Fritidsnämndens bokslut 2012

Transkript

1 (29) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2011/ Fritidsnämnden Fritidsnämndens bokslut 2012 Förslag till beslut Fritidsnämnden godkänner bokslut för 2012 och överlämnar det till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Verksamhetsresultat Övergripande mål är att kommuninvånarna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid. Detta leder bl.a. till att nämndens arbete inriktas på att stimulera föreningarna i Nacka så dessa bedriver verksamheter som efterfrågas av barn och ungdomar men också att parallellt verka för satsningar på fritidsanläggningar som stödjer detta servicemål. I årets medborgarundersökning uppger 94% av de tillfrågande att de är nöjda med att kunna utöva sina fritidsintressen såsom t ex sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv. Nämnden uppfyller därmed detta mål och resultatet är bland de högsta i landet. Målområdet för trygga fritidsanläggningar är fortsatt god (83%) liksom nämndens mål för att minska energiförbrukningen i ishallarna. Övriga resultat såsom medborgarnas uppfattning om flickor och pojkars lika villkor till fritidsaktiviteter, föreningsservice, städning och skötsel av fritidanläggningarna har däremot sjunkit och inom dessa områden uppnås inte nämndens mål Nämnden fortsatte att satsa på öppen fritid både under skolornas terminstider och skollov. Kollotaxan var densamma som under 2011 och 77 barn har vistats på sommarkollo vilket är dubbelt så många sedan starten för 2 år sedan. Unga Nackabor (7 st) har fått möjlighet att vistas på kollo i Astma- och allergiförbundets regi. Sommarkollo, Tjejverkstan och fritidsgårdarna får höga betyg av nackas ungdomar men däremot noteras en kraftigt vikande besökskurva kvällstid för 3 av fritidsgårdarna i Nacka. För första året blev 6 Nackaföreningar certifierade som Utmärkt förening. Fritidsnämndens utmärkelse delades ut vid årets Föreningsledarhelg där ett 60-tal ledare samlades för att inspireras av work shops inom ämnen såsom motivation, jämställdhet, hjärträddning mm. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (29) Nämnden har uppvaktat 3 unga Nackabor som presterat excellenta resultat i sin idrott såsom OS guld inom handikappsimning och VM medaljer inom kamsport, Ju-jutsu. Årets stipendiat No Fall erhåll utmärkelsen på den stora föreningsledarhelgen i november. Helt oväntat blev Nacka rankad som årets friluftskommun i Stockholms län 2012! Insatta resurser Fritidsnämndens redovisar ett positivt resultat med 1,4 mnkr. Överskottet beror på att Sickla Gymnastikhall har avslutats senare än plan vilket innebär att nämndens kostnader för avskrivningar och räntor varit lägre för detta projekt under När det gäller resursutnyttjandet anser nämnden att idrottsanläggningarna ska nyttjas maximalt under anläggningarnas öppettider. Sedan flera år tillbaka finns inga lediga föreningstimmar i vare sig ishallarna, simhallarna eller i sporthallarna. Energibesparande åtgärder i ishallarna visar att förbrukningen fortsätter att minska. Ärendet Fritidsnämnden redovisar, måluppfyllelse med nyckeltal, verksamhetsresultat och insatta resurser. Ekonomisk uppföljning och verksamhetsberättelse och Investeringsredovisning. Bilagor Bilaga 1 sammanställning redovisning Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Investeringssammanställning Bilaga 4 Sammanställning till KS Åsa Engwall Idrott och fritidsdirektör Margareta Rindö Verksamhetscontroller

3 3 (29) Verksamhetsresultat Under 2012 har nämnden haft 10 stycken sammanträden varav 2 var öppna sammanträden för medborgarna. Nämndens ledarmöter har erbjudits ökad kunskap om bl a planprocessen, parkeringsstrategi samt kust- och grönstrukturprogrammet. En mål- och väsentlighetsanalys genomfördes i maj av ledamöterna tillsammans med representanter från de olika verksamheterna. Syftet var att stämma av målbilden utifrån ansvarsområdets styrkor och svagheter. Nämndens prioriteringar har därefter förtydligats inför Under hösten genomfördes den stora medborgarundersökningen. Resultaten visar att nöjdheten för medborgarna att kunna utöva sina fritidsintressen såsom t ex sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv är mycket god och har t o m ökat något sedan föregående år då 94% ger gott betyg på denna fråga. Nämnden uppfyller därmed detta mål och resultatet är bland de högsta i landet. Nämndens målområde för trygga anläggningar är fortsatt god (83%) liksom nämndens mål för att minska energiförbrukningen i ishallarna. Övriga resultat såsom medborgarnas uppfattning om flickor och pojkars lika villkor till fritidsaktiviteter, föreningsservice, städning och skötsel av fritidsanläggningarna har däremot sjunkit något och når i år inte upp till nämndens mål. Nämndens satsning på att kvalitetscertifiera föreningar resulterade i att 6 Nackaföreningar för första gången kunde erhålla utmärkelsen Utmärkt förening. Utmärkelsen delades ut i samband vid årets Föreningsledarhelg där ett 60-tal ledare under 2 dagar deltog i work shops inom motivation, jämställdhet, tillgänglighet, hjärt- och lungräddning mm. Nämnden har uppvaktat 3 unga Nackabor som presterat excellenta resultat i sin idrott såsom OS guld inom handikappsimning och VM medaljer inom kamsporten Ju-jutsu. Nacka - årets friluftskommun i länet! Nacka kommun rankades högst i Stockholms län bland årets frilufts kommuner. Nacka och Huddinge kommun delade fjortonde plats av landets 290 kommuner. Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet. Aktiviteter som planerats för 2012 Resultaten av de väsentliga aktiviteter som nämnden pekade ut inför 2012 sammanfattas enligt följande. Fortsätta stödja många olika träffpunkter/öppna fritidsaktiviteter för unga särskilt under helger och skolornas lov

