Årsredovisning 2016 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Transkript

1 Utlåtande 2017: RI (Dnr /2017, /2017, /2016, /2017, /2017, /2015, /2016, /2013, /2016, /2014, /2014, /2016, /2014, /2017, /2017, /2016, /2017) Årsredovisning 2016 med uppföljning av budget för Stockholms stad Storstockholms Brandförsvars årsredovisning 2016, fråga om ansvarsfrihet, dnr /2017 Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2016, dnr /2016 Uppföljning av stadens vård och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet 2015, dnr /2017 Bidrag för information och utbildning av nämndemän , skrivelse från nämndemannaföreningen vid Solna tingsrätt, dnr /2017 Överenskommelse om exploatering med försäljning för kontorsändamål inom fastigheten Kristineberg 1:10 och fastigheten Kristineberg 1:4 i Kristineberg till NCC Property Development AB och dotterbolag. Genomförandebeslut, dnr /2015 1

2 Angående icke sanktionerad projicering av reklam, bilder och budskap på fasader, skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet, dnr /2016 Om skolmaten, skrivelse av Åsa Jernberg (MP) och Stefan Nilsson (MP), dnr /2013 Övernattning i Stockholms stad (hur staden bättre kan förändra utbudet av övernattningslokaler för föreningslivet), dnr /2016 Högre kvalitativa ambitioner för Stockholms skolbyggnader och gårdar, dnr /2014 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet, initiativärende från stadsledningskontoret, dnr /2014 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna, rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län, dnr /2016 Kommunstyrelsens uppdrag att integrera metodik, åtgärder och målvärden från färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 i stadens nya miljöprogram i samband med revideringen år 2015, dnr /2014 Revidering av reglementen för arbetsmarknadsnämnden (dnr /2017), utbildningsnämnden (dnr /2017), och stadsdelsnämnderna (dnr /2016) Upphandling av kontanthanteringstjänster, dnr /2017 2

3 Prövning enligt 6 kap. 1 a kommunallagen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Årsredovisning 2016 med uppföljning av budget för Stockholms stad godkänns. 2. Redovisade avsättningar om 561 mnkr godkänns. 3. Nuvarande reservation av eget kapital avseende verksamhetsutveckling med it utökas från 409 mnkr till 640 mnkr. Den utökade reservationen finansieras från årets förändring av eget kapital. 4. Kommunstyrelsen medges finansiering om 160 mnkr för Skolplattformen för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 5. Kommunstyrelsen medges finansiering om 230 mnkr för GSIT 2.0 för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 6. Kommunstyrelsen medges finansiering om 16 mnkr för SUNE för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 7. Kulturnämnden: stadsarkivet medges finansiering om 9 mnkr för e-dok för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 8. Kommunstyrelsen medges finansiering om 15 mnkr för uppgradering av e-tjänster för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 9. Kommunstyrelsen medges finansiering om 5 mnkr för fritt wifi för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 10. Kommunstyrelsen medges finansiering om 65 mnkr för Smart stad för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 11. Kommunstyrelsen medges finansiering om 40 mnkr för uppgradering av sociala system för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 12. Avsättning för Science for Life Laboratory upplöses. 13. Fastighetsnämndens avkastningskrav minskas med 33,7 mnkr med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 14. Kommunstyrelsens beslut gällande uppsiktsplikt avseende stadens heloch delägda aktiebolag, enligt bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, anmäls. 15. Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad år

4 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 16. Uppföljning av fritidsverksamheten i Stockholms stad år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 17. Uppföljning av större investeringsprojekt år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 5 till stadsledningskontorets 18. Basnyckeltal med utfall för år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 6 till stadsledningskontorets 19. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 7 till stadsledningskontorets 20. Redovisning av kommunfullmäktiges aktiviteter som i sin helhet inte blivit genomförda under år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 8 till stadsledningskontorets 21. Redovisning av särskilda satsningar för uppföljning år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 9 till stadsledningskontorets 22. Direktionen för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar beviljas ansvarsfrihet, bilaga 11 till stadsledningskontorets 23. Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet, dnr /2014 anses avslutat med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 24. Redovisning från miljö- och hälsoskyddsnämnden av Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2016, dnr /2016 godkänns i enlighet med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 25. Uppdraget att integrera metodik, åtgärder och målvärden från Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 i stadens nya miljöprogram i samband med revideringen år 2015, dnr /2014 har slutförts med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 26. Stadens uppföljning av vård och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet 2015, dnr /2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 27. Revidering av reglementen för arbetsmarknadsnämnden (dnr /2017), utbildningsnämnden (dnr /2017), och 4

