Verksamhetsberättelse

Transkript

1 Storvik Ovansjö Ridklubb Verksamhetsberättelse 2013 Föreningsnummer Adress Ovansjövägen 212 Postadress Kungsgården Telefon Fax E-post Webbplats Bankgiro Organisationsnummer

2 Verksamhetsberättelse för Storvik Ovansjö Ridklubb 2013 Styrelsen för Storvik Ovansjö RK har fastställt följande verksamhetsberättelse för klubben för Året har varit minst sagt omtumlande och innehållit både konkurshot under början av året och 40-årsfirande i november. Vi är glada och stolta att vi fick skriva en verksamhetsberättelse även för år 2013 och blickar nu tillsammans framåt. Detta är möjligt tack vare alla fantastiska insatser från medlemmar som genom stort engagemang och vilja hjälptes åt att rädda föreningen. Massor av olika aktiviteter och insatser genomfördes och många valde att låna ut eller skänka pengar via de särskilda konton som togs fram. Genom ett upprop via en Facebookgrupp, insamlingsbössor och uppmärksamhet via media samlade vi ihop närmare kronor på mindre än tre veckor, vilket tillsammans med en långsiktigt plan för ekonomi i balans, också gjorde att vi fick förnyat förtroende hos våra samarbetspartners. Tack än en gång till alla som hjälpte till och gjorde detta möjligt, ingen nämnd och ingen glömd. Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under året och har bestått av följande personer: Carina Björk, ordförande Phil Etheridge, vice ordförande Gert Sköld, kassör Sandra Diekmann, sekreterare Anette Klein, ledamot Åsa Härtull, ledamot Victoria Åberg, ledamot Annika Helmbrandt suppleant Maria Persson, suppleant Ingela Norring, suppleant Medlemsantalet under 2013 var 348 personer, varav över hälften (cirka 60%) är under 18 år. Föreningen äger 21 hästar vid årets slut och 15 privata hästar är uppstallade på anläggningen. Ridskoleverksamheten Vår främsta aktivitet är ridlektionerna och under 2013 har vi genomfört 41 lektioner per vecka fördelat enligt följande: Vanlig ridlektion 33 lektioner Hoppspecial 4 lektioner Dressyrspecial 4 lektioner Förutom våra egna instruktörer samarbetar vi med gästtränare inom både hoppning och dressyr för att kunna erbjuda våra extra intresserade elever utvecklingsmöjligheter. Under 2013 har dressyrtränarna Birgitta Kjellin och Margareta Osmund haft träningar på anläggningen. Ingen extern hopptränare har anlitats. Ridterminen följer i stort sett skolterminerna men under 2013 förlängde vi vårterminen med tre veckor som en del i vår långsiktiga plan för ekonomisk balans i föreningen, vilket blev väl mottaget. Tre blåbärshoppningar och två lingondressyrer har genomförts med stort deltagarantal. Ungdomssektionen har genomfört ridlekis för barn upp till 5 år vilket var fulltecknat alla 10 platserna både under våren och hösten. Gymnasieskolan Gävle Praktiska har haft utbildning förlagd till ridskolan både vår- och höstterminen då de hyr hästar av oss. De har varit här på torsdagar och de har haft teori Verksamhetsberättelse 2013 för Storvik Ovansjö Ridlubb Sida 2

