FINSAM SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP

Transkript

1 FINSAM SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP Årsredovisning 2017 Samordningsförbund et Burlöv -Staffanstorp

2 2 Innehåll 1. Förvaltningsberättelse Sammanfattning ln ledning Förbundets uppdrag och verksamhetsmål Organisation In sa tse r Från bidrag till arbete - Resurs Burlöv Utfall Samverkansakademi Utfall Förstudie UMA - Unga med aktivitetsersättning Utfall Mariamottagning i mellersta Skåne Utfall Förändringsagenter Utfall Förstudien - unga som ansöker om ekonomiskt bistånd Utfall Utbildning i konceptet Arbetsplatsambassadörer Utfall Metodimplementering kring nollplacerade Utfall lnför- Inför Förberedande insatser Utfall Samverkansmöten Ekonomisk redovisning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesa nalys Noter Samordningsförb undet Burlöv-Staffanstorp

3 3 1. Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Under kommande rubriker presenteras förbundets förvaltningsberättelse. 2. Sammanfattning Totalt har 5 insatser beviljats medel under året, varav 4 påbörjats och I fick uppskjuten insatsstart på grund av svårighet att rekrytera personal till insatsen. I slutet på året avaktualiserades den insatsen innan den påbörjats. Ytterligare 2 insatser är pågående sedan 2016 och en insats som beviljades under 2016 har genomförts och avslutats under det första de låret 20 I 7. Därutöver finns en insats som bevi ijades 2016 men som ännu ej startat och där prognosen för ev. start är oklart, mer information i avsnitt 6. Insatser. Precis som det beskrevs i delårsrapporten så har 2017 präglats av organisations- och personalförändringar hos parterna, uppskjutna insatsstarter samt förvaltning/förädling av interna rutiner. Förbundet har kommit igång med mer utåtriktad verksamhet både via flera insatser som är igång och via frukostmöten (i egen regi och tillsammans med andra förbund), presentationer av förbundet hos parterna och är nu med i planeringen av ett par eventuella kommande insatser för Förbundet har påmints om hur pass sårbart och beroende det är av sina respektive parter när det gäller att insatser kommer igång. Även om förbundet nu tagit rymd för insatsstarter längre fram så blir insatsstarter ändå uppskjutna. Förbundets strävan var att vidareutveckla den grund som lagts 2016 och att under 2017 fokusera på att ytterligare förbättra interna rutiner, förvalta det som fungerat bra och förankra förbundets roll i den lokala samverkan. Förbundet har arbetet med samtliga dessa punkter och för 2018 är fokus förbundets roll i den lokala samverkan. Årets resultat exkl. eget kapital uppgår till kr. Utgående fritt eget kapital uppgår till kr. 3. Inledning Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp är ett förbund mellan Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Burlöv samt Staffanstorp. Förbundet är bildat enligt lag (2003: I 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och startades De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Förbundet fokuserade under 2016 på de interna rutinerna och detta arbete har fortsatt till viss del under 2017 men främst avseende förvaltning och förädling. Förbundet har även arbetet mycket med sin utåtriktade information till parterna och förbundets tjänsteman har bland annat genomfört en informationsträff i samband med kommunfullmäktige i Burlövs kommun samt ett möte med socialförvaltningschefen i Staffanstorps kommun. Därutöver har det arrangerats tre frukostmöten under året, ett i samverkan med Finsam Kävlinge-Lomma och två i egen regi. Förbundets hemsida har uppdaterats och används för att kommunicera ut information om förbundet. Årligen arrangeras det en regional inspirationsdag för samtliga förbund i Skåne och i år var samordningsförbundet Burlöv-

4 4 Staffanstorp en av arrangörerna till denna dag. Under sommaren och vintern 2017 gjorde förbundet även ett uppmaningsutskick kring att ansöka om medel från förbundet, tyvärr har dessa utskick inte lett till någon konkret ansökan ännu men diskussioner pågår mellan parterna. Under våren 2017 utökades tjänstemannens anställningsgrad i förbundet från 50 till 75 % för att kunna använda mer tid till utåtriktad verksamhet. Förbundet har även fattat ett beslut om att bilda en idegrupp för att stimulera den lokala samverkan och medelsansökningarna. Första träffen är planerad till Förbundet har under året arbetat fram en ny vision samt tydliggjort aktivitetsmål utifrån förbundets uppdrag. Under vinter 2017 inleddes även ett internt arbete kring en behovsanalys som ska utmynna i fokusgrupper/fokusområden för den lokala samverkan. 4. Förbundets uppdrag och verksamhetsmål Nedan beskrivs kortfattat de uppdrag och verksamhetsmål som presenterades i budget och verksamhetsplan för I kursivt finns en summering kring utfall. - Besluta om mål och riktlinjer för förbundets verksamhet. Tagit fram verksamhetsplan och budget får Utarbetat ny vision och aktivitetsmål.fårförbundet att arbeta efter. En nyförbundsordning har beviljats av samtliga parter. - Stödja samverkan mellan parterna. Anordnat gemensamma frukostmöten samt beviljat medel för strukturövergripande insatser både lokalt och tillsammans med andra f1nsamfårbund via samverkansakademin. Fattat beslut om att tillsätta en idegrupp får att främja både lokal samverkan och medelsansökningarna. - Finansiera insatser till individer. Finansierat en individinriktad insats: från bidrag till arbete som utvärderas och följs upp på både individ- och strukturnivå. Beviljat en kompletterande ansökan till samma insats.får att möjliggöra en mer omfattande insats från arbetsfårmedlingen i insatsen. Över 50 procent av deltagarna pci år 1 gick vidare till anställning efter insatsen. Besluta om medelsanvändning. Beviljat medel till fem insatser under ciret och aktivt arbetat med regelbunden avstämning gällande sciväl ekonomi som verksamhet. Gjort lokala utskick.får att uppmuntra parter om att ansöka om medel. Representanter från styrelsen har arrangerat ett möte med nytillträdd socialchef inom Sta_ffanstorps kommun. - Följa upp och utvärdera. Aktivt arbetat med internkontroll, interna rutiner och upp/oljning, tagit fram risk- och väsentlighetsana(vs samt upphandlat utvärderings insats för insatsen metodimplementering kring nollplacerade. Fortsatt utvärdering av den individinriktade insatsen från bidrag till arbete. Utveckla nätverksarbete. Förbundet har under 2017 varit aktivt medverkande i det regionala nätverket.får samordningsfårbund i Skåne samt verksamheter som anordnats av N1'./S och Nationella rådet. Utöver samordnaren så har såväl beredningsgrupp som styrelse representerat.