5 stadsdelsnämnderna (dnr /2016) godkänns enligt bilagorna till stadsledningskontorets 28. Överenskommelsen om exploatering med överlåtelse av mark inom Kristineberg 1:10, Kristineberg 1:4 i Kristineberg omfattande en sammanlagd investering om 114 mnkr samt en preliminär försäljningsinkomst om cirka 514,6 mnkr godkänns samt att exploateringsnämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal. Trafiknämnden och exploateringsnämnden ska beakta vad som framgår av detta yttrande. 29. Kommunstyrelsen uppdras genomföra central upphandling av kontanthanteringstjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 30. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge bolagen inom koncernen i uppdrag att delta i central upphandling av kontanthanteringstjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 31. Kommunfullmäktige garanterar att AB Stockholmshem inte blir drabbat av en eventuell ekonomisk förlust till följd av uppdraget att uppföra modulhus i enlighet med beslut Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad, dnr /2016 med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande. 1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade utgifter med 33,9 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2016 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets 2. Kommunstyrelsen m.m. medges budgetjustering med 1,2 mnkr för tillfälligt stöd till föreningen Livstycket med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2017 års budget. 3. Nämnderna medges ombudgetering till år 2017 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 64,7 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2017 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets 4. Nämnderna medges ombudgetering till år 2017 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 61,4 mnkr. Finansiering sker ur Central 5

6 medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2017 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets 5. Stadens hel- och delägda aktiebolag, enligt bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, har bedrivit sina verksamheter i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 6. Nämndemannaföreningen vid Solna tingsrätt får kr till utbildning av Stockholms stad utsedda nämndemän för perioden Finansiering sker inom kommunstyrelsen m.m. budget för Schablonersättningen för kostnader för transporter, utredning, uppföljning, tolk, god man med mera i samband med mottagandet av ensamkommande barn fördelas i enlighet med stadsledningskontorets 8. Tidigare beviljade stimulansbidrag om 0,1 mnkr för beställarstöd för en ny servicebostad enligt LSS i Solberga, programområde Kabelverket, återtas. 9. Som svar på remissen Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna, dnr /2016 hänvisas till vad som sägs i stadsledningskontorets 10. Skrivelse från Skönhetsrådet Angående icke sanktionerad projicering av reklam, bilder och budskap på fasader dnr /2009 anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 11. Skrivelsen Högre kvalitativa ambitioner för Stockholms skolbyggnader och gårdar dnr /2014 anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 12. Skrivelse om skolmaten dnr /2013 anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 13. Anmälan från utbildningsnämnden och idrottsnämnden Övernattning i Stockholms stad (hur staden bättre kan förändra utbudet av övernattningslokaler för föreningslivet), dnr /2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 14. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att central upphandling av kontanthanteringstjänster ska genomföras ska stadsledningskontoret genomföra upphandlingen. Vidare delegeras till 6

7 stadsdirektören att fatta beslut om val av leverantör, vid behov genomföra förändringar, som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade samt teckna avtal med vald leverantör. 15. Övriga framställningar från nämnderna avslås. Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. Ärendet Kommunfullmäktiges inriktningsmål Kommunfullmäktige har i budget 2016 beslutat om följande fyra inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm Inriktningsmålen utgör ramen för stadens styrning av verksamheterna. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdesmålet konkretiserar inriktningsmålen för de olika verksamheter som finns staden. För varje mål finns ett antal indikatorer och för varje indikator har satts ett årsmål. Årsmål för indikatorerna sätts utifrån läge, förutsättningar och ambitionsnivå och utifrån vilken nivå som ska uppnås för respektive år. Bedömning av måluppfyllelse för året grundas på utfall för kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, huruvida nämnderna uppfyllt sina egna nämndmål, nämndindikatorer och i vilken utsträckning de genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner. Utifrån ovan har en bedömning av samtliga kommunfullmäktiges verksamhetsmål gjorts. Den samlade bedömningen är att staden uppfyllt kraven för en god ekonomisk hushållning under Beredning Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Mina synpunkter Stockholm är en fantastisk stad. Med utgångspunkten om ett Stockholm för alla pågår ett ambitiöst arbete för att förverkliga visionen. Stockholm växer 7

