Arbetsutskottet One-pager Årsbokslut 2014

Transkript

1 Arbetsutskottet One-pager Årsbokslut Datum:

2 Innehållsförteckning SLL-koncernen 1 Trafiknämnden 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 Stockholms läns sjukvårdsområde 4 Karolinska Universitetssjukhuset 5 Södersjukhuset AB 6 Danderyds sjukhus AB 7 Södertälje sjukhus AB 8 TioHundra AB 9 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 1 Folktandvården Stockholms län AB 11 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 12 MediCarrier AB 13 Stockholm Care AB 14 Locum AB 15 Landstingsfastigheter Stockholm 16

3 SLL-koncernen Årsbokslut räkning () Verksamhetens intäkter ,5% Skatteintäkter ,5% Summa intäkter ,8% ,8% Köpt hälso- och sjukvård ,4% Köpt trafik ,9% ,6% Avskrivningar, finansnetto ,9% Summa kostnader ,9% Intäkts- och kostnadss Totala intäkter Bem. kostnader Köpt vård 1,9% 2,8% 5,4% 5,4% 6,8% 7,4% Utfall Utfall 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * jan maj sep erad LPIK inkl. läkemedel Befolknings, Köpt trafik 4,3% 4,9% Utfall 1,9% Utfall 1,7% Prognos 1,8% Utfall 1,7% Vård Totala kostnader 3,% 3,9% LPIK exkl. läkemedel Vårdkonsumtion (Utf14/Utf13)* Utfall 2,4% Vårdtillfällen,2% Prognos 2,3% Läkarbesök 1,6% Personalutv. / Kömiljard Trafik Fastighet erad Lönekostnad 5,3% Mottagning 89% sarbeten 2,1% Behandling 67% Övrigt (ackumulerad) Årets resultat erat resultat SLL:s resultat för uppgår till 136, vilket är 798 lägre än föregående år. et är 84 högre än budgeterat resultatkrav på 52. Hälso- och sjukvårdens justerade resultat uppgår till -662 för vilket är 855 lägre än föregående år och 813 lägre än budget. n i jämförelse mot budget beror framförallt på lägre resultat än budgeterat för Karolinska, SÖS, Danderyd och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Akutsjukhusen totalt visar ett resultat för på -78,5 att jämföra med fastställt resultatkrav på 51. Framförallt förklaras den höga kostnadsökningstakten av högre bemanningskostnader samt externt köpt- hälso och sjukvård. Trafikverksamheten justerade resultat uppgår till 3 för vilket är 3 högre än budgeterat nollresultat. na för perioden är 78 högre än föregående år och 46 lägre än budget. Merparten av avvikelsen jämfört med budget förklaras av lägre biljettintäkter, dels på grund av större andel biljetter till rabatterat pris, dels på en lägre resandeökning än budgeterat. Fastighetsverksamhetens justerade resultat uppgår till 356 för vilket är 329 lägre än och 116 högre än budget. I resultatet ingår reavinster med 133 (49). I övrig verksamhets justerade resultat ingår framförallt ett förbättrat finansnetto med 438 och ökade skatteintäkter med 116 i jämförelse med budget. Investeringarna för uppgår till vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 91 %. Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. Vårdkonsumtion från HSN och Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje 1

4 Trafiknämnden Årsbokslut räkning () Tillskott/landstingsbidrag ,5% Resenärsavgifter ,3% Övriga intäkter ,5% Summa intäkter ,3% Köpt trafik ,9% Reparation & underhåll ,9% ,9% Summa kostnader ,4% Kapitalkostnader ,4% mot budget, Köpt trafik Reparation & underhåll i Kapitalkostnader Utfall Utfall Produktion (Tusental) Påstigningar, landtrafik ,2% Passagerare, sjötrafik ,9% Resor, funktionsnedsättning ,3% Nyckeltal - tillförlitlighet och kvalitet (mål) per verksamhetsgren () Punktlighet tunnelbana (96%) 96% Kollektivtrafik på land -28 Tidspassning, sjötrafik (83%) 93% Kollektivtrafik till sjöss 15 Tidspassning taxiresa (94%) 95% Nöjda resenärer, landtrafik (79%) 77% Kollektivtrafik funktionsnedsättning -9 Nöjda resenärer, färdtjänst (9%) 87% Trafikförvaltningen 88% Koll tr andel motor resor (39%) ingen uppg ingen uppg Trafiknämndes resultat var 3 år, justerat för ökade kostnader för en ränteförändring på pensionsskuldsberäkningen på 48. Det justerade resultatet var 3 högre än det budgeterade nollresultatet och målet om en ekonomi i balans uppnåddes. 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * erad Verksamhetens intäkter uppgick till (17 982) och understeg budget med 46 miljoner kronor, eller,2. Framför allt minskade biljettintäkterna, med 173 motsvarande 2,4. Orsaken var främst en större andel biljetter till rabatterat pris och en resandeökning som inte motsvarade den budgeterade nivån. Större avvikelser mot periodiserad budget på kostnadssidan avsåg 252 lägre underhålls- och reparationskostnader, bland annat till följd av omklassificering till reinvestering av lågfrekvent underhåll för pendeltåg X6. Till följd av lägre marknadsräntor förbättrades finansnettot med cirka 143 i jämförelse med budget. en har lagts med en rörlig ränta på 1,4 men den faktiska rörliga räntan uppgick till,8. Årets investeringar uppgick till miljoner kronor. Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 2

