Verksamhetsplan, mål & budget 2019

Transkript

1 Ockelbo Brukshundklubb Årsberättelse 218 Verksamhetsplan, mål & budget 219 Ockelbo Brukshundklubb C/O B-M Larsson Vallsbo Stockholm Ockelbo 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Verksamhetsberättelse Styrelsen har bestått av:... 4 Övriga uppdrag:... 4 Sammanträden... 5 Medlemsutveckling... 5 Ansvarsområden... 5 HUS Agility Rallylydnad PR Stugan Styrelsen... 7 Slutord... 8 Balansrapport... 9 Resultatrapport... 1 Revisionsberättelse Övergripande Mål för Ockelbo Brukshundsklubb Verksamhetsplan Ansvarsområden HUS Tävling Agility Rallylydnad PR Stuga & kök Styrelsen Budget

3 Verksamhetsberättelse 218 Ockelbo Brukshundklubb till Styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning för tiden för Ockelbo Brukshundklubb. Årsmötet hölls den 18 februari 218 i klubbstugan på Ockelbo Brukshundklubb. Närvarande var 17 st röstberättigade medlemmar. Styrelsen har bestått av: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Anna-Lena Åström Laila Englund Karin Persson Britt-Marie Larsson Ylva Brodin Britt-Inger Alkberg Kerstin Andersson Suppleant: Agneta Thörnqvist Marianne Sund Pernilla Hansson Övriga uppdrag: Revisorer: Anna Lindgren Marikka Germer Revisorssuppleant: Lena Wigren Mia Granlund Valberedning: Maud Hansson sk Christel Diekmann Distriktsombud: Laila Lindgren Marie Larsson Sammanträden Styrelsen har genomfört: 7 st styrelsemöten 4 st medlemsmöten 3

4 Medlemsutveckling Medlemsa ntal Ordinarie Ungdom Familjemedl em Total Differens föregående år Medlemsavgiften för 218: Ordinarie är 57 kr/år, varav 4 kr är förbundsavgift till SBK och 17 kr är lokal avgift till klubben. Familjemedlem + ordinarie medlem som tillhör annan lokalklubb/rasklubb inom SBK 17 kr/år. Ansvarsområden HUS 218 Under året 218 har vi haft 11 st kurser, 4 st i våras och 7 st kurser i höstas. Vi har även haft 1 st tematräffar under året, som varit öppna för alla. Medlemsantalet har ökat med 13st medlemmar under 218. Sammanlagt har vi utbildat 66 förare med hund på våra kurser och 3 ekipage har deltagit på våra temakvällar. Vi har även haft en föreläsning om HLR på hund med Sandra Bruhn. Våra kursledare blev bjudna på den. Sammanlagt deltog 18 st. Kenneth Törnqvist ordnade en informationsdag om skyddshundsträning, som var uppskattat och välbesökt. Under året har Lena Wigren gått figurantutbildning i MH, Marie Larsson och Helene Frentzhar utbildat sig till tävlingsledare patrull och Marie Larsson har även utbildat sig till tävlingsledare i lydnad. Vi har sponsrade vi våra kursledare med en 3 kr att handla för. Detta för att på så sätt visa dem vår uppskattning för det arbete de lägger ner på klubben. Vi har under året haft 2 st protokollförda instruktörsmöte. Vi kan till vår glädje konstatera att vi har haft mycket aktivitet på klubben i år. Dessa kurser har vi genomfört under 218 Vår Deltagare Kursledare Nosework 5 Marie L, Stina E 4

5 Allmänlydnad 12 Christel, Ylva, Karin, Anna, Maud Valpkurs 5 Anna-Lena, Laila E Höst Deltagare Kursledare Valp 7 Stina, Marie Viltspår nyb 3 Anna-Lena, Karin Viltspår forts 3 Laila E, Ann-Catrin Tävlingslydnad 6 Annika L, Christel Nosework nyb 6 Christel, Marie, Stina Småhunds kurs 5 Stina, Marie Temakvällarna Rörelseträning 4 Annika L, Christel Agility nybörjare 8 Annika L, Anna L Agility fortsättning 6 Annika L, Anna L Nosework 1 Emelie Trimkväll 6 Valpparty 5 Marie och Stina Rörelseträning Annika L, Christel Tävling 218 Bruks 12/5 Spår Lägre 5 st 11/8 Patrull Lägre- Elit 9 st 1/9 Spår Högre 9 st 22/9 Sök Lägre-Högre-Elit 5 st Totalt 28 st (planerat 39 st) Lydnad 17/5 Startklass-1 7 st 18/8 Startklass-1 1 st 13/9 Startklass (kväll) 5 st Totalt 22 st (planerat 35 st) 5

