdemässig nivå för arrendet. Gällande beräkningsgrund för arrendeavgifter för bostadsarrenden är beslutad Det årliga arrendet beräknas efter 1,0 % av taxeringsvärdet med ett tillägg på kronor att indexuppräknas. Höjningarna är maximerade till kr och sänkning av arrendeavgift ska ej ske. Enligt jordabalkens regler (JB 10 kap 6 ) ska arrendeavgift vid förlängning utgå med skäligt belopp. I rättspraxis anses detta motsvara ortens pris för motsvarande arrenden eller vad arrendatorer i allmänhet kan tänkas vara beredda att betala. Det ska således utgå en marknadsmässig avgift. Samhällsbyggnadsenheten har nyligen låtit en extern värderare titta på vad som utgör skäligt belopp för ett antal bostadsarrenden i Västerviks kommun. Som exempel kan tas två strandtomter om drygt kvm vardera vid Strumpnäset intill Gamlebyviken. Ny arrendeavgift är enligt principen med skäligt belopp föreslagen till respektive kronor. Dessa båda tomter har idag med gällande beräkningsprincip årliga arrendeavgifter om cirka kronor vardera (viss indexuppräkning sedan avgiften beslutades). Bostadsarrenden har stora likheter med tomträtter. I båda fallen ägs byggnaderna på tomten av den som är rättighetshavare. Marken hyrs från kommunen. Vid omförhandling av tomträttsavgäld tillämpar Västerviks kommun en fastslagen markvärdemodell. Modellen innebär att omförhandlade tomträttsavgälder baseras på marknadsvärdet på marken. Det saknas skäl för att bostadsarrendenas avgifter ska bestämmas till något annat än marknadsvärdemässig nivå. Vid behov bör arrendeavgifterna ses över och då värderas enligt ovan beskrivna principer. Friköp av bostadsarrendetomter Friköp av bostadsarrendetomter, princip: I de fall bostadsarrenden erbjuds friköpas skall dessa säljas till ett pris som motsvarar marknadsvärdemässig nivå. Under en övergångsperiod till och med skall friköp erbjudas till ett pris om 75 % av taxerat markvärde. 6 (14)

197 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering Kommunen bedömer från fall till fall om bostadsarrendetomter ska erbjudas friköpas. Enligt gällande praxis erbjuds ett friköpspris motsvarande 75 % av taxerat markvärde. Under rubriken bostadsarrenden, arrendenivåer, har gjorts en jämförelse mellan principerna för bestämmande av arrendeavgift för bostadsarrenden och åsättande av avgäld för tomträtter för bostadsändamål. Tomter upplåtna med tomträtt erbjuds enligt beskriven markvärdemodell friköpas till modellens uppskattade marknadsvärde. Friköp av tomter upplåtna med bostadsarrenden bör behandlas enligt samma principer som friköp av tomter upplåtna med tomträtt. Värdering bör göras i varje enskilt fall när frågan om friköp aktualiseras. I samband med införandet av nämnda markvärdemodell för tomträtter erbjöds under en övergångsperiod friköp till 75 % av tomternas taxerade markvärden. Rimligen bör bostadsarrendena behandlas på samma sätt. Telekommaster Mark för telekommaster ska arrenderas ut till en avgift som motsvarar marknadsvärdemässig nivå. Husvagns- och husbilsparkeringar, Ejdergatan och Hornsvägen Årlig avgift för hyra av ställplats för husbil eller husvagn skall utgå med 1200 kronor + moms (25 %). Årlig uppräkning av beloppet ska från och med 2020 ske årligen per 1 jan med KPI oktoberindex 2019 som bas. De kommunala husvagns- och husbilsparkeringarna vid Brevik och Hornsvägen är kraftigt subventionerade. För att täcka kostnader av administration och skötsel bör avgifterna höjas från dagens 400 kr/år + moms till 1200 kr/år + moms. Beslutad taxa saknas sedan tidigare. Begravningsplats för mindre djur Begravningsplatsen, belägen mellan kv Högaffeln och kv Spettet, är upptagen som allmän plats i kommunens lokala ordningsstadga. För begravningsplatsen gäller stadgans ordnings- och ansvarsföreskrifter, samt de särskilda föreskrifter som anslagits på platsen. Begravningsplatsen förvaltas av Västerviks Miljö & Energi AB på uppdrag av Västerviks kommun, kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad. Över begravningsplatsen upprättas gravbok, upptagande de olika gravplatserna, till vem upplåtelse skett, tiden för upplåtelsen samt vilket djur som begravts. 7 (14)

198 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering Gravplats upplåts mot avgift för en tid av tio år, räknat fr o m kalenderårets början näst efter upplåtelsedagen. Upplåtelsen kan förlängas med perioder om ytterligare tio år, varvid ny avgift erlägges enligt för varje period gällande taxa. Grav inom begravningsområdet får anordnas endast på anvisad plats. Grav för hundar, katter och därmed i storlek jämförliga djur skall hålla en storlek av ca 1,50 x 1,00 meter, med ett minsta gravdjup av 1,00 meter. Grav för fåglar, sköldpaddor och liknande djur skall omfatta ca 0,75 x 0,50 meter, med ett minsta gravdjup av 0,50 meter. Filt, säck eller dylikt för nedsänkning av djurkropp får bestå endast av förgängligt, miljövänligt material. Lådor skall ej användas. Djurägaren får på egen bekostnad utmärka gravplatsen med en liggande gravvård i storlek högst 0,30 x 0,50 meter. Gravvårdens ovansida skall ligga i markplanet. Övrig fast utsmyckning tillåts ej. Upphör upplåtelsetiden för gravplats, skall djurägaren avlägsna gravvården. Försummas detta trots anmodan, avlägsnas gravvården utan djurägarens vidare hörande genom kommunens försorg. Endast av kommunen anlitad personal får ombesörja öppning och återfyllning av grav. Detta sker mot avgift, vilken även innefattar anbringande och försänkning på platsen av liggande gravvård, som tillhandahålls av djurägaren. Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente med taxa avgörs av kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad. Avgift för gravupplåtelse För plats om 1,5 x 1 meter 1600 kronor + moms (25 %). För plats om 0,75 x 0,5 meter 800 kronor + moms (25 %). Avgift för gravöppning och återfyllnad För plats om 1,5 x 1 meter 1400 kronor + moms (25 %). För plats om 0,75 x 0,5 meter 700 kronor + moms (25 %). Uppräkning av beloppen ska ske årligen per 1 januari med KPI oktoberindex som bas. Avgifterna har justerats och reglerna moderniserats språkligt. 8 (14)

199 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering Tomtkönormer och köavgift Kommunens samhällsbyggnadsenhet ombesörjer förmedling av dels obebyggda tomter, som enligt kommunfullmäktiges bemyndigande försäljs eller upplåts med tomträtt dels sådana gruppbebyggda tomter som enligt särskilda avtal tillförs kommunens tomtkö. Anmälan till tomtkön görs till Enheten för kommunservice vilka administrerar kön för kommunens räkning. För förmedlingsverksamheten gäller följande: 1. Till tomtkön äger den rätt att anmäla sig som fyllt 18 år och som förbinder sig att själv bebo fastigheten. Till sökande ska hänföras make, maka eller med den sökande sammanboende. 2. Registrering sker per den dag Enheten för kommunservice erhållit ansökan. 3. Sökanden är ansvarig för att anmälan om ändrad adress meddelas Enheten för kommunservice. 4. Registrerade sökande tillfrågas en gång/år av Enheten för kommunservice om de önskar kvarstå i kön. Detta sker antingen skriftligen eller via e-tjänsten mina sidor för de som aktiverat den tjänsten. Efter revidering av tomtkön faktureras en årlig registreringsavgift som fastställs av kommunen. Avgift utgår ej för de som stått i kö kortare tid än 1 år. Den som inte svarar eller inbetalar registreringsavgiften avregistreras. Svar som inkommer efter angiven svarstid tolkas som ny ansökan. Sökanden placeras då sist i tomtkön. 5. Vid fördelning av tomter ska följande regler tillämpas: Som huvudregel görs turordning mellan de sökande efter väntetidens längd. Väntetiden räknas från den dag tomtansökan registrerats hos Enheten för kommunservice. Kommunen kan efter skriftlig framställning frångå turordningen enligt huvudregeln och medge förtur under förutsättning: att det hos sökanden eller någon i den sökandes familj föreligger medicinska skäl som skulle lindras väsentligt om möjligheten att bygga småhus erbjudes, eller att andra synnerligen betydelsefulla omständigheter kan motivera avsteg från huvudregeln. 9 (14)

200 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering 6. Tomt eller småhus erbjudes sökanden genom skriftlig underrättelse. Sökanden skall anmäla sitt intresse inom angiven tid. 7. Accepterar sökanden erbjudandet av tomt eller småhus tecknas kontrakt när byggnadslov erhållits men inte senare än sex månader från tilldelningen. 8. Registreringsavgiften ska vara 400 kr/år. Årlig uppräkning av beloppet ska från och med 2020 ske årligen per 1 jan med KPI oktoberindex 2019 som bas. Nuvarande tomtkönormer är beslutade Sedan dess har en del förändringar skett i hanteringen av tomtkön. Enheten för kommunservice sköter numera tomtkön på uppdrag av Enheten för samhällsbyggnad. Det har även införts en digital tjänst som möjliggör för de medborgare som så önskar, att hantera sina tomtköärenden via webben. Tomtkönormerna bör anpassas till denna nya hantering. Nuvarande tomtköavgift är 300 kr/år och har tillämpats sedan Avgifterna bedöms inte täcka köns administrationskostnader. En omvärldsanalys har gjorts avseende andra kommuners tomtköavgifter. Tillfrågade kommunernas avgifter är i de flesta fall beslutade ett par år tillbaka i tiden. Nivån bland de tillfrågade kommunerna ligger mellan 300 och 400 kr/år (Växjö:400 kr/år, Norrköping: 315 kr/år, Oskarshamn: 300 kr/år, Kalmar: 400 kr/år). Västerviks kommuns tomtköavgift bör skäligen höjas till 400 kr/år. Riktlinjer för prissättning av industri- och verksamhetstomter Kommunen arbetar regelbundet med att tillskapa områden för bostäder, för handel och för industri och liknande verksamheter. Kommunen prissätter sedan sin mark inför försäljning. Här redovisas riktlinjer för prissättning av verksamhetsområden. Vid framtagning av nya områden för industriverksamhet och liknande verksamheter, här kallade verksamhetsområden, har kommunen normalt följande kostnader: Råmarkskostnaden för kommunens anskaffning av marken inklusive omkostnader vid köpet. Detaljplanens kostnader, inklusive primärkarta, MKB, och olika undersökningar för arkeologi, markföroreningar m m. Kostnader för anläggning av gata med gatubelysning, eventuella GCvägar samt iordningställning av park- och naturmark. 10 (14)

201 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering Eventuella VA-kostnader som inte inryms i VA-kollektivets åtaganden, som t.ex. skyddsåtgärder, speciell dagvattenhantering o dyl. Eventuella kostnader för el, bredband o dyl. som inte finansieras på annat sätt. Administration, fastighetsbildning, räntor och andra omkostnader. Dessa kostnader bildar tillsammans kommunens exploateringskostnader för ett industriområde. Kommunens inställning är att vardera området ska bära sina egna kostnader fullt ut. Därmed ska kvartersmarkens pris sättas så att kommunens intäkt vid försäljning av all kvartersmark i området ska jämt upp täcka kommunens kostnader. Bedömd tidplan för försäljningen med kalkylerad ränta ska beaktas vid prissättningen. Vid prissättning av olika typer av områden ska även hänsyn tas till områdets lokala förutsättningar med beaktande av andra samhällsekonomiska vinster. Princip finns antagen sedan Endast redaktionella ändringar har gjorts. Riktlinjer för prissättning av tomter för bostadsändamål Vid framtagning av nya områden för bostäder har kommunen normalt följande kostnader: Råmarkskostnaden för kommunens anskaffning av marken inklusive omkostnader vid köpet. Detaljplanens kostnader, inklusive primärkarta, MKB, och olika undersökningar för arkeologi, markföroreningar m m. Kostnader för anläggning av gata med gatubelysning, eventuella GCvägar samt iordningställning av park- och naturmark. Eventuella VA-kostnader som inte inryms i VA-kollektivets åtaganden, som t.ex. skyddsåtgärder, speciell dagvattenhantering o dyl. Eventuella kostnader för el, bredband o dyl. som inte finansieras på annat sätt. Administration, fastighetsbildning, räntor och andra omkostnader. Dessa kostnader bildar tillsammans kommunens exploateringskostnader för ett bostadsområde. Kommunens inställning är att vartdera området ska bära sina egna kostnader fullt ut. Därmed ska kvartersmarkens pris sättas så att kommunens intäkt vid försäljning av all kvartersmark i området ska jämt upp täcka kommunens kostnader. Bedömd tidplan för försäljningen med kalkylerad ränta ska beaktas vid prissättningen. Vid prissättning av olika typer av områden ska även hänsyn tas till områdets lokala förutsättningar med beaktande av andra samhällsekonomiska vinster. 11 (14)

202 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering Jordbruksarrenden Arrendenivån avtalas från fall till fall. Det är svårt att fastställa någon taxa för kommunens jordbruksarrenden. Förhållandena är så olika. Ibland måste kommunen ex. kunna återta marken ganska snabbt. Det kan vara olika hur man avtalar om avtalens innehåll vad gäller stängsel, dikning, betning etc. Tomträttsavgälder och friköp Kommunfullmäktige beslutade 2012 om riktlinjer för avgäldsreglering och tomträttsförsäljning samt prissättning av viss tomtmark. Enligt riktlinjerna ska priset vid avgäldsregleringar såväl som vid friköp av tomträtter baseras på en modell framtagen av en extern värderingsfirma Syftet med modellen är att sälja såväl som att fastställa årsavgäld till marknadspris. Modellen har använts i ärende som gått till rättslig prövning och inte föranlett att domstolen gjort avsteg från kommunens yrkande har Kommunstyrelsen beslutat om ändring av de avgäldsräntor som används vid omreglering av tomträtter med 10-årig respektive 20-årig avgäldsperiod. Riktlinjerna från 2012 behandlar även prissättning för tillköp av mark till befintliga fastigheter. De stadgar även att tomter för flytande hus ska upplåtas med tomträtt. Sistnämnda bestämmelse föreslås utgå ur riktlinjerna. Ovan beskrivna beslut om riktlinjer föreslås i sin helhet ersättas enligt förslag nedan. Förslaget innebär ändring i den del som berör tomter för flytande hus. Vissa delar av Kommunstyrelsens beslut från 2012 var bara aktuella att tillämpa fram till utgången av Även dessa delar utgår. I övrigt görs enbart redaktionella ändringar. För beräkning av tomträttsavgälder och friköpspriser ska värderingsmodellen för småhus framtagen samt aktuell markvärdebilaga ligga till grund. Markvärdet bör justeras vid större prismässiga förändringar avseende småhus alternativt justeras vart 3:e till 5:e år. Avgäldsräntan för tomträtter med 10-årig omregleringsperiod ska fastställas till 3% och 20-årig omregleringsperiod till 3,25%. Prissättning för tillköp av mark till befintliga fastigheter skall beräknas enligt marginalvärdesmodellen. Nytecknade tomträttsavtal ska vara tioåriga. 12 (14)

203 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering Försäljningspriset för befintliga småhustomter utanför Västerviks tätort ska vara kr/st. Markavtal Mark för ledningar enligt markavtal ska upplåtas mot avgift som motsvarar marknadsvärdemässig nivå. Kommunen har ett antal markavtal ex med Skanova och VMEAB. Avtalen ger nyttjanderättshavaren rätt att förlägga ledningar i kommunal mark mot årlig ersättning och på de villkor som avtalas. Dessa avtal är betydligt bättre än att få ledningsrätter upplåtna i kommunens mark. Exempelvis får kommunen alltid ta kostnaderna vid en ledningsflytt när ledningsrätt upplåtits. Avtalen är oftast väldigt långsiktiga. Översyn av avgifterna i markavtalen får ske när revidering eller nytecknande är aktuellt. Skärgårdsterminalen För tillfällig upplåtelse gäller 700 kr + moms/plats och dygn. För åretruntupplåtelse gäller kr + moms/plats. Då entreprenör har flera båtar gäller att avgift tas ut med 1/3 av kostnaden för åretruntplats per tillkommande plats. För servicebyggnad gäller 550 kr/kvm och år. Tillgång ges till en parkeringsplats per bryggplats. Enklare bryggplats för kollektivtrafik på vågbrytare är kostnadsfri. Uppräkning av beloppen ska ske årligen per 1 januari med KPI oktoberindex som bas. För upplåtelse gäller även särskilda upplåtelsevillkor utarbetade av Samhällsbyggnadsenheten. Gällande avgifter är följande: För tillfällig upplåtelse 650 kr + moms/plats och dygn. Serviceavgift för nyttjande av el, vatten och avlopp tillkommer. Tillgång till servicebyggnad ingår inte. För åretruntupplåtelse kr+ moms/per plats och år. Ytterligare plats för samma ägare/entreprenör kr +moms/plats och år. Förbrukningsavgifter för el, vatten och ev. övrig mätbar service tillkommer enligt taxa för Skeppsbrokajen. Upplåtelse av servicebyggnaden 500kr/kvm och år Tillgång till 1 st parkeringsplats per bryggplats Den kollektiva skärgårdstrafiken året runt är avgiftsbefriade vid de enklare platserna i anslutning till vågbrytaren. 13 (14)

204 Förslag till taxa och avgifter mark och exploatering Vad gäller servicebyggnaden har indexering ej tillämpats i avtalen medan vad gäller bryggplatserna så har konsumentprisindex tillämpats. 14 (14)

205 Kommunstyrelsens förvaltning Taxor och avgifter för Samhällsbyggnadsenhetens verksamhet del E Uthyrning fritidsanläggningar i Västerviks kommun

206 Förslag till taxa och avgifter Fritidsanläggningar Innehållsförteckning Uthyrningstaxa... 3 Gamleby bandybana och Västerviks ishall... 3 Västerviks- och Överums sporthall, Skogshagahallen... 3 Idrottshallar... 4 Gymnastiksalar... 4 Fotbollsplaner... 5 Västerviks konstgräsplan... 6 Västerviks friidrottsarena... 6 Aulor... 7 Klassrum... 7 Tillfällig övernattning... 7 Information uthyrning (8)

207 Förslag till taxa och avgifter Fritidsanläggningar Uthyrningstaxa Gamleby bandybana och Västerviks ishall Träningstaxa förening Barn- och ungdomsverksamhet Seniorverksamhet Utomkommunal Matchtaxa förening Barn- och ungdomsmatch Seniormatch Utomkommunal Uthyrningstaxa övriga Friskola, folkhögskola, naturbruksgymnasium, intern förvaltning Privatperson Företag, myndighet, institution Avgift/tim 80 kr 200 kr 930 kr 80 kr 265 kr kr 135 kr 215 kr 340 kr Speciella arrangemang, turneringar, kommersiell arrangör etc. -Säsongsavtal Västervik Hockey A-lag och Tjust IF Bandy A-lag. Enligt särskild uppgörelse Västerviks- och Överums sporthall, Skogshagahallen Träningstaxa förening Barn- och ungdomsverksamhet Seniorverksamhet Utomkommunal Matchtaxa förening Barn- och ungdomsmatch Seniormatch Utomkommunal Uthyrningstaxa övriga Friskola, folkhögskola, naturbruksgymnasium, intern förvaltning Privatperson Företag, myndighet, institution Avgift/tim 60 kr 110 kr 400 kr 65 kr 185 kr 460 kr 135 kr 160 kr 320 kr Speciella arrangemang, turneringar, kommersiell arrangör etc. - HT-hallen i Totebo (föreningsdrift). - Barnkalas debiteras som privatperson per timme. Enligt särskild uppgörelse 3 (8)

208 Förslag till taxa och avgifter Fritidsanläggningar Idrottshallar Ankarsrum, Ringeltaubska, Fågelbäret, Gunnebo, Gymnasiet, Loftahammar, Ludvigsborg, Åbyäng, Östra Ring. Träningstaxa förening Barn- och ungdomsverksamhet Seniorverksamhet Utomkommunal Matchtaxa förening Barn- och ungdomsmatcher Seniormatcher Utomkommunal Uthyrningstaxa övriga Friskola, folkhögskola, naturbruksgymnasium, intern förvaltning Privatperson Företag, myndighet, institution Avgift/tim 55 kr 90 kr 285 kr 55 kr 110 kr 330 kr 135 kr 140 kr 280 kr Speciella arrangemang, turneringar, kommersiell arrangör etc. - Idrottshallen i Blankaholm (föreningsdrift). - Barnkalas debiteras som privatperson per timme. Enligt särskild uppgörelse Gymnastiksalar Brevik, Ellen Key, Gymnasiets lilla, Lidhem, Ljungberga, Marieborg, Näktergalen, Tallen, Älvdansen, Överum (skyttehallen). Träningstaxa förening Barn- och ungdomsverksamhet Seniorverksamhet Utomkommunal Avgift/tim 50 kr 70 kr 245 kr Uthyrningstaxa övriga Privatperson 85 kr Friskola, folkhögskola, naturbruksgymnasium, intern 135 kr förvaltning Företag, myndighet, institution 160 Barnkalas debiteras som privatperson per timme. På Tallen ingår utrustning för en utökad avgift om 115 kr/tim. Västerviks Gymnastikförening är ensam hyresgäst och har all verksamhet förlagd till hallen i Almvik. 4 (8)

209 Förslag till taxa och avgifter Fritidsanläggningar Fotbollsplaner Bökensved-, Karstorp- och Örbäckens IP i Västervik, Tjustvallen- och Ernebergsfältets IP i Gamleby, Överums IP. Träningstaxa förening Barn- och ungdomsverksamhet Seniorverksamhet Utomkommunal Matchtaxa förening Barn- och ungdomsmatch Seniormatch Utomkommunal Avgift/tim 40 kr 70 kr 490 kr 40 kr 110 kr 530 kr Uthyrningstaxa övriga Friskola, folkhögskola, naturbruksgymnasium, interna förvaltningar Privatperson Företag, myndighet, institution Debiteringsprincip för barn- och ungdomsverksamhet (träning och match). Avgift debiteras berörd förening per lag och säsong. Schablon 5 tim/vecka x 16 veckor = 80 tim x 40 kr = kr per lag och säsong. 135 kr 145 kr 290 kr Faktureras en gång per år (sep-okt) Speciella arrangemang, turneringar, kommersiell arrangör etc. Enligt särskild uppgörelse 5 (8)

210 Förslag till taxa och avgifter Fritidsanläggningar Västerviks konstgräsplan OBS! Under perioden maj-september gäller vanlig naturgrästaxa Träningstaxa förening period oktober-april Barn- och ungdomsverksamhet Seniorverksamhet Utomkommunal Matchtaxa förening Barn- och ungdomsmatch Seniormatch Utomkommunal Uthyrningstaxa övriga Friskola, folkhögskola, naturbruksgymnasium, intern förvaltning Privatperson Företag, myndigheter, institutioner Avgift/tim 70 kr 180 kr 750 kr 70 kr 220 kr 810 kr 135 kr 340 kr 470 kr Speciella arrangemang, turneringar, kommersiell arrangör etc. Enligt särskild uppgörelse Västerviks friidrottsarena Träningstaxa förening Barn- och ungdomsverksamhet Seniorverksamhet Utomkommunala Avgift/tim 65 kr 115 kr 490 kr Uthyrningstaxa övriga Friskola, folkhögskola, naturbruksgymnasium, interna förvaltningar Privatperson Företag, myndighet, institution Speciella arrangemang, träningsläger, kommersiell arrangör etc. 135 kr 240 kr 375 kr Enligt särskild uppgörelse 6 (8)

211 Förslag till taxa och avgifter Fritidsanläggningar Aulor Uthyrningstaxa förening halvdag/kväll heldag Barn- och ungdom 250 kr 375 kr Vuxna 500 kr 750 kr Uthyrningstaxa övriga Företag, myndighet, institution, privatperson kr kr Klassrum Uthyrningstaxa förening halvdag/kväll heldag Barn- och ungdom 150 kr 225 kr Vuxna 300 kr 450 kr Tillfällig övernattning Klassrum Övernattning på golv per natt Speciella arrangemang, läger etc. Avgift/pers. 70 kr Enligt särskild uppgörelse Information uthyrning Lokaluthyrning Västerviks kommun Enheten för kommunservice Västervik Besöksadress: Återvändsgatan 13 Telefon: E-post: lokaluthyrning.kundtjanst@vastervik.se Hyresregler Vid bokning gäller kommunens fastställda bokningsföreskrifter. Berättigad ålder vid uthyrning är 18 år eller genom målsman. Fullständiga villkor och ordningsregler finns på hyresgästens bokningsmeddelande. Åldersgräns taxa Generellt gäller barn- och ungdomstaxa till och med 19 år. Vuxentaxa från 20 år. Taxa Uppräkning av beloppen ska ske årligen per 1 januari med KPI oktoberindex som bas. 7 (8)

212 Förslag till taxa och avgifter Fritidsanläggningar Förening Med förening avses ideell organisation som av Västerviks kommun kan erhålla föreningsstöd enligt policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet. Skola Skolidrott under skoltid ( ) och inom ramen för Västerviks kommuns skolor har 0-taxa där ingen särskild uppgörelse finns. Korpen Västervikskorpen debiteras alltid som träningstaxa förening oavsett lokal eller anläggning. Endast uthyrning av omklädningsrum 75 procent av uthyrningstaxan baserat på avgift per timme. 8 (8)

213 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf 10. Val till befattningar i styrelser och nämnder m.m. Kommunfullmäktige ska under dagens sammanträde utse ledamöter, ersättare och presidium i nämnder, styrelser och andra organ inför kommande mandatperiod. Valärenden bereds av fullmäktiges valberedning. Partierna i fullmäktige nominerar kandidater till posterna inför valberedningens behandling och fullmäktiges beslut. Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf 11. Valärenden Rubricerande ärende är en stående punkt på kommunfullmäktiges ärendelista. Valärenden som behandlas under denna punkt är bland annat avsägelser och fyllnadsval. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och vissa andra organ som Västerviks kommun är representerade i. Valärenden bereds av fullmäktiges valberedning. Partierna i fullmäktige nominerar kandidater till posterna inför valberedningens behandling och fullmäktiges beslut. Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

215 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Kf 12. Anmälningar Dnr 2018/ Kommunstyrelsens detaljbudget och verksamhetsplan 2019 godkänd av kommunstyrelsen , 408 Dnr 2018/ Barn och utbildningsnämndens detaljbudget och verksamhetsplan 2019 godkänd av barn och utbildningsnämnden , 108. Dnr 2018/ Miljö och byggnadsnämndens detaljbudget och verksamhetsplan 2019 godkänd av miljö och byggnadsnämnden , Dnr 2018/ Socialnämndens detaljbudget och verksamhetsplan 2019 godkänd av socialnämnden , 101. Dnr 2018/ Kommunens revisorers skrivesle om genomförd granskning av ledarskapet i klassrummet, med bilagd revisionsrapport december 2018 från EY. Dnr 2018/ Revisionsrapport oktober 2018 med förstudie om Västerviks kommuns styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare. Rapporten är utförd av EY på uppdrag av kommunens revisorer. Dnr 2018/ Revisonsrapport oktober 2018 med förstudie om likställighetsprincipen i Västerviks kommun. Rapporten är utförd av EY på uppdrag av kommunens revisorer. Justerandes sign Kommunfullmäktige, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

216

217 Kommunstyrelsens förvaltning Detaljbudget/ verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: Webbplats:

218 Kommunstyrelsens förvaltning Innehållsförteckning INLEDNING... 3 ORGANISATION... 3 BUDGETFÖRÄNDRINGAR... 4 POLITISK VERKSAMHET... 6 LEDNINGSKONTORET... 7 FÖRVALTNINGSLEDNING ENHETEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD ENHETEN FÖR ARBETE OCH KOMPETENS ENHETEN FÖR KOMMUNSERVICE KULTURENHETEN ENHETEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNST OCH SAMHÄLLSSKYDD Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 2 (51)

