SAMVERKANSAVTAL MED POLISEN Kommunstyrelsen godkände i december ett förslag till samverkansavtal

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Året som gått INVIGNING AV EKA-BRON OCH ÅRETS FÖRETAG Den 16 juni invigdes EKA-bron som förbinder Ön i Bengtsfors med EKA-området. Bron är en gång- och cykelbro som ökar tillgängligheten till bland annat EKA-Miljörum. Invigningen förrättades av kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson. Invignings programmet bestod också av musikunderhållning och kommunfullmäktiges presidium serverade tårta till alla besökare. I samband med invigningen delades även utmärkelsen årets företag ut till Optimistens Lanthandel. Invigningsprogrammet avslutades med ett boll-race under bron som arrangerades av Bengtsfors IF. Uppskattningsvis kom cirka 400 personer till invigningen. LJUSKVÄLL Många hade trotsat regnet för att vara med om årets ljuskväll, som genomfördes i mitten av oktober. Musik, marschaller, ljusskådespel på vattnet och ljusspel genom vattenstrålar var några av händelserna under kvällen. Bengtsfors-bänken på plats Nu pryds Bengtsfors centrum av de specialdesignade bänkarna som formgetts av Oscar Honeymann-Novotny. Bengtsforsbänken kom till genom en tävling där studenter vid Steneby deltog. Tävlingen avgjordes genom omröstningar via vår hemsida samt utställning med möjlighet att rösta på Bengtsfors bibliotek. SAMVERKANSAVTAL MED POLISEN Kommunstyrelsen godkände i december ett förslag till samverkansavtal mellan Bengtsfors kommun och Polismyndigheten i Fyrbodal. Avtalets syfte är att skapa ett forum för närmare samarbete mellan Bengtsfors kommun och Polismyndigheten i Fyrbodal, till gagn för kommunens invånare, verksamheter och tillfälliga besökare. CHARM-DAGARNA PÅ CHALMERS Bengtsfors kommun var en av tre kommuner som ställde ut vid årets CHARM-dagar. Övriga kommuner var Göteborg och Linköping. Totalt deltog 170 utställare på årets upplaga av CHARM. Stora pensionsavgångar inom de närmsta åren gör att kommunen behöver marknadsföra sig som arbetsgivare och deltagandet vid CHARM var ett led i detta. Bengtsfors kommun deltog också vid Stark-dagen på Högskolan i Borås i samma syfte. 2

3 MÖTESPLATS BILLINGSFORS Den 1 oktober invigdes Mötesplats Billingsfors, som är en mötesplats för alla. Genom olika aktiviteter och serviceinsatser ska Mötesplats Billingsfors bidra till en bättre tillvaro för asylsökande och nyanlända i Bengtsfors kommun. Initiativet till Mötesplats Billingsfors kommer ursprungligen från Billingsfors IBK. På Mötesplats Billingsfors jobbar nu Sandra Benzia och Jasmine Jörgensen Tydlig resultatförbättringi årskurs 9 under november släppte Skolverket betygstatistiken för de elever som avslutade årskurs 9 våren För Bengtsfors del innebar det en glädjande bekräftelse på den utveckling som vi arbetat för och hoppats på. En tydlig resultatförbättring gällde andelen behöriga till gymnasiet, där resultaten för Bengtsfors kommun låg över snittet för både Västra Götaland och riket. Vaccinering mot livmoderhalscancer Skolsköterskorna i Bengtsfors kommun genomförde under våren HPV*-vaccinering mot livmoderhalscancer av flickor i årskurs fem och sex. Vaccinet, som ingår i skolhälsovårdens vaccinationsprogram, är gratis och ges först efter att samtycke tagits in från vårdnadshavare. Äldre flickor, födda , erbjuds gratis vaccination via Västra Götalandsregionen på sin vårdcentral. Reservera böcker via SMS En ny tjänst på biblioteket gör att du kan få meddelande om reservationer via SMS. TRAINEEUTBILDNING I början av december startade en traineeutbildning för totalt 17 kommunanställda i Dalslandskommunerna och Säffle. Syftet är att utbilda framtida ledare. För oss är det ett sätt att kunna rekrytera från vår egen region och behålla arbetskraften i regionen, säger Jan Annebjörk rektor på vuxenutbildningen i Bengtsfors som samordnar utbildningen. Överst: Jonas Magnusson. Andra raden från vänster: Carina Larsson, Maria Hammar, Petra Jonasson. Tredje raden: Sissel Andersson, Veronica Bäckström, Jenny Christensen. Fjärde raden: Gunilla Gustafsson, Annika Andersson. Längst fram: Malin Bäckström, Malin Karlsson, Ulrika Olsson, Madeleine Hartman och Christian Rådén. 3

4 KONSTKUPP Under en vecka i juni 2012 återvände konstnären Carolina Falkholt till sin högstadieskola med sprayburkarna i högsta hugg. Carolina var på plats i Bengtsfors för att måla ena väggen på sporthallen vid Bengtsgården. Processen och konstverket är en del av TV-programmet Konstkuppen som sänds i SVT och som leds av Lena Philipsson. Systematiserad synpunktshantering Under mars månad lanserades din SYNpunkt som är ett synpunktshanteringssystem. Ett av syftena är att ta tillvara på medborgarnas/brukarnas synpunkter och klagomål för att kunna utveckla och förbättra verksamheterna och ett annat är att utveckla medborgar- och brukardialogen Diamanten invigd Den 9 oktober invigdes nya fritidsavdelningen Diamanten på Frasses fritidshem på Franserudsskolan. Ny webbplats Under våren genomfördes ett intensivt arbete med upphandling av nytt webbverktyg, förberedelser och införande av ny webbplats för Bengtsfors kommun. Den nya webben är uppbyggd enligt liknande struktur som föregångaren, vilket innebär att besökare lätt kommer att känna igen sig i menyer och länkar. Det som skiljer den nya webben från den gamla är framför allt utseendet i form av färger och annan design. Den nya hemsidan är också utarbetad enligt framtagna riktlinjer för att den ska vara tillgänglig för personer med olika typer av funktionshinder. UNGDOMSUTBYTE MED WALES Ungdomar från Bengtsfors kommun hade under augusti besök från ungdomar som bor i Staylittle, Wales. Besöket är en del i ett pågående ungdomsutbyte mellan områdena. Syftet är att diskutera demokrati, mänskliga rättigheter och migration i landsorts kommuner i olika länder. Här är ungdomar och ledare samlade inför sin resa till Wales. 4

