Vänersborgs kommun. Nämndernas verksamhetsberättelser

Transkript

1 Vänersborgs kommun Nämndernas verksamhetsberättelser 2007

2 ..

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 1 Kommunfullmäktige 2 Valnämnden 3 Överförmyndarnämnden 4 Revisionen 5 Kommunstyrelsen 6 Samhällsbyggnadsnämnden 28 Byggnadsnämnden 44 Socialnämnden 51 Kulturnämnden 77 Barn- och ungdomsnämnden 87 Gymnasienämnden 112 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 126

4

5 Verksamhetsberättelse 2007 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Att ha en vision är att veta vad man vill. Och den gör det möjligt att årligen stämma av i vilken utsträckning vi närmar oss visionen. Jag måste säga att 2007 verkligen blev ett år i visionens tecken. Inom kultur och fritid har vår stora satsning på musiken uppmärksammats både lokalt och nationellt. Med stöd av bl.a. Kungliga musikhögskolan och Nordens främsta musiklärare har ett flertal ungdomar fått högskoleutbildning i världsklass på Musikakademi Vänersborg liksom eleverna på det nystartade Orkestermusikerprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet. Uppmärksamheten har gett oss en ny samarbetspartner i ODIN fonder. Tillsammans har vi genomfört en nationell tävling för unga instrumentalister med delfinaler i flera större svenska städer och stor final i Vänersborg. Kommunen har också anskaffat en flygel av märket Steinway. Vilka fina konserter vi har fått njuta av! Idrotten har fått eller kommer att få sin beskärda del i en förnyelse av vårt Sportcentrum. En ny gymnastikhall är redan byggd och Vänervallens modernisering har påbörjats liksom arbetet med Arena Vänersborg, en multifunktionell hall med många användningsområden med förutsättning att bli Vänersborgs flaggskepp och stolthet. Värt att nämnas är väl också att våra båtägare kan glädjas åt den nya kajen för sjösättning och upptagning av sina fritidsbåtar i Skräcklan. Också inom andra områden har viktiga investeringar gjorts. Rånnums skola har anpassats till ny pedagogik samtidigt som goda utrymmen för musikskolan i Vargön skapats. Solängen har byggts om och till med 20 nya platser. Vårt nya och moderna äldreboende är ett viktigt tillskott i den utbyggnad av äldreomsorgen som påbörjats och som kommer att fortgå de närmaste åren. Försköningen av Vänersborg har fortsatt. Ytterligare en etapp av Hamngatan har genomförts och utformningen av gångbron över hamnkanalen i Sundsgatans förlängning har påbörjats. För att förbättra miljön och hälsan i Vänersborg startades det unika projektet Lokal samling för trafiksäkerhet i Vänersborg. Projektet kommer att pågå under åren 2006 till 2008 med förhoppning om att nya rutiner såsom olika hastighetsgränser tas till vara och fortgår även efter projektets slut. Vi ska inte bara bli Sveriges bästa musikkommun utan också bli fler invånare. Aldrig har så många planer på nytt boende tagits fram i Vänersborg. Vi vet nu att visionen om invånare 2015 är fullt realistisk. Och säkert vill många bo centrumnära, sjönära eller grönnära i Vänersborg. Kommunledningen har besökt många av kommunens företag under året och genomfört flera företagsträffar. Slående har varit att det går mycket bra för dem och flera har fått nyanställa och utöka sin produktionskapacitet. Som en följd är arbetslösheten den lägsta på många, många år. Vi har förbättrat tillgängligheten på olika sätt. En databas på vår hemsida beskriver tillgängligheten i kommunens publika lokaler och hemsidan innehåller nu information på teckenspråk och på lätt svenska. Antalet besök har ökat kraftigt och kom nästan upp i en miljon. Arbetet med att förbättra hälsan hos våra anställda är framgångsrikt. Och vi har systematiskt utvecklat personalarbetet genom en personalenkät och påföljande uppföljning samt förbättrat våra rutiner. Och sist men inte minst. Återigen gör vi ett mycket bra resultat och kan avsätta extra medel till de framtida pensionerna. Mest glädjande är att de stora förvaltningarna och deras nämnder visar positiva siffror och bevisligen bedriver en mycket god och uppskattad verksamhet. Ett stort tack vill jag rikta till all personal och alla förtroendevalda för ett mycket gott arbete. Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren 1

6 Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Dan Nyberg (s) 1:e vice ordförande: Astrid Karlsson-Björkman (m) 2:e vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (s) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,3 1,6 1,8-0,6 Nettokostnader 1,3 1,6 1,8-0,6 Övergripande beskrivning Kommunfullmäktige har 51 ledamöter, varav 26 män och 25 kvinnor, och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Under kommunfullmäktige finns en valberedning som förbereder kommunfullmäktiges val. Ekonomisk analys Årets underskott på 0,6 Mkr berodde i huvudsak på beslutet att gradvis gå över från 30 år till 25 år för minnesgåvor, vilket inneburit dubbla kostnader. 2

7 VALNÄMNDEN Verksamhetsberättelse Valnämnden Ordförande: Annika Larson-Lindlöf (s) Vice ordförande: Lisbeth Brodin (m) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,4 0,0 0,0 Summa kostnader 0,4 1,0 0,0 0,4 Nettokostnader 0,4 0,6 0,0 0,4 Övergripande beskrivning Valnämnden har tre ledamöter och ansvarar för genomförandet av val i kommunen. Med val avses val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Vidare ansvarar valnämnden för folkomröstningar och val till EU-parlamentet. Arbetet sker i nära samarbete med länsstyrelsen, som har det yttersta ansvaret för val. Ekonomisk analys Under 2007 genomfördes inga allmänna val i kommunen och överskottet var därmed 0,4 Mkr. 3