219 Kommunstyrelsens förvaltning Inledning Kommunstyrelsens viktigaste uppgift är att omsätta de kommungemensamma målen och prioriteringarna för planperioden. I detta arbete krävs ett långsiktigt och tålmodigt förändringsarbete i hela kommunkoncernen. Kommunledningens arbete ska stödja detta genom ledning, samordning och utveckling. Kommunstyrelsen har också ett antal enheter som är viktiga för kommunens utveckling, tillväxt och service internt och externt. Organisation Kommundirektör Ekonomichef Kanslichef HR- och kommunikationschef Förvaltningsledare / Näringslivschef Kulturchef Chef Kommunservice Samhällsbyggnadschef Arbetsmarknadschef Chef Räddningstj. & samhällsskydd Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 3 (51)

220 Kommunstyrelsens förvaltning Budgetförändringar Kommunstyrelsen Budget Budget Planering Planering mnkr Budget 2018 (exkl.ruf) 361, , , ,059 Sporthall Västervik (0,5 i ram 2018). 0,500 1,500 1,500 Bökensved (0,2 i ram 2018). 1,000 2,000 2,000 Satsning ridskolor (1,2 i ram 2018) 0,800 1,300 1,300 Tillgängliggörande av skärgården 1,000 1,000 1,000 Simhallen (1,0 i ram 2018). -1,000 2,000 2,000 Valnämnden 2018 och 2019 (0,6 i ram 2018). 0,000-0,600-0,600 Campus nybyggnation 0,200 2,000 2,000 Kostutredning omställningskostnader (1,5 i ram 2018) -2,900-2,900-2,900 Biblioteksplan (1,0 i ram 2018) 0,150 0,200 0,200 Ramväxling deponi 1,000 1,000 1,000 Kapitaltjänst utökade investeringar 1,000 2,000 2,500 Mobil fritidsgårdsverksamhet i norra och södra stadsdelarna 1,500 1,500 1,500 Löneökning 2,5%. 5,834 11,813 17,942 RUF, arbetsmiljöinsatser kulturenheten 0,500 0,000 0,000 RUF, skanning av akter SBE 0,500 0,000 0,000 Förbättringsarbete 1%. -3,701-7,540-11,445 Ram 361, , , ,056 Koncerngemensamma satsningar Budget Budget Planering Planering mnkr Budget ,300 18,300 18,300 18,300 Ram 18,300 18,300 18,300 18,300 Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 4 (51)

221 Kommunstyrelsens förvaltning Investeringsplan budget plan plan (tkr) Räddningstjänsten Släckbil Ledningsfordon Lastbil Tankbil Utbyte motor stidsbåt Campus Campus teknik inventarier Kultur Stadsbiblioteket, inventarier hänförligt till biblioteksplanen Sorteringsanläggning Kulturskolan, flygel Biblioteksbuss (2 mnkr tidigare beslutat) Samhällsbyggnad Beläggning asfalt, gator Centrum stadsutveckling Åtgärder enligt trafikplan Mindre investeringar Särskilda insatser mindre tätorter Lekplats, utegym, Loftahammar Förnyelse lekplatser Gränsö naturreservat, p-platser mm Miljöåtgärder i skärgården, toa/renhållning Hållbar utveckling Dagvattenåtgärder Centrumgården, p-platser mm, hänförligt till ny dp Fiskartorget ny dp, åtgärder Katedern 11 Gamleby,ny gc-väg och åtg. Västerviksvägen Kv Syrenen ny dp, gc-väg p-plats Resecentrum Gamleby Gc-väg, Horn etapp Forellvägen, förlängning Gc-väg, Ekhagen Gator Solhem Park, Gamleby herrgård Industrimark, Fridkulla Gc-väg, Jenny-Fridkulla Kv Sågen Satsningar Ernebergsfältet Karto ch mät, Instrument, GPS Barlastkajen/skeppsbron renovering Slottholmen åtgärder inne i ruinen Stadsparken, gestaltning Gamleby passage järnvägen östra ring (bommar) Motionsspår Multidamm, Gamleby Piperskärr, åtg ny plan och lekplats Laxgatan, enl. ny dp ny förskola Hamnen, kajer Gamleby ny lekplats Parken i Ankarsrum, gestaltning Industriområde Gamleby Gunnebo, exploatering befintlig planområde Barn och utbildning Gymnasiet, maskiner Socialförvaltningen Inventarier Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 0 21, Summa ramar Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: (51)

222 Kommunstyrelsens förvaltning Politisk verksamhet Beskrivning av verksamheten Den politiska verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning innehåller budgetmässigt arvoden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, beredningar, kostnader för partistöd, allmänna val samt förbundsavgifter. Under 2018 kommer möjligheten att lämna e-förslag att införas på kommunens hemsida. E-förslagen kommer att ersätta möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunen. Arbetet med att utveckla medborgardialogen kommer att fortsätta enligt de uppdrag som finns i kommunens budget och i Vision Under 2018 kommer också de allmänna valen att genomföras. Sammanfattning av budget 2019 Driftsbudget Kostnader Intäkter Nettokostnad KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSEN varav nämnd och styrelsearbete varav partistöd varav förbundsavgifter ALLMÄNNA VAL & UTBILDNING Budgeterade arvoden är uppräknade för 2019 med 2,5%. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 6 (51)

223 Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Beskrivning av verksamheten Ledningskontoret ansvarar för styrningen och ledningen av den samlade verksamheten i kommunens förvaltningar och bolag. Ledningskontoret består av tre avdelningar: Ekonomi & upphandling HR & kommunikation Kansli Ledningskontoret leds av kommundirektören som även är verkställande direktör i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. För kommunstyrelsens förvaltning exklusive ledningskontoret ansvarar en förvaltningsledare. Dennes uppgift och ansvar är också att ansvara för det samlade näringslivsarbetet i kommunen. Ekonomi & upphandling Ekonomiavdelningen består av en ekonomifunktion och en upphandlings- och beställarfunktion. Ekonomifunktionen ansvarar för samordning av kommunens ekonomiadministration och ska vara ett stöd för förvaltningarna. Ekonomifunktionen ska utveckla och kvalitetssäkra ekonomi-administrationen i hela kommunkoncernen. Ekonomiavdelningens personal administrerar internbankens verksamhet för Västerviks Kommuns Förvaltningsbolags räkning, ansvarar för koncernsammanställningar och ansvarar även för ekonomiadministrationen för kommunstyrelsens förvaltning och miljö och byggnadsförvaltningen. Inköpscentralen är kommunens upphandlings- och beställarfunktion. Inköpscentralen genomför för kommunens räkning upphandlingar som är koncernövergripande, ger stöd och service samt genomför upphandlingar för förvaltningar och bolag. Sedan våren 2013 samarbetar sex kommuner i norra Kalmar län kring upphandlingsfrågor i en Inköpscentral med Västervik som värdkommun. Övriga deltagande kommuner är Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby. Inköpscentralen har ett övergripande ansvar för: att upphandlingar sker på ett formellt riktigt sätt en avtalskatalog utbildning i upphandlings- och inköpsfrågor utveckling av inköpsmetoder, rutiner och uppföljning av avtal samverkan med andra kommuner i länet, landsting och statliga myndigheter i upphandlingar Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 7 (51)

224 Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar tillsammans med näringslivsansvarig på ledningskontoret för att kommunen har den kompetens som krävs i konkurrensfrågor Beställarfunktionen ansvarar för beställning, implementering och uppföljning i vissa koncernövergripande upphandlingar som lokalvård, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, bevaknings-tjänster med mera. Införandet av e-handel drivs som ett särskilt projekt på Inköps-centralen med Oskarshamn och Västervik som pilotkommuner. Under 2018 har upphandling genomförts och implementering av e-handelssystemet påbörjats. Under 2019 kommer utrullning i organisationen att fortsätta och fler leverantörer att kopplas på. Ekonomiavdelningen kommer att fortsätta arbetet med kvalitets-säkring, utveckling och samordning av ekonomiadministration och måluppföljning inom kommunkoncernen. Arbetet med rapportering via Hypergene fortsätter med bland annat verksam-hetsplan och måluppfyllelse. Omvärldsbevakning blir en allt viktigare uppgift i en snabbt föränderlig värld. HR & kommunikation Funktionen HR- och kommunikation består av HR-specialister, HR-strateg, HRadministratör, kommunikationsstrateg och kommunikatörer. HR- och kommunikation ansvarar för att utveckla, kvalitetssäkra och vara ett stöd för verksamheten i HR- och kommunikationsprocesserna i kommunkoncernen, samt fullfölja uppdrag från kommunfullmäktige inom verksamhetsområdet. För att på bästa sätt kunna bidra till att kommunkoncernens mål och vision har HR- och kommunikation fastställt följande fokusområden: HR Sveriges viktigaste jobb Engagerade ledare Balans i livet Kommunikation Trovärdiga avsändare Tillgänglig digital utveckling Proaktiva nyheter Kommunikativa delaktiga medarbetare Pågående uppdrag för HR och kommunikation är att genomföra den nya HRoch kommunikationsorganisationen. Detta innebär bland annat att HR inlett ett arbete med att ta fram gemensamma arbetssätt för kommunkoncernen i form av rehabiliteringsprocess, arbetsmiljöprocess och kompetensförsörjningsprocess. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 8 (51)

225 Kommunstyrelsens förvaltning HR kommer under 2019 att fokusera på och arbeta aktivt med att stödja förvaltningarna i att nå Vision 2030 målet om att sänka sjukfrånvaron i kommunen. Detta kommer bland annat att ske genom lansering och förankring av en ny rehabiliteringsprocess, rehabiliteringssamordnare kommer att anställas för att operativt arbeta med rehabiliteringsärenden inom kommunen och för att fortbilda kommunens chefer så att de är rustade för denna del i chefsuppdraget. HR kommer arbeta för att öka samverkan med de olika parter som är inblandade i rehabiliteringskedjan (hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och företagshälsovården) för att säkerställa att rehabiliteringsarbetet ges goda förutsättningar att lyckas. Vidare kommer en översyn göras av kommunens arbetsmiljöarbete för att säkerställa att en kommungemensam process finns på plats så att arbetsmiljöarbetet säkerställs och blir en del i det vardagliga arbetet. Kommunikation projektleder bland annat det av kommunfullmäktige beslutade skyltprogrammet, den fortsatta implementeringen av den nya grafiska profilen, framtagandet av ett modernt intranät samt utvecklingen av nya digitala kanaler för kommunikation både externt och internt. Arbetet ska leda till att kommunikationen inom kommunkoncernen, med näringsliv, medborgare och media är modern, välutvecklad och skapar förutsättningar för attraktivitet som arbetsgivare och med kommunal service i toppklass. Varumärket Västerviks kommun stärker internt identitetsbyggande och sammanhang mellan förväntningar och resultat. Kansli Inom kansliet finns funktioner med fokus på stöd och service till hela kommunkoncernen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vissa servicefunktioner direkt till kommuninvånarna ingår också. Service till kommunstyrelsens förvaltning innefattar registrator samt sekretariat för kommunstyrelse, kommunfullmäktige, förvaltningsbolag och koncernledningsgrupp samt bemanning av kommunhusets reception. I kansliet ingår även kommunarkivet. Utvecklingsanslaget Utvecklingsanslaget skall användas till tidsbegränsade insatser i syfte att ge förutsättningar för tillväxt eller utveckling inom den kommunala organisationen. Anslaget kan användas när det inte finns förutsättningar till utvecklingsinsatser i den ordinarie budgeten. Utvecklingsanslaget kan användas till insatser inom hela kommunkoncernen. För 2019 är utvecklingsanslaget sammantaget 7,6 mnkr, följande inriktning gäller preliminärt för anslagets användning: Samhällsbyggnad Arbetsmarknad Evenemang Folkhälsa, samverkan barn och ungdom Ledarutveckling 2,1 mnkr 0,1 mnkr 1,3 mnkr 0,5 mnkr 0,3 mnkr Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 9 (51)

226 Kommunstyrelsens förvaltning Information, kommunikation Forskning och utbildningssamverkan Övrigt 1,1 mnkr 0,85 mnkr 1,35 mnkr Utvecklingsområden Flera stora koncernövergripande projekt löper på parallellt. Ett stort projekt är arbetet med kvalitetsledning där ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem ingår. Systemstöd är upphandlat och implementering påbörjad under slutet av 2018 och kommer att pågå under hela Ett annat stort projekt är upphandling och införande av nytt e-postsystem och kalenderfunktion. Arbetet fortsätter under Projektet kring nytt intranät kommer att fortsätta under Skyltning av kommunens lokaler fortsätter under Implementering av kommunens Vision 2030 fortsätter även under Sammanfattning av budget 2019 Verksamhet - Driftbudget Kostnader Intäkter Nettokostnad Årsarbetare UTVECKLINGSANSLAG KONCERNGEMENSAMMA SATSNINGAR NÄRINGSLIVSFRÄM. ÅTGÄRDER TURISMVERKSAMHET LEDNING SAMORDNINGSANSVARIG EKONOMI UPPHANDLING HR OCH KOMMUNIKATION KANSLI Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 10 (51)

227 Kommunstyrelsens förvaltning Förändring ekonomisk budget 2019, plan 2020 och plan 2021 Tkr Förändring ekonomisk plan Förändring ekonomisk plan Förändring ekonomisk plan från 2018 till 2019 från 2019 till 2020 från 2020 till 2021 Total förändring varav löneökning varav förbättringsarbete varav fördeln extra lönesatsning varav sporthall Västervik varav ramförflyttning företagslots varav ramförflyttning skärgårdstrafiken varav ramförflyttning utvecklingsledare KS varav ramjustering e-handel drift från upphandl Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 11 (51)

228 Kommunstyrelsens förvaltning Mål 2019 Ledningskontoret Kommunfullmäktige mål enligt Vision 2030 Vi ska vara bättre än snittet i mätningar av Nöjd Medborgar Index. HME-index (Hållbart Medarbetar Engagemang) ska vara högre än snittet. Sjukfrånvaron ska vara minst 0,5 % lägre än riksgenomsnittet och lägre än föregående år. Positivt flyttnetto. Kommunen ska använda medborgardialoger i större utsträckning. Kommunstyrelsens verksamhetsmål Delårsrapport och årsredovisning ska uppfylla kriterierna för en ren revisionsberättelse Minst två förbättringsåtgärder avseende effektivitet och kvalitet ska genomföras under året Hur målen ska mätas/följas upp? Jämför med revisionsrapport I kvalitet och/eller effektivitet Vid vilka tillfällen målen ska mätas/följas upp? Vid bokslut I samband med årsredovisning Vilka resurser krävs Kompetent personal och transparant dialog med kommunens revisorer I förekommande fall särskilda insatser inom given budgetram Hur och med vem/vilka ska målen kommunicera s Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen När målet ska vara uppfyllt Vid varje givet rapporttillfälle Årsvis Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

229 Kommunstyrelsens förvaltning Öka kunskapen om rehabilitering hos kommunens chefer samt säkerställa ett effektivt rehabiliterings-arbete i syfte att kommunen ska leva upp till sitt arbetslivs-inriktade rehabiliteringsansvar. - Lansering av en kommun-gemensam rehabiliterings-process med tillhörande dokumentationssystem, inkluderat utbildning av kommunens chefer - Mätning av antalet öppna rehabiliteringsärenden i kommunen, - Kundenkäter kring upplevelsen av ärendehanteringen samt upplevelse av egen kunskapsnivå, - Uppföljning av avslutade rehabiliterings-ärenden, - Årlig juridisk genomlysning av processen i syfte att säkerställa aktualitet. Vid kvartal 4 Avrop av dokumentationssystem finansieras genom utvecklingsanslaget. Övriga insatser bedöms kunna finanserias inom given budget-ram. Kommun-styrelsen 2019 Avstämning gentemot projektplan Avstämning gentemot projektplan Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 13 (51)

230 Kommunstyrelsens förvaltning Kännedomsundersökning Genomföra SCB:s medborgar-enkät Avstämning gentemot projektplan Vid kvartal 4 Insatserna faller inom för projektets budgetram Genomföra fas 1 och 2 i skyltprogrammet Kommunfullmäktige 2019 Ta fram ett kommun-gemensamt intranät Avstämning gentemot projektplan Vid kvartal 4 Insatserna faller inom för projektets budgetram Kommun-styrelsen 2019 Kommunicera Vision 2030 Kvartal 4 Finanserias via koncern-gemensamma satsningar Kännedomsundersökning Kommunfullmäktige 2019 Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 14 (51)

231 Kommunstyrelsens förvaltning Riktade uppdrag till enheten - Ledningskontoret får i uppdrag att fortsätta implementeringen av ett verksamhetsledningssystem. - Ledningskontoret får i uppdrag att slutföra skyltning av verksamhetslokalerna. - Arbetet med önskad sysselsättningsgrad i kommunkoncernen ska fortsätta. - Kommunstyrelsens förvaltning / TjustFastigheter AB får i uppdrag att arbeta med att ta fram en plan för att förverkliga målbilden kring Bökensvedsområdet, genom bl a medborgardialog med berörda aktörer. - Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny brandstation i Ankarsrum. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

232 Kommunstyrelsens förvaltning Förvaltningsledning Beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsens förvaltning är, på ett övergripande plan, indelad i ledningskontor och fem utförandeenheter. Utförandeenheterna är; Enheten för samhällsbyggnad Enheten för arbete och kompetens Enheten för kommunservice Enheten för kultur Enheten för räddningstjänst samhällsskydd Ledningen av de fem utförandeenheterna sker genom förvaltningsledaren, som också har samordningsansvaret för kommunens tillväxt- och näringslivsarbete på uppdrag av kommundirektören. Förvaltningsledaren är tillika näringslivschef. Kommunfullmäktiges mål, nedbrutna till kommunstyreslens mål och vidare till enheterna, uppfylls och utvärderas i deras respektive verksamheter se avsnitten för respektive enhet (samt nedan). Vad gäller de mål och uppdrag som hanteras av utförandeenheterna (se även vidare i denna verksamhetsplan) så är det flera av dem som indirekt har bäring på näringslivets förutsättningar att bedriva verksamhet, bland dessa mål och uppdrag kan nämnas: - Möjligheten för kollektivt resande inom kommunen, samt till och från kommunen ska öka. - I polisens trygghetsmätning ska Västerviks kommun vara bättre än snittet i polisområde syd. - Utbildningsnivån ska öka med 0,5 % under Antal erbjudna studieplatser ska öka till 600 platser under Ta fram ett förslag till placering och utformning av ett citybad - Införa eller uppgradera minst 7 digitala tjänster för medborgare och företag Vad gäller de mål och uppdrag som har direkt bäring på näringslivsklimat och liknande i kommunen så följs dessa upp och utvärderas av förvaltningsledaren i rollen som tillika näringslivschef (se följande målmatris). Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 16 (51)

233 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunfullmäktige mål enligt vision 2030 I mätningar av företagsklimatet ska vi vara bättre än snittet. Antalet besökare ska öka. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

234 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens verksamhetsmål Mål I mätningen SKL Öppna jämförelser/insikt ska vi ha högre poäng än föregående år inom 5 (6) områden. I Sv näringslivs mätning av företagsklimat ska vi i genomsnitt ha betyg 3,5 (2018 3,0) I Västerviks kommun är det enkelt att starta och att driva företag*. Beredning, samordning och kommunikation inom och från kommunstyrelsens förvaltning håller hög klass.75% kundnöjdhet ( %). Hur målen ska mätas/följas upp? SKL Öppna jämförelser/insikt Sv näringsliv Lokalt företagsklimat Kundenkät. Vid vilka tillfällen målen ska mätas/följas upp? Årsvis plus halvårsvis. Årsvis plus halvårsvis. Vilka resurser krävs (UTV-anslag) Avtal näringslivstjänster enligt näringslivsstrategi (VFAB) Hur och med vem/vilka ska målen kommuniceras Redovisning i KS. Företagslots. Redovisning i KS. När målet ska vara uppfyllt April 2020 Dec 2019 Västerviks kommun utvecklar tillväxt genom samverkan och dialog*. Kommunen ska i samverkan med Västervik Framåt AB beställa/implementera ett digitalt dialogverktyg. Leverantörs- Uppföljning (redov i KS) Årsvis plus halvårsvis. Utvecklingsanslaget GMG på KSutvecklingsdag Dec 2019 *Mål ur näringslivsstrategi Delar av de två angivna målen är nedbrutna i detta avsnitt. De övriga 4 målen i strategin behandlas direkt eller indirekt i andra avsnitt i denna VP, alt i avtalet för näringslivstjänster med Västervik Framåt AB. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 18 (51)

235 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för Samhällsbyggnad Infrastrukturarbetet handlar om ett internt och ett externt arbete. Det interna arbetet fokuserar på att vidmakthålla och utveckla kommunens anläggningar som exempelvis vägar och gator, handelshamn och flygplats. Det externa arbetet handlar mycket om att på olika sätt förmå andra parter att utveckla infrastruktur som är viktig för utvecklingen i Västerviks kommun. Exempel på det sistnämnda är statliga vägar och järnvägar. En väsentlig fråga att föra till en beslutsituation under 2018 är den om byggnation av en södra infart till Västervik tätort. När det gäller landsbygdsutveckling är frågor om fortsatt arbete med förbättringspromenader inklusive uppföljningar, delaktighet i arbetet med fördjupningar av översiktsplanen och delaktighet i start av landsbygdsråd prioriterade under Inom projektering sker genomförande av nya detaljplaner och kommunala investeringar i det offentliga rummet. Genomförandet avser såväl projekteringsskede som byggskede. Projektering utförs i egen regi eller med hjälp av upphandlad konsult. Byggnation sker antingen i kommunal regi eller genom upphandling av entreprenad. Projektering fungerar som beställarombud vid entreprenader. Vid privata exploateringar är avdelningen den kommunala kontakten avseende gatustandard och övertagande av anläggningen. Det offentliga rummet är stadsarkitektens arbetsområde. Centrala och aktuella frågor i det arbetet är fortsatt utveckling av kommunala lekplatser, utveckling av stadsparken i Västervik internkonsult till miljö- och byggnadskontoret samt gestaltningsfrågor. Enheten för samhällsbyggnad är beställare av verksamheter inom området gata/park vilket vid halvårsskiftet 2012 fördes över till Västervik Miljö & Energi AB. Många av samhällsbyggnads medarbetare är engagerade i de uppgifterna som beställarombud. Kart/mät/GIS svarar för kartproduktion, genomför mätuppdrag samt har huvudansvaret för kommunkoncernens uppbyggnad och utveckling av GIS. Ett aktuellt och intressant område är olika kartapplikationer som tillgängliggörs via kommunens hemsida. Mätningar utförs för kartproduktion, fastighetsbildning, projektering och byggande. Vidare svarar kart och mät för adress- och namnsättning inklusive uppdatering av nationella dataregister. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

236 Kommunstyrelsens förvaltning Fysisk planering omfattar såväl detaljplaner som översiktsplaner. Dessutom fungerar medarbetare inom fysisk planering som projektledare och/eller deltagare inom ett antal utvecklingsprojekt som inte sker i form av en fysisk plan enligt plan- och bygglagen. Tydliga exempel på det sistnämnda är utvecklingsarbete kring slottsruinen i Västervik, trafiksimulering och planering av en södra infart. I arbetet med Hållbar utveckling läggs fokus på kommunens engagemang i arbetet i Sveriges Ekokommuner, på projektet Havsmiljö Gamlebyviken inklusive följdprojekt, på genomförande av en mängd åtgärder och insatser som en följd av fattade beslut i till exempel Energioch klimatstrategi samt på genomförande av ett flertal externfinansierade verksamheter. Exempel på det sistnämnda är energioch klimatrådgivningen. Speciellt och ökat fokus riktas på att inom olika projekt minska övergödningen i Östersjön. Mark och exploatering har kommunens roll som fastighetsägare. I den rollen ingår att svara för kommunens markreserv, att sälja mark, att svara för att erforderliga avtal/markupplåtelser finns, att handha kommunens tomtkö för småhus, att administrera tomträtter, att svara för att erforderliga exploateringsavtal tas fram samt att på en mängd olika sätt företräda kommunen i dess egenskap av fastighetsägare. Extra fokus kommer under 2018 att riktas mot ett fortsatt arbete med att tillskapa ytterligare tomter för bostäder och verksamheter. Fritids- och folkhälsofrågorna organiseras sedan en tid under samhällsbyggnadsenheten. Arbetet med att på olika sätt bidra till föreningars utveckling, utveckla och vidmakthålla fritidsanläggningar, fördela och utarbeta principer för föreningsbidrag samt folkhälsofrågor handläggs av en fritids- och folkhälsostrateg. När det gäller fritidsanläggningar har enheten en beställningsfunktion likt den som finns för enhetens beställningar av gata/park. Utförare av skötsel, drift och underhåll är Tjustfastigheter AB respektive Västervik Miljö & Energi AB. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 20 (51)

237 Kommunstyrelsens förvaltning Sammanfattning av budget 2019 Ansvar - Driftbudget Personal Övrigt Kap. kostnad Ram Intäkter Antal årsarbetare SAMHÄLLSBYGGNAD SAMHÄLLSBYGGNAD FYSISK PLANERING MARK O EXPLOATERING GATA/PARK/TRAFIK PROJEKTERING KART O MÄT HÅLLBAR UTVECKLING FRITID O FOLKHÄLSA Förändring ekonomisk budget 2019, plan 2020 och plan 2021 Förändring Förändring Förändring Tkr ekonomisk plan ekonomisk plan ekonomisk plan från 2018 till 2019 från 2019 till 2020 från 2020 till 2021 Total förändring varav löneökning varav förbättringsarbete varav satsning ridskolor varav kapitaltjänst utökade investeringar varav RUF, scanning av akter varav Skärgårdstrafiken (tidiagre utv anslaget) varav ramjustering bidrag Naturum varav avtalsindexering Stor del av verksamheten på samhällsbyggnad är fasta kostnader så som hyra, kapitaltjänst och avtalsbundna tjänster. Inom dessa tre områden är det svårt att arbeta med förbättringsarbete utan att behöva sänka ambitionsnivån. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 21 (51)

238 Kommunstyrelsens förvaltning Mål 2019 Samhällsbyggnadsenheten Kommunfullmäktige mål enligt vision 2030 Koldioxidutsläppen från kommunkoncernens tjänsteresor med bil har minskat med 5 % år 2019 jämfört med föregående år, mätt i kg CO2 per årsarbetare. Ökad möjlighet för kollektivt resande inom kommunen, samt till och från kommunen. Öka medborgarnas fysiska aktivitet. Kommunstyrelsens verksamhetsmål Mål Förbättrade hållplatser i kollektivtrafiksystemet, minst fyra per år Minskad restid till större huvudorter (Linköping, Norrköping, Vimmerby, Oskarshamn, Kalmar) utanför kommunen med kollektiva färdmedel, en minut per år. Breddat utbud av bostäder som ger alla möjligheter till ett bra boende i hela Hur målen ska mätas/följas upp? Antal åtgärdade hållplatser/år Minskad restid i minuter per år Antal planer som är byggklara (möjliga Vid vilka tillfällen målen ska mätas/följas Vilka resurser upp? krävs Årligen Investeringsme del Årligen Åtgärder i systemet i huvudsak utanför kommunens kontroll Hur och med vem/vilka ska målen kommuniceras KLT/Trafikverk et Trafikverket, KLT, kommersiella operatörer Årligen Internt, exploatörer När målet ska vara uppfyllt löpande löpande löpande Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

239 Kommunstyrelsens förvaltning kommunen > tillse att minst 10 detaljplaner finns byggklara för olika typer av bostäder av olika typ och på olika platser i kommunen Vi är drivande i det gemensamma arbetet att skapa och bevara en levande Östersjö med ekosystem och livsmiljö i balans. Vi använder förnyelsebara energiformer och byggnadsmaterial med hög energieffektivitet. att omgående bebygga) Minskad kväve- Årligen och fosfor belastning till kommunens kustvatten, baserat på genomförda åtgärder under året (scablonberäkning enl. lokal handlingsplan/viss ) Antal besökare till Naturum Strategi/Lokala Årligen riktlinjer för Hållbart byggande - tas fram under 2019 Andel fordon i kommunkoncernen s fordonsenhet som körs med fossilbränslefria drivmedel (Mål: 80 % år 2020) Externa projektmedel Externa projektmedel VMEAB/MBK löpande VMEAB, löpande VBAB, MBK, exploatörer Hållbarhetsnätve rket Fordonsenheten, Minskad energianvändning i kommunkoncernen Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 23 (51)

