Delårsrapport 2017 för division Länsteknik

Transkript

1 Delårsrapport 2017 för division Länsteknik Ekonomi Periodens utfall Resultatutveckling Vo Förändring Avvikelse mot budget 2017 Prognos 08 Divisionsgem Länsteknik Kompetenscentrum Vårdsystem Medicinsk Teknik Verksamhetssystem Infrastruktur och drift Teknikakuten Totalt Länsteknik redovisar ett resultat på -1,7 mkr per april 2017 vilket är 0,4 mkr bättre än periodbudget. Resultatet per VO följer till stor del budget. Avvikelsen på VO Divisionsgemensamt Länsteknik beror på att vi har köpt in utrustning som vi ännu inte vidaredebiterat mot verksamheten. Per april saknas även en intäkt för p-sök på cirka 0,2 mkr. Den positiva avvikelsen på VO Kompetenscentrum genereras mestadels av lägre personalkostnader.

2 Avvikelsen på VO Medicinsk Teknik förklaras med att en saknad vidaredebiterings intäkt på cirka 0,2 mkr per perioden. Den något höga avvikelsen på VO Verksamhetssystem beror till stor del av lägre licens- och konsultkostnader. VO Teknikakutens negativa avvikelse mot budget beror på att vi rullat ut fler datorer än vad som var planerat i periodbudgeten. Om man tar hänsyn till dem två saknade intäktsposterna per april månad så skulle Länsteknik kunnat redovisa ett resultat på -1,3 mkr vilket skulle ha betytt en positiv avvikelse på 0,8 mkr i jämförelse mot periodbudget. Verksamhetens intäkter Övriga intäkter: För perioden ligger övriga intäkter i enlighet med periodbudget. Årsprognosen för övriga intäkter visar på ett utfall på 51 mkr vilket är något högre än årsbudget. Denna avvikelse på cirka 1 mkr avser en intäktspost som inte är med i årsbudgeten.

3 Verksamhetens kostnader Avskrivningar: Kostnaderna för avskrivningar per april håller periodbudget och även prognosen håller årsbudget. Övriga kostnader: Övriga kostnader per april håller periodbudget. Årsprognosen för övriga kostnader ligger på 88 mkr vilket är 1,6 mkr bättre än årsbudget. En förklaring till kostnadsminskningen är bl.a. minskade antal SQL-licenser under året. Personalkostnader Anställda och arbetad tid Arbetad tid omvandlat till årsarbetare

4 Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12 mån Antal anställda Per perioden redovisar divisionen en positiv avvikelse mot budget med 1,4 mkr för personalkostnader. Årsprognosen pekar på att Länsteknik kommer att hålla den planerade årsbudgeten. Trenden gällande årsarbetare/arbetad tid/antal anställda följer Länstekniks utveckling vad gäller utökat uppdrag kopplat till bemanning. För närvarande pågår ersättningsrekryteringar av 5 medarbetare. Visst övertidsarbete har förekommit under perioden, främst kopplat till den stora driftsättningen av PARIS/VAS/EKG. Under perioden har kostnader för konsulter legat högre än budget.

5 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron för perioden ligger på 3,97 %. Korttidsfrånvaron har ökat och långtidssjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period Vi har 13 pågående rehabiliteringsärenden och 3 på rehab-bevakningslistan vid tidpunkten för uppföljningen. Årsprognos Division Länstekniks prognos för året är +3,4 mkr. Eftersom Länsteknik inte har någon specifik upprättad ekonomisk handlingsplan, utan ska 2017 uppnå ett nollresultat, tyder prognosen på att divisionen kommer att generera ett spar på 2,3 %. Investeringar Typ av investering (Mkr) Av Landstingsstyrelsen beslutad ram 2017 Utfall beslut före 2017 Utfall 2017 Summa Beräknad årsprognos för investeringar IT-utrustning MT-produkter Totalt Investeringarna på IT-sidan kommer att fortlöpa i någorlunda samma takt som fjolårets investeringar. En investering som är på gång är en virtuell servermiljö för att samla ihop SQL-servrar. Syftet med denna investering är att spara på licenskostnader. Införande av ny pullprint skrivarlösning fortsätter i samma takt resten av året. I årsprognosen har divisionen för året räknat med en investeringspost på cirka 2 mkr som avser Tyst vårdmiljö. Investeringarna avseende detta pro-