8 och vi blir alltfler stockholmare. Stadens befolkning ökade med och i slutet av året hade Stockholm invånare. Den största förklaringen till befolkningsökningen är ett högt födelsetal. Ordning och reda i finanserna är grundläggande för att välfärden ska hålla en god kvalitet och verksamheterna ska kunna utvecklas. Stockholms ekonomi fortsätter att växa och konjunkturen i Stockholmsregionen är stark. Stadens överskott visar att staden inte bara har en ekonomi i balans utan goda finanser. Planerandet och byggandet av nya bostäder är historiskt högt och man får blicka tillbaka till miljonprogrammens år för att komma till en liknande nivå på byggtakten. Det finns goda förutsättningar för att målsättningen om att bostäder ska byggas mellan 2014 och 2020 ska uppnås. Egenförsörjning är grundläggande för att människor ska kunna vara självständiga och kunna förverkliga sina drömmar. Därför är det glädjande att arbetslösheten minskade under året och att alltfler stockholmare har ett arbete att gå till. Antalet öppet arbetslösa minskar och ungdomsarbetslösheten har fortsatt att sjunka och ligger på en lägre nivå än i resten av riket. Jobbtorgen och de uppsökande insatserna har spelat en stor roll. Antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd har sjunkit och är på den lägsta nivån på 50 år. Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd har också minskat under året. Arbetslösheten minskar för både inrikes- och utrikesfödda men det återstår fortfarande skillnader i arbetslöshet mellan grupperna. De påbörjade satsningarna på utbildningar och riktade insatser kommer att vara viktiga för att få stockholmare som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete. Kommunfullmäktiges målsättning om att ungdomar ska få sommarjobb i stadens regi uppnåddes och ungdomar fick 2016 ett sommarjobb. Att Stockholm får goda omdömen och hamnar högt i internationella rankningar visar att staden utvecklas i positiv riktning. Det är positivt att staden utmärker sig bland andra städer i miljömässig hållbarhet, innovationskapacitet och digital utveckling. Fler människor upptäcker Stockholm och besöksnäringen slog rekord med 8,8 miljoner gästnätter. De flesta besöken kommer från Tyskland, Storbritannien och USA. Under året har ett nytt samverkansavtal skrivits för kommande åren kring OpenLab, ett centrum där Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar som Stockholmsregionen står inför. 8

9 nya företag har startats under året i Stockholm och det är en ökning med i jämförelse med föregående år. Arbetet med att stärka det lokala näringslivet och utveckla Stockholm som en företagsvänlig stad är prioriterat. Staden har antagit ett nytt program för upphandling och inköp där krav på kollektivavtalsliknande villkor kan ställas och Stockholm är numera en Faritrade-city. Kulturevenemang är av stor betydelse för att levandegöra staden. År 2016 var Stockholm värd för Eurovision Song Contest som blev en angelägenhet för hela staden. Organisationer och ungdomar engagerades och med särskilt stöd genomfördes program som engagerade deltagare på temat Eurovision Song Contest i dina kvarter. Alla barn och ungdomar i Stockholm, oavsett var i staden de bor eller vilken bakgrund de har, ska få en god och likvärdig utbildning. År 2016 var drygt barn inskrivna i stadens förskolor. Antalet barn i stadens förskolor fortsätter att öka. Men skillnaderna mellan stadsdelarna kvarstår och ett arbete pågår för att öka inskrivningsgraden. Kommunfullmäktiges beslut att erbjuda barn till föräldraledig möjlighet att gå i förskolan på heltid är en viktig reform för att gynna barnens lärande och utveckling. Med en större kontinuitet i det pedagogiska sammanhanget skapas förutsättningar för att ge alla barn i Stockholm goda och jämlika uppväxtvillkor. Öppna förskolan fyller en viktig främjande och förebyggande funktion i syfte att stödja hemmavarande vårdnadshavare och erbjuda öppna aktiviteter. Bland många aktiviteter under året finns introduktionsförskola, föräldrautbildning och ren samhällsinformation om hur det svenska samhället fungerar. Alltfler barn når kunskapsmålen och skolresultaten har förbättrats i jämförelse med år Förbättringar har skett inom samtliga betygsmåtten och elever i årskurs 9 som går i de kommunala grundskolorna har högre resultat i jämförelse med andra storstäder. Att nationella prov och internationella studier visar att Stockholms elevers kunskapsnivåer i matematik har ökat ger en tydlig signal om att satsningar som gjorts inom åren ger resultat. Dock kvarstår skillnader i resultat mellan skolor och mellan flickor och pojkar. Fortsatta satsningar på skolan är viktiga för att alla barn och unga ska kunna nå kunskapsmålen. De närmaste åren kommer antalet ungdomar i gymnasieåldern att öka och fortsatta investeringar för att skapa fler skolplatser behövs för att möta den kraftiga ökningen. För att säkerställa att barn och unga har bra förskolor och 9