240 Kommunstyrelsens förvaltning Vi tar tillvara och utvecklar de unika möjligheterna som finns inom kommunen för att främja besöksnäringen, och tryggar en god tillgänglighet till natur och skärgård. Vi har ett rikt kultur- och föreningsliv med många goda mötesplatser för både barn, ungdomar och vuxna. Det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter, kultur och nöjen hela året i hela kommunen. s bostäder och verksamhetslokaler (kwh/m2) Antal genomförda Årligen och pågående åtgärder och projekt för att öka information och tillgänglighet till kommunens naturområden per år (exvis LONA) Antal föreningar Årligen som bedriver aktiviteter ska öka eller bibehållas. Externa projektmedel, Investeringsme del Föreningsstöd, riktade insatser MBK, Västervik Framåt, Kulturenheten, Stiftelsen Västerviks museum SBE, Kulturenheten löpande Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 24 (51)

241 Kommunstyrelsens förvaltning Riktade uppdrag till enheten - Samhällsbyggnadsenheten ska använda medborgardialoger i större utsträckning. - Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda en idrotts- och fritidsstrategi. - Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att göra en översyn av folkhälsostrategiska styrdokument i kommunen. - Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av ett citybad centralt i Västerviks stad. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

242 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för Arbete och kompetens Beskrivning av verksamheten Inom Enheten för arbete och kompetens finns verksamheter samlade med uppdrag att arbeta och samordna insatser som bidrar till minskad arbetslöshet och skapa förutsättningar för studier och arbete. Målet är att förkorta tiden till egen försörjning och bidra till kompetensförsörjning i kommunen. Ungdomar i åldersgruppen år, föräldrar med barn under 20 år och nyanlända kommuninnevånare är en särskilt prioriterad målgrupp för stöd och insatser. Campus driver högre efterfrågestyrd utbildning och forskning i samarbete med universitet och högskolor. Jobbkommissionen samverkar med andra myndigheter, näringsliv, föreningsliv och tar initiativ till insatser som bidrar till ökad sysselsättning och kompetens, minskad arbetslöshet och integration av utrikesfödda. Jobbkommissionen är ledningsgrupp för Dua-samverkan, regeringsuppdrag genom Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Försörjning Under flera år har kostnaden för försörjningsstöd minskat och antalet hushåll har sjunkit. Andelen unga vuxna i behov av försörjningsstöd är historiskt lågt, en kombination av prioriterat arbete med gruppen, utökat samarbete med Arbetsförmedlingen genom lokal överenskommelse i enlighet med Dua. Samverkan fortsätter under 2019 och målgruppen har utökats med nyanlända. Insatser och särskilt fokus på föräldrar med barn i förskole- och skolålder och som lever i ekonomiskt utsatta familjer fortsätter, inte minst i samverkan med FoU Campus och forskningsprojekt kring levnadsförhållanden för ekonomiskt utsatta barnfamiljer i Västerviks kommun. För att ytterligare utveckla socialsekreterarnas kompetens och förbättra samverkansmöjligheterna finns specialistfunktioner inom psykisk ohälsa, missbruk, IT och barnperspektiv. Arbetsmarknadsaktiviteter För 6:e året fortsätter Feriepraktik för unga i samarbete med Tjustbygdens Sparbank. Målsättning är att 500 praktikplatser under tre veckor ska kunna erbjudas samtliga unga i ålder år. Knutpunkten erbjuder arbetsförberedande insatser och samlokaliserar verksamhet finansierad av Samordningsförbundet i Kalmar län och Ungdomstorget i samarbete med bl.a. Arbetsförmedlingen, Västerviks gymnasium och Komvux. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 26 (51)

243 Kommunstyrelsens förvaltning Återbruket kommer genom utbyggnad kunna erbjuda fler och mer kvalitativa aktiviteter. Jobbkommissionens satsning på ungdomsanställningar fortsätter under 2019 tillsammans med arbetsförmedlingens arbetsmarknadsaktiviteter för ungdomar. Under 2017 startade ESF-finansierat projekt SLA samverkan leder till arbete, vilket leds och samordnas av Kommunförbundet i Kalmar län. Projektet pågår till och med november Extratjänster erbjuds både nyanlända och långtidsarbetslösa, målsättningen är att 60 personer i samarbete med Arbetsförmedlingen ska anställas i extratjänst igång under Samverkan med Arbetsförmedlingen och VMEAB utvecklas ytterligare under Integration och flyktingmottagning Kommunens flyktingmottagning och ansvar för processledning av kommunens nyligen reviderade integrationsstrategi finns inom Kommunstyrelsens förvaltning och Enheten för arbete och kompetens. Under första delen av 2019 startar ett projekt för föräldralediga, främst utrikesfödda som till största delen finansieras av medel från Länsstyrelsen. Projektet syftar bl.a. till att skapa ett socialt forum där föräldralediga utrikesfödda, främst kvinnor, får möta etablerade svenska föräldrar, utveckla språkkunskaper och skapa sociala nätverk. Tjustbygdens Sparbank medfinansierar och är delaktiga i projekt Föreningslots som pågår till och med Arbete med matchningar av nyanlända och Västerviks värdar fortsätter under Kommunens integrationsstrategi reviderades under 2018 och omfattar perioden med fyra fokusområden; arbete och kompetens, språkutveckling, social sammanhållning och bostad/kommunikationer. Genom Integrationsfonden har föreningslivet möjlighet att ansöka om medel till språkutvecklande insatser. Enigt Migrationsverkets prognos kommer 169 nyanlända med uppehållstillstånd (2018: prognos 216 personer) på egen hand bosätta sig i Västerviks kommun tillsammans med 15 personer genom anvisning (2018: 10 personer). Därtill kommer anknytningar till nyanlända samt anknytningar till ensamkommande barn/ungdomar att beviljas uppehållstillstånd. Campus Västervik Campus Västervik arbetar för att tillgängliggöra högre efterfrågestyrd utbildning och forskning till kommunen i samarbete med universitet och högskolor. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 27 (51)

244 Kommunstyrelsens förvaltning Inför 2019 har vi initierat två större utvecklingsprojekt, som ägs och drivs av Campus Västervik under den kommande 3-årsperioden. Det ena omfamnar den långsiktig kompetensförsörjning genom högre utbildning. Målbilden är 15 högskoleprogram, 15 fristående kurser, 15 Yrkeshögskoleutbildningar och 15 forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektet finansieras av kommunerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred tillsammans med Tjustbygdens Sparbank, Sparbankstiftelsen Vimmerby, Virserums sparbank samt Regionförbundet i Kalmar län. Det andra projektet innefattar den kortare snabbare kompetensutvecklingsperspektivet för redan anställda. Där erbjuder vi korta (2,5 hp) kurser på högre nivå, redan befintliga kurser men också möjlighet att utveckla kurser utifrån verksamheters faktiska behov. Kurser är kostnadsfria för både medverkande och arbetsgivare. Projektet finansieras tillfullo genom ESF. Utbyggnaden av nästa beslutade del av Campus Västervik ska färdigställas under Campus Västerviks arbete styrs av och leds mot det omgivande samhällets behov. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 28 (51)

245 Kommunstyrelsens förvaltning Sammanfattning av budget 2019 Ansvar - Driftbudget Personal Övrigt Kap. kostnad Ram Intäkter Antal årsarbetare ARBETE O KOMPETENS ARBETSMARKNADSCHEF ARBETSMARKNAD FÖRSÖRJNINGSSTÖD INTEGRATION CAMPUS PROJEKT CAMPUS Enhetens förbättringsuppdrag uppgår till 746 tkr och kopplas till försörjningsstöd. Ett ökat antal nyanlända går ur sin etableringsperiod under 2019 och framåt. Kostnad för försörjningsstöd bedöms öka, dels beroende av arbetslöshet bland utrikes födda och dels ett ökat antal personer/hushåll som lämnar etableringsperioden utan egen försörjning. Ökade kostnader täcks av statsbidrag för flyktingmottagning till och med år tre. Extratjänster är en möjlighet för långtidsarbetslösa att få en anställning på heltid under ett år, med möjlighet till förlängning med ett år men helfinansieras inte av staten. Till ökad hyreskostnad för utbyggnad av Campus lokaler har 200 tkr budgeterats för De nya lokalerna planeras vara klara för inflyttning under vinter Förändring ekonomisk budget 2019, plan 2020 och plan 2021 Tkr Förändring ekonomisk plan Förändring ekonomisk plan Förändring ekonomisk plan från 2018 till 2019 från 2019 till 2020 från 2020 till 2021 Total förändring varav löneökning varav förbättringsarbete varav Tillbyggnad Campus Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 29 (51)

246 Kommunstyrelsens förvaltning Mål 2019 Arbete och Kompetens Kommunfullmäktige mål enligt Vision 2030 Andelen invånare år med eftergymnasial utbildning ska öka. Eftergymnasial utbildning ska erbjudas med platser år Delmål för år 2019 är 600 platser. Kommunstyrelsens verksamhetsmål Vem/vilka är ansvariga Samtliga (100 %) ansökningar om feriepraktik under 2019 ska ske digitalt Andel digitala ansökningar om försörjningsstöd ska under 2019 uppgå till minst 15 % Hur målen ska mätas/följas upp? AoK AoK Vid vilka tillfällen målen ska mätas/följas upp? Uppföljning av antal/andel digitala ansökningar Uppföljning av antal/andel digitala ansökningar Vilka resurser krävs Mätpunkt Delårsrapport och årsbokslut Hur och med vem/vilka ska målen kommuniceras Digital praktikportal - Feriebas Treserva När målet ska vara uppfyllt Uppföljning inom AoK, rapport vid delårsuppfölj ning och årsbokslut Uppföljning inom AoK, rapport vid delårsuppfölj ning och bokslut Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

247 Kommunstyrelsens förvaltning Campus utbildningsutbud attraherar 25 inflyttade studenter under 2019 AoK Uppföljning av antal inflyttade studenter Per termin och redovisning vid delårsbokslut och årsbokslut Uppgiftssamo rdning med resp. högskola Uppföljning inom AoK, rapport vid delårsuppfölj ning och årsbokslut Andel webb/resfria möten och utbildningar förmedlade genom Campus ska öka med 10 % under 2019 Utbildningsnivån ska öka med 0,5 % under 2019 Antal erbjudna studieplatser ska öka till 600 platser under 2019 AoK Genom systemuppfölj ning Delårsrapporter och årbokslut Starleaf Uppföljning inom AoK, rapport vid delårsuppfölj ning och årsbokslut AoK Jmfr SCB Uppföljning inom AoK, rapport vid delårsuppfölj ning och årsbokslut AoK Lokal mätning Uppföljning inom AoK, rapport vid delårsuppfölj ning och årsbokslut Riktade uppdrag till enheten Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram en strategi för utveckling av den eftergymnasiala utbildningen i kommunen. Vi ser helst utvecklingen i ett samarbete med övriga kommuner inom Campus i Småland Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 31 (51)

248 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för Kommunservice Beskrivning av verksamheten Enheten bildades i slutet av Kommunservice har till uppdrag att ge stöd och service till kommunkoncernen, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt service och hjälp till kommunens medborgare, föreningar och företag. Kommunservice finansierar verksamhet genom att ta betalt för tjänster som utförs inom vissa områden till exempel kost, fordon, IT och telefoni. Andra delar av verksamheten är anslagsfinansierade t.ex. konsumentvägledning. I uppdraget ingår att effektivisera inom enhetens verksamhetsområden, sänka kostnader för våra kunder, där så är möjligt, samt bidra till höjd kvalitet. Verksamheten bedrivs och utvecklas i nära dialog med förvaltningar och bolag för att uppnå största kundnytta. Jämförelser görs, där så är möjligt, med andra kommuner och marknaden i övrigt för att mäta effektivitet och kostnadsläge. Sedan 2012 har enheten minskat kostnadsmassan med drygt 7 mnkr, samtidigt som NKI-undersökningar (Nöjd Kund Index) visar på en ökad kundnöjdhet. Under de senaste åren har enheten fått frågor om man kan utföra nya administrativa tjänster för andra förvaltningars och enheters räkning. Enheten ser detta som ett erkännande på att verksamheten håller hög kvalitet. För att utveckla enhetens effektivitet och för att ge service med hög kvalitet deltar enheten i olika kommunala samarbeten. Omvärldsbevakning är viktigt och bevakning sker både vad som händer inom den kommunala sektorn och inom den privata. Som exempel på kommunalt samarbete kan nämnas Cesam Öst (samarbete med 6 kommuner i Östergötland kring e-tjänster) och LänsIT-rådet (samarbete i Kalmar län med inriktning på IT- och e-utvecklingsfrågor) samt samarbete inom telefoni med landstinget och länets kommuner. Även inom kostområdet sker ett samarbete med andra kommuner. Organisatoriskt delas verksamheten in i en administrativ del och en produktionsdel (kostverksamheten). Administration Inom administrationen finns funktioner med fokus på stöd och service till hela kommunkoncernen. Vissa servicefunktioner direkt till kommuninvånarna ingår också. Service till kommunkoncernen Ekonomi- och löneadministration IT Internservice (telefoni, inklusive kommunens växel och postavtal) Fordonsadministration och Bilpool Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

249 Kommunstyrelsens förvaltning Medborgarservice Kommunens växel samt reception på Återvändsgatan Budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning Uthyrning av kommunala skolrestauranger och idrottsanläggningar till föreningar och allmänheten Simhallens verksamhet Överförmynderihandläggare Administration och utvecklande av digitala tjänster i E-kontoret Som framgår ovan är enhetens verksamhet omfattande och differentierad. Nedan följer exempel på utveckling av verksamheten under det senaste året. Hälsogruppen, som har funnits några år, har fortsatt med sina hälsofrämjande arbete med många deltagare. Ledningen har tagit fram en introduktionsplan för nyanställda vilken har utvärderats med gott resultat. Den årliga revideringen av våra interna dokument gällande förhållningssätt, arbetsmiljö och trivsel har genomförts. Under 2018 har arbetet med att kvalitetssäkra enhetens arbete och system fortsatt. Arbetsflöden har processkartlagts och dokumenterats. Växelfunktionen har förstärkts för att minska sårbarheten och ge högre kvalitet. Resultatet är att 93 % av inkommande samtal (ca samtal per månad) besvaras inom 20 sekunder (92 % 2017). Under 2018 har också en ny telefonilösning implementerats. Inom E-kontoret har det anställts en digitaliseringsstrateg. Ett projekt för införandet av ny e-post och kalenderlösning har startats i kommunen under E- kontorets ledning. Samarbetet med Cesam Öst utvecklas allt mer och det lanseras kontinuerligt nya digitala tjänster för kommunens invånare och företag. En digital utvecklingsgrupp har bildats, med representanter från de kommunala förvaltningarna och bolagen, för att ta ett samlat grepp kring kommunens digitala utveckling. Enheten har också arbetat med GDPR-relaterade frågor för att kunna efterleva den nya lagstiftningen inom informationssäkerhetsområdet. Det pågår också ett kontinuerligt arbete med att ytterligare minska den digitala sårbarheten genom olika tekniska lösningar. Simhallen har ökat sina öppettider ytterligare under året för att erbjuda en bättre service till medborgarna och det har startats kvällssimskola för barn. Inom fordonsverksamheten fortsätter antalet fossilbränslefria fordon att öka och allt fler kunder visar intresse för elbilar. Kostverksamheten tillagar all mat till kommunens förskolor och skolor samt till flera av socialförvaltningens enheter. Cirka måltider per dag tillagas i verksamhetens kök. Efter det beslut som togs av KF gällande Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 33 (51)

250 Kommunstyrelsens förvaltning kostverksamheten i kommunen har nya kök byggts på skolor och inom äldreomsorgen. I och med att verksamheten på Gertrudsvik avvecklades under augusti 2018 har enheten slutat tillaga kost till landstinget och hemmaboende. När verksamheten på Gertrudsvik avvecklades flyttades livsmedelsbutiken till Ludvigsborgsskolans lokaler. I butiken packar varor till 300 leveransställen som får leveranser varje vecka. Sammanfattning av budget 2019 Ansvar - Driftbudget Personal Övrigt Kap. kostnad Ram Intäkter Antal årsarbetare 104 KOMMUNSERVICE KOST ADMINISTRATION SIMHALL Som nämnds ovan har enheten lyckats i sitt arbete med att höja kvaliteten på sina tjänster och samtidigt sänka kostnaderna för våra kunder. Detta arbete fortsätter Genom att sänka avgifterna för telefoni och trådlös kommunikation (WiFi) kommer koncernens kostnader att minska med ca en miljon kronor under Enheten kommer, inom alla delar, att fortsätta det kvalitetsarbetet som startat i koncernen Det innebär bl.a. upprättandet av flödesscheman och processbeskrivningar. En ny NKI-undersökning kommer att genomföras under hösten 2019 för att mäta kundnöjdhet. Enheten planerar att införa en gemensam kundtjänst för telefoni och IT och det finns en målsättning att uppdatera kanalerna till enhetens olika kundtjänster i samband med införandet av ett nytt intranät i kommunen. Under 2019 kommer arbetet med kommunkoncernens digitala utveckling att fortsätta. En digitaliseringsstrategi kommer att tas fram och ett fortsatt arbete utifrån GDPR kommer ske. E-kontoret kommer också att leda införandet av ny E-post och kalenderlösning i kommunkoncernen. Inom IT-området kommer kvalitets- och säkerhetsarbetet att fortsätta bl.a. med en uppdatering av beskrivningar för kritiska processer. IT-säkerhet är ett prioriterat område och arbetet med införandet av nya lösningar för teknisk ITsäkerhet fortsätter under Arbetet med att införa trådlös WiFi i kommunala lokaler fortsätter likaså. I simhallsverksamheten kommer vuxensimskolor att erbjudas och det kommer även att erbjudas fler simskolekurser för barn och ungdomar. Detta är något Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 34 (51)

251 Kommunstyrelsens förvaltning som allmänheten efterfrågar. Projektet inför byggandet av en ny simhall fortsätter. Inom fordonsenheten fortsätter arbetet med att ersätta fossilbränsledrivna fordon. En utmaning inför införandet av fler elfordon är hur laddningen ska ske och var laddstolpar ska finnas. Införandet av E-handel i kommunen kommer att fortsätta 2019 och ekonomidelen inom enheten kommer att ansvara för systemförvaltning och support av denna verksamhet vilket är ett nytt uppdrag. Inom kostverksamheten kommer arbetet med att införa källsortering och minska matsvinn att fortsätta under Detta arbete bidrar till att nå kommunens klimatmål och att minska livsmedelskostnaderna. Under 2019 kommer även gymnasiets nya kök och cafeteria att stå klara. Tjustgårdens centralkök och matsal planeras bli klara till årsskiftet 2019/2020 och därmed blir de sista delarna av kostöversynen avslutade. Arbetet med en ny livsmedelsupphandling kommer att påbörjas under 2019, tillsammans med fem andra kommuner i länet. Det nuvarande avtalet har medfört högre prisökningar än budgeterat. Är kommunens ambition att kunna erbjuda mer närproducerade och ekologiska livsmedel bidrar även detta en högre prisbild. Förändring ekonomisk budget 2019, plan 2020 och plan 2021 Tkr Förändring ekonomisk plan Förändring ekonomisk plan Förändring ekonomisk plan från 2018 till 2019 från 2019 till 2020 från 2020 till 2021 Total förändring varav löneökning varav förbättringsarbete varav simhall varav kostutredningen varav e-handel drift ramjustering Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 35 (51)

252 Kommunstyrelsens förvaltning Mål 2019 Enheten för kommunservice Åtgärd/åtgärder Hur målen ska mätas/följas upp? Vid vilka tillfällen målen ska mätas/följas upp? Vilka resurser krävs Hur och med vem/vilka ska målen kommuniceras När målet ska vara uppfyllt Kommunstyrelsens verksamhetsmål Införa eller uppgradera minst 7 digitala tjänster för medborgare och företag Minst 40 % av fordonsflottan under 3,5 ton ska vara fossilbränslefria Kommunen ska ha minst 20 elbilar i fordonsflottan under 3,5 ton. Källsorteringen inom kostverksamheten ska vara minst 83 % Mätning Fordonsstatistik Fordonsstatistik Mätningar Uppföljning per tertial, mäts vid årsbokslut Uppföljning per tertial och vid årsbokslut Uppföljning per tertial och vid årsbokslut Uppföljning per tertial och vid årsbokslut Internt samarbete samt samarbete i Cesam Öst Utbildning och samarbete med koncernens olika verksamheter Samarbete koncernens olika verksamheter Samarbete med skolor och äldreomsorg I VP och inom interna mål för E- kontoret I VP och i dialog med förvaltningar och bolag I VP och i dialog med förvaltningar och bolag I VP samt med egen personal, skola och ÄO Dec 2019 Dec 2019 Dec 2019 Dec 2019 Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

253 Kommunstyrelsens förvaltning Kulturenheten Beskrivning av verksamheten Kulturenheten består av bibliotek, kulturskola, kulturkontoret/allmänkultur samt de öppna mötesplatserna genom fritidsgårdsverksamheten, inklusive Mejeriet ungdoms- och kulturhus. Under det senaste året har området vuxit med nya verksamheter med inriktning på ungas fritid. Bland annat ska en varaktig mobil fritidsgårdsverksamhet i Västerviks stad starta upp under Kulturområdet, ur ett brett perspektiv, kan skapa tillväxt och attraktionskraft för Västerviks kommun. Konst, kultur och en rik fritid bidrar till en attraktiv livsmiljö, värnar ett demokratiskt synsätt och är en viktig del av samhällets utveckling. Enheten främjar både spets och bredd inom konst- och kulturområdet och arbetar för att hållbar utveckling ska kunna ske. Arbetet sker främjande, förmedlande men även genom arrangerande verksamhet. Utgångspunkten är ett medborgarperspektiv där barn och unga är en prioriterad målgrupp, under ledorden för, med och av. För att stärka det gemensamma förhållningssättet har enhetens medarbetare tillsammans identifierat de värdeord som vi aktivt vill utgå ifrån: kvalitet, engagemang och vi-känsla. Enhetens verksamhetsplan utgår ifrån nationella mål i samverkan med lokala mål kopplade till vision, detaljbudget och de kommunala strategierna inom kultur och bibliotek. Övergripande mål på förvaltningsnivå är kopplade till Vision 2030 och varje verksamhet inom enheten anpassar sina respektive verksamhetsmål, där specifik aktivitet/åtgärd framgår, utifrån dessa. Samtliga mål kommuniceras i enhetens verksamhetsplaner för respektive verksamhet. Under 2019 har verksamheterna i uppdrag att söka riktade statsbidrag inom sina respektive områden och samverkan ska fortsatt främjas i såväl interna som externa sammanhang. På koncernövergripande nivå ska enheten främja samverkan mellan olika kommunala verksamheter och andra aktörer kring de kulturstrategiska frågorna utifrån den kommunala kulturstrategin som är antagen av kommunfullmäktige. Bibliotek Västerviks kommunbibliotek består av fem enheter belägna i Västervik, Gamleby, Överum, Ankarsrum samt en mobil enhet. I Loftahammar undersöks möjligheterna för fortsatt drift av det föreningsdrivna biblioteket. Biblioteken i Ankarsrum och Överum är integrerade med skolbibliotek. Uppsökande verksamhet bedrivs inom social omsorg, kriminalvård, genom Boken kommerverksamhet och i förskolor. En skolbibliotekscentral för grundskolan kommer att starta inom barn- och utbildningsförvaltningen under året. I avvaktan på en egen biblioteksbuss, som förväntas levereras under 2019, arbetar verksamheten även Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

254 Kommunstyrelsens förvaltning under benämningen Bok i butik, ett uppsökande koncept i de södra och norra kommundelarna där mindre orter nås av bibliotekstjänst i samverkan med lokala serviceställen. Biblioteksverksamheten befinner sig i en utvecklingsfas där uppdraget tydliggjorts i en ny biblioteksplan. Ett omfattande förändringsarbete genomförs för att säkerställa måluppfyllelse, en ny organisation implementeras och stadsbibliotekets lokaler ska moderniseras. Detta är också ett led i det prioriterade området att alla ska ha god tillgång till information och mötesplatser som bidrar till delaktighet och utveckling. Kulturskola Verksamheten erbjuder framför allt barn och unga i åldrarna 5-19 år en meningsfull fritid genom undervisning i musik, dans och drama/teater. Kulturskolan har lokaler i Mejeriet Ungdoms- & kulturhus samt en lokal i Åby Herrgård i Gamleby. Musikundervisning erbjuds även vid samtliga grundskolor i kommunen. Kulturskolan är också med sina evenemang såsom konserter, teater- och dansföreställningar en viktig del av kommunens kulturutbud. Kulturkontoret/Allmänkultur Kulturkontoret arbetar med övergripande kulturfrågor och strategisk utveckling av kulturområdet. Verksamheten utarbetar bland annat yttranden och beslutsunderlag i planärenden och i frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Även främjande arbete för att bevara och utveckla kommunens kulturarv genom olika samverkansprojekt ingår, t.ex. genom det aktuella projektet Bronsålderskust. Inom kultursamordningen handläggs program- och föreningsstöd, utvecklingsmedel, stipendier och olika lokala kulturarrangemang och projekt ges stöd. Kontinuerlig dialog med kulturföreningar och andra nätverk ingår och flera nya nätverk har startats utifrån prioriterade områden i kulturstrategin. I samverkan med socialförvaltningen pågår t.ex. ett utvecklingsarbete inom kultur och hälsa där kultur inom omsorgen är en fråga om ökad livskvalitet. Samordning av de nya lov-aktiviteterna, vilka finansieras av statliga medel, samt andra kommunövergripande frågor som rör barn och unga tar stor plats inom organisationen. Gällande den offentliga konsten ansvarar verksamheten för inköp och fördelning av inköpt konst. Fokus har under ett par år inriktats på att inventera kommunens konstsamling och ett konstförråd har upprättats. Under 2019 ska verksamheten arbeta för att synliggöra den offentliga utomhuskonsten, ett område som utgår ifrån målen om en attraktiv kommun och allas rätt till konst och kultur. Mötesplatser/Fritidsgårdsverksamhet Mejeriet ungdoms- och kulturhus är mötesplatsen där ungdomar får mycket plats, men där alla åldrar är välkomna. Huset innehåller fritidsgårdsverksamhet, Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 38 (51)

255 Kommunstyrelsens förvaltning kulturskola, ungdomsmottagning, studieförbundet Sensus och lokaler som kan hyras av till exempel föreningar. Den öppna mötesplatsen Mejeriet UNG är den centrala delen av Mejeriet ungdoms- & kulturhus och har också hand om caféet som är mittpunkten i huset. Verksamheten riktar sig till alla ungdomar i kommunen inom åldersgruppen år. Det är en öppen och levande mötesplats med verksamhet och arrangemang som ofta skapas utifrån ungdomars egna idéer och egen kraft, för ungdomar. Kommunens ungdomsråd har sin hemvist inom Mejeriet UNG, där samordning finns. Fritidsgårdarna i Ankarsrum, Gunnebo, Överum samt Åby Herrgård i Gamleby är välbesökta mötesplatser för alla i samhället men med fokus på unga inom åldersgruppen år. På Åby Herrgård finns även bibliotek och kulturskola under samma tak. På liknande sätt har fritidsgårdsverksamheten samlokaliserats med biblioteket i Överum sedan Mötesplatserna erbjuder regelbundet öppen verksamhet för unga. Kultur, idrott och sociala aktiviteter skapas utifrån besökarnas önskemål och i samverkan med föreningar och andra intressegrupper. Under 2019 ska en mobil fritidsgårdsverksamhet, som prövats under hösten 2018, permanentas i Västerviks stad med fokus på de södra och norra stadsdelarna. Enheten har också i uppdrag att utreda lokaliseringen av mötesplatsen och biblioteket i Gamleby. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 39 (51)

256 Kommunstyrelsens förvaltning Sammanfattning av budget 2019 Ansvar - Driftbudget Personal Övrigt KULTUR Kap. kostnad Budgetram Intäkter Antal årsarbetare FRITID SAMORDNING MEJERIET ANKARSRUM GAMLEBY GUNNEBO ÖVERUM KULTURCHEF KULTURSAMORDNING KULTURSKOLAN BIBLIOTEK Kulturenheten arbetar för en bred kultursyn i enlighet med målen i kulturstrategin, i samverkan med andra kommunala verksamheter och med andra sektorer i samhället. Fritidsgårdsverksamheten utökas genom satsningar i budget för att permanenta en mobil verksamhet i Västerviks stad. Samordning av kommunövergripande frågor som rör barn och unga tar stor plats inom organisationen och innebär en resurskrävande utmaning. Inom biblioteket finns också en utmaning gällande kompetensförsörjning för att uppnå målet med att flytta verksamheten från en analog till en digital verklighet. Under året finns ett stort behov av riktade insatser gällande förstärkt marknadsföring av de publika verksamheterna, vilket kräver ökat stöd av kommunens kommunikatörer. Inför moderniseringen av stadsbiblioteket bör planen för investeringar av nya inventarier beaktas för att synkroniseras med fastighetsägarens planerade renovering. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 40 (51)