5 IDÉSEMINARIER OCH SAMRÅD KRING ÖVERSIKTSPLAN Under hösten genomfördes idéseminarier och samråd kring förslaget till ny översiktsplan på 7 orter i kommunen. Synpunkter och idéer har sammanställts och åtgärder har kommunicerats med kommuninvånarna. Genomförande av vissa idéer från mötena fortgår. Efter samråden kring förslaget om översiktplanen kommer inkomna synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse och kommunstyrelsen beslutar hur förslaget till översiktsplan ska ändras. Därefter kommer förslaget att ställas ut på nytt innan kommunfullmäktige antar översiktplanen. ditt E-förslag Under året har vi lanserat ditt E-förslag vilket öppnar möjligheter för de som har idéer om hur kommunen ska utvecklas och förbättras. En funktion finns nu på kommunens hemsida där förslagsställare skriver in sina idéer/förslag. Efter granskning publiceras förslaget och andra har möjlighet att skriva under det. Därefter ligger förslaget öppet för underskrifter på kommunens hemsida i 120 dagar. Under den tiden är det upp till förslagsställaren att marknadsföra sitt förslag. Genom en dela-funktion på kommunens hemsida är det enkelt att sprida förslaget på Facebook, Twitter etc. När ett förslag har fått fler än 30 underskrifter tas det upp till politisk behandling och ett beslut fattas. Maryan Barre och Seynab Hassan diskuterar olika plantor med Doris Karlsson som jobbar som arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten på Karls Gärde. Här växer både plantor och individer På Karls Gärde bakom Arbetsmarknadsenhetens lokaler odlades olika växter för planteringar i våra tätorter. Blommorna används till olika urnor och planteringar. I ett led att göra Bengtsfors kommun mer attraktivt placerades fler planteringskrukor ut och på fler orter än tidigare. ledningsarbete kring Franserud/Södra vägen Under året byttes vatten- och avloppsledningar på gatorna Skolgatan, Franserudsvägen, Södra liden samt Södra vägen i Bengtsfors. Arbetet startade i maj och pågick till senhösten då tjälen krävde att arbetet pausades. Anledningen till att arbetet görs är ledningarna i området är gamla eller saknas. Området är också det högst prioriterade området i Bengtsfors med avseende på ovidkommande vatten. Dessutom är asfalten i området dålig och behöver bytas och gång- och cykelvägarna har felaktig utformning. Samtidigt som man byter vatten- och avloppsledningar lägger man även ner fjärrvärme och fiberledningar för bredband och genom att göra dessa åtgärder samtidigt blir det mycket mer kostnadseffektivt. I projektet ingick också andra åtgärder inom området gator & vägar, bland annat har en busshållplats byggts på Skol gatan. Projektet kommer färdigställas under sanering av badplats vid Sulfiten Under slutet av året inleddes saneringen av badplatsen vid Sulfitenområdet och fler undersökningar kommer att genomföras. Projektet har beviljats 9 miljoner kronor av statliga medel för saneringen av badplatsen, ungefär hälften av medlen kommer att gå till att deponera massorna. Vid saneringen kommer jordmassor schaktas bort och transporteras till deponi. Schaktning kommer att göras ner till 1,5 meters djup. 5

6 Innehållsförteckning 7 Sammanfattning 9 Kommunstyrelsens ordförande 10 Kommunstyrelsen 12 Kommunstyrelsens bedömning av året som gått 13 Samhällets utveckling 17 Medborgardialog 19 Sammanfattande finansiell analys 20 Kommunens finansiella strategier 21 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Personalredovisning 25 Miljöredovisning 27 Samhällsbyggnad 28 Utbildning 31 Social välfärd 34 Kultur och fritid 36 Affärsdrivande verksamheter 38 Framtidsbedömning 40 Driftredovisning 42 Ekonomisk analys av kommunstyrelsens verksamhetsområden 44 Riskbedömning 46 Resultaträkning 49 Kassaflödesanalys 51 Balansräkning 54 Noter Ekonomisk analys Fjärrvärmeverksamhetens påverkan 60 Finansiell profil för Bengtsfors 62 Redovisning av de kommunala bolagen 64 Redovisningsmodell 65 Redovisningsprinciper 66 Resultaträkning för Bengtsfors kommun för fem år 67 Nyckeltal för Bengtsfors kommun fem år i sammandrag 68 Revisionsberättelse 6

7 Sammanfattning Befolkning Antal invånare i Bengtsfors kommun Totalt år år år I diagrammet ovan syns befolkningsförändringen i kommunen sedan år Framtida befolkningssiffror bygger på prognoser från Statisticon AB. Befolkningen har under året minskat med 92 personer. Minskningen år 2011 var på 111 personer. De tre sista åren dessförinnan var de lägsta på många år och låg på drygt 50 personer. Årets resultat Bengtsfors kommun redovisar ett resultat för år 2012 på 16,6 mkr. Resultatet är 14,2 mkr bättre än budgeterat resultat. I resultatet ingår underskott inom fjärrvärmeverksamheten på 4,6 mkr och realisationsförluster vid fastighetsförsäljningar på netto 0,8 mkr. Som jämförelsestörande post ingår även i resultatet återbetalning av inbetalda sjukförsäkringsavgifter för åren på 9,9 mkr. Balanskravsresultatet uppgår till 22,0 mkr. I det resultatet har realisationsförluster på 0,8 mkr exkluderats liksom affärsdrivande verksamheters underskott på 4,6 mkr. Inget negativt balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa. Investeringar Investeringsnivån har liksom året innan ökat och uppgick under året till 48,2 mkr. Låneskuld Låneskulden minskade under året från 139,5 mkr till 139,0 mkr. Soliditet Soliditeten uppgick till 51,3 % och ökade med 2,9 procentenheter sedan föregående år. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelserna uppgick till 0,6 %, vilket är en förbättring med 2,1 procentenheter. År 2011 var första året som detta soliditetsmått varit negativt. Personal Antalet årsarbetare per den 1 november uppgick till 654 stycken. Detta är en minskning från föregående år med 9 stycken eller 1,4 %. Målet kring sjukfrånvaro har nåtts Under år 2012 uppgick den totala sjukfrånvaron till 4,64 %, vilket innebär att målet på under 5 % är uppfyllt. Åren 2010 och 2011 var motsvarande siffror 4,48 % respektive 4,79 %. Kommunens översiktsplan Arbetet med ny översiktsplan har fortsatt under året. Samråd har hållits under 15 augusti 15 oktober med samrådsmöten på 7 platser i kommunen. I samband med samrådsmötena genomfördes också idés eminarier där kommunen förde dialog med invånarna avseende olika aktuella frågor. Medborgarna fick möjlighet att komma med synpunkter och frågor; både muntligt under kvällen och skriftligt vid kvällens slut. Inkomna synpunkter med vidtagna åtgärder har sedan redovisats på kommunens hemsida. I förslaget till översiktsplanen läggs stort fokus på att möjliggöra attraktiva boendemiljöer, t ex genom att ta fram förslag till s k LIS-områden och attraktiva exploateringsområden i våra tätorter. Under året har detaljplan för Krutkällaren i Bengtsfors antagits som möjliggör 16 småhus i ett attraktivt strandnära läge. 7

