Vänersborgs kommun. Nämndernas verksamhetsberättelser

Transkript

1 Vänersborgs kommun 2008 Nämndernas verksamhetsberättelser

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Valnämnden 7 Överförmyndarnämnden 8 Revisionen 9 Kommunstyrelsen 10 Samhällsbyggnadsnämnden 34 Byggnadsnämnden 50 Socialnämnden 57 Kulturnämnden 82 Barn- och ungdomsnämnden 92 Gymnasienämnden 113 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 128

4

5 Kommunstyrelsens ordförande Fortsatt utveckling i visionens tecken Att ha en vision är att veta vad man vill. Och den gör det möjligt att årligen stämma av i vilken utsträckning vi närmar oss visionen. Jag kan konstatera att 2008 liksom 2007 blev ett år i visionens tecken. Vår stora satsning på musiken uppmärksammas än mer både lokalt och nationellt. Med stöd av bl.a. Kungliga musikhögskolan och Nordens främsta musiklärare har än fler ungdomar fått utbildning i världsklass på Musikakademin och Orkestermusikerprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet. En kör med idolen Agnes som ledare deltog i TV-programmet Körslaget. Förnyelsen av vårt Sportcentrum fortgår. I april slog Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson i den första pålen i Arena Vänersborg och med stolthet såg vi de första mäktiga konturerna växa fram. Och Brålandas nya multiarena används flitigt. Inom andra områden har viktiga investeringar gjorts. Solängens äldreboende invigdes och har haft så celebra besök som statsministern och Marita Ulvskog. Vårt nya och moderna äldreboende är ett viktigt tillskott i den utbyggnad av äldreomsorgen som påbörjats och nu fortsätter utbyggnaden på Niklasberg. En ny förskola har öppnats i Vänerparken och erbjuder en ny miljö och kvällsöppet. I Skräcklan med sin återfunna Fridastaty anpassas lekplatsen till barn med funktionsnedsättning. Försköningen av Vänersborg har fortsatt. Hamngatan utvecklades vidare och utformningen av gångbron över hamnkanalen till det nydöpta Sanden pågår. Jag kan med glädje notera att många av kommunens fastighetsägare bidrar till försköningen av staden. Det unika projektet Lokal samling för trafiksäkerhet i Vänersborg avslutades under Projektet har förbättrat säkerheten och miljön genom minskat antal trafikskadade och minskade utsläpp av koldioxid. Kommunledningen fortsatte att förbättra kontakten mellan kommunen och näringslivet. Vänersborg klättrar sakta men säkert upp på de olika skalor som görs av näringslivets olika organisationer. Ett förnyat samarbete med fastighetsägarna och köpmännen resulterade i Forum Vänersborg, som ska utgöra kärnan i arbetet med att utveckla Vänersborgs centrum. En gemensam centrumutvecklare rekryterades och som börjar sitt arbete i januari Förbättringen av tillgängligheten fortgår. Vår välbesökta hemsida med tillgänlighetsguiden innehåller nu mer information på teckenspråk och på lätt svenska. I flera undersökningar placerade sig hemsidan glädjande nog i topp. Arbetet med att förbättra hälsan och trivseln hos våra anställda är framgångsrikt. Sjukfrånvaron minskade igen och en ny personalenkät som genomfördes 2008 visar förbättrade resultat över hela organisationen. Kommunen visar också prov på mycket god service. Receptions- och växelpersonalen kom på en hedrande andraplats i SM i telefon- och kundservice. Grattis! Det internationella arbetet intensifierades. En informell politikergrupp med fokus på internationellt arbete bildades. Vårt utbyte i frågor om demokrati med Omaruru i Namibia har utgjort modell för andra svenska kommuner. Samverkan med Trollhättan utvecklades vidare och manifesterats i Visit Trollhättan/Vänersborg, ett gemensamt turistbolag. Vi gör vi ett godkänt resultat (+ 27 Mkr), men prognoserna blir alltmer dystra i finanskrisens och lågkonjunkturens tecken. Vi sörjer och engagerar oss i nedläggningen av Holmen Paper och oroar oss för alla varsel och för bilindustrins framtid och bereder oss för sämre tider. Slutligen: Ett stort tack till all personal och alla förtroendevalda för ett mycket gott arbete under Kommunstyrelsens ordförande: Lars-Göran Ljunggren 5

6 Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Dan Nyberg (S) 1:e vice ordförande: Astrid Karlsson-Björkman (M) 2:e vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,6 1,8 1,8-0,6 Nettokostnader 1,6 1,8 1,8-0,6 Övergripande beskrivning Kommunfullmäktige har 51 ledamöter, varav 26 män och 25 kvinnor, och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Under kommunfullmäktige finns en valberedning som förbereder kommunfullmäktiges val. Ekonomisk analys Årets underskott på 0,6 Mkr berodde i huvudsak på beslutet att gradvis gå över från 30 år till 25 år för minnesgåvor, vilket inneburit dubbla kostnader under en övergångsperiod. 6

7 VALNÄMNDEN Verksamhetsberättelse Valnämnden Ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) Vice ordförande: Lisbeth Brodin (M) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,4 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,0 0,1 0,1 0,3 Nettokostnader 0,6 0,1 0,1 0,3 Övergripande beskrivning Valnämnden har tre ledamöter och ansvarar för genomförandet av val i kommunen. Med val avses val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Vidare ansvarar valnämnden för folkomröstningar och val till EU-parlamentet. Arbetet sker i nära samarbete med llnsstyrelsen, som har det yttersta ansvaret för val. Ekonomisk analys Under 2008 genomfördes inga allmänna val i kommunen och överskottet blev 0,3 Mkr. 7