257 Kommunstyrelsens förvaltning Förändring ekonomisk budget 2019, plan 2020 och plan 2021 Förändring Förändring Förändring Tkr ekonomisk plan ekonomisk plan ekonomisk plan från 2018 till 2019 från 2019 till 2020 från 2020 till 2021 Total förändring varav löneökning varav förbättringsarbete varav mobil fritidsgårdsverksamhet varav biblioteksplan varav ramjustering bidrag Naturum varav RUF, arbetsmiljöinsatser kulturenheten För att lyckas med ambitionerna i den antagna kulturstrategin, där kulturen är en naturlig del av samhällsutvecklingen, krävs samverkan och en utgångspunkt i kommunens samlade resurser. Det handlar t.ex. om strategier för långsiktig samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen gällande skolelever, med socialförvaltningen gällande området kultur och hälsa samt med samhällsbyggnadsenheten och VBAB gällande konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Utifrån målskrivningarna i biblioteksplanen bör eventuella ökade kostnader för utveckling/upprustning av stadsbibliotekets lokaler och kapitaltjänstkostnader i samband med möjliga investeringar beaktas från Det finns också ett behov av att bredda utbudet inom kulturskolan och sänka avgifterna för att uppnå målet om allas rätt till kultur, där barn och unga är en prioriterad målgrupp. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 41 (51)

258 Kommunstyrelsens förvaltning Mål 2019 Kulturenheten Kommunfullmäktige mål enligt vision 2030 Det kulturella utbudet ska öka Kommunstyrelsens verksamhetsmål Mål Vem/vilka är ansvariga Hur målen ska mätas/följas upp? Vid vilka tillfällen målen ska mätas/följas upp? Vilka resurser krävs Hur och med vem/vilka ska målen kommuniceras När målet ska vara uppfyllt Omfattningen av kulturprojekt ska öka Verksamhetschefer/kult urchef plus 3 Uppföljnin g per tertial, mäts vid årsbokslut Intern och extern samverkan samt beviljad extern finansiering I VP och uppföljning inom enhetens samtliga verksamheter dec-19 Antal kulturaktiviteter inom lovverksamheten ska öka Verksamhetschefer/koo rdinator plus 6 Uppföljnin g per tertial, mäts vid årsbokslut Beviljad statlig finansiering, utökad extern samverkan i VP och uppföljning inom enhetens samtliga verksamheter samt med föreningsliv dec-19 Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

259 Kommunstyrelsens förvaltning Antalet aktiviteter riktade till barn och unga inom biblioteksverksamhet en Bibliotekschef 40 Uppföljnin g per tertial, mäts vid årsbokslut Genomförd kompetensbasera d rekrytering samt utökad extern samverkan I VP och uppföljning inom verksamheten dec-19 Andel elever (%) i åk 4 inskrivna i kulturskolan Kulturskolechef 20% Uppföljnin g i februari samt per tertial, mäts i oktober Utökad marknadsföring, beviljat statligt anslag för uppsökande verksamhet i samverkna med skola och fritidsgårdar I VP och uppföljning inom verksamheten dec-19 För att öka ungas delaktighet ska LUPPundersökningen följas upp genom ungdomsdialog Verksamhetschef fritidsgårdar/koordinato r Planeras och följs upp i samråd med ungdomsrådet Uppföljnin g per tertial, mäts vid årsbokslut Förvaltningsövergripande bred samverkan inom olika nätverk för unga I VP samt genom Styrgrupp för barn och unga samt i arbetet med nätverk BoU, Ungdomsråd och PSUCKgrupper dec-19 Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 43 (51)

260 Kommunstyrelsens förvaltning Ungdomsrådet ska användas som remissinstans för att öka ungas delaktighet i beslutsprocesser Verksamhetschef fritidsgårdar vid minst 6 tillfällen Uppföljnin g per tertial, mäts vid årsbokslut Ökad rekrytering av unga till rådet samt förbättrad rutin vid ärendehantering inom samtliga kommunala verksamheter I VP samt genom ökad marknadsföring/informatio ns-spridning om rådet och dess funktion dec-19 Förslag till kommunövergripande policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö ska tas fram Kulturhandläggare/kult urchef I avstämning med samhällsbyggnad, VBAB och upphandlingsenhete n Inom ramen för ordinarie uppföljning Avsatt tid för omvärldsbevakning, intern samverkan I VP samt genom samverkans-möten med berörda parter nov-19 Riktade uppdrag till enheten - Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att se över möjligheterna att flytta bibliotek/mötesplats i Gamleby. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 44 (51)

261 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för Räddningstjänst och samhällsskydd Beskrivning av verksamheten Enheten ansvarar för ledning och samordning av det brand-, olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunen. Det består bland annat av tillsyn, information, projektledning, rådgivning och utbildning. Enheten ska kunna leda och genomföra räddningsinsatser på ett effektivt sätt och ha en förmåga att hantera de mest frekventa olyckorna och oönskade händelserna som sker. Enheten ansvarar också för ledning och samordning av det interna säkerhetsarbetet, försäkringar, personsäkerhet, bevakning, informationssäkerhet, brottsförebyggande arbetet och krisberedskapsarbetet. Genom samverkansavtal (SAMS) med Landstinget så larmas och genomför räddningstjänsten även insatser vid hjärtstopp, andningsstillestånd och medvetslös person. Räddningschef i beredskap (RCB) upprätthåller också funktionen som kommunens Tjänsteman i Beredskap (TIB). Förebyggande Räddningstjänstens förebyggande arbete är högt prioriterat i verksamheten givetvis främst med fokus på att bidra till att göra Västervik till en trygg och attraktiv kommun att bo och verka i, samt att hålla god beredskap för att hantera de bränder, olyckor, störningar och kriser som uppstår. Genom information och utbildning kommer vi öka medvetenheten hos enskilda om olycksrisker, hur man förebygger dessa och hur man ska agera vid en olycka eller annan oönskad händelse. Vi kommer genomföra bostadstillsyner, bostadsanpassning, tillsyner, svara på remisser, ge råd och att aktivt delta i samhällsbyggnadsprocessen för att minska antalet skador och olyckor. Tillsynsmetodiken kommer ytterligare förfinas för att vara mer likvärdig och rättssäker. Dock kommer det innebära en nedgång i antalet genomförda tillsyner. Räddningstjänster som arbetat efter metodiken i tillsynhandboken gör cirka 25% färre tillsyner än tidigare. Stöd och hjälp kommer erbjudas till kommunkoncernens förvaltningar och bolag i deras arbete att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Trygghet och säkerhet Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

262 Kommunstyrelsens förvaltning Säkerhetspolicyn ska uppdateras utifrån nya förutsättningar och uppdrag. En ny risk och sårbarhets analys RSA för kommunkoncernen kommer arbetas fram för mandatperioden enligt de förutsättningar som ges från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB. Ett nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet ska arbetas fram. Handlingsprogrammet ska ta hänsyn till de risker och sårbarheter som har identifierats och finns beskrivna i beslutad RSA för innevarande mandatperiod. Kommunens handlingsprogram beskriver arbetet med och kommunens prestationsmål för trygghet och säkerhet. I handlingsprogrammet beskrivs även kommunens arbete och mål med den operativa räddningstjänstverksamheten, med krisberedskapsarbetet, övning och utbildningsplanering, civilt försvar, höjd beredskap, samt samverkan med övriga aktörer. Kommunen har fått ett utökat uppdrag kring det civila försvaret som är en del av Sveriges totalförsvar. Det tillsammans med ny säkerhetsskyddslagsstiftning innebär att kommunen har ett nytt brett uppdrag som syftar till att öka samhällets motståndskraft vid krigsfara, krig eller annan yttre påverkan som kan skada samhällsviktig verksamhet eller nationella suveränitet. Det är ett stort uppdrag som kommer ta tid, under 2019 kommer vi bland annat arbeta med: Kompetenshöjande åtgärder Säkerhetsskyddsanalys Säkerhetsprövning Informationsäkerhetsplanering Krigsorganisationsplanering Plan mot våldsbejakande extremism och terrorism ska uppdateras inför mandatperioden Planering av arbetet med styrel kommer att påbörjas under sista kvartalet Oljeskyddsplanen uppdaterades under sommaren 2018, men ska revideras efter de erfarenheter vi fick under Makassar Highways grundstötning och oljeutsläpp i Flatvarp. Kommunens krisstödsplan kommer uppdateras. Inom det olycks- och brottsförebyggande arbetet kommer ett aktivt arbete genomföras för att motverka att unga människor hamnar i kriminella miljöer och brottsliga verksamheter. Upphandling av försäkringsförmedlare och försäkringar som löper ut kommer genomföras. Utbildning i nya upphandlade försäkringar kommer genomföras. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 46 (51)

263 Kommunstyrelsens förvaltning Ett fokusområde för 2019 är att förbättra kommunens informationssäkerhetsarbete och att stödja verksamheterna inom området. Behov av stöd, råd, larm och övriga säkerhetshöjande åtgärder inom våra verksamheter ökar, både för verksamheter och på individnivå. Vi kommer stödja de verksamheter som har behov inom området och vi ser att behovet kommer öka även de närmaste åren. Insats och beredskap En uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys utifrån Lagen om skydd mot olyckor ska tas fram. Ansvarsfördelningen för brandvattensförsörjningen ska utredas och förtydligas. Att förkorta tiden till någon påbörjar en skadeavhjälpande åtgärd, genom att börja införa och utbilda Civila Insats Personer (CIP). Det är frivilliga personer som får larm vid en olycka i deras närområde. Dessa personer kan då påbörja en skadeavhjälpande insats som vid vissa tillfällen kan vara avgörande för utgången av händelsen (olyckan). Brandstationen i Ankarsrum är i mycket dåligt skick och håller inte kraven för en god arbetsmiljö och stora ekonomiska insatser krävs för att uppfylla de krav som ställs. Vi kommer tillsammans med Tjust fastigheter att utreda vilka möjligheter det finns att bygga en ny brandstation i Ankarsrum. Att bevaka och ta fram beslutsunderlag för de eventuella åtgärder som krävs utifrån de statligliga utredningar som genomförs kring en effektivare räddningstjänst och hantering av skogsbränder. Arbetet med att stärka vår egen förmåga och tillsammans med andra räddningstjänster och samverkande organisationer kommer fortsätta under Kommunkoncernens automatiska brandlarm, inbrottslarm och eventuellt andra typer av driftslarm kan i dag anslutas till enhetens larmmottagningssystem. Larmområdet växer och vi ser att det finns flera utvecklingsområden som vi kommer arbete med framöver. De stora investeringarna inom Insats och beredskap för 2019 är inköp av en ny räddnings-/släckbil till Gamleby räddningsavdelning och ett nytt ledningsfordon. Vi har identifierat ett behov av investeringsmedel till en ny tankbil till Överums räddningsavdelning som under året måste hanteras och diskuteras. Ett nytt SAMS-avtal ska förhandlas fram tillsammans med Landstinget. Genomföra samverkansövningar på anläggningar som omfattar samhällsviktig verksamhet, exempelvis sjukhuset och värmeverket. Att se till så alla våra brandstationer är anpassade och utformade för vår personal arbetsmiljömässigt, En räddningstjänst för alla. Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 47 (51)

264 Kommunstyrelsens förvaltning Sammanfattning av budget 2019 Ansvar - Driftbudget Personal Övrigt Kap. kostnad K-bidrag Intäkter Antal årsarbetare RÄDDNINGSTJÄNST RÄDDNINGSTJÄNST FÖRSÄKRINGSSAMORDNARE * tillkommer räddningstjänstpersonal i beredskap För 2019 har enheten fått ett förbättringsuppdrag med en minskad ram på 440 tkr. På kort sikt, under två år, kommer denna minskning kunna hanteras med ökade intäkter inom integrationsområdet. Inom dessa två år måste en långsiktig lösning hittas hur denna ramminskning ska hanteras då enheten har små marginaler. Kommentar till utveckling förändring ekonomisk plan 2019 och 2020 Vi ser att antalet och omfattningen av räddningsinsatser ökat de senaste åren och det har en direkt påverkan på enhetens ekonomi. Utifrån de utredningar som regeringen genomfört kommer en del krav på bland annat ökad ledningsförmåga och förmåga att kunna hantera stora komplexa räddningsinsatser ställas på räddningstjänsterna i Sverige. Dessa krav kommer sannolikt få ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader för räddningstjänsten. Förändring ekonomisk budget 2019, plan 2020 och plan 2021 Tkr Förändring ekonomisk plan Förändring ekonomisk plan Förändring ekonomisk plan från 2018 till 2019 från 2019 till 2020 från 2020 till 2021 Total förändring varav löneökning varav ramfördelning extra lönesatsning varav förbättringsarbete Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 48 (51)

265 Kommunstyrelsens förvaltning Mål 2019 Räddningstjänsten Mål Årligen genomföra temadagar med fokus på trygghet och säkerhetsfrågor där Polisen och andra myndigheter ska inbjudas att delta. Åtgärd/åtgärder Under Krisberedskapsveckan genomföra ett antal trygghets-, säkerhetsoch krisberedskapsaktiviteter. Våra samverkande myndigheter, polis, landsting, kustbevakning, kriminalvård bjuds in att delta under de olika aktiviteterna som genomfördes under veckan. Vem/vilka är ansvariga Säkerhetss kyddschef Hur målen ska mätas/följas upp? Dokumentation av de aktiviteter som genomförts under veckan. Vid vilka tillfällen målen ska mätas/följas upp? Efter 8 månader och vid årsskiftet. Vilka resurser krävs Kostnaden beräknas till ca kr Hur och med vem/vilka ska målen kommuniceras Våra samverkansparte r När målet ska vara uppfyllt Årsskiftet 2019/202 0 Procentuellt sett ska fler av olyckorna, trafik, drunkning och brand i byggnad nås av en första Införa Civila Insats Personer CIP på de orter/platser där en räddningsstyrka har lång framkörningstid. Operativ chef Följs upp i vårt verksamhetssyste m Daedalos. Årsskiftet Årsskiftet 2019/202 0 Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats:

266 Kommunstyrelsens förvaltning resurs inom 10 minuter, > 2018 Antalet utvecklade bränder i byggnader 2019, per tusen invånare ska minska i jämförelse med snittet mellan år Utbilda och informera i förebyggande brandskydd samt genomföra tillsyn. Räddningsoch säkerhetsc hef Följs upp i vårt verksamhetssyste m Daedalos. Efter 8 månader och vid årsskiftet. Årsskiftet 2019/202 0 Värdet av den totala problembilden enligt Polisen "problemindex", Västervik bättre än snittet i Kalmar län Aktivt arbeta trygghetsoch brottsförebyggande frågor tillsammans inom kommunkoncernen och med våra samverkansparter Räddningsoch säkerhetsche f Polisens och kommunens trygghetsundersök ning Årsskiftet Våra samverkansparte r Årsskiftet 2019/202 0 Andelen som känner sig "trygga ute ensam sen kväll", > 2018 Genomföra de tillsyner som finns dokumenterade i tillsynsplanen Aktivt arbeta trygghetsoch brottsförebyggande frågor tillsammans inom kommunkoncernen och med våra samverkansparter Boka och genomföra. Räddningsoch säkerhetsc hef Förebygga ndechef Polisens och kommunens trygghetsundersök ning Följs upp i vårt verksamhetssyste m Daedalos. Årsskiftet Våra samverkansparte r Årsskiftet 2019/202 0 Årsskiftet Årsskiftet 2019/202 0 Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 50 (51)

267 Kommunstyrelsens förvaltning Stärka det civila försvaret genom information och utbildningsinsatser Genomföra en säkerhetsskyddsanaly s inom ramen för det civila försvaret Säkerhetspolicyn ska uppdateras och beslutas utifrån nya förutsättningar och uppdrag. Ett nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet ska arbetas fram och beslutas politiskt. Utbilda förtroendevalda och tjänstemän Ta fram och genomföra en analys av de mest kritiska och viktiga systemen och verksamheterna och dokumentera detta som en säkerhetsskyddsanalys Tillsammans med säkerhetsnätverket i kommunen uppdatera säkerhetspolicyn och se till att den blir beslutad politiskt. Tillsammans med säkerhetsnätverket i kommunen och samverkande myndigheter arbeta fram ett nytt handlingsprogram för Säkerhetss kyddschef Säkerhetss kyddschef Säkerhetss kyddschef Räddningsoch säkerhetsc hef I antalet bokade och genomförda utbildnings- och informationstillfäll en Att anslysen är framtagen och beslutad. Att policyn är uppdaterad och beslutad politiskt. Att handlingsprogram met är uppdaterat och beslutat politiskt. Årsskiftet Våra samverkansparte r Årsskiftet 2019/202 0 Årsskiftet Årsskiftet 2019/202 0 Årsskiftet Årsskiftet 2019/202 0 Årsskiftet Våra samverkansparte r Årsskiftet 2019/202 0 Västerviks kommun, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: 51 (51)

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318 Socialförvaltningen Förvaltningsstab Socialnämndens Detaljbudget/ Verksamhetsplan 2019 Box 22, Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: E-post: Webbplats:

319 Inledning Socialnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård, hembesök och medicintekniska produkter i det ordinära boendet samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Under respektive verksamhetsavsnitt beskrivs organisationen mer utförligt. Nuläge, framtidsutsikter och omvärldsbevakning Sverige och stora delar av övriga världen står inför en stor framtida utmaning när det gäller att försörja de alltfler äldre med en kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg. I Västerviks kommun är den framtida demografiska utmaningen om möjligt ännu större, då vi redan idag har en högre andel äldre än riksgenomsnittet. Den kommande femtonårsperioden förväntas antalet personer i yrkesverksam ålder minska samtidigt som den äldre delen av befolkningen kommer att öka kraftigt. Fram till 2030 prognostiseras antalet personer som har fyllt 80 år (vilket är den grupp där de flesta av äldreomsorgens brukare finns) öka från cirka till (50 procent). Under samma period förväntas antalet personer i åldergruppen år (arbetsför ålder) minska från till (5 procent). Nationella studier har också spanat så långt fram i tiden som 2050 och konstaterar då att den alltmer förbättrade hälsan gör att vi lever längre, vilket innebär att andelen äldre fortsätter att öka. Socialnämnden har sedan flera år arbetat med att förbereda och planera för denna ökning, både gällande ordinärt och särskilt boende. Nu börjar också effekterna av ökningen av antalet äldre synas i form av ökade volymer och utmaningar gällande rekrytering av utbildad personal. När det gäller hemtjänst och hemsjukvård måste medel i budgeten öronmärkas för att klara en utökning av antalet brukare. I det ordinära boendet arbetas också med nya förhållningssätt till traditionella insatser som kan spara tid och resurser, för att minska kostnader och/eller hindra utökade kostnader. Socialnämnden behöver ta tillvara på den nya teknikens möjligheter för att så på sätt göra människor mer självständiga samt säkerställa att personaltid används så effektivt som möjligt och där den behövs som mest. Exempel på detta är nyckelfri hemtjänst och trygghetskameror, som kommer att vara i full drift under Beträffande behovet av antalet särskilda boendeplatser i framtiden så är det avhängigt om man anpassar redan befintliga lägenheter genom att göra dessa tillgängliga och/eller bygger trygghetsboenden. Trygghetsboenden är också positivt ur aspekten att det är en boendeform där de flesta kan bo kvar livet ut med eventuellt stöd av hemtjänst. Flera trygghetsboenden har byggts och flera är på gång att byggas (i första hand i Gamleby). Socialnämnden ser positivt på en utveckling innebärande ännu fler trygghetsboenden på flera orter i kommunen. Oavsett detta behöver kommunen se över det långsiktiga behovet av särskilda boendeplatser efter Socialförvaltningen har fått i uppdrag att planera för en ökning av särskilt boende i centralorten. Behovet av bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har ökat och det pågår en planering för att möta framtida behov.

320 Framförallt finns det behov av boende i form av trapphus som riktar sig till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som flyttar hemifrån. Ett stort behov är också boende till personer som har fått en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Mottagandet av ensamkommande barn och unga har sedan hösten 2015 varit en stor utmaning för socialtjänsten. Utifrån rådande flyktingpolitik och de ändrade ersättningsystem som började gälla den 1 juli 2017 så har verksamheten fått anpassas efter rådande situation och ekonomiska förutsättningar. Under 2019 kommer troligtvis verksamheten bestå av cirka 4 personer som arbetar med stödboende. Förändringen från våren 2016 då över 100 personer arbetade i verksamheten till cirka 4 personer 2019 har fungerat mycket bra. Ett bra betyg på arbetet som gjorts är att många av de ensamkommande ungdomarna som kom hösten 2015 fungerar mycket bra i samhället och en del av ungdomarna arbetar idag i socialförvaltningens verksamheter. Som ett led i att tillvarata de möjligheter som den ökande invandringen har inneburit bedriver socialförvaltningen tillsammans med arbetsförmedlingen, arbete och kompetens samt Komvux vårdpraktik för nyanlända. Vårdpraktik för nyanlända handlar om att ge nyanlända en meningsfull sysselsättning genom praktik inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Vårdpraktiken har fallit så väl ut att många av deltagarna har vikarierat under semesterperioder samt påbörjat utbildning till undersköterska. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft i januari Syftet med den nya lagen är att patienter så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Den nya lagen handlar om att stärka personens delaktighet och självbestämmande genom ökad samverkan. En överenskommelse mellan landstinget och kommunerna är framtagen, den så kallade Kalmarlänsmodellen. Denna bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den enskildes och de anhörigas bästa. Båda huvudmännen upplever att omställningen utifrån den nya lagstiftningen har fungerat förhållandevis bra. Verksamheterna följer och analyserar antalet utskrivningsklara dagar kommunerna haft patienter på sjukhus. En reviderad överenskommelse, mellan regionen och kommunerna träder i kraft 1 mars Socialnämndens uppdrag utvidgas hela tiden och ställer krav på omställning i verksamheterna och anpassningar till de förändringar som sker i samhället. Antalet svårt sjuka patienter, som vårdas i hemmet med avancerad medicinteknisk utrustning, ökar. Detta ställer höga krav på kompetens och utbildning hos våra medarbetare. Verksamheten måste utöver vidareutbildning även ta tillvara på den specialkompetens som numer finns inom de enheter som arbetat med patienter från målgruppen. Digitaliseringens möjligheter realiseras när verksamhetsutveckling sker integrerat med digitalisering. Vi behöver kunskap om på vilka sätt vår egen verksamhet kan digitaliseras och hur vi påverkas av andras digitalisering. Ny teknik har potential att öka vår kvalitet och effektivitet genom att introducera nya arbetssätt och mönstra ut de gamla. Det ställer dock krav på oss att inte behålla de gamla arbetssätten och enbart addera teknik. Vi behöver kunskap om digitaliseringens möjligheter och hur olika välfärdstekniska hjälpmedel fungerar.

321 Under 2019 har socialförvaltningen ett uppdrag att skriva fram en digitaliseringsstrategi för socialnämnden. Utveckling av verksamheter & brukarperspektiv Kommunen har under en längre tid satsat på hemteam och hemrehabilitering inom äldreomsorgen med goda resultat. Arbetet påverkar både de framtida insatserna och inriktningarna inom hemtjänsten och de särskilda boendena. Arbetet ger ett stort mervärde ur ett brukarperspektiv, men är också ett sätt att kostnadseffektivt möta de utmaningar som finns i framtiden. Numera finns även hemteam och hem-rehabilitering inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning på särskilt boende SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Det finns flera rapporter som tittat på orsaker till den psykiska ohälsan. Folkhälsomyndigheten lyfter fram vikten av en jämlik skola, oro på arbetsmarknad som betydande delar att fokusera inom för att främja och psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. En god och jämlik psykisk hälsa och goda uppväxtvillkor är en förutsättning för alla barns och ungas välbefinnande. För att stärka barn och ungas psykiska hälsa kommer ett fortsatt samverkansarbete fortgå med berörda parter, inte minst skolan där det redan idag finns upparbetade sätt för samverkan. Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning fortgår arbetet med att utveckla både sysselsättning och boende. Behovet av boende ökar och ett arbete pågår med att få balans mellan behov och lägenheter vad det gäller bostad med särskild service. Inom funktionshinderområdet pågår arbetet med att stärka den enskilde individens delaktighet och inflytande. Personal har utbildats som vägledare i Delaktighetsmodellen. Under 2019 kommer det att tas fram en brukarenkät När det gäller tekniska hjälpmedel så sker det där en fantastisk utveckling som gör att människor med olika funktionsnedsättningar kan få en bättre och mer självständig tillvaro. Om vi ska klara vårt framtida åtagande så är det viktigt att kommunen är i framkant när det gäller att tillvarata denna teknikutveckling. Det gäller både de tekniska hjälpmedel som brukaren själv använder, men också de hjälpmedel som medarbetarna kan använda för att utföra uppdraget. Två aktuella exempel på detta är projekten nyckelfri hemtjänst och nattkamera. Båda projekten drivs på försök hos ett mindre antal brukare, men kommer att utökas under Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete inom socialnämndens verksamheter och all personal som arbetar med barn och ungdomar ska få information om FN:s barnkonvention, som den 1 januari 2020 kommer införlivas i svensk lag. Detta innebär att vi måste förbereda oss och hålla oss uppdaterade vad detta kommer innebära i vårt dagliga arbete. SKL jobbar med denna fråga och har fokus på framtida tolkning och tillämpning. När åtgärder rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. Barnet ska få relevant information och få möjlighet att framföra sina åsikter.

322 Genusperspektivet skall beaktas i socialnämndens samtliga verksamheter, både vid rekrytering och i ledarskapsfrågor samt i mötet med den enskilde. Insatsernas utformning och mängd ska vara könsneutrala. Alla verksamheter har ansvar att fortlöpande arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och ska under 2019 ha ett pågående arbete med aktiva åtgärder för ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det förebyggande och främjande arbetet gäller både arbetsmiljö och mottagande av enskilda individer (klienter, brukare, anhöriga etc.) Barnkonventionen Från och med 1 januari 2020 kommer FN:s konvention om barns rättigheter att vara lag. Alla ärenden, avvägningar, bedömningar, beslut etc. som rör barn ska då förankras i Barnkonventionen. För Socialnämnden i Västerviks kommun innebär det att varje verksamhet har ansvar att under 2019 se över rutiner och riktlinjer som berör ärenden kring barn. Varje verksamhet ska redan innan lagen träder i kraft förbereda sig inför att lagen träder i kraft. Varje verksamhet skall se igenom lagstiftning som rör barn och tolka dessa utifrån Barnkonventionen. Exempel på lagstiftning som ska ses över: Bestämmelser i föräldrabalken Utlänningslagen Skollagen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialtjänstlagen Under 2019 fortsätter arbetet med en mobil dagverksamhet i form av IT-caféer för äldre som startades upp Syftet är att ge äldre möjlighet att lära sig hur olika digitala verktyg, såsom dator, surfplatta och mobil, fungerar och vad de kan användas till. Därigenom kan äldre få en förenklad vardag, ökad självständighet och möjlighet att utveckla nya och gamla intressen. Syftet är också att IT-caféet ska vara en social och förebyggande verksamhet som minskar risken för att människor drabbas av ensamhet, sjukdom och demens. Initiativet har varit mycket uppskattat och många äldre har besökt IT-caféerna. Socialförvaltningen har startat upp ett förbättringsarbete som handlar om att ta tillvara på de kunskaper som de medarbetare som har vidareutbildat sig till specialistundersköterskor har förvärvat. Bland annat har specialistundersköterskorna hållit i en mycket lyckad introduktionsutbildning för sommarvikarier. I framtiden är tanken att det ska bildas team av specialistundersköterskor som ska arbeta med olika specialuppdrag för att ytterligare höja kvaliteten ute i äldreomsorgens verksamheter.