6 jekt är tänkt att belasta Länstekniks investeringsram under en 2 års period med ett total på cirka 7 mkr. På MT-sidan beräknas investeringsramen förbrukas i sin helhet. Länstekniks uppdrag Divisionen ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av regionens samlade IT-miljö samt underhåll av medicintekniska produkter- och informationssystem. Divisionen ska tillhandhålla IT/MT-produkter, system och tjänster ur ett länsperspektiv med fokus på verksamhetsnytta, säkerhet och kostnadseffektivitet. Divisionen ska informera och stödja regionens verksamheter när det gäller möjligheterna för verksamhetsutveckling med hjälp av IT och MT. Särskilda verksamhetsuppdrag Projekt Divisionen ska prioritera att delta i nedanstående projekt enligt projektdirektiv och projektplaner under Uppdrag: Vård på distans Beskrivning: Under kommer projektet "Vård på distans i Norrbotten" att genomföras. Projektet syftar till att koordinera, stödja, introducera, implementera och driftsätta paketerade lösningar genom användning av distansteknik mellan regionens olika vårdinrättningar och gentemot patienter i egna hemmet. Användning av distansteknik ska ses som en integrerad del i vårdens arbetssätt. Ansvarig: Verksamhetsdirektör, IT/MT-direktör och divisionschef Länsteknik Nuläge: Projektet pågår och Länsteknik är involverat i projektet. Projektet är i en planeringsfas vilket gör att Länsteknik inte är operativa utan inväntar fastställda planer. Därefter utförs beställningar och installationer. Uppdrag: Framtidens vårdadministrativa stöd Beskrivning: Regionen har beslutat att delta som optionspartner i SUSSAsamarbetet gällande upphandling av framtidens vårdadministrativa stöd som på sikt ska ersätta vårt VAS-system. Målsättningen är att upphandlingen ska slutföras under mitten/slutet 2017 och därefter ska de 5 region som deltar som huvudpartners införa systemet innan det blir dags för oss, tidigast Under 2017 ska regionen starta upp det egna projektet samt delta i verksamhetsutvecklingsaktiviteter tillsammans med övriga SUSSA-regioner. Ansvarig: Regiondirektör, IT/MT-direktör och divisionschef Länsteknik Nuläge: Projektet är inte uppstartat av regionen. Länsteknik deltar i vissa aktiviteter som optionspartner är inbjudna till i SUSSA-samarbetet.

7 Uppdrag: Nationell lösning 1177 per telefon Beskrivning: Införa en centraliserad enhet i Norrbotten för 1177 telefoni, som jobbar enligt den nationella modellen kvartal Det innebär att förstudiefasen för införandet bör starta under kvartal Förstudien bör ägas av Närsjukvården Rådgivningsstödet RGS används för att styra 1177 samtalet. Dokumentation sker i RGS (inte i VAS). Möjlighet till samverkan nationellt alternativt regionalt. Ansvarig: Biträdande regiondirektör och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Projektet är påbörjat och arbete pågår. Verksamhetschef Infrastruktur är medlem i styrgruppen. Första styrgruppsmötet ska äga rum 17/5. Uppdrag: Tyst vårdmiljö Beskrivning: Under 2017 kommer ett projekt för upphandling och införande av ett modernt patientkallelsesystem för samtliga fem sjukhus att genomföras. Det ska tecknas ett långsiktigt avtal och lösningen ska införas sjukhusvis, start i Kalix och därefter Piteå. Eventuella om- och nybyggnationer på bland annat Sunderby sjukhus ska också införa upphandlad lösning. Lösningen ska också gå att skala ut till hälsocentralerna om de har behov av patientkallelsesystem. Ansvarig: Biträdande regiondirektör och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Länsteknik har deltagit i förstudien som beskriver verksamheternas behov och med förslag om vidare hantering. Utvecklingsrådet har nyligen godkänt projektet enligt BP1 och Länsteknik inväntar planarbetet. Uppdrag: Dataskyddsförordningen Beskrivning: Projektet syftar i huvudsak till att skapa ordning och reda utifrån de krav som finns i Personuppgiftslagen och den kommande Dataskyddsförordningen. Samt att skapa följsamhet till HSLF-FS 2016:40 Ansvarig: Verksamhetsdirektör, informationssäkerhetsansvarig och divisionschef Länsteknik Nuläge: Det pågår ännu inget arbete relaterat till Dataskyddsförordningen. Frågan ägs av Verksamhetsavdelningen och Länsteknik avvaktar initiativ. Uppdrag: MTU i icke professionell miljö Beskrivning: Regionen ser att ett arbete behöver göras för att bl.a. tydliggöra ansvar, säkerhet och hantering av medicintekniska produkter i ickeprofessionell miljö. Uppdraget omfattar att göra en nulägesbeskrivning samt problembeskrivning för gällande hantering, d.v.s. framtagande av en komplett kartbild för nuvarande hantering där NLL är involverad. För 2017 ska uppdraget utökas/kompletteras med utgångspunkt från det som genomförts under Ansvarig: MT-strateg och verksamhetschef MT Nuläge: Arbete med konkretisering av arbetsuppgifterna för året är under bearbetning och uppföljningsmöte är bokat i början av juni 2017.