8 Verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ordförande: Ann Sophie Aronsson(S) Vice ordförande: Anders Forsström (M) ÅRETS RESULTAT Ekonomiskt utfall Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,4 1,6 2,4-0,3 Nettokostnader 1,4 1,6 2,4-0,3 Årets resultat uppgick till -0,2 Mkr, vilket bl.a. berodde på tjänstledighet av nuvarande personal samt utbildning av nyanställd personal. Arvoden till gode män och förvaltare är kopplade till basbeloppet och helt utan påverkansmöjlighet för nämnden, varför nämnden även för 2009 kan räkna med ett underskott. Övergripande beskrivning Överförmyndarnämnden utser gode män och förvaltare för personer som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller liknande behöver hjälp med att hantera sin ekonomi och bevaka sina rättigheter samt att vid speciella tillfällen bevaka förmyndares förvaltning av underårigas medel. Nämnden godkänner arvode och svarar för tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Under året var 563 huvudmän registrerade på nämndens kansli, varav 414 hade god man, 68 hade förvaltare samt 81 hade förmyndare. Årligen sker en redovisning av huvudmannens ekonomi som ska innehålla uppgift om levnadsomkostnader samt huvudmannens tillgångar vid årets början och vid årets slut. Samtliga årsrapporter granskas i nämnden. Framtiden Antalet medborgare med behov av och som önskar god man ökar för varje år. Det blir också årligen fler gamla som endast har förbehållsbeloppet kvar och där kommunen får betala kostnaderna för god man. Genom att fler i dag har livförsäkringar, utfaller förhållandevis stora summor vid den ena förälderns bortgång till efterlevande omyndiga barn. Dessa medel, över en viss storlek, omfattas inte av den fria föräldraförvaltningen utan är underställd överförmyndarnämnden. En regeländring, som är på gång, kommer att medföra merarbete, men i vilken omfattning det blir eller vilken påverkan på ekonomin det kommer att medföra kan inte sägas i dagsläget. 8

9 REVISIONEN Ordförande: Torsten Gunnarsson (S) Vice ordförande: Thomas Boström (M) ÅRETS RESULTAT Verksamhetsberättelse Revisionen Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,1 1,0 1,1 0,0 Nettokostnader 1,1 1,0 1,1 0,0 Revisionen fortsatte under år 2008 att arbeta utifrån den formulerade strategin om att: förbättra väsentlighets- och riskanalys, årligen granska nämndernas ansvarsutövande, aktivt verka för bättre intern kontroll, aktivt verka för utveckling och metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom nämnderna, stödja alla positiva processer i verksamhet och funktioner, öka dialog och samverkan med nämnderna. Följande granskningsprojekt genomfördes: Mervärdeskatt och statsbidrag Delårsrapporten per Tillsynsavgifter livsmedel Löner inom teknisk verksamhet Efterlevnad av barnkonventionen. Byggprojekt ARENA etapp 1 Överförmyndarverksamheten Biståndsbedömning avs bostadsanpassningsbidrag Hjälpmedelsverksamheten Försäljning av Topp Årsredovisning 2008 Rapporterna finns att läsa på kommunens hemsida. Se Politik och beslut/politisk organisation/revisorer/revisionsberättelser och rapporter Övergripande beskrivning Årets verksamhet Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De ska med sin granskning pröva om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig kommunstyrelsens och övriga nämnders beslut och verksamhet överensstämmer med de mål och beslut som fastställts av kommunfullmäktige samt följer lagstiftning, avtal och föreskrifter. Framtiden I december 2004 förändrades kommunallagen. Detta innebär att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I och med förändringen utökades uppdraget till att bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges beslut och om verksamheten har drivits enligt uppsatta mål. Årsredovisningen bedöms vara upprättad enligt god redovisningssed och dokumentationen tillräcklig och bokslutet rättvisande. Bedömningen är att det ekonomiska resultatet är förenligt med fullmäktiges beslutade mål samt att kommunen kommer att uppfylla balanskravet. En bedömning görs huruvida årsredovisningen ger en beskrivning av fullmäktiges verksamhetsmål. Det är angeläget med en fortsatt utveckling av målformulering och metoder för uppföljning och utvärdering. 9

10 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN Ordförande: Lars-Göran Ljunggren (S) 1:e vice ordförande: Gunnar Lidell (M) 2:e vice ordförande: Bo Carlsson (C) Kommunchef: Guy Mahlviker ORDFÖRANDENS KOMMENTAR Se separat avsnitt ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 19,7 14,7 19,1 10,2 Personalkostnader 35,0 40,6 46,1-4,3 Omkostnader 99,0 96,3 108,7 4,2 Ränta 0,3 0,3 0,5 0,1 Avskrivning 1,9 1,8 2,0-0,3 Summa kostnader 136,2 139,0 157,3-0,3 Nettokostnader 116,5 124,3 138,2 9,9 Årets verksamhet Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar även för översiktlig fysisk planering samt lämnar planuppdrag till byggnadsförvaltningen. De närmare åtagandena för styrelsen finns i kommunallagen och reglemente för kommunstyrelsen. Inom kommunstyrelsen verkar ett arbetsutskott, ett förhandlingsutskott samt ett konsumentutskott. Förvaltningsövergripande ledningsgruppen (FÖL), som består av kommunchefen och samtliga förvaltningschefer, ansvarar för ett helhetsperspektiv på kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation består av kommunkansliet, ekonomikontoret, personalkontoret och utvecklingskontoret. Agenda 21 leds av en politisk ledningsgrupp. Arbetet med miljömålen går vidare, bl.a. är en strategi klar för att få med målen som en del av beslutsunderlagen för ärenden. Satsningen på Biogas Brålanda fortsatte. Konceptet uppmärksammas även utanför Sverige. Kommunen ingår i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Syftet är att belysa energifrågorna i pågående ärenden oavsett ämnesområde. Andra samarbeten under året var Lokal samling för trafiksäkerhet i Vänersborg, Hållbar utveckling Väst och Biogas Väst. Vänersborg blev diplomerad som Fairtrade City, vilket innebär att kommunen engagerar sig för etisk konsumtion. Utvecklingen av folkhälsoinsatser styrs av Hälsopolitiska rådet, som består av representanter från kommunen och Västra Götalandsregionen. Under året fördjupades arbetet med föräldrastödsutveckling. En undersökning kring psykisk hälsa hos unga vuxna genomfördes på gymnasiet. Ungdomsdagar genomfördes för 11:e året och det drogförebyggande arbetet vidareutvecklades. På biblioteket finns en hälsohörna, där det även hölls föreläsningar kring hälsa. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring kvinnofrågor genomfördes. Under 2008 intensifierades arbetet med att internationalisera kommunens verksamheter. En tjänst för internationalisering inrättades och en politisk arbetsgrupp tillsattes. Under året arbetades en policy för internationalisering fram och fastställdes av kommunfullmäktige. Vänersborg & Co utgör ett partnerskap mellan näringslivet och kommunen. Under 2008 ökade samarbetet och kontakterna med näringslivet via fler företagsbesök. Samarbetet med Trollhättans Stad fortsatte, dels genom Samarbetskommittén Tvåstad och Tillväxtalliansen Trollhättan-Vänersborg, dels genom gemensamma seminarier inom olika temaområden. De flesta aktiviteter och insatser riktades mot det lokala näringslivet 10

