Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 7 KS/2016:289. Verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelseförvaltningen

Transkript

1 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) Sida 7 KS/2016:289 Verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelseförvaltningen Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år Sammanfattning Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med. Kommunstyrelseförvaltningens föreslår att Verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning antas. Beslutsunderlag Verksamhetsplan 2017 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunchef Bitr. kommunchef Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens förvaltning 1(2) Missiv KS/2016:289 Handläggare Carina Brofeldt Tfn Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2017 Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år Sammanfattning Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med. Beslutsunderlag Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelsens förslag till beslut Verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning antas. Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell Kommunchef Carina Brofeldt Bitr kommunchef Beslutet skickas till: Dag Segrell Carina Brofeldt Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

3 Missiv 2(2) KS/2016:289 Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Ba Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY

4 1(9) Skrivelse Handläggare Carina Brofeldt Tfn Kommunstyrelsens förvaltning KS/2016:289 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2017 Ansvarsområde Kommunstyrelsen har en ledande, samordnande och verkställande roll, men också uppgiften att ha uppsikten över all kommunal verksamhet inklusive kommunala bolag. Kommunstyrelsen leder, samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen kan liknas vid ett företags verkställande chef. Den är spindeln i nätet som ska se till att kommunens alla olika delar strävar efter de mål som fullmäktige uppställt. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Förvaltningen har ett stödjande uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet. Exempel på ansvarsområden är kanslifunktionen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi- och IT-verksamhet, näringslivsfrågor, markexploatering, verksamhetsutveckling, kommunikation och webb, marknadsföring, växel och medborgarservice samt trygghetsoch säkerhetsfrågor.

5 2(9) Kommunmål: Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Nämndåtagande: Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Ny grafisk profil tas fram Kommunikationsbyrå Tillväxtkontoret Implementering av ny grafisk profil internt och externt Kommunikatörsnätverket Tillväxtkontoret Boendekampanjer för bostäder Företag Tillväxtkontoret Implementera handlingsplanen för kommunens matprofil Marknadsföring av nya yrkesutbildningar Service och teknikförv. Tillväxtkontoret Utbildningsförvaltningen och Byggföretag Tillväxtkontoret Rondellutsmyckning Service och teknikförv. Tillväxtkontoret Handlingsplan för marknadsföringsskyltar - Tillväxtkontoret Erbjuda massmedieträning och utbildning Berörda förvaltningar Utfall Målvä rde Nöjdhet utbildning 87,5 90 massmedia, % Nöjdhet utbildning skrivråd, % Planlagd mark för bostäder, 2 2 hk Flyttnetto, antal Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal Utbildning skrivråd Berörda förvaltningar Ta fram projektsida för bygga och bo Berörda förvaltningar Införa E-tjänst för tomtkö Cesam Öst Exponering av kvalitetsjämförelser på hemsidan Alla förvaltningar

6 3(9) Kommunmål: Medborgarnas hälsa ska förbättras Nämndåtagande: Samordna arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Revidera ANDT-strategin Berörda förvaltningar Satsning drogfri skolavslutning Utbildning, omsorg Kartlägga och analysera arbetet med jämlik hälsa Utveckla indikatorer till kommunmålet om god folkhälsa Region Östergötland, omsorg, byggnad, utbildning, KSF, regionalt nätverk Regionalt nätverk för folkhälsa, ekonomiavd Andel elever i år 9 som deltar i satsningen drogfri skolavslutning. Utfall Målvärde % 3

7 4(9) Kommunmål: Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa kommunerna i landet Nämndsåtagande Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Genomföra projekt för att underlätta för upphandling Genomföra och påbörja handlingsplanen, Företagsraketen 2017 Avsiktförklaring med företag kring omlastningscentral i Skänninge Genomföra företagsbesök Kartlägga mark och planberedskap (bostäder och verksamheter) Upphandlingssamverkan och näringslivet Alla förvaltningar och näringslivet Service- och teknik och privata näringslivet Tillväxtkontoret, Tillväxtkontoret Tillväxtkontoret Nyetablerade företag Tillväxtkontoret Service och teknik, byggnad., tillväxtkontoret Utfall Målvärd e Företag och filialer i Mjölby kommun, antal Framtagen verksamhetsmark, ha Såld verksamhetsmark, ha 1,4 5 Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan Förenkla helt enkelt, antal 1 12 Kommunmål: Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra 4

8 5(9) Kommunmål: Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra Nämndsåtagande: Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Införande av ny trygghetsoch säkerhetsorganisation Implementering av handlingsplan mot våldsbejakande extremism Implementera Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning) Förberedelse och genomförande av regional övning Genomföra trygghetsvandring Berörda nämnder, samverkanspartners Berörda förvaltningar Alla förvaltningar Alla förvaltningar Berörda förvaltningar Resultat hur väl har vi lyckats? Genomförda KS-insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, % Andelen måluppfyllelse regional övning Utfall Målvärd e 20(4/18) 60 (11/18) 66% 80% 5

