TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2013 samt ramar för 2014 och 2015

Karlskrona den 15 maj 2012 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ta i anspråk en bit mark där storslagna visioner förenades med den tidens främsta teknik och kunskap. Världsarvsstaden Karlskrona grundades mitt i Östersjöområdet och byggdes med framgångsfaktorer som lyhördhet för ny kunskap, ny teknik och nya innovationer. Med höga ambitioner skapade dåtidens främsta entreprenörer, arkitekter och ingenjörer en framgångsrik stad som på många sätt låg före sin tid. Vi vill vårda den andan och fortsätta bygga ett attraktivt Karlskrona i vår tid, med framtidstro, mångfald och entreprenörskap. Karlskronas världsarvsanda är unik och kännetecknas av visionärt mod, kreativitet och mångfald. Det ska vi ta vara på! Femklövern Karlskrona 2012 Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Camilla Brunsberg Börje Dovstad Mats Lindbom Miljöpartiet de gröna Kristdemokraterna Sofia Bothorp Tommy Olsson 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1 TILLSAMMANS BYGGER VI ETT TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT KARLSKRONA 4 Övergripande mål. 5 Ekonomiska. 5 Ekologiska. 6 Sociala. 6 Övergripande prioriteringar. 6 Övergripande uppdrag. 7 FÖRETAGSAMMA KARLSKRONA Jobb, näringsliv och entreprenörsanda 8 Övergripande mål. 8 Verksamhetsmål 8 Prioriteringar 8 KUNSKAPSINTENSIVA KARLSKRONA Skola och utbildning 10 Övergripande mål. 10 Verksamhetsmål 10 Prioriteringar 11 ATTRAKTIVA KARLSKRONA Livskvalitet, kultur och upplevelser 12 Övergripande mål. 12 Verksamhetsmål 12 Prioriteringar 13 BLÅGRÖNA KARLSKRONA VÄRNAR KRETSLOPPET Miljö, energi och trafik 14 Övergripande mål. 14 Verksamhetsmål 14 Prioriteringar 15 KARLSKRONA SOM NAV I ÖSTERSJÖN Besöksnäring, skärgård och event 16 Övergripande mål. 16 Verksamhetsmål 16 Prioriteringar 17 TRYGGA KARLSKRONA Stöd och omsorg 18 Övergripande mål. 18 2

Verksamhetsmål 19 Prioriteringar 19 KARLSKRONA SOM TROR PÅ DE MÅNGAS MEDVERKAN Mångfald, demokrati och medborgardialog 20 Övergripande mål. 20 Verksamhetsmål 20 Prioriteringar 20 AMBASSADÖRERNA SOM LYFTER KARLSKRONA Hållbart ledarskap, service och kvalitet 21 Övergripande mål. 21 Verksamhetsmål 21 Prioriteringar 21 3

