Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Transkript

1 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Tisdag den 19 september 2017, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Nygårdens äldreboende Ana-Maria Estrella, enhetschef Ekonomisk rapport Siv Jönsson, ekonomichef Antal väntande till särskilda boenden Helena Reuterham, sektionschef 4 Översyn av taxor inom äldreomsorgen AN-2017/ Korttidsuthyrning av lägenheter på servicehus AN-2017/ Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar - svar på revisionsrapport 2017:2 AN-2017/ Övriga frågor 8 Delgivningar och anmälda delegationsbeslut AN-2017/

2 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) Huddinge den 30 augusti 2017 Eva Carlsson-Paulsén Ordförande Love Bergström Ordförande fr o m 1 september 2017 Lars Axelsson Sekreterare

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) HANDLÄGGARE Johansson, Michael Michael.Johansson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Översyn av taxor inom äldreomsorgen Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förändra HKF 7520 enligt förvaltningsens förslag i tjänsteutlåtande Översyn av taxor inom äldreomsorgen. från och med de avgifter som gäller för februari 2018 och som debiteras i mars Äldreomsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa tillämpningsanvisningarna för äldreomsorgens taxa och ändra HKF Äldreomsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att taxan varje år räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet per den 1 februari. Sammanfattning I verksamhetsplanen för 2017 finns en särskild prioritering om att öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter där det är möjligt. Som ett led i detta har social- och äldreomsorgsförvaltningen fått i uppdrag att se över befintliga taxor och avgifter inom hela nämndens ansvarsområde. Nuvarande taxesystem består av en nivåindelad taxa för service- och omsorgsinsatser uppdelad i sex nivåer. Inom dagverksamhet finns två modeller, en taxa som baseras på antalet besök och en som baseras på omsorgsnivån, beroende på vilka beslut den enskilde beviljats. Genom en omvärldsbevakning och analys av kommunens nuvarande modell konstaterar förvaltningen att det inte finns någon enhetlig struktur bland Sveriges kommuner för hur taxan är utformad och att det finns ett behov av att anpassa taxan och tillämpningsanvisningarna. Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att taxesystemet förändras så att en avgift för serviceinsatser och en avgift för omsorgsinsatser införs, att taxan för dagverksamhet görs enhetlig, att taxan kompletteras med avgifter för bårhustransport och bårhusförvaring samt att antalet måltidsavgifter minskas för att skapa en tydlig taxa. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) Beskrivning av ärendet I verksamhetsplanen för 2017 finns en särskild prioritering om att öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter där det är möjligt. Som ett led i detta har social- och äldreomsorgsförvaltningen fått i uppdrag att se över befintliga taxor och avgifter inom hela nämndens ansvarsområde. Arbetets genomförande Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av ekonomichef, controller och avgiftshandläggare. Verksamhets- och sektionschefer inom biståndskansliet har medverkat och lämnat synpunkter. Arbetet har pågått under perioden februari till augusti Arbetsgruppen har analyserat för- och nackdelar med nuvarande taxesystem, tagit fram förslag till ny taxa och beskrivit konsekvenserna för kommunens intäkter och den enskildes taxa i några typfall samt sett över och uppdaterat kommunens tillämpningsanvisningar. Som en del av utredningen har arbetsgruppen genomfört en omvärldsbevakning om hur taxesystemen ser ut i andra kommuner och resultatet presenterades för äldrenämnden den 14 juni Nuvarande taxesystem Nedan följer en kort beskrivning av nuvarande taxesystem och dess olika delar samt arbetsgruppens synpunkter på modellen. Nivåindelad taxa för service- och omsorg I dagsläget är hemtjänsttaxan indelad i sex nivåer baserat på antalet timmar den enskilde beviljats för både service- och omsorgsinsatser. Avgiften varierar mellan 366 kronor per månad i nivå 1 till kronor i månaden i nivå 6. Modellen innebär att avgiften ökar stegvis baserat på hur många timmar den enskilde har beviljats. Personer som är beviljad plats på särskilt boende eller korttidsboende och därmed har heldygnsomsorg betalar omsorgsavgift enligt nivå 6. Två modeller för dagverksamhet För personer som har beviljats dagverksamhet finns det i dagsläget två olika modeller för hur avgiften tas ut. I de fall den enskilde har beviljats dagverksamhet som enda insats är taxan 69 kronor per besök. Den som har beviljats dagverksamhet tillsammans andra service- eller omsorgsinsatserinsatser betalar istället en månadsavgift enligt beräknad omsorgsnivån ökad med en nivå oavsett antalet besök per månad.

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) Många varianter för måltidsavgifter I nuvarande modell finns ett flertal varianter av avgifter gällande måltider. Inom hemtjänsten finns matlåda med enbart varmrätt samt matlåda med varmrätt och efterrätt. För måltidsavgifter inom dagverksamhet och servicehus finns fyra varianter beroende på om kaffe eller efterrätt ingår. Avgiften för måltider varierar mellan 41 kronor per portion till 65 kronor per portion. Personer med heldygnsomsorg betalar en månadsavgift på kronor för måltider. Personer som bor på ett korttidsboende betalar en dygnsavgift om 102 kronor. Övriga avgifter inom äldreomsorgen Personer som är beviljade matdistribution betalar en avgift om 192 kronor per månad. Det samma gäller för personer som är beviljad trygghetslarm. För turbundna resor tar nämnden ut en avgift på 341 kronor per månad. Avlösning och ledsagning är avgiftsfri upp till 20 timmar per månad. Tid över 20 timmar per månad debiteras enligt beslutad omsorgsnivå. Arbetsgruppens synpunkter på nuvarande taxesystem Arbetsgruppen har tittat på för- och nackdelar med dagens taxesystem för att bättre förstå vilka delar som kan behöva förändras. Genom analysen har följande punkter lyfts fram som möjliga utvecklingsområden. De två taxesystemen som idag finns gällande dagverksamhet medför att avgiften kan bli förhållandevis hög för en person med dagverksamhet som enda insats i jämförelse med en person som även beviljats andra insatser. Utifrån detta ser arbetsgruppen ett behov av att ta fram en enhetlig taxa för att ge alla personer samma förutsättningar. För den nivåindelade taxan kan en person som endast har serviceinsatser relativt snabbt komma upp i nivå 2 och ligga förhållandevis nära gränsvärdet mellan nivå 1 och nivå 2 (5 timmar per månad). Detta medför att det kan uppstå irritation och diskussioner om vilka insatser en person behöver säga upp för att komma ner en nivå. Utifrån detta ser arbetsgruppen ett behov av att antingen se över nivåindelningen eller att modellen förändras, till exempel att taxan delas upp i en taxa för serviceinsatser och en taxa för omsorgsinsatser. Det stora antalet måltidsavgifter som finns i det nuvarande taxesystemet skapar otydlighet både för förvaltningen och för den enskilde när det gäller vilken avgift som gäller. Här finns därför ett behov av att minska ner antalet varianter för att skapa en tydlig taxa.