8 Verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ordförande: Ann Sophie Aronsson(s) Vice ordförande: Anders Forsström (m) ÅRETS RESULTAT Ekonomiskt utfall Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,4 1,6 2,4-0,3 Nettokostnader 1,4 1,6 2,4-0,3 Årets resultat uppgick till -0,3 Mkr, vilket bl.a. berodde på ökade kostnader för arvoden till gode män och förvaltare samt ökade lokalhyror, möbler och litteratur för nyanställd personal. Verksamheten, som är strängt lagstyrd, lever i ständig förändring. Sveriges Kommuner och Landsting anordnar därför i början av varje mandatperiod kurser för såväl förtroendevalda som handläggare, vilket också påverkat resultatet. Övergripande beskrivning Överförmyndarnämnden utser gode män och förvaltare för personer som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller liknande behöver hjälp med att hantera sin ekonomi och bevaka sina rättigheter samt att vid speciella tillfällen bevaka förmyndares förvaltning av underårigas medel. Nämnden godkänner arvode och svarar för tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Under året har ca 500 huvudmän varit registrerade på nämndens kansli, varav tre fjärdedelar har haft god man, och resterande har haft förvaltare eller förmyndare. Årligen sker en redovisning av huvudmannens ekonomi som ska innehålla uppgift om levnadsomkostnader samt huvudmannens tillgångar vid årets början och vid årets slut. Samtliga årsrapporter granskas i nämnden. Framtiden Antalet medborgare som har behov av och önskar god man ökar för varje år. Det blir också årligen fler gamla som endast har förbehållsbeloppet kvar och där kommunen får betala kostnaderna för god man. Genom att fler i dag har livförsäkringar, utfaller förhållandevis stora summor vid den ena förälderns bortgång till efterlevande omyndiga barn. Dessa medel, över en viss storlek, omfattas inte av den fria föräldraförvaltningen utan är underställd överförmyndarnämnden. 4

9 REVISIONEN Ordförande: Torsten Gunnarsson (s) Vice ordförande: Thomas Boström (m) ÅRETS RESULTAT Verksamhetsberättelse Revisionen Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,0 1,1 1,0 0,1 Nettokostnader 1,0 1,1 1,0 0,1 Revisionen har under år 2007 fortsatt att arbeta utifrån den formulerade strategin: - förbättra väsentlighets- och riskanalys, - årligen granska nämndernas ansvarsutövande, - aktivt verka för bättre intern kontroll, - aktivt verka för utveckling och metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom nämnderna, - stödja alla positiva processer i verksamhet och funktioner, - öka dialog och samverkan med nämnderna Följande granskningsprojekt har genomförts: - granskning av intern kontroll inom nämnderna med fördjupning på Birger Sjöberggymnasiet delårsrapporten per skanning av fakturor, intern fakturering och elektronisk handel kommunstyrelsens uppsiktsplikt omvärldsbevakning och omvärldsanalys kostnads- och kvalitetsjämförelser enkätundersökning till budgetansvariga avseende ekonomi- och verksamhetsstyrning lokalförsörjning årsredovisning 2007 Rapporterna finns att läsa på kommunens hemsida. Övergripande beskrivning Årets verksamhet Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De ska med sin granskning pröva om: -verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt -räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig -kommunstyrelsens och övriga nämnders beslut och verksamhet överensstämmer med de mål och beslut som fastställts av kommunfullmäktige samt följer lagstiftning, avtal och föreskrifter. Framtiden I december 2004 förändrades kommunallagen. Detta innebär att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I och med förändringen har revisionens uppdrag utökats till att bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges beslut och om verksamheten har drivits enligt uppsatta mål. Årsredovisningen bedöms vara upprättad enligt god redovisningssed och dokumentationen tillräcklig och bokslutet rättvisande. Revisionen bedömer att det ekonomiska resultatet är förenligt med fullmäktiges beslutade mål samt att kommunen kommer att uppfylla balanskravet. En bedömning görs huruvida årsredovisningen ger en beskrivning av fullmäktiges verksamhetsmål. Det är angeläget med en fortsatt utveckling av målformulering och metoder för uppföljning och utvärdering. 5

10 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN Ordförande: Lars-Göran Ljunggren (s) 1:e vice ordförande: Gunnar Lidell (m) 2:e vice ordförande: Bo Carlsson (c) Kommunchef: Guy Mahlviker ORDFÖRANDENS KOMMENTAR Se separat avsnitt ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 10,7 19,7 14,7 5,7 Personalkostnader 31,3 35,0 40,6 1,8 Omkostnader 81,5 99,0 96,3-2,8 Ränta 0,4 0,3 0,3 0,2 Avskrivning 1,8 1,9 1,8 0,5 Summa kostnader 115,0 136,2 139,0-0,3 Nettokostnader 104,3 116,5 124,3 5,4 Kommentar till resultaträkningen: Kommunfullmäktige har vid olika beslut under 2005 flyttat verksamheter från kommunstyrelsen till andra nämnder. I tabellerna för ekonomiskt utfall (per huvudverksamhet) är dessa verksamheter borträknade men i resultaträkningen totalt för kommunstyrelsen är uppgifterna kvar. Det innebär att en summering av verksamheternas ekonomiska utfall inte stämmer överens med resultaträkningen för år Årets verksamhet Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar även för översiktlig fysisk planering samt lämnar planuppdrag till byggnadsnämnden. De närmare åtagandena för styrelsen finns i kommunallagen och reglemente för kommunstyrelsen. Inom kommunstyrelsen verkar ett arbetsutskott, ett förhandlingsutskott samt ett konsumentutskott. Förvaltningsövergripande ledningsgruppen (FÖL), som består av kommunchefen och samtliga förvaltningschefer, ansvarar för ett helhetsperspektiv på kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation består av kommunkansliet, ekonomikontoret, personalkontoret och utvecklingskontoret. Agenda 21 leds av en politisk ledningsgrupp. Under året har miljömålen prioriterats. KLIMP, klimatinvesteringsbidrag, har beviljats för biogasproduktion och bilpool. Satsningen på biogas Brålanda, småskalig biogasproduktion på Dalboslätten, har vuxit i omfattning och fått mycket uppmärksamhet. Utvecklingen av folkhälsoinsatser styrs av Hälsopolitiska rådet som består av representanter från kommunen och regionen. Under året har familjecentralen Sirius utvärderats och övergått i ordinarie drift. En särskild satsning på att utveckla stöd i föräldraskapet har påbörjats. För 10:e året genomfördes särskilda ungdomsdagar och det drogförebyggande arbetet har vidareutvecklats. Partnerskapet med staden Omaruru i Namibia fortsatte under 2007 med två projekt. IT-avdelningen har under året medverkat i utbyggnaden av det nät, som ska tillhandahålla "bredband åt företag och invånare i Vänersborgs kommun. Under 2007 har bredbandstäckningen i Vänersborgs kommun ökat från 93 % till 98 %. Vänersborg & Co utgör ett partnerskap mellan näringslivet och kommunen. Under 2007 har samarbete och kontakter med näringslivet ökat via fler företagsbesök. Ett nytt näringslivsråd har bildats. Samarbetet med 6