5 Hälso- och sjukvårdsnämnden Årsbokslut räkning () Försäljning övr tjänster ,4% Övriga intäkter ,5% Summa intäkter ,4% ,7% ,7% inkl kc-bidrag ,5% Summa kostnader ,% Konsumtion mot budget, -39 Läkarbesök ,5% Övriga besök ,7% Vårdtillfällen ,3% Andel inom vårdgaranti, andel i % Mottagning, SLL 3 dgr (1%) 65% Mottagning, nationellt 9 dgr (1%) 94% Behandling, 9 dgr (1%) 92% Kömiljard - mottagning (7%) 89% Kömiljard - behandling (7%) 67% Utfall Utfall Somatisk spec.sjukv. Geriatrik Psykiatri Primärvård Läkemedel Tandvård Övr. sjukv per verksamhetsgren () ,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * erad et var -193 miljoner kronor år, vilket var 193 miljoner kronor lägre än det budgeterade nollresultatet. et var 292 miljoner kronor lägre än. Verksamhetens intäkter var miljoner kronor högre än, vilket motsvarade en ökning med 4. Utfallet var 545 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarar 1. n mot budget förklaras i huvudsak av ökade intäkter avseende det 6-iga statsbidraget, vilket var en momskompensation som erhålls vid köp av ej skattepliktig verksamhet, intäkter från rehabiliteringsgarantin samt ersättning för sommarsatsningen inom vården. Verksamhetens kostnader var miljoner kronor högre än, vilket motsvarar en ökning med 5. Utfallet var 726 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarar 1. n mot budget förklaras i huvudsak av ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt ökade läkemedelskostnader. Andelen patienter som väntat kortare tid än vårdgarantins gräns (9 dagar) för behandlingar uppgick till 92, vilket är 1 enheter högre än december. För december kunde SLL ta del av Kömiljarden för mottagning. SLL klarade även den extra nivån av ersättning för mottagning. I jämförelse med föregående år hade totala et läkarbesök i öppenvården ökat med 1,5. Antalet vårdtillfällen inom sluten vård ökade med,3 i jämförelse med motsvarande period föregående år. 273 Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 3

6 Stockholms läns sjukvårdsområde Årsbokslut räkning () Sålda primärtjänster ,9% Försäljning övr tjänster ,1% Övriga intäkter ,8% Summa intäkter ,3% ,4% ,2% ,7% Summa kostnader ,6% , -37,4-78,8 212 Produktion (Total prod) Primärvårdsbesök ,7% ,5% Geriatriska vårdtillfällen ,5% ,9% Geriatriska besök ,6% ,1% Psykiatriska vårdtillfällen ,9% ,5% Psykiatriska besök ,4% ,8% Viktad produktion totalt ,5% sarbeten exkl extratid ,9% Väntetid husläkare <5 dgr 89% Telefontillgänglighet VC (>93%) Vårdrel infektioner Telefontillgänglighet till allmänpsykiatri (>95%) mot budget, 128,3 398, Ingen uppg. Ingen uppg. 94%,4% Utfall Utfall Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid 88% Lönekostnads 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%,9% 1,1% * jan maj sep erad Personalstatistik / 3,9% -1,% 1,% 3,% 5,% 7,% SLSO:s resultat för uppgick till 24 vilket var 128 högre än periodiserad budget och 75 högre än år. erade resultatkrav var 75. Såväl intäkter som kostnader var högre än budget, 398 respektive 27. Intäktsökningen är en följd av förändringen av psykiatrins ersättningssystem, utökade volymer inom primärvårdsrehabiliteringen, nytt uppdrag inom hjälpmedelsverksamheten och årseffekt av nya ASiH-enheter inom geriatriken. När det gäller kostnader var det i första hand bemanningskostnader som var högre än budget. Det är en följd av utökad verksamhet inom bland annat ASiH och geriatriken. Inhyrningskostnaderna har ökat vilket är en följd av svårighet att rekrytera personal. I jämförelse med var kostnadsen 3,5 % (rullande 12). Under ökade den totala viktade produktionen med 1,5 %. Besöken inom primärvården var 1,7 % högre än och inom geriatriken var et besök 6,6 % färre. Minskningen inom geriatriken beror främst på att Danderydsgeriatrikens uppdrag att bedriva gåskola upphörde i mars. Besöken inom psykiatrin var,4 % fler än. När det gäller slutenvården var ökningen i vårdtillfällen inom geriatriken 7,5 % i jämförelse med, vilket är en följd av nya vårdplatser på Jakobsbergsgeriatriken. Inom psykiatrin var et vårdtillfällen,9 % fler än. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 4