323 Rekrytering & medarbetarperspektiv Rekrytering av medarbetare är ett växande problem och det är viktigt att vi de närmaste åren sätter fokus på detta så att vi här i Västerviks kommun både kan behålla och utveckla duktiga medarbetare. Många av socialförvaltningens yrkesgrupper har de senaste åren varit svårrekryterade. När det gäller yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdsverksamheten kvarstår denna svårighet, medan man kan se en liten ljusning när det gäller yrkesgrupperna inom individoch familjeomsorgen. I och med den demografiska utmaningen med fler äldre och färre i arbetsför ålder börjar det redan nu märkas brist på undersköterskor. Inom äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning syns en nedgång i antalet sökande, vilket innebär en utmaning inte minst under semesterperioderna. Med anledning av detta genomförs en rad olika aktiviteter, där nya arenor för rekrytering, förbättrad introduktion samt vårdpraktik är några exempel. En annan åtgärd är att arbeta för att underskötersketiden ska användas där den som mest behövs. På särskilt boende har det konstaterats att detta inte rimmar med att använda undersköterskor till tjänster såsom städ, tvätt och mathantering, utan dessa insatser hade personer med annan kompetens än undersköterska kunnat utföra. Därmed har en omvandling av tjänster till servicemedarbetare respektive omvårdnadspersonal på särskilt boende genomförts, där omvårdnadspersonalen är utbildade undersköterskor och frigörs från utförandet av servicetjänster, vilka istället utförs av servicemedarbetare. Därigenom stärks också undersköterskerollen i och med att de får arbeta med det som de har utbildat sig till. Som ett steg i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare erbjuds medarbetarna inom vård och omsorg att välja sysselsättningsgrad. Önskad sysselsättningsgrad innebär att samtlig omsorgspersonal själva, en gång per år, får välja vilken sysselsättningsgrad de ska ha. Detta är en jämställdhetsfråga som ger medarbetarna möjlighet att leva på sin lön, och tros också kunna minska sjukskrivningar, då sjukfrånvaron är högre bland deltidsanställda. Den modell som kommunen har valt och avtalat om syftar till att skapa en mer flexibel schemaläggning som möjliggör dels ett större inflytande för medarbetaren, dels anpassas efter verksamhetens behov. Detta innebära att medarbetarna vid några tillfällen kan behöva arbeta på annan enhet än den egna. Som ett led i att lösa framtida rekryteringsbehov har medel avsatts, för att via distans erbjuda undersköterskeutbildning för vikarier som saknar utbildning. Utbildningen löper parallellt med arbete inom äldreomsorgen och OF. Platser har handlats upp via Komvux och hittills har drygt 50 personer påbörjat sin utbildning. Under 2018 slutförde 4 personer sin utbildning med godkända betyg. Den praktiksatsning som påbörjades 2017 fortsätter och samordnas med språkpraktiken. Medel har avsatts för att tillsätta tre handledare som har ett övergripande ansvar för hanteringen av praktikplatser inom ÄO och OF. Satsningen görs för att ge arbetssökande bättre möjligheter att få en bild av arbetet inom omsorgen och förhoppningsvis locka nya

324 medarbetare till kommunen. Ett stort antal av de som har genomgått språkpraktik har fått jobb inom ÄO och OF. Ett antal personer har också gått vidare till utbildning. En annan utvecklingsprocess som syftar till att främja framtida rekryteringar och höja statusen på vård- och omsorgsyrket är införandet av Vård- och omsorgs (VO-)college. Västerviks kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet, Kalmar läns landsting och fackförbundet Kommunal skapat en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackförbund för att kvalitetssäkra länets vård- och omsorgsutbildningar så att de matchar arbetsgivarnas behov av personal, nu och i framtiden. Under 2016 certifierades ett regionalt VO-college i Kalmar län samt två lokala VO-college, ett i norra länsdelen (bestående av Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby) och ett i söder. Under 2019 ska en omcertifiering genomföras. Kvalitet & förbättringar Kommunen har sedan tidigare lanserat förbättringsmodellen Små steg - Stora förbättringar. Tillsammans gör vi skillnad. Kommunen har avsatt 2 miljoner kronor årligen för att stimulera och tillvarata alla goda idéer som finns hos kommunens medarbetare. Socialförvaltningens medarbetare har bidragit med många förbättringsidéer som har fått möjlighet att förverkligas. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans utvecklat ett system för kvalitetsmätning, vilket på ett överskådligt sätt visar hur kvaliteteten förhåller sig för varje verksamhet/enhet jämfört med andra kommuner. De framtagna kvalitetsmåtten används för att årligen följa verksamheternas kvalitet utifrån samma premisser och utgöra underlag till prioriteringar i budgetarbetet. Lagstiftning Socialtjänstens verksamhet och stödinsatser regleras bland annat utifrån följande lagstiftningar: Förvaltningslagen Föräldrabalken Hälso- och sjukvårdslag (HSL) Kommunallagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om valfrihetssystem (LOV) Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Patientlagen Patientsäkerhetslagen Socialförsäkringsbalken Socialtjänstlagen (SoL)

325 Andra styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FN:s barnkonvention FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lagstiftningen ställer krav på kvalitetssystem för verksamheten. Kvalitetssystemet finns till del bestående av utvärderingar av verksamheter, utveckling av metoder/arbetssätt och en aktiv dialog med brukare och medarbetare. Kvalitetsarbetet ska förstärkas och utvecklas för att motsvara lagarnas krav på struktur och innehåll samt krav från tillsynsmyndigheter och förväntningar från allmänheten. Reglemente för intern kontroll har syfte att säkerställa att verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Internkontrollplanen ska visa hur uppföljningen sker så att: Verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt Korrekta redovisningar och övriga kontroller utförs Internkontrollen är tillfredställande i verksamheten Socialnämndens mål och uppdrag 2019 Mål Alla verksamheter och enheter skall ha balans mellan resurser och uppdrag Mått: Bokslut +/- 0 Mått: Andelen timanställda i relation till månadsanställda ska vara maximalt 15 procent och minska med 1 procent jämfört med föregående år. Socialförvaltningens medarbetares frisknärvaro skall förbättras Mått: Sjukfrånvaron i förvaltningen skall minska jämfört med föregående år, samt vara lägre än rikssnittet i jämförbara verksamheter. Mått: En plan för hur man arbetar med frisknärvaro skall finnas i områdets/enhetens verksamhetsplan. Inga utskrivningsklara patienter skall vara kvar på sjukhuset Mått: Inga betalningsansvarsdagar Samverkan skall ske både internt och externt

326 Mått: Alla som får insatser från socialförvaltningen skall uppleva att insatserna är samordnade. Mått: Varje verksamhet/enhet skall i delårsbokslutet efter åtta månader beskriva minst fyra aktiviteter där man samarbetat internt och fyra aktiviteter där man samarbetat externt. Socialförvaltningen skall arbeta så att varje individ känner delaktighet och ges möjlighet att påverka utförandet av det stöd man får. Mått: Alla som får insatser inom socialnämndens verksamheter ska ha aktuell genomförandeplan, vårdplan eller rehabiliteringsplan, där det är aktuellt. De personer som får insatser från socialförvaltningen ska mötas av så få personer som möjligt Mått: 80 procent av de personer som får insatser från socialförvaltningen ska vara nöjda med att de har utförts/handlagts av så få personer som möjligt. Mått: Insatsen dusch ska till minst 75 procents andel utföras av den enskildes kontaktman/person. De personer som är i behov av socialförvaltningens tjänster skall alltid känna att de får ett gott bemötande Mått: I öppna jämförelser inom äldreomsorgen skall 100 % svara att man är nöjd med det bemötande man fått av socialförvaltningens personal. Mått: Det skall under året inte komma in någon avvikelse som handlar om bristfälligt bemötande. Uppdrag Socialförvaltningen skall planera för en utökning av särskilda boenden för äldre i centralorten. Socialförvaltningen skall planera för ett LSS boende för personer med förvärvad hjärnskada. Med utgångspunkten en digital välfärd med individen i centrum skall socialförvaltningen under 2019 skriva fram en digitaliseringsstrategi för socialnämnden.

327 Organisationsschema Socialförvaltningen Resultatbudget Resultatbudget - mkr Budget 2019 Budget 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Verksamhetens intäkter 171,5 170,4 237,6 229,6 181,4 Verksamhetens nettokostnad -1056,5-1021, ,1-950,0 Årets resultat ,3 811,4-785,5-768,6 Kommunbidrag ,3 811,6 785,7 771,0 Överskott / underskott 0 0 0,2 0,2 2,4 Ackumulerat överskott/underskott ,0 Bidrag ur resultatutjämningsfond -0,7-6,3-1,8-4,1-7,2 Kvar av överskott / RUF 24,3 25,0 31,3 32,9 36,8 Resultatbudgeten ovan visar nämndens intäkter och kostnader över tid. Nettot av intäkter och kostnader bildar årets resultat, och sett i förhållande till kommunbidraget ett överskott eller underskott. Åren uppvisar socialnämnden ett överskott, som ackumulerat till budget 2018 uppgår till 44,0 mkr. Överskottet går in i resultatutjämningsfonden som finns i kommunen. Därur har beviljats ramtillskott för olika satsningar på totalt 19,7 mkr, vilket gör att det ansamlade överskottet i resultatutjämningsfonden för socialnämndens räkning är 24,3 mkr. Till budget 2019 ansöker förvaltningen om 0,7 mkr för satsningar på utbildning av undersköterskor (se nedan). Budgetförutsättningar och förändringar Socialnämndens budgetram för 2019 ligger på 885 mkr. Det är en ökning med 33,7 mkr (4 %) mot Löneökningsanslaget på 2,5 % är den största posten 20,8 mkr. Därefter följer volymjusteringen inom äldreomsorgen som genererar 10,6 mkr. Beloppet fördelas mellan äldreomsorg och HS-verksamhet med 9,1 respektive 1,5 mkr.

328 I kommunen har antal brukare inom LSS ökat de senaste åren, ramen utökas därför med 3,5 mkr. Socialförvaltningen gör ett uttag ur resultatutjämningsfonden på 0,67 mkr för att erbjuda 50 personer undersköterskeutbildning, en satsning över 3 år ( ). Förbättringsarbetet innebär att ramen minskas med 1 % varje år. Det blir en minskning med 8,9 mkr Större delen av beloppet är fördelat till äldreomsorgen, där flera faktorer gör att kostnaderna minskar. Kostnaden för avtalet med Lindögården är 0,5 mkr lägre än med föregående leverantör. En översyn av nattbemanningen på särskilt boende och i hemtjänsten kommer att innebära en minskning av antalet tjänster. Socialförvaltningen, ramändringar Mkr Budget ,678 Volymjustering ÄO 10,612 Ökade resurser till välfärden 10,000 Volymjustering LSS 3,500 Nya SÄBO 0,964 Specialistundersköterskor 1,656 Löneökning 2,5% 20,845 RUF 0,667 Förbättringsarbete -8,933 Summa förändringar 28,7 Förändringar % 3,4% RAM ,989 Verksamhetsuppdelning I fördelning av budgetram mellan socialnämndens verksamheter minskar den centrala administrationen. Det beror på ett ramtillskott 2018 för extra lönesatsning som nu fördelas ut på övriga verksamheter. Äldreomsorg och HS delar det ramtillskott som grundas på den demografiska utvecklingen. Samtliga verksamheter tar del av sin andel av löneanslaget. Respektive verksamhets tilldelning av ram beskrivs mer detaljerat nedan. Socialförvaltningen Budget Budget Skillnad Skillnad, % av Skillnad, (mkr) % total % av total Central administration 20,8 26,5-5,8-21,8% 2% -0,8% Äldreomsorg 416,3 395,0 21,3 5,4% 47% 0,7% IFO, inkl utredning 93,4 88,5 5,0 5,6% 11% 0,2% OF 251,4 245,7 5,8 2,3% 28% -0,4% Hälso- och Sjukvård 103,1 96,3 6,8 7,1% 12% 0,3% Summa 885,0 851,9 33,1 3,9% 100% 0,0%

329 Beskrivning av budgetsystemet Socialnämnden arbetar med både anslagsfinansierade verksamheter och med rörliga, intäktsfinansierade verksamheter. I de senare får respektive enhet en intäkt för en utförd insats och skall uppvisa ett nollresultat för att ha en budget i balans. Den största delen av intäkterna är rörliga, baserade på utförda insatser, men en del är fasta och kan därmed liknas vid anslagsfinansiering även om de ges som en intäkt. Exempel på dessa är hyror, vissa överenskomna tjänster och verksamheter, såsom viss dagverksamhet, nattpatruller och vissa boenden. Vilket budgetsystem som används beskrivs under respektive verksamhetsgren. Antal brukare För socialnämnden är det inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården som befolkningsprognosen ligger till grund för volymjusteringar. Befolkningsprognosen innebär en ökning av antal äldre personer, främst inom gruppen år. Grupperna över 85 år har den högsta nyttjandegraden. Ökningen av totalt antal brukare är enligt prognosen konstant åren Befolkningsprognos - förändring mot föregående år, samt antagen förändring i antal brukare för äldreomsorgen Bokslut 2017 Andel nyttjare Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Föränd antal inv Föränd antal brukare Föränd antal inv Föränd antal brukare Föränd antal inv Föränd antal brukare Äldreomsorg år - Ordinärt boende 0, Äldreomsorg år - Ordinärt boende 0, Äldreomsorg år - Ordinärt boende 0, Äldreomsorg år - Ordinärt boende 0, Äldreomsorg 90-w år - Ordinärt boende 0, Delsumma ordinärt boende Äldreomsorg år - Särskilt boende 0, Äldreomsorg år - Särskilt boende 0, Äldreomsorg år - Särskilt boende 0, Äldreomsorg år - Särskilt boende 0, Äldreomsorg 90-w år - Särskilt boende 0, Delsumma särskilt boende Totalt äldreomsorg Budget verksamhetsnivå Central administration Budgetförutsättningar Den centrala administrationen har en minskad ram med 5,8 mkr. Det är ramökningen för extra lönesatsningar 2018 som har fördelats ut till berörda verksamheter i budget En mindre del av förbättringsåtgärderna (1 mkr) har lagts här vilket minskar ramen ytterligare.

330 Central administration Mkr Budget ,5 Justering RUF -0,7 Fördelning lönesatsning ,6 Löneökning 2,5% 0,5 RUF utbildning usk 0,7 Justering mellan verksamheter -0,7 Förbättringsarbete -1,0 Summa förändringar -5,8 Förändringar % -21,8% RAM ,8 Samtliga verksamhetsgrenar får ersättning för löneökningar. Dock är lönerna olika stora i de olika grenarna vilket gör att det får olika stor genomslagskraft. Central administration Budget Budget Skillnad, (mkr) mkr Socialnämnd 1,7 1,6 0,1 Gemensam administration 15,1 21,3-6,2 Bostadsanpassning 4,0 3,7 0,3 Summa 20,8 26,5-5,8 Beskrivning av budgetsystemet Inom den centrala administrationen används anslagsfinansiering som budgetmodell, och respektive budgetansvarig har sin ram att förbruka. Vissa intäkter förekommer, som t.ex. internersättning för facklig verksamhet. Antal brukare Ingen skattning eller budgetering görs av antal brukare inom den centrala administrationen.

331 Äldreomsorg Äldreomsorgen bedrivs med stöd av socialtjänstlagen och inriktar sig på personer från 65 år. Verksamheten omfattar alla insatser till äldre som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen. Äldreomsorgen är organiserad i fyra områden, vilka ansvarar för verkställighet av till exempel hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet, avlösarservice, trygghetslarm och telefonservice. Lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas inom hemtjänsten, vilket innebär att den enskilde själv får välja vilken leverantör som ska utföra de beviljade hemtjänstinsatserna. Hemtjänst Hemtjänst innebär hjälp i det egna hemmet. Hemtjänstinsatserna som beviljas ska syfta till att den enskilde genom olika insatser ges möjlighet att bo kvar i sin invanda hemmiljö. Hjälp och stöd i form av hemtjänst kan beviljas flera tillfällen per dygn. Hemtjänstinsatserna ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov eller praktisk hjälp med bostadens skötsel. Insatserna delas upp i personlig omvårdnad respektive service. Många äldre vårdas av sina anhöriga i det egna hemmet, varför socialnämnden erbjuder olika former av anhörigstöd. Dagverksamhet är ett nödvändigt komplement till hemtjänsten, vilka finns vid flera av kommunens särskilda boenden. Dit kan äldre komma för att få social samvaro med andra samt köpa lunch och fika. Tillfälligt boende Tillfälligt boende innebär en tillfällig vistelse i särskild boendeform för personer som i vanliga fall bor i ordinärt boende. De olika former av tillfälligt boende som finns är korttidsvistelse (där träning erbjuds för att den enskilde ska kunna återgå till sitt ordinära boende), växelboende (vistelse på boende utifrån vissa intervaller för att ge avlastning till anhörig) och trygghetsplats (som används i akuta situationer, exempelvis om den anhörige som normalt vårdar den enskilde insjuknar akut). Särskilt boende Gemensamt för det som kallas särskilt boende är att den enskilde har erhållit bostaden efter ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och att det vid boendet finns tillgång till personal dygnet runt.

332 Organisationsschema för verkställighet Äldreomsorgen

333 Budgetförutsättningar Budgetramen för 2019 utökas totalt sett med 21,3 mkr för äldreomsorgen, vilket motsvarar 5,4 %. Volymjusteringarna tillsammans med löneökningarna står för de största tillskotten i ramen. Äldreomsorgen omfattas både av det generella tilläggsanslaget om 2,5 %, tilläggsanslag för privata aktörer samt den extrasatsning som görs mot Kommunals medlemmar. Justering av engångstillskott ur resultatutjämningsfonden minskar ramen, liksom effektiviseringsåtgärderna med förbättringsarbetet. Ramen minskas också genom en överflytt av volymjustering till Hälso- och sjukvårdsverksamheten för utökad HSL-tid och till utredningsenheten för ökade beslut för äldre och tidigare fick äldreomsorgen ett riktat statsbidrag för ökad bemanning landar denna satsning in i ramen som ökade resurser till välfärden istället för riktat bidrag. 1 mkr satsas på nya särskilda boenden - nybyggnation av Dalsgården och nytt för 2019 är att specialistundersköterskornas kostnader går in i ramen. Den ramflytt som gjordes 2016 från ÄO till OF om 7,5 mkr föreslås kvarligga även 2019 och utökas dessutom med 2 mkr, till sammanlagt 9,5 mkr. Anledningen till överflytten fortsatt är att ett större antal OF-brukare än tidigare bor på särskilda boenden i ÄO:s regi, vilket innebär att äldreomsorgen inte själva disponerar dem, och därmed inte heller uppbär någon kostnad för platserna. Samma antal boende finns i planeringen för Äldreomsorg Mkr Budget ,0 Justering engångstillskott RUF -0,6 Fördelning lönesatsning ,7 Volymjustering 9,1 Ökade resurser i välfärden 8,4 Nya SÄBO 1,0 Specialist usk 1,7 Löneökning 2,5% 8,8 TA privata utförare 1,2 Justering mellan verksamheter -2,0 Förbättringsarbete -8,0 Summa förändringar 21,3 Förändringar % 5,4% RAM ,3

334 Beskrivning av budgetsystemet Inom ÄO används intäktsfinansiering som budgetmodell. Det innebär att varje enhet får en intäkt för en utförd insats och skall uppvisa ett nollresultat för att ha en budget i balans. Den största delen av intäkterna till enheten är rörliga, och baserade på utförda insatser, och kan därmed variera från månad till månad. Detta för ökad flexibilitet då brukarbehoven ständigt är i förändring, men medför också en svårighet att ställa om snabbt vid minskade intäkter. Vissa intäkter för enheten är fasta, och överenskomna i förväg. Exempel på dessa är hyror, vissa tjänster eller verksamheter, såsom dagverksamhet, nattbemanning, nattpatrull och larmberedskap. Verksamhetsuppdelning Äldreomsorgen Budget Budget Skillnad, Skillnad, mkr % Gemensam verksamhet 5,1 5,3-0,2-3,2% Särskilt boende 245,2 234,5 10,7 4,6% Ordinärt boende 156,1 146,4 9,7 6,6% Dagverksamhet 9,9 8,8 1,1 12,5% Summa, mkr 416,3 395,0-21,3 5,4% Gemensam verksamhets budget minskar marginellt mot Här ryms gemensamma kostnader för projekt, utbildning kring t.ex. önskad sysselsättning samt halkskydd. Särskilt boende och ordinärt boende står för de största ökningarna i budgeten, det är också här vi har volymökningarna i form av fler äldre. I dagverksamhetens budget ingår fortsatt satsning på bl. a. mobilt IT-café. Volymberäkning VOLYMBERÄKNINGAR I BUDGET Antal etc Årskostnad SÄRSKILT BOENDE Antal boendeplatser 424 platser 245,2 mkr Vårdtyngd* 5,0 199,6 mkr Total kostnad/plats/år - 0,6 mkr ORDINÄRT BOENDE Antal timmar ,4 mkr Antal timmar/brukare/mån 27 tim/brukare - Antal larm timmar 13,7 mkr DAGVERKSAMHET Antal tjänster 13,75 tjänster 7,2 mkr *Vårdtyngd för särskilt boende mäts mellan nivåerna 1-8 Det är rörliga ersättningar som upptar större delen av ÄO:s budget, och som därigenom också har störst påverkan vid förändrat utfall. I budgeten för särskilt boende finns avsatt

335 medel för de 424 platser äldreomsorgen förfogar över, med den vårdtyngd som är idag. Det finns också medel avsatt för grundbemanning nattetid, 59 tjänster, fördelat mellan de olika boendena. Viss ökning i vårdtyngdsmätning finns det också budgeterat för. I budgeten för ordinärt boende finns avsatt medel för ca timmar för helåret, timmar per månad. Hemtjänsttimmarna som budgeteras har ökat mot 2019, då antalet brukare förväntas öka. Budgeten för larmtimmar ökar för varje år och larmberedskapen ersätts med 3,1 mkr med 0,8 tjänst samt för omkostnader för larmen. De platser där centralt finansierad dagverksamhet finns är Nätet, Vapengränd, Erneborg, Nynäsgården, Kungshöjden, Rosavilla och Mimergården. För Mimergården erhålls ytterligare 1,5 tjänst, då verksamheten är öppen för brukare med demenssjukdom. Därtill finns 1,5 mkr avsatta för utveckling av dagverksamheten i budget, men ej öronmärkta till plats eller tjänster. Mobilt it-café har fortsatt anslag att bedriva verksamhet för Den tidigare mobila dagverksamheten har fördelats till Vapengränd och Mimergården. Omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) bedrivs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). OF är organiserad i tre områden och ansvarar för verkställighet av SoL och LSS. Valfrihetssystem enligt LOV finns inom daglig verksamhet. Insatser enligt LSS Insatser enligt LSS beviljas under förutsättning att man tillhör den aktuella målgruppen, att insatsen inte är tillgodosedd på annat sätt och att insatsen behövs för att uppnå goda levnadsförhållanden. Bostad med särskild service Insatsen erbjuds som gruppbostad eller serviceboende och förutom omvårdnadsinsatser ingår kultur- och fritidsaktiviteter, samt hälso- och sjukvårdsinsatser. För barn och ungdom kan även familjehem erbjudas. Bostad med särskild service finns i centralorten Västervik och Gamleby. Daglig verksamhet Insatsen erbjuds vid dagcenter i Gamleby, i centralorten Västervik samt i Hjorted. Lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas inom daglig verksamhet. Personlig assistans Insatsen kan under vissa förutsättningar ges till personer med utvecklingstörning eller autism, personer med förvärvad hjärnskada eller till personer med andra funktionsnedsättningar. Insatsen verkställs både av kommunen och av privata anordnare. Övriga insatser utgörs av stöd av t ex. kontaktperson, ledsagarservice, korttidstillsyn, avlösarservice och korttidsvistelse.

336 Insatser enligt SoL Insatser enligt SoL beviljas under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och att insatsen behövs för att uppnå skälig levnadsnivå. Särskilt boende Insatsen erbjuds i centralorten Västervik. Boendestöd Insatsen ges till personer i ordinärt boende. Dagverksamhet Insatsen består av beviljad dagverksamhet och öppen verksamhet, där personer kan ges sysselsättning. Lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas inom dagverksamheten. Övriga insatser Övriga insatser är till exempel stöd av kontaktperson och ledsagning, samt stödperson.

337 Organisationsschema för verkställighet OF Budgetförutsättningar Budgetramen för OF för 2019 ökar med 5,8 mkr, vilket motsvarar 2,3 %. Volymjusteringen med 3,5 mkr och löneökningsanslag är framförallt det som ligger bakom ökningen. Därtill ökas ramen genom att motsvarande ökning sker för privata aktörer, samt OF:s andel av den extra lönesatsning som sker mot kommunals medlemmar. Justering av tidigare engångstillskott från resultatutjämningsfonden minskar ramen med 5,0 mkr. Den tidigare överföring av ram om 7,5 mkr från ÄO, då OF:s brukare belägger ÄO:s platser, kvarligger även 2019 och utökas med ytterligare 2 mkr, sammanlagt 9,5 mkr.

338 OF Mkr Budget ,7 Justering engångstillskott RUF -5,0 Fördelning lönesatsning ,6 Volymjustering LSS 3,5 Löneökning 2,5% 4,4 TA privata utförare 1,7 Justering mellan verksamheter 0,6 Summa förändringar 5,8 Förändringar % 2,3% RAM ,4 Beskrivning av budgetsystemet Inom OF används intäktsfinansiering som budgetmodell. Det innebär att varje enhet får en intäkt för en utförd insats och skall uppvisa ett nollresultat för att ha en budget i balans. Den största delen av intäkterna till enheten är rörliga, och baserade på utförda insatser, och kan därmed variera från månad till månad. Detta för ökad flexibilitet då brukarbehoven ständigt är i förändring, men medför också en svårighet att ställa om snabbt vid minskade intäkter. Vissa intäkter för enheten är fasta, och överenskomna i förväg. Exempel på dessa är hyror, vissa tjänster eller verksamheter, t.ex. korttidsboenden, grundbemanning boenden, nattpatrull etc. Verksamhetsuppdelning Omsorg och stöd, funktionsnedsättning Budget 2019 Budget 2018 Skillnad mkr Skillnad % Gemensam verksamhet 1,8 1,6 0,2 9% Boenden 120,2 113,6 6,6 6% Dag-/daglig verksamhet, 36,5 35,7 0,8 2% korttidstillsyn LASS & LSS 25,3 25,6-0,3-1% Kontaktpersoner, ledsagning, avlösarservice, stödfamiljer Ordinärt boende, boendestöd, anhörigvård 10,9 11,0-0,1-1% 20,1 20,3-0,2-1% Placeringar 36,6 37,9-1,3-3% Summa 251,4 245,7 5,7 2%

339 Gemensam verksamhet ökar med 0,2 mkr mot budget Här ryms centrala lönekostnader relaterade till gemensamma projekt, såsom önskad sysselsättningsgrad, vårdpraktik och vårdhund. Det är framförallt boende och dag-/daglig verksamhet som står för ökningen i budgeten. Det är främst äldre brukare och tjänsteköp av ÄO som ökar i de verksamheterna. Placeringar budgeteras att vara en aning lägre till Kontaktpersoner, ledsagning, avlösarservice, stödfamiljer är i princip oförändrad mot budgeten Ersättningsnivåerna höjs dels med förändring av prisbasbeloppet. Centralt budgeterade timmar samt antalet timmar bland anhöriganställda minskar något, vilket förklarar att budgeten är oförändrad på totalnivå trots ökade ersättningar. Ordinärt boende, boendestöd, anhörigvård har liknande budgetar som föregående år. Volymberäkningar VOLYMBERÄKNINGAR I BUDGET Antal etc Årskostnad (inkl material, exkl hyra) BOENDE Antal boendeplatser 147 platser 120,2 mkr KORTIDSBOENDE Södergården 6 platser/dygn 3,6 mkr Tallbacken 6 platser/dygn 5,3 mkr ORDINÄRT BOENDE Antal timmar boendestöd timmar 13,0 mkr Antal timmar hemtjänst timmar 6,5 mkr DAG-/ DAGLIG VERKSAMHET Antal brukare Kostnad / plats 130,4 tkr 36,5 mkr Sinnenas hus, öppen verksamhet 1 tjänst 0,4 mkr Klubb 41 1,0 tjänst 0,5 mkr Vaktmästartjänst 0,5 tjänst 0,2 mkr Ankaret 1 tjänst 0,4 mkr KORTTIDSTILLSYN Midgårds fritids 2,4 tjänst 1,4 mkr PERSONLIG ASSISTANS LSS/SFB Antal timmar personligassistans LSS timmar 15,4 mkr Antal timmar personligassistans SFB timmar 11,5 mkr KONTAKTPERSONER/AVLÖSARSERVICE & LEDSAGNING Antal timmar timmar 9,5 mkr ÖVRIGT Personliga ombud 3 tjänster 0,6 mkr Det är rörliga ersättningar som upptar större delen av OFs budget, och som därigenom också har störst påverkan vid förändrat utfall. För särskilda boenden ersätts enheterna både genom en grundbemanning för dag respektive natt, men också genom en rörlig ersättning baserad på vårdtyngd. Detta för att ge en

340 differentierad ersättning utifrån behov, och den fasta ersättningen möjliggör en likvärdig grundbemanning oavsett storlek på boendet. Korttidsboendena har en anslagsfinansiering, och är beräknade till ett visst personalantal. Anslaget räknas upp för löneökningar. Som stöd i ordinärt boende finns en rörlig budget för boendestöd och hemtjänst och dag- /daglig verksamhet utgörs av en rörlig ersättning samt fasta anslag. Personlig assistans LSS/SFB ersätts med en rörlig ersättning. Budgeterade timmar är Kontaktpersoner, avlösarservice och ledsagning ersätts med rörlig ersättning till en budget på timmar. Under övrigt finns några anslagsfinansierade verksamheter, såsom fritids och personliga ombud. Dessa ersätts enligt ett bestämt antal tjänster samt för material. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen riktar sig till personer som behöver stöd, vård och service. Verksamhetsområdet omfattar utredning och öppenvård för barn, unga och vuxna, ensamkommande barn samt utredning för äldre och funktionsnedsatta. Organisationsschema Individoch familjeomsorgen Budgetförutsättningar I budgetramen för 2019 har IFO fått ökade anslag med 5 mkr, vilket motsvarar 5,6 %. Ökningen utgörs av löneökningar och tilläggsanslag för privata utförare, lönesatsningen från 2018 samt en ramväxling med den centrala administrationen.