3 på förmiddagarna och ridning samt hästhantering på eftermiddagarna. Vidare har vi samarbetat med den kommunala verksamheten Pangea, ensamkommande flyktingbarn, under ett antal söndagar samt en helgläger med övernattning med teori och ridning. Personal Lektionerna har genomförts av våra instruktörer Anneli Åberg och Lena Liljedahl samt ridskolechef Lotta Nyman-Eriksson. I stallet arbetar Anna Nyman, Per Arne Elisson samt Angelica Andersson med att sköta om våra hästar dagligen. Även instruktörerna har stalltjänst. Hästar Vid årets slut hade föreningen 21 hästar i ridskoleverksamheten. Under året har vi köpt in Miss Anne och Roshina till ridskolan. Miss Ann är 6 år importerad från Irland och Roshina som är en 8-årig thinker från England. Vi sålde ponnyn Willy och han har ersatts av dels Roshina och dels Lou Lou en 6-årig C-ponny som vi har till låns. Vi vill också nämna att vår fantastiska Nestor fick allra flest gilla-markeringar i omröstningen "Årets Ridskolehäst i Gävleborg" på Facebook. Hela 378 personer gillade Nestor bäst! Läger och övrig verksamhet Under 2013 ökade vi både antalet ridläger med övernattning under sommaren och kortare dagläger under övriga skollov, både dressyr och hoppning. Aktiviteterna på påsklovet blev succé då två fulla dagläger genomfördes samt både blåbärshoppning och lingondressyr med många startande. Totalt Under veckorna erbjöd vi medlemmarna att hyra sin egen sommarhäst, vilket också snabbt blev fullbokat. Sammantaget var årets alla ridläger välfyllda och totalt deltog över 100 barn och ungdomar i lägerverksamheten i någon form under året. Vi har också deltagit med ponnyridning i olika arrangemang, bland annat Flyktbackamys och Jernvallens 75-års jubileum. Den 9 juni genomfördes en vårshow med maskeradhoppning, prova på ridning och fikaförsäljning. Den 9 november firades föreningens 40-års jubileum med stor show då vi visade upp ungdomssektionen, våra instruktörer och alla våra hästar. Medlemmarna skänkta tårtor till en dignande tårtbuffé och på läktaren fanns långt över 200 gäster. Vi fick också bra respons i lokala media. Ungdomsverksamhet Under året har en aktiv ungdomssektion startat vilket är mycket glädjande. Ungdomssektionen håller eget årsmöte och väljer egen styrelse samt skriver egen verksamhetsberättelse. Ordförande från Ungdomssektionen är inbjuden till alla ordinarie styrelsesammanträden och en ledamot från styrelsen fungerar som kontaktperson och sitter med på deras styrelsemöten. Tävlingsverksamhet Tävlingssektionen anordnar dressyr och hopptävlingar på anläggningen och ser även till så att våra tävlingsekipage ryttare kommer iväg på olika tävlingar. Under 2013 löste 44 ryttare licens i någon form för vår klubb, allt från barn (upp till 12 år) till seniorer (19 år och uppåt). Vidare arrangerar Tävlingssektionen Grönt kort kurser för intresserade medlemmar (den utbildning som krävs av Ridsportförbundet för att ryttare får tävla över lokal nivå) och under året har 15 personer tagit Grön kort i vår regi. Under året har vi arrangerat 8 tävlingsdagar på lokal och regional nivå i hoppning och dressyr. Dessa tävlingar har gett intäkter i form av cirka kr i kassan. Tävlingarna är uppskattade och vi har ett gott rykte som tävlingsarrangör. Dessutom har klubben arrangerat 5 klubbtävlingar inklusive klubbmästerskap. Verksamhetsberättelse 2013 för Storvik Ovansjö Ridlubb Sida 3