7 Karolinska universitetssjukhuset Årsbokslut räkning () Sålda primärtjänster ,% Försäljning övr tjänster ,6% Övriga intäkter ,5% Summa intäkter ,1% ,6% ,2% ,5% Summa kostnader ,6% ,6-591,4 mot budget, -197,6-8,4 268, Utfall Utfall Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,8% Besök totalt ,3% Summa viktad produktion ,7% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) sarbeten exkl extratid ,6% ,% 6,% 4,% 2,%,% * erad 212 Väntetid på akuten < 4 tim (78%) 62% Totalt väntande () 1 36 MRSA-odlingar (9%) 78% Vårdrelaterade infektioner (-) 1% Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 1,3% Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads Personalstatistik / 2,6% 3,2% 6,3% -4,% -2,%,% 2,% 4,% 6,% 8,% Karolinskas resultat för blev -561, vilket var 553 lägre än. et berodde främst på högre kostnader än budgeterat. na har ökat med 3,1% jämfört med och blev 268 högre än budgeterat. Det högre resultatet berodde främst på högre intäkter för sålda vårdtjänster, främst laboratorietjänster, men även röntgen och andra medicinska tjänster. Under övriga tjänster blev ersättning för Karolinskas kostnader för NKS högre än budgeterat samt högre intäkter för FoUU och externa projekt, exempelvis kliniska prövningar. Såld vård enligt avtal med beställaren blev lägre än budgeterat, främst till följd av ersättningsreduktioner. Kostnadsen blev 6,6 % jämfört med fg år och budgetavvikelsen för året blev -86. Största ökningen berörde bemanningskostnaderna där en större volym, högre löneläge samt ett större behov av inhyrd personal har påverkat. Inhyrd personal har ökat med 111 jmf med och blev 13 högre än budget. Konsulttjänster blev 186 högre än budgeterat. Den prisjusterade produktionskostnaden (bemanningskostnad, övr vårdrel kostnader) per viktad produktionsenhet ökade med 1,3%. Den förhållandevis låga en beror på högre produktion än f g år. Kostnaden för läkemedel blev 28 lägre än budgeterat. Genomsnittligt vårdplatser var under året 1 31, vilket var 45 platser lägre än under. Detta berodde främst på bemanningssituationen. Produktionen ökade jmf med, men nådde sammantaget inte upp i budgeterade nivåer. Vid analys av den viktade produktionen ökade det planerade flödet med nära 9%, dock minskade det akuta med nära 3%. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. Statistik om väntande från CVR, HSF. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 5