TILLSAMMANS BYGGER VI ETT TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT KARLSKRONA Femklövern har påbörjat en förändring, en förnyelse och en omställning av Karlskrona kommun. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Vår gemensamma vision är att skapa möjligheter för ett hållbart och framtidsinriktat Karlskrona med ansvar för kommande generationer. I Karlskrona kommun ska varje invånare känna sig trygg i sin vardag. Finns inte trygghet finns inte möjlighet till välbefinnande eller möjlighet till att växa. Barn och unga ska få de bästa förutsättningarna för att kunna rusta sig för sin egen framtid. Vårt högst prioriterade mål är att barn och unga ska kunna gå ut grund och gymnasieskolan med godkända betyg och framtidstro. Vår ledstjärna är att kommunens verksamheter finns till för våra invånare och att det är medborgarna som står i centrum. Vår uppgift är att ge de äldre en trygg omsorg med hög livskvalitet. Vi ska ta tillvara på de erfarenheter som finns hos dem som levt livet längre. Att växa och åldras i Karlskrona ska speglas av trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Vi ska vara en kommun där välfärden finns tillhands när människor behöver den. Det är när man är sjuk och svag man behöver trygghet som mest. I Karlskrona håller vi samman och låter människor växa. I Karlskrona ska våra kommuninvånare kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en kreativ, viljestark och dynamisk region. I kommunens fantastiska miljöer, på öar, i bok och ekskogar, och i betad kulturbygd bygger vi broar mellan närhet och utrymme, stad och land, nytt och gammalt, bredd och spets, naturens värden och möjligheter för människor att växa. Med kunskap om kretsloppet och med nytänkande och friska flöden av intryck och utbyten skapar vi de bästa förutsättningarna för hållbar förnyelse. Vi vill att Karlskrona ska vara en kommun där våra kommuninvånare är delaktiga i en hållbar samhällsutveckling. Vi vill ta vara på vår skärgård, vår natur och på världsarvsstadens Karlskronas unika potential och gynnsamma geografiska läge som ett nav i Östersjön. Och vi vill skapa en positiv och välkomnande anda som ger framtidstro och stolthet över att bo och verka i vår kommun. Karlskrona kommun ska ha ett dynamiskt och växande näringsliv. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för detta genom god service och fortsatt utökad dialog. Under de senaste åren har nyföretagande, framförallt kvinnligt företagande, ökat i Karlskrona kommun. Möjlighet att starta eget inom välfärdsområdena är viktiga språngbrädor för att framförallt kvinnor ska orka, vilja och våga satsa på sin kreativitet och drivkraft. Karlskrona kommuns samlade verksamheter ska arbeta för att stimulera entreprenörskap, företagande och nyföretagande. Alla delar av kommunen ska hjälpas åt för att ordna sommarjobb för ungdomar och praktik för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 4

Vi planerar för närmare 5 000 nya bostäder fram till 2030. Syftet är att under en tjugoårsperiod kunna växa till 75 000 kommuninvånare. Vi kommer att fortsätta prioritera hög planberedskap för nybyggnation runt om i Karlskrona kommun. När fler vill bo och verka i Karlskrona är det viktigt att vi kan möta efterfrågan på attraktivt boende. Pottholmen, kommer att bli en av våra nya hållbara stadsdelar. Pottholmen kommer vara energi och transporteffektiv med nära till allt. Här kommer att finnas resecentrum med optimal, kollektivtrafik, grönytor, restauranger, caféer och plats för möten. Karlskronahem kommer att bli delaktiga i utbyggnaden. Blandade boendeformer är viktigt för en fungerande stadsdel. Vår vision är att vi ska ha en bomässa senast 2020 i Karlskrona för Pottholmen. Vi tror på människors drivkraft, kreativitet och förmåga att vilja vara med och ta ansvar. Vi vet att våra kommuninvånare bäst själva förmår fatta beslut om sin vardag. Därför verkar vi för att varje kommuninvånare ska få större möjligheter att påverka besluten, som vi fattar i Karlskrona kommun. Kommunens service ska utgå från en mångfald av driftsformer, som syftar till att öka medborgarnas valmöjligheter. Vid sidan av detta ska en ökad konkurrensutsättning av tjänster och service ske, under förutsättning att det är mer kostnadseffektivt. Hållbar utveckling ska vara ett långsiktigt och övergripande mål för Karlskrona kommun. Med hållbar utveckling menar vi en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål och all verksamhet i kommunen. Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenserna i ett långsiktigt perspektiv. Politikens viktigaste uppgifter är att bygga ett hållbart samhälle, att ta ansvar för ekonomin och att gemensamt värna de mest utsatta. Det ska vara tryggt att leva i Karlskrona. Vi vill bygga ett samhälle som präglas av mångfald, tolerans och öppenhet. Vi vill ha ett Karlskrona där alla känner framtidstro, självtillit och delaktighet. Övergripande mål Ekonomiska Kommunens resultat ska för perioden 2013 2015 vara positivt. Inriktningen är att resultatet på sikt ska motsvara minst 1 procent av skatteintäkter och stadsbidrag. Investeringar ska delas upp i två kategorier; skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar. Skattefinansierade investeringar finansieras inom investeringsutrymmet som motsvarar årets avskrivningar. För skattefinansierade investeringar medges dessutom investeringar i energibesparande syfte som har en långsiktigt positiv inverkan på kommunens energiförbrukning och därmed också på kommunens resultat. Extern finansiering kan göras för avgiftsfinansierade investeringar. 5