11 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen och till övervägande del mot små och medelstora företag. Via Tillväxtprogram Fyrbodal deltar kommunen i regional samverkan. Kommunen deltar också i Leaderprojekten Dalsland och Göta Älv som syftar till utveckling av landsbygden. Högskolecentrums nya lokaler på Vänerparken ger möjligheten att studera lokalt på olika universitet, bl.a. via telebild. Även andra lärcentrum i Fyrbodal kan utnyttja denna möjlighet. Regionalt centrum för skolutveckling påbörjade en seminarieserie på temat Ungdom och Ungdomskultur Tänk på nätet. Högskolecentrum fick ett nytt regeringsuppdrag för den nya högskoleutbildningen Psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik på 120 högskolepoäng. Fr.o.m flyttas utbildningen till högskolan i Trollhättan. Musikakademin stod som värd för den nationella konferensen Tonspråk och allkonstverket samt genomförde i samarbete med Odin fonder en nationell solisttävling för ungdomar, Polstjärnepriset. Hållbar utveckling Vatten och samhälle fördjupade sitt arbete. I centrum anordnades ett 25-tal aktiviteter under 2008 med Aqua Blå som höjdpunkten. Kommunen beslutade om ett aktieägartillskott om 9,0 Mkr till Fastighets AB Vänersborg, för att finansiera köpet och nedskrivningen av det tidigare företaget Toppfrys fastighet. Affären bedöms vara av strategisk betydelse för sysselsättningen i kommunen. I arbetet med utvecklingen av Sanden bildade kommunen tillsammans med externa representanter Vassbotten AB. Syftet är att utveckla boende och kommersiell service i området. Analys och målavstämning Kommunstyrelsen och dess verksamheter arbetar efter de kommunövergripande mål och resultat som fastställs genom kommunfullmäktiges beslut om mål- och resursplan och kommunstyrelsens verksamhetsplan. Miljö - Alla förslag till kommunstyrelsen ska ha prövats utifrån hållbarhetsperspektivet i Vision Vänersborg. En tredjedel av beslutsunderlagen var miljöprövade innan de gick till kommunstyrelsen. Resultatet uppnåddes inte. Boende - Fler bostäder har byggts och fler planer för bostadsbyggandet har tagits fram. För att nå befolkningsmålet skulle 125 nya lägenheter/bostäder produceras Totalt tillkom 39 lägenheter/bostäder under Resultatet uppnåddes inte. - Antalet invånare har ökat. Invånarantalet ökade något men inte alls till förväntad nivå. Med tanke på högskolans flytt och att bostäder inte byggts i den takt som planerat får resultatet i antal invånare ändå ses positivt. Resultatet uppnåddes inte. Service - Förvaltningen har förbättrat tillgängligheten och bemötandet. Kommunstyrelseförvaltningen antog tjänstegarantier som bl.a. innehåller garantier om förbättrad tillgänglighet. Antalet besökare på vanersborg.se ökade och överträffade målet. Antalet teckenspråksfilmer och lättlästa texter fördubblades. Vid utomstående granskningar rankades vanersborg.se högt och fick goda omdömen. Resultatet uppnåddes. Arbetsmarknadsåtgärder - Fler ungdomar och invandrare ska vara i arbete eller sysselsättning. Arbetslösa ungdomar ökade med 3,4 procentenheter i december i förhållande till december föregående år. Arbetslösa utrikes födda ökade med 0,7 procentenheter i förhållande till december föregående år. Resultatet uppnåddes inte. Näringslivsinsatser - Fler företagsbesök och företagsträffar ska vara genomförda. Gemensamma marknadsföringsinsatser ska vara genomförda. Kommunalråd och tjänstemän gjorde flera besök hos företagen i kommunen. Ett aktivt arbete med Tenggrenstorps industriområde genomfördes under året. Sex nyhetsbrev distribuerades till näringsidkare i kommunen. Resultaten uppnåddes. - Andelen besökare i centrum ska öka. Fler branscher ska vara representerade i kommunens näringsliv. Resultaten beräknades inte. - Fler företag och arbetstillfällen. 11

12 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Under senare delen av året slog finanskris och konjunkturnedgång till. Ca 400 arbetstillfällen vid Vargöns Bruk och Thule Towings System gick förlorade. Resultatet uppnåddes inte. Ekonomiska mål - Samtliga ansvarsenheter inom kommunstyrelsen ska bedriva verksamhet inom anvisad budget. Flera ansvarsenheter inom kommunstyrelsen hade underskott mot budget. Dessa underskott vägdes upp av överskott inom andra ansvarenheter, vilket totalt sett för hela kommunstyrelsen gav ett överskott mot budget. Resultatet uppnåddes inte. - En kravpolicy ska beslutas av kommunfullmäktige. Kravrutinerna arbetades igenom och en kravpolicy beslutades av kommunfullmäktige. Resultatet uppnåddes. - Effektivare fakturahantering En övergång till elektronisk fakturahantering ska vara genomförd. Antalet elektroniska fakturor ökade under 2008 med 22 %, från till fakturor. Fr.o.m hanteras bokföringsunderlag elektroniskt. Användningen av E-handel ökade. Resultatet uppnåddes. - Kommunstyrelsens arbetsutskott ska under året genomföra uppföljningsträffar med företrädare för samtliga nämnder, samt med styrelser för helägda bolag. Uppföljningar gjordes under året. Resultatet uppnåddes. Personalpolitiska mål - Skapa attraktiva arbetsplatser med fokus på hälsa/koordinering av hälsostrategiskt arbete. Ett långsiktigt program kring hälsa och arbetsmiljö bedrivs sedan några år tillbaka. Riktade insatser görs utifrån behov som finns i förvaltningarna. Ledarskapsutvecklingsprogrammet pågår och övergripande utbildningar kring arbetsplatsträffar, samverkan, arbetsmiljö samt utbildning i samtal om svåra saker slutfördes. Planerade insatser genomfördes. Resultatet uppnåddes. - Minska sjukfrånvaron genom att analysera sjukfrånvaroorsaker och vad som kan påverkas och vilka riktade åtgärder som behövs. En flerårig trend med sjunkande sjukfrånvaro fortsatte. Det förebyggande arbetet med hälsa och arbetsmiljö samt vidareutveckling av rutinerna i kombination med nya regler inom rehabiliteringsområdet bidrog till att sjukfrånvaron sjönk. Ett IT-verktyg infördes till stöd för chefernas rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaron sänktes från 8,1 % år 2007 till 7,3 % år Målet var satt till 7,9 % och det uppnåddes. - Utveckla mätmetoder för bättre hälsa genom ökad trivsel och hög delaktighet. På förvaltnings- och arbetsplatsnivå fortsatte arbetet med handlingsplaner utifrån resultatet av personalenkäten som genomfördes i november 2006, där personalkontoret varit ett stöd. I november 2008 genomfördes en uppföljningsenkät. Enkäten visade att trivseln bland de anställda är hög. Resultatet var t.o.m. något bättre än Svarsfrekvensen låg på drygt 80 %, vilket är väldigt högt. Resultatet uppnåddes. Ledningssystemet - Det kommunövergripande ledningssystemet ska fungera till fullo under Kommunchefen och den förvaltningsövergripande ledningsgruppen som ansvarar för det resultatinriktade arbetet har tolkat det politiska uppdraget, brutit ned det till förväntade resultat och bestämt vilka mått som ska användas som indikatorer. Med hjälp av representanter från alla förvaltningar och ett IT-stöd samordnade kommunstyrelseförvaltningen de kommungemensamma utvecklingsområdena. Resultatet uppnåddes. - Kommunstyrelsens avnämare ska uppleva att kvaliteten på verksamheterna har förbättrats. Resultatet beräknades inte. 12