4 4 (29) Öppen verksamhet för unga finns vid sex fritidsgårdar, två föreningsdrivna träffpunkter, Tjejverkstan samt vid de öppna idrottsverksamheterna i Fisksätra och i Orminge. Nya sommarlovsaktiviteter startade, bland annat på Henriksdalsberget, 2:ans fritidsgård och i Orminge. Besökarnas upplevelser av fritidsgårdarna har mätts och jämförts inom Nackanätverket. Nackas fritidsgårdar får fler poäng jämfört med övriga. Tjejverkstan får mycket höga betyg av sina besökare. Däremot har besöksantalet sjunkit starkt för 3 av fritidsgårdarna. Ungas inflytande Samtliga fritidsgårdar har arbetat aktivt med att utveckla och införa metoder för att öka ungas inflytande och medskapande i verksamheten. Arbetet med ungas inflytande och medskapande på fritidsgårdarna behöver utvecklas ytterligare under I projektet Ungt inflytande fick nämnden tips på olika sätta att förbättra kontakten med unga. T ex Idébussen kommunen kommer till dig. Andra tips som kom 2012 och som kan främja ungas intresse för fysisk aktivitet är sporthallar utan linjer. Ökad satsning på kollovistelse för barn och unga 77 barn och ungdomar i åldern 9 15 år har erbjudits plats på kollo under sommaren Detta är en ökning med 26 barn jämfört med året innan och en ökning med 37 barn jämfört med första sommarkollot Totalt ansökte 109 barn och ungdomar om plats på kollo. Nämnden har gett ekonomiskt stöd till Astma och allergiförbundets kolloverksamhet för sju barn och ungdomar. Fortsätta renovera kvartersplaner för spontanidrott Fotbollsplanen vid Tollare idrottshall (Johannes Petri skolan) samt grusplanen vid Älta skola har fått konstgräs. Förbättringarna av underlaget är ett resultat av förslag från respektive skolas elevråd. Fortsatt förnyelse av lekplatserna (inom allmän platsmark) Utbyte/förnyelse av 2 lekplatser upphandlades och arbetena satte igång men fick avbrytas pga snö och hård kyla. Verka för fler anläggningar som stödjer flickors fritidsintressen Den nya ridanläggningen i Drevinge har startat och har under året successivt ökat antalet ridskoletimmar till ca 150 elevtimmar per vecka. Verksamheten får höga besöksvärden men verksamheten har under 2012 behövt nedsättning av lokalhyran för att etablera en stabilare ekonomi. Ridskolan är ett resultat av hyresförhållande med 3 parter (Erstaviks Godsförvaltning, Stall Compass och kommunen). Nya IT-lösningar för rapportering av aktiviteter En ny webb-baserad IT-lösning har införts successivt fr o m 2011 och sedan den 1 juli 2012 sker all rapportering, ansökan och utbetalning av aktivitetsstöd via verktyget ApN.

5 5 (29) Översyn av kontantstödet Ändrad form för ansökningar av projektstöd så att projektstöd kan sökas vid 2 fasta tillfällen per år. Detta för att bl a ges möjlighet till bättre prioritering mellan ansökningar. Påverka så att det vid den fysiska planeringen finns beskrivningar i planskedet av hur medborgarnas behov av motion, rörelse och mötesplatser tillgodoses Yttranden har lämnats över 6 stycken förslag till detlajplaner och program. Dessa är Tollare (2 st), Kvarnholmen, Morningside Marina, Orminge och program Fisksätra. Nämndens direktör samt verksamhetens utvecklingsledare var inbjudna till seminarium om Planera och bygg för fysisk aktivitet, arrangörer Folkhälsoinstitutet och Stockholms läns landsting. Utveckla fler aktiviteter och unga ledare som främjar aktiviteter för unga med olika funktionshinder Broschyren Kultur och Fritid för alla Tips för dig som behöver extra stöd är en första samlad information om fritidsaktiviteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Foldern har gjorts tillsammans med bl a Haninge och Tyresö kommuner. Inom kommunernas nätverk har en webbplats Fritidsnätet - Fritid som funkar, tagits fram under Nacka kommun är även medarrangörer till fritidsmässan Minfritid.nu som kommer arrangeras i Huddinge den maj Föreningslivet i Nacka har fått extra kontantstöd för att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Dessa är: Älta IF Konståkning, Skuru IK Handbolls verksamhet Upp&Ner och Härs&Tvärs, Stiftelsen Skota Hems seglingsverksamhet, Nacka Handikappidrottsförening samt Hund för alla - ett lovläger som genomfördes av Nacka brukshundsklubb tillsammans med Studiefrämjandet. Strategiska mål och nyckeltal Årets föreningsenkät visar att 69 % av föreningarna är nöjda med kommunens service, vilket är en försämring jämfört med föreningsenkäten Mest nöjda är föreningarna med det bemötandet de får av kommunens medarbetare i olika sammanhang. Samtidigt konstateras att vissa områden behöver utvecklas bl a föreningsbidrag, principer för hur tider fördelas idrottsanläggningar samt föreningarnas möjligheter till påverkan och delaktighet samt skötseln av idrottsanläggningarna. I föreningsenkäten svarar 79 % att de arbetar med säkerhet och skadeförebyggande arbete. Under 2012 har besökarmätningar gjorts i ishallarna och 83 % av besökarna uppger att de känner sig trygga när de vistas i ishallarna. Sådana mätningar görs i alla anläggningar vartannat år och då frågas även efter om man har skadat sig och i så fall om det beror på idrottsutövandet eller brister i anläggningen. Inga skador har rapporterats som anses bero på anläggningen.

6 6 (29)

7 7 (29) Strategiska mål och nyckeltal Utfall inom parantes är 2011 års utfall Verksamhetsres ultat Övergripande mål God kommunal service God kommunal service Stor valfhet God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Strategiskt mål Läge Nyckeltal Mål värde Kommuninvånarna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid. Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens. Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar. Föreningslivet ska stödjas så att de arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet.(scb tilläggsfråga medelvärde 6,2 (6,5) jämförs ej med andra kommuner) 80% Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar, gymnastikhallar och bollplaner % Ny statistik verktyg from hösten 2013 Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar, gymnastikhallar och bollplaner % Ny statistik verktyg from hösten % I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter (SCB tilläggsfrågor medelvärde 6,1 (6,4) jämförs idag ej med andra kommuner) 80% Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för utrustning och skötsel av idrotts och motionsanläggningar SCB medelvärde 6,5 andra kommuner 6,2 (6,7 andra kommuner 6,1,) 85% Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god, % ( mäts vart annat år i brukarundersökning Utfall 76% (81%) (36 %) 40% (64%) 85% Hur ser du på möjligheterna till att kunna utöva dina fritidsintressen t ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv SCB medelvärde 7,9 samtliga kommuner 7,2 (medelvärde 7,8 samtliga kommuner 7,2) 90% Antal bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar som deltar i processen utmärkt förening 12st. 72% (77%) 85% (88%) 69 % (73%) 94% (94%) 10 (7 st.)