8 Uppdrag: Service support MT-/Dental-utrustningar Beskrivning: Vårdverksamheterna har i nuläget hanteringsansvar för regionens dentalutrustningar. Service och underhåll utförs idag av en extern serviceorganisation enligt gällande serviceavtal. Syftet är att samordna aktiviteter som härrör till hanteringsansvaret i ett länsperspektiv och därmed höja kvalitén. Uppdraget omfattar att utreda möjligheten att överta hanteringsansvaret för regionens dentalutrustningar avseende omfattning samt finansiering och resurser. Ansvarig: Divisionschef Folktandvården, MT-strateg och verksamhetschef MT Nuläge: Uppdraget är lämnat till uppdragsledare och uppföljningsmöte är bokat. Uppdrag: Arkitektur Beskrivning: Länsteknik, ska tillsammans med IT/MT-avdelningen, utreda och föreslå hur IT/MT-arkitektur ska hanteras i NLL. Utredningen ska föreslå en organisation, uppdragsbeskrivning, ansvarsfördelning, roller och effekter av förslagen. En eventuell implementation ska påbörjas under Ansvarig: IT/MT-direktör och divisionschef Länsteknik Nuläge: Ett uppdrag har initierats för analys av hur Region Norrbotten ska förhålla sig till arkitektur och hur en lämplig arkitekturell förmåga i förhållande till ambitionsnivån kan etableras. Uppdraget genomförs tillsammans med IT/MT-avdelningen. Länsteknik har definierat ansvar och uppdrag för den nya rollen lösningsarkitekt. Rollen är bemannad. Uppdrag: Förbereda för ett eventuellt införande av Office 365 Beskrivning: Regionen är idag starkt beroende av de hjälpmedel och funktioner som idag kan tillhandahållas av produkter från Microsoft. Den globala utvecklingen pekar också tydligt på en transformation där allt mer funktionalitet i Microsofts utbud av tjänster, helt eller delvis flyttas ut i de molnbaserade lösningarna. Utvecklingen går fort och på lång sikt så finns det tydliga indikationer på att erbjudandet från Microsoft i allt större utsträckning kommer att hänvisas till Office 365. NLL kommer under 2018 att skriva ett nytt avtal med Microsoft gällande bl. a Office licenser. I detta avtal kommer NLL troligen ansluta sig till tjänsterna som benämns Office365. Uppdraget för 2017 ska initialt innefatta en grundlig analys av nuläge och alternativa vägval med utgångspunkt från det arbete som genomförts under Underlaget ska resultera i ett förslag till en övergripande handlingsplan med förslag på åtgärder inför uppstart av avtalsförhandling med Microsoft som ska vara klart i maj Uppdraget ska konkretiseras i samverkan mellan Länsteknik och IT/MTavdelningen. Ansvarig: IT-strateg och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Uppdragsbeskrivning framtagen, uppdragsledare tillsatt och Länsteknik-pilot på väg att startas upp med syfte att utvärdera produkternas värde. Handlingsplan kommer att tas fram löpande under pilottiden. Uppdraget innebär även att Länsteknik, översiktligt, ska utreda förutsättningarna kring juridik och ekonomi.