13 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Jämförelsetal Mått Utfall 2007 Utfall 2008 Utveckl. 07/08 % Antal invånare ,1 Antal genomförda företagsbesök av kommunalråd och tjänstemän Antal genomförda företagsträffar med tjänstemän Plats i rankning Svenskt Näringsliv Andel arbetslösa utrikes födda av befolkningen (%) 5,4 6,1 +13 Andel arbetslösa ungdomar år av befolkningen (%) 3, Antal anpassade hållplatser med 100 på- /avstigande per dag Hemsidan Antal besökare på hemsidan (tusen) Antal lättlästa texter Antal teckenspråksfilmer Medelbetyg kundenkät 3,7 3,7 0 Ekonomiskt utfall översikt Ekonomiskt utfall Netto Budget- Netto Budget- Intäkt Kostnad Netto Budget- Mkr differens differens differens Kommunstyrelse 13,3 1,1 12,9 1,4 0,1 26,3 26,2 2,4 Kommunledning 78,9 2,6 86,6 3,2 16,4 102,2 85,8 7,1 Räddningstjänst/försäkring 24,3 0,5 24,8 0,8 2,6 28,8 26,2 0,4 Summa 116,5 4,2 124,3 5,4 19,1 157,3 138,2 9,9 Övergripande ekonomisk analys Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på sammanlagt 9,9 Mkr. Intäkterna visade överskott om 10,2 Mkr och kostnaderna underskott om 4,2 Mkr. Detta berodde på att projekt finansierats med obudgeterade bidrag från staten och regionen, t.ex. utbildningar vid högskolecentrum och projekt vid folkhälsoverksamheten. Kommunstyrelsen, politisk verksamhet Kommunstyrelsens politiska verksamhet visade ett överskott om 2,4 Mkr. Kommunstyrelsen budgeterade ett förfogandeanslag om 17,0 Mkr för år Av detta fördelades 14,8 Mkr till bl.a. finansiering av nedskrivningen av Huvudnässkolan, 5,2 Mkr, underhåll av bryggor i Sikhall,1,9 Mkr, delfinansiering av årets löneavtal, 1,6 Mkr, tillväxtprogram Fyrbodal, 1,3 Mkr, projektet lokalhistorien, 1,0 Mkr, ekologiska livsmedel, 0,7 Mkr, Plusjobb 0,7 Mkr, åtgärder för ungdomar, 0,5 Mkr, två Leaderområden, 0,4 Mkr, ungdomstjänst vid socialnämnden, 0,3 Mkr, förstärkning av konsumentverksamheten, 0,2 Mkr, samt hemvaktmästare, 0,2 Mkr. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen redovisade ett sammanlagt överskott om 7,1 Mkr. Personalkontorets verksamheter visade ett överskott om totalt 4,4 Mkr. Detta fördelade sig på vakanta tjänster och ej utgiven personaltidning, 0,5 Mkr. Löneadministrationens överskott om 0,5 Mkr berodde på lägre kostnader för databehandling. Överskottet inom utbildning/utveckling, 1,0 Mkr, berodde dels på att utbildningar och projekt som planerats, startas först under 2009, dels på att statsbidraget till lärarlyftet täckte mer av kostnaderna än beräknat. Anpassningsåtgärder visade ett överskott om 0,6 Mkr. Företagshälsovården anlitades med färre timmar, vilket gav ett överskott på 0,4 Mkr. Inom verksamheten hälsa och arbetsmiljö bedrevs hälsofrämjande arbete inom förvaltningarna motsvarande 2,8 Mkr, vilket gav ett överskott om 1,4 Mkr. Färre avtal ingicks i avvaktan på organisationens utformning, utvärdering av befintliga projekt samt upphandling av ny samarbetspartner för en träningsanläggning. Ekonomikontoret redovisade ett överskott om 0,7 Mkr, som avser vakanta tjänster, lägre omkostnader, lägre kapitalkostnader för ekonomisystem samt större intäkter för inkasso. Dessutom visade borgensåtaganden och gemensam kapitaltjänst överskott om sammanlagt 0,4 Mkr. 13

14 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Kommunens kostnader för högskoleverksamheten minskade då hyressubventionerna till studentbostäder upphörde. Verksamheten visade överskott om 0,4 Mkr. Från och med 2007 tog kommunstyrelsen över budgetansvaret för verksamheterna sportfiske och fornvård från barn- och ungdomsnämnden. Underskottet om 0,4 Mkr motsvarade tidigare års underskott. IT-verksamheten visade ett underskott om 1,0 Mkr. Det berodde på ökade kostnader för licenser, varav 0,5 Mkr var en kostnad från Kommunen beslutade att fr.o.m att medfinansiera Tillväxtprogram Fyrbodal Kostnaden, 1,3 Mkr, belastar kommunstyrelsens förfogandeanslag. Det innebär att de tidigare avsatta medlen till sysselsättningsprojekt kvarstår och genererar ett överskott om 1,0 Mkr. Flygplatsbolaget redovisade ett överskott för 2007 och återbetalade 0,3 Mkr. Detta plus lägre kostnader 2008 resulterade i ett överskott 2008 om 0,4 Mkr. Kollektivtrafiken kostade enligt budget, men slutavräkningen för 2007 blev lägre än beräknat, vilket gav ett överskott om 0,9 Mkr år Verksamheterna vid utvecklingskontoret, med bl.a. informationsverksamheten och Agenda 21 redovisade sammanlagt ett överskott på 0,4 Mkr beroende på lägre personal- och omkostnader. Räddningstjänst/försäkringar Räddningstjänsten ingår i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Kommunens kostnader för räddningstjänst består av förbundsbidrag och pensionskostnader, vilka genererade ett överskott om 0,3 Mkr. 14

