Jämtlands Gymnasieförbund

Transkript

1 Jämtlands Gymnasieförbund Förutsättningar inför budget 2015 och flerårsplan Dnr Mikael Cederberg

2 Dnr Fastställd Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Nuläge Aktuella verksamhetsresultat Antagningen hösten Ekonomin Förutsättningar 2015 och framåt Elevutvecklingen i länet Elevprognos för JGY Elevprognos för Gymnasiesärskolan Ekonomiska effekter av elevminskningen Lokaler Preliminär lokalkostnadsutveckling Personal Statliga reformer Utbildningsutbud JGY:s elevplatspriser kontra rikspris j! Förutsättningar inför budget 2015 och flerårsplan (14)

3 1. Sammanfattning Jämtlands Gymnasieförbund visar fortfarande totalt sett goda verksamhetsresultat. Betygsnivåer, andelen godkända i gymnasiegemensamma ämnen, avbrott med mera ligger på en god nivå jämfört med genomsnittet för riket. Något försämrade resultat vad gäller genomströmningshastighet och grundläggande behörighet behöver analyseras över tid. Förbundet har fortsatt fler elever än vad den demografiska nedgången indikerar, vilket beror på en kombination av att fler elever går fyra år i gymnasiet och en god antagning 2011 och År 2013 tappar de privatägda skolorna tappar något färre elever än tidigare år. Förbundets verksamhet kommer i hög grad att påverkas av implementeringen av statliga reformer som GY2011, VUX2012, GYSÄR2013 även under perioden Elevnedgången fortsätter 2015 och planar det ut och från 2018 ökar elevantalet igen. Elevminskningen beräknas påverka förbundets intäkter med minus 6,8 mkr 2015 och 8,3 mkr Från 2018 ökar intäkterna med cirka 6 mkr. Nedläggningen av Palmcrantz i kombination med uppförandet av gymnasiebyn och anpassningen av Fyrvalla ger förbundet ökade hyreskostnader med preliminärt 9,7 mkr minskar hyreskostnaden med 1,5 mkr jämfört med 2015 års nivå. De ekonomiska effekterna av gymnasiereformen i kombination med tröskelkostnader kopplade till elevnedgången har medfört att förbundet har fler program än tidigare som ligger över rikspris. Beskrivna förutsättningar kan komma att ändras något i och med resultatet av första antagningen till läsåret 2014/2015, fortsatta hyresförhandlingar samt publiceringen av riksprislistan för Besked på dessa punkter kommer under första halvan av februari Nuläge 2.1. Aktuella verksamhetsresultat Nedanstående aktuella nyckeltal är hämtade från Skolverkets statistik. De ger en grund för jämförelser mellan kommuner och på nationell nivå. Uppgifterna måste 3 (14)

4 tolkas med försiktighet när de grundar sig på små elevgrupper från Bräcke och Ragunda kommun. Resultaten är förhållandevis goda jämfört med riket, även om det förekommer variationerna kommunerna emellan. Det noteras en positiv trend vad gäller antagna till förstahandsval och att andelen elever på introduktionsprogram minskar (grönt). Uppgifterna om fullföljd utbildning och grundläggande behörighet visar på en nedgång som behöver följas över tid (rött). Övergångsfrekvensen till högskola är fortsatt låg men glappet till övriga riket har minskat något. Medlemskommunerna har en fortsatt mycket hög andel elever på yrkesprogram. Uppgifter om elever folkbokförda i kommunerna. Alla uppgifter från 2012 eller Resultat i % Bräcke Krokom Ragunda Östersund Kommuner i tätbefolkad region Kommuner i glesbefolkad region Riket totalt Antagna till sitt förstahandsval 76,8 85, ,5 76,1 75,3 75,6 Avbrott/studieuppehåll Betyg, andel minst G i En, Ma och Sv på yrkesprogram Betygspoäng, genomsnitt 13,8 13,8 13,8 13,8 13,7 13,8 14,0 Andel på högskoleförberedande program 27,7 43,3 35,1 55,3 46,7 43,5 50,9 Andel på yrkesprogram 46,5 46,8 54,2 32,0 40,4 43,3 32,2 Andel på introduktionsprogram 25,8 9,9 10,7 12,7 12,9 13,2 12,9 Fullföljd utbildning inom 4 år Grundläggande behörighet universitet och högskola Övergång högskolan inom 3 år Antagningen hösten 2013 Elevminskningen i länet fortsätter. Bilden nedan visar att förbundet tappar färre elever än den demografiska utvecklingen. Antagningen hösten 2013 visar dock en tendens att 4 (14)