11 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Trollhättan har fortsatt, dels genom Tillväxtallians Trollhättan-Vänersborg, dels med gemensamma seminarier inom olika temaområden. Ett tiotal projekt inom regional samverkan har genomförts eller pågår. De flesta aktiviteter och insatser riktas mot det lokala näringslivet och till övervägande del mot små och medelstora företag. Inom högskolecentrum har Mötesplatsen (lokaler för utbildningar, konferenser m.m.) utvecklats under året och utnyttjats till ca 60 % för utbildningar, seminarier och övriga möten. Tre nationella utbildningsprojekt och fyra testutbildningar har genomförts. Regionalt Centrum för Skolutveckling har påbörjat en seminarieserie om ungdomars tankar om framtiden. Musikakademin har startat en studieförberedande helårsutbildning, Precollege, under hösten tillsammans med nya orkestermusikerprogrammet. Analys och målavstämning Kommungemensamma mål och resultat Kommunstyrelsen och dess verksamheter arbetar efter de kommunövergripande mål som fastställts genom kommunfullmäktiges beslut om mål- och resursplan och kommunstyrelsens verksamhetsplan. Boende - Fler bostäder. Ökat antal invånare. Antalet invånare minskade under 2007 med ca 100 personer. Under året har 62 bygglov beviljats. Resultatet har inte uppnåtts. Service - Förvaltningen ska förbättra tillgängligheten och bemötandet Hemsidan har gjorts mer tillgänglig genom information på lättläst svenska och på teckenspråk. Det går också att lyssna på innehållet på hemsidan. Det önskvärda resultatet för 2007 var besökare på kommunens hemsida och utfallet blev nära Gemensamma mallar och skrivregler har arbetats fram för att stärka läsbarhet, grafisk profil och effektivitet. Tillgängligheten via telefon och e-post har förbättrats. Kvalitetsnätverk Västkust har genomfört studier om dels individuella programmet och dels informationen till medborgare. Gymnasiet och grundskolan har redovisat förbättringsåtgärder med anledning av den första rapporten. Resultatet av den andra rapporten visade avsevärda förbättringar på vad förvaltningarna redovisar till medborgarna på kommunens webbplats. Arbetsmarknadsåtgärder - Fler ungdomar och invandrare i arbete eller sysselsättning Andelen arbetslösa ungdomar i kommunen var 3,6 % i december Motsvarande siffra för 2006 var 7,1 %. Antal arbetslösa utrikes födda var 118 i december 2007 och året innan 165. Sysselsättningen har således ökat för både ungdomar och invandrare och målet har därmed uppnåtts. Arbetslösheten var lägre i Vänersborg än i både riket och länet. I jämförelse med Trollhättan var arbetslösheten hälften så stor i Vänersborg. Näringsliv och turism - Samarbetet med näringslivet och dess organisationer ska vara etablerat Andelen besökare i centrum ska öka. - Gemensamma marknadsföringsinsatser ska vara genomförda. - Fler branscher ska vara representerade i kommunens näringsliv. - Fler företag och arbetstillfällen Kommunalråd och tjänstemän genomförde 15 företagsbesök. Antalet företagsträffar blev 50. Sex näringslivsråd och fem områdesträffar har genomförts i Vänersborg & Co:s regi. I Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna sjönk Vänersborg tolv placeringar till 260 av 290 kommuner. Vad som gjort att de tillfrågade i näringslivet svarat som de gjort är svårbedömt, men borde i vart fall tolkas som en varningsklocka. Under året gjordes 45 bokningar av grupper och konferenser via Vänersborgs Turist. Upplevelsepaket finns att boka vad gäller berg och vatten men inte musik. Ett nyhetsbrev sänds regelbundet ut till över företag och organisationer. En arbetsgrupp har tillsatts för att finna nya områden för bostäder och verksamheter. Samverkan sker med andra förvaltningar i syfte att fortsätta utvecklingen av Trestad Center och utvecklingen av Vassbotten-Sanden. Det sistnämnda området har under 2007 förts fram till ett formellt avtal om samarbete med externa intressenter. Samarbete och olika tillväxtaktiviteter bedrivs med kommunerna i Fyrbodal. 7

12 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen I centrum har två stora nationella aktiviteter genomförts; Cykelturistveckan med 350 deltagare och Dövas Dag. Dessutom har ett 20-tal lokala aktiviteter anordnats med Aqua Blå som höjdpunkt. Ekonomiska mål - Samtliga ansvarsenheter inom kommunstyrelsen ska bedriva verksamhet inom anvisad budget. Flera ansvarsenheter inom kommunstyrelsen har underskott mot budget. Dessa underskott vägs upp av överskott inom andra ansvarenheter, vilket totalt sett för hela kommunstyrelsen ger ett överskott mot budget. Resultatet är dock inte uppnått. - En reviderad finanspolicy ska antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog en reviderad finanspolicy. Resultatet är därmed uppnått. - Effektivare fakturahantering - En övergång till elektronisk fakturahantering ska vara genomförd. Sedan november 2006 sker all hantering av externa leverantörsfakturor elektroniskt. Under hösten 2007 övergick även de interna fakturorna till att hanteras elektroniskt. Resultatet är uppnått. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska under året genomföra uppföljningsträffar med företrädare för samtliga nämnder, samt med styrelser för helägda bolag. Uppföljningar har gjorts under året. Resultatet är uppnått. Av kommunstyrelsens ekonomiska mål enligt mål- och resursplan för 2008 har därmed tre av fyra förväntade resultat uppnåtts. Personalpolitiska mål - Skapa attraktiva arbetsplatser med fokus på hälsa genom koordinering av hälsostrategiskt arbete Ett långsiktigt program kring hälsa och arbetsmiljö bedrivs sedan några år tillbaka i kommunen. Förvaltningarna stöds i sitt hälsoarbete av resurser från personalkontoret. Riktade insatser görs utifrån behov som finns i förvaltningarna. Ledarskapsutvecklingsprogrammet pågår och övergripande utbildningar kring arbetsplatsträffar, samverkan, arbetsmiljö, droger samt utbildning i samtal om svåra saker har genomförts års åtgärder bidrar till att resultatet uppnås. - Minska sjukfrånvaron genom att analysera sjukfrånvaroorsaker och vad som kan påverkas och vilka riktade åtgärder som behövs Det förebyggande arbetet med hälsa och arbetsmiljö samt utveckling av rutiner inom rehabiliteringsområdet har bidragit till att sjukfrånvaron sjunkit. Sjukfrånvaron som 2006 var 9,3 % i snitt minskade till 8,1 % under Resultatet är uppnått. - Utveckla mätmetoder för bättre hälsa genom ökad trivsel och hög delaktighet På förvaltnings- och arbetsplatsnivå pågår arbetet med handlingsplaner utifrån resultatet av personalenkäten som genomfördes i november Ytterligare en personalenkät genomförs under Därefter kan en bedömning göras om resultatet uppnåtts. Ledningssystemet - Det kommunövergripande ledningssystemet ska fungera till fullo när budgetarbetet inför 2008 påbörjas. I en enkätundersökning, som utfördes av kommunens revisorer bland kommunens samtliga chefer, gavs ledningssystemet högt betyg. Resultatet kan därmed betraktas som uppnått. Jämförelsetal Verksamhet Bokslut Budget Bokslut Utveckl /07 % Kommunövergrip. nyckeltal Antal besökare på hemsidan Antal företagsbesök 15 Antal företagsträffar 50 8