9 6(9) Kommunmål: Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande Nämndsåtagande Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar Aktiviteter - vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Implementering av statistikmodul samt utbildning i felanmälan och synpunkter Införa verktyg för digital delaktighet (medborgardialog) Införa minst en e-tjänst per Alla förvaltningar Berörda förvaltningar och Medborgarservice förvaltning Alla förvaltningar, IT-enheten Projekt En väg in via medborgarservice Alla förvaltningar Medborgarservice,, ekonomiavd, tillväxtkontoret. Implementering av telefon och e- postrutin Alla förvaltningar Växel och Medborgarservice, ITenheten och. Översyn av budget och skuldsanering utifrån ny lagstiftning. Boxholms och Vadstena kommuner Medborgarservice Utveckla ett arbetssätt för samverkan i förbättringsarbete. Alla förvaltningar och personalavd. Utfall Målvär de Inkomna synpunkter, antal Kundnöjdhet medborgarservice, % Nya e-tjänster via mina sidor, antal

10 7(9) Kommunmål: Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid. Nämndsåtagande: Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter. Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? av energiplan/klimatstrategi Ta fram underlag för beslut om fortsatt arbete med giftfri miljö Översyn av nyttjandet av Inte inlett Alla förvaltningar, MSE och bostadsbolaget, Fami Miljökontoret, utbildning kommunens tjänstefordon Inte inlett Alla förvaltningar Medborgarservice Utveckla arbetssätt för införande av miljöspanare Utbildning, Service och teknik Utveckla arbetssätt för införande av energimässa Miljökontoret och tillväxtkontoret Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal Besökare på energimässan, antal Utfall Målvär de

11 8(9) Kommunmål: Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare. Nämndsåtagande Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Resultat hur väl har vi lyckats? Arbetsmiljöpolicy Central samverkansgrupp Personalavdelningen Revidering Riktlinjer för alkohol och droger Central samverkansgrupp Personalavdelningen Riktlinjer Hot och våld Personalavd, Riktlinjer OPF-KL (Omställningsstöd & pension för förtroendevalda) Politiker, KPA Personalavdelningen, Kompetensförsörjningsstrategi Alla förvaltningar Personalavd, tillväxt Utfall Målvä rde Genomförda aktiviteter i jämställdhetsplan, % Utbetald övertidsersättning, mkr 5,8 4,6 Chefsområde som har ett skyddsombud i % Chefsområde som har arbetsplatsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna för samverkan i % Ingen uppgift Ingen uppgift Analys och aktiviteter i syfte att sänka sjukfrånvaron med 1 % Ledarutvecklingsprogram Centrala ledningsgruppen Alla förvaltningar Personalavdelningen Förstudie Rätten till heltid Omsorg- och social, service och teknik Sänka övertidsuttag och kostnader Centrala med 20 % ledningsgruppen Personalavd, Personalavd, ekonomiavd Personalavd, ekonomiavd Alla arbetsplatser har ett skyddsombud Alla chefer och medarbetare Personalavdelningen 8

12 9(9) Kommunmål: Ekonomiska mål - resultatmål, mål för låneskuld och investeringsmål. Nämndsåtagande: Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion. Aktiviteter vad ska vi göra/hur ligger vi till? Effektiviseringsuppdraget; Metakatalog, ordning och reda bland dokument, processverktyg, intranät Ta fram förslag på inköpsorganisation och implementering. Alla förvaltningar, bolag Ekonomiavd, IT-avd, Projekttid Alla förvaltningar Ekonomiavd Påbörjas hösten 2016 Förstudie e-handel Alla förvaltningar Ekonomiavd, IT-avd Målstyrningsmodul raindance, Alla förvaltningar Ekonomiavd implementering förvaltningsnivå Mobila lösningar raindance Alla förvaltningar Ekonomiavd, IT-avd Pilotprojekt uppföljning Ledningssystemet utvärdering Alla förvaltningar, Ekonomiavd, KS E-faktura till och från kommunen - Ekonomiavd, IT-avd KF program för privata utförare Alla förvaltningar Ekonomiavd, med privata utförare Synka MoB och ÅRdokumenten - Ekonomiavd Genomföra kundundersökning för KSF (internt) - Arbetsgrupp som består av alla avdelningar på KSF Centralt samverkansavtal LiU Alla förvaltningar Resultat hur väl har vi lyckats? Utfall Målvärde Förvaltningar som har en ITplan, 1 8 % Kundundersökning KSF, % Ingen uppgift 85 Andel elektroniska leverantörsfakturor, % Sammanfattande kommentarer till utfall Översyn av ITfinansieringsmodell Klart Alla förvaltningar IT-avd Framtagande av IT-strategi Alla förvaltningar IT-avd. Dataskyddsförordning implementering (ersätter PUL) Alla förvaltningar 9