10 skolor att gå i har utbyggnad av förskolelokaler gjorts och investeringar i byggande av skolor skett. Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år visar på en generellt positiv utveckling bland ungas levnadsvanor i staden när det gäller rökning, alkoholkonsumtion och användning av narkotika. Under året har satsningar gjorts för att stärka unga i ytterstaden. Ungdomar har fått kunskaper om rasism, feminism och mänskliga rättigheter och stöd för egen organisering kring frågor som berör dem. Fritidsgårdar har skapat fler mötesplatser för tjejer och unga HBTQ-personer samt utvecklat sitt jämställdhetsarbete. Föräldrastödsprogram, utbildningar, kunskapsspridning och fältassistenternas uppsökande arbete har utgjort viktiga insatser liksom stadens samverkan med övriga aktörer och nätverk runt barn och unga. Stadens arbete för att säkerställa att barn och unga i familjehemsvård har goda uppväxtvillkor och en sammanhållen skolgång har fortsatt under året. Stadens har även bedrivit ett målinriktat arbete för att minska antalet hemlösa och familjer med osäker boendesituation har särskilt uppmärksammats. Det pågår ett stort utvecklingsarbete inom äldreomsorgen i staden. Under år 2016 har pilotprojekt genomförts inom hemtjänsten i tre stadsdelsnämnder, för att under år 2017 införas i hela staden. Syftet är att öka den äldres inflytande över hur och när hemtjänstinsatserna utförs samt att förbättra samverkan runt den enskildes behov. Staden har också arbetat med att utveckla boendeformerna för äldre i syfte att bättre tillgodose den enskildes behov av trygghet och gemenskap. Under året har program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck arbetats fram. Det första årliga Katarina Taikon-priset har delats ut för att uppmärksamma och belöna människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholm. Den 1 mars 2016 började bosättningslagen att gälla och alla Sveriges kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända. Under året anvisades totalt nyanlända till staden. För att klara av stadens åtagande har olika boendelösningar använts. Tidigare servicehus, nybyggda modulhus, andrahandshyrning av rum och lägenheter av privatpersoner och akutboenden är exempel på de olika boendelösningarna. Antalet ensamkommande barn som kom till Stockholm år 2016 var fortsättningsvis hög men lägre än år Arbete har gjorts för att barnen ska få bra placeringar och för att de ska kunna ta del av skolförberedande aktiviteter. 10

11 Arbetet för en hållbar stad fortgår och kommunfullmäktige har under året fattat flera beslut och antagit program som syftar till att höja stadens ambitioner i miljöarbetet. Genomförandebeslut om Högdalens sorteringsanläggning, Miljöprogram och Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 är några exempel. Stadens utbyggnad och förbättring av cykelinfrastrukturen har bidragit till att cyklandet i staden ökar. Stockholm har tillsammans med andra storstäder i världen deltagit i arbetet inom OECD-initiativet Sustainable Growth in Cities med syfte att samarbeta kring social hållbarhet. Staden har under året antagit både en internationell strategi och en EU-policy. Under året har staden utvecklat sitt jämställdhetsarbete genom att jämställdhetsintegrera budgetprocessen, ta fram indikatorer för könsuppdelad statistik och utbilda stadens anställda i jämställdhetsintegrering. Staden har i bred samverkan tagit fram en reviderad personalpolicy, med syfte att bidra till målet om ett jämställt och hållbart arbetsliv. Under året har en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare börjat implementeras. En stor satsning på kompetensutveckling inom välfärden har påbörjats för att utveckla kvaliteten och höja utbildningsnivån i våra verksamheter. Den ökande trenden för stadens sjukfrånvaro har brutits, och arbetet med att ytterligare sänka sjukfrånvaron fortsätter. Under 2016 har hållbarhetskommissionen genomfört och tagit fram rapporter inom åtta fördjupningsområden. Några av ämnen som rapporterna har berört är skolsegregationens effekter, möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden för personer med kort utbildning, översiktsplaneringens roll för social hållbarhet och stadens samverkan med civilsamhället. Beslut om riktlinjer för stadens sociala investeringsfond har tagits och uppstartsarbetet med de första projekten har dragits igång. Året har fört oss närmare målet om Ett Stockholm för alla. En ekonomiskt, ekologiskt, socialt och demokratiskt hållbar stad. Bilagor Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2017 med 14 underbilagor. Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Joakim Larsson och Cecilia Brinck (båda M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande. 11