8 I detaljplanen för Björkdungen 5 skapas möjlighet för fler bostadshus i centrala Bengtsfors. Detaljplan för Furnäs möjliggör 5 småhus. Inom detaljplanen för Möbelsnickaren 5, som antogs i början av 2012 kan ombyggnad av verksamhetslokaler ske till bostäder i ett attraktivt sjönära läge vid Bengtsbrohöljen. Vindbruksplan för Bengtsfors kommun antogs under 2011, men överklagades och har ännu inte vunnit laga kraft. Fjärrvärmeleverans från lokalt pappersbruk I kommunens Energi- och klimatstrategi är ett av målen att samarbeta med industrier/företag om energifrågor. Diskussioner mellan Munksjö Paper i Billingsfors och kommunens fjärrvärmeverksamhet om möjligheten för kommunen att köpa värme har pågått under en längre tid. Munksjö Paper har under senare år byggt om sin anläggning så att det nu finns kapacitet att klara leverans av värme även till det kommunala fjärrvärmenätet i Billingsfors. Avtal är nu tecknat och energileveransen påbörjades i slutet på år Invigning av anläggningen skedde i januari år 2012 med besök av landshövding Lars Bäckström. Förbättrade meritvärden i årskurs 9 Meritvärdena i årskurs 9 har stigit under den senaste femårsperioden. År 2008 hamnade det genomsnittliga meritvärdet på 187. Motsvarande värde för år 2012 hamnade på 203. Snittet i riket ligger på 211 och snittet för motsvarande kommungrupp på 201. Fortsatt goda mätresultat inom äldreomsorgen Socialstyrelsen har under år 2012 genomfört en undersökning av äldreomsorgen i landet, kallad Öppna jämförelser. Undersökningen har genomförts för fjärde gången, men då årets frågor är helt nya går det inte att göra direkta jämförelser med tidigare år. På totalnivån för riket framkommer att 88,1 % av de äldre med hemtjänst och 80,3 % med särskilt boende uppger att de överlag är ganska eller mycket nöjda med sin omsorg. Motsvarande siffror för Bengtsfors kommun uppgår till 89,9 % respektive 85,2 %. Detta medför att Bengtsfors kommun når högre grad av nöjdhet än riksgenomsnittet för båda brukarkategorierna. Framförallt mätetalet för särskilt boende överstiger klart riksgenomsnittet. Fossila bränslen Kommunens arbete med energieffektiviseringar har hittills varit framgångsrikt och under 2013 beräknas kommunen kunna åtgärda de sista av de kommunala fastigheterna som använder oljeeldning som primär uppvärmningskälla. Även fjärrvärmeverksamheten kommer under året att avveckla oljeeldning som primär värmekälla. Dalslands Kanotmaraton + I Bengtsfors arrangeras ett av Sveriges tuffaste kanotlopp Dalslands kanotmaraton + som är 55 km långt. Loppet avgjordes första gången år 2004 med målsättningen att i en framtid bli världens största och mest kända kanotlopp, ett kanotisternas Vasalopp. År blev Dalslands kanotmaraton + utsett av Internationella kanotförbundet att bli en av deltävlingarna i årets världsserie för kanotmaraton som går av stapeln i tio länder världen över. Individ- och familjeomsorg Kostnaden för försörjningsstöd uppgick till 9,6 mkr, vilket är en ökning med 0,6 mkr från föregående års nivå. Andelen bidragshushåll som är under 26 år minskade under året från 39 % till 36 %. Kostnaderna för placeringar av barn och unga på institution har minskat under året. Kostnaderna har minskat från 6,3 mkr till 5,6 mkr. Kommunalt bemanningsföretag Kommunfullmäktige har beslutat att starta ett bemanningsföretag för ungdomar och gett Majberget Utvecklings AB i uppdrag att tillsammans med vuxenutbildningen planera detta. Syftet är att arbets lösheten för unga i åldern år ska minska genom ett nytt samarbete mellan kommun, arbetsförmedling och näringsliv genom en kombination av arbete, praktik och studier. År 2004 deltog 375 kanotister. Tävlingen har nu vuxit och år 2012 var det 700 deltagare i loppet. 8

9 Kommunstyrelsens ordförande Nu har verksamhetsåret 2012 passerat och det är dags att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för ställningstagande om våra gemensamma resurser har använts på ett ändamålsenligt vis. Från mitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande så vill jag ge några kommentarer till årsredovisningen. Under år 2012 så presterar kommunen ett starkt resultat. Vän av ordning kan ju tycka att det bara är yttre omständigheter som har gjort att det har blivit så. En återbetalning till Sveriges kommuner av sjukförsäkringsavgifter och en förbättring i skatteprognoserna har ju höjt upp resultatet ordentligt för såväl Bengtsfors som många andra av våra 290 kommuner. Men även om vi räknar bort detta så ser vi att verksamheterna har klarat ett positivt resultat för det gångna året. Den verksamhet som jag speciellt vill omnämna är det sociala området, där brukarundersökningar visar på goda resultat och man har vänt ett antal år av ekonomiska underskott till att istället visa ett positivt resultat. Det visar att det är viktigt med ett fokuserat och målmedvetet arbete där kvalitet och omtanke är ledstjärnor. Jag vill därför rikta ett stort tack till personal och ledning inom det sociala området. Det är också glädjande att meritvärdena i 9:e klass har förbättrats. Vi ska inte slå oss till ro i och med detta, men visst ger det en extra energi när man ser att arbetet med förbättrade resultat i skolan börjar att synas. När det gäller kommuninvånarnas möjligheter att känna delaktighet i kommunens utveckling så har vi bland annat under året infört möjligheten att lämna in E-förslag. En systematiserad synpunktshantering har införts så att det ska vara lättare för våra invånare och brukare att komma till tals om man har synpunkter på våra verksamheter, och sen kunna få en återkoppling på dessa. I den så viktiga statistiken av befolkningsutvecklingen så ser vi en fortsatt negativ utveckling. Jag önskar att det fanns en patentlösning på hur vi bryter denna för vår kommun och många andra landsbygdskommuners så förödande trend. I denna fråga så måste vi samverka med andra kommuner, regionen men också med staten för att få till en vändning av dessa kurvor. Vi har under året lagt ned ett stort arbete med att ta fram ett underlag för en ny översiktsplan, och det har varit väldigt intressant att vara ute i våra kommundelar och föra en medborgardialog i hur vi tillsammans ska utveckla vår kommun. Det finns så många fördelar med att bo i vår kommun och vi får tillsammans ta på oss ett ansvar att sprida budskapet om de goda förutsättningar som finns här. En pusselbit är så klart att man ska kunna ha ett jobb att gå till. Därför är det viktigt att vi aldrig ger upp i arbetet med de saker som krävs för att skapa arbetstillfällen och som ger våra kommuninvånare möjlighet att vara anställningsbara eller att ta klivet att starta eget. En förbättrad infrastruktur, goda utbildningsmöjligheter för såväl ungdomar som vuxna, och bra möjligheter till en trygg och bra miljö att bo och verka i är några viktiga faktorer. Andra faktorer som har betydelse är ett rikt kulturoch föreningsliv. Här är jag väldigt tacksam för att det finns så många aktiva föreningar som bidrar till att såväl vi som är uppväxta i kommunen som alla hitflyttade känner att det finns ett brett utbud som passar just ens intresse. Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla de engagerade människor som finns i vår kommun, vi är inte alltid överens i alla sakfrågor, men det känns att vi är överens om att Bengtsfors kommun är den plats där vi vill göra det riktigt bra att bo och verka. Det är tillsammans som vi skapar framtidens goda liv i Bengtsfors kommun! Per Eriksson Kommunstyrelsens ordförande 9