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) Utformningen av nuvarande tillämpningsanvisningar ger visst utrymme för tolkning gällande hur vissa avdrag ska hanteras. Exempelvis gäller det avdrag för matdistribution vid frånvaro och avdrag när vissa serviceinsatser inte utförts under en månad. Detta medför en risk att alla personer inte behandlas lika och anvisningarna för avdrag behöver därför ses över och förtydligas. Regelverk för maxtaxan Enligt socialtjänstlagen finns en bestämmelse om högkostnadsskydd, en så kallad maxtaxa, som reglerar vilken avgift kommunen som mest får ta ut. Maxtaxan uppgår till en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp vilket för 2017 motsvarar kronor per månad. Vidare får avgiften inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för att täcka sina personliga behov och andra normala levnadskostnader, ett så kallat förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består i huvudsak av ett minimibelopp baserat på prisbasbeloppet med tillägg för den enskildes boendekostnad. I de fall avgiften inskränker på förbehållsbeloppet korrigeras avgiften. Andra kommuners taxor Som en del i analysen har arbetsgruppen genomför en omvärldsbevakning som presenterades för äldreomsorgsnämnden den 14 juni För att få ett underlag att jämföra Huddinge kommuns avgiftssystem mot valdes nio kommuner ut från olika delar av Sverige. Arbetsgruppen har tittat på vilka avgiftssystem de olika kommunerna använder sig av och i den mån det varit möjligt har även tillämpningsanvisningarna inhämtats från respektive kommun. Socialstyrelsen publicerade 2014 en rapport avgifter inom äldreomsorgen, kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem vilken har använts som en del i omvärldsbevakningen. Vid en genomgång av avgiftssystemet i de utvalda kommunerna är slutsatsen att det inte finns någon enhetlig modell för hur avgifterna tas ut och att storleken på själva taxan varierar mellan de olika kommunerna. De avgiftssystem som finns i de nio utvalda kommunerna avseende insatser för hjälp i hemmet är timavgift, nivåindelad avgift eller fast månads avgift. I urvalet är det fyra kommuner som helt eller delvis har delat upp taxan i en avgift för serviceinsatser och en avgift för omsorgsinsatser.

7 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) För särskilt boende och korttidsboende har samtliga kommuner månadsavgift respektive dygnsavgift men själva avgiften varierar mellan kommunerna. Avgiftssystemet för dagverksamhet i de olika kommunerna varierar och de olika konstruktionerna är avgift per besök, avgift per månad och i tre av kommunerna tas ingen avgift ut för dagverksamhet. Förvaltningens synpunkter Mot bakgrund av uppdraget att öka avgiftsfinansieringen samt utifrån den omvärldsbevakningen och arbetsgruppens synpunkter föreslås att taxan delas upp i en avgift för serviceinsatser och en avgift för omsorgsinsatser. För serviceinsatser städ, tvätt och inköp tas en timavgift ut baserat på beslutade timmar per månad. Avgiften för omsorgsinsatser delas upp i fyra nivåer baserat på antal beslutade timmar per månad. Därutöver föreslås att taxan för dagverksamhet görs enhetlig vilket innebär att avgiften per tillfälle tas bort och att avgiften baseras på omsorgsnivån ökad med en nivå för samtliga personer med beslut om dagverksamhet. Förvaltningen är av uppfattningen att taxan ska kompletteras med avgifter avseende bårhustransport och bårhusförvaring baserat på faktisk kostnad och föreslår därför att dessa läggs till i taxan. För att skapa en tydlig taxa föreslås antalet måltidsavgifter minskas från sex till tre stycken. Förvaltningen föreslår att tillämpningsanvisningarna förtydligas samt anpassas till den förändrade taxan. I och med en övergång till det föreslagna avgiftssystemet är en av konsekvenserna att medel- och höginkomsttagare med beslut om städ, tvätt och inköp kommer få en ökad avgift. Det kommer vara fler personer med beslut om serviceinsatser som når upp till maxtaxan (2 013 kr) i de fall avgiftsutrymme finns. Personer med låg inkomst påverkas inte av förändringen eftersom förbehållsbeloppet gör att dessa blir avgiftsbefriade. För personer med enbart omsorgsinsatser kommer avgiften generellt att bli lägre och det krävs fler timmar för att uppnå maxtaxan. Marianne Krook Tf social- och äldreomsorgsdirektör Siv Jönsson Ekonomichef

8 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) Bilagor Bilaga 1: Konsekvenser av förändrad taxa inom äldreomsorgen Bilaga 2: Taxor inom äldreomsorgen Bilaga 3: Tillämpningsanvisningar Beslutet delges Kommunstyrelsen

9 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) HANDLÄGGARE Michael Johansson Michael.Johansson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Konsekvenser av förändrad taxa inom äldreomsorgen Konsekvenser för kommunens intäkter Bedömningen av hur kommunens intäkter kommer att påverkas av förändringen är komplicerad eftersom vad den enskilde ska betala i avgift påverkas av dennes avgiftsutrymme. Vid en generell beräkning visar analysen att kommunens intäkter bör öka med förändringen i taxemodellen om samtliga personer har möjlighet att betala den avgift som beräknas. Tas hänsyn till de korrigeringar som idag görs blir slutsatsen att kommunens intäkter inte kommer bli lägre än i dagsläget och att det finns potential för ökade intäkter. I och med förändringen kommer fler personer med serviceinsatser få en högre avgift vilket kan leda till att de får sin avgift korrigerad. Ett alternativ scenario kan vara att personer med serviceinsatser istället väljer att använda sig av RUT-avdrag och anlita privata aktörer för städtjänster. Hur detta kommer att falla ut vid införandet av den nya taxan går i dagsläget inte att bedöma och det går därför heller inte att beräkna den faktiska effekten på kommunens intäkter. Konsekvenser för den enskildes avgifter För att redogöra för konsekvenserna för den enskilde har tre exempel tagits fram för att visa på effekterna av den föreslagna taxan. Exempelen avser en person med låg inkomst, en person med medelinkomst och en person med hög inkomst. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

10 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) Personer med endast serviceinsatser Ensamstående person som har biståndsbeslut om serviceinsatser med åtta timmar per månad för städ (2,75 timmar), tvätt (2,75 timmar) och inköp (2,5). Person med låg inkomst (8 200 kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme 0 kr 0 kr Månadsavgift 728 kr kr Korrigering -728 kr kr Avgift att betala 0 kr 0 kr Person med medelinkomst ( kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme kr kr Månadsavgift 728 kr kr Korrigering 0 kr -277 kr Avgift att betala 728 kr kr Person med hög inkomst ( kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme kr kr Månadsavgift 728 kr kr Korrigering 0 kr 0 kr Avgift att betala 728 kr kr

11 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) Personer med endast omsorgsinsatser Ensamstående person som har biståndsbeslut om omsorgsinsatser med 30 timmar per månad. Person med låg inkomst (8 200 kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme 0 kr 0 kr Månadsavgift kr kr Korrigering kr kr Avgift 0 kr 0 kr Person med medelinkomst ( kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme kr kr Månadsavgift kr kr Korrigering 0 kr 0 kr Avgift kr kr Person med hög inkomst ( kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme kr kr Månadsavgift kr kr Korrigering 0 kr 0 kr Avgift kr kr