13 Ekonomiskt utfall översikt Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Ekonomiskt utfall Netto Budget- Netto Budget- Intäkt Kostnad Netto Budget- Mkr differens differens differens Styrelse 12,4 1,3 13,3 1,1 0, ,9 1,4 Kommunledning 68,5 8,1 78,9 2,6 11,1 97,7 86,6 3,2 Räddningstjänst/försäkring 23,4 0 24,3 0,5 3,6 28,4 24,8 0,8 Summa 104,3 9,4 116,5 4,2 14,8 139,1 124,3 5,4 Övergripande ekonomisk analys Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på sammanlagt 5,4 Mkr. Intäkterna visade överskott om 5,8 Mkr och kostnaderna underskott om 0,4 Mkr. Detta berodde på att projekt finansierats med bidrag från staten och regionen, t.ex. utbildningar vid högskolecentrum och projekt vid folkhälsoverksamheten. Dessa har varit obudgeterade. Intäkterna minskade jämfört med Det året fick kommunstyrelsen högre intäkter från staten för projekt som bedrevs under Omkostnaderna minskade jämfört med 2006 av samma anledning. Kommunstyrelsen, politisk verksamhet Kommunstyrelsens politiska verksamhet visade ett överskott om 1,4 Mkr. Kommunstyrelsen budgeterade ett förfogandeanslag om 5,0 Mkr för år Av detta har 2,7 Mkr fördelats till Plusjobb (0,5 Mkr), utredning om Arena Vänersborg (0,5 Mkr), miljöanpassade fordon (0,4 Mkr), projektet I väntan på ambulans (0,3 Mkr), trafikanalys (0,3 Mkr), fördjupad översiktsplan för vindkraftverk (0,3 Mkr), Leaderområde i Dalsland (0,2 Mkr), högskolecentrum (0,1 Mkr) och projekt Biogas i Brålanda (0,1 Mkr). Kommunledningskontor Kommunledningskontoren redovisade ett sammanlagt överskott om 3,2 Mkr. Personalkontorets verksamheter visade ett överskott om totalt 4,8 Mkr. Detta fördelade sig på vakanta tjänster och färre utgivna nummer av personaltidningen, 0,7 Mkr. Löneadministrationens överskott om 0,6 Mkr berodde dels på lägre kostnader för databehandling, dels på att införandet av nytt system för lönerapporter försenats till Överskottet inom utbildning/utveckling, 1,3 Mkr, berodde på att utbildningar och projekt som planerats, kommer att startas först under 2008 (t.ex. kompetensutveckling av ledare/arbetsledare). Anpassningsåtgärder visade ett överskott om 1,0 Mkr. Företagshälsovården har anlitats med färre timmar, vilket gav ett överskott på 0,5 Mkr. Inom verksamheten hälsa och arbetsmiljö har hälsofrämjande arbete bedrivits inom förvaltningarna motsvarande 3,5 Mkr, vilket gav ett överskott om 0,7 Mkr. Ekonomikontoret redovisade ett överskott om 0,9 Mkr, som avser vakanta tjänster, lägre omkostnader, sänkta kapitalkostnader för ekonomisystem samt obudgeterade intäkter för inkasso och ekonomisystem. Dessutom visar borgensåtaganden och gemensam kapitaltjänst överskott om sammanlagt 0,6 Mkr. IT-avdelningen redovisade ett underskott om 1,5 Mkr. Vänersborgs kommun har under 2007 expanderat vad gäller antal datoranvändare, framförallt inom socialförvaltningen, vilket ledde till att IT-enheten fått ökade kostnader. Ett genomgripande förändringsarbete som kommunchefen initierade 2006 har slutförts, vilket lett till högre konsultkostnader än budgeterat. Från och med 2007 har kommunstyrelsen tagit över budgetansvaret för verksamheterna sportfiske och fornvård från barn- och ungdomsnämnden. Underskottet om 0,6 Mkr var 0,2 Mkr större än tidigare år. Kommunkansliet visade ett överskott om totalt 0,2 Mkr, vilket berodde på vakanta tjänster. Konsumentverksamheten utökades i slutet av 2006, dock utan budgettillskott. Därför visade verksamheten underskott om 0,1 Mkr. Fr.o.m har budgeten justerats. Högskolecentrums överskott om 0,4 Mkr berodde på vakanta tjänster inom musikakademin och att aktiviteter inom regional skolutveckling finansierats med deltagaravgifter. Kostnaderna för kollektivtrafiken översteg budget med 1,6 Mkr, vilket dels berodde på att ägarersättningen till Västtrafik är högre än budget, dels på merkostnader för busstrafiken vid torget i Vänersborg. Kostnaderna för Kungajaktsmuseet har ökat med 0,2 Mkr under 2007 p.g.a. ökade personalkostnader. Centrumutvecklingens underskott om 0,4 Mkr berodde bl.a. på högre kostnader för Cykelturistveckan än beräknat. 9

