KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 22 november 2017 kl i Öckerösalen, kommunhuset Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl i Öckerösalen Oppositionen träffas kl i Klätten ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Jennie Wernäng 2. Sammanträdesplan 2018 dnr 99/17 Bilaga 3. GR interkommunal ersättning dnr 93/17, 94/17, 95/17 Bilaga M. Emanuelsson 4. Budgetuppföljning dnr 27/17 Bilaga M. Emanuelsson J. Dahlqvist 5. Information a. Dialog om barn- och elevpeng b. Resultatdialogerna c. Förskoleplanering d. Ny skolchef e. Rapporter om kränkande behandling (dnr 2/17) f. Balanslista Pärm Bilaga 6. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 1/17 Pärm 7. Övriga frågor * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare Martina Kjellqvist Ordförande Klara Höglund Sekreterare

2 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Klara Höglund Ärende: Sammanträdesplan 2018 Diarienummer: 99/17 SAMMANTRÄDESPLAN 2018 Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesplan för Barn- och utbildningsnämnden 2018 antas. Bakgrund och sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden behöver fastställa sammanträdesplan för Förslaget har tagits fram utifrån de datum då behandling av årsbokslut, budget, delårsbokslut, ekonomiska rapporter och uppdragshandling måste ske och lämnas till kommunstyrelsen. Ekonomi Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser. Barn- och utbildningsnämnd Ons 7/2 kl 8.30 Ons 28/3 kl 8.30 Ons 25/4 kl 8.30 Ons 23/5 kl 8.30 Tis 19/6 kl 8.30 Ons 29/8 kl 8.30 Ons 26/9 kl 8.30 Ons 31/10 kl 8.30 Ons 21/11 kl 8.30 Ons 12/12 kl 8.30 Underskrift Kerstin B. Schiller, tf. skolchef

3 TIDSPLAN NÄMNDSPROCESS 2018 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖRVALTN.MÖTE ÄRENDE- GENOMGÅNG DEADLINE HANDLINGAR UTSKICK PRESIDIE BEREDNING DEADLINE HANDLINGAR TILL KALLELSE SAMMANTRÄDE Mån 22/1 kl 10 Fre 26/1 Mån 29/1 Tis 30/1 kl 13 Tors 1/2 kl 13 Ons 7/2 kl 8.30 Mån 12/3 kl 10 Fre 16/3 Mån 19/3 Tis 20/3 kl 13 Tors 22/3 kl 13 Ons 28/3 kl 8.30 Mån 9/4 kl 10 Fre 13/4 Mån 16/4 Tis 17/4 kl 13 Tors 19/4 kl 13 Ons 25/4 kl 8.30 Mån 7/5 kl 10 Tors 11/5 Mån 14/5 Tis 15/5 kl 13 Tors 17/5 kl 13 Ons 23/5 kl 8.30 Mån 4/6 kl 10 Fre 8/6 Mån 11/6 Tis 12/6 kl 13 Ons 13/6 kl 13 Tis 19/6 kl 8.30 Ärendeanmälan via e-post Fre 17/8 Mån 20/8 Tis 21/8 kl 13 Tors 23/8 kl 13 Ons 29/8 kl 8.30 Mån 10/9 kl 10 Fre 14/9 Mån 17/9 Tis 18/9 kl 13 Tors 20/9 kl 13 Ons 26/9 kl 8.30 Mån 15/10 kl 10 Fre 19/10 Mån 22/10 Tis 23/10 kl 13 Tors 25/10 kl 13 Ons 31/10 kl 8.30 Mån 12/11 kl 10 Fre 16/11 Mån 19/11 Tis 20/11 kl 13 Tors 22/11 kl 13 Ons 28/11 kl 8.30 Mån 26/11 kl 10 Fre 30/11 Mån 3/12 Tis 4/12 kl 13 Tors 6/12 kl 13 Ons 12/12 kl 8.30