8 Södersjukhuset AB Årsbokslut räkning () Sålda primärtjänster ,2% Försäljning övr tjänster ,5% Övriga intäkter ,2% Summa intäkter ,5% ,6% ,1% ,1% Summa kostnader ,5% mot budget, 4 6,% * 2-4,8 5,% -2-62,3-4 4,% -2,5-6 3,% 29, ,% -95,8-12 1,% -14 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Jul Aug Sep Okt Okt Nov Nov Dec Dec,% Utfall Utfall jan maj sep erad Fg Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,7% Besök totalt ,7% Summa viktad produktion ,2% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,1% sarbeten exkl extratid ,3% Justerad Personalstatistik / sarbeten Väntetid på akuten < 4 tim (76%) 52% produktionskostnad per exkl extratid viktad produktionsenhet 1,3% Totalt väntande () Ingen uppg. Närvarotid 1,% MRSA-odlingar (93%) 74% 3,8% Lönekostnads Negativ = 5,% Vårdrelaterade infektioner< (6,8%) 6,2%,% 2,% 4,% 6,% 8,% lägre kostnads 88% SÖS resultat för året uppgick uppgår till -84, justerat för effekten av ränteeffekter på pensionskostander. En avvikelse med mot mot budget och och 2 2 lägre lägre än än föregående år. år. Den Den största negativa avvikelsen avser avser personalkostnader, ,, samt utebliven budgeterad intäkt utöver vårdavtal, -5. Ökade personalkostnader förklaras främst av hög personalomsättning inom sjuksköterskegruppen med ökat behov av inskolning och en viss löneglidning. Den högre personalomsättningen ökade har även behovet ökat behovet av inhyrd av personal. inhyrd personal. Årets totala produktion uppgick till cirka 59 9 (6 3) vårdtillfällen inom slutenvården och (496 ) besök inom öppenvården. Produktionen i i öppenvården var totalt sett,6 högre än budget. Ökningen har skett inom främst kirurgi, gynekologi och på Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset. Produktionen i slutenvården har minskat under året och var 3,6 lägre än budget. Den främsta anledningen till den lägre produktionen är färre öppna vårdplatser. Antalet genomsnittligt disponibla vårdplatser har minskat med 1,1, från 713 vårdplatser till 641 vårdplatser. Minskning av vårdplatser har framförallt uppstått på grund av bemanningssvårigheter. Produktiviteten, det vill säga producerat poäng/justerad totalkostnad, ökade med,8 i jämförelse med. Produktivitetsökningen beror på att sjukhuset haft en högre poängproduktion än planerat samtidigt som kostnadsen varit på en lägre nivå. Investeringar för året uppgick till 123 i i jämförelse med budget på 162 miljoner kronor. Majoriteten avgjorda genomförda investeringsobjekt är reinvestering i i medicinteknisk utrustning. Källa: Cognos Controller, enhets rapport. Statistik om väntande från CVR, HSF. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 6

9 Danderyds sjukhus AB Årsbokslut räkning () Sålda primärtjänster ,4% Försäljning övr tjänster ,5% Övriga intäkter ,9% Summa intäkter ,7% ,2% ,6% ,6% Summa kostnader ,3% ,3-17,9 mot budget, -28,1-17,8-3, Utfall Utfall 212 Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,6% Besök totalt ,9% Summa viktad produktion ,5% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,7% sarbeten exkl extratid ,3% ,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% * erad Väntetid på akuten < 4 tim (78%) 61% Totalt väntande () 273 MRSA-odlingar (9%) 77% Vårdrelaterade infektioner (-) 5,4% Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 6,8% Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads Personalstatistik / 1,3% 1,1% 5,2% % 2% 4% 6% 8% 1% 12% et var -151 miljoner kronor år, justerat för effekten av ränteeffekter på pensionskostnader på 119 miljoner kronor. Det justerade resultatet var 157 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatkravet på 6 miljoner kronor. et var 85 miljoner kronor lägre än. n mot förklaras i huvudsak av högre personalkostnader. et före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -269 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 56 miljoner kronor högre än, vilket motsvarar en ökning med 2. Utfallet var 28 miljoner kronor lägre än årets budget, vilket motsvarar 1. n mot budget förklaras i huvudsak av en lägre produktion. Huvudanledningen till den låga produktionen inom slutenvården var att sjukhuset har varit tvunget att stänga ett stort vårdplatser på grund av sjuksköterskebrist. Verksamhetens kostnader var 23 miljoner kronor högre än, vilket motsvarar en ökning med 6. Utfallet var 157 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarar 5. n mot budget förklaras i huvudsak av ökade personalkostnader om 113 miljoner kronor. Årets investeringar, framförallt ersättningsinvesteringar uppgick till 68, en avvikelse mot reviderad budget med -52. Antalet vårdtillfällen uppgick till , en minsking med 4,6 i jämförelse med. Antalet besök uppgick till , en ökning med 1,9 i jämförelse med. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. Statistik om väntande från CVR, HSF. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 7