8 8 (29) Verksamhetsres ultat Övergripande mål Trygg kommun Strategiskt mål Läge Nyckeltal Mål Fritidsanläggningar-na ska vara trygga. värde Andel besökare som anser att kommunens fritidsanläggningar är trygga (%) (nytt nyckeltal) Brukarundersökning 90% Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar, st. (Rapporteras via reg. folkhälsoplanerare anmälningsblankett finns på hemsidan) 0 Andel godkända vattenprover i simhallarna, % (Prov tas var 14:e dag) Utfall 83 % ishall (78%) Ej registr erat 95% (97%) Insatta resurser Fritidsnämndens redovisar ett positivt resultat med 1,4 mnkr. Överskottet beror på att Sickla Gymnastikhall har avslutats senare än plan vilket innebär att nämndens kostnader för avskrivningar och räntor varit lägre för detta projekt under När det gäller resursutnyttjandet anser nämnden att idrottsanläggningarna ska nyttjas maximalt under anläggningarnas öppettider. Sedan flera år tillbaka finns inga lediga föreningstimmar i vare sig ishallarna, simhallarna eller i sporthallarna. Energibesparande åtgärder i ishallarna visar på fortsatt god lönsamhet. Under året har underhålls- och investeringsplan för åren tagits fram och beslutats av fritidsnämnden. Under 2012 har energieffektiviseringsarbetet i kommunens ishallar fortgått. Besparingen sedan 2008 är nu kwh per år. Intern kontroll Ernst & Young genomförde i juni 2012 en granskning av delegationsordningar. I denna ingick en uppföljning av tidigare granskning (3/2009) och dess rekommendationer. Nämnden återrapporterade effekter av granskningen, dels information om att översyn hade gjorts av delegationsordningen vid 2 tillfällen, dels att stickprovskontroller av 173 ärenden visar att diarenumrering efterföljs helt men att det fortfarande fanns vissa brister i återrapportering till nämnden. Nämnden konstaterade samtidigt att antalet ärenden sedan 2008 har ökat väsentligt.

9 9 (29) Under 2012 har Stadsjurist Helena Meier tagit fram en ny mall för delegationsbeslut samt svarat för utbildning till berörda tjänstemän (chefer, handläggare) inom nämndens ansvarsområde. Andra åtgärder är att nya rutiner för handläggning av tjänsteskrivelser till nämnden har införts och kommunicerats med berörda handläggare. Nämnden har under 2012 genomfört en översyn av delegationsordningen. Antalet beslut som fattats på delegation och anmälts till nämnden är 48. En översyn har utförts inom idrottsbokningen. Översynen omfattade nuvarande rutiner för dels bokning av tider i kommunens idrottsanläggningar, dels hantering av fakturor. Översynen har medfört att ett antal åtgärder har identifierats med syfte att minska risker för fel i fakturor. I samband med egen intern kontroll av inköp har en brist konstaterats. Köp av 2 mindre leveranser av konstgräs till kvartersplaner har gjorts utanför ramavtal. Det har i efterhand konstaterats att texten som handlar om rättigheten till en generell option har fallit bort inom den upphandlingen som avser Saltsjöbadens konstgräsplan. Detta har följts upp och kommunicerats med inköpsenheten. Under året har nämnden infört att verksamheterna vid varje tertial ska lämna en sammanställning över inkomna synpunkter och ev vilka åtgärder som vidtagits. Sådana redovisningar har lämnats för lekplatserna men under hösten inkom sammanställningar inom idrotts- och fritidsområdet. Beslut av nämnden under 2012 som inte har verkställts är 3. Ett beslut avser, Upphandling av öppen verksamhet för personer med funktionsnedsättning på 2:ans fritidsgård. Då kommunens egen fritidsgårdsverksamhet bedömde att de saknade kompetens för att anordna öppen verksamhet för personer med funktionsnedsättning beslöt fritidsnämnden i maj att upphandla verksamheten. Upphandlingen har inte påbörjats. Ett annat beslut avser, Förslag till ny finansieringsmodell för fritidsgårdsverksamhet i Nacka kommun. Nämnden beslutade att återremitera ärendet för ytterligare underlag som visar vilka konsekvenser tjänstemannaförslaget kan få för respektive enhet. Även lokaler och hyror behövde utredas ytterligare. Om ersättningen borde vara behovsprövad istället för en modell med strikt satta parametrar. Beredning av nämndens beslut pågår. Ett tredje beslut avser investeringar för spontanidrott/aktivitetsparker. Då det fanns en allmän kritik mot utformningen av aktivitetsparker i Stockholm avvaktade verksamheten resultatet av Stockholms stads utredning. En muntlig rapport av arbetsförslag har skett till nämnden under hösten och arbetet fortsätter under Mindre förbättringar av kvartersparker har gjorts där det finns grusplaner rustas där det finns förslag från t ex elevråd och/eller föreningar (Tollare och Älta skola).

10 10 (29) Strategiska mål och nyckeltal Utfall inom parantes är 2011 års utfall Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Kommunal ekonomi i balans Reinvestering/per bokad timme i idrottsanläggningarna samt att fritids anläggningarna ska utnyttjas maximalt Budget i balans Ishallar energianvändning kwh (vecka 45-12) /bokningsbara timmar Lokaluthyrning i % av total uthyrbar tid, % < 316 kwh 90% Drift- och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplaner), kr/invånare < 357 Avvikelse i förhållande till budget i mnkr ±0 200 kwh (240 kwh) 99% (99%) 404 (390) 1,4 (-0,2) Utfall mot budget Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+) Utfall 2012 Intäkter Kostnader Netto Budget 2012 Budgetavvikelse Föreningsstöd Idrottsanläggningar Fritidsgårdar Nämnd och nämndstöd Myndighet & huvudman Idrott och fritidsverksamheten Summa

11 11 (29) Bilaga 1 sammanställning redovisning Bokslut 2012 Redovisning i tkr Budget 2012 Utfall Intäkter Skattefinansierad ram för idrott och fritid Intäkter avgifter och taxor Not Summa intäkter Kostnader Administrationsbidrag Not Aktivitetsbidrag verksamhetsbidrag Not Bidrag aktiviteter funktions-nedsättning Not Projektbidrag Not Stöd till Pensionärsföreningar Not Produktion /IT stöd Not Utvecklingsstöd fritid för unga Not Summa kontantstöd Drift av idrottsanläggningar Not Idrotts- och fritidsenheten Not Myndighet & huvudmannaenhet El-kostnader Not Verksamhets administration Not Hyror idrott och fritid Not Hyror simhallar Not Räntor och avskrivningar (kapitalkostnad) Not Övrig idrott och fritid Not Lekplatser Not Summa idrottsanläggningar Öppen fritid o lovverksamhet Not Nämnd nämndstöd Not Osäkra fordringar Not Summa totala kostnader Resultat