10 Kommunstyrelsen Från vänster: Therese Karlsson (m), Morgan Funevall (c), Carl Kullgren (Fp), Christina Lundqvist (s), Susanne Öhrn (s), Per Eriksson (s) ordförande, Lennart Jonasson (s), Per Jonsson (c) vice ordförande, Nils Andrée (s), Jan-Åke Jansson (Kd). Saknas på bilden gör Helena Johannesson (m). Mandatfördelning Kommunfullmäktiges mandatfördelning för mandatperioden 2011 till och med 2014 ser ut enligt följande: Majoriteten i kommunen består av Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet med 18 mandat av 35 möjliga. Observeras kan att Sverigedemokraternas plats i Kommunfullmäktige inte är tillsatt. Socialdemokraterna 14 Centerpartiet 7 Folkpartiet 3 Moderaterna 5 Kristdemokraterna 2 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 1 Miljöpartiet 1 Totalt antal: 35 10

11 Organisationsschema Bilden visar ett övergripande organisationsschema för Bengtsfors kommun. Kommunfullmäktige 35 led + ers Myndighetsnämnd 3 led + 3 ers Krisledningsnämnd 3 led + 3 ers Valnämnd Valberedning Överförmyndarnämnd Politisk uppföljning organisationsförändring Demokratiberedningar Övriga tillfälliga beredningar Revision Kommunstyrelsen 11 led + 11 ers UTSKOTT Barn, utbildning, kultur, fritid 3 led + 3 ers UTSKOTT Vård, omsorg, IFO 3 led + 3 ers UTSKOTT Allmänt, ekonomi, personal, teknik 3 led + 3 ers Helägda kommnala bolag 11

12 Kommunstyrelsens bedömning av året som gått Kommunen redovisar ett positivt resultat på 16,6 mkr. I det resultatet ingår återbetalning av tidigare inbetalda sjukförsäkringsavgifter från åren med knappt 9,9 mkr. Glädjande är att verksamheterna tillsammans visar ekonomiskt överskott. Framförallt är det sociala områdets överskott extra positivt. Kommunstyrelsen ser verksamheternas totala överskott som ett tecken på en ökad helhetssyn och ett större gemensamt ansvarstagande, vilket ligger helt i linje med skälen för organisationsförändringen på förvaltningsnivån. Denna helhetssyn är viktig för kommunens framtida utveckling. I det sociala områdets överskott ingår effekten av platsminskning inom särskilt boende med stängning av ett plan på Kolaregården. Detta beslut om besparing skedde i budgetdiskussionerna inför år 2013, men verkställdes redan under innevarande år. Kommunstyrelsen ser fortsatt att det är viktigt att kunna fatta nödvändiga beslut omedelbart istället för att avvakta med att förändra till nästa kalenderår. Kommunstyrelsen tror på ökad kvalitet för kommuninvånarna med tanke på allt kvalitetsförbättringsarbete som sker ute i verksamheterna. För att förbättra den politiska styrningen av kommunen så har Kommunstyrelsen under senhösten arbetat mycket med framtagandet av mätbara mål. Vissa av de mål som följs upp i kommunens årsredovisning är svåra att mäta och tenderar mest att bli ett beskrivande av på vilket sätt förvaltningen arbetat för att nå dem. I budgetbeslutet i höstas avvaktades med att fastställa mål för 2013 i avvaktan på det snart färdiga målarbetet för år 2014 som också är tänkt att gälla för år Alla mål som nu tas fram är mätbara och måluppfyllelsen kommer att tydliggöras med hjälp av ett nytt systemstöd som håller på att upphandlas. Kommunstyrelsen ser mycket positivt på de förbättringar som skett av meritvärdena i årskurs 9. Det genomsnittliga meritvärdet för år 2012 hamnade på 203. Detta är en kraftig förbättring jämfört med de senaste åren då det legat mellan Genomsnittet för hela riket ligger på 211 och genomsnittet i kommungruppen ligger på 201. Andelen elever som klarar målen i svenska, engelska och matematik har också ökat kraftigt. Särskilt positivt är förbättringen i matematik där en förbättring skett från 63 % till 92 % jämfört med året innan. Stort fokus under året har legat på den nya översikts planen som håller på att tas fram. I förslaget till översiktsplan har stor ambition lagts på att möjliggöra attraktiva boendemiljöer. Under året har bl. a en detaljplan för området Krutkällaren i Bengtsfors antagits som möjliggör 16 småhus i ett attraktivt strandnära läge. I en annan detaljplan möjliggörs flerbostadshus i centrala Bengtsfors. Kommunstyrelsen ser med oro på det stora antalet tomma lägenheter som finns hos det kommunala bostadsbolaget Bengtsforshus AB. En del av det gamla beståndet kan behöva rivas samtidigt som det finns behov av nybyggnation för att möta den ökade efterfrågan på hyreslägenheter i centrala Bengtsfors. Bostadsfrågan är en av kommunens viktigaste strategiska frågor för att nå en framtida positiv utveckling för kommunen. Kommunstyrelsen är mycket nöjd med att de energieffektiviseringsprojekt som genomförts har lett till snabba resultat i form av lägre energikostnader. Glädjande är att kommunens totala sjukfrånvaro fortsatt ligger under 5 % med en liten minskning från föregående år. Detta är extra positivt då trenden på riksnivå är den motsatta med ökade sjukfrånvarotal. 12