6 MH (28/4 Uppfödar-MH Blev inställt) 6/5 Helg 4 st 13/5 Uppfödar-MH 6 st 27/5 Uppfödar-MH 7 st 16/6 Uppfödar-MH 7 st 16/9 Helg 8 st 6/1 Helg 7 st 7/1 Helg 7 st 27/1 Helg 7 st Totalt 53 st (planerat 4 st) Noseworktävling 3/9 TSM 1 5 st anmälda Agility 218 Rallylydnad 218 PR 218 Hemsidan och Facebook har uppdaterats löpande under året. Stugan 218 Ny handikappramp in i stugan och in till handikapptoaletten är under behandling hos Ockelbo kommun. Köksfläkt är under behandling hos Ockelbo kommun. Det har införskaffats en elcentral till uthyrningsplaster för husvagn/husbil. Styrelsen Vi har inte genomfört något i Nathalies minne eller något annat riktad mot ungdomar under året. Ett klubbmästerskap i agility har anordnats under året. Styrelsen har gått en styrelseutbildning i studiefrämjandets regi. Vi har deltagit i Studiefrämjandets arrangemang Hundens vecka (v.37). En hundpromenad har arrangerats runt Hälsans stig. I juni arrangerades en tackfest för alla som ställt upp och hjälpt till att arrangera SM 217. En minnesfest och en julfest har arrangerats under året. Det har skapats en messengergrupp för de olika sektorerna inom klubben för en lättare/snabbare kommunikation. Slutord Styrelsen vill tacka våra sponsorer under året: Ockelbo kommun, Mattes bröd, Kilafors hundhall, Agria, Kungsfors Gräv, Jennys hund & katt, Granngården Ockelbo, Rask Annas, Pinewwod, Tinybuddy.se, Best friend, Ica nära Järbo, Doggybuilders, Hansesgården, POGH reklam, Lego Mek, MP bygg, Tomas Blom bygg AB, P-O Lantz AB, Lilla presentboden, PEAB, Valbo hundsim, Karl Hedin, Office IT-partner Gävle, Ockelbo honung, Sand Fiken, Studiefrämjandet. Styrelsen vill även tacka Stora Enso, jakträttsinnehavare och övriga markägare som under året upplåtit sina marker. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete 219. Vi vill också tacka de aktiva medlemmarna som gjort det möjligt för oss att genomföra det gångna verksamhetsåret och slutligen önska den nya styrelsen lycka till med den fortsatta verksamheten. 6

7 Anna-Lena Åström, ordförande Laila Englund, vice ordförande Karin Persson, sekreterare Britt-Marie Larsson, kassör Kerstin Andersson, ledamot Britt-Inger Alkberg, ledamot Ylva Brodin, ledamot Agneta Thörnqvist, suppleant Marianne Sund, suppleant Pernilla Hansson, suppleant 7

8 Balansrapport 8

9 Resultatrapport 9

10 1

11 11

12 Revisionsberättelse 12

13 Övergripande Mål för Ockelbo Brukshundsklubb Att främja samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena Att stötta och utveckla alla funktionärer Utbilda instruktörer, uppmuntra dessa så att det blir attraktivt att vara instruktör Sköta stuga och området så att verksamheten kan bedrivas funktionellt och trivsamt Att alla oavsett hundras och intresse ska känna sig välkomna till vår klubb året runt Utöka medlemsantalet Dessa mål förtydligas i verksamhetsplanen för 219 Ansvarsområden Verksamhetsplan 219 HUS 219 Målet för 219 är att behålla antalet medlemmar i klubben och att de medlemmar vi har ska stanna kvar och vara och bli aktiva i klubben. Detta ska vi åstadkomma bland annat genom att erbjuda roliga och inspirerande kurser och aktiviteter på klubben, få alla att känna sig välkomna och delaktiga samt att bli bättre på att fånga upp de som vill hjälpa till med olika saker. Vi vill under 219 arbeta för att få fler ungdomar att bli medlemmar och aktiva i klubben. Temakvällarna har varit väldigt omtyckta och vi hoppas att fler av våra kursledare vill hålla i en eller flera träffar under 219. Dessa kvällar ska vara ett komplement till vårt ordinarie kursutbud och inte ersätta dessa. Vi är öppna för förslag till förändringar och tillägg i både vårt kursutbud och temakvällar/dagar. Vårt mål är att ha 8 st temakvällar år 219. Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att hyra en privatinstruktör/timme. Klubben behöver alltid instruktörer och funktionärer, därför vill vi utbilda flera medlemmar inom alla olika hundsporter. 13