10 Södertälje Sjukhus AB Årsbokslut räkning () Sålda primärtjänster ,6% Försäljning övr tjänster ,9% 36 3 Övriga intäkter ,1% Summa intäkter ,8% ,2% ,% ,2% Summa kostnader ,4% mot budget, ,% * 1,2 5 6,% -1,9-8,2 4,8-5 4,% -4,2-1 2,% Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,9% Besök totalt ,1% Summa viktad produktion ,4% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,5% Totalt väntande () - dec 15 MRSA-odlingar (>9%) 82% Utfall Utfall 6,2% sarbeten exkl extratid ,4% Justerad Personalstatistik / sarbeten Väntetid på akuten < 4 tim (78%) 78% produktionskostnad per exkl extratid viktad produktionsenhet 1,4% Negativ = lägre kostnads Närvarotid Lönekostnads,% 2,% erad Vårdrelaterade infektioner (-) 4,1%,% 2,% 4,% 6,% 88% 1 StSAB:s resultat för år, justerat för ökade kostnader för ränteförändring på pensionsskuldsberäkningen, uppgick till -1, vilket var 4 lägre än det budgeterade resultatkravet. et var 3 högre än. n mot förklaras i huvudsak av högre intäkter för såld vård enligt vårdavtalet. Verksamhetens intäkter var 45 högre än och 11 högre än budget. n mot budget förklaras i huvudsak av ökade utomläns- och utlandsintäkter samt ökade patientavgifter som är kopplade till ett ökat besök. Verksamhetens kostnader var 51 högre än och 19 högre än budget. n mot budget förklaras i huvudsak av högre personalkostnader, vilka är kopplade till den höga personalomsättningen på sjuksköterskor samt högre materialkostnader, som beror på en annan case-mix inom de kirurgiska specialiteterna. Årets investeringar på 24 var 11 lägre än budget. n mot budget förklaras av att strategiska investeringar, kopplade till ny- och ombyggnationen av Södertälje sjukhus, inte gjorts i den takt StSAB budgeterat för. Årets totala produktion i öppenvården var 5,1 % högre än budget medan slutenvården var 7,3 % lägre än budget. Den främsta anledningen till den lägre produktionen för vårdtillfällen inom slutenvården var att sjukhuset har gjort färre akuta inläggningar inom akutsomatiken. Riskfaktorer för StSAB är bl.a. effekten av snittviktsglidningen inom slutenvården avseende akutsomatik, problemet med utskrivningsklara patienter, bristen på sjuksköterskor, vite från Arbetsmiljöverket och pensionskostnader. 5,3% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. Statistik om väntande från CVR, HSF. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 8

11 TioHundra AB Årsbokslut räkning () Sålda primärtjänster ,1% 77-4 Försäljning övr tjänster ,9% 4 9 Övriga intäkter ,4% Summa intäkter ,2% ,4% ,% ,3% Summa kostnader ,3% mot budget, 2 1,% * -2,1-1,% 2,1 7, ,% -3, -3-3,% Besök totalt ,8% Summa viktad produktion ,2% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) sarbeten exkl extratid ,8% Väntetid på akuten < 4 tim (78%) 84% Vänt på behandl/op <9 dgr (1%) 96% MRSA-odlingar (>9%) 4, ,% erad Utfall Utfall 212 Produktion Vårdtillfällen totalt ,2% Ingen uppg. sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads- Personalstatistik / Vårdrelaterade infektioner (-) 6,% -5,% -4,% -3,% -2,% -1,%,% 88% 1 TioHundra:s resultat för uppgick till 5, vilket är 23 högre än resultatet och 5 högre än det budgeterade nollresultatet. n mot budget beror framförallt på lägre kostnader avseende bemanning. na var 18 högre än och 2 lägre än budget. n mot budget beror främst på lägre intäkter för patientavgifter, lägre ersättning och produktion inom akutsomatik, samt lägre produktion inom geriatrik. Dessa lägre intäkter har till stor del balanserats upp av högre intäkter inom bl.a. psykiatri, primärvård, för röntgentjänster och klinisk fysiologi. Kostnaderna var 4 lägre än och 7 lägre än budget. n mot budget är främst en effekt av det stängda boendet, lägre bemanningskostnader p.g.a. rationaliseringar samt lägre material- och driftskostnader till följd av lägre produktion. Kostnaden för inhyrd personal och övertid har dock varit högre än budgeterat. Produktionen av vårdtillfällen var 3,2 % lägre än föregående år och 6,2% lägre än budget. Produktionen av besök var 1,8 % lägre än föregående år och 6,9% lägre än budget. TioHundra har identifierat några riskfaktorer som kan komma att påverka resultatet i framtiden. Dessa är bl.a. problem med att besätta vissa tjänster med egen personal och då huvudsakligen läkare och sjuksköterskor vilket gör att beroendet av inhyrd personal fortsätter vara stort. -4,3% -4,% -1,8% -1,4% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 9