14 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Verksamheterna vid utvecklingskontoret, informationsverksamheten och Agenda 21 redovisade sammanlagt ett överskott på 0,5 Mkr. Det var lägre personal- och omkostnader som genererade överskottet. Kommunen betalade 6,7 Mkr i ägartillskott till Vattenpalatset AB, vilket var 0,1 Mkr lägre än budget. Räddningstjänst/försäkringar Räddningstjänsten ingår i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Kommunens kostnader för räddningstjänst består av förbundsbidrag och pensionskostnader, vilka genererade ett överskott om 0,8 Mkr. KOMMUNSTYRELSEN POLITISK VERKSAMHET Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar även för översiktlig fysisk planering samt lämnar planuppdrag till byggnadsnämnden. De närmare åliggandena för styrelsen finns i kommunallagen och reglemente för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen arbetar efter de kommunövergripande mål som fastställs genom kommunfullmäktiges beslut om mål- och resursplan. Inom kommunstyrelsen verkar ett arbetsutskott, ett förhandlingsutskott samt ett konsumentutskott. Kommunstyrelsens presidium representerar Vänersborgs kommun i Näringslivsrådet, som i övrigt består av företrädare för kommunens näringsliv. Målavstämning - förväntade resultat - Kommunstyrelsens arbetsutskott ska under året genomföra uppföljningsträffar med företrädare för samtliga nämnder, samt med styrelser för helägda bolag för att styra mot att de kommungemensamma resultaten uppnås. Uppföljningar har gjorts under året. Resultatet är uppnått. Ekonomiskt utfall Tkr Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Budgetdiff Kommunstyrelsen Fyrbodal kommunalförbund Arbetsmarknadsåtgärder Demokratiberedningen Förhandlingsuskottet Totalt netto Ekonomisk analys Kommunstyrelsens politiska verksamhet visade ett överskott om Tkr. Kommunstyrelsen budgeterade ett förfogandeanslag om Tkr för år Av detta har Tkr fördelats till Plusjobb (532 Tkr), utredning om Arena Vänersborg (500 Tkr), miljöanpassade fordon (375 Tkr), projektet I väntan på ambulans (340 Tkr), trafikanalys (250 Tkr), fördjupad översiktsplan för vindkraftverk (280 Tkr), Leaderområde i Dalsland (189 Tkr), högskolecentrum (100 Tkr), projekt Biogas i Brålanda (60 Tkr) och projekt Brålanda 2010 (30 Tkr). 10

15 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen UTVECKLINGSKONTORET Utvecklingskontoret svarar för beslutsstöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunalråden vad gäller målstyrning, kvalitets- och uppföljningsfrågor, ledarstrategi, folkhälsofrågor, miljösamordning (Agenda 21), IT-strategi, statistik, kollektivtrafik, högskolefrågor, näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, regionala frågor och internationaliseringsfrågor. Övergripande uppgifter är att ta fram gemensamt planeringsunderlag i form av översiktsplaner, planprogram och detaljplaner (utförs av byggnadsförvaltningen), bostadsförsörjningsprogram, statistik och geografiskt informationssystem, GIS. - Utvecklingskontor Årets verksamhet Agenda 21 Agenda 21:s uppgift är att driva miljöstrategiska frågor genom att samordna, driva på, informera, leda projekt eller tillföra fackkunskap. Arbetet sker både inom kommunens egen organisation och i hela kommunen. Agenda 21-arbetet leds av en politisk ledningsgrupp kopplad till kommunstyrelsen. Ledningsgruppen för Agenda 21 har haft sex sammanträden under Agenda 21:s verksamhet är bred. Nedan presenteras några uppdrag aktuella under Lokala miljömål för Vänersborg antogs av kommunfullmäktige den 1 november En miljömålsgrupp bestående av tjänstemän från olika förvaltningar har format ett arbetssätt för målarbetet. Dessutom har ledningsgruppen för Agenda 21 bildat en strategigrupp bestående av två politiker och två tjänstemän. Uppgiften har varit frågan om hur miljöaspekter naturligt ska komma med i ledningssystem och i handläggning av nämndernas beslut. Energi- och transportfrågor har under året varit högaktuella. Agenda 21 har varit inblandad i exempelvis Klimp (klimatinvesteringsbidrag), Lokalsamling för trafiksäkerhet, Energipott för kommunens verksamheter samt Biogas Brålanda. Al Gore-filmen En obekväm sanning har visats för ungefär 250 personer. Agenda 21:s roll när det gäller Klimp handlar om samordningen av pågående åtgärder. För tredje året i rad beviljades Vänersborg en Klimp, sökt Denna gång gällde det utökad biogasproduktion på Heljestorps avfallsanläggning samt stöd till uppbyggnaden av Bilpool i Väst. I projektet Lokal samling för trafiksäkerhet har miljöarbetet en given plats. Agenda 21 har varit representerade i styrgrupp och arbetsgrupp samt under hösten axlat projektledarskapet. Dessutom har miljöfrågorna speglats vid olika projektinsatser, bland annat Aqua Blå, utbildningsvecka för politiker och arbetsledare samt förslag till Riktlinjer för tjänsteresor och Fordonspolicy. Satsningen Biogas Brålanda har under året lanserats som ett pilotprojekt för småskalighet som kopplas ihop till storskalighet. Syftet är att på Dalboslätten få till stånd investeringar i jordbruksföretag, livsmedelsföretag och infrastruktur för gas (ledningsnät) och en anläggning för uppgradering av biogasen till fordonsbränsle. Innovatum Teknikpark leder projektet och samordnar delmomenten. Agenda 21 ingår i arbetsgrupp och ledningsgrupp samt har uppdraget att leda utredningen om regelverket kring småskalig biogasproduktion. Arbetet med Biogas Brålanda fortsätter under Den s.k. Energipotten är till för att verksamheter inom kommunen ska kunna söka bidrag till åtgärder som innebär effektivisering av deras energianvändning. Bidraget uppgår till max kronor per åtgärd. Agenda 21 har under året ansvarat för handläggning och beslut. Exempel på åtgärder som fått stöd är utbildning i sparsam körning, ruttplanering, inköp av cyklar samt solfångare för varmvatten. Satsningen fortsätter under Kommunfullmäktige beslutade i juni om att försöka få Vänersborg certifierad som Fairtrade City. Agenda 21 var involverad i förarbetet med inventering av tillgången till rättvisemärkta varor i Vänersborg och en temakväll i ämnet samt att ge förslag till styrgrupp och organisation för kommunens interna arbete. Andra insatser inom området Hållbar konsumtion har varit delaktighet i förslag till livsmedelspolicy för kommunens kostverksamhet samt deltagande i en arbetsgrupp för torghandel med lokala varor i Brålanda. För elfte året i rad har ungdomar, som precis gått ur årskurs nio, fått möjlighet att arbeta med miljö- och folkhälsofrågor. Under fyra veckor deltog de i föreläsningar, diskussioner och studiebesök. De genomförde egna projektarbeten om Biobränslen för bilar, Flaskvatten eller kranvatten, Sanningen om dina kläder samt Vad vet du om miljömärkning. Deras material har sedan använts i Agenda 21:s löpande informationsverksamhet. Hållbar Utveckling Väst (HUT Väst) är ett samverkansprojekt mellan kommuner i Västra Götaland kring håll- 11