12 Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget. Eftersom vi har reserverat oss mot budgeten i kommunfullmäktige har vi skiljaktig mening avseende de mål som följs upp i årsredovisningen. Årsredovisningen grundar sig i målen i den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget och återspeglar därmed med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik majoritetens dito. Principiellt ser vi allvarligast på att majoriteten håller fast vid en politisk kursändring som utgör ett hot mot mångfalden och valfriheten i välfärden. Inom förskola och äldreomsorg hotas den fria etableringsrätten, vilket endast kan leda till en urholkning av mångfalden och allvarligt försvårar småföretagande i kvinnodominerade branscher. Majoritetens hotfulla retorik och genomförande av revideringar av riktlinjer för fristående utförare inom såväl det pedagogiska området som inom äldreomsorgen inger oro för förutsättningarna att framöver kunna bedriva dessa verksamheter i fristående regi, en oro som stärks av de regelbundet återkommande kommunaliseringarna av välfungerande och uppskattade fristående verksamheter. Den socialdemokratiskt ledda majoritetens tilltro till politiska beslut är lika stor som respekten för enskilda människors val är liten. Mot bakgrund av de kommunaliseringar som redan har genomförts eller aviserats runt om i staden går det inte att finna något annat motiv för de översyner och inskränkningar av välfungerande fristående verksamheter som majoriteten vidtar. Det är en politik som är verklighetsfrämmande, i otakt med stockholmarnas önskemål och som undergräver drivkrafter för förnyelse i välfärden. Vi är likaså kritiska till den spretande målstyrningen och växande byråkratiska bördan. Det framgår tydligt av årsredovisningen att Socialdemokraterna brister betänkligt i sin målstyrning, när en fjärdedel av fullmäktiges 25 inriktningsmål endast uppfylls delvis. Vi har i våra budgetreservationer avstyrkt den överflödiga byråkratiska överbyggnaden i form av kanslier, råd, utskott och samordnare. Centrala funktioner som bostadsfunktionen kan inte kompensera för den rödgrönrosa majoritetens politiska splittring, som resulterar i att ärenden bordläggs och återremitteras i stadsbyggnadsnämnden. Vi noterar att också konsultkostnaderna ökar med 78 miljoner kronor, något som tydligt vittnar om att kostnadskontrollen brister och att effektiviseringsåtgärder är nödvändiga. Det är glädjande att den höga byggtakten fortsätter och att de övergripande målen för påbörjade och färdigställda bostäder uppnås. Med tanke på att vi lämnade över bostäder i olika skeden hade allt annat varit minst sagt anmärkningsvärt. Det innebär också att samtliga bostäder som byggs fram till 2018 kommer att vara projekt som Alliansen initierade. Dock rapporterar de allmännyttiga bostadsbolagen att de inte nådde upp till målen för nyproduktion. Endast allmännyttiga lägenheter påbörjades 2016, att jämföra med målet på Inte heller nådde staden upp till målen för färdigställda studentbostäder, där exempelvis Svenska Bostäder bara byggde 7 av 200. Detta innebär i sammanhanget att målet om att bygga över

13 studentbostäder mellan 2013 och 2017, som är studentbostadsåret, kommer att uppnås först under våren Därtill har handläggningstiderna för såväl planarbetet som för bygglov blivit betydligt längre jämfört med motsvarande period Den genomsnittliga tiden från start-pm till beslutad detaljplan har gått från 17 månader till 22 månader under perioden. Det som oroar oss mest i sammanhanget är dock hur ovillig den socialdemokratiskt ledda majoriteten verkar vara att bygga en modern och hållbar stad. Gång efter annan läggs förslag till bostäder i detaljplaner vars karaktär till stor del påminner om miljonprogrammets glesa struktur. Istället för slutna kvarter och hus som når ut i gatan och ger goda möjligheter till ett levande gatuliv föreslås punkthus och utspridda lameller. Med få undantag ser stadsbyggandet ut att vara av 1960-talssnitt, vilket innebär en utglesad stad med ökat bilberoende och punkthus-i-park. Stadskvaliteterna lyser tyvärr med sin frånvaro. Vi anser att Stockholm inte har råd med en gles bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen eftersom vi måste bygga en tät och hållbar stad, med fler bostäder i attraktiva lägen. De beslut och de byggnader vi bygger idag ska gälla under väldigt många år. Då är det viktigt att vi gör rätt från början. Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor är oförändrad jämfört med år 2015, 74 procent. Årsmålet nåddes därmed inte fullt ut. Variationen i utfall mellan stadsdelsnämnderna är dock fortsatt stor, från 44 till 89 procent. Spridningen är större för kvinnorna i undersökningen, från 31 till 88 procent. För män ligger utfallen i spannet 52 till 90 procent. Vi ser därmed hur trygghetsklyftorna ökar i staden, där bostadsadressen avgör hur trygg man känner sig. Otryggheten i Stockholm ökar på flera punkter enligt den nationella trygghetsundersökningen (NTU) på regional nivå från BRÅ. Rapporten bekräftar bilden som medborgare, poliser och företagare har gett under det föregående året om en stad där den grövre kriminaliteten får större fäste. Under det senaste året har många av stadens större investeringsprojekt skenat i kostnader. Det handlar om alltifrån idrottsinvesteringar till gång- och cykelbanor, kulturfastigheter och andra större infrastrukturprojekt. Gemensamt för alla projekten är att prognossäkerheten varit dålig till följd av bristande politisk vilja, förmåga att prioritera samt bristande förfrågningsunderlag vid upphandlingar. Det är ytterst problematiskt både för att det riskerar att tränga undan andra angelägna investeringsprojekt och för att det i förlängningen kommer att leda till än högre skattenivåer och fortsatta miljardlån varje månad. Under hösten inleddes arbetet med att implementera stadens nya parkeringsstrategi. Även om arbetet med att förbättra framkomligheten är viktigt är det samtidigt avgörande för ett fungerande trafikflöde att säkerställa tillgången till alternativa parkeringsmöjligheter när gatuparkering tas bort. Samtidigt uppnås inte ens hälften av årsmålen för miljövänliga transporter. Till skillnad från majoriteten anser inte vi att politikers uppgift är att göra det svårare för människor tvärtom. Vi anser att fokus bör ligga på att bekämpa utsläppen och bullret snarare än att bekämpa bilen som sådan. 13