5 5 5. Organisation Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsen utses av medlemmarna och deras arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Styrelsen har haft åtta styrelsemöten under året samt representerat på utbildnings- samt inspirationsdagar i Finsams regi. Or~anisation Ordinarie Ersättare Staffanstorps kommun Karin Palmqvist, ordförande Torbjörn Lövendahl Burlövs kommun Inger Borgenberg, vice ordförande Bo Lindqvist Region Skåne Carina Dilton Nils Holmqvist* (vakant) Arbetsförrned I ingen Jessica Henriksson*** Lena Jeppsson (Maria Sjölin-Olsson)** (Lena Sarheden Schultz) Försäkringskassan Eva Mo Viktorsson Ulrica Thell Mijdema* (Kristina Svensson) Samordningsförbundets styrelse består av fem ledamöter och fem ersättare. *från mars 2017 (i parentes tidigare ledamot) ** från juni 2017 (i parentes tidigare ledamot) *** från september 2017 (i parentes tidigare ledamot) Arbetsutskottet i förbundet består av ordförande och viceordförande samt samordnaren som föredragande. De har haft nio möten under året och berett ärenden till styrelsen. Beredningsgruppen fungerar som länk mellan styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. Gruppen har haft åtta möten under året samt representerat på utbildnings- samt inspirationsdagar i Finsams regi. Gruppen agerar även som styrgrupp för beviljade insatser. Beredningsgruppen består av följande representanter från respektive organisation: Or2anisation Staffanstorps kommun Burlövs kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne Ordinarie Mårthen Gunnarsson** (Anneli Nilsson) Lena Lundgren Lena Jeppsson Kristina Svensson* (Ulrika Thell Mijdema) Camilla Lundgren Otti Trulsson Victoria Boklund *från mars 2017 (i parentes tidigare representant) ** från oktober 2017 (i parentes tidigare representant) *** från november 2017 (i parentes tidigare representant) Ersättare Catharina Petersson* (vakant) Monika S Amaral*** (Annika Ståhl)

6 6 Samordnaren har utöver styrelse-, arbetsutskotts- samt beredningsgruppsmöten deltagit på utbildningsdagar, nationella konferensen, inspirationsdag, arrangerat lokala frukostmöten, varit med i arbetsgrupp för den regionala inspirationsdagen, ansvarat för kansliet, direktupphandlingar m.m. Revisorerna är fyra till antalet. Revisionen för parterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisonen och är Deloitte AB. On!anisation Burlövs kommun Staffanstorps kommun Region Skåne Arbetsförmed I ingen/försäkringskassan Ordinarie Jan Holm Gert-Inge Hanshammar Jana Lund Per Stomberg (Deloitte AB)

7 7 6. Insatser Från bidrag till arbete - Resurs Burlöv Syftet med insatsen är att ta fram en struktur för samverkan. Genom denna skapa förutsättningar, metoder och verktyg för personer som varit utan arbete länge/alternativt aldrig arbetat, för att klara framtida anställningar. Detta ska leda till att individer får ökad möjlighet till självförsö1jning på sikt. 20 individer/år ges möjlighet till anställning under maximalt ett år inom Burlövs kommuns förvaltningar för att underlätta övergången från bidrag till arbete. Sammanlagt under tiden för insaten får 60 individer ta del av denna insats under förutsättning av att insatsen förlängs tiden ut. Målet är att parterna (Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen) efter instatstiden gemensamt har ökade kunskaper 0111 målgruppen och dess behov. Parterna ska även ha utformat ett arbetssätt som innebär att det finns en strukturerad metod för samverkan mellan parterna. Utfall 2017 I och med en framskjuten insatsstart under 2016 har insatsens period för beviljade medel förlängts. Det har under året uppdagats att arbetsförmedlingen behövde ha en mer aktiv roll för att kunna stödja deltagarna samt aktivt arbeta med utvecklandet av metoden varpå de inkom med en ansökan för en samordnare på deltid hos dem. Ansökan har beviljats av styrelsen och samordnaren hos arbetsförmedlingen påbörjade sin tjänst i juli Arbetsgruppen i insatsen har förtydligat sin roll och skapat en rnötesstruktur som ska leda processen framåt. De skapade även en gemensam processplan för deltagarnas avslut i insatsen samt plan för de som börjar År 2. Under året har de som anställdes i kommunens förvaltning under det första året avslutat sina anställningar och utfallet har varit mycket positivt. Mer än 66 % har efter insatsen gått vidare till anställning antingen inom kommunen eller externt med eller utan anställningsstöd. Insatsen redovisar följande resultat på individnivå efter det första året. Totalt antal deltagare: 21 ( 12 män. 9 kvinnor) Ålder: år Uärnnt fördelat) Tid i arbetslöshet innan start: I år: I O personer 2-5 år: 8 personer +9 år: 3 personer Resultat: Fått anställning (på arbetsplatsen eller externt): Eget företagande: Fått timanställning (i kombination med insatser via AF): Anställning med stöd: "Stöd och matchning'' på AF (mot utbildning eller andra insatser) eller planerad arbetsträning: Sjukskriven: Utskriven/ ej kontaktbar för projektet: 4 personer I person 3 personer 6 personer 5 personer I person I person