16 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen barhetsfrågor. Agenda 21 har varit representerat på nätverksmöten och politikerträffar. Dessutom har tjänstemän från olika förvaltningar, beroende på sakområden, deltagit i delprojekt som handlat om miljömålsarbete, energiplanering, Vandrande skolbuss, transporter och fysisk planering. Kommunikation med allmänheten har skett via hemsidan, e-post- och telefonkontakt, genom media och vid möten där agenda 21 bjudits in. En Roll up med miljömålsinformation har tagits fram. Intensiv information och kunskapsutbyte sker också med andra kommuner och organisationer liksom i samverkansgrupper inom kommunen. Folkhälsoverksamhet Utvecklingen av folkhälsoinsatser styrs av Hälsopolitiska rådet som består av representanter från kommunen och regionen. Rådet följer hälsoutvecklingen i befolkningen och initierar insatser i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Under året har familjecentralen Sirius utvärderats och övergått i ordinarie drift, en särskild satsning på att utveckla stöd i föräldraskapet har påbörjats. För 10:e året genomfördes särskilda Ungdomsdagar och det drogförebyggande arbetet har vidareutvecklats. Kompetensutveckling inom kvinnofridsområdet och en särskild satsning på naturen som kraftkälla i samband med ombyggnad av Niklasbergs äldreboende är insatser som riktats till vuxna och äldre. Partnerskapet med staden Omaruru i Namibia fortsatte under 2007 med två projekt, dels en fortsatt satsning på kvinnor genom projektet Nå marknaden samt dels satsningen på ungas inflytande genom projektet Ung demokrati. Till projekten finns en ledningsgrupp knuten mellan de båda kommunerna. Information Väl fungerande information om kommunens verksamhet och vision medverkar till kunskap, förståelse och engagemang. Fokus för informationsenhetens arbete under 2007 var ännu bättre tillgänglighet. När det gäller hemsidan har arbetet bedrivits i samråd med Kommunala Handikapprådet och HSO, Handikappförbundens Samarbetsorgan. Några av de förbättringar som genomförts under året är införandet av en ny taltjänst. Nu går det att lyssna på innehållet på alla våra webbsidor. En del information finns dessutom tillgänglig i form av teckenspråksfilm. Tillgänglighet är också hur kommunens företrädare uttrycker sig i skrift. En fjärdedel av alla svenskar har svårt att ta till sig vanlig text. Därför har informationsenheten varit med och tagit fram gemensamma skrivregler för kommunen. Dessutom har nya mallar skapats i Word. De baserar sig självfallet på kommunens grafiska profil. Genom att tjänstemännen använder de nya mallarna och skrivreglerna skapas handlingar med ett utseende och innehåll som gör det lättare för läsaren att ta till sig informationen. De nya mallarna och skrivreglerna har kommunicerats ut genom möten, e-post och information på intranätet. Med tanke på hur många som har svårt att läsa en vanlig text har informationsenheten dessutom tagit initiativ till föreläsningarna Skriva för webben och Skriv lättläst. Syftet var att uppmärksamma tjänstemännen på värdet av att uttrycka sig enkelt och obyråkratiskt. Under året har informationsfunktionen bland annat producerat publikationerna Nyinflyttad, Kultur- och Fritidsguiden och Visionstidningen. I samarbete med turistbolaget har turistbroschyren uppdaterats. Sveriges bästa musikkommun, Äldreomsorg i toppklass, Arena Vänersborg samt En av de mest trafiksäkra kommunerna är några projekt, där kommunen spänner bågen rejält. Informationsenheten är engagerad i marknadsföring och information kring dessa projekt. En nyhet för året var att musiken och Arenan presenterades på hemsidan i form av korta filmer. Under året var informationsfunktionen även delaktig i det lyckade genomförandet av Framtidsforum i Trollhättan. Enheten deltog aktivt i det utvecklade partnerskapet med Omaruru i Namibia. Andra insatser gjordes i samband med Linnéåret och vatten- och musikfestivalen Aqua Blå. Under året bildades Näringslivsrådets marknadsföringsgrupp, med representanter för informationsenheten, näringsliv och turism. Början på ett varumärkesarbete har diskuterats. Intressant statistik: Kommunens hemsida har varje månad träffar! Värdet av den publicitet som orden Brålanda, Frändefors, Vargön, Vänersborg och Vänersborgs kommun gav, då de nämndes på olika Internetsidor, uppskattas till 16 Mkr. Geografiska informationssystem, GIS Kommunstyrelsen beslutade under 2000 att införa ett geografiskt informationssystem (GIS), som ett generellt stöd för kommunens verksamheter. GIS är ett bra verksamhetsstöd. Kartan underhålls av byggnadsförvaltningen. 12

17 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Målavstämning - förväntade resultat - Fler ungdomar och invandrare ska ha arbete eller sysselsättning. Andelen arbetslösa ungdomar sjönk från 7,1 % till 3,6 % Antalet utrikes födda arbetslösa sjönk från 165 personer 2006 till 118 personer Resultatet har uppnåtts. - Antalet bostäder och invånare ökar. 62 bygglov har beviljats. Antalet invånare minskade 2007 med ca 100 personer. Resultatet har inte uppnåtts. - Det kommunövergripande ledningssystemet ska fungera till fullo när budgetarbetet för 2008 påbörjas. Ledningssystemet används som kvalitetssystem i hela processen från planering till uppföljning och analys. Det kommunövergripande ledningssystemet med tillhörande IT-stöd används i budgetarbetet och uppföljningarna. I en enkätundersökning, som utfördes av kommunens revisorer bland kommunens samtliga chefer, gavs ledningssystemet högt betyg. Resultatet har uppnåtts. - Kvalitetsgruppen har hög kompetens i kvalitetsarbete. Kvalitetsgruppen är väl förtrogen med ledningssystemet. Resultatet har uppnåtts. - Tjänstegarantier ges till medborgare och interna kunder Kommunchefen har fattat beslut om kommunstyrelseförvaltningens tjänstegaranti. Resultatet har uppnåtts. - Jämförande kvalitetsstudier leder till verksamhetsförbättringar Information till medborgarna informationsindex förbättrades med 20 %. Resultatet har uppnåtts. - Beslut om policy för internationalisering. Resultatet har inte uppnåtts. - Alla medborgare, företag och organisationer har tillgång till bredband 98 % har tillgång till bredband. Därmed kan resultatet betraktas som uppnått. - Personaltidningen Vänerskutan ska ha kommit ut med minst fyra nummer under 2007 Endast ett nummer av Vänerskutan har utkommit och därmed har resultatet inte uppnåtts. - Intranätet är mer individanpassat Intranätet har anpassats till enhetsnivå. Resultatet har uppnåtts. - Ökad tillgänglighet och användbarhet när det gäller hemsidan Hemsidan har gjorts mer tillgänglig genom information på lättläst svenska och teckenspråk. Det går också att lyssna på innehållet på hemsidan. Resultatet har uppnåtts. - Innehållet i Nyinflyttad, Visionstidningen och Kultur- och fritidsguiden är uppdaterat Innehållet uppdateras årligen. Resultatet har uppnåtts. - En ny kommunikationspolicy är antagen av kommunfullmäktige Resultatet har inte uppnåtts. - Innehållet i den grafiska profilen är reviderat - Samtliga förvaltningars ledningsgrupper har grundläggande kunskap i kommunens informationsarbete, förstår vikten av att vårda varumärket och känner till och tillämpar den grafiska profilen. Gemensamma mallar och skrivregler har arbetats fram för att stärka läsbarhet, grafisk profil och effektivitet. Resultatet har uppnåtts. - Visionen är kommunicerad i intern och extern information Arbetet med det resultatinriktade arbetssättet (RA-planer) har bidragit till att anställda i kommunen är väl förtrogna med visionen. Utåtriktad information kopplas alltid till visionen. Resultatet har uppnåtts. Ekonomiskt utfall Tkr Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Budgetdiff Utvecklingskontor Folkhälsoverksamhet Agenda Informationsverksamhet Summa intäkter Kommunchef Utvecklingskontor Folkhälsoverksamhet Agenda Informationsverksamhet Geografiska informationssystem GIS Miljöåtgärder Summa kostnader Totalt netto