5 JGY:s andel av det totala elevantalet minskar något och att de fristående skolorna tappar relativt sett färre elever än under 2011 och Ekonomin 2014 I och med de preliminära ägardirektiven, som innehåller en betydande uppskrivning av elevplatspriserna, beräknas förbundets ekonomi för 2014 vara i balans. Kostnadsreduceringsbehovet är beräknat till 5 mkr, en summa som förbundet bedöms klara av genom kostnadsreduceringar på de program och verksamheter som minskar i elevantal. 3. Förutsättningar 2015 och framåt Elevutvecklingen i länet Elevantalet beräknas vara som lägst 2016 och Från 2018 och framåt märks en uppgång, i huvudsak i Krokoms och Östersunds kommuner. De närmaste två åren är det således fortsatt en större grupp elever som lämnar gymnasieskolan jämfört med gruppen förstaårselever. Från 2017 och framåt får gymnasieskolan i länet mer stabila planeringsförutsättningar. 5 (14)

6 Antal 16-åringar i länet Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Elevprognos för JGY Under de senaste åren har Jämtlands Gymnasium och andra kommunala huvudmän tappat färre elever än beräknat. Det beror dels på att något färre elever har valt att gå på fristående skolor, dels att fler elever än tidigare går i gymnasieskolan under fyra år beräknas förbundets elever minska med 3,7 % i genomsnitt vilket motsvarar 92 elever. 6 (14)

7 Elevprognos för Gymnasiesärskolan Jämtlands Gymnasium är den huvudsakliga utbildaren inom gymnasiesärskolan i Jämtlands län. Antalet elever har minskat med en tredjedel under åren 2011 till Bedömningen är att gymnasieförbundet kommer att ha 80 elever 2014 och att skolformen från och med 2015 stabiliseras på en nivå av elever fördelade på fyra årskurser. Elevutveckling gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan 140 Elever åk06 åk07 åk08 åk09 åk10 åk11 åk12 åk13 åk Läsår 3.2. Ekonomiska effekter av elevminskningen Förbundet hade en gynnsam elevutveckling fram till och med läsåret 2008/2009 vilket innebar en utökning av verksamheten. Från läsåret 2009/2010 har elevantalet successivt sjunkit, vilket ger negativa effekter på förbundets finansiering varje år. Sammanställningen nedan visar att intäktsminskningen 2015, med utgångspunkt från aktuell elevprognos och en preliminär uppskrivning på 2,2 %, blir cirka 7 mkr. År vt ht summa Elevsnitt Anm ,57 Mkr 161,77 Mkr 331,34 Mkr 2796, ,20 Mkr 156,32 Mkr 317,52 Mkr 2704, års priser ,2 164,75 Mkr 159,76 Mkr 324,50 Mkr 2704,5 Uppskrivning 2,2% Beräkningarna baserade på preliminär elevprognos för 2015 uppdelad på vt ht. Värden för 2014 beräknade utifrån preliminär elevavstämning vt 2014 (jan). Gäller samtliga elever som går Gy- eller Gysärutbildning inom JGY. 7 (14)