9 Uppdrag: Mobilitetstrategi Regionens verksamheter har ett stort behov av effektiva hjälpmedel som underlättar mobilitet och flexibilitet i vardagen. I dagsläget upplevs situationen ohållbar med bristfällig kvalité och obefintligt applikationsutbud för de mobila terminaler som idag kan erbjudas. Personalen väljer istället i allt större utsträckning att köpa och använda privata mobila enheter samt ansluta för synkronisering av e-post och andra tjänster som anses vara nödvändiga för det dagliga arbetet. Uppdraget för 2017 ska initialt innefatta en grundlig analys av nuläge och alternativa vägval med utgångspunkt från det arbete som genomförts under Med utgångspunkt från verksamheternas behov, så ska en mobil strategi utformas som omfamnar helheten med allt från säkerhet, administration och mobila möjligheter. Uppdraget ska konkretiseras i samverkan mellan Länsteknik och IT/MTavdelningen. Ansvarig: IT-strateg och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Regionen har bytt mobilplattform från Microsoft till Android (Samsung). Länsteknik har tagit fram fyra tänkbara scenarier som beräknas kunna uppfylla de krav som hittills dykt upp från verksamheterna. Arbete pågår att ta fram de tekniska lösningar som behövs för att säkert kunna ansluta mobila enheter direkt på nätverket. Uppdrag: Dynamisk IT-arbetsplats Beskrivning: Det finns ett behov och intresse att kunna få smidigare och effektivare tillgång till systemstöd i vården. På flera håll i landet introduceras klientvirtualisering som en modell för att kunna skapa en optimal miljö för vårdens medarbetare. Uppdraget ska omfatta framtagande av ett konkret förslag för att introducera virtualisering av klienter i utbyggnadsprojektet (D/E) Sunderby sjukhus. Detta i syfte att personalen på ett enkelt, snabbt och säkert sätt kan få tillgång till de system och tjänster via tunna klienter - mobila eller stationära. Ansvarig: IT-strateg och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Uppdraget som beskrivs ovan utfördes under 2016 något nytt uppdrag har ännu inte tilldelats Länsteknik. Uppdrag: Övertagande av ansvar för all AV-teknik Beskrivning: Idag är det är en splittrad hantering av regionens konferensrum utrustning s. k. AV-teknik (audiovisuell teknik). Nuvarande hantering är ineffektiv, inte användarvänligt och inte kostnadseffektiv. Länsteknik får i uppdrag att utreda en eventuell flytt av uppdraget till Länsteknik. I utredningen ska en nulägesbeskrivning samt uppdragsbeskrivning, finansiering och effekter av förslaget tas fram. Ansvarig: IT/MT-direktör och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Uppdraget är ännu inte påbörjat.

10 Uppdrag: Regionens behov av lagring och återsökning av undersökningsdata Beskrivning: Regionen ser att ett arbete behöver göras för att möte upp verksamheternas behov av lagring, återsökning av undersökningsdata samt kontexthantering. Uppdraget omfattar att göra en kartläggning av intressenter samt deras specifika utrustningar och system samt att sammanställa intressenternas olika behov på lagring, återsökning, bearbetning av undersökningsdata samt kontexthantering. För 2017 ska uppdraget utökas/kompletteras med utgångspunkt från det som genomförts under Ansvarig: MT-strateg och verksamhetschef MT Nuläge: Möte för konkretisering av arbetsuppgifter för året är bokat. Förvaltning Nedanstående uppdrag ska bedrivas i förvaltning: Uppdrag: Operatörsbyte telekommunikationstjänster Beskrivning: Under 2017 kommer NLL troligen att byta operatör avseende telekommunikation. Ett operatörsbyte kommer påverka Länstekniks planering. Upphandlingen är i dagsläget överklagad så det finns en viss osäkerhet i när ett operatörsbyte kommer att ske. Ansvarig: IT/MT-direktör och verksamhetschef Infrastruktur Kommentar: Upphandlingen är överklagad och det är osäkert när slutligt besked kommer. Bedömningen just nu är att inget operatörsbyte kommer ske under Uppdrag: Införa operativsystemet Windows 10 Beskrivning: Under 2017 kommer Länsteknik att påbörja implementation av operativsystemet Windows 10. Införandet kommer att påverka Länstekniks övriga uppdrag och det påverkar även NLL:s användare. Ansvarig: IT/MT-direktör och verksamhetschef Infrastruktur Kommentar: En pilotutrullning av Windows 10 kommer ske på Länsteknik i maj/juni. Därefter kan vissa administrativa datorer uppgraderas. Det stora utrullningsprojektet kan inte påbörjas innan journalsystemet VAS har stöd för Windows 10 sker tidigast hösten Övrigt Uppdrag: Övertagande av investeringsansvar Beskrivning: Uppdraget omfattar övertagande av investeringsansvar. Omfattning för 2018: Ventilatorer Anestesiutrustningar Kuvöser Kolposkop 24h-blodtryck inklusive tillhörande databas