4 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Ärende: Diarienummer: 95/17 Klara Höglund, nämndsekreterare Interkommunal ersättning IKE Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare i Göteborgsregionen år 2018 Förslag till beslut Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare i Göteborgsregionen år 2018 fastställs i enlighet med förslag. Ärendet (sammanfattning) Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2018 enligt följande: a) för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 51 kronor per poäng, b) för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 51 kronor per poäng, c) för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, d) för distanskurser och elever inom särskild utbildning för vuxna genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, e) för SFI tillämpas ersättning enligt följande: Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner Studieväg 2 54 kronor per timme Studieväg 3 41 kronor per timme. Ekonomi Under 2017 tillämpades bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner för SFI studieväg 1, 49 kronor per timme för studieväg 2 samt 37 kronor per timme för studieväg 3. På grund av ökade kostnader föreslås ett enhetspris för studieväg 2 på 54 kronor per timme och för studieväg 3 föreslås ett enhetspris på 41 kronor per timme. För SFI studieväg 1 föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. Underskrift av berörd chef Kerstin B. Schiller, t.f. skolchef, Expediering av beslut GR, skolchef och ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

5 Protokoll Förbundsstyrelsen Utdrag ur protokoll ( 263) från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 september 2017 på Säröhus, Kungsbacka 263 Dnr: Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare i Göteborgsregionen år 2018 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2018 avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Utbildningsgruppen godkände förslaget Beslut Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2018 enligt följande: a) för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 51 kronor per poäng, b) för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 51 kronor per poäng, c) för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, d) för distanskurser och elever inom särskild utbildning för vuxna genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, e) för SFI tillämpas ersättning enligt följande: Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner Studieväg 2 54 kronor per timme Studieväg 3 41 kronor per timme. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Protokollsparagrafen justeras omedelbart. Just:

6 Protokoll Förbundsstyrelsen Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Dennis Jeryd Stefan Svensson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i oktober Rätt utdraget intygar: Just:

7 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Klara Höglund, nämndsekreterare Ärende: Interkommunal ersättning IKE Diarienummer: 94/17 Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2018 Förslag till beslut Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2018 fastställs i enlighet med förslag. Ärendet (sammanfattning) Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Ekonomi Förslaget har sin utgångspunkt i 2017 års prislista samt med ett indexpåslag på 1,86% för Underskrift av berörd chef Kerstin B. Schiller T.f. skolchef Expediering av beslut GR Skolchef Ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

8 Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare i Göteborgsregionen år 2018 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2018 enligt följande: a) för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 51 kronor per poäng, b) för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 51 kronor per poäng, c) för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, d) för distanskurser och elever inom särskild utbildning för vuxna genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, e) för SFI tillämpas ersättning enligt följande: Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner Studieväg 2 54 kronor per timme Studieväg 3 41 kronor per timme, samt Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Sammanfattning Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2018 avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Under 2017 tillämpades ett enhetspris på 51 kr per poäng för både gymnasiala kurser och för grundläggande kurser. Nivån föreslås vara oförändrad för grundläggande och teoretiska gymnasiala kurser. För

9 gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås bilaterala förhandlingar. För distanskurser och för elever inom särskild utbildning för vuxna genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner. Under 2017 tillämpades bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner för SFI studieväg 1, 49 kronor per timme för studieväg 2 samt 37 kronor per timme för studieväg 3. På grund av ökade kostnader föreslås ett enhetspris för studieväg 2 på 54 kronor per timme och för studieväg 3 föreslås ett enhetspris på 41 kronor per timme. För SFI studieväg 1 föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. Utbildningsgruppen godkände förslaget Göteborg Helena Söderbäck /Bengt Randén, Fredrik Zeybrandt, Ulrika Krabbe