8 Med ett genomsnittligt elevplatspris på kr (2014) minskar intäkterna med ytterligare 8,3 mkr 2016 och 1,4 mkr ökar intäkterna med cirka 6 mkr. År Intäktsförändring tkr Första valet till årskurs 1 inför höstterminen 2014 slutförs den 3 februari. Efter det finns det anledning att se över om elevprognoserna för perioden behöver revideras Lokaler Ombyggnationen och nyproduktionen inom kvarteret Läroboken (Wargentin) fortlöper enligt plan. Projektet färdigställs under år Kostnadsmässigt bedöms budgeten på 212 Mkr plus 14 Mkr i underhåll att hålla. Då de olika delprojekten successivt blir färdiga påverkar dessa hyran eftersom kapitaltjänstkostnaden faller ut och ger full effekt under år 2015 och Hyresnivåerna redovisas nedan. Bygg och anläggningsprogrammet planeras att flytta till Fyrvalla under år Förbundet har begränsat förhyrningen på Fyrvalla genom att lämna den tidigare planerade så kallade Vagnshallen för måleriutbildningen. Måleri planeras istället att flytta in i huvudbyggnaden, i de lokaler där delar av Industriprogrammet finns idag. Förbundet är överens med branschen om att Industriprogrammet i nuvarande form kan lärlingsförläggas från och med höstterminen Förbundet har inlett en dialog med Lernia om samarbete kring viss grundutbildning inom skärande delen. Anläggningen för svetsutbildning kvarstår på Fyrvalla. Förbundet har givit besked om att avstå från att bygga karaktärsämneslokaler för Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Sporthallen. Istället har förbundet inlett ett samarbete med Lernia där tanken är att ungdomseleverna ska samnyttja lokaler med vuxenstuderande i gamla högskolans lokaler. Sporthallens ombyggnation och renovering är igång. Förbundet vill notera vikten av tidsplanen håller och att förbundet har en matmiljö i Sporthallen som kan ta emot alla elever under hösten Det mesta talar nu för att det är ekonomiskt försvarbart att förbundet behåller transportinriktningens på körområdet i Furulund. Där finns ett nytt förslag om möjligheten att samnyttja anläggningen med vuxendelen inom husbyggnad på Byggoch anläggningsprogrammet. 8 (14)

9 Arbetsmiljöåtgärden med en ombyggd verkstadsdel i Bröckling (Bräcke) är färdig. Nytt hyresavtal som sänkte totala hyran för Bröckling är klart. På Palmcrantz pågår förberedelser för att kunna lämna lokalerna På Torsta färdigställs den reparationsverkstad som skall nyttjas inom gymnasiesärskolans program. Jamtli har uppvaktat förbundet gällande lokaler för bageridelen. Förbundet är tveksam till en sådan lösning men ett förslag från Jamtli får visa om det är ekonomiskt försvarbart eller ej. Utbildningen finns för närvarande på Körfältets centrum Preliminär lokalkostnadsutveckling Wargentin :- Investering aktiveras med: mkr (kaptj = 8,9 mkr) mkr (kaptj. =2,3 mkr) Ytan ökas med m2, innebär ökad driftkostnad (~ 2,1 mkr/år). I beslutsunderlaget har det angivits att kapitaltjänsten ökar med 17,2 mkr utöver den redan befintliga. Efter det sänktes räntan så i verkligheten blir det cirka 12,5 mkr. Ny hyra: 2015 = : = :- Hus År 2014 År 2015 År 2016 Index 3 % Index 3 % Palmcrantz :- ( :-/12X8=) Lämnas per :- 0:- Fyrvalla :- ( :-) ( :-) Tillbyggnad :-/12X5= :-/12X7= Klar per :- = :- = : :- 9 (14)