341 Individ- och familjeomsorg Mkr Budget ,5 Fördelning lönesatsning ,9 Löneökning 2,5% 1,7 TA privata utförare 0,7 Justering mellan verksamheter 0,6 Summa förändringar 5,0 Förändringar % 5,6% RAM ,4 Enheten för ensamkommande flyktingbarn ligger kvar på nollbudget, och finansieras helt genom statsbidrag. Omsättningen för verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar budgeteras till 11,7 mkr. Individ- och familjeomsorg (mkr) Budget 2019 Budget 2018 Skillnad Gemensam vht 2,5 2,4 0,1 Ensamkommande 0,0 0,0 0,0 Myndighet 50,6 47,0 3,6 Vuxenenheten 10,3 10,4-0,1 Familjeenheten 13,1 12,8 0,3 Utredningsenheten 16,9 15,8 1,1 Summa 93,4 88,5 5,0 Beskrivning av budgetsystemet Inom IFO-verksamheten används anslagsfinansiering som budgetmodell, och respektive budgetansvarig har sin ram att förbruka. Enheten för ensamkommande barn har en intäktsfinansierad verksamhet, vilken täcks av externa medel från Migrationsverket. Det nya HVB-hemmet Solstigen, som drivs i egen regi från och med 2019, finansieras inom budget för HVB (barn) på Myndighetsenheten. Antal klienter Budgetmässigt görs ingen skattning av antal klienter inom IFO-verksamheten, förutom beträffande antal placeringar i HVB och konsultstödda familjehem.

342 Hälso- och sjukvårdsverksamheten I Hälso- och sjukvårdsverksamheten bedrivs verksamhet som grundar sig på Hälso -och sjukvårdslagen (HSL). Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, HSL 2. Verksamhetens uppdrag är att ge vård på lika villkor till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå. Uppdraget omfattar personer i särskilt boende, korttidsvistelse och dagverksamhet i både äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar även för hemsjukvård, hemrehabilitering, hembesök och medicintekniska produkter i det ordinära boendet i Västerviks kommun. Verksamheten består även av enheten för korttidsvistelse och växelvård på Annagården. Inom enheten bedrivs insatser både inom SoL och HSL. Inom verksamheten finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som är ett krav enligt lagstiftningen. Verksamheten har även en medicinskt ansvarig för rehab (MAR). Verksamhetens medarbetare består av följande professioner; sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, undersköterska och assistent och är organiserad i tre enheter: Enheten för Sjuksköterskor och Undersköterskor Enheten för Arbetsterapeuter, Fysioterapeuter och Assistenter Enheten för korttidsvistelse och växelvård, Annagården

343 Organisationsschema Hälsooch sjukvårdsverksamheten Budgetförutsättningar I budgetramen för 2019 får Hälso- och sjukvårdsverksamheten utökat anslag med 6,8 mkr (7,1 %). De största posterna är volymjusteringen inom äldreomsorgen och statsbidraget för ökade resurser i välfärden. En ramförändring har gjorts mellan HS och OF rörande HSinsatser som utförs av OF. Personalen på OF ersätts för utförd tid av HS. Hälso- och sjukvård Mkr Budget ,27 Volymjustering äldreomsorg 1,50 Fördelning lönesatsning ,40 Ökade resurser i välfärden 1,60 Löneökning 2,5% 1,79 TA privata utförare 0,02 Justering mellan verksamheter 1,50 Summa förändringar 6,8 Förändringar % 7,1% RAM ,1

344 Hälso- och sjukvårdsverksamheten (mkr) % Budget Budget Skillnad Skillnad, Gemensam vht 3,6 3,7-0,1-3% SSK-enheten 49,5 43,9 5,5 13% Rehabenheten 30,9 30,3 0,6 2% Korttiden 19,1 18,3 0,8 4% Summa 103,1 96,3 6,8 7% Beskrivning av budgetsystemet Inom Hälso- och Sjukvårdsverksamheten används anslagsfinansiering som budgetmodell, och respektive budgetansvarig har sin ram att förbruka. Antal brukare Budgetmässigt görs ingen skattning av antal patienter inom HS-verksamheten.

345

346 Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2018 Västerviks kommun Granskning av ledarskapet i klassrummet

347 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Genomförande Revisionskriterier Iakttagelser Elevernas måluppfyllelse Förvaltningens organisering Iakttagelser från intervjuer och observationer på skolorna Kvalitetsarbete och uppföljning till nämnd Styrning och ledning Resursfördelningsmodell Bedömning Lärarna som pedagogiska ledare Styrkedja...22 Källförteckning...24 Bilaga 1. Enkät

348 Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerviks kommun genomfört en granskning med syfte att granska hur barn- och utbildningsnämnden arbetar för att säkerställa ett fungerande pedagogiskt ledarskap, med fokus på ledarskapet i klassrummet. Vår sammanfattande bedömning är att det sker ett medvetet arbete för att främja det pedagogiska ledarskapet. Den forskning som finns avseende pedagogiskt ledarskap används på såväl förvaltningsnivå som ute på skolorna. Därtill har det anordnats ett antal satsningar inom området samt att det finns ytterligare planerade. Vi ser även positivt på att fortbildning i ledarskapet i klassrummet återfinns som en aktivitet i nämndens verksamhetsplan och detaljbudget för Iakttagelser från enkätresultat, intervjuer samt statistik visar att det finns stora variationer mellan skolorna. Skillnaden mellan den skola med högst andel positiva svar respektive negativa svar i enkäten var i vissa fall så hög som 60 procentenheter. Vad gäller andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen skiljer det sig 40,3 procentenheter mellan skolorna med högst respektive lägst resultat. Avseende antalet förstelärare varierar det mellan 0 till 7 per skola. Med anledning av variationerna gör vi därför bedömningen att det finns utrymme för att stärka likvärdigheten mellan skolorna. På samtliga frågor i enkäten fanns det skolor som utmärkte sig som mer positiva, vilket gör att det finns goda exempel att utgå ifrån. Variationerna visar på vikten av att den kunskap som finns om det pedagogiska arbetet, sprids och genomsyrar samtliga verksamheter. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: Fastställa tydliga mål och strategier avseende förstelärarnas uppdrag och deras roll i utvecklingsarbetet, för att på så vis styra arbetet för såväl en högre måluppfyllelse som likvärdighet skolor emellan. Möjliggöra att på strategisk nivå kunna styra rätt kompetens till de enheter som behöver förbättra sin måluppfyllelse. Säkerställa att nämnden och skolorna har en ändamålsenlig organisering för att leva upp till skollagens bestämmelser om att elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går på. Arbeta för att stärka styrkedjan genom ett ökat förtroende mellan nämnd och skolor, till exempel genom skolbesök och utökade möjligheter till dialog 2

349 1. Inledning 1.1. Bakgrund I skollagen anges att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Varje huvudman inom skolväsendet ska därtill på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skollagen anger därmed att det för grundskolan ska finnas en tydlig strävan hos huvudmännen att säkerställa att samtliga elever uppnår målen i alla ämnen, bland annat genom att identifiera och tillgodose elevernas eventuella behov av särskilt stöd samt genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsutvecklingen av skolverksamheten. I Västervik har 67,3 procent av eleverna på de kommunala skolorna läsåret 2016/17 uppnått kunskapsmålen i alla ämnen. Detta genomsnitt är lägre än rikssnittet, som ligger på 71,8 procent. Aktuell skolforskning konstaterar att lärarens kompetens är en av de viktigaste faktorerna som inverkar på elevernas måluppfyllelse. De förtroendevalda revisorerna har mot bakgrund av ovanstående valt att granska barn- och utbildningsnämndens arbete avseende ledarskapet i klassrummet, med bäring på elevernas måluppfyllelse Syfte och revisionsfrågor Syftet är att granska hur barn- och utbildningsnämnden arbetar för att säkerställa ett fungerande pedagogiskt ledarskap, med fokus på ledarskapet i klassrummet. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Fungerar lärarna som pedagogiska ledare i klassrummet? a. Organiseras undervisningen efter elevernas behov? b. Skapas förtroendefulla relationer mellan elever och lärare? c. Ges tillräckliga möjligheter till kompetensutveckling av lärare? Stödjer nämndens styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem kvalitetsarbetet på såväl nämndsnivå som enhetsnivå? a. Ges tillräckligt stöd till rektorer i rollen som pedagogiskt ansvariga? b. Följs skolenheternas arbete upp och analyseras av nämnden? c. Har enheter, förvaltning och politik samma syn vilka frågor som viktiga och har uppföljningen bäring på konkreta, näraliggande och aktuella problem på skolnivå? 1.3. Genomförande Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med nämndens presidium, ansvariga inom verksamhetsledningen, samt ett urval av rektorer, lärare och elever. Därtill har verksamhetsbesök genomförts på tre utvalda skolor. En enkät har skickats ut till samtlig pedagogisk personal på de kommunala grundskolorna, med frågor som berör undervisningens struktur, metoder och kvalitet. Se bilaga 1 för fullständig förteckning över de frågor som ingick i enkäten. Enkäten skickades ut till totalt 512 personer varav 366 svarade, vilket genererar en svarsfrekvens på 71 procent. 3

350 Granskningen omfattar den kommunala grundskolan och avser barn- och utbildningsnämnden Revisionskriterier Skollagen (2010:800) Enligt Skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter elevernas olika förutsättningar och behov. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen Pedagogiskt ledarskap Skolinspektionen definierar begreppet pedagogiskt ledarskap som att leda skolans arbete och ansvara för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan. I detta ingår att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet är att rektor har kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget och för att kunna leda sin personal. Det är även viktigt att det finns stödstrukturer i verksamheten, till exempel för administration och ekonomi. Rektors uppdrag finns inte definierat i sin helhet i de nationella styrdokumenten, men uppdraget ska utgå från det som anges i skollagen. Av skollagen framgår att rektorn ska leda och samordna det pedagogiska arbetet och ha ett särskilt ansvar för att utbildningen utvecklas. Det är rektorn som ansvarar för att eleverna når kunskapsmålen. Rektorn ska också besluta om sin enhets inre organisation och fatta sådana beslut som det av skollagen och andra författningar framgår att rektorn ska fatta. Det handlar bland annat om arbetet med elever i behov av särskilt stöd, ansvaret för den övergripande organisationen av det pedagogiska arbetet och skolans kontakter med arbetslivet och det omgivande samhället. Nämnden kan också i vissa delar delegera sin beslutanderätt till rektor. Rektor kan i sin tur överlåta flertalet uppgifter till andra personer i enligt med skollag och skolförordning Kommunfullmäktiges mål I kommunfullmäktiges budget 2018 och ekonomisk planering framgår en vision innehållande åtta områden, varav ett utgörs av: Utbildning och kompetens i toppklass Andelen elever som har slutbetyg i alla ämnen i åk 9 ska öka. Meritvärdet i åk 9 ska öka Andelen invånare år med eftergymnasial utbildning ska öka 4

351 Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (2012) Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Varje huvudman och varje skolenhet måste därför hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Skolan har till uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges den ledning och stimulans som de behöver för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Lärare och övrig skolpersonal gör en bedömning av en elevs behov av extra anpassningar eller särskilt stöd med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens andra del eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 5

352 2. Iakttagelser 2.1. Elevernas måluppfyllelse I detta avsnitt redovisar vi elevernas måluppfyllelse i årskurs 7-9 utifrån Skolverkets statistik. I tabellen nedan framgår en jämförelse över tid avseende elevers slutresultat i årskurs 9 för de kommunala skolorna i Västervik. Vidare görs en jämförelse med riket. Röda fält indikerar att Västerviks kommun har lägre andel/resultat än riket, gröna fält indikerar det motsatta. Elever årskurs / / / / / /18 Totalt antal elever Genomsnittligt meritvärde 213,4 218,6 231,7 218,9 206,4 217,4 Riket 209, ,3 218,8 217,7 223,3 Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 77,8 79,1 80,2 67,1 64,3 68,7 Riket 75,6 75,9 75,3 71,9 71,8 73,5 Andel (%) elever med utländsk bakgrund 13,4 12,5 11,4 16,6 19,4 17,7 Riket 20,8 21,7 22,8 23, ,2 Andel (%) elever med föräldrar med eftergymnasial 40,6 46,8 45,1 45,3 50,2 45,5 utbildning Riket 49,3 50,1 50,8 51, Av tabellen kan utläsas att andelen elever med utländsk bakgrund har ökat stadigt från 2014/2015 även om andelen minskat något det senaste läsåret. Andelen elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning ligger dock relativt stadigt på mellan procent, i genomsnitt runt 45 procent. Detta är en lägre andel än för riket i stort, där genomsnittet snarare ligger på runt 50 procent. Resultaten (meritvärde och andel som uppnått kunskapskraven) försämrades kraftigt för Västervik mellan läsåren 2014/15 samt 2016/17. Resultaten har förbättrats det senaste läsåret och en generell förbättring ses också för riket i stort detta läsår. 6

353 I nedanstående tabell redovisas slutresultatet för årskurs 9 läsåret 2017/2018 uppdelat per skola samt för enskild huvudman i Västervik. Röda fält indikerar att skolan har lägre andel/resultat i jämförelse med föregående år, vilket framgår i parentesen. Gröna fält indikerar det motsatta. 2017/18 (2016/17) Västervik, enskild huvudman Ankarsrums skola 7-9 Ellen Keyskolan RO1 Ellen Keyskolan RO2 Antal elever åk 9 Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel (%) behöriga på yrkesprogram Genomsnittligt meritvärde 60 (55) 80 (61,8) 85 (70,9) 238,9 (219) 42 (32) 45,2 (46,9) 52,4 (62,5) 186,3 (191,5) 55 (45) 85,5 (82,2) 87,3 ( ~100 1 ) 246,2 (248,5) 71 (66) 78,9 (81,8) 85,9 (86,4) 226,9 (230,9) Ludvigsborgsskolan 101 (79) 71,3 (54,4) 75,2 (57) 225,6 (187,3) Östra Ringskolan 82 (75) 57,3 (56) 80,5 (65,3) 196,4 (184,2) Statistik: Skolverket Tabellen visar att Östra Ringskolan samt Ludvigborgsskolan har en positiv utveckling på samtliga punkter i jämförelse med föregående läsår. Övriga skolor har en negativ utveckling i förhållande till föregående år på ett antal punkter. Gemensamt för samtliga skolor är att det har varit en ökning av antalet elever Förvaltningens organisering I detta avsnitt redogör vi för hur barn- och utbildningsnämnden valt att organisera barn- och utbildningsförvaltningen, bland annat utifrån de stödresurser som finns tillgängliga för rektorer. Barn- och utbildningsförvaltningen har en central barn- och elevhälsa som består av runt 30 personer, främst skolsköterskor, specialpedagoger och skolpsykologer. Medarbetarna i den centrala elevhälsan ingår även i skolornas elevhälsoteam. Därigenom ska den centrala elevhälsan fungera som en länk mellan skolornas lokala elevhälsa och den centrala organisationen. Elevhälsochefen är ansvarig för dess verksamhet och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Ellen Key skolan har tagit fram en illustration över elevhälsans organisering (se nedan). Strukturen på elevhälsan uppges vara känd bland kommunens skolor. 1 ~ 100 innebär att andelen ej behöriga är 1-4 7

354 I den centrala elevhälsan ingår ett mobilt team. Det mobila teamet skapades i anslutning till att två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper lades ner. Teamet består för närvarande av tre specialpedagoger samt en fritidsledare och arbetar på uppdrag av elevhälsochefen, skolpsykologen eller efter direkt kontakt med rektor. Teamets syfte är att stötta skolorna i situationer där det bedöms finnas behov av extra kompetens och stöd. Det kan exempelvis handla om att stötta en särskild elev, närvara under föräldramöte för att informera om problematik i klassen eller utbilda lärare och specialpedagoger i hur särskilda situationer kan hanteras. Teamets tjänster beskrivs vara efterfrågade och det uppges pågå rekrytering av en vakant tjänst. Utöver den centrala elevhälsan finns följande stödfunktioner på förvaltningen: Controllers: 2,5 heltidstjänster för samtliga verksamheter (från förskola till vuxenutbildning) Personalhandläggare: 0,5 heltidstjänst Fem intendenter som bistår vid frågor gällande ekonomi, fastigheter, avtal och externa leverantörer 2 En administrativ assistent Utredningssamordnare och IT-samordnare Nämndssekreterare HR-resurser finns centralt i kommunen. 2 Dessa stödfunktioner finns inte på förvaltningen centralt utan är en del av den lokala organisationen för förskola, grundskola och gymnasium. 8

355 2.3. Iakttagelser från intervjuer och observationer på skolorna I detta avsnitt redogörs för de intervjuer och verksamhetsbesök som genomförts på Ludvigsborgskolan, Östra ringskolan samt Ellen Keyskolan Studie- och arbetsmiljö Utifrån samtal med lärare och rektorer iakttar vi en övergripande nöjdhet med arbetsmiljön för såväl lärare som elever. Den enkät som har genomförts som en del i granskningen bekräftar bilden av att majoriteten upplever att det finns en god studiemiljö: 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vi har en god studiemiljö för eleverna som präglas av tydliga strukturer och arbetsro. 18% Instämmer helt 51% Instämmer till stor del 27% Instämmer till viss del 3% 1% Instämmer inte alls Vet ej/ej relevant Diagrammet visar att majoriteten av de svarande ställer sig positiva till arbetsron (instämmer helt och instämmer till stor del). Vid en närmare analys över de respektive skolornas svar finns en viss variation, även om majoriteten ställer sig positiva. Efter en sammanräkning av instämmer helt och inställer till stor del, samt instämmer till viss del och instämmer inte alls visar sig följande resultat: Näktergalens skola och Ljungbergaskolan har högst andel kritiska svar; 55 procent respektive 61 procent. Vad gäller en mer positiv inställning är svaren mest positiva på Marieborgsskolan och Ellen Keyskolan RO2 på 79 procent respektive 91 procent. Skolorna som beskrivs ovan används här för att visa på variationen i svarsalternativen. Av de skolor som besöktes är Östra ringskolan den enda som är organiserad enligt ett tvålärarsystem. Lärarna på Östra ringskolan har i förhållande till övriga skolor lägre krav på antal utförda undervisningstimmar och istället högre antal timmar som de ska samverka med andra lärare. Varje lärare undervisar därför endast i ett ämne och medverkar som en extra resurs i kollegors undervisning den resterande tiden. I de fall när två lärare närvarar under lektionerna uppges det vara enklare att skapa en god arbetsmiljö. Dels med anledning av att det finns en extra resurs som kan hjälpa till men även för att det i stor utsträckning inte behövs vikarier. I de fall en av de två lärarna inte kan närvara under lektionen kan den andra läraren hålla lektionen själv. Det uppges därmed bli en bättre kontinuitet när såväl lärare som elever är bekanta med varandra och den pågående undervisningen. Kontinuiteten leder enligt de intervjuade lärarna på Östra ringskolan till en ökad trygghet för såväl elever som lärare. Lärare på Ludvigborgsskolan har gemensamt diskuterat hur lektionerna bör struktureras. Vid dessa tillfällen har vikten av en gemensam struktur med tydlig början och slut, att skriva upp lektionens tider på tavlan, samla in mobiltelefoner samt avsluta med en sammanfattning av dagens lektion lyfts fram. Enligt intervju arbetar de flesta lärarna på Ludvigborgsskolan efter denna struktur. Under observationer vid Ludvigborgsskolan skiljde det sig åt om lektionerna 9

356 hade ett tydligt avslut. Vid samtliga observerade lektioner samlades elevernas mobiler in vid lektionens start. Vid de observerade lektionerna på Östra ringskolan, Ludvigborgsskolan samt Ellen Keyskolan fanns lektionens hålltider uppskrivna på tavlan. Under en av lektionerna på Ellen Keyskolan skymde dock duken för projektorn tavlan och därmed tidsangivelserna. Utöver ovan nämnda iakttagelser från observationer i klassrummen på de tre 7-9 skolorna noterades följande aspekter, vilka kortfattat listas här 3 : Klasstorlekarna var generellt relativt små, upp till 20 elever närvarande. Samtliga lektioner hade förutbestämda platser. Det varierade om eleverna satt varannan flicka/pojke. Under samtliga lektioner lämnade eleverna ifrån sig mobilerna vid lektionens start. De besökta lektionerna hade generellt sett en inbjudande atmosfär och en hög grad av studiero. Också rasterna präglades, utifrån det som noterades, av ett relativt lugn. I klassrummen föreföll lärarna engagerade och förberedda inför undervisningen. Vid ett flertal lektioner arbetade eleverna i grupper. Under två av lektionerna fick läraren vid ett antal tillfällen be eleverna att sänka ljudnivån vid diskussionerna. Det varierade om lektionerna hade en tydlig inledning och avslutning. Under en av lektionerna användes en powerpoint-bild för att starta upp ett nytt ämnesområde. Läraren pratade inte utifrån det som stod på bilden. Det framgick inte helt tydligt vilka kunskaper som skulle uppnås i det nya ämnesområdet. På en av de undersökta lektionerna närvarade två pedagoger. På en av lektionerna användes en bensträckare. Det var ingen tydlig uppstart efter bensträckaren och ljudnivån i klassrummet blev högre än innan bensträckaren. Eleverna använde en egen bärbar dator vid samtliga lektioner, undantaget en lektion som bestod av muntliga redovisningar. Under denna lektion var samtliga datorer avstängda Individanpassning och stöd till elever Vid intervju uttrycker lärare att svårigheterna med att anpassa undervisningen efter elevernas behov i huvudsak beror på att det är för stora klasser, särskilt de klasser där det finns flera elever med stora behov. I fritextsvaren från enkätundersökningen framkommer synpunkter kring att klasserna upplevs vara för stora. Ett sätt att hantera stora klasser där eleverna har olika kunskapsnivå uppges vara att under lektioner dela in eleverna i mindre grupper. Genom att skapa grupper efter vilken nivå eleverna ligger på uppges läraren enklare kunna anpassa undervisningen till eleverna. Ytterligare en fördel som lyfts fram med att dela in klassen i mindre grupper är att eleverna kan hjälpas åt inom gruppen istället för att alltid behöva be pedagogen om hjälp. Likt ovan nämnt tillämpar Östra ringskolan i hög utsträckning ett tvålärarsystem. I de fall där två lärare närvarar under lektionerna uppges det vara enklare att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Det faktum att två lärare närvarar på lektionen gör att eleverna enklare kan 3 Dessa är dock subjektiva observationer, utifrån granskarens tolkning av sammanhanget, och är endast utifrån den ögonblicksbild som förmedlades på de lektioner granskaren deltog i. De syftar därmed inte till att på egen hand ge uttryck för en helhetsbild. Tillsammans med övrigt granskningsresultat kan tolkningarna dock användas för att peka på tendenser som kan vara intressanta delar i en övergripande analys och bedömning av kvalitet i undervisningen. Skolinspektionen använder sig av liknande observationer utifrån följande observationsschema: si/04-rad-och-vagledning/vanliga-brister/observationsschema-v-08.pdf 10

357 grupperas efter kunskapsnivå och att utbildningen på så sätt anpassas mer efter elevernas behov. Vidare uppger de intervjuade lärarna vid Östra ringskolan att de hinner hjälpa eleverna i en högre utsträckning. Enligt uppgift har flera grundskolor i kommunen visat intresse för organisationsformen med ett tvålärarsystem och börjat föra diskussioner om det kan tillämpas på den egna skolan. Två av frågorna i den genomförda enkäten avsåg möjligheterna att organisera undervisningen efter elevernas behov. Nedan presenteras samtliga skolors resultat på de båda frågorna. Vi har organiserat undervisningen så att elever får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Vi har skapat goda strukturer på skolan för att kunna anpassa undervisningen efter elevers olika behov och förmågor. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 40% 38% 5% 1% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13% 40% 38% 6% 3% Av enkätsvaren kan utläsas att majoriteten av de svarande befinner sig på mitten av skalan med tonvikt åt det mer positiva svarsalternativet. Vidare visar enkäten att det är få som inte instämmer alls - fem respektive sex procent. Vid närmare analys av svaren på frågan avseende möjlighet att organisera undervisningen efter elevens behov framträder variationer mellan skolor. I nedanstående tabell har svaren för instämmer helt och instämmer till stor del sammanräknats som en positiv inställning. Motsvarande har gjorts vad gäller instämmer till viss del och instämmer inte alls, då dessa representerar en mer kritisk inställning. Skolorna är enbart utvalda för att visa på variationen i svaren. Vi har organiserat undervisningen så att elever får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. 100% 80% 60% 40% 20% 64% 36% 84% 16% 73% 70% 26% 30% 0% Lidhemskolan Marieborgsskolan Ellen Key RO2 Skogshagaskolan Positiv Negativ 11

358 Kompetensutveckling för lärare Lärare erbjuds dels kompetensutveckling av barn- och utbildningsförvaltningen och dels av den egna skolan. Förvaltningen har fokuserat den centrala kompetensutvecklingen på kollegialt lärande. I nämndens verksamhetsplan och detaljbudget för 2018 framgår vilka aktiviteter som förvaltningen föreslår för att uppnå kommunfullmäktiges mål. En av aktiviteterna utgörs av Fortbildningsinsatser i ledarskap i klassrummet. Nedan ges exempel på kompetensutveckling som har anordnats av förvaltningen. Att organisera för skolframgång Satsningen utgår från en bok med samma namn som handlar om skolor som lokala organisationer och om hur verksamheten på en skola kan organiseras för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Inom satsningen arrangeras även en föreläsning med Lars Svedberg, docent i pedagogik. Samtliga rektorer i grundskolan och gymnasiet deltar i satsningen. Vid tidpunkten för granskningen har två tillfällen anordnats under 2018 och ytterligare två är inplanerade under hösten. I satsningen har rektorer fått utbildning i hur skolan kan organiseras på lokal nivå. I det ingår att analysera den nuvarande organisationen på skolan, genomföra klassrumsbesök och diskutera resultateten tillsammans med övriga rektorer. I intervju uppges att det har varit positiv respons på satsningen. Coachande ledarskap Den centrala elevhälsan samt grundskolechefen har under 2018 arrangerat en utbildning för samtliga förstelärare på kommunens grundskolor, med syfte att utveckla undervisningen (se avsnitt för närmare beskrivning av förstelärarnas uppdrag). Utbildningen kretsade kring coachande ledarskap, där lärarna fick ta del av olika metoder för att föra samtal och genomföra klassrumsbesök. Nästa utbildning för förstelärare kommer utgå från litteraturläsning och om hur de som förstelärare kan stötta medarbetare och samverkan med rektorn. I en utvärdering av kursen framgår att förstelärarna önskar fler samtal med rektorn samt att deras roll som förstelärare framgår tydligt i rektorsgrupperna. Ämnesnätverk Sedan 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen anordnat ämnesnätverk för praktiska, estetiska och språkämnen. Samtliga lärare som undervisar i ämnena är välkomna att delta, men deltagandet är frivilligt. Under nätverksträffarna samlas lärare inom respektive ämne och diskuterar aktuella frågor, till exempel hur kursplanen ska tolkas, betygssättning och goda exempel. Det förs diskussioner angående att starta upp ett ämnesnätverk för NO- samt SOämnena. I nuläget erbjuds samtliga lärare sambedömning av ämnesproven i årskurs 9. Lärarna träffas då och rättar och diskuterar resultaten av ämnesproven gemensamt. 12