11 Sugar Centrifuger Operationsbord CTG inklusive tillhörande databas Ansvarig: MT-strateg och verksamhetschef MT Nuläge: Arbetet pågår enligt plan. Uppdrag: Systemförvaltningsetableringar Beskrivning: Divisionen ska genomföra följande etableringar tillsammans med objektsidan: Fyra kompletteringsetableringar: NLL Ekonomi tillförs tre nya applikationer; Frikortshantering, Tandvårdsstöd och investeringsstöd. NLL Personal; tillförs supportstödet HR-portal. Fem nyetableringar; Akutjournal, Kostnad per patient (KPP), Kardiologi, Fastigheter och Facility Management. Ny tjänst på Länsteknik; Temperaturövervak Fyra ometableringar; Operationsplanering, Övervak, Datacenter och Arbetsplats Ometablering tjänst Länsteknik; Dicom worklist, Mediaarkiv Ansvarig: IT/MT-direktör och chef intern utveckling Nuläge: Under perioden har: en kompletteringsetablering genomförts (investeringsstöd) och en är påbörjad, tandvårdsstöd. Fyra nyetableringar har avslutats, Akutjournal (FO Akut omhändertagande), KPP, Fastigheter och Facility Management. Tjänsten Temperaturövervak är införd En ometablering, operationsplanering är genomförd. Påverkan omvärld Länsteknik är en stödverksamhet inom NLL vilket innebär att divisionens uppdrag påverkas av interna och externa händelser/planer. Dessa händelser/planer kan innebära att Länstekniks lagda planering kan behöva justeras om så är nödvändigt. Den möjliga påverkan Länsteknik i dagsläget kan identifiera beskrivs nedan och om någon/några av dessa initieras kommer det att påverka Länstekniks planer. Länsteknik kommer under 2017 att byta lokaler vilket kan innebära störningar i Länstekniks leveranser. En stor del av Länsteknik i Luleå kommer under 1,5 månader behöva lokaliseras i temporära lokaler och det kan försvåra leveranser som berör flertalet områden inom Länsteknik. Länstekniks ambition och plan är att flytten inte ska få några allvarliga konsekvenser. Kortfattad kommentar: Stora delar av Länstekniks medarbetare har under tertialet först flyttat till tillfälliga lokaler i Luleå och Boden under en, drygt 2 månaders, period. Den 24:e april flyttade Länsteknik in i sin nya hemvist på Midgårdsvägen. Flyttarna har gått enligt plan och inga stora störningar har uppstått som varit direkt kopplat till flytten. De störningar som uppstått har varit av extern påverkan såsom bomblarm och brand.

12 Länstekniks svar på uppdragen Vision Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, Bästa hälsan Vår verksamhetsmodell Vår verksamhetsmodell kan liknas med ett hus för att beskriva utgångspunkterna för ledning och utveckling inom Region Norrbotten. Husets grund är våra värderingar som bidrar till stabilitet och synliggör det vi gemensamt står för. Väggarna är viktiga principer för utveckling och de tre trianglarna i taket samverkar och hjälper oss att leda och utveckla hela vår verksamhet. I mitten på huset finns medarbetarna som är vår största tillgång och som ger huset liv. Varje medarbetares vilja att ständigt förbättra sitt och teamets arbete, är kraften som ska leda oss mot regionens vision som symboliseras av den blå himlen.