18 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Ekonomisk analys Sammanlagt redovisar utvecklingskontoret ett överskott om 378 Tkr. Obudgeterade intäkter är den största posten som bidrar till överskottet. - IT IT-avdelningen förvaltar och utvecklar serverplattformarna för kommunens verksamhetssystem, som till exempel Raindance, Procapita, ecompanion, e-postsystem, kommunens intranät och den externa hemsidan. Dessutom driver man kommunens datakommunikationsnät, som knyter samman kommunens enheter. Man tillhandahåller också tjänster i nätet, som till exempel Internetåtkomst och kopplingar mot externa leverantörer. IT-avdelningen hanterar ca 850 PC-datorer och tillhandahåller en servermiljö för fil- och skrivardelning samt teknik för central backup och datalagring. Avdelningen levererar också dessa tjänster åt flera av de kommunala bolagen. En viktig del i IT-avdelningens verksamhet är att tillhandahålla IT-stöd åt användarna av kommunens PC-datorer och verksamhetssystem, samt att hjälpa förvaltningarna med sin kompetens och medverka i deras IT-relaterade projekt. IT-avdelningen är också ansvarig för att ta fram riktlinjer och policydokument kring användandet av IT. Årets verksamhet Under 2007 har IT-avdelningen fortsatt arbetet med att förnya och förbättra den centrala servermiljön. För att få ner antalet servrar, samtidigt som dessa blir mer driftsäkra och energisnåla, har den så kallade virtualiseringstekniken byggts vidare. En utmaning är också att bemöta det ständigt ökande kravet på mer lagringsutrymme. Kommunens datakommunikationsnät byggs ut fortlöpande, för att nå fler och fler enheter. Under 2007 har utbyggnaden främst gjorts till enheter inom socialförvaltningen, samtidigt som ett stort antal dataförbindelser har uppgraderats till högre överföringskapacitet. Dessutom har IT-avdelningen bytt ut en betydande del av hårdvaran i kommunens nätverk, samt infört teknik för trådlöst nätverk inom flera av kommunens enheter. IT-avdelningen har under året medverkat i utbyggnaden av det nät, som ska tillhandahålla bredband åt företag och invånare i Vänersborgs kommun. Under 2007 har bredbandstäckningen i Vänersborgs kommun, ökat från 93 % till ca 98 %. IT-avdelningen har medverkat i flera projekt i samarbete med kommunens övriga förvaltningar. Som nämndes ovan har IT-avdelningen tillsammans med socialförvaltningen arbetat med att datorisera ett stort antal enheter inom vård och omsorg samt inom omsorg om funktionshindrade. IT-avdelningen har också under hösten genomfört förberedande arbete i samband med en tänkt sammanslagning av kommunens IT-verksamheter till en gemensam IT-avdelning. Målavstämning - förväntade resultat - Fler IT-användare i verksamheten Antalet IT-användare har ökat, framförallt inom socialförvaltningen som har byggt ut IT-städet inom sina verksamheter. Resultatet har uppnåtts. - En ny IT-strategi Resultatet har inte uppnåtts. - Ökad (IT-säkerhet) informationssäkerhet Förslag till informationspolicy har arbetats fram, som kommer att antas av kommunfullmäktige under våren

19 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Ekonomiskt utfall Tkr Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Budgetdiff Näringslivsutveckling Projektmedel Tillväxtallians Vänersborg & Co Centrumutveckling Turistbolag Dalsland 0 0 Sportfiskekort Hallsjön/fornvård Summa intäkter Näringslivsutveckling Projektmedel Tillväxtallians Vänersborg & Co Centrumutveckling Turism Turistbolag Dalsland Sportfiskekort Hallsjön/fornvård Älgmuseet Summa kostnader Totalt netto Ekonomisk analys IT-avdelningen redovisade ett underskott om Tkr. Vänersborgs kommun har under 2007 expanderat vad gäller antal datoranvändare, framförallt inom socialförvaltningen, vilket ledde till att IT-enheten fått ökade kostnader. Ett genomgripande förändringsarbete, som kommunchefen initierade 2006, har slutförts, vilket lett till högre konsultkostnader än budgeterat. - Näringsliv/Turism Årets verksamhet Näringslivsutveckling, Vänersborg & Co, Projektmedel och Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Enligt kommunstyrelsens uppdrag skall Vänersborg & Co utgöra ett partnerskap mellan näringslivet och kommunen. Verksamhetsplanen för 2007 innehåller punkterna näringslivs- och centrumutveckling, marknadsföring och besöksnäringen. År 2007 har starkt präglats av uppstarten av verksamheten med frågor kring roll och ansvar, bemanning och arbetsformer med det utvidgade näringslivsrådet. Det av kommunstyrelsen förväntade resultatet om ett utökat samarbete och kontakter med näringslivet och dess organisationer har uppfyllts med ökade personella resurser, ökat antal företagsbesök och genom det nya näringslivsrådet. Dessutom sänds numera ett nyhetsbrev regelbundet ut till över företag och organisationer. Högkonjunkturen har medfört att tillgången till ledig industrimark är begränsad och att finna ny mark har varit en prioriterad uppgift. En arbetsgrupp med företrädare för bl.a. Vänersborg & Co arbetar med att analysera tillgången. Inom ramen för Vänersborg & Co har samverkan skett med andra förvaltningar i syfte att fortsätta utvecklingen av Trestad Center och utvecklingen av Vassbotten-Sandenområdet. Det sistnämnda området har under 2007 förts fram till ett formellt avtal om samarbete med externa intressenter. Vid sidan om verksamheterna inom Vänersborg & Co har näringslivsfunktionen beredningsansvaret för ett antal andra verksamheter. Sålunda har samarbetet med Trollhättans kommun fortsatt under 2007, dels genom Tillväxtallians Trollhättan-Vänersborg och dels med gemensamma seminarier inom olika temaområden. Samarbete och olika tillväxtaktiviteter bedrivs även med övriga kommuner i Fyrbodal. Ett tiotal projekt inom regional samverkan har genomförts under 2007 eller pågår. De flesta aktiviteter och insatser riktas mot det 15