12 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) Personer med service- och omsorgsinsatser Ensamstående person som har biståndsbeslut om omsorgsinsatser med 30 timmar per månad samt serviceinsatser med åtta timmar per månad för städ, tvätt och inköp. Person med låg inkomst (8 200 kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme 0 kr 0 kr Månadsavgift kr kr Korrigering kr kr Avgift 0 kr 0 kr Person med medelinkomst ( kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme kr kr Månadsavgift kr kr Korrigering 0 kr -277 kr Avgift kr kr Person med hög inkomst ( kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme kr kr Månadsavgift kr kr Korrigering 0 kr 0 kr Avgift kr kr

13 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) Personer med tvätt, städ och några timmar omsorgsinsatser Ensamstående person som har biståndsbeslut för omsorgsinsatser med en timme per månad samt serviceinsatser med åtta timmar per månad för städ, tvätt och inköp. Person med låg inkomst (8 200 kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme 0 kr 0 kr Månadsavgift 728 kr kr Korrigering -728 kr kr Avgift 0 kr 0 kr Person med medelinkomst ( kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme kr kr Månadsavgift 728 kr kr Korrigering 0 kr -277 kr Avgift 728 kr kr Person med hög inkomst ( kr) Idag Förslag Nettoinkomst kr kr Förbehållsbelopp kr kr Avgiftsutrymme kr kr Månadsavgift 728 kr kr Korrigering 0 kr 0 kr Avgift 728 kr kr Personer med serviceinsatser får höjd avgift I och med en övergång till det föreslagna avgiftssystemet är en av konsekvenserna att medel- och höginkomsttagare med beslut om städ, tvätt och inköp kommer få en ökad avgift. Det kommer vara fler personer med beslut om serviceinsatser som når upp till maxtaxan (2 013 kr) i de fall

14 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (6) avgiftsutrymme finns. Personer med låg inkomst påverkas inte av förändringen eftersom förbehållsbeloppet gör att dessa blir avgiftsbefriade. För personer med enbart omsorgsinsatser kommer avgiften generellt att bli lägre och det krävs fler timmar för att uppnå maxtaxan.

15 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (2) HANDLÄGGARE Michael Johansson Michael.Johansson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Taxor inom äldreomsorgen Serviceinsatser Städ, tvätt och inköp Avgift per timme 300 kr/tim Omsorgsinsatser Avgift per månad Nivå 1 Hjälp i hemmet 0 29 timmar per månad 503 kr/mån Nivå 2 Hjälp i hemmet timmar per månad kr/mån Nivå 3 Hjälp i hemmet timmar per månad kr/mån Nivå 4 Hjälp i hemmet 100 timmar upp till heldygnsomsorg kr/mån Avlösning och ledsagning är avgiftsfri upp till 20 timmar per månad. Tid över 20 timmar per månad debiteras enligt beslutad omsorgsnivå. Särskilt boende och kortidsboende Vård och omsorgsboende Korttidsboende Avgift kr/mån 67 kr/dygn Dagverksamhet För dagverksamhet betalas en månadsavgift enligt beräknad omsorgsnivå med tillägg av en nivå. I de fall den enskilde inte har beviljats omsorgsinsatser betalas en avgift enligt omsorgsnivå 1. Matkostnad tillkommer. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

16 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (2) Övriga avgifter Matdistribution Trygghetslarm Turbunden resa Avgift per månad 200 kr 200 kr 341 kr Borttappat trygghetslarm Borttappad larmklocka Faktisk kostnad Faktisk kostnad Bårhustransport Bårhusavgift Faktisk kostnad Faktisk kostnad Måltider Hemtjänst matlåda exkl. efterrätt Hemtjänst matlåda inkl. efterrätt Avgift per portion 50 kr 60 kr Måltid, t ex dagverksamhet eller servicehus Måltider vid heldygnsomsorg 50 kr 102 kr/dygn kr/mån Kaffe Kaffe med kaffebröd 5 kr 15 kr

17 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING SIDA 1 (10) DATUM 22 augusti 2017 DIARIENUMMER Tillämpningsanvisning för beräkning av avgifter inom Äldreomsorgen från och med den 1 februari 2018 POSTADRESS Ekonomienheten HUDDINGE BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON TELEFAX

18 Datum Referens Sid 2(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM ÄLDREOMSORGSAVGIFTER Äldreomsorgsavgift Inkomstbegrepp (se 8 kap. 4 socialtjänstlagen) Gifta makar Förbehållsbelopp/minimibelopp Konstruktion och innehåll Minimibelopp Faktiska boendekostnader Reducering av omsorgsavgift Ensamståendes flytt till särskilt boende När en av två gifta makar flyttar till särskilt boende Äldreförsörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd BESKRIVNING AV AVGIFTER Omsorgsavgifter Serviceinsatser Dagverksamhet Enbart dagverksamhet Dagverksamhet tillsammans med annan omsorg Matdistribution Måltidsavgifter Trygghetslarm Turbundna resor Avlösning/ledsagning Boendestöd BERÄKNING AV AVGIFT FÖR MAKAR Gemensamt boende Delat boende PERMANENT ÄLDREBOENDE Boendeavgift Måltidsavgift Omsorgsavgift KORTTIDSBOENDE Enbart korttidsboende Både korttidsboende, annan omsorg och serviceinsatser REGLER VID START, AVSLUT OCH FRÅNVARO Start, avslut och frånvaro av serviceinsatser Start, avslut och frånvaro av omsorgsinsatser Måltidsavdrag Trygghetslarm Matdistribution Turbundna resor BESLUT OCH BESVÄR ÖVRIGA RUTINER Debiteringsrutiner Beslut om avgifter, avskrivning och justering Förändrade inkomster och/eller avgifter Uppgiftsvägran Återbetalning av felaktig avgift...10

19 Datum Referens Sid 3(10) 1 Allmänt om äldreomsorgsavgifter 1.1 Äldreomsorgsavgift Äldreomsorgsavgift tas ut för omsorgs- och serviceinsatser i eget boende, i särskilt boende samt för dagvård. Justering av äldreomsorgsavgifter görs årligen per 1 februari enligt beslut i äldreomsorgsnämnden. Äldreomsorgsavgiften utgår med ett visst belopp per månad. Avgiften debiteras i efterskott. Biståndsbeslutet ligger till grund för avgiftens storlek. Högsta lagstadgade äldreomsorgsavgift är en tolftedel av prisbasbeloppet multiplicerat med 0,5392. Den som bor i särskilt boende får sin avgift uppdelad i två delar: äldreomsorgsavgift och avgift för måltider. Särskilda avgifter finns för matdistribution, turbundna resor, måltider, trygghetslarm, bårhusförvaring och bårhustransport. 1.2 Inkomstbegrepp (se 8 kap. 4 socialtjänstlagen) Som inkomst räknas: - förvärvsinkomster, exempelvis pensioner och lön, hämtas från kunden och Pensionsmyndigheten samt från Skatteverket. - kapitalinkomster, exempelvis inkomstränta, utdelning på aktier och obligationer, hämtas från kunden och Skatteverket. - ej skatteplitiga inkomster, exempelvis utlandspensioner, hämtas från kunden. De flesta länder betalar ut ett nettobelopp. Stäm av vad som gäller för det specifika landet. Förmögenhet påverkar inte avgiften. 1.3 Gifta makar För gifta makar beräknas avgiftsutrymmet för var och en på grundval av hushållets sammanlagda inkomst, delat med två. Vid delat boende uppstår merkostnader på grund av dubbla bostäder. I sådant fall ska avgiften för den som bor i särskilt boende beräknas på dennes egen inkomst om det blir fördelaktigt för hushållet. Observera att ovanstående endast gäller gifta makar och inte sammanboendes inkomster, då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem. Barns inkomster ska inte räknas med i avgiftsunderlaget. 1.4 Förbehållsbelopp/minimibelopp Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden Konstruktion och innehåll Med minimibelopp avses de medel som den enskilde behöver för att täcka normala levnadskostnader utöver bostadskostnad. Förbehållsbeloppet ska avräknas mot den enskildes nettoinkomster innan avgiftsutrymmet bestäms.