10 Protokoll Förbundsstyrelsen Utdrag ur protokoll ( 262) från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 september 2017 på Säröhus, Kungsbacka 262 Dnr: Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2018 Arbetet har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. En beskrivning av modellen för beräkning av IKE samt beslutsprocessen finns enligt bilaga 1 Information om GRs modell för beräkning och användning av IKE. Vidare finns underlag för beräkning av 2018 års indexpåslag i bilaga 2 Beräkning av index 2018 Gy och Gysär. Förslag till prislista för IKE avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för 2018 beskrivs i bilaga 3 IKE Prislista 2018 Gy och Gysär. Förslaget har sin utgångspunkt i 2017 års prislista samt med ett indexpåslag på 1,86% för Utbildningsgruppen godkände förslaget Beslut Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Protokollsparagrafen justeras omedelbart. Just:

11 Protokoll Förbundsstyrelsen Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Dennis Jeryd Stefan Svensson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i oktober Rätt utdraget intygar: Just:

12 Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2018 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Sammanfattning Arbetet har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. En beskrivning av modellen för beräkning av IKE samt beslutsprocessen finns enligt bilaga 1 Information om GRs modell för beräkning och användning av IKE. Vidare finns underlag för beräkning av 2018 års indexpåslag i bilaga 2 Beräkning av index 2018 Gy och Gysär. Förslag till prislista för IKE avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för 2018 beskrivs i bilaga 3 IKE Prislista 2018 Gy och Gysär. Förslaget har sin utgångspunkt i 2017 års prislista samt med ett indexpåslag på 1,86% för Utbildningsgruppen godkände förslaget Göteborg Helena Söderbäck /Bengt Randén, Haris Huric

13 BILAGA 1 IKE, gymnasieskola/gymnasiesärskola, år Information om GRs modell för Interkommunal ersättning Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala samverkansavtalet medför. Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag till fristående gymnasieskola. Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser det ca 22 % (2016) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 78 % (2016) av eleverna som inte omfattas av IKE. Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE. 1

14 Hur används prislistan i GR kommunerna? Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser. Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen Den regionala prislistan för IKE beräknas vanligtvis vart fjärde år och baseras på uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har tagits fram så att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år räknas priset upp med index. Exempel: För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår Gymnasieekonomnätverket i sin beräkning från ett gymnasieprogram, exempelvis det samhällsvetenskapliga programmet. Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste anordnaren exkluderas sedan från listan om minst fem kommuner anordnar programmet. När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för samhällsvetenskapliga programmet. En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen Beskrivning av modellen. När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknar gymnasieekonomnätverket upp prislistan med aktuellt index enligt följande parametrar: - KPI - Nominell ränta - Arbetsgivaravgifter - Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs cirkulär för övrig personal i skolan) 2

15 Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket (UC) årligen. Grundprinciperna för prislistan - Priset beräknas i normalfallet vart fjärde år. - Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på gymnasieskolan efter fastställt bokslut. - Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor inverkan på genomsnittspriset. Det finns två undantag till denna princip: - Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast eller billigast. - Är det färre än 5 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. Mellanliggande år justeras priset med följande index: - KPI - Nominell ränta - Arbetsgivaravgifter - Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs cirkulär för övrig personal i skolan) Hur kan GR-kommunerna påverka priset? Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, finansiering, etc. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala prislistan. Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket årligen. UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. Historiskt har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: 3

16 2013-0,54 % ,50 % % 2016 Ingen generell rationalisering ,30 % ,50 % Förslag till beslut. 1.1 Analysmodell Beskrivning av modellen Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet GR. Vilka instanser beslutar om prislistan? Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive 4

17 medlemskommun. Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger per år. Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar föreslås. Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till Utbildningsgruppen. Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen Rekommendation om beslut lämnas till Förbundsstyrelsen. Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till medlemskommunerna. Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11 Prislistan börjar gälla 1 januari. Analys Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att sammanfatta några: - Demografi - Konkurrens - Investeringar - Index - Löneutveckling Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild. I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir 5