20 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen lokala näringslivet och till övervägande delar mot små- och medelstora företag. Nätverket SERN (Sweden Emilia Romagna Network), där Vänersborgs kommun är medlem, har krävt engagemang. Även Clean Fuel Concept, lokalt producerad biogas i Brålandabygden har också krävt engagemang. Ett antal gemensamma EU- och SALA IDA-projekt har genomförts och ytterligare projekt står på agendan. Vårt samarbete med kommuner i Östfold i Norge är fortsatt starkt. Arbetet med landsbygdutvecklingen inom Leader-programmet har påbörjats under Centrumutveckling Levande centrum var från början ett treårigt projekt med startår Projektet var knutet till utvecklingskontoret, näringslivsstaben under kommunstyrelsen och har fortsatt även under 2005 och Hösten 2006 övergick projektet från utvecklingskontoret till Vänersborg & Co och från i en egen verksamhet, centrumutveckling, med en anställd. Samarbetet mellan fastighetsägarna, Centrumföreningen och enskilda företagare och köpmän har under året ytterligare fördjupats. Projektet har medverkat vid nyetablering av bostäder, företag och affärer i centrum. 12 nyetableringar/omflyttningar har skett och uppvaktats under Under året har Vänersborg & Co deltagit i ett projekt Cityhandel tillsammans med centrumutveckling, Stockholm, Linköpings kommun, Handelshögskolan i Göteborg och fastighetsägare, som kommer att utmynna i förslag till åtgärder för att stärka Vänersborgs centrum som handelsplats. Ett flertal seminarier har genomförts under året för att stärka samarbetet och informera om projektets innehåll. Under sommaren har projektet med Sommarmusikanter för fjärde året varit mycket lyckosamt, där sex elever dagligen under tre veckor konserterat på gågatan, Hamnkanalens flytande scen och vid Marinan. Dessa elever har haft en kvalificerad musiklärare som handledare. Även ett projekt med två elever, som under fyra veckor genomfört en besöksenkät i centrum för tredje året, har varit lyckat. Enkätfrågorna har haft samma innehåll under samtliga år och haft fokus på hur båtturisten upplever Vänersborg. Frågorna har i första hand ställts till båtgästerna vid Marinan. Två gånger två elever har under fyra veckor arbetat med uthyrning av segelbåtar, jollar, handikappbåt samt servering vid Vänersborgs Segelsällskaps, VSS, klubbhus med en kvinnlig handledare från VSS, som dessutom är en skicklig elitseglare och instruktör. Eleverna fick dessa arbeten genom kommunens satsning på ungdomar som slutat åk 9. Parkavdelningen har tilldelats extra resurser för att höja försköningen i centrum med sommarblommor. Detta har uppskattats mycket av vänersborgarna och besökarna i centrum. Belysningen i träden längs Kungsgatan har bytts ut. I tillväxtsprogrammet för Fyrbodal har projektet aktivt deltagit i Båt & Hav-projektet, som leds av Vänersborgs Turist. Centrumutveckling har medverkat aktivt vid ett 30-tal aktiviteter i centrum bl.a. Cykelns dag, Museernas Vänersborg, Kulturnatta, Vänerkalaset, Allsång i Plantaget, Vänersborgsfestivalen, VW-träffen, FridaMäss, Biljakten (ny för 2007), Kvinnlig Kvalité i sinnenas Vänersborg och Klappdagar års största aktivitetssatsning gjordes med aktiviteten Aqua Blå 9-10 juni. Ett 60-tal olika företag och organisationer deltog och underbart väder kom som grädde på moset. I Hamnkanalen byggdes bl.a. en flytande scen där det hölls en visfestival och i anslutning till VSS klubbhus på Sanden var de flesta aktiviteterna samlade. Restaurangerna utefter Hamnkanalen hade en mycket lyckad helg. Centrumutveckling har också genomfört två stora nationella evenemang, CykelTuristVeckan, CTV, 29/7-4/8 med 350 deltagare och ett 30 frivilliga ledare samt Dövas dag 21-23/8 med ca 800 besökare. Dövas Dag tillkom under verksamhetsåret med en kostnad på ca Kr som inte budgeterats. Kostnaden för CTV blev hög i förhållande till uppgjord budget och tilldelat anslag för Aktiviteten inköpte också en kartdatabas för Kr. Denna databas har överlämnats till byggnadsförvaltningen, som har tecknat ett avtal med lantmäteriet, som årligen kommer att uppdatera databasen. Av den enkät, som CTV-deltagarna svarade på, framkom mycket positiva omdömen om Vänersborgs kommun som arrangör och om musikskolans fantastiska ungdomar. Turism/Turismbolag Dalsland Under 2007 slogs turistbolagen i Vänersborg och Trollhättan ihop till ett gemensamt bolag, Visit Trollhättan Vänersborg AB. Bolaget ägs till 100 % av Trollhättan/Vänersborgs ideella förening för turismutveckling. Vänersborgs kommun är medlem i Dalslands Turist AB och ger en årlig uppdragsersättning om 216 Tkr till bolaget. Sportfiske vid Hallsjön Under 2007 har ca (2004; 2 411, 2005; 2 954, 2006; 3 000) dagsfiskekort till Hallsjön sålts. Denna typ 16