13 Samhällets utveckling Befolkningsutveckling Befolkningen i Bengtsfors kommun har successivt minskat under ett antal år. Under åren mattades minskningen något, för att återigen öka under 2006 och Under 2008 och 2009 var befolkningsminskningen den lägsta på många år och den trenden höll i sig även under 2010 när den totala minskningen uppgick till 50 personer. Under 2011 accelererade dock minskningen igen och antalet invånare minskade med 111 personer. Utvecklingen under 2012 innebar en minskning på totalt 92 personer. Under perioden har befolkningen minskat med personer eller 15,2 %. År Folkmängd Förändring 2012* * * * * * * * * * SCB:s justeringar av den totala summan När det gäller födelsenettot försämrades det med 32 % mellan 2005 och 2006, vilket uteslutande berodde på att fler invånare avled under 2006 eftersom antalet födda var oförändrat jämfört med föregående år. Nettot försämrades ytterligare mellan 2006 och 2007, men då var förklaringen istället att födelsetalet minskade med en tredjedel. Det faktum att dödstalet minskade med 17 personer gjorde att försämringen av nettot då kunde begränsas. För år 2008 var födelsetalet återigen på en nivå på drygt 80 och antalet döda endast något högre än för 2007, vilket innebär ett förbättrat födelsenetto med 20 %. Under 2009 och 2010 är det minskningen av antalet döda som bidrar till att födelsenettot förbättrats ytterligare med 25 %. För år 2011 har främst en ökning av antalet döda lett till att födelsenettot försämrats något och mellan 2011 och 2012 är siffrorna i stort sett oförändrade. År Födda Döda Födelsenetto Även förändringen av flyttningsnettot bidrog till den accelererande befolkningsminskningen under 2006 genom att det försämrades med 45 % mellan 2005 och Antalet inflyttade låg på samma nivå som 2005, medan försämringen återfanns i antalet utflyttade. Under 2007 förbättrades både siffrorna för in- och utflyttade vilket ledde till att flyttningsnettot blev ett av de bästa på flera år. Under 2008 var flyttningsnettot positivt för första gången på många år. Sedan 1980 har detta endast inträffat 4 gånger tidigare. Antalet inflyttade var på ungefär samma nivå som under 2007, den stora förbättringen ses på antalet utflyttade som minskat med 32 personer. Under 2009 ökade både antalet inflyttade och utflyttade jämfört med tidigare år, för att under 2010 minska igen dock fortfarande med positivt netto. Under 2011 har dock den positiva trenden brutits med ett negativt flyttningsnetto. Anledningen till detta är både att antalet inflyttade har minskat och antalet utflyttade ökat. När det gäller 2012 har nettot förbättrats något igen även om det är negativt. Anledningen till detta är att antalet inflyttade ökat mer än antalet utflyttade. 13

14 År Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto Kommunens arbete att skapa förutsättningar för att trenden med avfolkning ska kunna stävjas går vidare. Kommunen har under året skrivit till personer som befinner sig i kommunen men inte är skrivna här, för att tala om vilka regler som gäller och vikten av att vara skriven där man bor. Den vikande befolkningsutvecklingen har en direkt påverkan på kommunens ekonomi i form av att nivån på skatteintäkter och statsbidrag förändras. Boende i kommunen Av kommunens befolkning på personer är 12,9 % födda i ett annat land än Sverige. Mot svarande andel för år 2009, 2010 och 2011 var 11,5, 12,1 respektive 12,7 %. Den allra största gruppen utlandsfödda är norrmän. Andra vanligt förekommande födelseländer är Finland, Tyskland, Danmark, Jugoslavien och Polen. Arbetsmarknaden Den totala arbetslösheten har ökat i jämförelse med föregående år, men följer utvecklingen av arbetslösheten i länet och riket. När det gäller lediga platser var antalet platser fler 2012 än under Andelen öppet arbetslösa i kommunen uppgick i genomsnitt för 2012 till 3,6 %, vilket är oförändrat i jämförelse med I jämförelse med riket i helhet ligger kommunens arbetslöshet något högre under 2012, men Bengtsfors följer utvecklingen i länet och riket. Andelen (i procent) arbetslösa i Bengtsfors i jämförelse med riket och länet visas i diagram nedan för åren Total arbetslöshet i jämförelse med länet och riket procent 14 Bengtsfors 12 Länet 10 Riket När det gäller ungdomsarbetslösheten så ligger den högre än genomsnittet för riket och länet. Den totala ungdomsarbetslösheten (18 24 år) var i genomsnitt 15,5 % i Bengtsfors kommun under Motsvarande siffra för år 2011 var 13,5 % Andelen (i procent) arbetslösa ungdomar i jämförelse med riket och länet visas i diagram nedan för åren Ungdomsarbetslöshet (öppen arbetslöshet samt program) i jämförelse med riket och länet, procent Bengtsfors Länet Riket Pendling till Norge I slutet av talet var Bengtsfors kommun en stor inpendlingsort. Efter en stor företagsnedläggelse (Lear Corporation), då ca 800 arbetstillfällen försvann, är Bengtsfors nu en utpendlingsort. Denna utpendling sker inte enbart till grannkommuner utan många veckopendlar till Norge där lönerna ligger på en högre nivå. Pendlingen dit har ökat kraftigt under de senaste åren. Av de som pendlar är männen i kraftig majoritet. Välfärd Hälsopolitiska ledningsgruppen har beslutat om ett nytt arbetssätt för folkhälsofrågorna. Det nya arbetssättet ska öka integreringen av folkhälsofrågorna i 14