10 Sporthallen :- ( :-) ( :-) Ombyggnad :-/12X4= :-/12X8= Färdig per :-= :-= : :- Detta innebär följande hyresnivåer för dessa objekt: År Hyra inkl. kapitaltjänst Hyresökning : : : : :- Det innebär en hyresökning på totalt : på dessa objekt när förbundet förhyrt alla renoverade m2 och nya drygt m2 på Wargentin, samt renoverade m2 och nya m2 på Fyrvalla i besittning, samt när Palmcrantz är lämnat. Att lokalkostnaden blir :- högre år 2015 jämfört med 2016 beror främst på att förbundet har omställningskostnader i form av dubbla lokaler under första halvan av Palmcrantz kan lämnas först per den sista augusti samtidigt som investeringarna på Wargentin faller ut i lokalkostnadsökningar redan från den 1 januari Personal Under åren fyller 121 månadsanställda medarbetare 65 år, av dessa är 73 lärare. Till följd av åldersstrukturen kommer andelen pensionsavgångar att öka de närmaste åren. Den bortre gränsen för pensionsavgång är 67 år men fram till nu har den genomsnittliga åldern vid pensionsavgång i praktiken understigit 65 år. Tendensen verkar dock gå mot att intresset för att arbeta efter 65 ökar, men i vilken mån det påverkar den genomsnittliga pensionsåldern är svårt att bedöma. För närvarande har förbundet åtta månadsanställda som är över 65 år. Trots elevminskningar fram till och med 2017 innebär de stora pensionsavgångarna att förbundet står inför en arbetskraftsbrist på både yrkeslärare och lärare i allmänna ämnen inom några år. 10 (14)

11 Åldersfördelning tillsvidareanställda Antal anställda som fyller 65 år Statliga reformer De senaste åren har förbundet prioriterat införandet av den nya skollagen och den nya gymnasieskolan, vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan GY2011, VUX2012 och GYSÄR2013. Även om de första eleverna i den nya gymnasieskolan lämnar systemet efter vårterminen 2014 kommer effekterna av den nya lagstiftningen att prägla att påverka gymnasieskolans ekonomi även under perioden Den ökade statliga styrningen och kontrollen av skolsystemet har minskat utrymmet för andra utvecklingsinsatser än det som direkt ligger i det statliga uppdraget. 11 (14)

12 De ekonomiska effekterna av GYSÄR 2013 som infördes den 1 juli 2013 är ännu inte fullt överblickbara. De ökade utbudet i reformen leder dock troligen till mindre undervisningsgrupper och därmed ökade kostnader under en övergångsperiod. I och med uppskrivningen av elevplatspriserna 2014 kan man anse att gymnasieskolan har kompenserats för de ekonomiska effekterna av GY Utbildningsutbud Förbundet har trots den kraftiga elevnedgången under senare år lyckats behålla samtliga nationella program som blev 18 stycken i den nya gymnasieskolan. Förbundet utbildar för närvarande på 34 nationella inriktningar av 60 möjliga. De senaste årens utveckling har dock inneburit antalet elever per program har minskat och förbundet kan notera allt fler ekonomiska tröskeleffekter där det minskade elevantalet leder till högre programkostnader. Ett exempel är ekonomiprogrammet där antalet elever har gått ner från förstahandssökande till ungefär 50 per år 2012 och Tidigare kunde direktionen besluta om ett streck vid elever och fördela eleverna på två klasser. Nu har man stått inför valet att ta in en klass och hänvisa en stor grupp elever till andra program eller skolor, alternativt ta in två klasser som inte är riktigt fulla, och valt det senare. Det kostar i princip lika mycket att utbilda 30 som 25 elever i en klass. På tre årkurser ger det en negativ ekonomisk effekt på elevpriset med totalt cirka 1,2 mkr eller kr per elev - om klasserna inte är fulla (5 x 3 = 15 elever x elevplatspriset 79 tkr). Konsekvenserna av elevutvecklingen är ett exempel på en avvägning mellan mål om att en hög andel elever ska få sitt förstahandsval tillgodosett och ekonomisk effektivitet JGY:s elevplatspriser kontra rikspris Riksprislistan för 2014 publiceras inte förrän i månadsskiftet januari-februari 2014, men det står klart att i och med budget 2014 har förbundet fler program än tidigare som ligger över rikspris. Om det kommunala elevplatspriset är högre än rikspriset är det mer ekonomiskt fördelaktig för medlemskommunerna att lägga ner programmet och hänvisa till fristående skolor om motsvarande utbildning kan ges där. Ersättningen till fristående skolor baseras på JGY:s programkostnader i Östersund och naturbruksprogrammet i Ås. Nedanstående sammaställning visar 10 av 23 prissatta program och inriktningar (gulmarkerade) ligger något högre eller mycket högre än rikspriset, samt om programmet finns på friskola i länet: 12 (14)