359 Enkätsvar I nedan diagram redovisas samtliga skolors svar på tre av enkätens frågor. Frågorna avsåg lärarnas möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt lärande. Kompetensutveckling 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 12% 12% Instämmer helt 42% 41% 36% 32% 34% 23% Instämmer till stor del Instämmer till viss del 17% 11% 3% 4% 6% 4% Instämmer inte alls Vet ej/ej relevant Vi har former för samverkan och kunskapsutbyte mellan oss pedagoger för att stödja elevernas mångsidiga utveckling och lärande. Jag har möjlighet till kompetensutveckling inom mitt ämnesområde. Sammantaget får jag den kompetensutveckling som krävs för att jag professionellt ska kunna utföra mina uppgifter. Resultatet visar att majoriteten av de svarande lärarna har ställt sig positiva till frågan om förutsättningarna för samverkan och kunskapsutbyte mellan kollegor (röd). När det gäller kompetensutveckling inom sitt ämnesområde samt den sammantagna kompetensutvecklingen skiljer sig svaren jämfört med den första frågan, särskilt vad gäller andelen som inte instämmer alls (rosa och vit). Vid intervju med lärare bekräftas bilden av att det finns en önskan om mer kompetensutveckling inom ämnesområdet. Det finns en positiv inställning till den kompetensutveckling som anordnas av förvaltningen som avser kollegialt lärande och ledarskap. Däremot uppger flera intervjuade att de skulle önska att de olika ämnesområdena uppmärksammades mer. På en av de undersökta skolorna riktas kompetensutvecklingen till ett antal ämnesområden per år. På så sätt erbjuds kompetensutveckling inom respektive ämnesområde vid ett färre antal tillfällen men vid dessa tillfällen finns det mer resurser att tillgå. Det uttrycks på så sätt finnas möjlighet att göra större satsningar som exempelvis att åka på kurs. Vid närmare analys av svaren på frågan avseende möjlighet till kompetensutveckling inom sitt ämnesområde framträder variationer mellan skolor. Den största delen ställer sig kritiska till möjligheterna men det finns skolor med en mer positiv uppfattning. Nedan redovisas skillnaden genom att visa exempel på skolor med positiv respektive negativ uppfattning. Skolorna är enbart utvalda för att visa på variationen i svaren. I den negativa skalan är det framförallt Östra ringskolan och Ellen Keyskolan rektorsområde 2 som sticker ut, med 81 respektive 80 procent. 13

360 Jag har möjlighet till kompetensutveckling inom mitt ämnesområde. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 56% 38% 19% 20% Insstämmer helt/instämmer till stor del 81% 80% 62% 44% 20% Intstämmer till viss del/instämmer inte alls Ellen Key RO 2 Skogshagaskolan Östra ringskolan Lidhemsskolan Samtliga skolor Kollegialt lärande På de skolor där intervjuer har genomförts varierar det om lärarna är organiserade efter ämneslag, arbetslag eller en kombination av dessa. Oavsett organisationsform anordnar skolorna regelbundna träffar där lärare kan lyfta och diskutera frågor. I skolan som helt utgår från ämneslag sker samtliga lektioner inom ett visst ämne samtidigt. På så vis har ämneslärare i matematik i lektioner samtidigt och därmed även planeringstid samtidigt. Detta upplevs underlätta planeringen och främja kompetensutbytet samt det kollegiala lärandet. Intervjuade uttrycker att de har möjlighet till kollegialt lärande när ämneslagen alternativt arbetslagen träffas 1-2 gånger i månaden. Under dessa kan frågor om planering, anpassningar osv. diskuteras. Det uppges skilja sig mellan ämneslag hur förekommande mötena är, moderna språk, svenska samt engelska uppges ha möten vid färre tillfällen per år. Vid en av de undersökta skolorna har en kurs i ledarskap anordnats under det senaste året. Kursen har gått under namnet pedagogiskt forum. Samtliga lärare på skolan har deltagit i forumet. Vid fem tillfällen har lärarna delats in i tvärgrupper över arbetslagen och diskuterat en bok avseende pedagogiskt ledarskap. Det uppges som positivt att få möjlighet att diskutera dessa frågor tillsammans med kollegor och på så sätt stärka det kollegiala lärandet. Arbetet med pedagogiskt forum har fortsatt efter de fem utbildningstillfällena och pågår nu istället inom arbetslaget. Arbetslagen bestämmer själva vad som ingår i det pedagogiska forumet, som exempel kan det utgöras av en bokcirkel Kvalitetsarbete och uppföljning till nämnd Det systematiska kvalitetsarbetet inom nämnden strukturerades om för tre år sedan. Linnéuniversitetet var involverade i framtagandet av den nya modellen, som följer ett årshjul. Kvalitetsarbetet kretsar kring tre utvalda temaområden: Samverkan, inflytande och delaktighet Kunskap, undervisning och lärande Normer och värden Områdena valdes utifrån Skolinspektionens kommentarer vid en av de granskningar som genomfördes Vid tre tillfällen per år anordnas temadagar, en för respektive temaområde. Under dessa närvarar nämndens politiker, rektorer och förvaltningsledningen. Samtliga närvarande delas in i grupper där de får diskutera ett antal frågeställningar, kopplade till temat. 14

361 Diskussionerna dokumenteras och sammanställs sedan till en gemensam rapport för temadagen. Den sammanställda rapporten skapar sedan tillsammans med grundskolechefens iakttagelser vid kvalitetsdialogerna en delrapport, som presenteras i den förvaltningsövergripande verksamhetsberättelsen. i 2017 års verksamhetsberättelse framgår att ledarskapet i klassrummet, för ökad måluppfyllelse, är något som rektorerna lyfter fram i samtalen. Rektorerna upplever att ledarskapet inte alltid är så tydligt och att undervisningen inte är så formativt inriktad som de skulle önska. I nämndens verksamhetsplan för 2018 återfinns mål kring fortbildning i bedömning, både formativ och summativ. De tre temaområdena genomsyrar även skolornas kvalitetsrapporter. Redovisningen av temaområdena görs utifrån: Beskrivning av resultatet Hur blev det? Hur ser det ut på skolan? Analys av resultatet var är vi? Slutsatser och nya åtgärder Till respektive del finns kopplade frågor, exempelvis: Beskrivning av arbetet för alla elevers rätt att lyckas. Beskrivning av lärares lärprocesser kopplat till resultat. Var finns utvecklingsbehoven, vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss? Vid genomläsning av kvalitetsrapporter från skolorna i kommunen noteras följande: Rapporterna är indelade efter de tre temaområdena som styr temadagarna. Rapporterna beskriver vad som har gjorts, respektive inte gjorts inom de tre områdena. Det varierar mellan rapporterna hur pass utförliga analysavsnitten är. Två av de undersökta rapporterna är utformade på samma vis enligt en mall. Följaktligen får nämnden uppföljning av kvalitetsarbetet via verksamhetsberättelsen samt temadagarna. Vid intervju samt av de fritextsvar som har lämnats i enkäten framkommer att det har varit problem med implementeringen av kommunens nya IT-system, IST-lärande. Bristande utbildning i hur systemet fungerar samt att mjukvaran inte har fungerat som den ska uppges vara två orsaker till problemen. Enligt uppgift ska problematiken ha berott på att leverantören inte har hållit det som avtalats. Mot bakgrund att systemet inte är på plats fullt ut har utbildning inte kunnat genomföras enligt plan. 15

362 2.5. Styrning och ledning I arbetet med att organisera skolan för att främja ett pedagogiskt ledarskap fyller rektorn och förvaltningsledningen en stor funktion. I enkätundersökningen utgjordes två frågor av vilket förtroende lärarna har för rektor respektive den centrala skolledningen. Samtliga skolors resultat på de båda frågorna framgår av nedanstående tabell: Styrning och ledning 60% 50% 49% 40% 37% 36% 30% 20% 22% 18% 20% 10% 0% 4% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer till viss del 7% Instämmer inte alls 5% 2% Vet ej/ej relevant Jag känner ett gott förtroende för den centrala skolledningen i kommunen (förvaltning och politik). Jag känner ett gott förtroende för ledningen på skolan (rektor, biträdande rektor och ev. övriga ledningsfunktioner). Enkätresultatet för samtliga skolor visar på att det finns ett högre förtroende för ledningen på skolan i förhållande till förvaltning och nämnd. Majoriteten av respondenterna, 73 procent, har positiv uppfattning om ledningen på skolan. Vad gäller förtroendet för den centrala skolledningen svarar 24 procent att de instämmer helt eller till stor del, och resterade 69 procent instämmer till viss del eller inte alls. Vid en närmare analys av de respektive skolornas resultat av förtroendet för ledningen på skolan framträder vissa skillnader. Nedan visas svaren från fyra av de skolorna med högst andel positiva resultat respektive negativa. Med anledning av frågans känsliga art framgår det inte vilka de respektive skolorna är. Diagrammet syftar endast till att visa att det finns en problematik på vissa skolor. Jag känner ett gott förtroende för ledning på skolan (rektor, biträdande rektor och ev. övriga ledningsfunktioner) 100% 80% 74% 91% 80% 60% 55% 44% 40% 20% 26% 10% 20% 0% Positiv Negativ 16

363 Tabellen visar att det finns en utbredd kritisk inställning till ledningen på skolan i två av de skolor som ingick i enkätundersökningen. Vid intervju med förvaltningen framkommer att det pågår ett arbete med att förbättra förtroendet. Avseende förtroendet för den centrala skolledningen (förvaltning och nämnd) uppger 69 procent en kritisk inställning. Vid intervjuer framkommer att flera lärare efterfrågar att få träffa kontaktpolitikerna, vilket även är något som framgår av fritextsvaren i enkäten. Samtliga skolor har två kontaktpolitiker. Det varierar mellan undersökta skolor hur lärare uppfattar stödet från förvaltningen. I vissa intervjuer framkommer att förvaltningen utgör ett stort stöd samtidigt som det på andra skolor uttrycks finnas utrymme för en tydligare dialog och närmare samarbete. Barn- och utbildningsförvaltningen har en dokumenterad rutin för hur kontaktpolitikerbesök i grundskolor ska genomföras. Enligt rutinen ska besöken bestå av: Samtal med medarbetare, barn och elever Samtal kring lokala styrdokument och det pågående systematiska kvalitetsarbetet Rundvandring i lokalerna Besök i barngrupp, på fritidshemmet eller på lektioner. Ansvaret för att boka tid ligger hos både kontaktpolitiker och förskolechef/rektor. Rektor ansvarar för att boka in besök med lärare. Besöken ska följas upp i samband med nämndens sammanträde. Vid genomläsning av protokollen från februari november 2018 redovisas totalt nio skolbesök. Enligt rutinen uppgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med skolbesök upp till tre dagar per termin. Grundskolechefen genomför årligen besök på samtliga grundskolor i kommunen. Under dessa besök sker möte med rektor, medarbetare samt lektionsbesök. Elevernas resultat och de analyser som gjorts utifrån dessa är två exempel på områden som diskuteras. 17

364 Organisering av förstelärare Likt ovan nämnt har samtliga förstelärare genomgått en utbildning i coachande ledarskap, delvis för att kunna bistå rektorn i arbetet med att organisera skolan för att främja ett pedagogiskt ledarskap. Vid intervju framkommer att samtliga förstelärare inte har ett uttalat uppdrag. Den bilden bekräftas av utvärderingen av utbildningen i coachande ledarskap. Där framgår att samtliga förstelärare inte upplever att de har ett tydligt uppdrag och mandat. Det uppges därmed finnas en otydlighet i vad som ska ingå i rollen som förstelärare. Nedanstående tabell visar fördelningen av förstelärare vid kommunens grundskolor. Skola Antal förstelärare Antal elever Antal elever per förstelärare Ankarsrumsskola Ellen Key Ludvigborgsskolan Östra ringskolan Ankarsrumsskola F Blackstads skola Breviksskola Fågelbärets skola Gunnebo skola Himalajaskolan Lidhemskolan Ljungbergaskolan Loftahammars skola Marieborgsskolan Näktergalens skola Ringeltaubska skolan Skoghagaskolan Åbyängskolan Överumsskolan F Förvaltningen har tagit beslut om att förstelärarna ska anställas efter samlad kompetens, vilket inneburit att vissa skolor fått fler förstelärare i relation till antalet elever. Det finns också fyra skolor i Västerviks kommun som saknar förstelärare, vilka framgår av tabellen ovan. Tabellen visar vidare att Fågelbärets skola har 48 elever per förstelärare, vilket är det lägsta antalet bland skolorna. Den skola med högst antal elever per förstelärare är Marieborgsskolan, där det går 302 elever per förstelärare. 18

365 2.6. Resursfördelningsmodell Resursfördelningsmodellen är relevant i en granskning om det pedagogiska ledarskapet, då den indikerar vilka skolor som tilldelas flest resurser. Den allra största andelen av en skolas resurser används till personal, vilket också kan leda till skillnader i lärartäthet mellan olika skolor. Västerviks kommuns resursfördelning utgörs av fyra delar: Grundbelopp Socioekonomisk tilldelning Tilläggsbelopp Strukturbidrag Grundbeloppet utgör den kommunala elevpengen som innehåller kostnader för exempelvis lokaler, läromedel och löner. Bidraget utgörs av en summa per elev som är densamma för samtliga skolor, oberoende av socioekonomiska förhållanden. Den socioekonomiska tilldelningen fyller en kompensatorisk funktion. Utifrån Skolverkets SALSA-analyser har två faktorer identifierats som särskilt avgörande. Dessa är andelen elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands samt föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå. Av tillgängliga medel inom grundskolan efter centrala avdrag fördelas 20 procent utifrån de två faktorerna. Av dessa 20 procent fördelas 20 procent utifrån andelen med utländsk bakgrund och 80 procent efter föräldrarnas utbildningsnivå. Tilläggsbeloppet avser ersättning för extraordinära stödinsatser, som inte ryms inom ramen för grundbeloppet och som avser assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Skolorna gör särskilda ansökningar om tilläggsbelopp för varje situation där det bedöms behövas. Tilläggsbeloppet utbetalas enbart till de fristående skolorna. De kommunala grundskolorna får istället stöd genom ett högre grundbelopp samt centrala elevhälsan. Strukturbidraget tillfaller de skolor med små barn- och elevgrupper, där verksamheten inte kan finansieras av enbart elevpeng. Strukturbidraget 2018 uppgick till kronor per elev. 19

366 I nedan tabell framgår resursfördelningen för Utöver resursfördelningen framgår även måluppfyllelsen för årskurs 6 och 9. Vid analyser av årskurs 6 resultat måste hänsyn tas till antal ämnesbetyg. Värdet inom parentes anger antal ämnesbetyg i genomsnitt på den valda skolan. De röda fälten indikerar högst socioekonomisk tilldelning samt lägst måluppfyllelse, grönt indikerar det motsatta. Skolor Struktur bidrag kr/elev Socioekonomisk tilldelning kr/elev Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Behörighet till yrkes (%) Åk. 9 Ankarsrums skola ,2 52,4 Ellen Key RO ,5 87,3 Ellen Key RO ,9 85,9 Ludvigborgsskolan ,3 75,2 Östra ringskolan ,3 80,5 Åk. 6 Ankarsrumsskola F Blackstads skola Breviksskola ,7 (16) Fågelbärets skola ,5 (16,2) Gunnebo skola ~100 (16,2) Himalajaskolan Lidhemskolan ,4 (16,4) Ljungbergaskolan ,8 (11) Loftahammars skola Marieborgsskolan ,7 (16) Näktergalens skola (16) Ringeltaubska skolan Resultat saknas Skoghagaskolan ,1 (16,1) Åbyängskolan ,4 (16,2) Överumsskolan ,5 (16) Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever visas ~100. Om resultatet baseras på färre än 10 elever dubbelprickas (..) resultatet. Tabellen visar att det finns en variation i måluppfyllelsen samt de socioekonomiska förutsättningarna. Differensen mellan högsta respektive lägsta måluppfyllelsen i årskurs 9 uppgår till 40,3 procent. Motsvarande differens i årskurs 6 uppgår till 38,6 procent. En av skolorna i årskurs 6 har 100 procent måluppfyllelse. Om jämförelsen däremot görs med den skola som har näst högst måluppfyllelse blir differensen 22,3 procent. Inom årskurs 9 har den skola med lägst måluppfyllelse även fått den högsta socioekonomiska tilldelningen. Vad gäller F-6 skolor har skolan med lägst måluppfyllelse inte den högsta socioekonomiska tilldelningen. Den högsta tilldelningen har tilldelats Ringeltaubska skolan. Likaså kan noteras att den 4-6 skola med näst högst måluppfyllelse inte har erhållit det näst lägsta socioekonomiska tilldelningen. 20

367 Lidhemsskolan och Breviksskolan har nästintill lika stor andel ämnesbetyg, 16,4 respektive 16. Lidhemsskolan har 8,7 procent högre andel som uppfyller kraven i samtliga ämnen. Avseende den socioekonomiska tilldelningen tilldelas Lidhemsskolan kronor mer per elev än Breviksskolan. I sammanhanget bör dock noteras att den socioekonomiska tilldelningen inte är efter måluppfyllelse utan efter andelen elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands samt föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå. Jämförelserna görs mot bakgrund att tilldelningen ska ha en kompensatorisk effekt. 21

368 3. Bedömning Vår sammanfattande bedömning är att det sker ett medvetet arbete för att främja det pedagogiska ledarskapet. Den forskning som finns avseende pedagogiskt ledarskap används på såväl förvaltningsnivå som ute på skolorna. Därtill har det anordnats ett antal satsningar inom området samt att det finns ytterligare planerade. Vi ser även positivt på att fortbildning i ledarskapet i klassrummet återfinns som en aktivitet i nämndens verksamhetsplan och detaljbudget för Iakttagelser från enkätresultat, intervjuer samt statistik visar att det finns stora variationer mellan skolorna. Skillnaden mellan den skola med högst andel positiva svar respektive negativa svar i enkäten var i vissa fall så hög som 60 procentenheter. Vad gäller andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen skiljer det sig 40,3 procentenheter mellan skolorna med högst respektive lägst resultat. Avseende antalet förstelärare varierar det mellan 0 till 7 per skola. Med anledning av variationerna gör vi därför bedömningen att det finns utrymme för att stärka likvärdigheten mellan skolorna. På samtliga frågor i enkäten fanns det skolor som utmärkte sig som mer positiva, vilket gör att det finns goda exempel att utgå ifrån. Variationerna visar på vikten av att den kunskap som finns om det pedagogiska arbetet, sprids och genomsyrar samtliga verksamheter Lärarna som pedagogiska ledare Den första revisionsfrågan avser om lärarna fungerar som pedagogiska ledare i klassrummet. Det har arrangerats central kompetensutveckling och satsningar inom pedagogiskt ledarskap för rektorer och förstelärare. Övriga lärare har inte deltagit i denna utbildning, utan rektorer och förstelärare ska sprida kunskaperna vidare och utveckla undervisningen på de respektive skolorna. Vi ser positivt på att fortbildning i ledarskapet i klassrummet återfinns som en aktivitet i nämndens verksamhetsplan och detaljbudget för För att säkerställa att den kompetensutvecklingen inom pedagogiskt ledarskap förverkligas i verksamheterna är det av vikt att förstelärarna och rektorerna förmedlar dessa kunskaper till övrig pedagogisk personal. Mot bakgrund att det finns en stor variation i antalet förstelärare på skolorna och att samtliga förstelärare inte anses sig ha ett tydligt uppdrag, ser vi en risk att innehållet i satsningarna inte fullt ut förmedlas till verksamheterna. Vi anser därmed att det finns utrymme för att förtydliga vad som ska ingå i förstelärarnas uppdrag. Därtill vill vi belysa att förstelärarna bör organiseras på ett sätt som säkerställer att samtliga skolor får stöd och kan dra nytta av förstelärarna. Avseende möjligheter till kompetensutveckling inom lärarnas ämnesområde visar enkätsvaren på att majoriteten ställer sig kritiska. Denna uppfattning bekräftades även vid genomförda intervjuer. Mot bakgrund av det görs bedömningen att det finns ett behov av att klargöra vilka förväntningar lärare kan ha på kompetensutveckling inom sitt ämnesområde. Vad gäller förutsättningarna för lärarna att skapa förtroendefulla relationer med eleverna bedömer vi att det är positivt att det har genomförts kompetensutveckling inom just pedagogiskt ledarskap. Därtill visar enkätens resultat att den sammantagna bilden är positiv vad gäller möjligheterna att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Däremot ser vi stora skillnader avseende skolornas måluppfyllelse och att en del skolor har en negativ utveckling kring elevernas resultat. Det kan finnas variationer från år till år men detta indikerar samtidigt att individanpassningen ytterligare kan förstärkas Styrkedja Den andra revisionsfrågan är formulerad stödjer nämndens styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem kvalitetsarbetet på såväl nämndsnivå som enhetsnivå?. Skolornas resultat följs upp via nämndens och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Resultaten 22

369 analyseras vid tre temadagar, där förtroendevalda, rektorer och tjänstepersoner från barn- och ungdomsförvaltningen deltar. Det faktum att de förtroendevalda och rektorer kan mötas och diskutera frågor fyller enligt oss en viktig funktion och stärker de förtroendevaldas inblick i verksamheterna. Förvaltningen har kopplat aktiviteter till de övergripande målen i verksamhetsplanen som de respektive enheterna kan använda sig av, vilket skapar en sammanhängande styrning. Vid genomläsning av protokoll från samtliga möten under 2018 ser vi att det har genomförts nio skolbesök. Utöver temadagarna fyller skolbesöken en viktig funktion genom att möjliggöra dialog mellan verksamheterna och nämnden. Särskilt vad gäller dialogen med lärare, då enbart rektorerna närvarar under dialogmötena. Enkätresultaten samt iakttagelser från intervjuerna visar att majoriteten av de svarande har en kritisk inställning till förtroendet för de förtroendevalda och förvaltningen. Vi bedömer därför att det är av vikt att göra insatser för att stärka styrkedjan i detta avseende och arbeta för att förbättra förtroendet. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: Fastställa tydliga mål och strategier avseende förstelärarnas uppdrag och deras roll i utvecklingsarbetet, för att på så vis styra arbetet för såväl en högre måluppfyllelse som likvärdighet skolor emellan. Möjliggöra att på strategisk nivå kunna styra rätt kompetens till de enheter som behöver förbättra sin måluppfyllelse. Säkerställa att nämnden och skolorna har en ändamålsenlig organisering för att leva upp till skollagens bestämmelser om att elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går på. Arbeta för att stärka styrkedjan genom ett ökat förtroende mellan nämnd och skolor, till exempel genom skolbesök och utökade möjligheter till dialog Västervik den 3 december 2018 Sara Shamekhi EY Anna Färdig EY 23

370 Källförteckning Intervjuade funktioner: Grundskolechef, Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen Ordförande, Barn- och utbildningsnämnden Vice ordförande, Barn- och utbildningsnämnden Andra vice ordförande, Barn- och utbildningsnämnden Rektor Ludvigborgsskolan, Östra ringskolan samt Ellen Key RO 1 Lärare vid Ludvigborgsskolan, Östra ringskolan samt Ellen Key Medverkat vid intervjuerna: Sven Öberg, förtroendevald revisor Dokument: Verksamhetsplan och detaljbudget för 2018, barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse 2017, barn- och utbildningsnämnden Illustration över elevhälsans organisering, Ellen Key skolan Inbjudan till ämnesnätvek, utbildningsförvaltningen Förstelärarutbildningen - utvärdering och nästa steg, utbildningsförvaltningen Att organisera för skolframgång, barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsdialog kunskap och lärande 2018, barn- och utbildningsförvaltningen Kontaktpolitikerbesök i förskola och skola, barn- och utbildningsförvaltningen Resultat från genomförd enkätundersökning 24

371 Bilaga 1. Enkät Enkäten utgjordes av följande frågor: Bakgrundsfrågor Kön: o o o Kvinna Man Annat Arbetar som: o Fritidspedagog o Lärare o Speciallärare eller specialpedagog o Elevassistent o Rektor o Annan funktion, ange (frivilligt): Nuvarande skola: o Ankarsrums skola o Blackstad skola o Breviksskolan o Ellen Keyskolan RO 1 o Ellen Keyskolan RO2 o Fågelbärets skola o Gunnebo skola o Himalajaskolan o Ljungbergaskolan o Lidhemsskolan o Ludvigborgsskolan o Loftahammars skola o Marieborgsskolan o Näktergalens skola o Ringeltaubska skolan o Skogshagaskolan o Åbyängskolan o Östra ringskolan o Överumsskolan Vilken/vilka årskurs(er) jobbar du i (flera alternativ är möjliga): o F-3 o 4-6 o 7-9 Varit anställd antal år på nuvarande skola: o Mindre än ett år o 1-5 år o Fler än fem år 25

372 Nedan följer ett antal påståenden som vi ber att du tar ställning till. Utgå från hur du upplever att det är på din skola. Samtliga frågor har svarsalternativen stämmer helt, stämmer till stor del, stämmer till viss del, stämmer inte alls, vet ej/ej relevant) 1) Individanpassning och stöd till elever o Vi arbetar systematiskt med nyanlända elevers lärande för att säkerställa att undervisningen anpassas efter elevernas behov. o Vi har organiserat undervisningen så att elever får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. o Vi har organiserat elevhälsans verksamhet så att elever får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. o Vi har skapat goda strukturer på skolan för att kunna anpassa undervisningen efter elevers olika behov och förmågor. 2) Studie- och arbetsmiljö på skolan o Vi har en god studiemiljö för eleverna som präglas av tydliga strukturer och arbetsro. o Vi pedagoger deltar aktivt och regelbundet i analyser och bedömningar av hur bland annat förhållningssätt och arbetsformer påverkar elevernas måluppfyllelse. o Det är av vikt för oss pedagoger att skapa förtroendefulla relationer med eleverna för att kunna möta deras behov och få dem att utvecklas så långt som möjligt. 3) Kompetensutveckling och kollegialt lärande o Vi har former för samverkan och kunskapsutbyte mellan oss pedagoger för att stödja elevernas mångsidiga utveckling och lärande. o Jag har möjlighet till kompetensutveckling inom mitt ämnesområde. o Jag har möjlighet till kompetensutveckling avseende utveckling av pedagogiska metoder. o Sammantaget får jag den kompetensutveckling som krävs för att jag professionellt ska kunna utföra mina uppgifter. o Inom mitt arbetslag arbetar vi med kollegialt lärande, till exempel genom avsatt utvecklingstid, diskussioner eller klassrumsobservationer lärare emellan. 4) Kvalitetsarbete o Vi arbetar aktivt och målinriktat med utvecklingsinsatser på vår skola. o Vi pedagoger deltar aktivt och regelbundet i analyser och bedömningar av hur förutsättningar, förhållningssätt, arbetssätt och arbetsformer har påverkat elevernas måluppfyllelse. o På vår skola planerar vi, följer upp och utvecklar utbildningen systematiskt och kontinuerligt. 5) Styrning och ledning o Jag känner ett gott förtroende för den centrala skolledningen i kommunen (förvaltning och politik). o Jag känner ett gott förtroende för ledningen på skolan (rektor, biträdande rektor och ev. övriga ledningsfunktioner). o Vi arbetar aktivt och målinriktat med utvecklingsinsatser i vår kommun. o Min rektor ger mig stöd i mitt pedagogiska arbete. o Min rektor är en god pedagogisk ledare. Övriga synpunkter (fritext): 26

373 Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2018 Västerviks kommun Förstudie om kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare

374 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Genomförande och avgränsning Revisionskriterier Granskningsresultat Finns ett program för kommunala verksamheter som utförs av privata utförare? Finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa att verksamheten uppfyller erforderliga kvalitetskrav som finns för verksamheten Sammanfattande bedömning...8 Bilaga 1: Källförteckning...9 1