15 kommunens verksamheter och öka fokuset i folkhälsoarbetet så att det blir mer hanterbart och effektivt. Det nya arbetssättet innebär att ett prioriterat område för folkhälsoarbetet bör sättas varje år och att insatser prioriteras inom detta område. Under år 2011 beslutades att Ett välkomnande Bengtsfors skulle bli det prioriterade området för år Den nya folkhälsoorganisationen beslutades av kommunfullmäktige och trädde i kraft Den nya folkhälsoorganisationen i kommunen innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan politiker, tjänstemän och andra aktörer i folkhälsoarbetet. Välfärdsbokslut för Bengtsfors kommun 2012 har sammanställts av folkhälsosamordnaren och presenterats för Folkhälsorådet. Under 2012 har Mötesplatsen i Billingsfors öppnats, vilken är ett samarbete mellan kommunen, Migrationsverket och föreningslivet. Mötesplatsen är öppen måndag fredag och erbjuder en plats för människor att träffas, tillgång till datorer med internet och viss service från Migrationsverket. Vart tredje år genomförs LUPP enkäten (Lokal Uppföljning av Ungdoms-Politiken) bland årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet i Bengtsfors kommun. Under 2012 anger ca 80 % av de svarande att de bedömer sin hälsa som god, några få svarar att de bedömer sitt hälsotillstånd som dåligt, att göra så är vanligare bland flickor och i årskurs 2 på gymnasiet. Ungdomar i Bengtsfors kommun vill gärna vara med att påverka, både i skolan och vad som händer i kommunen. I skolan upplever dock många att de inte kan vara med att påverka i den utsträckning de vill. När det gäller inflytande i frågor som rör Bengtsfors kommun svarar ca 40 % av ungdomarna att de inte vet hur de ska göra för att påverka eller att de tror att ingen ändå skulle lyssna. Frivilligcentralen i Bengtsfors kommun har under två år drivits som Leader-projekt. Nu är projekttiden slut kommunen har stöttat bildandet av en föreningsdriven frivilligcentral. En styrelse har bildats och en av de deltagande organisationerna har tagit på sig arbetsgivaransvaret för en samordnare. Under året har ett ungdomsutbyte med en ort i Wales genomförts som ett resultat av Wepa- projektet. Ungdomsrådet i Bengtsfors kommun var den ungdomsgrupp som deltog i projektet. Projektet tilldelades medel från kommunstyrelsen för att komplettera de medel som ansöktes från EU projektet Ung och aktiv i Europa. Utbildningsnivån i Bengtsfors kommun är klart lägre än genomsnittet i riket, men ungefär på samma nivå som övriga Dalslandskommuner. Andelen höginkomsttagare är lägre än riksgenomsnittet. Ohälsotalet, som är ett mått på antalet utbetalda dagar från socialförsäkringen, ligger över riksgenomsnittet, och i paritet med flertalet av övriga Dalslandskommuner. Behovet av försörjningsstöd ökade något under år Kostnaderna för placeringar av barn och unga på institution har minskat jämfört med året före. Andelen rökande ungdomar i årskurs 8 i Bengtsfors kommun har minskat de senaste åren, medan andelen rökande ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet har ökat. Andelen snusande ungdomar har minskat i båda årskurserna. Antalet anmälda brott per invånare ligger bland de lägsta i Dalsland och klart under genomsnittet i Västra Götaland. Antalet aborter/1000 kvinnor ligger på en relativt stabil nivå i Bengtsfors kommun. Jämfört med andra Dalslandskommuner och med genomsnittet för länet och riket ligger antalet aborter i Bengtsfors kommun på en låg nivå. Få lediga lägenheter i centralorten I centralorten Bengtsfors råder bostadsbrist medan lediga lägenheter finns i övriga tätorter. Här har en förändring skett de senaste åren. Näringslivsutveckling Under år 2012 har 63 företag startats i Bengtsfors kommun. Detta är högre än föregående år då 49 företag startades. Bengtsfors kommun förbättrade sin ranking i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimaten i landets kommuner. Kommunen steg från plats 207 till plats 199 av 290 kommuner. 15

16 Omvärldens påverkan Under årets första nio månader kan tillväxten i Svensk ekonomi betecknas som relativt god. Få länder i Europa kunde under motsvarande period uppvisa en tillväxt på dryga 2 procent. Under fjärde kvartalet hann problemen i omvärlden upp svensk ekonomi och bruttonationalprodukten backade något. Exporten och produktionen inom industrin föll tillbaka ett par procent och även hushållens konsumtion utvecklades svagt. Investeringarna i byggnader och anläggningar, exklusive bostäder, har under år 2012 ökat mycket kraftigt. Ökningen har varit stark både i näringslivet och i kommunsektorn. Den höga investeringstakten bedöms ligga kvar i kommunsektorn även under år Enligt preliminära siffror redovisar kommunsektorn ett totalt överskott på 14,1 miljarder kr för år I resultatet ingår återbetalning av inbetalda premier för sjukförsäkringsavgifter från åren med ca 8 miljarder kr. Demografiska förändringar Skatteintäkternas och statsbidragens storlek påverkas i hög grad av medelskattekraften och den lokala befolkningsutvecklingen. Bengtsfors kombination av lite högre arbetslöshet än riket och sjunkande invånar antal, slår därför hårt mot såväl skatteintäkterna som statsbidragen. En årlig befolkningsminskning med 50 personer innebär minskade skatteintäkter och statsbidrag på drygt 2,3 mkr jämfört med en situation med bibehållet befolkningsunderlag. Befolkningens sysselsättning har betydelse för dess inkomster, som i sin tur påverkar hur mycket skatt de betalar, d v s skattekraften. Utvecklingen av kommunens skattekraft i förhållande till övriga Sveriges mellan 1995 och 2012 ses i nedanstående diagram. Exakt vad som orsakar uppgången av medelskattekraften för Bengtsfors kommun under 2004 och 2005 är inte möjligt att förklara. En jämförelse mellan olika typer av kommuner visar dock att motsvarande trend finns bland andra mindre kommuner och glesbygdskommuner medan storstäderna och förorternas medelskattekraft sjunker under samma period. Eftersom skattekraften i detta diagram beräknas som procent av riksmedelvärdet kan det vara så att ökningen för Bengtsfors lika gärna kan förklaras av större minskningar i andra kommuner som att skattekraften i Bengtsfors har ökat. Detsamma gäller för den minskning som skett under En orsak till att skattekraften är lägre i Bengtsfors kommun än genomsnittet i riket hänför sig till de som arbetar i Norge och betalar inkomstskatt där. Denna grupp har ökat under de senaste åren. Anpassningsförmågan till ändrade förutsättningar som Sveriges kommuner och landsting påtalar i sina rapporter är oerhört viktig för Bengtsfors kommun. Huruvida kommunen klarar att anpassa sig till, främst de demografiska, förändringarna har avgörande betydelse för hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas. Hur kommunens ekonomi utvecklas har sedan i sin tur väsentlig betydelse för hela kommunens utveckling. Den demografiska förändring som är mest dramatisk i kommunen är den inom skolans område. De stora årskullarna har nu nått gymnasiet och årskullarna därefter är betydligt mindre och i det närmaste halverade. För att anpassa skolorganisationen till det färre antalet elever som kommer att finnas, fattades beslut om nedläggning av ytterligare två byskolor från höstterminen år skattekraft som andel i % av riksmedel