12 S:t Eriks ögonsjukhus AB Årsbokslut räkning () Sålda primärtjänster ,3% Försäljning övr tjänster ,% 21-8 Övriga intäkter ,% 57 7 Summa intäkter ,6% ,5% ,4% ,3% Summa kostnader ,1% ,8-7,8 mot budget, 8,5 13,1 19, Produktion (Total prod) Vårdtillfällen totalt ,2% Besök totalt ,9% Summa viktad produktion ,4% DRG-poäng (SLL avtal inkl geriatrik) ,7% Totalt väntande () - dec 8 MRSA-odlingar (9%) 1% Utfall Utfall 8,3% Närvarotid Lönekostnads 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% * sarbeten exkl extratid ,2% Justerad Personalstatistik / sarbeten Väntetid på akuten < 4 tim (78%) 95% produktionskostnad per exkl extratid viktad produktionsenhet 3,2% Negativ = lägre kostnads 2,6% erad Vårdrelaterade infektioner (-) 5%,% 2,% 4,% 6,% 88% 1 S:t Eriks resultat för år, justerat för ökade kostnader för ränteförändring på pensionsskuldsberäkningen, uppgick till 14, vilket var 13 högre än det budgeterade resultatkravet. et var 11 högre än. n mot förklaras i huvudsak av högre intäkter för såld vård enligt vårdavtalet och en ökad volym av patienter som behandlas med intravitreala läkemedel. Verksamhetens intäkter var 36 högre än och 19 högre än budget. n mot budget förklaras i huvudsak av en ökad volym av patienter som behandlas med intravitreala läkemedel samt högre utomlänsintäkter. Verksamhetens kostnader var 35 högre än och 11 lägre än budget. n mot budget förklaras i huvudsak av lägre kostnader för köpta verksamhetsknutna tjänster samt material och varor. Årets investeringar på 13 var 1 högre än budget. n mot budget förklaras av en oplanerad anskaffning av anestesiutrustning. Årets totala produktion i öppenvården var 3, % lägre än budget medan slutenvården var 4,9 % högre än budget. Den främsta anledningen till den högre produktionen för vårdtillfällen inom slutenvården var att utomlänsvården har ökat för inneliggande patienter. Riskfaktorer för S:t Erik är bl.a. att specialistläkare och ögonsjuksköterskor går över till allmän ögonsjukvård i privat regi, ökade pensionskostnader samt viten om inte vårdgarantin uppfylls. 4,7% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. Statistik om väntande från CVR, HSF. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 1

13 Folktandvården Stockholms Län AB Årsbokslut räkning () Avgifter från enskilda ,1% Såld tandvård ,5% Övriga intäkter ,8% Summa intäkter ,7% ,2% ,% ,2% Summa kostnader ,8% ,9 24,1 26, mot budget, 31,6 87, Antal behandlade vuxna ,4% Antal beh spec. tandvård ,1% Bokad tid / arbetad tid, % ,8% 57-1 sarbete exkl extratid ,5% Väntetid nya patienter (9%) 92% Väntetid spec.tandvård BoU (1%) 94% Väntetid remiss (88%) 86% ,1% Andelen nöjda patienter (1%) 1% 88%,% 1,% 2,% 3,% 4,% 1 FTV:s resultat för år, justerat för ökade kostnader för ränteförändring på pensionsskuldsberäkningen, uppgick till 18, vilket var 88 högre än det budgeterade resultatkravet. et var 22 lägre än. n mot förklaras i huvudsak av högre kostnader för bemanning till följd av en nyetablering av en klinik i Liljeholmen. 8,% 6,% 4,% 2,% * -2,% erad Utfall Utfall 212 Produktion Antal behandlade barn ,4% Justerad produktionskostnad per total produktion Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads Personalstatistik / Verksamhetens intäkter var 11 lägre än, men 24 högre än budget. n mot budget förklaras i huvudsak av högre intäkter för vuxentandvård samt en ökad effektivitet i allmäntandvården. Verksamhetens kostnader var 47 högre än, men 42 lägre än budget. n mot budget förklaras i huvudsak av lägre kostnader för köpta verksamhetsknutna tjänster samt material och varor. Årets investeringar på 66 var 8 högre än budget. n mot budget förklaras av en icke-budgeterad flytt. Antal behandlade barn och vuxna inom allmäntandvården var 3,2 % lägre respektive 8,8 % lägre än budget. Antal behandlade inom specialisttandvården var 14,4 % lägre än budget. Ombyggnationen av Eastmanhuset påverkar såväl verksamheten för specialisttandvård som kliniker inom allmäntandvården som tagit emot evakuerade verksamheter. Antalet aktiva frisktandvårdsavtal var vid årsslutet ca 64, i jämförelse med ca 48 föregående år. Detta är en följd av att många nöjda patienter förlänger sina redan tecknade avtal samtidigt som nya avtal tecknas. FTV:s prislista för allmäntandvård till vuxna justerades med i genomsnitt 2,3 fr.o.m. 1 januari.,7% 1,5% 3,4% Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 11