20 Datum Referens Sid 4(10) Reglerna om förbehållsbelopp tillämpas endast vid beräkning av avgiftsutrymmet. Reglerna innebär inte att kommunen ska betala ut medel till en kund för att denne ska kunna uppnå den i lagen angivna nivån för förbehållsbeloppet Minimibelopp Minimibeloppet avser så kallade normalkostnader. Normalkostnaderna beräknas med ledning av Konsumentverkets hushållsbudget. Minimibeloppet kan beskrivas som en lagstadgad lägsta skäliga levnadsnivå. Minimibeloppet för personer äldre än 65 år framräknas på följande sätt: Ensamstående: 1/12 av prisbasbeloppet multiplicerat med 135,46%. Makar/sammanboende: 1/12 av prisbasbeloppet multiplicerat med 114,46%. Kvarboende maka/make: 1/12 av prisbasbeloppet multiplicerat med 135,46% Minimibeloppets omfattning Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel Höjning av minimibeloppet Kommunen ska under vissa förutsättningar fastställa minimibeloppet till en högre nivå (8 kap 8 SoL). Detta gäller om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara av varaktig karaktär (minst tre månader) och avse ett inte oväsentligt högre belopp cirka 1 % av prisbasbeloppet Kostnader för mat Livsmedelsposten i minimibeloppet avser kostnad då samtliga måltider tillagas i hemmet. För den som bor på särskilt boende där måltidsavgift tas ut eller den som nyttjar matdistribution blir matkostnaden högre. Förbehållsbeloppet ska i dessa fall höjas med mellanskillnaden mellan den faktiska måltidsavgiften och livsmedelskostnaden i minimibeloppet Övriga merkostnader Förbehållsbeloppet kan räknas upp för arvode till godman/förvaltare Sänkning av minimibeloppet Kommunen ska under vissa förutsättningar fastställa minimibeloppet till en lägre nivå (8 kap 8 SoL). För personer som exempelvis bor i särskilt boende kan hushållsel, del av kostnad för möbler och husgeråd samt kostnad för förbrukningsartiklar ingå i hyran. I sådana fall ska minimibeloppet sänkas. Sänkning av minimibeloppet görs för dessa poster med 1/12 av prisbasbeloppet multiplicerat med 4% för hushållsel 1/12 av prisbasbeloppet multiplicerat med 5,5% för del av kostnader för förbrukningsartiklar, möbler och husgeråd.

21 Datum Referens Sid 5(10) Justering av minimibeloppet Enligt bestämmelserna för beräkning av förbehållsbelopp ska minimibeloppet justeras av kommunen i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå (prop 2000/01:149, s41) Faktiska boendekostnader Vid avgiftsberäkning ska kundens nettobostadskostnad avräknas från nettoinkomsten. Med nettobostadskostnad avses den faktiska bostadskostnaden minskad med samtliga former av bostadsbidrag som kunden erhåller. 1.5 Reducering av omsorgsavgift Avgiften för service, omsorg, trygghetslarm och matdistribution ska reduceras om kundens återstående medel understiger förbehållsbeloppet. Det är kommunens skyldighet att bevaka förbehållsbeloppet och besluta om reducering av avgiften. Beslutet ska omprövas vid förändrade förhållanden. Det kan finnas andra skäl till nedsättning av avgiften. Detta prövas individuellt efter begäran från kunden Ensamståendes flytt till särskilt boende För den som flyttar in på ett särskilt boende kan avgiften för omsorg reduceras, i det fall kunden inte klarar dubbla boendekostnader med bibehållet förbehållsbelopp. Hela eller del av omsorgsavgiften reduceras i högst tre månader för att hinna avveckla den tidigare bostaden När en av två gifta makar flyttar till särskilt boende När en av två gifta makar flyttar till särskilt boende, ska hänsyn tas till bådas inkomster och avgifter. Om den kvarboende inte har tillräckliga medel i nivå med förbehållsbeloppet ska medel överföras från den andra parten, under förutsättning att det finns ett positivt avgiftsutrymme. Prövning ska ske individuellt Bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd Den som trots befrielse från omsorgsavgift inte har tillräckliga medel kvar för sitt uppehälle, bör uppmärksammas på möjligheten att ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, som samtidigt gör en prövning om äldreförsörjningsstöd. Den som vid tillfälliga eller akuta behov inte har tillräckliga medel kvar för sitt uppehälle bör uppmärksammas på möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd. 2 Beskrivning av avgifter 2.1 Omsorgsavgifter Nivå 1 Hjälp i hemmet 0-29 timmar per månad Nivå 2 Hjälp i hemmet timmar per månad Nivå 3 Hjälp i hemmet timmar per månad Nivå 4 Hjälp i hemmet 100 timmar per månad upp till heldygnsomsorg

22 Datum Referens Sid 6(10) Omsorgsnivåerna bestäms och debiteras enligt biståndsbeslutade timmar. Timmarna avrundas nedåt. 2.2 Serviceinsatser Serviceinsatser består av städ, tvätt och inköp. Dessa debiteras med en avgift per biståndsbeslutad timme. 2.3 Dagverksamhet Enbart dagverksamhet Den som enbart har dagverksamhet debiteras enligt nivå 1. Måltidsavgift tillkommer Dagverksamhet tillsammans med annan omsorg Den som har både dagverksamhet och annan omsorg debiteras månadsavgift. Först beräknas omsorgsnivån därefter läggs en nivå till för dagverksamhet (oberoende av antalet besök). Exempel: hjälp i hemmet (30-69 timmar per månad) enligt nivå 2 + dagverksamhet = hjälp i hemmet (70-99 timmar per månad) enligt nivå Matdistribution Matdistribution debiteras med en fast avgift per månad. Måltidsavgift tillkommer. 2.5 Måltidsavgifter Måltidsavgifter debiteras per portion, per dygn eller med månadsavgift. 2.6 Trygghetslarm Trygghetslarm debiteras med en fast avgift per månad. 2.7 Turbundna resor Turbundna resor debiteras med en fast avgift per månad. 2.8 Avlösning/ledsagning Avlösning i hemmet där någon vårdar anhörig/närstående eller ledsagning är avgiftsfri upp till 20 timmar per månad. Tid över 20 timmar per månad debiteras enligt omsorgsnivå. 2.9 Boendestöd Boendestöd är en avgiftsfri insats. 3 Beräkning av avgift för makar 3.1 Gemensamt boende För makar räknas hushållets sammanlagda aktuella inkomst ihop. Den delas sedan med två innan avgiften för respektive person beräknas. Exempel