12 12 (29) Not 1 Intäkter för lokaluthyrning ishallar 2,4 mnkr konstisbanor 1,1mnkr, idrottshallar 1,2 mnkr idrotts platser bollplaner 1,1 mkr Simhallar avser Nacka simhall 1,8 mnkr, Näckenbadet 1,2 mnkr, kollovistelse 155 tkr övrigt 0,8 mnkr Not 2 Administrationsbidraget utbetalas en gång per år och baseras på föreningarnas medlemsantal i åldersgruppen 4-20 år. Not 3 Aktivitetsbidraget betalas ut 2 ggr per år. För hösten 2011 har utbetalning gjorts och uppgick till 2,2 mnkr våren 2012 uppgick aktivitetsbidraget till 2,4 mnkr och för hösten har 2,3 mnkr avsatts. Not 4 Bidrag aktiviteter funktionsnedsättning. Not 5 Projektbidrag söks av föreningarna enligt särskilda kriterier som redovisas på hemsidan. Not 6 För att allmänt stödja pensionärsföreningarnas verksamhet ger kommunen, genom fritidsnämnden, ett allmänt årligt bidrag per medlem till pensionärsförening som uppfyller vissa villkor. Stödet är 60 kr per betalande medlem. Utbetalning uppgår till 220 tkr. Not 7 Produktions kostnader: IT kostnader, Licensavgifter för Systemet Royal Boka inkassohandläggning och diverse övrigt gällande föreningsstöd. Not 8 Kostnader avser överenskommelser och avtal för utveckling av fritid för unga. Exempel är nämndens beslut om att stödja Idrottslyftet och föreningsutveckling Utmärkt förening genom SISU. Not 9 Drift och underhåll av idrottsanläggningarna Not 10 Under mars bildades idrotts- och fritidsenheten med operativt ansvar för service, utveckling, bokning och administration samt skötsel av kommunens idrottsanläggningar. Tidigare M&H kommer fortsatt redovisas som en post enligt önskemål från KS Not 11 El-kostnader för idrottsanläggningar har till följd av pågående handlingsplan för att optimera energianvändningen sjunkit Not 12 Administration i form av direktör, jurist, controller, informationstjänster och övrig administration. Detta för att bistå verksamheterna med specialistkompetens, kvalitetssäkring, hantering av budget bokslut.

13 13 (29) Not 13 Hyror för sporthallar, bollhallar och övriga idrottsanläggningar, underskott på grund kostnader för idrottslokal i Fisksätra centrum som tidigare år var budgeterat på SLK. År 2012 har ansvaret tagits över av nämnden men inte finansieringen. Not 14 Hyra för Nacka Simhall och Näckenbadet betalas månadsvis till fastighetskontoret Not 15 Avskrivningar tkr och räntor 4 % tkr. Överskott med 1415 tkr som beror på senare avslut av projekt än beräknat Not 16 Simskola, information, annonser, utredningar, försäkringar mm. Not 17 Skötsel av lekplatser ingår i upphandlade entreprenadtjänster inom park och natur på Tekniska nämnden. Not 18 Fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet Not 19 Avser verksamheter för nämnden och dess nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning etc. Nämndstöd i form av del av direktör, sekreterare för att bistå nämnden med specialistkompetens, kvalitetssäkring, Not 20 Osäkra fordringar, återvunna kundförluster 18 tkr befarade kundförluster 554 tkr

14 14 (29) Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Uppföljningar och utredningar Fritidsnämnden är en finansieringsnämnd vilket bland annat innebär att nämnden ska följa upp att verksamheter och anläggningar drivs utifrån nämndens mål. Ett annat syfte med att göra uppföljningar är att identifiera förbättrings- och utvecklingsområden som en del av ett kvalitetsarbete. Flertalet undersökningar genomförs vart annat år. Föreningsenkäten Under tiden 3 september 12 oktober genomfördes en enkätundersökning där de 60 föreningar, som är bidragsberättigade för barn- och ungdomsverksamhet i Nacka, har haft möjlighet att delta. Denna undersökning är en del av fritidsnämndens uppföljning av kommunens stöd och service till föreningslivet samt av driften av idrottsanläggningarna. Svarsfrekvensen är 61 % vilket är något högre jämfört med när samma undersökning genomfördes % av föreningarna är nöjda med kommunens service vilket är en viss försämring jämfört med % av de berörda föreningarna anser att kommunens idrottsanläggningar är välskötta. De som föreningarna framför allt är nöjda med är det bemötande man får av kommunens representanter i olika sammanhang. Resultatet har förbättrats på vissa områden medan det på andra områden försämrats. Sammanfattningsvis når inte resultatet upp till önskvärda målnivåer. För att utveckla kommunens stöd och service till föreningarna och för att utveckla idrottsanläggningarna kan en handlingsplan göras utifrån dels resultatet av undersökningen och dels andra dialoger med föreningslivet. Föreningsbidragen, fördelningsprinciper för tidsfördelning i idrottsanläggningar och föreningarnas möjligheter till påverkan och delaktighet samt skötseln av idrottsanläggningarna är områden som kan utvecklas. Besöksundersökning ishallar Under tiden april genomfördes en besöksundersökning i samtliga ishallar. Besökare har fått bedöma ishallarnas funktion och standard samt lämna förslag på förbättringar. Vid vissa tillfällen är intresset att delta i undersökningen begränsat då ledare, tränare och utövare anser att deltagandet i undersökningen begränsar deras pågående aktiviteter. Flertalet av de som använder ishallarna anser att dessa är välskötta. De ishallar som besökarna är mest nöjda med är Älta och Saltsjöbadens ishallar medan Björknäs islada och det blåa istältet på Nacka idrottsplats är de anläggningar med störst andel missnöjda besökare. Den enskilda faktorn besökarna är mest nöjd med är isens kvalitet, vilket också är den faktorn som förbättrats mest sedan undersökningen Fritidsgårdar Fritidsgårdsverksamheten följs upp genom bl a anordnarnas verksamhetsredovisningar, beställarens verksamhetsbesök och intervjuer med besökare, besöksundersökningar och