15 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN POLITISK VERKSAMHET Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar även för översiktlig fysisk planering samt lämnar planuppdrag till byggnadsnämnden. De närmare åliggandena för styrelsen finns i kommunallagen och reglemente för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen arbetar efter de kommunövergripande mål som fastställs genom kommunfullmäktiges beslut om mål- och resursplan. Inom kommunstyrelsen verkar ett arbetsutskott, ett förhandlingsutskott samt ett konsumentutskott. Kommunstyrelsens presidium representerar Vänersborgs kommun i Näringslivsrådet, som i övrigt består av företrädare för kommunens näringsliv. Målavstämning - förväntade resultat - Kommunstyrelsens arbetsutskott ska under året genomföra uppföljningsträffar med företrädare för samtliga nämnder, samt med styrelser för helägda bolag för att styra mot att de kommungemensamma resultaten uppnås. Uppföljningar har gjorts under året. Resultatet är uppnått. Ekonomiskt utfall Tkr Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Budgetdiff Kommunstyrelse Demokratiberedning Förhandlingsutskotte Fyrbodal kommunalförbund Arbetsmarknadsåtgärder Totalt netto Ekonomisk analys Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett överskott om Mkr. Kommunstyrelsen budgeterade ett förfogandeanslag om Tkr för år Av detta fördelades Tkr till bl.a. finansiering av nedskrivningen av Huvudnässkolan (5 231 Tkr), underhåll av bryggor i Sikhall (1 904 Tkr), delfinansiering av årets löneavtal (1 559 Tkr), tillväxtprogram Fyrbodal (1 283 Tkr), projektet Lokalhistorien (1 000 Tkr), ekologiska livsmedel (715 Tkr), Plusjobb (645 Tkr), åtgärder för ungdomar (450 Tkr), två Leaderområden (374 Tkr), ungdomstjänst vid socialnämnden (333 Tkr), förstärkning av konsumentverksamheten (200 Tkr) samt hemvaktmästare (200 Tkr). 15

16 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen UTVECKLINGSKONTORET Utvecklingskontoret svarar för beslutsstöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunalråden vad gäller målstyrning, kvalitets- och uppföljningsfrågor, ledarstrategi, folkhälsofrågor, miljösamordning (Agenda 21), internationell samordning, IT-strategi, statistik, kollektivtrafik, högskolefrågor, näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, regionala frågor och internationaliseringsfrågor. Övergripande uppgifter är att ta fram gemensamt planeringsunderlag i form av översiktsplaner, planprogram och detaljplaner (utförs av byggnadsförvaltningen), bostadsförsörjningsprogram, statistik och geografiskt informationssystem, GIS. - Utvecklingskontor Årets verksamhet Agenda 21 Agenda 21:s uppgift är att driva miljöstrategiska frågor genom att samordna, driva på, informera, leda projekt eller tillföra fackkunskap. Arbetet sker både inom kommunens egen organisation och i hela kommunen. Agenda 21-arbetet leds av en politisk ledningsgrupp kopplad till kommunstyrelsen. Ledningsgruppen för Agenda 21 har haft sex sammanträden under Agenda 21:s verksamhet är bred. Nedan presenteras några uppdrag som var aktuella under Lokala miljömål för Vänersborg gäller för hela den geografiska kommunen. För kommunens interna miljömålsarbete har arbetet handlat om att få med målen i den löpande ärendehanteringen, att kunna följa upp målen och att göra en översyn av deras aktualitet. Särskilt viktigt för tillämpningen är att kommunstyrelsen tagit ett beslut om att varje nämnd och förvaltning ska utse en miljömålsansvarig politiker och en tjänsteman. Uppföljningen av delar av mål finns numera också i Stratsys (kommunens ledningssystem). Kontinuiteten i arbetet garanteras av den miljömålsgrupp, bestående av tjänstemän från olika förvaltningar, som är oförändrad sedan tidigare år. Resultatet av översynen är ett förslag till reviderade mål, där antalet har halverats och en metod för uppföljning per mål föreslås. Energi- och transportfrågor har under året varit högaktuella. Agenda 21 har varit inblandad i exempelvis KLIMP (klimatinvesteringsbidrag), Lokal samling för trafiksäkerhet, Energipott för kommunens verksamheter samt Biogas Brålanda. Under året deltog kommunen i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Syftet med det programmet är att belysa energifrågorna i kommunens pågående ärenden, oavsett ämnesområde. Agenda 21:s uppgift när det gäller KLIMP är att samordna pågående åtgärder års KLIMP avslutades under året. Genomförda åtgärder är närvärmeanläggningar för bioenergi i Vargön respektive Brålanda, bidrag till 50 fastighetsägare för byte av gamla vedpannor till miljögodkända ved- eller pelletspannor samt utvidgning av fjärrvärmeanvändningen i Vänersborg. Åtgärden för mätning av energiförbrukning i ett antal lägenheter fick läggas ner eftersom lämpligt hyreshusobjekt saknades. Projektet Lokal samling för trafiksäkerhet i Vänersborg avslutades med året. Projektet ägdes av samhällsbyggnadsnämnden medan Agenda 21 har hållit i projektledarskapet. Styrgruppen var sammansatt av representanter från samhällsbyggnadsnämnden, Agenda 21 och Vägverket Region Väst. Miljöarbetet har haft en given plats i projektet, bl.a. finns nu reseriktlinjer för kommunens personal där trafiksäkerhet, arbetsmiljö och miljöaspekter är sammanvägda. Satsningen Biogas Brålanda har fortsatt under året. Projektet har väckt stor uppmärksamhet både inom Sverige och utomlands. En brytpunkt blev när de involverade lantbrukarna bildade Biogas Dalsland ek. för. Därefter ska ett driftbolag och ett nätbolag bildas. Bygget av första gårdsanläggningen sker våren Innovatum teknikpark har fortsatt att leda arbetet. Agenda 21 har varit representerat i projektarbetsgruppen och styrgruppen. Arbetsinsatsen i timmar har minskat under senhösten, vilket är en naturlig utveckling allt eftersom bolagsformen växer fram. Arbetet med att öka användningen av biogas som bränsle kommer in även i andra av Agenda 21:s arbetsområden. Agenda 21 är också kommunens representant i samverkansprojektet Biogas Väst och i Fyrbodals biogasgrupp. Den s.k. Energipotten är till för att verksamheter inom kommunen ska kunna söka bidrag till åtgärder som innebär effektivisering av deras energianvändning. Bidraget uppgår till max kronor per åtgärd. Agenda 21 har under året ansvarat för handläggning och beslut. LED-belysningen för julgranen på torget i Vänersborg är ett exempel där bidrag har betalats ut, spareffekt 280 kwh/år. Populärast har ansökan om bidrag till köp av cyklar varit. Spareffekten på detta blev att cykling ersätter mil bilåkning/år (enligt ansökningarna), vilket motsvarar minskade koldioxidutsläpp (CO 2 ) på kg/år. Hållbar Utveckling Väst (HUT Väst) är ett samverkansprojekt mellan kommuner i Västra Götaland kring håll- 16