23 Datum Referens Sid 7(10) Inkomst per månad Person A kr Person B kr Summa inkomster kr Avgiftsutrymmet beräknas här på kronor för vardera person. 3.2 Delat boende Om den ena bor kvar i den gemensamma bostaden och den andra bor i särskild boendeform (eller om båda bor var för sig i särskild boendeform) ska avgiften beräknas som vid gemensamt boende. Om det blir mer fördelaktigt för hushållet ska avgiften beräknas på vardera persons egen inkomst. Det kan till exempel vara aktuellt om den som har lägre inkomst flyttar till särskilt boende. 4 Permanent äldreboende Den som bor permanent på äldreboende debiteras en avgift som består av följande delar: - omsorgsavgift i nivå 4 - en måltidsdel Delarna debiteras på samma faktura i efterskott. Förutom omsorg och måltider debiteras den som bor permanent på ett äldreboende en hyra som går direkt till hyresvärden. Hyresvärd kan vara antingen kommunen eller en extern fastighetsägare. 4.1 Boendeavgift I socialtjänstlagen finns också ett högkostnadsskydd i form av högsta avgift för bostad i särskilt boende, som får debiteras i de fall boendekostnaden inte ska fastställas som hyra, (bostad som inte omfattas av hyreslagen, vanligtvis två- eller flerbäddsrum, eller bostad där hyresförhållande inte är upprättat). Vid boende i delat rum gäller maxtaxans regler för boendeavgift och där debiteras den boende 0,5539 av det vid varje tidpunkt gällande prisbasbelopp dividerat med Måltidsavgift Måltidsavgiften täcker samtliga matkostnader vid heldygnsomsorg. 4.3 Omsorgsavgift Avgiften för heldygnsomsorg tas alltid ut enligt den högsta omsorgsnivån, nivå 4. I omsorgsavgiften ingår inte kostnader för läkarvård och läkemedel.

24 Datum Referens Sid 8(10) 5 Korttidsboende Korttidsboende ges i form av tillfällig heldygnsomsorg. Det kan till exempel gälla avlastning, växelvård eller för att utreda framtida vårdbehov och boendeform. Omsorgsavgift tas ut enligt nivå 4. Måltidsavgift tillkommer. 5.1 Enbart korttidsboende Den boende debiteras omsorgsavgift i nivå 4, en trettiondel av månadsavgiften multiplicerat med det antal dagar som nyttjats. Utskrivningsdagen räknas inte. 5.2 Både korttidsboende, annan omsorg och serviceinsatser Vid korttidsboende del av månad och annan omsorg övrig tid av månaden debiteras omsorgsavgift enligt nivå 4 de dagar som kunden varit inskriven vid korttidsboendet. Den ordinarie omsorgsavgiften debiteras under övriga delar av månaden. Avgiften för serviceinsatser som skulle ha utförts under tiden för korttidsboende ska dras bort, enligt regler för frånvaro, se punkt 6. 6 Regler vid start, avslut och frånvaro 6.1 Start, avslut och frånvaro av serviceinsatser Serviceinsatser debiteras enligt timtaxa och biståndsbeslut. - Om serviceinsatsen påbörjas den 15 eller tidigare i månaden, debiteras full avgift enligt timtaxa och biståndsbeslut. - Om serviceinsatsen påbörjas den 16 eller senare i månaden, debiteras halv avgift enligt timtaxa och biståndsbeslut. - Om serviceinsatsen avslutas den 15 eller tidigare i månaden, debiteras halv avgift enligt timtaxa och biståndsbeslut. - Om serviceinsatsen avslutas den 16 eller senare i månaden, debiteras hel avgift enligt timtaxa och biståndsbeslut. Vid utebliven serviceinsats ska utföraren rapportera hur många timmar av insatsen som inte utförts. Till exempel vid korttidsboende, sjukhusvistelse eller om utföraren ställer in insatsen. Avdrag sker efter detta. 6.2 Start, avslut och frånvaro av omsorgsinsatser Den månad omsorgsinsatsen startar eller avslutas debiteras en trettiondel av månadsavgiften multiplicerat med det antal dagar kunden fått hjälp. Samma princip gäller även vid förändrade nivåer. Om kunden, minst sju dagar i förväg, avsäger sig samtliga omsorgsinsatser sju dagar i följd eller mer reduceras avgiften motsvarande antal dagar som kunden avsagt sig hjälpen. Avgiften reduceras med en trettiondel av månadsavgiften multiplicerat med det antal dagar kunden avsagt sig hjälpen.

25 Datum Referens Sid 9(10) En tillfällig förändring av enstaka insats under månaden, där biståndsbeslutet inte har ändrats, leder inte till något avdrag. Vid sjukhusvistelse reduceras avgiften för omsorginsatser i hemtjänst. I särskilt boende reduceras avgiften för omsorg och måltider. Avgiften reduceras med en trettiondel av månadsavgiften multiplicerat med det antal dagar kunden vistats på sjukhus. 6.3 Måltidsavdrag Avdrag på måltidsavgiften vid särskilt boende medges endast vid frånvaro helt dygn. 6.4 Trygghetslarm För trygghetslarm debiteras hel månadsavgift oavsett när trygghetslarmet har installerats eller återlämnats. 6.5 Matdistribution För matdistribution debiteras hel månadsavgift oavsett när i månaden insatsen startar eller avslutas. Vid uppehåll hel månad, utgår ingen avgift. 6.6 Turbundna resor För turbundna resor debiteras hel månadsavgift oavsett hur många resor som genomförts. Vid uppehåll hel månad, utgår ingen avgift. 7 Beslut och besvär Beslut om avgifter är myndighetsutövning. Äldreomsorgsnämnden beslutar om delegation. Kunden har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär enligt Socialtjänstlagen 16 kap 3. Prövning av kommunernas tillämpning av taxebestämmelser överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen 10 kap. 8 Övriga rutiner 8.1 Debiteringsrutiner Avgifter debiteras månadsvis i efterskott. Faktura sänds ut omkring den 15:e varje månad med förfallodag den sista i månaden. Lägsta avgift som faktureras per månad är 50 kronor. Mindre belopp än 50 kronor blir kvar på kundens avgiftskonto och debiteras när 50-kronorsgränsen är uppnådd. Avgift för utsändande av skriftlig betalningspåminnelse tas inte ut i enlighet med gällande förordning (Förordning om ersättning för inkassokostnader mm SFS1981:1057) för äldreomsorgsavgifter. Vid försenad betalning utgår däremot dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Obetald faktura skickas till inkassoföretag enligt kommunens gällande rutiner.