14 Viktiga indikatorer som omsorgstagares nöjdhet och upplevda trygghet inom äldreomsorg och hemtjänst uppfylls inte. Majoriteten förefaller fortfarande vara nöjd med att samtliga stadsdelar idag kan erbjuda en kommunal hemtjänst och att Äldre Direkt tillhandahåller tydlig information om att kommunen är icke-valsalternativet i hemtjänsten. Det är dock otydligt på vilket sätt detta främjar valfriheten och kvaliteten inom hemtjänsten i Stockholm. Vi vill därutöver uttrycka vår oro för att de nya riktlinjerna för biståndsbedömning inom äldreomsorgen inte innebär en generösare bedömning av Stockholms äldres behov. De signaler vi får från stadsdelarna är att det är fortsatt svårt för äldre över 85 år som känner oro och/eller otrygghet i sitt hem att få ett positivt biståndsbeslut till ett lämpligt äldreboende. Det är uppenbart att två år med socialdemokratiskt styre och skattehöjningar inte har medfört en ökad trygghet, ökad kvalitet eller ökad generositet för Stockholms äldre. Inom förskolan är problemet ett annat. Behovet av att hitta en lösning för att få fler förskollärare i verksamheten är fortfarande trängande, då en av de viktigaste faktorerna för att förskolan ska kunna hålla en hög kvalitet är en välutbildad personal och att andelen förskollärare är hög. Fortfarande har 7,3 procent av förskolorna mindre än 25 procent förskollärare. Vi ser därför tyvärr att bristen på förskollärare riskerar att påverka kvaliteten inom förskolan negativt under Socialdemokraternas styre. Särskilt allvarlig är förskollärarbristen mot bakgrund av den rätt till heltid för barn till föräldralediga som Socialdemokraterna har infört från och med innevarande år. Vad det gäller skolan ser det tyvärr inte mycket bättre ut. Under 2016 sjunker andelen elever som får fullständiga betyg i alla ämnen i årskurs 9 och man uppnår inte målsättningen om andelen som är behöriga till gymnasiet. Samtidigt ser vi en oroande utveckling av stora och ökande skillnader mellan skolorna. Resultatspridningen mellan skolor utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar är fortsatt stor och har förstärkts jämfört med tidigare, trots att det socioekonomiska tillägget idag står för en betydande del av utbildningsnämndens budget. Satsningarna på höjda lärarlöner har avbrutits av Socialdemokraterna som helt förlitar på tillfälliga statsbidrag för detta ändamål. Stockholms skolor måste ha en politisk ledning som tar striden för skolan. Tyvärr har satsningarna på skolan i Stockholm uteblivit sedan valet, trots alla löften. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten har som mål att Stockholms stad ska vara en bra arbetsgivare. Därför är det beklämmande att i årsredovisningen kunna läsa att den totala sjukfrånvaron visserligen inte fortsätter att öka, men har stabiliserats på en hög nivå för både facknämnder och stadsdelsnämnder. Den positiva trend med sjunkande sjukskrivningstal som Alliansen lyckades åstadkomma tack vare målmedvetna och ambitiösa insatser för en förbättrad hälsa bland medarbetarna är bruten. Det har inneburit en stor ökning av kostnaderna för sjukfrånvaro, tolv procent jämfört med första halvåret föregående år. Det är ett generellt problem i staden: sjukfrånvaron har sedan maktskiftet ökat i samtliga redovisade grupper, men särskilt oroväckande är den starka ökningen av kvinnors sjukfrånvaro. Inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv är detta en oerhört viktig fråga. Att majoriteten då helt saknar svar på hur denna utveckling ska vändas är 14