8 8 De deltagare som inte har fått anställning hamnar inte tillbaka från rutan I och får börja om från början utan fångas upp av arbetsförmedlingen efter avslutad anställning. Samtliga deltagare har även kvalificerat sig till ersättning från a-kassa. En ny grupp startade i höstas och nu är alla 20 av dem igång antingen i sin kommunala anställning eller i arbetsträning. På strukturellnivå anger insatsägaren att samverkan har förbättrats mellan de två samordnarna som har gynnat deltagarna på så sätt att de har kunnat ta del av de resurser som de båda organisationerna kan erbjuda och inte "hamnat mellan stolarna". Insatsen omfattar främst samverkan mellan Burlövs kommun och arbetsförmedlingen men arbetsförmedlingen har även haft kontakt med externa aktörer och arbetsgivare för att kunna arbeta med sin del i uppdraget. Exempel på externa aktörer är utbildningsanordnare med avtal med arbetsförmedlingen samt upphandlade tjänster inför start av eget företag. Tyvärr kvarstår vissa svårigheter i kontakter med vården, främst primärvården och under hösten vintern 2017 har både Burlövs kommun och arbetsförmedlingen bedrivit omorganisationsarbete i de båda huvudorganisationerna vilket i viss utsträckning påverkat insatsen. Den externa utvärderaren av insatsen har gjort en delrapport som via indikatorer mäter på delaktighet, bra levnadsvillkor för barn, förbättrat språk, ökat yrkeskunnande, ökad hälsa, glädje och livskvalitet, förbättrad privatekonomi och ökad trygghet. De områden där deltagarna har upplevt den entydigt mest positiva utvecklingen är: [Jpplevelsen av ökad delaktighet (5-7 på en skala från 1-7). Vikten av att ens barn ser att man som förälder har ett arbete att gå till pä morgonen (7 på en skala från I -7). Ökad glädje i vardagen ( 6-7 på en skala från 1-7). Förbättrade yrkes kunskaper (5-7 på en skala från 1-7, med undantag av en person som svarat 2). Vidare beskrivs att rekryterarens/samordnarens täta uppföljning med deltagarna står för en central roll i många av deltagarnas utveckling. Under första året har rekryterarens roll mer fått karaktären av supported employment, vilket enligt processledaren lett till att fler individer kunnat fortsätta i insatsen. Ur ett samverkansperspektiv säger delrapporten att samverkan behöver utvecklas med: Primärvården - för att lösa problematik kring deltagare med psykisk ohälsa. Enheter inom kommunen som arbetar med sociala frågor - för att lösa social problematik som deltagarna har. Arbetsgivare inom kommunens förvaltningar - för att stödja och utbilda arbetsledare/handledare att förbättra arbetet med inkludering och stöd till deltagarna på arbetsplatserna. Facket - för att genomföra riskanalyser som i högre grad tillgodoser deltagarnas inkludering genom att de exempelvis får delta i ordinarie arbetsuppgifter.

9 9 Avslutningsvis så lämnar utvärderaren förslag på områden so m insatse n behöver arbeta vidare med och dessa be rör; insatsens förankring internt inom kommunen, frågestä ll ningar kring anstä ll nings formen, stöd och utbildn ing ti ll arbetsledare/hand ledare, förankring inom arbetsförmedlingen, gemensamt arbetssätt samt samverkan med vården. Dessa är frågor so m insatsen nu arbetar vidare med. Hela rapporten finn s att läsa på vår hemsida. Från bidrag ti ll arbete Budget/Prognos Bevi lj ade mede l ooo I 520 ooo Fakturerade kostnader Kvarstår 276 I I Kompletterande ansökan från arbetsförmedlingen 2016 Budget/Prognos Bevi ljade medel från 1/7-130 ooo I Fakturerade kostnader Kvarstår I U tvärderingskostnad Budget/Prognos Beviljade medel från I Fakturerade kostnader Kvarstår I Samord ningsfö rbundet Burlöv-Staffa nstorp