375 1. Inledning 1.1. Bakgrund Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 3 ska kommunen dels kontrollera och följa upp verksamhet som utförs i privat regi och dels tillförsäkra att allmänheten får insyn i den överlämnade verksamheten. Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska anges hur fullmäktiges mål, riktlinjer och övriga föreskrifter följs upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet skal omfatta all verksamhet som utförs i privat regi där kommunen är huvudman, vilket exkluderar fristående förskolor och skolor, eftersom de är egna huvudmän. De verksamheter som drivs på entreprenad omfattas, förutom av gällande lagstiftning, av de kontrakt och avtal som tecknats mellan kommunen och utförarna. Det innebär även en följsamhet av kommunens mål och styrdokument på området samt kvalitetssystem. Kommunen som huvudman/tillsynsansvarig ska därmed försäkra sig om att verksamheten håller erforderlig kvalitet och genomförs i enlighet med de nationella styrdokumenten och föreskrifter som gäller för verksamheten. Nu gällande avtal mellan kommunen och privata utförare gäller men förändringen i kommunallagen syftar framför allt på kommande upphandlingar. Detta ställer krav på att kommunen i förväg analyserar vilka mål och riktlinjer som skall gälla för den upphandlade verksamheten. Det är genom förfrågningsunderlag och avtal som programmens krav kan bli giltiga. Revisorerna vill med denna förstudie få underlag för att bedöma om det finns ett behov att genomföra en granskning av vilken styrning och uppföljning granskade nämnder genomför av kommunala verksamheter som utförs av privata Syfte och revisionsfrågor Förstudiens syfte är att bedöma om det finns ett ändamålsenligt program samt ändamålsenliga riktlinjer/rutiner för styrning och uppföljning över verksamheter som bedrivs av annan än kommunen. I förstudien besvaras följande frågor: Vilka verksamheter bedrivs av annan än kommunen? Finns ett program för kommunala verksamheter som utförs av privata utförare? Finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa att verksamheten uppfyller erforderliga kvalitetskrav som finns för verksamheten? 1.3. Genomförande och avgränsning Förstudien genomförs genom dokumentstudier och mailkorrespondens med kanslichef, förvaltningschef kommunstyrelsens förvaltning och nämndsekreterare för socialnämnden. Förstudien omfattar kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden har inga verksamheter som utförs av privata utförare. 2

376 1.4. Revisionskriterier Kommunallagen (2017:725) 5 kap. och 6 kap. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet. Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare. Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänhetens insyn i den verksamheten som lämnas över. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Lagen gäller när en kommun beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänsten. Enskilda brukare har rätt att välja en leverantör som ska utföra aktuella tjänster utav de leverantörer som nämnden godkänt och tecknat avtal med. I förfrågningsunderlaget ska grunderna för den ekonomiska ersättningen framgå. Nämnden får även ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur avtalet ska fullgöras. Samtliga villkor ska anges i annonsen om valfrihetssystem eller i förfrågningsunderlaget. Avtalsperiod ska tydligt framgå av förfrågningsunderlag. Nämnden får utesluta en sökande som exempelvis är i konkurs, är föremål för ansökan om konkurs, dömd för brott som avser yrkesövningen, har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda underlag eller upplysningar. Nämnden ska till brukare i kommunen meddela och informera om samtliga leverantörer som nämnden tecknat avtal med inom ramen för valfrihetssystem. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. För de brukare som inte väljer en leverantör ska nämnden tillhandahålla ett ickevalsalternativ Upphandlingspolicy, antagen KF , 25 Kommunfullmäktiges upphandlingspolicy beskriver hur upphandlingar ska genomföras, ansvarsfördelningen samt hur upphandlingarna ska följas upp. I policyn framgår att kommunens upphandlingar ska följas upp årsvis genom en skriftlig rapport från inköpscentralen till kommunstyrelsen. Rapporten ska visa på vad som har upphandlats, volym samt värde. Rapporten ska lämnas senast i februari efterföljande år. 3

377 2. Granskningsresultat 2.1. Finns ett program för kommunala verksamheter som utförs av privata utförare? Iakttagelser Kommunen har inget program för kommunala verksamheter som utförs av privata utförare. Enligt uppgift har kommunen för avsikt att ta fram ett program under hösten. Kommunens upphandlingspolicy innehåller information om allmänhetens insyn, vilken hänsyn som ska tas till kommunala mål och riktlinjer samt hur uppföljningar ska genomföras. I avsnittet om allmänhetens insyn i leverantörers verksamheter framgår att leverantörer, efter förfrågan, är skyldiga att lämna information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i verksamheten. De upphandlande myndigheterna är skyldiga att precisera vilken information som begärs. Enligt policyn är leverantörer inte skyldiga att lämna ut information om: Det strider mot lag eller annan författning Om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos de upphandlade myndigheterna Vidare framgår det i policyn att de upphandlande myndigheterna ska ta hänsyn till Kommuns särskilda riktlinjer och beslut Kommuns övriga policys Kommunens uppförandekod Miljökrav Vid upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska inköpscentralen en gång årligen inkomma med en skriftlig rapport till kommunstyrelsen. Rapporten ska visa på vad som har upphandlats, vilken volym samt värde. Det framgår inte hur kommunfullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp. Uppföljning av direktupphandlingar ska göras två gånger per år av inköpscentralen och kontaktpersonen på respektive förvaltning Bedömning Kommunen har inget program med mål och riktlinjer för privata utförare. Vi bedömer detta som en allvarlig brist, då det enligt kommunallagen ska finnas ett sådant program. Vi bedömer att upphandlingspolicyn inte täcker de delar som avser hur uppföljning av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer ska ske, vilket ska ingå i ett program för privata utförare. Vi gör därför bedömningen att upphandlingspolicyn inte kan anses fylla funktionen som ett program för privata utförare. 4

378 2.2. Finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa att verksamheten uppfyller erforderliga kvalitetskrav som finns för verksamheten Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen använder sig av privata utförare inom följande verksamheter: Städ Turistbyråtjänster Näringslivstjänster Kommunstyrelsen reglerar uppföljning och kvalitetskrav i de avtal som tecknas med privata utförare. I erhållna avtal avseende näringslivstjänster framgår att uppföljning ska utgöras av delårsrapporter, månatliga delrapporter och slutrapporter som presenteras för kommunstyrelsen. Kvalitetskraven utgörs av en specificering av vilket syfte avtalet har, hur målgruppen ser ut och vilka moment som ska genomföras. I avtalen framgår vilket politiskt beslut som ligger till grund för upphandlingen. Avtalen utformas i samarbete med kommunens upphandlingsenhet. Upphandlingsenheten har tagit fram ett grundavtal som sedan kompletteras med ett tilläggsavtal, beroende på vilken typ av tjänst som upphandlas. Samarbetet med upphandlingsenheten uppges fungera bra. Det har uppmärksammats kvalitetsbrister i de städtjänster som utförts av en privat utförare. Kommunstyrelsen har därför dokumenterat brister genom fotografier och haft möten med ansvarig hos utföraren. Uppföljning av städtjänster görs även genom att det varje månad kommer en städledare från utföraren som gör en rundvandring i lokalerna tillsammans med anställda hos utföraren. Under rundvandringen går de igenom hur städningen ska genomföras. Representanter från kommunen kan närvara och ta upp eventuella synpunkter Socialnämnden Socialnämnden använder sig av privata utförare inom följande verksamheter: Drift av särskilt boende Hemtjänst service och omvårdnad Daglig verksamhet Bemanning av sjuksköterskor Leverans av matportioner till hemmaboende Leverans av dagligvaror inom hemtjänsten I socialnämndens förfrågningsunderlag för hemtjänst framgår vilka förutsättningar som är aktuella vid upphandlingar med privata utförare. Underlaget definierar bland annat vilka tjänsteformer som privata utförare kan tillhandahålla, en kravspecifikation samt hur uppföljning ska genomföras. Kravspecifikationen utgörs av 24 punkter. Efterlevnad av lagar, informationsöverföring och efterlevnad av kommunens mål, riktlinjer och kvalitetskriterier utgör några av dessa. När det gäller kommunala mål och riktlinjer görs hänvisning till följande mål som är hämtade från Strategisk plan : Genom fortsatt utveckling av valfrihetssystem ge brukarna mer inflytande i den service socialnämnden ger. 5

379 Insatserna ska prioriteras så att fler äldre känner trygghet i sitt boende. Särskilt boende, och/eller trygghetsboende, ska finnas kvar på alla orter där de finns idag. Enligt förfrågningsunderlaget ska uppföljning av privata leverantörers efterlevnad av kommunens kravspecifikation ske årligen. Uppföljningen sker genom att de begär in verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt att utförarna ingår i SKL:s Öppna jämförelser 1. Utförarens verksamhetsplan ska innehålla vilka åtgärder som krävs för att verksamheten ska uppnå kommunens mål. Uppföljningarna ska redovisas för socialnämnden. De privata utförarna omfattas av kommunens synpunkts- och avvikelsesystem, vilket gör att inrapporterade avvikelser leder till fördjupade analyser. Enligt förfrågningsunderlaget äger socialnämnden rätt till att tillträda leverantörens lokaler samt få tillgång till de uppgifter om verksamheten som socialnämnden anser vara erforderliga. Vidare ska leverantören kvartalsvis informera nämnden om vilka synpunkter och klagomål som inkommit. Socialnämnden, revisorer eller fristående konsulter har rätt att genomföra undersökningar för att utvärdera leverantörernas verksamhet. Förfrågningsunderlaget har ett antal bilagor. Dessa utgörs exempelvis av kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och kvalitetskriterier och dokumenthanteringsplan Barn- och utbildningsnämnden Barn och utbildningsnämnden använder sig av privata utförare inom följande verksamheter: Skolskjuts med båt Skolskjuts växelvis boende Skolskjuts Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller rutiner för uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämnden. Kommunens skolskjutssamordnare har uppföljningsmöten med leverantörer. Uppföljningsmötena finns inte dokumenterade. Kostnader för verksamheterna följs upp av barn- och utbildningsförvaltningen Bedömning Kommunstyrelsens avtal med privata utförare innehåller endast till viss del det som ett program för privata utförare ska innehålla. Bedömningen görs mot bakgrund av att det inte framgår hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Socialnämndens underlag definierar på ett tydligt sätt vilka riktlinjer som gäller för de privata utförarna, hur dessa ska följas upp samt hur insyn i verksamheten ska tillgodoses. Det finns brister i barn- och utbildningsnämndens uppföljning av privata utförare. Bedömningen görs mot bakgrund av att det saknas dokumenterade rutiner för kvalitetskrav, insyn och hur uppföljningar ska genomföras. Det finns ett arbetssätt för uppföljning, men det 1 Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna jämförelse visar statistik över kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. 6

380 är en brist att uppföljningarna inte dokumenteras. Vidare framgår det inte hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 7

381 3. Sammanfattande bedömning Vår sammanfattande bedömning är att nämndernas kvalitetskrav och uppföljningar varierar. Det är allvarligt att kommunen inte har ett program för mål och riktlinjer för privata utförare. Bedömningen görs mot bakgrund av att kommunallagen fastställer att ett sådant program ska finnas. Kommunens upphandlingspolicy saknar information om hur uppföljning av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer ska genomföras, och kan därför inte fullt ut anses fylla funktionen som ett program för privata utförare. Utifrån förstudiens resultat rekommenderar vi att en granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare genomförs under nästa mandatperiod för att följa upp att ett program har upprättats samt att de arbetar efter det fastställda programmet. Västervik den 12 oktober 2018 Negin Nazari EY 8

382 Bilaga 1: Källförteckning Dokument: Upphandlingspolicy, antagen KF , 25 Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), Tilläggsavtal samt ramavtal med Västervik Framåt AB 9

383 Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2018 Förstudie: Likställighetsprincipen Västerviks kommun

384 Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2018 Innehåll 1 Sammanfattning Bakgrund Syfte och genomförande Likställighetsprincipen vid myndighetsutövning Styrande dokument Kommunstyrelsen Socialnämnden Miljö och byggnadsnämnden Utbildning och kompetens... 6 Källhänvisning... 7

385 1 Sammanfattning Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerviks kommun genomfört en förstudie gällande likställighetsprincipen. Syftet med förstudien har varit att undersöka hur kommunen beaktat likställighetsprincipen i styrande dokument gällande myndighetsutövning. Därtill tillkommer även bedömningar av bidrag till föreningar. Västervik kommunfullmäktige har antagit en jämställdhets- och mångfaldhetspolicy, med därtill hörande riktlinjer. Policyn omfattar samtliga anställda inom kommunkoncernen och tar sin utgångspunkt i likställighetsprincipen. Verksamheten ska bedrivas fri från diskriminering och missgynnande. Inför varje beslut ska enligt riktlinjen frågan ställas huruvida någon kan bli missgynnad samt hur undviker man det. Riktlinjer finns även upprättade för de i förstudien omfattande områdena, föreningsbidrag, försörjningsstöd, biståndsbedömning och bygglovsärenden. Bygglovsärenden hanteras i enlighet med riktlinjer med en stark koppling till gällande lagstiftning. Mot denna bakgrund behandlas inte särskilt frågor kring likabehandling. För övriga riktlinjer beaktas likställighetsprincipen i riktlinjerna. Undantag får göras från riktlinjer om särskilda skäl föreligger. Vi anser att det är av största vikt att beslut är tydligt motiverade och dokumenterade för att säkerställa rättssäkerhet och transparens. I förstudien har inte ingått att kontrollera detta. Vi noterar att det i styrelse och nämnders interna kontrollplaner finns moment kopplade till ovanstående områden, dock inte med ett uttryckligt syfte att följa upp huruvida likställighetsprincipen efterlevs. Vidare noterar vi att policys och riktlinjer i viss utsträckning hanterar kompetensutveckling inom likabehandling och likställighetsprincipen. Ansvaret för utbildningar ligger på respektive nämnd. Enligt uppgift har ingen utbildningsinsats på övergripande nivå berört myndighetsutövning och likställighetsprincipen. Sammanfattningsvis har förstudien visat att några områden kan förbättras för att tydliggöra likställighetsprincipen och att tillse att principen efterlevs i praktiken. I detta arbete kan redan nu förekommande kontroller kompletteras med ett likabehandlingsperspektiv. En fördjupad granskning skulle inte enligt vår bedömning tillföra något ytterligare. Förstudie 1 (8)

386 2 Bakgrund Regeringsformen dikterar att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för individens frihet och värdighet samt motverka diskriminering av individer. I kommunallagen sägs att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annat. Sveriges kommuner har obligatoriska uppgifter, exempelvis inom socialomsorg samt plan och byggfrågor. Till dessa områden tillkommer handläggning och myndighetsutövning. Myndighetsutövning definieras och är enbart utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande. Det är ett beslut eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och som är ett uttryck av makt över en medborgare. De förtroendevalda revisorerna i Västerviks kommun har i sin risk och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en förstudie på vilket sätt likställighetsprincipen beaktas i styrande dokument. 2.1 Syfte och genomförande Förstudien ska undersöka hur kommunen beaktat likställighetsprincipen i styrande dokument gällande myndighetsutövning. Därtill tillkommer även bedömningar av bidrag till föreningar. Kartläggningen kommer att hantera rutiner och riktlinjer, utbildning/kompetensfrågor samt uppföljning. Förstudien genomförs som dokumentstudier och omfattar kommunstyrelsen (föreningsbidrag och försörjningsstöd), socialnämnden (biståndsbedömning) samt miljö och byggnadsnämnden (bygglov). Viss information har kompletterats muntligen. Syftet med förstudien är att ge revisorerna underlag för behov av en fördjupad granskning. Förstudie 2 (8)

387 3 Likställighetsprincipen vid myndighetsutövning Likställighetsprincipen tar ursprung från 2 kap. 3 kommunallagen: Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Kommuner och landsting får inte särbehandla sina kommunmedlemmar eller grupper av medlemmar om det inte är på en objektiv och saklig grund. Om det inte finns uttryckligt lagstöd för särbehandling av kommunmedlemmar måste kommunen kunna motivera detta sakligt och objektivt. Det som beskrivs som kärnan i likställighetsprincipen är att kommunmedlemmar som är i samma situation ska behandlas på lika sätt. 3.1 Styrande dokument Vision 2030 Vision 2030 antogs av kommunfullmäktige Visionen innehåller flertalet mål med kopplade prioriterade områden. Ett av målen är Västerviks kommun visar vägen genom att ligga i framkant vad gäller, integration, jämställdhet och likabehandling. Jämställdhets och mångfaldspolicy Policyn Jämställdhets och mångfaldspolicy i Västerviks kommun och de helägda bolagen antogs av kommunfullmäktige Policyn behandlar ämnen såsom rekrytering av personal, representation och inflytande och riktlinjer för arbetslivet. I policyn återfinns rubriken tillhandahålla en bra och effektiv verksamhet vilket innebär att: erbjuda en bred och kvalitativ service som svarar mot medborgarnas servicebehov och önskemål samt att bedriva verksamhet och service fri från diskriminering och missgynnande. Riktlinje för jämställdhets och mångfaldsarbete Riktlinjen för jämställdhets och mångfaldsarbete antogs av kommunstyrelsen Riktlinjen innehåller ett avsnitt, representation och inflytande, med koppling till likställighetsprincipen; vid beslut ska alltid jämställdhets och mångfaldsaspekten beaktas och inför varje beslut bör frågan kan någon bli missgynnad och hur undviker vi det? alltid ställas. Riktlinjen omnämner även kompetensutveckling. Kommunen ska kompetensutveckla om likabehandling för att öka förståelsen för jämställdhets och mångfaldsvärderingarnas betydelse. 3.2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens reglemente beskriver grunden för styrelsens ansvar avseende föreningsbidrag och försörjningsstöd Föreningsbidrag Kommunstyrelsens policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet har som syfte att tydliggöra bestämmelserna för kultur och föreningsstöd samt att förstärka dialogen mellan föreningarna och kommunen. Riktlinjen beskriver kommunens åtaganden mot, och förväntningar på, föreningslivet, kommunens förhållningssätt, allmänna krav för att erhålla föreningsstöd, vilka föreningar som inte kan erhålla föreningsstöd. Den beskriver även handläggningsprocessen. Kommunstyrelsen betalar ut ekonomiskt stöd till föreningar som har sitt säte i Västerviks kommun och bedriver verksamhet inom fritids- och kulturområdet samt uppfyller de allmänna riktlinjerna och bestämmelserna för respektive stödform. Bedömningen av vilken summa som eventuellt ska tilldelas en förening sker utifrån kommunens framtagna och Förstudie 3 (8)

388 fastställda riktlinjer. Beroende på vilken stödform som söks för är fördelningen av stödet olika, exempelvis för vissa stöd ges en procentuell fördelning i förhållande till föreningens verksamhetsvolym 1 medan en annan typ av stöd kan ge ersättning för antalet medlemmar per år. Riktlinjen anger att om kommunen bedömer att en förenings verksamhet är särskilt angelägen, kan föreningen få stöd även om den inte helt uppfyller allmänna krav för att erhålla föreningsstöd. Enligt uppgift kan det vara exempelvis en förening eller organisation som har en verksamhet som särskilt berör en specifik grupp av medborgare som kommunen bedömer viktig och som behöver stöd eller åtgärder från kommunen. Vid denna bedömning är kommunstyrelsen ytterst ansvarig och behandlar varje enskilt fall och ansökan. Några särskilt upprättade riktlinjer eller bedömningsgrunder har inte upprättats. Dialogmöten beskrivs vara en viktig del för samverkan. Tydlighet och öppenhet är också viktigt och innebär att kommunen ska arbeta för att vara tydlig i kommunikationen med föreningslivet och att arbetet samt prioriteringar ska vara transparenta. 2 Riktlinjen beskriver också kommunstyrelsens arbete med uppföljning av föreningsbidrag, vilket bland annat sker genom stickprovskontroller. Syftet är att kontrollera om föreningarna bedriver sin verksamhet i enlighet med det avtal som tecknats med kommunen. Därtill sker uppföljning inom ramen för arbete med intern kontroll. I internkontrollplan för år 2018 finns rutinen kontroll av utbetalda årliga stöd till kulturföreningar med kontrollmomentet att överenskomna aktiviteter är utförda i enlighet med skrivet avtal från föregående år Försörjningsstöd Kommunens arbete med försörjningsstöd regleras i dokumentet riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år Individens rätt till ekonomiskt bistånd bygger enligt riktlinjen på en individuell behovsbedömning som i sin tur bygger på ett helhetsperspektiv och den situation som individen/hushållet befinner sig i. Riktlinjen hänvisar till socialtjänstlagen - ska kommunen på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Försörjningsstödet består av två delar, riksnormen och av faktisk del. 3 Finns särskilda skäl får kommunen beräkna kostnader till en högre eller lägre nivå än riksnormen 4. I riktlinjen finns angivet vilka dessa särskilda skäl är. 5 Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är det handläggare som beslutar i ärenden om försörjningsstöd enligt riksnorm, och även i beslut över eller under riksnorm. Riktlinjen beskriver allmänna regler för försörjningsstöd varav kvalitet är en av dessa. Det innebär att insatserna ska vara av god kvalitet och utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. I riktlinjen står det att kommunen har en skyldighet att systematiskt 1 Antalet godkända sammankomster och deltagare 2 Dialogmöten samt tydlighet och öppenhet är två av kommunens förhållningssätt mot föreningslivet. 3 Lämnas i förekommande fall försörjningsstöd för skäliga faktiska kostnader för boende, hushållsel etc. 4 Sol 4 kap 3 5 Ett särskilt skäl för att beräkna kostnaderna till en högre nivå är om det är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Ett skäl för att beräkna kostnaderna till en lägre nivå är om den enskilde har för avsikt att vistas endast en kortare tid i kommunen alternativt om en person avstår från kompetenshöjande insatser eller praktik. Förstudie 4 (8)

389 och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Riktlinjen beskriver att kvalitet inom området exempelvis innebär Att den enskilde får och anser sig få tillräcklig information och att rättssäkerhet garanteras. Kommunens kvalitetsarbete inom försörjningsstödsområdet upprätthålls och följs upp med hjälp av bland annat regelbundna kund och medarbetarenkäter. Vidare står det att kompetensutveckling inom området genomförs regelbundet. Riktlinjen behandlar också området rättssäkerhet, vilket ska upprätthållas genom individens samtycke och delaktighet, information, dokumentation, kommunicering och sekretess. På kommunens hemsida finns information om processen för försörjningsstöd. Informationsdokumentet Information om försörjningsstöd 2018 finns tillgängligt och innehåller bland annat information om rätten till försörjningsstöd, vad försörjningsstödet innehåller, utredning, ansökan, återbetalning, aktuell riksnorm och hur en person själv kan räkna ut det egna hushållets riksnorm. 3.3 Socialnämnden Biståndsbedömning Socialnämndens reglemente anger att nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i speciallagstiftningen sägs om socialnämnd. Socialnämndens delegationsordning anger att Alla ansökningar om bistånd skall oavsett ändamål, prövas enligt 4 kap. 1 SoL 6 för att den enskilde skall ha möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4 kap. 1 SoL kan så speciella omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4 kap. 2 SoL beviljar bistånd. Socialnämnden har två dokument för biståndsbedömning, Riktlinjer för handläggning och verkställighet av bistånd inom äldreomsorgen 7 och Riktlinjer för handläggning och verkställighet av insatser för personer med funktionsnedsättning 8. I riktlinjerna beskrivs utgångspunkter, grundläggande förhållningssätt och principer för handläggning samt rätten till bistånd enligt SoL eller insatser enligt LSS 9. Riktlinjerna är en vägledning och ett stöd för handläggare inom verkställighet och tillämpning av lagstiftning. Riktlinjernas syfte är att den enskilde ska ges en rättvis och likvärdig bedömning oavsett handläggare som utreder ansökan. Samtidigt poängterar dokumentet att lagen är överordnad de kommunala riktlinjerna varav den individuella situationen är styrande. Handläggaren måste således göra en individuell bedömning i varje enskilt fall och riktlinjen kan frångås om behovet är motiverat. Det innebär att en individ kan få mer eller mindre insatser än vad riktlinjerna anger. Som stöd i sina bedömningar har handläggare verktyg och mallar som är utgår ifrån den sökandens behov av insatser. Socialnämndens båda riktlinjer beskriver uppföljning av insatser och fattade beslut. 6 Socialtjänstlagen 7 Omfattar äldreomsorgen d.v.s. personer som fyllt 65 år. 8 Omfattar endast personer på grund av någon form av funktionsnedsättning har behov av stöd från socialnämnden. 9 Lagen om särskilt stöd Förstudie 5 (8)

390 3.4 Miljö och byggnadsnämnden Bygglov Miljö och byggnadsnämndens reglemente anger att nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan och byggnadsväsendet. Miljö och byggnadsnämndens skyldighet att besluta om bygglov är reglerad i plan och bygglagen (PBL) 9 kap. 20. Verksamhetsplanen för år 2018 uppger att nämndens viktigaste uppdrag är att bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning. Verksamhetsplanen refererar även till plan- och bygglagen som beskriver att alla ärenden ska behandlas lika. Det finns inte mer detalj hur man säkerställer en likabehandling. Förvaltningschef menar att förvaltningens rutiner för handläggning av ärenden beskriver hur lagstiftningen omsätts i praktiken men behandlar inte alla aspekter av lagen. Miljö och byggnadsförvaltningen har flertalet rutiner, mallar och riktlinjer för ärendehandläggning. På kommunens hemsida finns utförlig information om bygglovsprocessen. 4 Utbildning och kompetens I erhållna riktlinjer, policys och rutiner har det inte framgått vilka utbildningar och kompetenshöjande insatser som genomförs i respektive förvaltning avseende likabehandling och likställighetsprincipen. I den kommunövergripande riktlinjen för jämställdhets- och mångfaldsarbete uppges att: Kompetensutveckla om likabehandling för att öka förståelsen för jämställdhets och mångfaldsvärderingars betydelse. Enligt riktlinjen för försörjningsstöd ska kompetensutveckling ske regelbundet, men det framgår inte med vilken frekvens eller hur. Respektive förvaltning är ansvarig för att tillhandahålla utbildning till de egna medarbetarna. Det är främst chefer som får utbildning av kommunens centrala HR-avdelning. Enligt kommunens personalchef har på senare år ingen utbildningsinsats berört myndighetsutövning och likställighetsprincipen. Det finns ingen central introduktionsprocess av medarbetare. Detta sker på respektive förvaltning och ska behandla delar som möjliggör för medarbetare att kunna göra ett bra arbete. En god introduktion uppges av personalchef vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och hänvisar till föreskriften Organisatorisk och Social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskriften behandlar att arbetsgivare ska se till att arbetstagarna känner till: vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås med arbetet och om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. Föreskriften behandlar även arbetsbelastning. Personalchef anser att den sociala tryggheten som föreskriften beskriver är parallell med myndighetsutövning och att medarbetare exempelvis ska kunna principerna för likställighetsprincipen. HR-avdelningen ska informera förvaltningarna om föreskriften men arbetet är ännu inte igång. Förstudie 6 (8)

391 Källhänvisning Lagar Kommunallagen Kommunallagen med kommentarer Förvaltningslagen Plan och bygglagen Socialtjänstlagen Lagen om särskilt stöd Föreskrifter Organisatorisk och socialarbetsmiljö (AFS 2015:4): Kommunövergripande dokument Vision 2030 Jämställdhets och mångfaldspolicy i Västerviks kommun och de helägda bolagen Riktlinjen för jämställdhets och mångfaldsarbete Checklista för barnperspektivet vid beslut i Västerviks kommun Kommunstyrelsen Detaljbudget/verksamhetsplan Reglemente Delegationsordning med revidering Internkontrollplan 2018 Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsberättelse 2017 Policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet med revidering Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2018 Information om försörjningsstöd 2018 Socialnämnden Delegationsordning Reglemente med revidering som började gälla Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsberättelse 2017 Riktlinjer för handläggning och verkställighet av bistånd inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning och verkställighet av insatser för personer med funktionsnedsättning Miljö och byggnadsnämnden Detaljbudget och verksamhetsplan Reglemente med revidering som började gälla Internkontrollplan Verksamhetsberättelse 2017 Delegationsordning Processkarta Tillståndsprocessen Sveriges kommuner och landsting Processchema Anmälan Tjänsteskrivelse Lov och Startbesked Tjänsteskrivelse Lov Powerpoint Tillsynsprocessen Powerpoint Bygglovsprocessen Förstudie 7 (8)

392 Boverket Förstudie 8 (8)

Visa mer