Ekologiska Minst 25 procent av Karlskrona kommuns livsmedelsbudget ska användas till ekologiska livsmedel år 2013. Karlskrona kommuns konsumtion och produktion ska vara resurseffektiv och giftfri. Karlskrona kommuns alla verksamheter ska sträva efter att bli mer energieffektiva och minska koldioxidutsläppen. Sociala Lönesättningen inom de kommunala verksamheterna ska vara jämställd. Karlskrona kommun ska bli nominerad till årets kvalitetskommun senast år 2015. Antalet arbetstillfällen i Karlskrona ska öka. Andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen ska minska. Karlskrona kommun ska initiera eller tacka ja till att ingå i minst fem nya projekt med EU finansiering per år, som ger ett tydligt mervärde för kommunens invånare och näringsliv. Karlskrona kommuns verksamheter ska präglas av god service och en stark medborgardialog. Övergripande prioriteringar Kommunens samlade verksamheter ska ha fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i budget och bokslutsprocessen. Arbetet med omvandlingen till det hållbara kontoret ska fortsätta. IT tjänster, modern teknik, mobilitet och klimatsmart administration ska vara en naturlig del av Karlskrona kommuns samlade verksamheter. Modern teknik ska införas och vara en självklar del i alla våra kommunala verksamheter. Kostenheten ska fortsätta effektivisera sin verksamhet med bibehållen kvalité. Möjligheten att konkurrensutsätta delar av verksamheten ska prövas. Karlskrona kommun ska samordna transporter till de egna verksamheterna. I Karlskrona kommun ska vi skapa förutsättningar för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Folkhälsoarbetet ska genomsyra hela kommunens arbete. Vårt mål är att bli nominerad till årets kvalitetskommun 2015. I december 2011 genomförde SKL (Sveriges kommuner och landsting) en granskning av kommunens styrning och styrsystem enligt en sedan lång tid beprövad modell, "Kommunkompassen". Denna granskning visar på både styrkor och förbättringsområden för kommunen. Det är viktigt att nu prioritera de områden som vi behöva förbättra och samtidigt vårda våra starka områden. I detta arbete har kommunstyrelsen ett samlat ansvar men för att nå vårt utsatta mål att bli nominerad till årets kvalitetskommun kommer vi att aktivt arbeta tillsammans med våra nämnder och förvaltningar. Det ska ej ske någon utdelning från Moderbolaget 2012. Utdelningen flyttas till 2013 och 2014 enligt bilaga 1. Uppdrag som fastställs i budgeten ska genomföras under 2013. 6

Övergripande uppdrag Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med en ekologisk boksluts och budgetprocess som en del i vår ekonomi och verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsen ska fortsätta ta fram hållbarhetsindikatorer som ska kunna utgöra en grund för styrning och ledning av kommunens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen ska sammanställa och använda ekonomiska verksamhetsmått och ekonomiska indikatorer. Kommunstyrelsen ska införa medborgarservice, dit medborgarna kan vända sig för att få personlig service och hjälp med alla typer av ärenden, information och vägledning. Kulturnämnden och Barn och ungdomsnämnden ska skriva om samtliga samarbetsavtal gällande skol och filialbibliotek och i de fall inga skriftliga avtal finns teckna nya. För att ytterligare minska kommunens sammantagna kostnader för administration behöver administrativa resurser och processer ses över i ett sammanhållet kommunperspektiv. Ett sådant påbörjas under hösten 2012 i syfte att kommunens totala kostnad minskar med 6,5 mnkr från och med 2014. 7