13 Divisionens styrkort Medborgare Strategiskt mål: Nöjda medborgare Sveriges bästa självskattade hälsa år 2020 Regionsstyrelsens mål: Högt förtroende för verksamheten Goda livsmiljöer En jämlik och jämställd hälsa Divisionens mål Framgångsfaktorer Mått Måluppfyllelse Utveckling Tillgänglig, stabil och säker teknisk infrastruktur. Norrbottningen har via telefoni och system tillgång till regionens tjänster Ständig utveckling och förbättring Hög kompentens Bra tillgänglighet vid alla tillfällen Antal driftavbrott som Länsteknik kan påverka Möjlighet att mäta antalet intrång och andra liknande händelser i IT-miljön Tekniska lösningar finns att tillgå för att göra mätningen Kompetens finns att tillgå för utredning och vidare hantering Antal oplanerade driftavbrott håller fortsatt låg nivå. Möjlighet att mäta antalet ITsäkerhetsincidenter Regionens förmåga att mäta antal intrång och andra liknande händelser är oförändrad vi har många verktyg, men saknar sammanhållen bild och har vissa områden där vi inte har möjlighet att mäta. Länsteknik har testat ett så kallat SIEM-verktyg för att utvärdera funktion/nytta och nu arbetar vi med att ta fram ett underlag för investering/upphandling. Verksamhet Strategiskt mål: En effektiv verksamhet med god kvalitet Helhetsperspektiv med personen i centrum Regionsstyrelsens mål: En verksamhet som är jämlik och kvalitativt likvärdig

14 En kunskapsstyrd och säker verksamhet God samverkan internt och externt Personcentrerad hälso- och sjukvård Divisionens mål Framgångsfaktorer Mått Måluppfyllelse Utveckling Införande beställningsprocess Införande beställnings automation Ständig utveckling för nöjda kunder Öppet förhållningssätt till ständiga förbättringar och en innovativ arbetsmiljö Medarbetarnas delaktighet Systematiserat arbetssätt Kostnadsmedvetenhet Ständig utveckling för nöjda kunder Möjlighet till uppföljning Beställningsprocessen Möjlighet till uppföljning Beställningsautomation tillgänglig för de vanligaste beställningarna Införande problemprocess Ständig utveckling för nöjda kunder Öppet förhållningssätt Problemprocessen Beställningsprocessen infördes i början av februari och fungerar bra. De vanligaste beställningarna kommer att vara automatiserade under maj månad. Problemprocessen klar under perioden men utbildning och införande sker under maj månad. Kunskap och förnyelse Strategiskt mål: Konkurrenskraftig och närande region Förnyelse för framtiden Regionsstyrelsens mål: Hållbar utveckling Regionen är synlig och aktiv Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Tydlig styrning av förnyelseinitiativ

15 Divisionens mål Framgångsfaktorer Mått Måluppfyllelse Utveckling Operativsystemet Windows 10 är infört.(se även Särskilda verksamhetsuppdrag) Förbättra Länstekniks systematiska förbättringsarbete Systematiskt, planerat och prioriterat utvecklingsarbete bedrivs inom alla processer och verksamheter i syfte att skapa nya tjänster eller förbättra existerande tjänster Informationsspridning inom regionen Strukturerade tester och planering av aktiviteter i förvaltning och för MTP (Medicintekniska Produkter) Kommunikationsplaner Ständig utveckling för nöjda kunder Öppet förhållningssätt till ständiga förbättringar och en innovativ arbetsmiljö Medarbetarnas delaktighet Systematiserat arbetssätt Möjlighet till uppföljning Systematiska arbetssätt, verktyg och modeller. Fungerande portföljstyrning av Länstekniks tjänster. Görs tillsammans med Regiondirektörens stab Förbättringspris inrättat internt hos Länsteknik för att utveckla verksamheten och skapa mervärde för kunden. Systematiskt förbättringsarbete Regionens version av operativsystem Systematiskt förbättringsarbete i MAU Antal nomineringar till Länstekniks förbättringspris Processer Utrullningen av Windows 10 startas under hösten 2017 och kommer att avslutas tidigast sommaren Länstekniks systematiska förbättringsarbete har under tertialet främst bedrivits genom framtagande av Beställningsprocessen och Problemprocessen. Beställningsprocessen är införd och Problemprocessen är i införandefasen. Länsteknik jobbar kontinuerligt med att förbättra och utveckla systematiska arbetssätt i organisationen, exempelvis hur vi registerar, fördelar och visualiserar aktiviteter inom t. ex. förvaltning. Länstekniks processer följs upp löpande och förbättras kontinuerligt.