10 10 Samverkansakademi Tanken med samverkansakademi är att utveckla arbete i samverkan genom att få bättre förståelse för och kunskap om våra egna och varandras uppdrag och verksamheter samt vilka befintliga metoder/samverkansvägar som redan finns. Syftet är att minska kunskapsskillnader hos aktörerna; kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling och vården. Målet är att tillhandahålla utbildning/ kompetensutveckling som utvecklar samverkan kring människor i behov av samordnade insatser. Metod: behovsinventering genom metoder som exempelvis Future Cafe eller Open space, för att finna teman kring vilka det saknas kunskap hos en eller flera aktörer, för att effektivt arbeta med samverkan. Utifrån dessa teman ordna utbildningar/workshops som erbjuds aktörerna. Utfall 2017 Samverkansakademin har under året arbetat fram en gemensam medelsansökan avseende en förstudie för unga med aktivitetsersättning, behovet till den gemensamma ansökan framkom vid Future Cafes som arrangerades under föregående år (20 I 6). Ansökan har beviljats hos samtliga pa1ter och är igång, läser mer nedan under insatsen Förstudie UMA - unga med aktivitetsersättning. I budgeten för 2017 fanns beräkning med för dessa medel och de uppgick till kr av kr. Därutöver har samverkansakademin tagit fram en seminarieserie under temat är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre? 3 föreläsare med olika synsätt på temat har bokats in och fler föreläsare är planerade till Det är endast det första seminariet som har skett 2017 och då medverkade 85 personer med representanter från samtliga parter. Arbetet med seminarierna har inte inneburit någon kostnad för förbundet ännu då parterna i akademin beslutat att ta hela kostnaden hos en part för respektive arrangemang istället för att fördela kostnaden mellan samtliga parter varje gång. Samverkansakademin Budget I Prognos Budget I Prognos Beviljade medel 150 ooo I ooo I Fakturerade kostnader (reserverat) Kvarstår t I ooo I 5 000

11 11 Förstudie UMA - Unga med aktivitetsersättning Försäkringskassan och arbetsförmedlingen har tillsammans med de fyra samordningsförbunden i samverkansakademin ingått i en gemensam ansökan som berör totalt 8 kommuner (Lund, Burlöv, Staffanstorp, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge och Lomma). Målgruppen som berörs är unga med aktivitetsersättning och förstudien innefattar två delar, inledningsvis en kartläggning på 4 månader följt av förankringsarbete hos kommunerna hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Syftet är att få aktivitetsersättning att bli en ersättning med aktivitet, på vägen till självförsörjning och målet är att förstudien ska leda fram till konkret förslag på insats som är väl förankrad i samtliga myndigheter. Förväntat resultat är att kartläggningen, via intervjuer och diskussioner med berörd personal, förväntas leda till dels en bättre kännedom om vad som redan finns tillgängligt för målgruppen och dels mer konkreta förslag till fortsatt arbete i form av ett fo1tsatt fi nsam insats. Utfall 2017 Insatsen startade den 18/ Sedan dess har processledarna intervjuat representanter från verksamheter och myndigheter och vårdgivare inom de åtta kommunerna inom insatsen (Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp). Utöver att kartläggningen har inletts så har det även satts samman en styrgrupp samt en arbetsgrupp. 2 process ledare ( en från försäkringskassan och en från Lunds kommun) på vardera 50 % bedriver det löpande arbetet. Insatsen ser vinster i att informera t ex vårdgivare om vilka insatser som finns i de respektive kommunerna. Många uppger att de har hög arbetsbelastning och att de därför inte har möj lighet att söka information om pågående insatser. Att en vårdgivare är väl insatt i vilka möjligheter till sysselsättning och arbetsrehabiliterande insatser som finns i patientens hemkommun är till gagn för patienten. Genom samtalen med andra myndigheter lär parterna sig om varandras verksamheter och regelverk, vilket ökar förståelsen och förväntan på vad den andra myndigheten kan göra inom sina ramar. Detta underlättar det fortsatta samarbetet kring enskilda individer. Hinder som uppdagats är att vissa insatser endast är öppna för personer som t ex uppbär försörjningsstöd. Då utesluts målgruppen som får aktivitetsersättning. Önskan är att aktiviteter ska vara tillgängliga oavsett ersättning. Därutöver finns det funderingar kring om daglig verksamhet faktiskt arbetar efter att hitta den optimala sysselsättningen för deltagarna eller om daglig verksamhet kan ha en inlåsningseffekt inbyggt i systemet. Förstudie UMA unga med aktivitetsersättning Budget/Prognos Budget/ Prognos Beviljade medel 33 ooo I 29 ooo Fakturerade kostnader Kvarstår I 1 561