14 Ambulanssjukvården i Storsthlm AB Årsbokslut räkning () Sålda vård SLL ,% Utomlänsintäkter ,5% 4 1 Övriga intäkter ,4% 6 Summa intäkter ,6% ,4% Verksamhetsrel kost ,2% ,8% -31 Summa kostnader ,6% ,9 mot budget, -4,8 Transport av avlidna ,1% Total produktion ,1% Antal beredskapstimmar ,4% sarbeten exkl extratid ,% Tillgänglighet (>99,7%) 99,8% Startintervall Prio 1 9 sek (1%) Startintervall Prio 2 18 sek (1%) Startintervall Prio 3 18 sek (1%) Ingen uppg. Ingen uppg. Ingen uppg. 4,9% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% * -6,% erad Verksamhetsrel kost Utfall Utfall 212 Produktion Ambulansuppdrag ,4% ,6,7 1,8 Justerad totalkostnad per uppdrag totalt Negativ = lägre kostnads sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads Personalstatistik / 11,% 9,8% 11,6%,% 5,% 1,% 15,% 2,% AISAB:s resultat för år uppgick till -4,1, vilket var 4,8 lägre än budget. Under var resultatet -3,7. En stor del av avvikelsen från budget kan förklaras av bemanningskostnader som till och med december månad var 16,9 högre budget. Ledningen har vidtagit åtgärder som syftar till att begränsa bemanningskostnadernas ökning, något som kommer ge effekt främst under 215. Inför sommaren beslutade beställaren om en säsongsanpassad verksamhet där ordinarie enheter minskade sin drifttid under perioder med lägre belastning. För att säkra beredskapen togs två sjuktransportsenheter i drift som fanns tillgängliga för uppdrag med lägre prioriteringsgrad. Säsongsanpassningen har haft en positiv effekt på verksamhetens kostnader vilket visar sig i en minskning i kostnadsen. Produktionen har ökat för såväl ambulansuppdrag (1,4 %) som för transporter av avlidna (16,1%). Den sammanlagda beredskapstiden har ökat med 6,4 % i jämförelse med. En stor del av ökningen är en följd av det så kallade Ambulanslyftet, som lett till att AISAB utökats med ytterligare fem enheter. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 12

15 MediCarrier AB Årsbokslut räkning () Försäljning varor ,2% Försäljning tjänster ,5% 75 7 Övriga intäkter 1-97,8% Summa intäkter ,9% ,7% -58 Materialkostnader ,8% ,5% Summa kostnader ,3% ,5 mot budget, -,5-1,6 5,4 Materialkostnader 39, 1 sarbete exkl extratid 17 16,9% 14 3 Servicegrad till kund (98,%) 98,9% Antal reklamationer (,15%),16% Utfall Utfall Justerad intäkt per närvarotimme 3,8% Positiv = högre intäktss sarbeten exkl extratid Närvarotid Lönekostnads -2,% 15,% 1,% 5,%,% -5,% -1,% * Personalstatistik /,9% erad 212 4,8% -4% -2% % 2% 4% 6% 8% MediCarriers resultat för uppgick till 5,7, vilket var 5,4 högre än budget. Under var resultatet 3,8. et är en följd av högre försäljningsvolymer av framför allt material och varor. Andra faktorer som bidrar till resultatet är hyressänkning, ny prismodell samt ett nytt transportavtal. I jämförelse med år var kostnadsen (5,6 %) högre än budgeterad (,2 %). Det är en följd av högre försäljningsvolymer, främst inom produktförsäljningen, som även gett högre intäkter än budget. Antal helårsarbetare, avtalad tid exklusive extratid, var tre fler än budget. Lönekostnaden har för perioden januaridecember ökat med 4,8 %.. I jämförelse med budget var personalkostnaderna 2,7 % högre. MediCarrier uppfyller tillgänglighetsmålet servicegrad till kund. Målet att reklamationer inte ska överstiga,15 %, uppnåddes inte riktigt under perioden januari-december. Ny plockzon och sommarperioden med semestervikarier ökade et reklamationer. För investeringar var utfallet lägre än budget, 2 istället för 4. Planerad investering i lagerautomat är senarelagd till 215. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 13