26 Datum Referens Sid 10(10) 8.2 Beslut om avgifter, avskrivning och justering Alla beslut om äldreomsorgsavgifter ska ske enligt delegationsordningen. Kunden ska få ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår hur avgiften beräknats. Om kunden uppger felaktiga uppgifter till beräkningsunderlaget kan beslut om ny avgift samt justering ske för högst tre månader bakåt i tiden. Samtidigt som beslut om avgift delges, ska kunden få en information om hur man överklagar beslutet. 8.3 Förändrade inkomster och/eller avgifter Kunden är skyldig att anmäla förändrad inkomst och bostadsförhållande. Kommunen kan kontrollera de uppgifter som är offentliga hos andra myndigheter. Efter kontroll kan avgiften ändras. En avgift ska förändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek förändras. Kommunen har ansvar att utreda om kunden har behov av ett högre förbehållsbelopp. Kunden måste vara behjälplig med att lämna uppgifter som ligger till grund för beslutet. I takt med att prisbasbeloppet förändras kan en justering av avgiften göras utan föregående underrättelse till kunden. Dock ska ett nytt avgiftsbeslut sändas till kunden varje år, enligt årliga uppräkningar fastställda i äldreomsorgsnämnden och andra bestämmelser exempelvis ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser, tjänstoch kapitalinkomster. 8.4 Uppgiftsvägran För kunder som avstår från att lämna uppgifter för avgiftsprövning på avsedd blankett, används de senaste kända inkomsterna som avgiftsunderlag. För kunder som avstår att lämna uppgifter för avgiftsprövning genom att kryssa i detta på avsedd blankett, debiteras högsta avgift för sin insats. 8.5 Återbetalning av felaktig avgift Om kunden har debiterats för hög avgift på grund av felaktig handläggning i kommunen, ska kommunen återbetala mellanskillnaden mellan den för höga avgiften och den korrekta avgiften så långt tillbaka i tiden som beslutet gäller. Återbetalt belopp ska inkludera ränta enligt gällande referensränta. Om kunden har betalat för låg avgift för att oriktiga inkomstuppgifter har lämnats kan mellanskillnaden mellan den rätta avgiften och den för låga avgiften återkrävas så långt tillbaka som beslutet gäller.

27 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Korttidsuthyrning av lägenheter på servicehus Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden beslutar att de servicehuslägenheter som inte nyttjas av äldreomsorgsnämndens verksamheter ska hyras ut som personalbostäder under den tid som omvandlingen av servicehusen pågår. Sammanfattning Servicehusen i Huddinge har brister i brandsäkerheten och arbetsmiljön, och nämnden har tagit beslut om att föreslå för kommunstyrelsen att servicehusen ska omvandlas till mellanboende. På grund av bristerna har inga nya ansökningar om servicehus beviljats det senaste året, och inga nya servicehuskunder har flyttat in. Därför finns det nu omkring 30 tomma lägenheter på kommunens tre servicehus. Eftersom de tomma servicehuslägenheterna innebär kostnader för nämnden föreslår förvaltningen att lägenheterna används som personalbostäder under den tid som omvandlingen av servicehusen pågår. Uthyrningen ska följa de hyresvillkor som förvaltningen har sedan tidigare för uthyrning av personalbostäder. Hyreskontrakten är tidsbestämda andrahandskontrakt som förlängs med sex månader i taget i högst två år, med en uppsägningstid på tre månader. Beskrivning av ärendet Brister i brandsäkerhet och arbetsmiljö på servicehusen Under 2015 gjordes en översyn av brandskyddet på kommunens servicehus, och översynen visade att det finns brister i brandsäkerheten. I november samma år gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Stuvstagårdens servicehus som påvisade brister i den fysiska arbetsmiljön för personalen. Våren 2016 beställde därför äldreomsorgnämnden en förstudie från Huge för att se om en ombyggnation är möjlig och vad den i så fall skulle kosta. Huge lämnade resultatet av förstudien till nämnden i maj Förstudien visade att en relativt omfattande ombyggnation behöver göras om kommunen ska ha kvar servicehusen. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

28 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (3) Förslag att omvandla servicehusen till mellanboende Samtidigt som Huge gjorde förstudien utredde förvaltningen möjligheten att göra om servicehusen till trygghetsboende eller någon form av mellanboende. I juni 2017 tog äldreomsorgsnämnden beslut om att föreslå för kommunstyrelsen att servicehusen ska omvandlas till mellanboende. Tomma lägenheter i servicehusen medför kostnader Sedan våren 2016 har inga nya ansökningar om servicehus beviljats, och inga nya servicehuskunder har flyttat in i kommunens tre servicehus Serenaden, Sjödalen och Stuvstagården. Det innebär att flera lägenheter nu står tomma, och i dagsläget rör det sig om omkring 30 lägenheter. Dessa tomma lägenheter medför kostnader för nämnden i form av uteblivna hyresintäkter. Hyrorna för lägenheterna i servicehusen ligger på kronor till kronor per månad. För de 30 lägenheter som står tomma nu i juli 2017 är den uteblivna hyresintäkten totalt kronor per månad. Förvaltningen räknar med att det kommer att bli fler tomma längenheter fram till dess att den föreslagna omvandlingen till mellanboende blir klar. Förvaltningens överväganden och förslag Eftersom de tomma servicehuslägenheterna innebär kostnader för nämnden föreslår förvaltningen att lägenheterna används som personalbostäder under den tid som omvandlingen av servicehusen pågår. Syftet med personalbostäder är att göra det möjligt för personer att tacka ja till en nyanställning utan att ha bostadssituationen klar. Vi har flera svårrekryterade yrkesgrupper där vi konkurrerar om arbetskraften med våra grannkommuner och privata utförare. Med ett erbjudande om bostad i Huddinge kan vi bli mer attraktiva som arbetsgivare. Social- och äldreomsorgförvaltningen har för närvarande inga personalbostäder, men har tidigare haft det. Förvaltningen har därför en befintlig rutin med villkor för uthyrning av personallägenheter. De befintliga hyresvillkoren bör gälla även för korttidsuthyrning av lägenheter i servicehusen. Rutinen behöver uppdateras bland annat vad gäller fördelning av arbetsuppgifter och ansvar för hyresadministration såsom nyckelhantering och besiktningar. Rutinen behöver även uppdateras för att tydliggöra vilka personalgrupper det är som ska erbjudas bostad och vem som tar beslut om att erbjuda en personallägenhet. Villkor för korttidsuthyrning av personalbostäder Det finns tre villkor för att få hyra en personallägenhet:

29 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (3) 1. Man får bara hyra en personallägenhet så länge man arbetar i Huddinge kommun. 2. Man får bo i lägenheten i högst två år. 3. Hyresgästen avstår från besittningsskyddet. Alla hyreskontrakt är tidsbestämda andrahandskontrakt som förlängs med sex månader i taget i högst två år, med en uppsägningstid på tre månader. Hyrorna för servicehuslägenheterna är satta utifrån Huges hyresmodell, och kommer att ligga kvar även när lägenheterna blir personalbostäder. Hyrorna justeras en gång per år. Personallägenheterna ska i första hand hyras ut till nyanställd personal i social- och äldreomsorgsförvaltningen. Om det finns tomma lägenheter som inte utnyttjas av social- och äldreomsorgsförvaltningen föreslår förvaltningen att dessa ska kunna hyras ut till nyanställd personal i andra förvaltningar. Marianne Krook tf social- och äldreomsorgsdirektör Erika Svärdh kommunikationschef