15 15 (29) räkning av antalet besökare. Beställare och företrädare för utföraren träffas kontinuerligt för dialog och uppföljning. Antalet besökare har räknats under två veckor samtunder enklare former, dagligen från och med 1 november. Besöksräkningen visar att det är fler pojkar än flickor som besöker fritidsgårdarna. Andelen flickor av unika individer som besöker fritidsgårdar är 34 %. Under första halvan av 2013 kommer en större besökarundersökning att genomföras där resultatet kommer att kunna jämföras med fem andra kommuner. Motsvarande uppföljning sker även för de två träffpunkterna och Tjejverkstan. Uppföljning av information om fritid på kommunens webbplats SKL, Sveriges kommuner och landsting, undersöker årligen alla kommuners webbplatser. Ett av de områden SKL undersöker handlar om fritid, kultur, föreningsliv och friluftsliv. Området omfattar 16 frågor om bland annat vilket utbud som finns, öppettider och hur man startar en förening. Nacka kommuns webbplats får högsta betyg på 12 av 16 frågor. De områden som bör utvecklas utifrån SKLs bedömning är möjligheten att söka föreningsbidrag och boka lokaler och anläggningar digitalt på webbplatsen. I viss mån är detta redan möjligt idag. SKL menar även att redovisning av besöksundersökningar och jämförelser av undersökningsresultat med andra kommuner kan förbättras. Inflytande och delaktighet Barnkonventionen uttrycker barns rätt att bli lyssnade på och att få sina åsikter seriöst värderade. I konventionen kan man utläsa att vuxna inte bara ska ha ett barnperspektiv utan även aktivt ta del av barnens perspektiv. I de nationella folkhälsomålen kan man läsa att upplevelsen av att få vara delaktig i olika sammanhang och ha inflytande är en av de mest grundläggande förutsättningarna för en god hälsa. I den nationella ungdomspolitiken anges att det är önskvärt att kommuner arbetar på olika sätt för att öka ungdomars möjligheter till inflytande och delaktighet. Ett av de områden som nämns särskilt där unga kan få utrymme för att utveckla ett eget engagemang och ansvarstagande är fritidsområdet. Traditionellt har föreningsliv, ungdomsorganisationer och andra mötesplatser på fritidens arena gett ungdomar erfarenheter av ledarskap, förtroendeuppdrag och demokratiska arbetsformer. Inflytande på fritidsgårdar I det fritidsgårdsuppdrag som fritidsnämnden har fastställt anges att anordnarna ska stimulera ungdomars vilja att ta ansvar och engagera sig i frågor som berör dem eller i skapandet och genomförandet av verksamheten.

16 16 (29) Anordnarna uppger i sina redovisningar att de arbetar med inflytande och delaktighet genom olika forum där ungdomar får föra fram synpunkter och förslag, genom att ungdomar är med och arrangerar verksamhet och genom att de är med i olika arbetsgrupper. Ungdomarna är även med och svarar för inköp, arbetar ideellt i fritidsgårdarnas cafeterior och är med vid utformning av lokaler. Inflytande på idrottsanläggningar Idrotts- och fritidsenheten har fortlöpande samtal och möten genom anläggningsråd 2 gånger per år där föreningar är inbjudna. Under våren 2013 kommer även allmänheten samt skolor ha möjlighet att delta i anläggningsråden. För närvarande sätter man upp agenda genom frågor till koordinator på enheten, men under 2013 planeras en utveckling av elektroniska brevlådor för respektive anläggningsråd på hemsidan. Det sker även dialog via Nacka Idrotts Allians varje år. Under hösten har det startas ett projekt för översyn av principerna för hur tiderna ska fördelas i ishallarna. Konståkningsföreningarna och ishockeyföreningarna samt respektive specialförbund i Stockholm distrikt har varit inbjudna. Arbetet med projektet planeras vara klart i början av Upphandlingar Fritidsgårdsverksamhet Fritidsnämnden beslöt i mars att genomföra en direktupphandling av Boo Folkets Hus avseende fritidsgårdsverksamhet i Orminge. Då det bedömdes att det inte fanns rimliga förutsättningar för olika anbudsgivare att lämna anbud på likvärdiga villkor, fanns det inte förutsättningar för konkurens i enlighet med de grundläggande principerna LOU 1 kap. 9. Därmed kunde en direkt upphandling prövas. Beslutet innebar att Boo Folkets Hus fick lämna in svar på ett antal frågor. Frågorna har sedan utvärderats för att avgöra om Boo Folkets Hus kan antas som utförare/anordnare av fritidsgårdsverksamhet i Orminge. Nämnden beslöt i juni att anta Boo Folkets Hus som utförare av fritidsgårdsverksamheten. Kollo Fritidsnämnden beslöt i september 2011 att upphandla kolloverksamhet för åldersgruppen år för sommarloven Stiftelsen Barnens Dag antogs som anordnare av kolloverksamhet för sommarloven Information Den huvudsakliga informationen om fritidsområdet publiceras på kommunens webbplats. Där finns information som specifikt riktas till kommuninvånarna och Nackas föreningar samt information som vänder sig specifikt till föreningsledare.

17 17 (29) Under fliken Fritid & Natur är det genomsnitt sidvisningar per månad. Denna webbplats vänder sig till invånarna och innehåller information om bland annat utbudet av fritidsaktiviteter. Det som är mest eftersökt är informationen om simhallar och allmänhetens tider i ishallarna/isbanor. Även information om aktiviteter på skolloven och om badplatser är uppskattad information. Fliken För dig som är föreningsledare vänder sig direkt till de som bedriver föreningsverksamhet. På denna plats finns det information om bland annat det stöd föreningar kan söka från kommunen, till exempel information om föreningsbidrag, fördelningspolicys, om lokaler och anläggningar mm. Denna webbplats har haft visningar under Under 2012 har kommunen annonserat 13 gånger i lokaltidning om fritiden. Dessa annonser har även producerats som affischer som satts upp i simhallar, på bibliotek och fritidsgårdar samt vid några större sporthallar. Ett särskilt sommarlovsprogram, Värt att veta om sommarlovet, delades ut till alla barn i skolår 3 6 genom skolorna. Tillsammans med Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner har foldern Kultur och Fritid för alla Tips för dig som behöver extra stöd getts ut, där information om olika kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionshinder. Stöd till föreningslivets verksamheter Föreningsbidrag Fritidsnämnden ansvarar för kommunens kontantstöd till föreningslivet. Bidrag ges för den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar samt handikappade. Nämnden ansvarar även för grundbidraget till pensionärsföreningar. Generella bidrag Administrationsbidrag - barn och unga Bidraget utbetalas en gång per år och baseras på föreningarnas medlemstal i åldersgruppen 4-20 år. I år har 60 föreningar inom olika kategorier som idrott, scouter, friluftsfrämjandet, dans, hobby- och intresseföreningar fått bidrag med ett sammanlagt belopp på kronor. Tillsammans redovisade de medlemmar, varav 46 % är flickor och 54 % pojkar. Aktivitetsbidrag - barn och unga För vårperioden har bidrag betalats ut till 66 föreningar med ett sammanlagt belopp på kr. Bidrag utbetalas 2 ggr per år (vår resp. höst) och utgår ifrån antalet sammankomster som genomförs under perioden. Bidraget är 35 kr/sammankomst för åldersgruppen 4-10 år och 55 kr/sammankomst för åldern år. Verksamheten för