12 12 Mariamottagning i mellersta Skåne Syftet är att genom stöd av Lunds Samordningsförbund, Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp, Samordningsförbundet Finsam Kävlinge - Lomma samt Samordningsförbundet M ittskåne starta en integrerad beroendemottagn ing för barn och unga vuxna med risk- och missbruk samt beroende, denna typ av mottagning kallas för Mariamottagning. En Mariamottagning i mellersta Skåne för barn och unga vuxna syftar till att möjliggöra en sammanhållen vårdkedja för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En samlad organisation för arbete med riskbruk, missbruk och beroende blir en tydlig ingång för personer med aktuell problematik och möjliggör bättre samarbete mellan samtliga involverade verksamheter så att behandlingstiderna kan kortas genom samordnande insatser. Syftet och målet var att Mariamottagning i mellersta Skåne skulle startas den I se ptember och implementeras fram till för att därefter vara en reguljär verksamhet. Vid start av Mariamottagning i mellersta Skåne kommer målgruppen vara barn och unga vuxna som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel och deras anhöriga. Någon undre åldersgräns kommer inte att finnas medan den övre åldersgränsen ska vara 23 år i normalfallet. Utfä ll Starten av Mariamottagningen har skjutits upp då de tilltänkta lokalerna underkändes. Uppstarten skulle ha skett i temporära lokaler med begränsad verksamhet ti Ils permanenta lokaler hade hittats, nu satsar insatsen på fullskalighet direkt. I avvaktan på lokal stannar hela processen avseende utannonsering av tjänster samt rekrytering av personal upp. Förbundet har inga kostnader innan lokal och personal är på plats. Under 2017 har olika lokaler diskuterats och utretts men i december 2017 fanns ännu ingen klar tidpunkt kring en eventuell start eller definitivt beslut kring aktuell lokal. I höstas tog förbundet rymd i budgeten för 2018 då sannolikheten är stor för att en ev. framtida lokal är dyrare än de tänkta temporära lokalerna som var aktuella vid ansökningstillfället. Vid det sista styre lsemötet, , beslutade styre lsen att förbundet,il! ha ett besked gäll ande Mariamottagningen till mötet den 13 mars oc h att förbundet uti från den in fo rmati onen kommer besluta om rese rverade medel, lo vara fo rtsatt bundna ti ll insatsen eller att avsatta medel slu användas till andra insatse r. Förbundet har begärt besked och tyd li ggö rande krin g in satsens nuläge, progno s L ch tidsplan. Mariamottagning i mellersta Skåne Budget/Propnos Budget/Prognos Budget/Prognos Beviljade medel Fakturerade kostnader Kvarstår

13 13 Förändringsagenter Syftet är att utveckla en effektiv samarbetsform med ungdomar, öka målgruppens delaktighet genom att in vo lvera dess representanter i arbetsprocessen samt utveckla uppsökande verksamhet för att nå fler ungdomar som varken arbetar eller studerar från Burlöv kommuns båda orter. Två personer ur insatse n målgrupp anstäl ls på 75 % vardera under ca 2 år som "förändringsagenter" och involveras i det operati va arbetet, i synnerhet fungerar de som stöd till ungdomslotsar för att utveckla uppsö kande metoder och utn yttja ungdomars mötesplatse r på ett effe kti vt sätt. Målgruppen är un gdomar i åldern l 5-24 år som är bosatta i Burlövs kommun oc h är arbetslösa ell er riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem. Utfall 2017 Insatsen inleddes i mitten på december men den andra förändringsagenten anställdes fö rst i januari Båda förändringsagenterna har under va lt att avs luta sina anställningar för att bötja studera. Nya agenter har rekryterats som började hösten 2017 oc h även dessa har rekryterats från den målgrupp som de själ va ska arbeta med att sö ka upp, ungdomar som varken arbetar ell er studera i Burlövs kommun. Under del året har samve rkan främ st stärkts ge ntemot målgruppen (un gdomar) vilket har förbättrat samsynen för myndigheterna krin g målgruppen samt ungdomars ökade delaktighet. Fö rändringsagenterna har varit aktiva för att möta ungdomar via sociala medier, spelsajter, informationsbesök på skolor oc h fätarbete i kommunen. De har aktiverat ungdomar i film er kring insatsen samt gemensamma aktiviter på ESF-projektet PEAK. Fokus för den uppsökande verksamheten är unga utan känd aktivitet, utrikesfödda tj ejer samt unga med olika fun ktionsvariationer, som kommunen oc h AF har särski lt svårt att nå. Antal Åkarpsbor ökar succesivt som deltagare i PEA K oc h det har gjorts en omfattande marknadsföringsinsats ge ntemot denna kommunort. Även antalet deltagare med funktionsvariationen ökar succesivt. Nytt in fo rmationsmaterial PEA K har förberetts oc h ski ckats ut till ca åringar i Burlövs kommun och därutöver har presentaton av PEAK gjo11s på sko lor och fritidsgårdar. Genom förändringsagenterna har framföra ll t samverkan med målgruppen förbättrats. Eftersom indi vider i denna målgrupp o~a blir deltagare/brukare/klienter hos både kommunen, AF, FK oc h Region Skåne skapas det förutsättningar fö r ett förbättrat samsyn krin g målgruppe n samt ungdomars ökade delaktighet. Föränd ringsagenter Budget/Prognos Budget/Prognos Budget/Prognos Beviljade medel 190 ooo I 35 ooo 570 ooo I 485 ooo I Fakturerade kostnader Kvarstår I I I I 5059 I Samordningsförbund et Burlöv-Staffansto rp