FÖRETAGSAMMA KARLSKRONA Jobb, näringsliv och entreprenörsanda Hela Karlskrona kommun ska vara en mötesplats för människor som med sin kunskap och kreativitet ska kunna vara med och utveckla vår kommun. Karlskrona kommun ska kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. Kommunen och näringslivet ska ha ett nära och bra samarbete. Övergripande mål Karlskrona kommun ska vara det självklara valet för nystartade och befintliga företag. Karlskrona kommun ska aktivt medverka i, och stimulera hela regionens utveckling, expansion och attraktionskraft. Karlskrona kommun ska vara en mötesplats i hela Östersjöregionen för företagande, miljöarbete, besöksnäring och event. Blekinge Tekniska Högskolas kraft och närvaro i kommunen ska tas tillvara. Verksamhetsmål Minst 250 nya företag skall startas årligen i Karlskrona. Antalet kooperativa/sociala företag ska öka årligen. Karlskrona kommun ska vara bland de 125 högst rankade i Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet. Karlskrona kommun ska vara bland de 80 bäst rankade i undersökningen Insikt som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år 2013. Antalet företag per 1000 kommuninvånare ska öka årligen. Prioriteringar Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att våra lokala företag prioriterar att skapa jobb för unga. Karlskrona kommun ska serva befintliga företag, uppmuntra nyföretagande och aktivt locka nya företag till Karlskrona. Det ska finnas en dörr in till Karlskrona kommun. Karlskrona kommun ska erbjuda en god service till företag som finns i Karlskrona eller vill etablera sig i Karlskrona. En positiv attityd till företagande ska finnas i kommunens samlade verksamheter. Det nya näringslivsbolaget ska fokusera på näringslivet inom klimat och miljö, idrott och hälsa, landsbygdsutveckling samt besöksnäring. Riktade företagsbearbetningar ska ske inom IT, forskning och utveckling, logistik, besöksnäring, energi och miljöteknik för att få nya etableringar i Karlskrona. Genom delägandet i Karlskrona Baltic Port AB tillsammans med Stena Line, ska Verkö färjehamn med linjen Karlskrona Gdynia utvecklas till en välkänd transportkorridor till Europa. Korridoren är den närmsta vägen till Medelhavet och Svarta havet och ska bli känd för det. Industrimarken på Verkö med kajläge ska marknadsföras för att locka företag till Karlskrona. TelecomCity ska utvecklas till en Science Park på Gräsvik så att IT och Telecomföretag tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona utvecklas. 8

Ungt företagande och entreprenörskap i skolan ska fortsätta prioriteras under 2013 som en extra satsning för att motarbeta ungdomsarbetslösheten. Under 2013 ska tre miljoner kronor satsas för att skapa fler sommarjobb och praktikplatser för gymnasieelever och unga arbetslösa som ett led i att minska ungdomsarbetslösheten. 9