30 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (4) HANDLÄGGARE Siv Jönsson Siv.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar - svar på revisionsrapport 2017:2 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens synpunkter och tjänsteutlåtande daterat överlämnas till kommunfullmäktige som nämndens svar på revisionsrapporten. Sammanfattning Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Med anledning av de rekommendationer som KPMG lämnat i samband med avslutad granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar kan konstateras att äldreomsorgen har ett behov av att minska kostnadsnivån utifrån det resonemang som finns avseende standardkostnader. Beskrivning av ärendet KPMG har som ett led i kommunens revisionsplan granskat hur kommunen arbetar med att effektivisera verksamheterna. Rekommendationerna som avser äldreomsorgen är: - Att utbilda första linjens chefer i ekonomi och kostnadskontroll - Att utifrån utredningen Effektivisera i Verksamheten vidta krafttag i de verksamheter som uppvisar effektiviseringspotential utifrån standardkostnaderna. Ett exempel är inom äldreomsorgen där det utifrån ett standardkostnadsresonemang finns en potential om ca 30 miljoner kronor. Förvaltningens synpunkter Med anledning av KPMG:s rekommendationer i samband med den granskning som gjorts avseende hur kommunen arbetar med effektiviseringar kan Äldreomsorgsnämnden lämna följande kommentarer och information om vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

31 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (4) Att utbilda första linjens chefer i ekonomi och kostnadskontroll Äldreomsorgsnämnden har i sina åtaganden för år 2017 att utbilda samtliga chefer inom äldreomsorgen i egen regi i praktisk ekonomi med fokus på budgetering och uppföljning. Arbetet är pågående och i dagsläget sker utbildning genom kontinuerliga ekonomiuppföljningsmöten där enhetscheferna i grupp har genomgång av varje enhets ekonomi med sektionschef och ekonom där tyngdpunkten ligger på ekonomiska begrepp. Enhetscheferna får möjlighet att lyfta frågor som berör den egna enheten, men även kunna lyfta gemensamma frågor som kan diskuteras och lösas i grupp tillsammans på ett effektivt sätt. Att utifrån utredningen Effektivisera i Verksamheten vidta krafttag i de verksamheter som uppvisar effektiviseringspotential utifrån standardkostnaderna. Förvaltningen är medveten om problematiken med höga kostnader inom verksamheterna. PWC har på förvaltningens uppdrag jämfört utvecklingen mellan Huddinge kommun och jämförbara kommuner. En slutsats är att Huddinge kommun såväl har en högre andel äldre i särskilt boende som en högre kostnad per brukare i särskilt boende. Inom hemtjänsten är det en högre andel som har hemtjänst och fler beviljade timmar per brukare än mot jämförbara kommuner. PWC:s slutsats tyder på att Huddinge kommun i första hand bör se över biståndsbedömningen och de volymer som genereras. När det gäller kostnaderna så är det främst kostnaderna för särskilt boende och korttidsvård som är högre än förväntat utifrån kommunens struktur och genomsnittlig ambition och effektivitet. Inom särskilt boende kan ses att den bemanning som finns i prissättningen har varit högre än jämförbara kommuners när det gäller omvårdnad. Bemanningsdelen i ersättningen kommer successivt att minska då ersättningen till boendena kommer att vara konstant (utan uppräkning) tills dygnspriset ligger i rätt nivå. KPMG tycker inte att strategin som förvaltningen har att komma ner i en acceptabel kostnadsnivå genom att effektivisera bemanningen nedåt motsvarande kostnaderna för löneökningarna årligen inom särskilt boende bör accepteras. Förvaltningen anser att strategin är rimlig utifrån de förutsättningar som har funnits och att kostnadsnivån på detta sätt är i nivå med standardkostnaden efter ungefär tre till fyra år vid en bedömning att övriga kommuners

32 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (4) standardkostnad ökar med två procent om året. (Utgångspunkten är att Huddinges standardkostnad som ingångsvärde är 6,9 % högre än jämförbara kommuner, enligt PWC:s rapport) Totalt sett kan noteras att äldreomsorgsnämndens prognos för 2017 är en positiv avvikelse mot budget, helt i enlighet med vad granskningen anser att nämnden bör ha. Åtgärder inom egen regi Verksamheterna inom egen regi har anlitat en extern konsult för att gå igenom verksamheterna inom hemtjänsten. Konsulterna ska ge förslag på vad som behöver göras för att ekonomin på sikt ska kunna säkras. Rapporten är lämnad till förvaltningen före sommaren och verksamheterna håller på att planera nästa steg. Rapporten tar upp ett antal väsentliga utvecklingsområden som identifierats under genomlysningen. Det handlar bland annat om att ta fram styr- och nyckeltal/mått för verksamheterna för att uppnå styrning och kontroll och som säkerställer att verksamheten utvecklas och når en budget i balans. Det måste finnas förståelse i verksamheten och kompetens i organisationen för arbetet med schemaplanering och planering av insatser. Rapporten listar bland annat följande punkter som behöver ses över: - Samtliga verksamhetskritiska system ska fungera tillfredsställande - Regelverket kring LOV behöver i vissa delar bli tydligare och kunna förstås bättre i verksamheten. - Öka samverkan mellan enheterna för att kunna utnyttja de stordriftsfördelar och samordningsvinster en stor organisation kan ha. Inom särskilt boende har bemanningen minskats under 2017 för att hamna på den nivå som finns hos jämförbara kommuner. Åtgärder inom biståndshandläggning Biståndskansliet har sett över samtliga biståndsbeslut inom hemtjänst och förändrat dessa från schablontimmar till enskild bedömning hos varje brukare. Jämfört med 2016 har kommunen infört ett nytt ersättningssystem från att tidigare ersatt beviljade timmar, ersätts från och med 2017 utförda timmar (upp till beviljade timmar). Detta har inneburit att kostnaderna för hemtjänst har minskat.

33 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2017/ (4) Biståndskansliet har ändrat beslut för ett antal personer som permanent haft korttidsvård till att få beslut om särskilt boende. Detta har inneburit lägre kostnader för kommunen. Tf Marianne Krook Social- och äldreomsorgsdirektör Siv Jönsson Ekonomichef Bilagor Revisionsskrivelse Beslutet delges Kommunfullmäktige Huddinge kommuns revisorer

34

35

36 Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar Granskningsrapport 2017:2 Huddinge kommun KPMG AB Antal sidor 15 Antal bilagor 0 Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar.docx 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Error! Unknown document property name.kpmg Public

37 Huddinge kommun Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar KPMG AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/bakgrund 2 3 Hur ser kommunens styrmodell ut? 3 4 Har kommunen någon specifik modell för att arbeta med effektiviseringar? 6 5 Hur tillämpas kommunens styrmodell i nämnderna? 7 6 Har nämnderna egna modeller för att arbeta med effektivisering? Hur ser i så fall dessa ut? 8 7 Hur slår de strategiska målen under rubriken effektiv organisation igenom i budgetprocessen? 8 8 Hur följs de strategiska målen upp i t.ex. delårsrapporter och årsredovisning? 10 9 Slutsats och rekommendationer 12 Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar.docx i 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Error! Unknown document property name.kpmg Public