17 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen barhetsfrågor. Agenda 21 har varit representerat på nätverksmöten. Tjänstemän från olika förvaltningar har, beroende på sakområden, deltagit i delprojekt som handlat om exempelvis Verktyg för hållbar planering och Bättre kommunala transporter. För tolfte året i rad har ungdomar, som precis gått ur årskurs nio, fått möjlighet att arbeta med miljö- och folkhälsofrågor. Under fyra veckor deltog de i föreläsningar, diskussioner och studiebesök. De genomförde egna projektarbeten, bl.a. ekologiskt odlad mat och om elanvändning i lägenhet. Deras material har sedan använts i Agenda 21:s löpande informationsverksamhet. Kommunikation med allmänheten har skett via hemsidan, e-post- och telefonkontakt, genom media och vid möten, där Agenda 21 bjudits in. Intensiv information och kunskapsutbyte sker också med andra kommuner och organisationer liksom i samverkansgrupper inom kommunen. Folkhälsoverksamhet Utvecklingen av folkhälsoinsatser styrs av Hälsopolitiska rådet som består av representanter från kommunen och Västra Götalandsregionen. Rådet följer hälsoutvecklingen i befolkningen och initierar insatser i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Under året har arbetet med föräldrastödsutveckling fördjupats, en undersökning kring psykisk hälsa hos unga vuxna har genomförts på gymnasiet. Ungdomsdagar genomfördes för 11:e året och det drogförebyggande arbete har vidareutvecklats. På biblioteket finns en hälsohörna, där det även har hållits föreläsningar kring hälsa. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring kvinnofridsfrågor har genomförts. Internationalisering Under 2008 har Vänersborgs kommun förstärkt arbetet med att internationalisera de egna verksamheterna. En tjänst för samordning och utveckling av de internationella åtagandena har inrättats på kommunstyrelseförvaltningens utvecklingskontor. En politisk arbetsgrupp har tillsatts bestående av kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott. Under året har arbetsgruppen arbetat fram en policy för internationalisering och påbörjat arbetet med en internationell strategi. Arbetsgruppen har även tagit ställning till ett antal ansökningar för olika EU-program från förvaltningarna. Det nätverksbyggande och kontaktskapande arbetet har utökats och ledamöter från Vänersborg återfinns i West Swedens styrelse samt SERN (Sweden Emilia Romagna Network). Information En väl fungerande information om kommunens verksamhet och vision bidrar till kunskap, förståelse och engagemang. Under året lät informationsenheten mäta hur mycket utrymme nyheter om kommunal verksamhet får i lokaltidningen. Undersökningen visar att den har minskat rejält. Samtidigt har antalet prenumeranter minskat och hushållstäckningen gått ner, vilket gör att kommunens hemsida blir en allt viktigare kanal i kommunikationen med omvärlden. Antalet träffar på hemsidan ökar konstant och är nu uppe i per månad. Vid fem olika tillfällen har hemsidan granskats av myndigheter och externa aktörer. Resultaten har varit väldigt smickrande. Hemsidan har fått lovord och ur många aspekter anser undersökarna att den är bland de bästa i Sverige. Några områden som har gett högt betyg är användbarheten, tekniska tillgängligheten, förbättringstakten och innehållet i informationen. Arbetet med ökad tillgänglighet har fortsatt. På hemsidan märks det bl.a. genom ökad teckenstorlek, tydligare länkar och fler filmer på teckenspråk. För hemsidans redaktörer arrangerades en heldagsföreläsning om Användarvänliga offentliga webbplatser. Informationsenheten samråder kontinuerligt med Kommunala Handikapprådet, HSO, Handikappförbundens Samarbetsorgan samt ingår i den nya samverkansgruppen kring funktionshinder. I slutet av året utsågs informationssekreteraren i samarbete med Språkrådet till klarspråksombud. Att uttrycka sig enkelt och obyråkratiskt är också det en fråga om tillgänglighet. Under året har informationsfunktionen bl.a. producerat publikationerna Nyinflyttad, Kultur- och Fritidsguiden och Visionstidningen. Sveriges bästa musikkommun, Äldreomsorg i toppklass samt Arena Vänersborg är några projekt, där kommunen spänner bågen rejält. Informationsenheten är engagerad i marknadsföring och information kring dessa projekt. Under året var informationsenheten även delaktig i det lyckade genomförandet av Framtidsforum i Trollhättan. Andra insatser gjordes i samband med vatten- och musikfestivalen Aqua Blå, invigningen av äldreboendet Solängen och Lokal samling för trafiksäkerhet. Vid en kris är det oerhört viktigt att informationshanteringen fungerar. Informationsenheten har deltagit i ett antal utbildningar och seminarier under året för att höja krisberedskapen. Hemsidan är förberedd för att fungera under de svåraste av förhållanden. I samarbete med säkerhetssamordnaren har en krisinformationsplan 17