13 BIDRAG OCH INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR Adm påslag: 3% 6% Grundbelopp per elev och år Grundbelopp inkl skolmål Adm påslag JGY:s bidrag 2014 Rikspris % Anmärkning Bygg- och anläggningsprogrammet kr kr kr kr Barn- och fritidsprogrammet kr kr kr kr Friskola finns El- och energiprogrammet kr kr kr kr Friskola finns Ekonomiprogrammet kr kr kr kr Friskola finns Estetiska programmet kr kr kr kr Friskola finns Estetiska programmet; inriktning musik kr kr kr kr Friskola finns Fordons- och transportprogrammet kr kr kr kr Fordons- och transport; inriktning transport kr kr kr kr Handels- och administrationsprogrammet kr kr kr kr Friskola finns Hotell- och turismprogrammet kr kr kr kr Humanistiska programmet kr kr kr kr Friskola finns Hantverksprogrammet kr kr kr kr Friskola finns Industritekniska programmet kr kr kr kr Naturvetenskapsprogrammet kr kr kr kr Friskola finns Nationellt godkänd idrottsutbildning kr kr kr Restaurang- och livsmedelsprogrammet kr kr kr kr Samhällsvetenskapsprogrammet kr kr kr kr Friskola finns Teknikprogrammet kr kr kr kr Friskola finns VVS- och fastighetsprogrammet kr kr kr kr Vård- och omsorgsprogrammet kr kr kr kr Naturbruksprogrammet Djur kr kr kr kr Friskola finns Naturbruksprogrammet Lantbruk kr kr kr kr Naturbruksprogrammet Skog kr kr kr kr Friskola finns I förbundets budget för 2014 har såväl Barn- och fritidsprogrammet (BF) och Ekonomiprogrammet (EK) ålagts besparingar. Trots sparkraven har programmen något högre kostnader jämfört med andra yrkessociala program respektive högskoleförberedande program. Ingen friskola erbjuder dock, som JGY, inriktning pedagogik på BF eller inriktning juridik på EK. Skälet till att det Humanistiska programmet ligger något över rikspris är en svag antagning ett år, ht 2012 (12 elever). Samtliga yrkestekniska program, undantaget Fordonsprogrammet, ligger över eller högt över rikspris. Kombinationen av fler yrkeskurser, färre elever per inriktning och högre lokalkostnader per elev, har medfört att de yrkestekniska programmens kostnader har ökat kraftig under de senaste två åren. En viss mildring av lokalkostnaden per elev sker 2015 då Byggprogrammet flyttar till Fyrvalla. Ingen friskola erbjuder, som JGY, inriktningarna elteknik och energiteknik på El- och energiprogrammet. 13 (14)

14 Industri- och lantbruksutbildningarna ligger högt över rikspris, vilket kan förklaras med mycket få elever som är fördelade på en hög kostnadsstruktur. På Industriprogrammet planeras åtgärder i form av lärlingsförläggning inför höstterminen Priset på transportinriktningen är högt med tanke på att varje elevgrupp är full och att eleverna köar till inriktningen. I dagsläget får förbundet inte kompensation för kostnaderna på de nationellt godkända idrottsutbildningarna. Förbundet kan med nuvarande nationella regelverk inte ta ut full kostnadstäckning för externa kommuner. Differensen är beräknad till cirka 2 mkr (14)