18 18 (29) höstperioden ska redovisas senast den 15 februari varför något utfall inte finns i bokslut dock har budgeten periodiserats. Grundbidrag handikappföreningar Till handikapporganisationer, med vuxenverksamhet, har sammanlagt kr betalats ut till 13 föreningar. Bidragsbeloppet uppgår till 100 kr per/medlem. Grundbidrag pensionärsföreningar För att allmänt stödja pensionärsföreningarnas verksamhet ger kommunen ett allmänt årligt bidrag per medlem till pensionärsförening som uppfyller vissa villkor. Stödet är 60 kr per medlem. Sammanlagt har 10 pensionärsföreningar delat på kronor. Projektbidrag Under året har 3 barn- och ungdomsföreningar erhållit stöd om sammanlagt kr. Bidrag har beviljats till Boo FF för utveckling av barn- och ungdomsledare, Darra Musik och Dansförening för sommarläger i Fisksätra samt till Club Sportkidz för deras sommarläger med prova på idrott i Orminge och Nacka IP. Nytt för 2013 är att det blir två fasta ansökningsdatum - istället för det som hittills gällt med möjlighet att ansöka löpande under året. Numera gäller den 1april som sista ansökningsdag för projekt som startar under hösten och den 1 oktober för projekt som planeras till kommande vår. Digital redovisning Lokalt Aktivitetsbidrag Övergången till en webbaserad hantering av lokalt aktivitetsbidrag har under året fortsatt. Från och med den 1 juli blev det verklighet för alla föreningar att aktivitetsbidrag endast kan sökas digitalt via webbportalen Aktivitetskort på Nätet. Syftet är att införa enkla och säkra IT-lösningar för effektiv rapportering, snabbare utbetalning av bidraget och bättre möjlighet till statistikuttag. Under året har två utbildningstillfällen erbjudits, därutöver har omfattande support via telefon och/eller personliga möten lämnats till behövande föreningar. I dagsläget omfattas 65 föreningar av det nya redovisningssättet. Många föreningar har först börjat med den digitala redovisningen i och med höstperiodens krav på obligatorium (innan dess var det frivilligt). För de flesta innebär det inledningsvis ett tidskrävande arbete med nya rutiner, utbildning, ta fram personnummer med mera. Men erfarenheten från dem som deltagit någon/några terminer är positiva då man upptäcker vinster med systemet. Det gäller både föreningar och kommun. Det stora eldprovet blir när höstperiodens verksamhet ska redovisas och nu utmynna i en ansökan (senast 15 februari 2013). Idrottslyftet Även under 2012 har fritidsnämnden, tillsammans med kommunens kommunala skolor, lämnat stöd till Nacka Idrottsallians för en samordningsfunktion som ska arbeta med Idrottslyftets skoldel. Avsikten är att samordnaren ska organisera och hålla ihop den breda

19 19 (29) verksamhet som idag bedrivs av det anslag Nacka erhåller från Stockholms Idrottsförbund (ca 1,5 mkr/läsår). Idrottslyftet bygger på samverkan mellan skolor och idrottsföreningar genom att en mångfald av idrottsaktiviteter erbjuds eleverna på eller i direkt anslutning till skoltid. Syftet är att stimulera till rörelse, lek och föreningsengagemang. Övergripande mål är att barn och ungdomar ska få tillfälle att pröva nya idrotter, få dem att börja träna/röra på sig på fritiden och att få med dem i idrottens gemenskap. I Nacka är fler än 30 skolor och över 20 föreningar engagerade och sammantaget nås över 40 % av eleverna. Enligt Stockholms Idrottsförbunds riktlinjer ska 50 % av verksamheten rikta sig till barn i åldersgruppen 6-12 år samt resterande 50 % till ungdomar i åldern år. En viktig aspekt som verksamheten inom Idrottslyftet också vill bidra till är en förbättrad folkhälsa. Utmärkta Föreningar Bilden ovan visar glada föreningar som vid årets Föreningsledarhelg tilldelades de allra första utmärkelsen, Utmärkt Förening. Föreningsledarna representerar Boo FF, Järla IF Fotboll, Nacka Hockeyklubb, Nacka Hundungdom, Älta Tennisklubb samt Natalis Dans och Musikstudio. För att stödja föreningarna i arbetet med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap driver Nacka kommun och SISU Idrottsutbildarna konceptet Utmärkt Förening. Det är en metod för att kvalitetssäkra föreningens verksamhet och deras arbete med värdegrundsfrågor. I år har satsningen övergått från att vara pilotprojekt till att vara en del av nämndens ordinarie stöd till föreningslivet. Tio föreningar har deltagit och fått processtöd av SISU innebärande lägesanalys, hjälp med verksamhetsutveckling, policyarbeten, implementerings-