18 löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet. 6

19 BILAGA 2 IKE, gymnasieskola/gymnasiesärskola, år Beräkning av index för Göteborgsregionens prislista 2018 inom samverkansavtalet Beräkningsförutsättningar för viktning av index Viktning Personalkostnader 63% 63% 63% - varav lärarpersonal 77% - varav övrig personal 23% Övriga kostnader 36% 36% 36% Kapitalkostnader 1% 1% 1% 100% 100% 100% I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället Indexförutsättningar Utfall Prognos Prognos Förändringsvärden Senaste källa Löneökning övriga personal 3,00% 3,10% SKL 17:6 Löneökning lärare 2,80% Genomsnitt inom 2,84% GR Arbetsgivaravgifter -0,10% 0,00% SKL 17:6 KPI 1,60% 2,30% SKL 17:6 Internränta -0,65% 0,00% SKL 17:5 Totalvärden Arbetsgivaravgifter 38,33% 38,33% SKL 17:6 Internränta 1,75% 1,75% SKL 17:5 Generell rationalisering ,30% Generell rationalisering ,50% UC Index innan korrigering 1,98% 2,04% 2,15% Korrigering av index för ,25% Korrigering av index för ,04% Prislista index ,86%

20 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2018 Sammanställning avseende pris för 2018 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Bilaga PRISLISTA Program Benämning Pris 2018 BF Barn- och fritidsprogr. BF Gemensamt år Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Bygg- o. anläggningspr. BA Gemensamt år Anläggningsfordon Finns ej i GR Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri El- och energiprogr. EE Gemensamt år Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år Ekonomi Juridik särsk. pris Profil - EK IHGR (Göteborg) Vilande Estetiska programmet ES Bild Dans Estetik och media Musik Teater Flygteknik -riksrekryterande utb. Finns ej i GR Fordons- och transportpr. FT Gemensamt år Godshantering Karosseri och lack Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport Handels- och admin. pr. HA Gemensamt år Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet HV Finsnickeri Finns ej i GR Florist (ingen antagning till år 1 i GR) Frisör Textildesign Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket): 0 Hår- och makeupstylist (Göteborg) Hotell- och turismprogr. HT Gemensamt år Hotell och konferens Turism och resor Humanistiska progr. HU Gemensamt år Kultur Språk Industritekniska progr. IN Inriktning får börja år Driftsäkerhet och underhållsteknik Processteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik Naturbruksprogrammet NB Djur (Göteborgs pris) Lantbruk 1 (3)

21 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2018 Bilaga Sammanställning avseende pris för 2018 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider särsk. pris Skog Trädgård Samverkansavtal med region finns Program Benämning Pris 2018 Naturvetenskapsprogr. NA Gemensamt år Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle särsk. pris Profil Marinbiologi (Öckerö) särsk. pris Profil NA IHGR (Göteborg) Restaurang o. livsm. pr. RL Gemensamt år Bageri och konditori Färskvaror och delikatesser Kök och servering Samhällsvetenskapspr. SA Gemensamt år Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap särsk. pris Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) särsk. pris Profil SA IHGR (Göteborg) Teknikprogrammet TE Gemensamt år Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighetspr. VF Gemensamt år Fastighet Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik Vvs Vård- och omsorgspr. VO År Inga nationella inriktningar Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar Övriga varianter av priser särsk. pris särsk. pris bilateralt Övrigt Programinriktat individuellt val för grupp: Programpris samt schablontillägg om kr/år Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om kr/år I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp) International Baccalaureate Autismspektrum - gruppbaserad utbildning med olika programinnehåll (GBG) För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg kr/år Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg kr/år Hörsel (Göteborg) I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se Särskilda varianter Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135% (2015) 1,019% (2016) 1,019% BAHUSV Bygg och anläggning-husbyggnad (Göteborg) /2017. Fyra antagningar beviljade. SAMUSVE Samhäll-Musik (Partille) kr 2014 Riksrekryterande särskilda varianter Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135% (2015) 1,019% (2016) 1,019% Kött/chark/styckning (Göteborg) /2012 beslut till och med åk / (3)