14 14 Förstudien - unga som ansöker om ekonomiskt bistånd Staffanstorps kommun oc h Arbetsförmed lin gen har genomfört en mindre förstudie under 3 månader gä llande gruppen un ga ( år) som ansöker om fö rsö tjningsstöd. Syftet oc h målet för verksamheten är att via förstudien förstå vilka faktorer so m li gger bakom gruppens ofö rmåga att studera ell er arbeta för att bli/vara självfö rsö rjande samt ge förslag på nya arbetsmetoder för att nå även denna grupp i existerande samverkansgrupper. Verksamhetsmål - är att efter genomförd förstudie nå fl er unga med stöd kring stud ier eller sysselsättning so m kan leda till att personen blir självförsötjande. Resultatmål- att personerna får en meningsfull sysse lsättning, må l fö r framtiden och en väg ut ur biståndsberoende. Förväntat resultat är att antalet i åldern so m söker ekonomi skt bistånd ska minska. Utfa ll 2017 Insatsen pågick under perioden oc h redovisades i fo rm av en skriftli g si utrapport samt presentation för styrelse och beredningsgrupp. I rapporten presenterades följande slutsatser. Att det saknas en mötesplats för ungdomar so m erbjuder stöd från flera myndi ghete r likt en "ungdomscentral''. Att aktivitetsnivån i det kommunala aktiv itetsansvaret är litet oc h inspiration till andra arbetssätt kan finnas att få hos kommunerna Kävlinge oc h Lomma. Behov av tidiga insatser i skola oc h hem för att und vika avhopp och ofullständig skolgång. Efterfrågan av samverkan på en organisatori sk nivå. Behov av mer samverkan kring sjukskrivningar med försäkringskassan. Vilket ryms inom kommande insats kring nollplacerade. Behov av samsyn mellan myndi ghete rna kring mi ssbruk. Tydliggöra ro ll fö rdelning mellan arbetsförmedling oc h kommun gällande personer med arbetshinder. Staffanstorps kommun har arbeta vidare med resultatet oc h ska återkomma om det skulle bli aktuellt med en ny ansökan inom något av ovanstående områden. Kommunen har bland annat ökat samarbetet mellan indi vid- och familjeomsorgen oc h skolan gällande uppföljningsansvaret kring de un gdomar so m inte går gymnasiet samt att den nya metodimpl ementeringen kring nollpl acerade kommer att beröra delar av mål gruppen. Fe ni x erbjuder öppen vårdsbehandling för de ungdo mar so m har ri sk- och mi ss bruk. Enligt komm unen skulle dock ett närmare samarbete med arbetsförmedlingen vara fördelaktigt. Förstudie - unga som ansöker om ekonomiskt bistånd Beviljade medel Fakturerade kostnader Kvarstår -

15 15 Utbildning i konceptet Arbetsplatsambassadörer Utbildningserbjudande från förbundet till samtliga parter, respektive part valde sedan själva om de var intresserade av utbildningstillfället i mars eller ej. Konceptet arbetsplatsambassadörer bygger på att 2 personer från respektive organisation utbildas under fyra dagar. Efter utbildningen kan de själva både rekrytera och utbilda arbetsplatsambassadörer i såväl privat som kommunal verksamhet. Målgrupper för arbetsplatsambassadörer kan vara personer inom etableringen, personer med funktionsnedsättning, personer som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid eller personer som av någon annan anledning befinner sig i utanförskap och behöver praktik, arbetsträning el ler liknande. Vinsten för samordningsförbundet är till exempel att myndigheterna själva kan bli bättre på att ta emot personer internt inom organisationen samt att myndigheterna vid rekrytering av externa platser hos företag/organisationer kan erbjuda utbildning till personalen utan någon kostnad för att underlättat mottagandet av deltagare. Utfall parter anmälde sig till utbildningen så totalt 4 personer deltog i utbildningsdagarna. Efteråt fanns tankar om en gemensam ansökan till samordningsförbundet. Förankring fanns dock inte inom den ena organisationen för att gå vidare med en gemensam ansökan. Konceptet visade sig vara mer omfattande än vad förbundet kände till vid anmälningstillfål let och därmed svårt att applicera inom befintliga organisationer. Deltagare från utbildningen uppger dock att de har användning av tankarna och informationen i sitt dagliga arbete gentemot såväl arbetsgivare som arbetssökanden. Utbildning i konceptet arbetsplatsambassadörer 2017 Beviljade medel Fakturerade Kvarstår Metodimplementering kring nollplacerade Samtli ga parter inom förbundet står bakom en gemensam ansökan kring metodimplementering kring nollplacerade. Insatsägare är Staffanstorps kommun men samordnaren ska arbeta med implementering hos samt I iga parter. Genom att se över arbetssätt, skapa gemensamma rutiner och rikt linjer samt bygga starka samverkansformer vill förbundet synliggöra mål gruppen nollplacerade och ge dem de bästa förutsättningarna för rehabilitering. Ti ll sammans kan parterna göra positiv ski I lnad för individen och skapa en struktur som gör att gruppens behov fångas upp. Målet är att skapa ett arbetssätt som implementeras i samt I iga parters verksamheter och som är hållbat1 över tid. Tiden ska användas till metodutveckling, informationsutbyte, kompetenshöjande insatser och att bygga samverkansstrukturer.