20 20 (29) och utbildningsaktiviteter mm. De föreningar som genomfört alla moment, har nödvändig kunskap, rutiner och handlingsplaner samt förankrat det i föreningens organisation tilldelas utmärkelsen, Utmärkt Förening. Utmärkelsen är ett bevis på att föreningarna arbetar med handlingsplaner, policydokument, utbildning och aktiviteter inom områdena: alkohol och droger, medvetet ledarskap, jämställdhet, säkerhet och trygghet, delaktighet och inflytande samt föreningskunskap. För att få behålla utmärkelsen ska föreningen årligen delta på en uppföljning med kommunen och SISU. Under 2013 kommer 10 nya föreningar att få utvecklingsstöd. Öppen verksamhet, så som fritidsgårdar, träffpunkter och öppen idrott mm Fritidsgårdar och träffpunkter Öppen fritidsverksamhet för åldern år har erbjudits vid sju fritidsgårdar och två träffpunkter. Sex av fritidsgårdarna bedrivs i kommunal regi och en av upphandlad entreprenör. Fritidsgårdarna besöks varje vecka regelbundet av mellan 600 och 1000 ungdomar. Fritidsgårdarna erbjuder en öppen verksamhet med program och aktiviteter som man kan delta på utan att behöva anmäla sig i förväg. Dessutom fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser för umgänge. Fritidsgårdarna har under 2012 genomfört tre större arrangemang, med disco, konsert, uppträdanden och kringaktiviteter. Ca 150 ungdomar har uppträtt på dessa arrangemang och ca 100 ungdomar har varit delaktiga i planering och genomförande. I Nackanätverket samarbetar Nacka med fem mellansvenska kommuner kring främst öppen fritidsverksamhet. Under 2012 genomförde nätverket en gemensam nyckeltalsjämförelse. De två träffpunkterna drivs i föreningsregi av Nacka ridklubb på Velamsund och av Nacka Dans & Teater vid dansverksamheten i Alphyddan. Tjejverkstan Föreningen Mötesplats Järlahuset driver verksamheten Tjejverkstan som är en mötesplats för enbart flickor i åldern år. Tjejverkstan har ett tydligt socialt fokus, där besökarna bland annat kunnat ägna sig åt samtal, drama, musik, konstnärligt skapande eller vara med i någon workshop. En kärngrupp om ca 50 flickor besöker verksamheten regelbundet flera gånger varje vecka. Resultatet av 2012 års undersökning visar att flickorna är mycket nöjda. Öppen idrottsverksamhet I Nacka har 3 föreningar/fritidsgårdar haft i uppdrag från nämnden att ordna med öppen idrott för de som inte är medlemmar i någon idrottsförening. I Fisksätra sporthall var det

21 21 (29) föreningen Darra Musik och Dans som ordnade idrott för äldre ungdom och unga vuxna under 3 vardagskvällar per vecka samt lördagar. Fisksätra fritidsgård har haft öppen idrott för barn och ungdomar i anslutning till skoldagens slut och på skollov. I Orminge sporthall har Boo Folkets Hus ansvarat för öppen idrottsverksamhet på lördagskvällar. Kolloverksamhet Under sommaren har Nackabarn kunnat delta i Stiftelsen Barnens Dags kolloverksamhet på fem olika gårdar på Barnens Ö. Kollo innebär att man under 5 14 dagar bor tillsammans med ca 40 andra barn och 10 vuxna på en kollogård för att bland annat ägna sig åt bad, sjöaktiviteter, fiske, idrott, friluftsliv, skapande, fest men även vardagliga sysslor som att städa, laga mat, diska mm. 109 barn och ungdomar ansökte om kollplats inför sommaren 2012 och ytterligare 15 visade intresse efter det att ansökningstiden gått ut. Av dem erbjöds 77 barn och ungdomar i åldern 9 15 år plats på kollo som varade mellan 10 och 14 dagar. I den enkät som deltagarna fick svara på i direkt anslutning till vistelsen, var samtliga deltagare nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i sin helhet. Dessutom har sju barn och ungdomar deltagit i särskild kolloverksamhet för barn med astma och allergi. Övrig sommar- och lovverksamhet Under sommarlovet har fritidsgårdsverksamheten under två veckor ordnat dagläger för barn i skolår 3 6 på Hellasgården och Velamsund, totalt har 250 barn erbjudits plats på daglägerverksamheten. Vid Fisksätra holme har det ordnats öppen sommarlovsverksamhet för unga i åldern 9 17 år. Fisksätra holme har besökts av ca 65 personer per dag. På Henriksdals, 2;ans och Folkans fritidsgård har cirka 30 ungdomar haft som feriepraktik att anordna öppen sommarverksamhet för andra ungdomar. Verksamheten har bland annat bestått av sommarcafé, fotbolls- och pingisturneringar och musikarrangemang. Flera föreningar anordnar läger och öppna aktiviteter under sommarlovet. Flertalet föreningars aktiviteter har presenterats i kommunens sommarlovsprogram. Fritidsnämnden har även gett projektstöd till föreningarna Darra Musik och dans respektive Sportkidz för utveckling av nya sommaraktiviteter som syftade till att nå målgrupper som i mindre utsträckning deltar i annan föreningsverksamhet. Fritid för personer med funktionsnedsättning Nacka skapade tillsammans med Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner broschyren Kultur och Fritid för alla Tips för dig som behöver extra stöd. Syftet är att sprida information om fritidsaktiviteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Avsikten är att ge guidning och tips till målgruppens fritid. I broschyren finner fritidsaktiviteter inom fem olika områden; platser att träffas på, simhallar och simskolor, idrott och motion, natur och friluftsliv, kultur och bibliotek.

22 22 (29) Simhallar Simskola på fritiden I Nacka ordnas simskola i simhallarna både i egen regi och i samarbete med Skuru IKs simsektion och Saltsjöbadens IF simsektion. Simskolan erbjöds med fyra perioder per år och med intensivkurser i maj och juni. Totalt har simskolan omfattat elevplatser under I Nacka simhall har 38 grupper anordnats i egen regi och 62 grupper av Skuru IK simsektion. I Näckenbadet har 26 grupper anordnats i egen regi och 24 grupper av Saltsjöbadens IF simsektion. Utöver simskolan på fritiden erbjuder simhallarna skolsimskola och flera skolor har egen skolsimskola på skoltid. Föreningarnas simsektioner erbjuder olika föreningsaktiviteter i simhallarna. Skolsim Under våren gjordes en utredning av skolornas förutsättningar att bedriva idrottsundersvisning i kommunens simhallar. Idrottslärare deltog i en dialog i samband med detta arbete. Fritidsnämnden beslutade den 14 juni att införa fördelningsprinciper för tilldelning av tid i kommunens simhallar för skolbad. I samma beslut fastställde nämnden taxa för skolbad med 75 kronor per bana per timme. De nya rutinerna har börjat gälla från och med höstterminen Övriga utvecklingsinsatser 2012 Aktiva badhus Mellan är Nacka kommun en av de 4 kommuner som stödjer ett viktigt utvecklings- och forskningsprojekt för att öka kunskapen och kompetensen att beställa, bygga och sköta badhus. Stiftelsen Svenska Miljöinstitutet bidrar med offentliga forskningsmedel och ansvarar för projektets styrning och dokumentation. En första skriftlig rapport presenterades i juni Den första rapporten behandlar kunskapsläget för