22 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2018 Sammanställning avseende pris för 2018 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) kr 2015/2016 beslut till och med åk /2021 Riksrekryterande utbildning med egna examensmål Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) kr 2011/2012 beslut till och med åk /2017 RXS Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) kr 2015/2016 beslut till och med åk /2021 Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. Ersättning enligt SFS 2008:793, 9 riksprislistan Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) beslut om antagning tom antagning 2021 SASPAVS Samhällsvetenskapsprogrammet - Engelska (IHGR Gbg) beslut om antagning tom 2021/2022 Riksrekryterande estetisk spetsutbildning Bilaga ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) kr 2012/2013 beslut till och med åk /2018 ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) kr 2016/2017 beslut om antagning tom 2019/2020 ESBIL0S Estetiskt program inriktning bild och form (Schillerska gymn. Gbg) kr 2016/2017. Beslut om antagning tom 2019/2020 Riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet, inriktning musik( Härryda) kr Fyra starter från 2014/2015. Uppräknas med skolindex. Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. Friidrott (Göteborg) Handboll (Göteborg) Segling (Lerum) Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns. Tillägg kr/ lagidrottsplats, kr/individuell idrottsplats enligt rekommendation från SKL Alingsås: Fotboll, Gymnastik, Handboll Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Bordtennis, Boxning, Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Judo, Klättring, Konståkning, Orientering, Rodd, Simning, Tennis Härryda: Innebandy Kungsbacka: Fotboll, Handboll Kungälv: Bandy, Rodd Lerum: Innebandy, Segling Partille: Bowling, Fotboll, Handboll Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2018 Nationella program Övriga principer för prissättning: Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris. Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)). Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. 3 (3)

23 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom Ärende: Interkommunal ersättning IKE Diarienummer: 93/17 INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING (IKE) INOM FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, FRITIDSHEM, GRUNDSÄRSKOLA OCH ISGR för år 2018 Förslag till beslut Interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för kalenderåret 2018 inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR fastställs i enlighet med förslag. Ärendet (sammanfattning) GR-kommunernas kostnader definieras som de kostnader som anges i SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Ersättningen för år 2018 utgår från 2016 års redovisade kostnader schablonmässigt indexerade till 2018 års penningvärde. Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för interkommunal ersättning (IKE) för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Detta innebär ett sammanvägt index för 2017 och 2018 med 4,162% inklusive 0,5% justering för effektivisering i enlighet med överenskommelse vid Utbildningschefsnätverkets möte den 16 juni Ekonomi Prislistan ökar med ca 6-7 % i jämförelse med 2017 år prislista. Underskrift av berörd chef Kerstin B. Schiller T.f. skolchef Expediering av beslut GR Skolchef Ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

24 Protokoll Förbundsstyrelsen Utdrag ur protokoll ( 261) från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 september 2017 på Säröhus, Kungsbacka 261 Dnr: Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2018 Prislista Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter kalenderåret 2018, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i bifogad Prislista. Utbildningsgruppen godkände förslaget Beslut Medlemskommunerna rekommenderas att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2018 i enlighet med innehållet i prislistan i bilaga 1 daterad Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Protokollsparagrafen justeras omedelbart. Vid protokollet Gunnel Rydberg Just:

25 Protokoll Förbundsstyrelsen Justeras: Dennis Jeryd Stefan Svensson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i oktober Rätt utdraget intygar: Just:

26 Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2018 Prislista Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2018 i enlighet med innehållet i prislistan i bilaga 1 daterad Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november Sammanfattning Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter kalenderåret 2018, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i bifogad Prislista. Utbildningsgruppen godkände förslaget Göteborg Helena Söderbäck /Bengt Randén, Fredric Alvstrand

27 Förslaget Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter kalenderåret 2018, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Förslagets innehåll Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i bifogad Prislista. Principer I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. Kostnadsberäkning GR-kommunernas kostnader definieras som de kostnader som anges i SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Ersättningen för år 2018 utgår således från 2016 års redovisade kostnader schablonmässigt indexerade till 2018 års penningvärde. Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för interkommunal ersättning (IKE) för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar har hämtats från SKL:s cirkulär 17:5 samt 17:6. Detta innebär ett sammanvägt index för 2017 och 2018 med 4,162% inklusive 0,5% justering för effektivisering i enlighet med överenskommelse vid Utbildningschefsnätverkets möte den 16 juni Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov. Beträffande prislista för förskola/pedagogisk omsorg samt fritidshem gäller att föräldraavgiften debiteras av anordnarkommunen vilket innebär att den intäkten ej finns med i kalkylen. Förändringen av maxtaxan är med i kostnadsberäkningen. Gällande kostnader för grundsärskolan/fritidshemsplats Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då kostnader för den verksamheten kan variera stort.