38 1 Sammanfattning Vi har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar med effektivisering av verksamheterna. Uppdraget ingår i revisionen för år Kommunens revisorer har uppmärksammat ESO-rapport om kommunal effektivitet Mer än tur i struktur utgiven 2016 och som påvisar att det i Sveriges kommuner finns stora effektivitetsvinster att hämta. Huddinge kommun har formulerat tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation: Attraktiv arbetsgivare, Sund ekonomi och Systematisk kvalitetsutveckling. Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen på ett strukturerat sätt arbetar med att effektivisera verksamheterna, antingen genom att minska kostnader eller att höja kvaliteten. Granskningen har avsett att besvara följande revisionsfrågor: Hur ser kommunens styrmodell ut? Har kommunen någon specifik modell för att arbeta med effektiviseringar? Hur tillämpas kommunens styrmodell i nämnderna? Har nämnderna egna modeller för att arbeta med effektivisering? Hur ser i så fall dessa ut? Hur slår de strategiska målen under rubriken effektiv organisation igenom i budgetprocessen? Hur följs de strategiska målen upp i t.ex. delårsrapporter och årsredovisning? Någon specifik modell för att arbeta med effektiviseringar har kommunen inte. Däremot bedömer vi att kommunen har en väl genomtänkt styrmodell som genomsyrar nämndernas verksamhetsplaner, budget och uppföljning och på så vis kan kallas för en modell för att arbeta med effektiviseringar. Kommunen har också personella resurser som används för utredningar av olika slag. En särskild utredning har genomförts där effektiviseringspotentialer inom kommunens olika verksamheter har kartlagts. Egna modeller för att arbeta med effektiviseringar finns inte i de nämnder som vi har granskat. Det är styrmodellen som används även här. De strategiska målen attraktiv arbetsgivare, sund ekonomi och systematisk kvalitetsutveckling används i budgetprocessen och rapportering. Båda de granskade nämnderna har satt upp mål för sund ekonomi där framför allt kunskapshöjande åtgärder inom ekonomi, budget och uppföljning ska införas. Kommunen har i en egen utredning kartlagt att det finns ca 480 miljoner kronor i effektiviseringspotential varav 30 miljoner kronor härrör sig till äldreomsorgen. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att: - Att ta tillvara den utredningskapacitet som kommunen har på kommunledningsnivå och i högre grad säkerställa implementering av olika strategier och modeller på förvaltningsnivå Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar.docx KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Error! Unknown document property name.kpmg Public

39 - Att stärka uppföljningen och utkräva efterlevnad av de utvecklingsåtaganden som nämnderna ställer upp, inte minst gällande ekonomin. Kommunen står inför stora utmaningar framöver och behöver göra allt för att skapa utrymme för kommande investeringar - Att utbilda första linjens chefer i ekonomi och kostnadskontroll - Att utifrån utredningen Effektivisera i Verksamheten vidta krafttag i de verksamheter som uppvisar effektiviseringspotential utifrån standardkostnaderna. Ett exempel är inom äldreomsorgen där det utifrån ett standardkostnadsresonemang finns en potential om ca 30 miljoner kronor. - Att göra allvar av och arbeta konkret mot att uppnå en kostnadsnivå som den som Sveriges 30 bästa kommuner har. En beräknad effektivitetspotential är 480 miljoner kronor årligen. 2 Inledning/bakgrund Vi har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar med effektivisering av verksamheterna. Uppdraget ingår i revisionen för år Kommunens revisorer har uppmärksammat ESO-rapport om kommunal effektivitet Mer än tur i struktur utgiven 2016 och som påvisar att det i Sveriges kommuner finns stora effektivitetsvinster att hämta. 2.1 Syfte och revisionsfråga Huddinge kommun har formulerat tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation: Attraktiv arbetsgivare, Sund ekonomi och Systematisk kvalitetsutveckling. Granskningen syftar till att konstatera om kommunen på ett strukturerat sätt arbetar med att effektivisera verksamheterna, antingen genom att minska kostnader eller att höja kvaliteten. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Hur ser kommunens styrmodell ut? Har kommunen någon specifik modell för att arbeta med effektiviseringar? Hur tillämpas kommunens styrmodell i nämnderna? Har nämnderna egna modeller för att arbeta med effektivisering? Hur ser i så fall dessa ut? Hur slår de strategiska målen under rubriken effektiv organisation igenom i budgetprocessen? Hur följs de strategiska målen upp i t.ex. delårsrapporter och årsredovisning? 2.2 Avgränsning Granskningen har omfattat förutom kommunstyrelsen två av de större nämnderna i kommunen grundskolenämnden och äldreomsorgsnämnden. Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar.docx KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Error! Unknown document property name.kpmg Public

40 2.3 Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: Kommunallagen 6 kap. 7 Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut Tillämpbara interna regelverk och policys 2.4 Ansvarig nämnd Granskningen har avsett kommunstyrelsen, grundskolenämnden och äldreomsorgsnämnden. 2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 2.6 Metod Granskningen har utförts av Göran Acketoft, Certifierad kommunal revisor. Rapporten är sakgranskad av ekonomidirektör och administrativ direktör. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudier Intervjuer med kommundirektör, ekonomidirektör, personaldirektör, social- och äldreomsorgsdirektör, ekonomichef social- och äldreomsorgsförvaltningen, t.f.utbildningsdirektör och kvalitetschef samt ekonomichef barn- och utbildningsförvaltningen. 3 Hur ser kommunens styrmodell ut? 3.1 Iakttagelser Kommunens styrmodell beskrivs i ett särskilt dokument 1 som återfinns på kommunens hemsida. Den beskrivs även mer övergripande i Mål och budget Styrmodellen utgår ifrån en övergripande vision om ett hållbart Huddinge Det ska vara bra att leva och bo i Huddinge. Utbildningen ska hålla hög kvalitet. Fler ska ha jobb. Det ska vara god omsorg för individen och det ska finna ett ekosystem i balans. Utifrån dessa mål anger fullmäktige även delmål. 1 Huddinge kommuns styrmodell Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar.docx KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Error! Unknown document property name.kpmg Public

41 Visionen ska genomsyra nämndernas verksamhetsplaner och uppföljning. Samtliga nämnder ska utifrån kommunfullmäktiges mål och delmål, inom givna ekonomiska ramar och inom sitt ansvarsområde, utarbeta tydliga mål och åtaganden i sin verksamhetsplan. Bilden nedan är hämtad från Mål och budget Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar.docx KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Error! Unknown document property name.kpmg Public

42 Den budget som nämnderna får sig tilldelat bygger på uppräkning av lönekostnader och övriga kostnadsökningar. Styrmodellen bygger på ständiga förbättringar och illustreras i nedanstående bild. Planera Utgångspunkten är Mål och budget som kommunfullmäktige beslutar om. Fullmäktiges beslut grundar sig i nämnderna verksamhetsplaner med mål, mått och önskade resultat. Verksamhetsplanerna är ett resultat av budgetdialogen mellan respektive nämnd och budgetberedning. Utföra Alla nämnder ska upprätta kvalitetsdeklarationer som ska genomsyra verksamheterna. Detta gäller även externa utförare. Kvalitetsdeklarationerna är genom politiskt beslut avskaffade Följa upp Uppföljningen är en viktig del i styrmodellen. Uppföljning av nämndernas mål görs ibland annat delårsrapporter och verksamhetsberättelser. Granskning av hur kommunen arbetar med effektiviseringar.docx KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved Error! Unknown document property name.kpmg Public