4 Vi gratulerar än en gång klubbmästarna i hoppning lektionsponny Linn Sjöström - Willy Wild Star, lektionshäst Julia Boberg - Rossini, privatponny Linda Larsson - Candy och privathäst Rebecka Dannberg - Pascal samt i dressyr lektionsponny Roxanna Padron - Jenny, lektionshäst Mathilda Nyström - Firestar, privatponny Maja Bywall - Rocco och privathäst Karin Eriksson - Corleone tackade Victoria Åberg för sig som ansvarig för tävlingsverksamheten och Maria Persson tog över. Slutligen vill vi tacka Victoria för allt jobb hon lagt ner under många år, alla medlemmar som ställt upp och på ett eller annat sätt hjälpt till under våra tävlingar och våra tävlingsryttare som genom sitt tävlande gör reklam för klubben. Aktivitetsgruppen Aktivitetsgruppen har arbetat hårt med att bemanna och fylla upp cafeterian, både inför tävlingar och på vardagskvällar. Under februari arrangerades en stor loppis och de har även arrangerat pay & jump träningstävling den 6 juni. Marknadsgruppen Marknadsgruppen har arbetat med att få in nya sponsorer till verksamheten samt behålla befintliga. De tog fram nya sponsringserbjudanden och kontaktkort så att fler kunde ringa det första samtalet och berätta vad vi kan erbjuda. Under året har alla sponsoravtal gåtts igenom och är nu löpande istället för årsvis. Glädjande har flera nya avtal tecknats och nya skyltar har kommit upp i ridhuset. Marknadsgruppen affischerade också samtliga skolor i närområdet inför höstterminen vilket bidrog till att fylla ridgrupperna. De har även tagit fram en kollektion med snygga och praktiska profilkläder som medlemmarna kan köpa. Privata hästar Föreningen hyr ut stallplatser till privata hästägare och deras ideella arbete med stalltjänst är en förutsättning för att även ridskolehästarna blir väl omskötta på helger. Vid slutet av 2013 har 15 privata stallplatser uthyrda vilket är en viktig inkomst för föreningen. Ekonomisk rapport 2013 var inte ett normalt år ut ekonomisk synvinkel. Året inleddes med ett akut konkurshot som avvärjdes genom insatser från medlemmar, sponsorer, kommunen och andra som ville hjälpa klubben. Resten av året har präglats av en tuff ekonomi, men också av ett kraftigt förbättrat ekonomiskt resultat som uppnåtts genom högre avgifter, mer ridaktiviteter, fler tävlingar, ökade sponsorintäkter, minskade personalkostnader och en allmän sparsamhet. Eftersom föregående års årsmöte inte gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet så föll det på den nya styrelsen att besluta om vilka vidare åtgärder som skulle vidtas mot det förra styrelsen. En analys av den ekonomiska skötseln och användningen av pengarna under 2011 och 2012 har genomförts och den visade på en bristande ordning i bokföringen och deklarationer av skatter och sociala avgifter, men ingen brottslig verksamhet eller grov misskötsel har hittats varför styrelsen under året beslöt att inte gå vidare med ytterligare åtgärder mot den förra styrelsen. I samband med att den nya styrelsen tillträdde beslöts att byta bokföringssystem för att få en bättre möjlighet att följa upp ekonomin löpande och för att få en direkt koppling mellan bankkonto och bokföring för en bättre styrning och minskat dubbelarbete mellan kassör och personal. I samband med detta gjordes en detaljerad genomgång av alla ingående balanser per 1/1 och 31/ och det stod klart att de balanser som redovisades i föregående årsbokslut i flera fall inte kunde bekräftas, troligen på grund av fel som uppstått under flera år i ett svårhanterat bokföringsprogram. Verksamhetsberättelse 2013 för Storvik Ovansjö Ridlubb Sida 4