17 Medborgardialog Ditt E-förslag Under år 2010 inrättade kommunfullmäktige en demokratiberedning i syfte att ta fram förslag för att öka medborgardialogen i kommunen och stärka sin egen roll. Ett av de förslag som togs fram av beredningen, och som beslutades av kommun fullmäktige i april 2011, var införande av e-petitioner/förslag i kommunen. Under första halvåret 2012 togs regelverk fram och beslutades av kommunfullmäktige och e-förslag lanserades under hösten E-förslag är en typ av medborgarförslag där vem som helst kan lägga förslag på kommunens hemsida som sedan kan signeras av andra. Förslagsställaren måste sedan själv marknadsföra sitt förslag under de 4 månader som förslaget ligger öppet för signering för att få så många elektroniska underskifter som möjligt. Förslag som får fler än 30 underskrifter tas upp till politisk behandling. För att kunna lämna egna förslag och signera andras förslag krävs ett s. k medborgarkonto som är knutet till en unik mailadress. Din SYNpunkt Under mars månad år 2012 lanserades din SYNpunkt som är ett IT-stöd för att systematiskt ta hand om medborgarnas/brukarnas synpunkter och klagomål för att kunna utveckla och förbättra verksamheterna. Under år 2012 kom 86 synpunkter in. Statistik över dessa redovisas nedan. Under år 2012 lämnades 6 stycken e-förslag. Inkom via Antal % Webbplatsen 58 67,4 % Facebook 16 18,6 % Blankett/svarskort 5 5,8 % Brev 5 5,8 % E-post 2 2,3 % Totalt ,0 % procent Webbplatsen Facebook Blankett/svarskort Brev E-post Förbättring Antal % procent 2 Inte alls Inte alls 33 38,4 % 18 Lite Lite 19 22,1 % Irrelevant 17 19,8 % Inte ännu - förbättringspotential 15 17,4 % Mycket 2 2,3 % Totalt ,0 % Irrelevant Inte ännu - förbättringspotential Mycket 17

18 Fördelning per område Antal Fördelning Teknik, lokalförs, intern service 48 55,8 % Kommunledningskontor 18 20,9 % Vård/omsorg/IFO 10 11,6 % Barn, utbildning, fritid och kultur 8 9,3 % BTAB 1 1,2 % GATA OCH PARK 1 1,2 % Totalt ,0 % procent Klagomål Synpunktstyp Antal % 7 Förslag Klagomål 36 37,5 % 15 Förslag 23 24,0 % 37 Övrigt Övrigt 16 16,7 % Felanmälan 14 14,6 % 17 Felanmälan Beröm 7 7,3 % Beröm Totalt ,0 % 24 Kategori Antal Fördelning Fysisk miljö 54 59,3 % Övrigt 13 14,3 % Information/webb 10 11,0 % Bemötande/kompetens 5 5,5 % Service & tjänster 5 5,5 % Handläggningstid 2 2,2 % Öppettider/tillgänglighet 1 1,1 % Taxor/avgifter 1 1,1 % Totalt ,0 % Åtgärder Antal Fördelning Ingen åtgärd genomförs 36 40,0 % Kommer att åtgärdas 20 22,2 % Åtgärdat 17 18,9 % Tas med vid framtida planering 7 7,8 % Framförd till berörd personal 6 6,7 % Framförd till ansvariga politiker 3 3,3 % Överfört till annat system 1 1,1 % Totalt ,0 % Resultat Antal Fördelning Ingen förändring 38 43,2 % Resultat oklart 16 18,2 % Åtgärdat fel/brist 11 12,5 % Övriga resultat 8 9,1 % Förbättrad information 8 9,1 % Förbättrad service 4 4,5 % Överlämnat till politiken 1 1,1 % Hänvisning till annan organisation 1 1,1 % EGET ALTERNATIV 1 1,1 % Totalt ,0 % 18

19 Sammanfattande finansiell analys Bengtsfors kommun redovisar ett resultat för år 2012 på 16,6 mkr. Resultatet är 14,2 mkr bättre än budgeterat resultat. I resultatet ingår underskott inom fjärrvärmeverksamheten på 4,6 mkr och realisationsförluster vid fastighetsförsäljningar på netto 0,8 mkr. Som jämförelsestörande post ingår även i resultatet återbetalning av inbetalda sjukförsäkringsavgifter för åren på 9,9 mkr. Balanskravsresultatet uppgår till 22,0 mkr. I det resultatet har realisationsförluster på 0,8 mkr exkluderats liksom affärsdrivande verksamheters underskott på 4,6 mkr. Inget negativt balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa. Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i fyra områden. Dessa är kommunledningskontoret, sociala området, utbildningsområdet och tekniska området. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett totalt överskott på 3,2 mkr. Om hänsyn tas till försäljningen av fastighet till Steneby skolan som medförde minskade hyresintäkter med 1,7 mkr så hade överskottet för verksamheterna uppgått till 4,9 mkr. Det är framförallt överskottet inom det sociala området som är ett trendbrott jämfört med tidigare år. Detta överskott uppgår till 3,2 mkr. Överskotten på kommunledningskontoret och tekniska området uppgår till 2,0 mkr respektive 1,9 mkr. Underskott redovisas på utbildningsområdet med 3,9 mkr. Skatteintäkterna blev 2,8 mkr lägre än föregående år och de generella statsbidragen blev 4,8 mkr högre. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen ökade därmed enbart med 2,0 mkr från föregående år. Jämfört med budget blev skatteintäkterna 3,6 mkr högre och de generella statsbidragen 0,6 mkr lägre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader i kommunen har år 2012 minskat med 4,7 %. Undantaget jämförelsestörande poster såsom fastighetsförsäljningar och justering för affärsdrivande verksamheter samt återbetalning av sjukförsäkringsavgifter har verksamhetens nettokostnader istället minskat med 0,9 %. Driftskostnadsandelen minskade från 101,6 % år 2011 till 96,6 % år För god ekonomisk hushållning i Bengtsfors, enligt kommunfullmäktiges beslut, krävs en driftskostnadsandel på högst 98,5 %. År 2011 är första året sedan år 2002 som Bengtsfors kommun visat ett negativt resultat. Investeringarna låg på en hög nivå för året och uppgick till 48,2 mkr. Året innan låg investeringsnivån på 41,3 mkr. Låneskulden minskade under året från 139,5 mkr till 139,0 mkr. Bengtsfors kommuns utdebitering sänktes med 37 öre år 2012 med anledning av skatteväxling mellan kommunerna och regionen i samband med ägarövergång gällande Västtrafik. Skattesatsen uppgår nu till 22,42 %. År 2010 höjdes utdebiteringen med 25 öre. Detta var första gången skattesatsen ändrades sedan år 2003 då skatten höjdes med 55 öre. Kommunens mål är att soliditeten långsiktigt ska uppgå till minst 50 %. Under år 2011 minskade kommunens soliditet från 53,0 % till 48,4 %. År 2012 hamnar den på 51,3 %, vilket gör att den återigen hamnar på över 50 %. Pensionsförpliktelserna, som redovisas utanför balansräkningen, ökade med 5,6 mkr till 266,7 mkr inklusive särskild löneskatt. Pensionsförpliktelserna understiger nu det egna kapitalet med 3,0 mkr. 19