15 djupt beklagligt. Återigen blir det tydligt att det bakom den högstämda retoriken är helt tomt på konkreta politiska förslag. Vi ser allvarligt på att företagsklimatet i Stockholms stad försämras. 20 september 2016 presenterade Svenskt Näringsliv årets granskning av det lokala företagsklimatet. Siffrorna för Stockholmsregionen visar på fortsatt försämring, Stockholm har sjunkit från 48 till plats 96. En markant försämring sedan maktskiftet. Året innan dess rasade staden från plats 22 till plats 48 i samma ranking, efter bara ett år med den socialdemokratiskt ledda majoriteten. Det står i bjärt kontrast till Alliansens tid vid makten i, då staden gjorde en resa från plats 132 år 2006 till plats 22 år 2014, en förbättring på hela 110 placeringar. Ett försämrat företagsklimat drabbar både jobb och tillväxt. Vi har upprepade gånger sedan maktskiftet 2014 sett att prioriteringarna ligger på att försvåra, inte underlätta, för nya företag att verka i Stockholm. Majoriteten har med ideologisk nit kommunaliserat framstående välfärdsföretag, vilket sprider oro bland de som har goda idéer eller vill investera i Stockholm. Det är företagen och i synnerhet småföretagen som skapar jobb och nya arbetstillfällen i Stockholm. Stockholm måste ha en ledning som har förmåga att inse företagandets avgörande betydelse för människors möjlighet att finna ett arbete och framgångsrikt integreras i Sverige och samtidigt är kapabel att säkerställa byggandet av nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Samtidigt måste vi ta ansvar för att värna livsmiljön som finns i parker, grönområden och i närheten av vattnet. All den service som invånare i alla åldrar behöver ska vara tillgänglig och hålla hög kvalitet så att Stockholm är en attraktiv stad att söka sig till och arbeta. Årsredovisningen visar också tydligt att Socialdemokraterna står overksam mot en tilltagande otrygghet i stadens offentliga rum. Antalet anmälningar till trafiknämnden har fördubblats, uppfyllnadsgraden för 24-timmarsgarantin sjunker jämfört med föregående år och dubbelt så många upplever otrygghet i ytterstaden som i innerstaden. Detta ställer krav på tydliga åtgärder, åtgärder som dock uteblir från majoriteten. För genomförandet av miljöprogrammet betonar vi vikten av att stadens resurser utnyttjas kostnadseffektivt. Flertalet av de åtgärder som föreslås i miljöprogrammet saknar ekonomiska konsekvensbeskrivningar. I detta avseende behöver dokumentet kompletteras samt hur ekonomin kopplas till stadens och respektive verksamhets budget. Att säkerställa god uppföljning och rapportering är centralt för att miljömålen ska kunna uppnås. Upplägget med att uppföljningsansvaret för delmålen kopplas till den verksamhet som har genomförandeansvar torde vara klokt och effektivt. Därutöver kan ansvarsfördelningen för indikatorerna, där bara nämnder och bolag som har störst påverkan åläggs att rapportera, bli kostnadseffektiv då staden kan jobba med fler indikatorer samtidigt som administrationen hålls nere. Vi vill dock uppmärksamma tveksamheter kring vilka nämnder och bolag som ska ha ansvaret för den samordnade uppföljningen. Till exempel åläggs stadsbyggnadsnämnden att samordna 15

16 uppföljningen av delmål 6.2 Fuktskador ska förebyggas trots att nämnden varken har genomförandeansvaret för delmålet eller uppföljningsansvaret för indikatorn. Socialdemokraternas tillkortakommanden i att styra staden blir dock som mest uppenbara vad avser stadens långsiktiga ekonomiska utveckling. Den socialdemokratiskt majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som tydligt riskerar att urholka koncernens soliditet, försvaga dess finansiella ställning och medföra en ohållbar ökning av kapitalkostnaderna när prognosen pekar på en ökande upplåning med en miljard kronor i månaden till 2018 och ett trefaldigande av kommunkoncernens skuldbörda. Det är ett ofrånkomligt resultat av Socialdemokraternas medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster. Resultatet kommer att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet, ökad skuldbörda och allt större kapitalkostnader som inkräktar på driftbudgeten för verksamheterna. Detta bekräftas nu av att limiten för kommunkoncernens externa upplåning två år i rad har höjts med tio miljarder kronor och allt pekar på att ytterligare en höjning är att vänta innan mandatperiodens slut. Sammanfattningsvis bekräftar årsredovisningen att Stockholm är en bra stad med en robust ekonomi och organisation i grunden men som nu utvecklas i fel riktning, beroende på den socialdemokratiskt ledda majoritetens politik. Stockholm är en fantastisk stad med goda utvecklingsmöjligheter. Enastående insatser utförs av stadens medarbetare och upphandlade företag varje dag. Men ekonomiskt lättsinne, skuldsättning, underskott, skattehöjningar, kortsiktigt bostadsbyggande, ökande sjukskrivningar, tilltagande otrygghet och ett raserat företagsklimat är tydliga signaler om att Stockholm behöver ett maktskifte nästa år. Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Årsredovisning 2016 med uppföljning av budget för Stockholms stad godkänns. 2. Redovisade avsättningar om 561 mnkr godkänns. 3. Nuvarande reservation av eget kapital avseende verksamhetsutveckling med it utökas från 409 mnkr till 640 mnkr. Den utökade reservationen finansieras från årets förändring av eget kapital. 4. Kommunstyrelsen medges finansiering om 160 mnkr för Skolplattformen för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 5. Kommunstyrelsen medges finansiering om 230 mnkr för GSIT 2.0 för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 6. Kommunstyrelsen medges finansiering om 16 mnkr för SUNE för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 16