5 Efter ytterligare undersökningar så beslöt styrelsen av upprätta en ny ingående balans per den 1/ där varje post kunde verifieras separat. Detta medförde en justering av den utgående balansen från föregående bokslut på totalt netto kr (alltså förluster som uppstått tidigare år). Denna justering har sedan gåtts igenom i detalj med revisorerna i samband med årets revision. Årets redovisade resultat är ett överskott på cirka kronor. Inkluderat i det resultatet är nedskrivningar av värdet på hästarna till det bedömda marknadsvärdet, nedskrivning av äldre inventarier samt nedskrivning av kundfordringar på totalt kr. Inkluderat är även insamlade medel på ca kronor, extra kommunalt stöd inkl förskott på bidrag för 2014 på totalt kronor samt i efterskänkta leverantörsskulder. Alla dessa justeringar gör att 2013 års redovisade resultat är unikt och inte kan ses som ett bevis på att alla problem upphört, men helt klart är att även justerat för alla engångshändelser så var 2013 ett stort kliv framåt jämfört med läget för ett år sedan. Tack vare alla insatser och det goda resultatet så har klubben lyckats återbetala alla förfallna skatteskulder och leverantörsskulder (totalt 1,2 miljoner kronor) och har vid årsskiftet endast lån från medlemmarna på ca samt icke förfallna leverantörsskulder. Stor vikt har också lagts på att bygga upp ett gott förtroende hos kommunen, skatteverket och hos våra leverantörer och idag är det förtroendet klart förbättrat. Alla deklarationer har gjorts i tid utom en som var tre dagar försenad och inga leverantörsskulder har varit förfallna sedan i juni Vi har också träffat kommunens fritidsförvaltning och politiker vid minst åtta tillfällen under året för att beskriva läget och söka lösningar på de problem som uppstått. Under året har också klubben fått bidrag från kommunen och Göranssonska stiftelserna på totalt kronor för verksamhet riktad mot ensamkommande flyktingbarn, nybörjare speciellt pojkar samt möjligheter för kommunens skolor att genomföra friluftsdagar på ridklubben. Övrigt Ett månadslotteri startades med 85 lotter sålda där vi genomfört 3 dragningar under året kronor per månad tillfaller klubben som oavkortat kommer att gå till att finansiera hästköp och 6000 kronor per månad betalas ut i form av tre olika vinster (4000, 1500 och 500). Resultatet av dragningarna presenteras på webbplatsen och Facebook. Vi har också påbörjat arbetet med att gå igenom och uppdatera vår webbplats. Även om mycket återstår att göra innehåller startsidan nu alltid aktuella nyheter från alla delar av verksamheten. Under 3013 har den nya styrelsen och personalen genomfört en planeringsdag för att lägga upp verksamheten tillsammans samt för att skapa goda arbetsformer för föreningens bästa. Vi har genomfört medlemsmöten under vårterminen och arbetar för att ha en öppen dialog med medlemmarna. Verksamhetsberättelse 2013 för Storvik Ovansjö Ridlubb Sida 5

6 Kungsgården den 9 februari 2014 Styrelsen för Storvik Ovansjö Ridklubb Carina Björk Phil Etheridge Gert Sköld Sandra Diekmann Victoria Åberg Anette Klein Åsa Härtull Maria Persson Ingela Norring Annika Helmbrandt Verksamhetsberättelse 2013 för Storvik Ovansjö Ridlubb Sida 6

7 Balansrapport STORVIK OVANSJÖ RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.nr: A2816 Sida 1 (2) Utskriven: :35:24 Ingående balans Ingående saldo Perioden Utgående saldo TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1221 Inventarier , ,50 0, , Ack avskr på inv/verktyg 0,00 0, , , Hästar , , , , Ack avskr hästar 0,00 0, , , Uteboxar , ,00 0, , Ack avskr på uteboxar 0,00 0, , ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , , ,00 S:a Anläggningstillgångar , , , ,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1510 Kundfordringar , , , ,00 S:a Kortfristiga fordringar , , , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 0,00 0,00 369,00 369, Bank , , , ,75 S:a Kassa och bank , , , ,75 S:a Omsättningstillgångar , , , ,75 S:a TILLGÅNGAR , , , ,75 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 2067 Balanserad vinst/förlust , ,31 0, ,31 S:a Balanserat kapital , ,31 0, ,31 S:a Eget kapital , ,31 0, ,31 Obeskattade reserver och avsättningar Obeskattade reserver 2196 Förutbetalda intäkter 0,00 0, , ,00