14 Vi kommer att fortsätta belöna våra instruktörer/kursledare på olika sätt för deras arbete och engagemang och 219 kommer vi försöka att göra de genom att erbjuda föreläsningar, kurser eller något annat intressant Tävling 219 Bruks 26/5 Spår Högre 1 st 7/9 Spår Elit 16 st Totalt 26 st Lydnad 28/5 Startklass -1 (5+5) (kväll) 1 st 17/9 Startklass-1 (1+5) 15 st Totalt 25 st MH 28/4 Uppfödar-MH 8 st 18/5 Helg 8 st 17/8 Helg Agility 219 Rallylydnad 219 PR 219 Stuga & kök 219 Underhålla samtliga byggnader. Måla stugan. Bygga om rampen in till stugan, installera köksfläkt med hjälp av AME. Ramp till handikapptoaletten. Styrelsen 219 För att främja samarbete mellan olika verksamhetsområden anordnas verksamhetsplanering gemensamt för alla sektorer inom klubben. Att jobba vidare med aktiviteter i Natalies minne under året. Aktivitet planeras till våren Anordna Klubbmästerskap i lydnad, agility, rallylydnad v.37 under Studiefrämjandets hundvecka. Att hitta en stugfogde. Att öka medlemsantalet på medlemsmöten. Mål 3st per möte, styrelsen ej räknad. Genom att korta temastunder varje medlemsmöte locka fler medlemmar. Anordna vår/höstfest för medlemmarna. 14

15 Budget 219 Intäkter: Huvudverksamhet: Medlemsavgifter: 644 Försäljning kök: 155 Medlemsförsäljning hundartiklar: 1 Medlemsförsäljning kläder: 1 Medlemsförsäljning böcker 2 Anmälningsavgift MH Föreningsinterna arrangemang: Tävlingsavgifter: 1385 Träningstävling Övriga föreningsintäkter: Kommunala bidrag 15 Hyresintäkter 2 Sponsring priser tävling 2 Kursavgifter 445 Övriga ersättningar och intäkter 5 64 Summa rörelseintäkter Kostnader: Huvudverksamhet: Inköp kök 65 Förtäring tävling 15 Förtäring MH 25 Material för kursverksamhet 3 Inköp hundartiklar 1 Inköp kläder Inköp böcker Föreningsinterna arrangemang: Tävlingskostnader 15 Inköp priser 3 SBK- avg centralt MH 144 SBK-avg. för genomförda starter tävling 2325 Stambokföringsavgift Tävling 1785 Stambokföringsavgift MH Bruttovinst Övriga externa rörelseutgifter El 17 15

16 Fastighetskostnader 25 Förbrukningsmaterial 1 Rep & underhåll Stuga och Planer 15 Agilitykostnader 3 Rallylydnadskostnader 3 Medlemsvård 2 Kul med hund Natalies minne 2 Reklam och PR 1 Kontorsmaterial 6 Telefon och post 5 Annonsering 1 Mobilt bredband 1 Försäkringar 75 Styrelsekostnader 65 Uppmuntran instruktörer 1 Uppmuntran tävling MH 15 Medlemsavgift SBK distrikt 423 Medlemsavgift SBK förbund 44 Bank och plusgiroavgift Utgifter för personal Övr. kontanta ersättningar 5 Övr. kontanta ersättningar Stuga och plan 1 Domare tävling/reseersättning 45 Utbildning kostnader 14 Testledare/beskrivare MH 99 Bilersättning Instr. & utb. 5 Bilersättning Kök 2 Bilersättning MH Summa kostnader Resultat