28 Antalet barn är få i grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader för fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget (RS). För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan precis som ordinarie skolgång kostnader för grundsärskolan samt fritidshemsplats, men det finns möjlighet för mottagande skola och avlämnande kommun att träffa en annan överenskommelse i undantagsfall om det görs en individuell bedömning. Detta då barnens behov av stöd kan vara väldigt skiftande. ISGR Från och med den 1 juli 2012 bedriver Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) skolverksamheten i den svenska sektionen på ISGR inom ramen för GR:s ordinarie verksamhet. Grundprincipen har varit att den svenska sektionen på ISGR får samma interkommunala ersättning som övriga GR-kommuner dvs ersättningen uppräknas med samma index som för övriga grundskolor i Göteborgsregionen. Den internationella sektionen på ISGR följer en internationell läroplan benämnd International Baccalaureate och är en internationell skola. Den har en annan kostnadsbas pga den internationella läroplanen. I och med beslut i GR:s förbundsstyrelse den 6 december 2013 samt i alla GR:s medlemskommuner ( 252 Internationella skolan (ISGR) under ett tak Dnr: ) är ersättningsnivån förhöjd med 4% från och med Avstämning och fakturering Förskola/pedagogisk omsorg - Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. - I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal, vid debitering. - Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk omsorg. Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola - Läsåret börjar 1 juli. - Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad.

29 - Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som anordnar utbildningen. - I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli respektive i augusti. - Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk omsorg. Ersättningens omfattning Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse. Beskrivning av nivåer för grundsärskola Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är: Nivå 1 Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism och/eller andra kommunikationsstörningar. Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort behov av: omvårdnad tillsyn lokalanpassning hjälpmedel Nivå 2 Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av utökade resurser i form av: omvårdnad tillsyn lokalanpassning hjälpmedel

30 Bilaga 1 IKE, för- och grundskola etc, Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret Prislista Sammanställning avseende pris för 2018 för förskola Barn 1 2 år med upp till 15 timmar Barn 1 2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3 5 år med upp till 15 timmar Barn 3 5 år med mer än 15,01 timmar Sammanställning avseende pris för 2018 för pedagogisk omsorg Barn 1 2 år med upp till 15 timmar Barn 1 2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3 5 år med upp till 15 timmar Barn 3 5 år med mer än 15,01 timmar Sammanställning avseende pris för 2018 för förskoleklass Förskoleklass Sammanställning avseende pris för 2018 för grundskola Grundskola årskurs 1-6 Grundskola årskurs 7-9 Sammanställning avseende pris för 2018 för fritidshem Fritidshem årskurs F-3 Fritidshem årskurs kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år Sammanställning avseende pris för 2018 för grundsärskola Nivå kr/år Nivå kr/år Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna Sammanställning avseende pris för 2018 för fritidshem för grundsärskola Nivå kr/år Nivå kr/år Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna Sammanställning avseende pris för 2018 för ISGR ISGR, Svenska sektionen Förskoleklass Fritidshem F-3 Fritidshem 4-6 Årskurs 1-6 Årskurs 7-9 ISGR, Internationella sektionen Årskurs 0-5 Årskurs kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år