16 Stockholm Care AB Årsbokslut räkning () Sålda primärtjänster ,6% Försäljning övr tjänster Övriga intäkter 1-61,% Summa intäkter ,3% ,3% ,8% ,7% -5-3 Summa kostnader ,% ,3 mot budget, -3,4 -,2 -,1 25,9 6 sarbete exkl extratid 9 9,% Utfall Utfall Personalstatistik / 4,% 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% * erad Serie2 212 sarbeten exkl extratid,% Lönekostnads- 13,2% -3,% -1,% 1,% 3,% 5,% 7,% 9,% 11,% 13,% 15,% Stockholm Care AB:s resultat för uppgick till 4, vilket var i nivå med budget och,4 lägre än år. na under uppgick till 136, vilket var 12,7 (1,3 %) högre än och 25,9 (23,6 %) högre än budgeterat. En delförklaring är det nya regelverket K3, där 5 % av avslutade men ej fakturerade patientärenden tas upp som en intäkt. För var bemanningskostnader, personalkostnader inklusive inhyrd personal,,2 högre än budget och 1,4 högre än. Omsättningen för verksamhetsområde patientvården uppgick till 112,6 vilket är 21,4 högre än budget och 5,9 högre än för. Totalt behandlingar var inte lika många som under men et stora och avancerade behandlingar var fler än. Antalet slutfakturerade patientärenden var 333 stycken i jämförelse med 49 stycken under. Omsättningen för verksamhetsområde Tobias Registret uppgick till 22,9 vilket var 4,3 högre än budget och 7,2 högre än. I år förmedlade Tobias Registret 4 st egna stamcellsprodukter, att jämföra med 25 st under. Stockholms Care förmedlade även 9 navelsträngsenheter vilket är 4 fler än år. Källa: Cognos Controller, Enhets rapport. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 14

17 Locum AB Årsbokslut räkning () Försälj. av fast. service ,5% Arvode fastighetsv ,9% Övriga intäkter ,6% 2 Summa intäkter ,9% ,8% Lokal- och fastighetskostn ,5% ,1% Summa kostnader ,3% ,4-1, -5, mot budget, 13,1 Lokal- och fastighetskostn. 38,4 sarbete exkl extratid ,5% sarbeten exkl extratid Utfall Utfall Personalstatistik / 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% 14,5% * erad 212 Lönekostnads- 18,%,% 2,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% 16,% 18,% 2,% 1 et var 18 miljoner kronor år, justerat för ränteeffekt på pensionskostnader på 13 miljoner kronor. Det justerade resultatet var 13 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatkravet på 5 miljoner kronor. et var 16 miljoner kronor lägre än. före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 31 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 36 miljoner kronor högre än, vilket motsvarar en ökning med 13. Utfallet var 38 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarar 14. n mot budget förklaras i huvudsak av ökad tjänsteförsäljning. Ökningen är hänförlig till den ökade verksamheten på framför allt projektsidan med fler anställda som debiterar tid. Verksamhetens kostnader var 53 miljoner kronor högre än, vilket motsvarar en ökning med 22. Utfallet var 22 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarar 8. n mot budget förklaras i huvudsak av ökade kostnader för inhyrd personal samt ökade kostnader för konsulter. Även lokalkostnaderna översteg budget. Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 15

18 Landstingsfastigheter Sthlm Årsbokslut räkning () Hyresintäkter ,6% Övriga intäkter ,% Summa intäkter ,% Verksamhetens kostn ,6% Avskrivningskostnader ,8% Finansnetto ,8% Summa kostnader ,2% Resulat före reavinster Reavinster ,9% mot budget, ,% * 69,6 132,3 13, 188,5 Verksamhetens kostn. Avskrivningskostnader & finansnetto Reavinster Utfall Utfall Uthyrningsgrad% (obs! aug.-14) 92% 93% -1,1% ingen uppg. 15,% 1,% 5,%,% -5,% erad 212 Utfall innev. år Utfall fg år Investeringar et var 338 miljoner kronor år, vilket var 13 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatkravet på 235 miljoner kronor. et var 313 miljoner kronor lägre än. Fastighetsförsäljningar netto vilka inte budgeteras, uppgick till 132 miljoner kronor. exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 26 miljoner kronor, vilket var 29 miljoner kronor lägre än budget. Summa verksamhetens intäkter, inklusive fastighetsförsäljningar netto, var 13 miljoner kronor lägre än, vilket motsvarade en minskning med 4. Verksamhetens kostnader var 177 miljoner kronor högre än, vilket motsvarade en ökning med 12. Utfallet var 287 miljoner kronor högre än årets budget, vilket motsvarade 2. Investeringar i LFS har skett med miljoner kronor. Projekten med störst utfall under var teknisk upprustning av byggnad 1 på Löwenströmska sjukhuset, nytt garage på Huddinge sjukhus, ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus, nya behandlingsbyggnaden vid Södersjukhuset Danderyds sjukhus om- och nybyggnation av akuten ombyggnation för vårdavdelningar och behandling på S:t Görans sjukhus. Källa: Cognos Controller, Enheternas rapporter. *) Rullande 12 kostnadsutv avser verksamhetens kostn. exkl. avskrivning och finansnetto. 16