23 23 (29) badhus. I ett andra steg som ska inledas våren 2013 börjar frågor om vilka krav som bör/kan ställas på funktioner såsom byggkomponenter och energi. Tidiga insatser Projektet Tidiga insatser har haft fokus på insatser för barn och unga i Nacka. Projektet syftade till att främja samverkan mellan olika nämnder och verksamheter för att barn och ungdomar ska få den bästa möjliga hjälpen så tidigt som möjligt vid risk för en ogynnsam utveckling. Ett antal seminarier och workshops med politiker, chefer och utvecklingsansvariga strateger har genomförts. Fritidsnämnden och dess tjänstemän har bidragit med kunskaper om fritidens roll och möjligheter för att unga ska få en god uppväxtmiljö. Socialdirektören och Kultur- och utbildningsdirektören är ansvariga för fortsatt arbete med samordning av tidiga insatser. Ungas mötesplatser Under 2012 har ett tvärsektoriellt utvecklingsarbete påbörjats som ska se vilka behov och möjligheter det finns för mötesplatser för äldre ungdom och unga vuxna, där en samverkan kan ske mellan bland annat arbetsmarknads- och företagarenheten, Karriärgallerian, fritidsgårdar, föreningsliv, företagare med flera. Arbetet kommer att redovisas under Nackas medverkan vid konferenser om unga och fritiden Ungas mötesplatser, nationell konferens om ungas mötesplatser på den fria tiden så som fritidsgårdar och annan öppen verksamhet, arrangör nätverket Kunskapsutveckling i dialog, september i Stockholm Planera och bygg för fysisk aktivitet, hur bygger man ett samhälle som skapar läns landsting, 18 oktober i Stockholm? Nacka kommun svarade för ett seminarium om fritidens medverkan i samhällsplaneringen och spontan idrott, arrangör Stockholms läns landsting, 18 oktober i Stockholm Kommunstrategiskt mätverk, om planering och utveckling av fritidssektorn, arrangör Fritidsforum i samarbete med Malmö högskola, 14 november i Malmö IDA-mässan, idrotts- och badmässan, nationell mötesplats med utställning och seminarier kring främst idrottsanläggningar och bad, november i Göteborg Myndigheten Ungdomsstyrelsens rikskonferens, om bland annat ung idag, ungdomspolitik, fritid, kultur och föreningsliv, inflytandefrågor och om villkoren för unga med funktionsnedsättning, november i Stockholm Ny ansvarig enhet för idrott och fritid I mars 2012 bildades idrotts- och fritidsenheten. Den nya enheten är resultatet av ett sammangående mellan enheterna MH-teamet för Fritid samt Drift och Underhåll idrott. Fördelarna med den nya enheten är att idrotts och fritidsfrågorna nu hamnar under en och samma enhet vilket ger en bättre tydlighet gentemot våra kunder, föreningarna i Nacka samt

24 24 (29) kommuninvånarna. Enheten kan nu arbeta med en tydligare helhetsbild för att utveckla idrotts och fritidsfrågorna. En viktig del i utvecklingsarbetet är kontakten med föreningarna och medborgarna i Nacka samt besökare från andra delar av landet. Att möta upp föreningarnas och besökarnas behov är av största vikt. Därför utvecklas nu arbetet med att genom anläggningsråd föra dialog med föreningar, skolor och allmänhet.

25 (29) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2011/ Bilaga 3 Investeringssammanställning Projektredovisning pågående Total Projektram Totalt Ack Utfall Prognos 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Summa Prognos o Tot Ack Utfall Nyinvesteringar inom befintlig Saltsjöbadens ip paviljongen Saltsjöbadens IP Konstgräs Spontan näridrottsarenor Skuru IP Idrott reinvesteringar Energiåtgärder ishallar Björknäs IP Lekplatser Lekplatser Lekplatser Kampsportlokaler Nacka ip konstgräs Ridhus Älta o Fisksätra Tillbyggnad Nacka simhall Sicklavallen konstgräs Älta sporthall Myrsjö Ip Boovallen omklädningsrum Nacka bollhall breddning Duvnäs Utskogen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

26 (29) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2011/ Kommentarer till investeringarna Projekt Investeringar/reinvestering och projekt nyinvesteringar inom befintliga anläggningar Friidrottsytorna har renoverats och förbättrats. Utförda moment är t ex omläggning av kurva på löparbanan och ansatsbanor för spjut och längdhopp har förlängts. I Björknäs islada har motor till kylkompressor bytts ut. Nytt passagesystem har installerats i Saltsjöbadens Ishall. Arbeten av samma art har påbörjats i Näckenbadet och nya IP-huset Saltsjöbaden. Omfattande renoveringar av kommunens bryggor vid Mjölkudden som i övrigt sköts av Boo segelsällskap. Ny belysning till 7-manna fotbollsplanen Fisksätra IP. AV-utrustat sammanträdeslokal Nacka sportcentrum Saltsjöbadens IP paviljongen. Delbesiktigad 7 november, slutbesiktigad 27 november. Tillfälliga omklädningsrummen togs bort v.51. Vissa arbeten kvarstår pga vintern och projektet kommer att slutredovisas separat till nämnden. Saltsjöbadens IP konstgräsplan. Konstgräsplanen har tagits i bruk under hösten. Slutredovisning sker enligt separat tjänsteskrivelse. Projekt, spontan näridrott Anläggning av konstgräs på fotbollsplan vid Tollare bollhall samt vid Älta skola Energibesparande åtgärder Installation av styrutrustning för energibesparande åtgärder i Nacka ishall. Redovisning i separat tjänsteskrivelse. Lekplatser Det har utförts omfattande renovering av lekplatsen vid Neglinge torg i Saltsjöbaden och i Älta nära Oxelvägen. Först togs idéskisser fram som har skickats ut till de som använder lekplatserna mest. Deras synpunkter kunde sedan beaktas i framtagandet av förfrågningsunderlaget. Nämnden antog anbudsgivare som nu bygger om dessa lekplatser. Lekplatsen vid Neglinge får tema tåglekplats. Lekplatsen vid Oxelvägen får tema djungelsafari. Myrsjö IP Projektering och byggledningskostnader Boo vallen Upphandlingskostnader POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se