16 16 Verksamhetsmål: Implementera vår version av "Halmstadsmodellen" i samverkan mellan samtliga parter. Synliggöra gruppen nollplacerade. Skapa gemensamma rutiner och riktlinjer för arbetet med nollplacerade. Bygga starka samverkansformer och korta ner väntetiden på samverkan mellan parterna. Utbilda personal i varandras rutiner och expertiser. Resultatmål Säkerställa att de individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst får möjlighet till rehabilitering. Säkerställa att nollplacerade som har behov av samordnad rehabilitering ska få det genom Försäkringskassan. Säkerställa att nollplacerade får det stöd de behöver för att bli självförsörjande. Den som är nollplacerad ska vid behov få sin rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning prövad med tillräckliga underlag. Förbundet har även upphandlat en extern utvärderare som ska utföra en processutvärdering under insatsperioden. Utfall 2017 Insatsen var planerad att starta september 2017 men på grund av fördröjd rekrytering kom den igång 13 november. Processledare/samordnaren för insatsen har tagit fram en plan där insatsen delas in i 3 fasen. Insatsen befinner sig just nu i den första fasen som innefattar kartläggning av målgruppen hos parterna, instudering av andra exempel av implementering av "Halmstadmodellen'', kartläggning av nyckelperson för framtida implementering samt instudering av implementeringsteori m.m Under den gångna insatstiden har kommunen, Region Skåne (vårdcentralen i Staffanstorp) och Försäkringskassan varit aktiva i den bemärkelsen att de har deltagit i behovsinventering och kartläggning. Insatsen är ännu inte i det stadiet, att några aktiviteter i form av information eller utbildning, är aktuella. Kartläggning av behov och metod har gjorts under november och december 2017 och fortsätter även under januari Kartläggningen syftar till att få kunskap om vilka behov som finns och vilka insatser som kan vara aktuella uti från vald metod. Samverkan har förbättrats i den bemärkelsen att nya kontakter mellan processledare och myndigheter har tagits, för att på längre sikt kunna drivas vidare in verksamheternas dagliga arbete och således gagna målgruppen. Tidvis har det av processledaren uppfattats som att återkoppling gällande initiering av samverkan, tagit lång tid, vilket kan fördröja kartläggning och följande aktiviteter. Den externa utvärderaren följer processen via kontakt med processledaren samt medverkar på samtliga styrgruppsmöten för insatsen. Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

17 17 Metodimplementering kring Noll placerade Budget I Pro,gnos Budget I Prognos Beviljade medel I I ooo I Fakturerade kostnader Kvarstår I I Metodimplementering kring Noll placerade Budget I Prognos Budget I Prognos Beviljade medel 35 ooo I Fakturerade kostnader Kvarstår I I InFör - Inför Förberedande insatser Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Burlövs kommun genomföra en kartläggning kring målgruppen kvinnor och män över 18 år i Burlövs kommun som har någon form av fysisk eller psyki sk ohälsa, social problematik och kan även omfatta språksvaghet i sådan utsträckning att det inte är möjligt för personen att tillgodogöra sig instruktioner som lämnas på en arbetsplats även om tolk funnits med inledningsvis. Målgruppen har idag inte förmåga eller motivation till att delta i planering med Arbetsförmedlingen. Målet med ka11läggningen är att identifiera behov av stöd och insatser på både gruppoch individnivå. Resultatet av kartläggningen ska användas som underlag till förslag på hur samverkan mellan parterna kan utvecklas för att bättre nyttja de resurser som finns inom respektive myndighet och ryms inom vardera parts uppdrag. Kartläggningen kan leda till ytterligare en FINSAM-ansökan om det identifieras områden i insatser och samarbeten som behöver utvecklas för mål gruppen. Utfall 2017 Arbetsförmedlingen har redan under sommaren flaggat för svårigheter att tillsätta tjänsten och med anledning av interna organisationsförändringar samt tillkomna ESFprojekt inom Burlövs kommun har ansökan avaktualiserats av part. Styrelsen har därmed bes lutat i december 2017 att reserverade medel ska åte rkallas till förbundet. Inför - Inför Förberedande insatser 2017 Beviljade medel Fakturerade kostnader 0 Kvarstår Samordningsfö rbundet Burlöv-Staffanstorp

18 18 Samverkansmöten Samordningsförbundet har arrangerat 3 frukostmöte för parterna inom förbundet samt varit med och finansierat en inspirationsdag inom det regionala nätverket av samordningsförbund i Skåne. På frukostmötena deltog totalt 116 personer och på inspirationsdagen 91 personer. Samverkansmöten 2017 Budget/Prognos Beviljade medel 50 ooo I 45 ooo Fakturerade kostnader Kvarstår I 6 006

19 19 7. Ekonomisk redovisning Förbundet har under året använt de tilldelade medlen för 2017 och även börjat använda sig av det egna kapitalet. Detta går i linje med den verksamhetsplan och budget som förbundet tagit fram till Utfallet är något lägre än budgeterat vilket främst beror på framflyttade insatsstarter och att två insatser inte kommit igång alls. Årets resultat är och enligt budgeten för 2017 var beräkningen kr och i samband med delårsrapporten 2017 var prognosen kr. Not Resultaträkning Verksam betens intäkter ivledlemsavgi fter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader, Projektkostnader.) - I Övriga externa kostnader Personal kostnader Summa verksamhetens kostnader Finansiella poster Övriga ränteintäkter och I iknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Tabell 1, Resuft.ulriik11i11,tJ

20 20 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kottfristiga fo rdringar Summa kortfristiga fordringar 1-B Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat res ultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital ~ Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Tahel/ 2, FJalumrulwiny

21 21 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av ko1ifristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Fuhc/1 :I, Kmrnflodcrn11ulys Not

22 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagen, Lag om Kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av rubricering till förbundets specifika verksamhet. Medlemsavgifter Medlemsavgifter från de fem medlemmarna har intäktsförts i den period de avser. Projektkostnader Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Finansieringsanalys Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Not 2 Medlemsavgifter Försäkrings kassan Arbetsförmedlingen Region Skåne Burlövs Kommun Staffanstorps kommun Not 3 Projektkostnader Arbetsplatsambassadörer Förstudie unga med försörjningsstöd Unga med aktivitetsersättning F örändringsagenter -t Metodimplementering kring noll placerade Bidragstagare med ohälsoproblematik 0 Från bidrag til I arbete Sam verkansakadem i 0 Utvärdering metodimplementering kring nollplacerade Utvärdering från bidrag till arbete Utbildning/konferens för insatser ' t51 086