18 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen arbetats fram. I november bytte kommunen telefonnummer. Informationsenhetens insatser bidrog till att bytet skedde smidigt. Under året har ett 100-tal chefer informerats om kommunens grafiska profil och vikten av att ha en prydlig och tydlig avsändare i kommunikationen med omvärlden. Strävan efter ett mer individanpassat intranät fortsätter. Några enheter kan nu få upp sina egna nyheter och information på startsidan. IT IT-avdelningen förvaltar och utvecklar serverplattformarna för kommunens verksamhetssystem, som t.ex. Raindance, Procapita, ecompanion, e-postsystem, kommunens intranät och den externa hemsidan. Dessutom driver man kommunens datakommunikationsnät, som knyter samman kommunens enheter. Man tillhandahåller också tjänster i nätet, som t.ex. Internetåtkomst och kopplingar mot externa leverantörer. En viktig del i IT-avdelningens verksamhet är att tillhandahålla IT-stöd åt användarna av kommunens PCdatorer och verksamhetssystem, samt att erbjuda förvaltningarna stöd och medverkan i IT-relaterade projekt. IT-avdelningen är också ansvarig för att ta fram riktlinjer och policydokument kring användandet av IT. ITavdelningen hanterar ca PC-datorer, fördelat över administrativ verksamhet och skolorna och tillhandahåller en servermiljö för fil- och skrivardelning samt teknik för central backup och datalagring. Avdelningen levererar också dessa tjänster åt flera av de kommunala bolagen. Under 2008 har IT-avdelningen fortsatt arbetet med att förnya och förbättra den centrala servermiljön. För att få ner antalet servrar, samtidigt som dessa blir mer driftsäkra och energisnåla, har man byggt vidare med så kallade servervirtualisering. En utmaning är också att bemöta det ständigt ökande kravet på lagringsutrymme. Under 2008 byttes utrustningen för datalagring ut, i syfte att ersätta gammal teknik och skapa mer lagringsutrymme. Även utrustningen för backuptagning, byttes under året. Under 2008 har IT-avdelningen också arbetat med att byta ut de centrala serverresurserna, som hanterar fil- och skrivardelning, inloggningstjänst och installation av PC-program. Detta åt såväl utbildnings- som administrativ verksamhet. Kommunens datakommunikationsnät byggs ut fortlöpande, för att nå fler och fler enheter. Under 2008 har utbyggnad också gjorts för att tillhandahålla högre överföringskapacitet till ett flertal enheter. Dessutom har förbättringar gjorts i nätet, för att möjliggöra att telefonilösningen kan kommunicera över datanätet. ITavdelningen har medverkat i flera projekt i samarbete med kommunens övriga förvaltningar. Som nämndes ovan har IT-avdelningen tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, genomfört ett byte av kommunens telefonväxel. IT-avdelningen har under 2008 tagit fram ny IT-strategi, ny Informationssäkerhetspolicy och nya IT-riktlinjer för kommunens anställda. Dessa dokument kommer att etableras i organisationen under andra halvåret Geografiska informationssystem, GIS Kommunstyrelsen beslutade under 2000 att införa ett geografiskt informationssystem (GIS), som ett generellt stöd för kommunens verksamheter. GIS är ett bra verksamhetsstöd. Kartan underhålls av byggnadsförvaltningen, som kommer att överta ansvar och budget för GIS fr.o.m Högskolecentrum Högskolecentrum Vänersborgs inriktning är kompetensförsörjning, kompetensutveckling och kunskapsutveckling för offentlig verksamhet och privata tjänstesektorn. Verksamheten har flyttat till nya lokaler i Vänerparken och är en mötesplats med modern teknik för seminarier, konferenser och utbildning. Via telebild finns möjligheter att sända och ta emot föreläsningar från andra utbildningsanordnare. Högskolecentrum ansvarade för samordning av inflyttningen och även för tekniska anpassningar av Vänerparken. Detta har tagit stora resurser i anspråk och inneburit begränsningar i övrigt utvecklingsarbete. Samarbetet med Fyrbodals kommunalförbund har etablerats liksom med övriga lärcentrum i Fyrbodal via Westum. De utåtriktade aktiviteterna har intensifierats. Regionalt centrum för skolutveckling Inom Regionalt Centrum för Skolutveckling har seminarieserien om ungdomskultur fortsatt och startade under hösten serien Tänk på nätet. Vänersborgs kommun/högskolecentrum och Högskolan Väst finansierar gemensamt en doktorandtjänst inom estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. RCS har administrerat ett utvärderingsprojekt, Utveckling av Strömstads arbetsformer kring barnperspektivet. I samarbete med Primär- och tandvårdens FoU-enhet och Högskolan Väst har forumet Chefsakuten skapats för att samtala om konkreta problem och diskutera förslag till åtgärder. 18