8 Balansrapport STORVIK OVANSJÖ RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.nr: A2816 Sida 2 (2) Utskriven: :35:24 Ingående balans Ingående saldo Perioden Utgående saldo S:a Obeskattade reserver 0,00 0, , ,00 S:a Obeskattade reserver och avsättningar 0,00 0, , ,00 Skulder Långfristiga skulder 2350 Långfr lån , ,00 0, , Kortfr lån , , , ,00 S:a Långfristiga skulder , , , ,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , , Personalskatt , , ,00 0, Avräkn lagstadgade sociala avg , , ,00 0, Upplupna semesterlöner , , , , Uppl lagstadgade sociala avg , , , ,11 S:a Kortfristiga skulder , , , ,53 S:a Skulder , , , ,53 S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , , ,84 Beräknat resultat: 0,00 0, , ,09

9 Utfall 2013 Budget 2013 Budget Medlemsavgifter Juniorer 36800, Medlemsavgifter Seniorer 34650, Medlemsavgifter Familj 23000, , , Ridavgifter Lektioner , Ridavgifter Dressyr spec , Ridavgifter Hoppning , Ridavgifter nybörj , , , Stallhyra , , , Fsg Halmpellets/Spånbal 6300, Uthyrning av ridhuset 21750, Ridhuskort 41760, Ridläger , Hästhyra 26590, Minihopp 50490, Extra ridaktiviteter 28205, , , Tävlingssektionen , , , Försälj Servering , , , Andra lotterier 40200,00 0, , Fsg kläder 5516, Övriga sidointäkter , , , Lämnade kassarabatter 50000,00 0, Öresutjämning 11,99 0,00 S:a Nettoomsättning , , ,00 Övriga rörelseintäkter 3800 Sponsring , , , Gåvor 2339, Kommunalt bidrag , , , Lokalt aktivitetsstöd 81470, , , Försäkringsersättningar 2677,00 0, Lönebidrag , , , Handledarbidrag , , , Övriga intäkter 26,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp havre , Inköp hö , Inköp halmpellets , Inköp spån , Inköp övrigt forder -6718, Material stallskötsel -3803, , , Kostnader servering , , , Kostnader läger -4633,00 0, , Kostnader Tävlingssektionen , , , Övriga materialkostnader , , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter , , ,00 Bruttoresultat , , ,00 Bruttomarginal 86% 85% 83% Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -100, El , , ,00

10 Utfall 2013 Budget 2013 Budget Vatten , , , Städning och renhållning , , , Hyra maskiner tekn anl -1250, Förbrukningsmaterial -4048, , , Arbetskläder/skyddsmaterial -749, Reparation och underhåll , , , Drivmedel -8655, , Försäkring/skatt fordon -1001, , Rep/underhåll fordon -8906, , , Lease av fordon , , , Hovslagare , , , Veterinärkostnader , , , Material till hästar -3634, , Bortförsel av gödsel , , Annonsering -1366, , , Reklamtrycksaker -2375, , , Kontorsmateriel , , , Telefon -6413, , , Postbefordran -3850, , , Försäkringar+lic hästar , , , Förluster på kundfordringar , , Övriga förvaltningskostnader -600, IT-tjänster , , Bankkostnader -6421, , , Övr ext tjänster , , Föreningsavgifter , , , Övr ext kostn -4605, Lämnade bidrag och gåvor -3000, , Övriga kostnader , , ,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 Personalkostnader 7010 Löner till kollektivanställda , , Sjuklöner till koll.anst -2900, Semesterlön , , Förändring semesterlöneskuld -4490, , Skattefria bilersättningar -629, Skattepliktiga bilersättningar -408, Premier kollektiv pens.försäkr , , Lagstadgade sociala avgifter , , Soc. avg sem/löneskuld -121,00 S:a Personalkostnader , , ,00 S:a Rörelsens kostnader , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , , , Avskrivning byggnadsinventarier , Avskrivning hästar , , Avskrivning inventarer/verktyg , ,00 S:a Avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , , Räntekostnader -9818,00 0,00 Resultat efter finansiella poster , , ,00

11