20 Kommunens finansiella strategier God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har i ett särskilt beslut slagit fast att god ekonomisk hushållning för Bengtsfors kommun är ett resultat på 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det budgeterade result atet måste varje år överstiga eller minst uppgå till denna procentsats. Sveriges kommuner och landsting har satt en tumregel på 2 % av skatteintäkter och generella stats bidrag som en tumregel när det gäller en tillfredsställande nivå på resultatet. De främsta argumenten för positiva resultat är att inte belasta kommande generationer med dagens kostnader, att avsättningar till framtida pensioner görs, att värdesäkra tillgångarna och att egenfinansiera investeringar. Utöver detta bör det i budget finnas en marginal för att täcka eventuella oförutsedda händelser. För Bengtsfors kommuns kan behovet av investeringar bedömas vara mindre än i kommuner som har en ökande befolkning, vilket innebär att det budgeterade överskottet kan tillåtas vara något mindre. När det gäller pensionsförpliktelserna är ett av de finansiella målen som beslutats av kommun fullmäktige formulerat så att årets resultat ska täcka den årliga ökningen av pensionsskulden, vilket innebär att överskott måste uppnås. Mot bakgrund av ovanstående resonemang beslut ade kommunfullmäktige år 2007 att en resultatnivå på 1,5 % av skatteintäkter och generella stats bidrag ska vara tillfredsställande för att uppnå god ekonom isk hushållning för Bengtsfors kommun. Hantering av framtida pensionsförpliktelser Kommunfullmäktige beslutade år 2007 att årligen tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning på minst 5 mkr åren genom årliga positiva resultat överstigande detta belopp. Detta görs för att täcka ansvarsförbindelsen. För den förmånsbestämda pensionen beslutade kommunfullmäktige att välja en fortsatt försäkringslösning. Alternativet medel för pensionsreserver i egen balansräkning, kopplat till ett sparande genom till exempel planerade överskott, har bland annat ekonomiska fördelar jämfört med de andra alternativen och ger möjlighet till kontroll men kräver att de avsatta medlen verkligen undantagslöst låses in för kommande pensioner och inget annat. Valet av lösning för hantering av ansvarsförbind elsen innebär att kommunen ska placera medel enligt de riktlinjer som framtagits för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Varje år i årsredovisningen ska en teoretisk balanskravsutredning göras. De medel som placeras blir positiva balanskravsresultat för framtiden och kan användas vid framtida bedömningar av balanskravsresultatet de år när pensionsutbetalningarna är som högst. 20

21 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2012 QQ Ökad inflyttning och ökat permanentboende i kommunen Ett ökat antal invånare innebär högre skatteintäkter och generella statsbidrag samt ett större underlag för kommunens verksamheter vilket ger möjlighet till effektivare verksamhet. Under år 2012 har kommunens invånarantal minskat med 92 personer; från till personer. Liksom tidigare är anledningen till detta främst att antalet döda (142 st.) kraftigt överstiger antalet födda (79 st.). När det gäller flyttnettot är även detta negativt med 31 fler utflyttade än inflyttade. Målet är inte uppfyllt. QQ Högst 5 % sjukfrånvaro i kommunen Låg sjukfrånvaro leder till lägre kostnader för kommunen. Den totala sjukfrånvaron år 2012 uppgick till 4,64 %. Målet har uppnåtts. QQ Minskat beroende av fossila bränslen/minskad energiförbrukning Genom att minska energikostnaderna kan kommunens resurser att bedriva verksamhet för bli större. Kommunens arbete med energieffektiviseringar har hittills varit framgångsrikt och under år 2013 beräknas kommunen kunna åtgärda de sista av de kommunala fastigheterna som använder oljeeldning som primär uppvärmningskälla. Även fjärrvärme verksamheten kommer under året att avveckla oljeeldning som primär värmekälla. QQ Minskat beroende av fossila bränslen: z Fjärrvärme Billingsfors: Gemensam lösning med Munksjö Paper i Billingsfors gör att oljeeldningen där har upphört. z Fjärrvärme Bäckefors: Oljeeldning pågår fortfarande. z Olja har konverterats mot värmepumpar vid Bäckefors brandstation och Billingsfors reningsverk z Utökad styr och regler av ventilation och värme sker i flera fastigheter, vilket har fått en positiv effekt med minskade driftskostnader. z Kommunen har gått med i ett projekt som kallas ENVA och som handlar om att energieffektivisera pumparna inom VA-verksamheten. Målet har uppnåtts både vad gäller användandet av fossila bränslen och minskad energiförbrukning. QQ Minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd Det leder till minskade kostnader för försörjningsstöd. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har minskat från 250 till 227 jämfört med föregående år. Det genomsnittliga antalet bidragsmånader per hushåll har också minskat och uppgår nu till 4 månader. Det genomsnittliga utbetalda bidraget per hushåll har däremot ökat kraftigt. Målet är uppfyllt. QQ Öka andelen elever i grundskolan med minst betyget godkänt i alla ämnen Årskurs Betyg i samtliga ämnen 72 % 64 % 65 % Ej godkänt i matematik 10 % 20 % 6 % Ej godkänt i idrott 17 % 10 % 19 % Andelen elever med minst betyget godkänt i alla ämnen har ökat marginellt jämfört med året före. Målet är därmed uppfyllt trots att resultatet inte kan anses som tillfredsställande. QQ Minskad energiförbrukning: z Gatubelysningen byts ut från kvicksilver till högtrycksnatrium. 21