31

32 Uppföljning efter oktober Barn- och utbildningsnämnden Jan-Okt

33 Innehållsförteckning 1 EKONOMISK KOMMENTAR Barn- och utbildningsnämnden INVESTERINGAR Barn- och utbildningsnämnden

34 EKONOMISK KOMMENTAR Utfall efter oktober månad ligger på 83 % och prognosen uppgår till tkr. Underskottet har uppkommit på grund av målgruppsförändringar och engångskostnader i samband med färdigställande av Bratttebergsskolan och Hedens skola. Vi fortsätter arbetet med att få en budget i balans inför I maj togs en åtgårdplan av nämnden på 3,6 mkr. Stora delar av planen är genomförd, som tex viss neddragning It-samordnare, minskade kostnader för vakanta tjänster specialpedagoger, ingen tilldelning för tillkommande barn och elever vid maj månads barn-elevavräkning, minskade kostnader på kort sikt på grund av leasing av ipads istället för köp. Volymökningen beror till stor del på ökat antal nyanlända under slutet av 2016 och under Volymökningen var inte kända vid budgettilldelningen för Avräkning av elevantalet för september månad är klar och 400 tkr tilldelades netto till områdena. En osäkerhet i årets prognos är nettokostnaden för ensamkommande asylsökande elever och nyanlända elever med uppehållstillstånd. Många av våra ensamkommande asylsökande elever har under höstterminen sökt sig vidare till gymnasieskolan. Vi har fått bidrag från Migarationsverket för asylsökanade elever för ht 2015 och vt 2016 och vi har nu även fått ersättning för höstterminen Programkostnaden på gymnasiet överstiger den ersättning som vi kan söka från Migrationsverket och för de elever som redan fyllt 18-år innan de startade sin utbildning på gymnasiet får vi i dagsläget ingen ersättning alls. Gymnasieskolans prognos har försämrats med 1,8 mkr till följd av detta. De större avvikelserna fördelar sig på följande verksamheter: Grundskoleverksamheten, visar på en negativ avvikelse med ca tkr (-4 799tkr). Härrör sig framförallt till Heden och Brattbergsområdet. Orsaken till underskottet är bland annat en ökad belastning under om-nybyggnationstiden. Dessa organisationer arbetar med att finna samverkansvinster och nya arbetsformer. Ett fortsatt arbete krävs både på kort- och lång sikt för en budget i balans. En åtgärdersplan för 2017 är upprättad. Arbetet fortgår med att minska årets underskott för en budget i balans. Förskolans prognos pekar på ett överskott med tkr (1 599 tkr). Överskottet mot budget beror på färre barn på de fristående verksamheterna fr om augusti månad och en prognos har gjorts utifrån det lägre antalet barn. Avsaknad av viss specialpedagogtjänst och att det tidvis är svårt att hitta vikarier minskar också kostnaderna på kort sikt. Från hösterminen 2017 får vi bara statsbidrag för mindre barngrupper på Fotö förskola. Det ger ett stort intäktsbortfall för våra förskolor men har till stor del balanserats upp med förändringar i organisationen och att vissa förskolor har tagit in fler barn under höstterminen. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognosticerar ett nettounderskott på tkr ( tkr). Det negativa resultatet beror på målgruppsförändring. Avräkning i september visar att vi har 41 ensamkommande elever under ht, tkr, och ett totalt underskott på IKE, interkommunala kostnader av gymnasieplatser med tkr. Sfi, svenska för invandrare har ökade kostnader med 800 tkr, vilket beror på att antalet invånare med permanent uppehållstillstånd har ökat i kommunen. Det är en differens mellan det bidrag vi kan söka ifrån Migrationsverket och kostnaden för en plats på språkintroduktion. Ett beslut har fattats av kommmunstyrelsen att elever som hunit fylla 18 år innnan de har börjat på gymnasiet skall få sin skolgång betald av kommunen. Inga medel har tilldelats. Avstämning av kostnader för interkommunal skolersättning och ersättning till fristående gymnasieskolor för vår- och höstterminen är klar tom kvartal tre. En förbättrad prognos med 760 tkr avseende hyreskostnader hos ÖMC reducerar underskottet. På centralt ansvar, vht 490, uppgår underskottet till tkr ( tkr), varav avräkning barnelever uppgår, efter februari och maj och september, till tkr, ingåede underskott -890 tkr. Tilläggsersättning för extraordinära behov till den kommunala verksamheten visar på ett underskott mot budget på -734 tkr. 3