19 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Institutionsvård, psykiatri och rättspsykiatri Under 2008 fick högskolecentrum ett nytt regeringsuppdrag att under samordna, administrera och utvärdera det nya högskoleprogrammet Psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik, 120 högskolepoäng. Högskolan Väst förlade utbildningen till högskolecentrum under höstterminen 2008 och föreläsningarna sändes bl.a. via telebild till övriga två högskolor. Fr.o.m flyttas utbildningen till Högskolan Väst i Trollhättan. Utveckling av socialpsykiatri har startat. Musikakademi Vänersborg Musikakademi var värd för den nationella konferensen Tonspråk. I dess anslutning samlade Musik i Väst regionens musik- och kulturskolors personal till fortbildningsdagar. Tillsammans med Odin Fonder arrangerades tävlingen Polstjärnepriset för unga solister. Deltagande ungdomar bildade den nya orkestern Young Talent Orchestra Sweden som får sin bas i Vänersborg. Musikutbildningarna i Vänersborg har gästat Chetham s School of Music i Manchester. Samarbete med Aurora Chamber Music fortsätter och har fördjupats. Hösten 2008 samlades 70 gästande kammarmusikstudenter och 40 stråkpedagoger i Vänerparken under en vecka. Musikakademi Vänersborg utvecklar samarbetet med Musikhögskolan i Malmö och diskussioner förs om en etablering av en kyrkomusikerutbildning i Vänersborg tillsammans med Svenska Kyrkan. Planeringen av att etablera dansen som konstform i Vänersborg, med målet att Vänerparken ska bli ett regionalt danscentrum, och att utveckla samarbetet med Danshögskolan i Stockholm fortsätter. Under sommaren arrangerades sommarmusik med Vänersborgs sommarorkester och sommarartister inför allmänheten. Arbetet med Föreställning Vänersborg startades under året och kommer att uppföras under invigningsperioden av Arena Vänersborg. Föreställningen blir en del av World New Music Days förfestival i Västra Götaland. Hållbar utveckling Vatten och samhälle Ett unikt projekt drivs av högskolecentrum sedan januari 2007 inom området långsiktig hållbar samhällsutveckling med fokus på Vatten och Samhälle. Ett flertal kommuner, museer, myndigheter och organisationer i Västra Götaland medverkar i projektet. Projektets mål är bl.a. att öka den tvärvetenskapliga kompetensen hos såväl dem som arbetar med miljöfrågor som hos dem som arbetar med samhällsplanering och att berörda gymnasier, högskolor, universitet och museer i regionen ska vara ledande i den nationella utvecklingen av utbildning och forskning inom området Vatten och Samhälle. Under våren 2008 anordnades en seminariedag inom området Hållbar utveckling kring projektet - Vatten och Samhälle. Initiativet är också en strategisk satsning för Vänersborg. Ett nytt initiativ har tagits i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland med syfte att utreda möjligheterna av att leverera färskvatten via pipeline från Vänersborg till kommunerna i Göta Älvdalen och Göteborg och eventuellt norra Bohuslän, förutsättningar för export av färskvatten samt hur Vänerns vattenkvalitet långsiktigt ska säkerställas. Vård- och omsorgscollege Högskolecentrum initierade 2007 att utveckla ett Vård- och Omsorgscollege i Fyrbodal. Högskolecentrum har lett arbetet tillsammans med berörda kommuner, myndigheter och utbildningsanordnare i Fyrbodal och har under 2008 presenterat ett förslag för Fyrbodals kommunalförbund. Målet är att under första halvåret 2009 lämna in en ansökan om certifiering till Nationella rådet för VO-college. Målavstämning - förväntade resultat Arbetsmarknad - Andelen långtidsarbetslösa ungdomar år av befolkningen ska sjunka till mindre än fem procent. - Andelen arbetslösa utrikes födda av befolkningen ska sjunka till mindre än fem procent. Arbetslösa ungdomar ökade med 3,4 procentenheter i december i förhållande till december föregående år. Arbetslösa utrikes födda ökade med 0,7 procentenheter i förhållande till december föregående år. Arbetsmarknaden är ett område som är svårt att påverka från kommunens sida. Dessutom är det ett statligt ansvar. Förväntade resultat uppnåddes inte. Boende - Antalet tillkommande lägenheter/bostäder som har fått bygglov ska under året vara minst 125. För att nå befolkningsmålet skulle 125 nya lägenheter/bostäder produceras Totalt tillkom 39 lägenheter/bostäder under Förväntat resultat uppnåddes inte. - Antalet invånare ska vara minst vid årets slut. Invånarantalet ökade något men inte alls till förväntad nivå. Med tanke på högskolans flytt och att bostäder inte byggts i den takt som planerat får resultatet i antal invånare ändå ses positivt. Förväntat resultat uppnåddes inte. Vigslar 19

20 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen - Alla de som vigts borgerligt eller ingått partnerskap i kommunen ska vara nöjda eller mycket nöjda med kommunens arrangemang. Utfallet på nöjd-brukar-index var 96. Det utfallet är i jämförelse med andra verksamheter ett mycket bra resultat. Förväntat resultat uppnåddes. Ekonomi - Verksamheten ska bedrivas inom anvisad budget. Utvecklingskontoret visar totalt sett överskott mot budget. Några verksamheter visar dock underskott, vilket uppvägs av andra verksamheters överskott. Internationalisering - Beslut om policy för internationalisering Kommunfullmäktige antog en internationell policy för Vänersborgs kommun. Förväntat resultat uppnåddes. Kvalitetsarbetet - Kvalitetsutveckling och ett resultatinriktat arbetssätt stöds på kommunchefens och förvaltningschefernas uppdrag. - Inriktningsmål och önskvärda resultat analyseras. - Kommunens ledningssystem utvecklas, samordnas och följs upp. - Jämförande kvalitetsstudier leder till verksamhetsförbättringar. - Tillgängligheten och bemötandet har förbättrats. - Tjänstegarantier ges till medborgare och interna kunder. Från kontoret har Stödgruppen för kvalitet och ledning samordnats. Tertialuppföljningar och årsuppföljning av resultaten har gjorts i ledningssystemets IT-stöd. Systemet innehåller en större potential än vad som används. Underlag för analys har lämnats. Det finns fortfarande utrymme för att göra mer av analys, lärande och förbättringar. Tjänstegarantier ges inom kommunstyrelseförvaltningen. Deltagande i Jämförelseprojektet och Kvalitetsnätverk Västkust har resulterat i två rapporter, som i sin tur har utvecklat förbättringar i verksamheten. Förväntat resultat uppnåddes. Utbildning - Fler utbildningsaktiviteter vid högskolecentrum - Musikakademin är centrum för all musikverksamhet i kommunen. - Högskolecentrum finns i flera nätverk och allianser. Högskolecentrum har haft fler utbildningsaktiviteter under 2008 än föregående år. Ett flertal aktiviteter har genomförts inom musikens område. Högskolecentrum deltar i flera nätverk. Förväntat resultat uppnåddes. IT - Fler IT-användare i verksamheterna - En ny IT-strategi - Ökad informationssäkerhet - Alla medborgare, företag och organisationer har tillgång till bredband Antalet användare har ökat, särskilt inom socialförvaltningen. IT-avdelningen har under 2008 tagit fram ny ITstrategi, ny informationssäkerhetspolicy och nya IT-riktlinjer för kommunens anställda. Dessa kommer att behandlas politiskt under Utbyggnaden av bredband har kommit så nära alla som är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Förväntat resultat uppnåddes. Information - Intranätet är mer individanpassat. - Ökad tillgänglighet och användbarhet när det gäller hemsidan. - Innehållet i Nyinflyttad, Visionstidningen och Kultur- och fritidsguiden är uppdaterat. - Innehållet i den grafiska profilen är reviderat. - Samtliga förvaltningars ledningsgrupper har grundläggande kunskap i kommunens informationsarbete, förstår vikten av att vårda varumärket och känner till och tillämpar den grafiska profilen. Antalet besökare på hemsidan fortsätter att öka. Undersökningar har visat att tillgängligheten har ökat. Förbättringar har gjorts med teckenspråksfilmer och lättläst. Antalet nyheter på hemsidan har ökat och överträffat målet. Informationssekreteraren har besökt chefsträffarna vid två tillfällen och informerat om grafisk profil. Tjänsteskrivelser, rapporter, brev, annonser och presentationer följer i stort kommunens mallar, skrivregler och grafiska profil. Förväntat resultat uppnåddes. 20