16 Hanteringen av Länstekniks tjänsteportfölj är en del av ett större arbete som bedrivs tillsammans med IT/MT-avdelningen. Under tertialet har arbetet primärt fokuserat på att etablera modell för hantering av nya behov från verksamheten. Länstekniks tjänsteportfölj förändras/utökas vid implementationer av lösningar som syftar till att möta verksamheternas behov. Medarbetare Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare Aktivt medarbetarskap Regionsstyrelsens mål: Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv Delaktiga och engagerade medarbetare Hälsofrämjande miljö En effektiv och strategisk kompetensförsörjning ska säkerställa rätt person på rätt plats i rätt tid för att uppnå divisionens mål Långsiktig och hållbar kompetensförsörjning Extra tid Divisionens mål Framgångsfaktorer Mått Måluppfyllelse Utveckling Förutsättningar finns för deltagande i förändring och utveckling av verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs aktivt och hälsofrämjande En bra miljö med fokus på hälsa och goda arbetsförhållanden är faktorer för positiv hälsoutveckling och ett hälsofrämjande arbetsliv. Professionellt bemötande och respektfull kommunikation är grunden för goda arbets-relationer. Sjukfrånvaron Se ovan Se ovan Antal rehab i bevakning

17 Under senaste 12 månaderna och främst senaste 4 månaderna har arbetet med att planera och färdigställa Länsteknik nya lokaler intensifierats. Inflyttning skedde 24 april efter att delar av Länsteknik arbetat i tillfälliga lokaler under två månader. Arbete återstår för att iordningställa lokalerna. Målet är att utifrån givna förutsättningar skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt anpassade efter våra arbetssätt. Den totala sjukfrånvaron ligger på 3,97 % vilket är något över vårt mål på 3 %, men fortfarande något bättre än Region Norrbottens mål på 5,4 %. Vi arbetar aktivt enligt rehabiliteringsprocessen och i nära samverkan med företagshälsan. Inom divisionen finns vid uppföljningstillfället 3 rehab i bevakningslistan. Vi arbetar aktivt med att minska övertiden inom divisionen. Mertiden har minskat med 18 % jämfört med Kostnaderna för konsulter har dock ökat något. Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomi som inte belastar kommande generationer Regionsstyrelsens mål: Regionen har ett positivt resultat med 2 % av skatt, utjämning och generella statsbidrag Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Minska resekostnader Begränsa externt konsultberoende Kostnadsmedvetenhet inom divisionen. Löpande uppföljning av respektive verksamhetsområdes resultat. Kostnadsmedvetenhet inom divisionen. Löpande uppföljning av respektive verksamhetsområdes resultat. Utfall 10 % lägre än 2016 Utfall i samma nivå som 2016 Inom divisionen råder en införstådd kostnadsmedvetenhet för att minska kostnader för resor, logi och konsulter. Länsteknik har per april lyckats minska kostnaderna för resor med 8 % (-12 tkr). Kostnaderna för logi har däremot ökat med 56 % (+30 tkr) i jämförelse med samma period föregående år vilket gör att dessa två kostnadsslag tillsammans utgör en procentuell ökning på 9 % (+18 tkr) per perioden. Om man endast tittar på kostnaderna för resor så är divisionen mycket nära målet i divisionsplanen på -10 %. Divisionens mål Framgångsfaktorer Mått Måluppfyllelse Utveckling

18 Per perioden har divisionen belastats med rese- och logikostnader på totalt 23 tkr kopplade till temperaturövervaksprojektet avseende utbildning av temperaturövervakssystemet för två av divisionens medarbetare. Om man tar hänsyn till denna kostnad, som Länsteknik ännu inte erhållit finansiering för, så har kostnaderna för resor minskat med totalt 13 % och logi ökat med 26 % vilket totalt blir en minskning med 3 %. Konsultkostnader har för perioden minskat med cirka 390 tkr (-27 %) i jämförelse med samma period föregående år. Det konsultberoende som varit har till stor del berott på rekryteringsglapp, där konsultinsateser har varit nödvändiga. Divisionen har alltså per perioden, med god marginal, uppnått målet vad gäller att minska externt konsultberoende där målet är att ha ett utfall på samma nivå som föregående år. Sammanfattande måluppfyllelse för perspektivet Ekonomi Baserat på de två mål som har följts upp per april kan divisionen sammanfattningsvis konstatera att målen kring perspektivet ekonomi delvis har uppnåtts. Med det gedigna arbetet med att se över, styra och följa upp kostnader så anser Länsteknik dock att alla mål under styrkortet Ekonomi kommer att uppnås under 2017.