35 Barn- och utbildningsnämnden Stratsysrapport Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos Nämnds- och styrelsevht Stöd till studieorg Bibliotek Kulturskola Öppen förskola Pedagogisk omsorg Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Obligatorisk särskola Gymnasiesko la Gymnasiesär skola Grundl vuxenutbildni ng Gymn vuxen o påb.utbildn Särvux Svenska för invandrare Gemensamt BoU Summa Nettokost tkr INVESTERINGAR 2.1 Barn- och utbildningsnämnden BUN Invrapport Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 2 Barn- o utbildningsnä mnd

36 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos Summa Nettokost tkr Årets investeringsmedel uppgår till 1 mkr och 5, 6 mkr avser reserverade medel från föregående år. Prognosen pekar på ett underskott med 1 mkr mot budget och avser investeringar på Heden och Brattebergsskolan i samband med om- och nybyggnation. 5

37 Resultatdialog Barn- och utbildningsnämnden

38 Innehållsförteckning 1 Resultatdialog Förskola Syfte och metod Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Resultatdialog Grundskola Syfte och metod Hur blev det? Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi?

39 Resultatdialog Förskola 1.1 Syfte och metod Förskolechef ska genom samtal med personer utanför sin organisation få möjlighet att reflektera kring kvalitetsarbete på förskolan. Genom att liknade samtal görs på samtliga förskolor får förvaltningen en gemensam och bredare bild av hur förskolan arbetar med kvalitet och utveckling. Resultatdialogerna skapar möjligheter för lärande om kopplingen mellan förskolans förutsättningar och processer samt dess måluppfyllelse. Samtal med förskolechef (ca 2 tim) kring förskolan resultat. Samtalen är av stödjande och nyfiken karaktär. Samtidigt ska samtalen utmana förskolechef och väcka frågor. 1.2 Hur blev det? Var är vi? I resultatdialogerna med förskolecheferna framkom att det är god kvalité på verksamheterna och att det arbetar strukturerat med olika teman för att öka barnens intresse och kunskap. Flera av förskolorna i Öckerö kommun har under året arbetat med att utveckla barns språkliga förmåga och förskolecheferna beskriver hur de ser resultat på arbetet genom att barnen t.ex. påbörjat sitt skrivande när det är dags att börja i förskoleklass. Flera förskolor kombinerar temat med språklig förmåga med andra teman som tillexempel barns möte med naturen. IKT är ett verktyg i vardagen och personalen eftersträvar mer kunskaper om digitala lärmiljöer. Förskolorna har gynnats av att ha mindre barngrupper vilket möjliggjort att personalstyrkan inte är så sårbar och att det finns bättre förutsättningar för att vara i olika lärmiljöer. Förskolorna på Öckerö har arbetat mycket med att ta fram en barn- och kunskapssyn som handlar om att tro på det kompetenta barnet och att se på verksamheten utifrån barnets perspektiv. Barn- och kunskapssynen är ett sätt för förskolan att följa forskningen kring förskolans uppdrag. Det kan t.ex. handla om att ställa sig frågan "Vad är barnen nyfikna på och hur kan vi stimulera det i förhållandet till förskolans uppdrag?", för att sedan planera, genomföra och följa upp verksamheten med det som utgångspunkt. 1.3 Vart ska vi? Hur gör vi? Förskolornas prioriterade utvecklingsområde framöver är fortsatt att utveckla barns språkliga förmåga. Detta sker på olika sätt på olika förskolor men en gemensam röd tråd är att det börjar med berättandet av t.ex. sagor eller barns hundraspråkiga berättande och sedan växer det fram till andra aktiviteter. Förskolecheferna arbetar med att fortsätta utveckla lärmiljöerna och lika så användandet av digitala verktyg. Barnen upptäcker mycket själva och förskolorna behöver ha miljöer och redskap som stimulerar det. 3