Framtidens kommun. Hur ska vi klara välfärdsuppdraget?

Transkript

1 Framtidens kommun Hur ska vi klara välfärdsuppdraget?

2 Utmaningen kommer nu! Bostäder Utbildning Arbete Välfärd och service Bygga samhälle Teknikutveckling Ekonomi

3 Styrning och ledning i en större, växande kommun Ny förvaltnings- och koncernorganisation

4 En effektiv organisation för att möta marknadens krav och förväntningar

5 Nej, det handlar om arbetssätt och vår egen förmåga och vilja ENKELT EFFEKTIVT EFTER- FRÅGAT

6 Framtiden

7

8

9 Regionhuvudstad

10

11

12 Varför förändra? Gränser suboptimerar oss

13 POG (ur kommunplan 2017) Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en POG-utredning. Vilken politisk organisation är nödvändig inför kommande mandatperiod? Uppdraget bör vara slutfört 2017 för att hinna utreda eventuella följdändringar i förvaltningsorganisationen (FOG).

14 Mina slutsatser av förändringar Höjd kvalitet med givna resurser Alltid ur ett kundperspektiv Enkelt, effektivt, efterfrågat Ökat förtroende och påverkan Klara ständig utveckling Färre synliga och osynliga gränser

15 Några inspel från verksamheterna på framtidens utmaningar HR och Utbildning Gävle IT/teknikutveckling och Samhällsbyggnad Gävle Ekonomi och Omvårdnad Gävle

16 HR i Framtidens Kommun HR-direktör Maria Rosén Förvaltningschef Thomas Hartikainen

17

18

19 Gävle kommun Framtidens rekrytering - digitalisering & kompetensbaserat

20

21 Nytänk Värdegrund Tillit Samarbeten Mod Helhet

22 Tekniska lösningar för Samhällsbyggnadsprocessen IT- och utvecklingschef Anders Olsson Bygglovschef Åsa Larsson

23 Digital förnyelse Samordning,inspiration och kompetens E-tjänster generellt (plattform, e-tjänster förvaltning, integration mm) Större uppdrag helhetsgrepp - tjänstedesign Mindre uppdrag tjänstedesign Interna e-tjänster - tjänstedesign Digitala kanaler; gavle.se - tjänstedesign

24 Digital förnyelse är verksamhetsutveckling! Användarperspektiv Onödig efterfrågan och onödigt arbete identifieras och elimineras Kräver resurser i verksamheten Våga utmana vår egen bild Pågår i alla förvaltningar

25

26 Bygglov 2.0

27 Rätt kompetens Var börjar man?

28 Gävle kommun

29

30 Det har vi alltid haft, Så har vi alltid gjort Digitalisering innebär nya rutiner. Mycket nytt och en mental resa

31 Gävle kommun

32

33 Gävle kommun

34 Gävle kommun

35 Gävle kommun

36 Gävle kommun

37 Slutsatser Enklare för våra kunder Vi blir effektivare Kan använda våra resurser till annat

38 Samvetsfrågor Gör vi något i våra processer som är onödigt eller bara av ceremoniell karaktär? Är undantagen viktigast eftersom vi lägger så mycket tid på dem? Tro, gissningar, hörsägen begränsar oss ofta. Löser vi rätt problem? Har vi kundens perspektiv? Är jag beredda att driva igenom förändringen och vad kräver det? Helhetsgrepp när vi alla är så speciella har sina utmaningar, hur samverkar vi bättre över gränserna

39 Teknikutveckling Att utveckla tekniken kommer inte att vara ett stort problem! KLK och Digital förnyelse hjälper till med stöd, inspiration och teknikutveckling men det är ni som utvecklar er verksamhet!

40 Ekonomiska utmaningar Omvårdnad Gävle Ekonomidirektör Martin Svaleryd Förvaltningschef Annmarie Sandberg

41 Gävle växer Befolkningsökning och befolkningens sammansättning ger ökat kostnadstryck för kommunen. Gruppen 80 år och äldre ökar kraftigt efter år Årlig ökning Folkökning Genomsnitt Procentuell förändring 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,

42 Räcker våra skatteintäkter till för att klara de ökade resursbehoven? Vi närmar oss nu ett ekonomiskt jämviktsläge, där den årliga skattetillväxten inte blir lika kraftig som under de senaste åren. Utan åtgärder kommer vår resultatutveckling att drastiskt försämras.

43 Krav på effektivisering/besparingar hos nämnderna

44 Resultat omvårdnadsnämnden , före och efter resultatjustering volymer m.m. Mnkr 40,0 Resultat omvårdnadsnämnden ,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 Resultat i bokslut Resultatjustering med hänsyn till volym m.m. Resultat efter justering för volym m.m.

45 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg % Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg % 25,0 21,5 20,0 15,0 16,1 10,0 10,7 5,0 0,0 1,8 1,9-5,0-10,0-1,3-1,0-2,1-3,0-5,0-6,3-8, Negativt värde innebär att verksamheten kostar så många % mindre än en referenskostnad ( statistiskt förväntad kostnad).

46 Vårt uppdrag Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i alla åldrar i Gävle kommun.

47 OMVÅRDNAD GÄVLE Omsättning 1,9 Mdkr

48 Måluppfyllelse delår 2, 2017 Medborgare och kund Verksamhet med god kvalité som även är kostnadseffektiv Hållbar tillväxt Engagerade och kompetenta medarbetare med utvecklingsambitioner Medarbetare Ekonomi

49 Boendeplanering

50 Utblick mot 2030 vård- och omsorgsboende

51 Utblick mot 2030 vård- och omsorgsboende Behov: 360 lägenheter Kostnad drift: Ca 240 mnkr

52 Gävle kommun Förebyggande arbetssätt

53 Gävle kommun Välfärdsteknik

54 Samverkan Gävle kommun

55 Nästa chefsdag? 14 september 2018 Kom ihåg rundvisningen. Tack för idag!