A Beräkning av drift- och underhållskostnader indexreglerad parameter

Transkript

1 Beräkningsunderlag för transiteringsavgift Bilaga 3 B Sidan 1 av 5 A Beräkning av drift- och underhållskostnader indexreglerad parameter Denna parameter omräknas vart 5:e år varvid basmånad flyttas 5 år framåt. Kostnader baseras på bokslutsuppgift 2 år innan avgiftsåret. Beräkning av drift- och underhållskostnader per meter ledning i Nacka tas fram enligt sammanställning bilaga 3 B, som är baserad på senast kända bokslutsuppgifter för år Framräknad drift- och underhållskostnad per meter ledning multipliceras med definierad transiteringsanläggnings totala ledningslängd enligt bilaga 1. Parametern regleras med KPI-index, med basmånad mars B Andelsberäkning av drift- och underhållskostnader dynamisk parameter Värmdös andel av drift- och underhållskostnaden för transiteringsanläggningen räknas fram som andel av det totala genomsnittsflödet genom transiteringsanläggningen. I resonemanget utgår man från att Nackas procentuella flödesandel successivt sjunker från anläggningens startpunkt i Stensö till 0 % i leveranspunkterna mot Värmdö. Värmdös procentuella flödesandel ökar istället successivt från Stensö till att bli 100 % i Nackas leveranspunkter. Värmdös flöde är konstant genom anläggningen. Värmdös andel fås genom att ta fram årsflödet för Värmdö (avläst i leveranspunkterna mot Värmdö) och avläst årsflöde för Nacka (eget) i Stensö tryckstegringsstation. Därefter beräknas genomsnittsflödet för Nacka genom anläggningen (avläst årsflöde för Nacka (eget) vid Stensö / 2). Med årsflöde avses flödet 2 år innan avgiftsåret. Värmdös andel i % blir: Värmdös årsflöde (avläst vi leveranspunkter i Nacka) x 100 (Värmdös årsflöde ) + (avläst årsflöde för Nacka (eget) vid Stensö / 2) C Beräkning av läckagemängd dynamisk parameter Läckagemängd räknas fram som hälften av medelläckagemängden för de senaste 7 årens (med utgångspunkt 2 år innan avgiftsåret) redovisade läckagemängderna för hela Nackas ledningsnät. Vid beräkning av medelläckagemängd ska lägsta samt högsta årsvärde för läckagemängd räknas bort.

2 Kommentar: Anledningen till att hälften av läckagemängden är beräkningsgrundande beror på att transiteringsanläggningen består av huvudledningar med mycket få läckor i förhållande till övrigt ledningsnät. Värmdös andel av läckagemängden räknas sedan fram som kvoten mellan transiteringsanläggningens längd i meter dividerat med hela Nackas ledningslängd för distributionsledningar för renvatten. Ledningslängder baseras på årsuppgifter för 2 år innan avgiftsåret. Läckagemängd som ska bekostas av Värmdö beräknas som ovan framtagna läckagemängd multiplicerat med Värmdös andel av läckagemängden. D Beräkning av läckagekostnad dynamisk parameter Värmdös läckagekostnad för avgiftsåret räknas fram som läckagemängd (enligt C) multiplicerat med för 1 år innan avgiftsåret aktuellt pris i kronor per kubikmeter för av Nacka inköpt Stockholmsvatten reglerat med KPI och exklusive moms. Priset för Stockholmsvatten regleras med KPI-index, med basmånad mars E Transiterad årsvattenmängd - dynamisk parameter Transiterad årsvattenmängd tas fram som summan av avlästa årsflöden i Nackas leveranspunkter mot Värmdö och baseras på bokslutsuppgift 2 år innan avgiftsåret. Formel för beräkning av transiteringsavgift Transiteringsavgift i kr per kubikmeter för avgiftsåret räknas fram enligt nedan: ( (A * B ) + D) ) / E

3 Beräkning av transiteringsavgift för avgiftsår 2009 A Beräkning av drift- och underhållskostnader indexreglerad parameter Drift- och underhållskostnad för år 2006 framgår av bilaga 3 B och uppgår till 27,01 kr per meter ledning. Transiteringsanläggningens totala längd framgår av bilaga 1 och är meter. Drift- och underhållskostnaden för transiteringsanläggningen år 2006 blir då 27,01*28 428= kr Reglering med KPI-index KPI för basmånad mars 2005=279,8 KPI för mars 2008=298,08 Drift- och underhållskostnad inför avgiftsår 2009 blir då inkl. indextillägg 298,08 * = kr 279,8 A = kr B Andelsberäkning av drift- och underhållskostnader dynamisk parameter Årsflödet för Värmdö år 2007 (avläst i leveranspunkterna mot Värmdö) var m3. Avläst årsflöde för Nacka (eget) i Stensö tryckstegringsstation år 2007 var m3. Värmdös andel i % blir enligt formel under punkt B: x 100 =34,3 % ( ( / 2)) B = 0,343

4 C Beräkning av läckagemängd dynamisk parameter Läckagemängder redovisade i bokslut Nacka kommun från år 2007 (2 år innan avgiftsåret) och 7 år bakåt i tiden: År Läckagemängd m ( m3) m m ( m3) m m3 Högsta och lägsta värde tas bort, vilket innebär att värden för år 2006 och år 2003 räknas bort vid beräkning av medelläckagemängd. Medelläckagemängden blir därmed: ( )/5= m3 Hälften av medelläckagemängden blir /2= m3 Tranisteringsanläggningens ledningslängd är meter. Nackas ledningslängd för distributionsledningar för renvatten år 2007 var meter. Värmdös andel av läckagemängden blir därmed: * 100 = 7,94 % Läckagemängd som ska bekostas av Värmdö blir: * 0,0794 = m3 C = m3

5 D Beräkning av läckagekostnad dynamisk parameter Priset för Stockholmsvatten år 2008 är 1,99 kr/m3. Reglering med KPI-index KPI för basmånad mars 2007= 288,33 KPI för mars 2008=298,08 Pris för Stockholmsvatten inför avgiftsår 2009 blir då inkl. indextillägg 298,08 * 1,99 =2,06 kr/m3 288,33 Läckagekostnaden för avgiftsåret blir därmed * 2,06= kr D = kr E Transiterad årsvattenmängd - dynamisk parameter Summan av avlästa årsflöden år 2007 i Nackas leveranspunkter(se punkt 4 Leveranspunkter i huvudavtal) mot Värmdö var m3. E = m3 Beräkning av transiteringsavgift för avgiftsår 2009 Formeln ( (A * B ) + D ) / E ger med instoppade värden enligt A-E ovan ( ( * 0,343 ) ) / = 0,38 kr/m3