17 7. Kulturnämnden: stadsarkivet medges finansiering om 9 mnkr för e-dok för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 8. Kommunstyrelsen medges finansiering om 15 mnkr för uppgradering av e-tjänster för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 9. Kommunstyrelsen medges finansiering om 5 mnkr för fritt wifi för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 10. Kommunstyrelsen medges finansiering om 65 mnkr för Smart stad för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 11. Kommunstyrelsen medges finansiering om 40 mnkr för uppgradering av sociala system för år Finansiering sker genom disposition av eget kapital. 12. Avsättning för Science for Life Laboratory upplöses. 13. Fastighetsnämndens avkastningskrav minskas med 33,7 mnkr med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 14. Kommunstyrelsens beslut gällande uppsiktsplikt avseende stadens heloch delägda aktiebolag, enligt bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, anmäls. 15. Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 16. Uppföljning av fritidsverksamheten i Stockholms stad år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 17. Uppföljning av större investeringsprojekt år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 5 till stadsledningskontorets 18. Basnyckeltal med utfall för år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 6 till stadsledningskontorets 19. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 7 till stadsledningskontorets 20. Redovisning av kommunfullmäktiges aktiviteter som i sin helhet inte blivit genomförda under år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 8 till stadsledningskontorets 21. Redovisning av särskilda satsningar för uppföljning år 2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 9 till stadsledningskontorets 17

18 22. Direktionen för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar beviljas ansvarsfrihet, bilaga 11 till stadsledningskontorets 23. Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet, dnr /2014 anses avslutat med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 24. Redovisning från miljö- och hälsoskyddsnämnden av Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2016, dnr /2016 godkänns i enlighet med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 25. Uppdraget att integrera metodik, åtgärder och målvärden från Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 i stadens nya miljöprogram i samband med revideringen år 2015, dnr /2014 har slutförts med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 26. Stadens uppföljning av vård och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet 2015, dnr /2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 27. Revidering av reglementen för arbetsmarknadsnämnden (dnr /2017), utbildningsnämnden (dnr /2017), och stadsdelsnämnderna (dnr /2016) godkänns enligt bilagorna till stadsledningskontorets 28. Överenskommelsen om exploatering med överlåtelse av mark inom Kristineberg 1:10, Kristineberg 1:4 i Kristineberg omfattande en sammanlagd investering om 114 mnkr samt en preliminär försäljningsinkomst om cirka 514,6 mnkr godkänns samt att exploateringsnämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal. Trafiknämnden och exploateringsnämnden ska beakta vad som framgår av detta yttrande. 29. Kommunstyrelsen uppdras genomföra central upphandling av kontanthanteringstjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 30. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge bolagen inom koncernen i uppdrag att delta i central upphandling av kontanthanteringstjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 31. Kommunfullmäktige garanterar att AB Stockholmshem inte blir drabbat av en eventuell ekonomisk förlust till följd av uppdraget att uppföra modulhus i enlighet med beslut Nyanlända och asylsökande i 18

19 Stockholms stad, dnr /2016 med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande. 1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade utgifter med 33,9 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2016 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets 2. Kommunstyrelsen m.m. medges budgetjustering med 1,2 mnkr för tillfälligt stöd till föreningen Livstycket med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2017 års budget. 3. Nämnderna medges ombudgetering till år 2017 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 64,7 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2017 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets 4. Nämnderna medges ombudgetering till år 2017 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 61,4 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2017 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets 5. Stadens hel- och delägda aktiebolag, enligt bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, har bedrivit sina verksamheter i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 6. Nämndemannaföreningen vid Solna tingsrätt får kr till utbildning av Stockholms stad utsedda nämndemän för perioden Finansiering sker inom kommunstyrelsen m.m. budget för Schablonersättningen för kostnader för transporter, utredning, uppföljning, tolk, god man med mera i samband med mottagandet av ensamkommande barn fördelas i enlighet med stadsledningskontorets 8. Tidigare beviljade stimulansbidrag om 0,1 mnkr för beställarstöd för en ny servicebostad enligt LSS i Solberga, programområde Kabelverket, återtas. 9. Kommunstyrelsen garanterar att AB Stockholmshem inte blir drabbat av en eventuell ekonomisk förlust till följd av uppdraget att uppföra 19

20 modulhus i enlighet med beslut Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad, dnr /2016 med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 10. Som svar på remissen Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna, dnr /2016 hänvisas till vad som sägs i stadsledningskontorets 11. Skrivelse från Skönhetsrådet Angående icke sanktionerad projicering av reklam, bilder och budskap på fasader dnr /2009 anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 12. Skrivelsen Högre kvalitativa ambitioner för Stockholms skolbyggnader och gårdar dnr /2014 anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 13. Skrivelse om skolmaten dnr /2013 anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 14. Anmälan från utbildningsnämnden och idrottsnämnden Övernattning i Stockholms stad (hur staden bättre kan förändra utbudet av övernattningslokaler för föreningslivet), dnr /2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets 15. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att central upphandling av kontanthanteringstjänster ska genomföras ska stadsledningskontoret genomföra upphandlingen. Vidare delegeras till stadsdirektören att fatta beslut om val av leverantör, vid behov genomföra förändringar, som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade samt teckna avtal med vald leverantör. 16. Övriga framställningar från nämnderna avslås. Stockholm den På kommunstyrelsens vägnar: K A R I N W A N N G Å R D Ulrika Gunnarsson 20