23 Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 1 I Män Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Projektkostnader Övriga upplupna verksamhetskostnader ' Sarnordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

24 24 Staffanstorp <J/;Jtf_f ip11 1btt!) Inger Borgenberg, ordförande Burlövs kommun / ~ ----) r /:.q1tr ~/4-- "' (/ Karin Palmqvist, vit ordförande Staffanstorps kommun Carina Oilton Region Skåne Eva Mo Viktorsson Försäkringskassa lrina Jonströmer Arbetsförmedlingen Vår revisionsberättelse har överlämnats den ~ö I 1-j 2018 ' ~ Holm Burlövs kommun ~ Inge ~~~AAA--J anshammar För Staff/ storps kommun 1 ifl1a,, (/4, i uu d (7~ana Lund För region Skåne ~ Per tomberg Auktoriserad revisor För arbetsförmedlingen oc h försäkringskassan Samordningsförbundet Burlöv-Staffansto rp

25 Till Styrelsen i Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp Fullmäktige i Region Skåne Fullmäktige i Burlövs kommun Fullmäktige i Staffanstorps kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017 Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp Organisationsnummer Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp ( organisationsnummer ) för verksamhetsåret Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekönomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter är tillräcklig. Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. JS ~ ~~

26 Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda, med undantag för att Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej möts. Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Staffanstorp den 2,ö I ~~s.~ Holm Burlövs Kommun 1N~ {åu,.t?(' (/Jana Lund För Region Skåne ()-f/4 Per Stomberg Auktoriserad revisor För staten *)Vårgranskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan info1mation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedörnning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfo1ma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Bilaga: De sakkunnigas rapport

27 Deloitte. REVISIONSRAPPORT FINSAM BURLÖV-STAFFANSTORP INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Pinsam Burlöv-Staffanstorp för räkenskapsåret Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionssed. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen. Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revision. 2. INRIKTNING C.mskningen har främst bestått av följande moment och inriktats mot följande områden: 1. Övergripande risk och väsentlighetsanalys. 2. Granskning av att förbundet följer förbundsordningen. 3. Granskning av att verksamhetsplan och budget har upprättats och godkänts av styrelsen. 4. Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har genomförts och reflekterats i korrekt i redovisningen. 5. Granskning av interna kontroller såsom attest- och utanordning mm. Vidare har förbundets löpande redovisning, årsbokslut samt årsredovisning granskats. Granskningen har främst bestått av följande motnent. - Genomgång av protokoll - Genomgång av förbundsordning - Stickprovsgranskning av attest och utanordning - Diskussion med förbundschef - Sedvanlig bokslutsgranskning 3. RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS I samband med planeringen av revisionen upprättades granskningsplan, innefattande övergripande risk- och väsentlighetsanalys, i separat dokument. Granskningsplanen beaktar: - Verksamhetsrisker, kritiska omvärldsfaktorer och väsentliga händelser - Redovisningsprinciper och upplysningsplikt - Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Kommunallagen och Lagen och kommunal redovisning - Uppskattningar och bedömningar - Redovisning av bidrag - Upplupna kostnader och övriga interimsskulder Deloitte AB, säte Stockholm, Org nr Memberof Deloltte Touche Tohmatsu

28 Finsam Burlöv-Staffanstorp 2017 Sid2 av4 - Väsentliga händelser - Hyreskostnader - Kritiska transaktionsflöden - Intern kontroll/"ordning och reda" - Intern kontroll samordningsförbundet - extern bokförare - Bokslutsprocessen 4. GRANSKNINGENS RESULTAT OCH IAKTTAGELSER 4.1 Förvaltning, intern kontroll och processer Det kan noteras att styrelsen löpande under året får rapport över hur det går med de olika insatserna. I samband med beviljande av medelstilldelning till samverkansinsatserna framgår av styrelseprotokoll att styrelsen är engagerad i pågående och planerade insatser. Samtliga styrelseprotokoll för året har genomlästs. Vi har inte uppmärksammat att några väsentliga styrelsebeslut ej har verkställts. V år genomgång av förbundsordningen visar att denna är i överensstämmelse med Lag om samordningsförbund. Av 12 i förbundsordningen framgår att "Styrelsen skall en gång om året upprätta uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs förbundsmedlemmarna". Helårsprognos har noterats vara presenterad i delårsrapporten. Halvårsrapport presterades för styrelsen på styrelsemötet per och delårsrapport för årets första nio månader på styrelsemötet per Av 13 i förbundsordningen framgår att förbundet varje år ska upprätta en plan för förbundets verksamhet samt att årsbudgeten skall fastställas senast den 30 november året före budgetåret eller senast då parternas tilldelning fastställs. Budget och verksamhetsplan för 2017 antogs på styrelsemötet per och för 2018 antogs budget och verksamhetsplan på styrelsemöte per Årligen upprättas och godtas en intern kontrollplan av styrelsen, som sedermera utvärderas vid årets slut. Sådan plan fastställdes vid styrelsemötet per för 2017 och per för Det kan konstateras att inga brister i förbundets interna kontroller och rutiner har noterats efter genomförd granskning.