KUNSKAPSINTENSIVA KARLSKRONA Skola och utbildning All utbildningsverksamhet i Karlskrona kommun ska ta tillvara individens kreativitet och unika styrkor för att skapa förutsättningar för individen att förverkliga sina drömmar oavsett bakgrund. Övergripande mål Förskolan ska ta tillvara barns nyfikenhet och lust till att lära. Kunskap ger förutsättningar att växa och utvecklas. Att erbjuda avlastning och stöd genom en flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden men även en central del för en politik för fler i arbete. Skolan ska stimulera till nytänkande, ansvarstagande och ett kritiskt förhållningssätt för att ge eleverna trygghet och handlingsmöjligheter i en föränderlig värld. Därför är det viktigt att skolan har höga förväntningar på eleven och utgår från att hon/han kan nå skolans utbildningsmål. Detta förutsätter att varje elev blir sedd, får uppmuntran och stöd i sina studier. Andelen elever i grund och gymnasieskolan med godkända betyg ska öka liksom andelen som fullföljer påbörjade gymnasie och komvuxutbildningar. Karlskrona kommun ska tillhandahålla en god utbildning som är utvecklande för individen och som ger kunskaper, färdigheter och förståelse. Skolan ska utgå från var och ens förutsättningar och förmågor att lära och utvecklas. Samtliga elever i behov av stöd ska få hjälp. Våra kommunala skolors möjlighet att profilera sig ska uppmuntras. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Miljöarbete och modern teknik ska vara en självklar del i våra kommunala skolor. Enskilda förskolor och friskolor har inneburit att våra föräldrar, barn och elever har rätten till att välja skola. Detta ser vi som positivt och ett sätt för våra kommunala skolor att anta utmaningen, lyfta sig och bli ännu bättre. I Karlskrona kommun ska det råda nolltolerans vad gäller kränkningar och andelen trygga elever ska öka. Skolan ska arbeta med de demokratiska värdena i en öppen och respektfull dialog och uppmuntra till ökat elevinflytande över utbildningarnas innehåll och former. Arbetsmiljön för både medarbetare, elever och barn ska vara utformad så att den för varje individ upplevs som trygg, personlighetsutvecklande och kunskapsbefrämjande. Verksamhetsmål Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska öka årligen. Det långsiktiga målet ska vara 100 procent. Samtliga elever ska ges stöd och förutsättningar att nå minst godkänd nivå i alla kurser. Andel elever som fullföljer en påbörjad nationell gymnasieutbildning inom fyra år, ska öka årligen från dagens nivå för att under planeringstiden nå minst 90 procent 10

Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara 100 procent och inom gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning vara minst 85 procent inom vardera utbildningsform. Andelen kursdeltagare som nått godkänt på nationella slutprov SFI B nivå ska vara 90 procent. C nivå ska vara 95 procent. D nivå ska vara 75 procent vid planeringsperiodens slut. Prioriteringar I förskolan är vår målsättning att antal barn i barngrupperna ska minska, samt att behovet av förskola på obekväm arbetstid ska erbjudas när och där det är möjligt. Möjligheterna att starta/omvandla ytterligare uteförskolor i kommunal regi samt enskilda familjedaghem ska uppmuntras. Barns, ungdomars och vuxenstuderandes möjlighet att nå uppsatta mål ska prioriteras. Lärandet i tidiga år utgör en grund för det livslånga lärandet. I Karlskrona arbetar vi vidare med vår läsa skriva räkna garanti som gör att alla våra elever ska få rätt förutsättningar till att just kunna läsa, skriva och räkna i årskurs tre. Utvecklingen av ledare och personal genomförs bland annat genom möjligheter att delta i lärare och rektorslyftet. Karlskrona har varit ett föredöme när det kommer till lärlingsplatser. Detta arbete måste vi fortsätta stödja då det ger möjlighet för eleverna att under sin gymnasietid pröva på yrkeslivet och under sin utbildning hela tiden ha kontakt med näringslivet. Det ger bra förutsättningar för våra elever som önskar ha en mer praktisk utbildning. Lärlingsplatser är ännu ett steg för att se till varje elevs egna förutsättningar men ger också vinster för näringslivet av att få vara delaktiga. I december 2011 flyttade Komvux från Verkö in till nya lokaler i centrala Karlskrona. Det är ett steg till att skapa ett Navigatorcentrum, ett vägledningscentrum där kommunen, näringslivet och andra aktörer samarbetar för att öka närheten mellan utbildning och arbetsmarknad. Att skapa ett Navigatorcentrum anser vi inom Femklövern är högt prioriterat. Biblioteken är en viktig träffpunkt i ett demokratiskt samhälle präglat av mångfald. De ska vara informationscentra och platser för möten, läsning och kultur. För att förstärka filialbibliotekens möjligheter ska samarbetet med det lokala föreningslivet intensifieras. Sverige har en lång tradition inom bildningsverksamheten och ett antal bildningsförbund är aktiva i samhället. Förutom folkbildningens egna prioriteringar kan studieförbunden utgöra ett stöd till vårt lokala föreningsliv. Under planperioden prioriterar Karlskrona kommun en särskild lönesatsning på lärarna i grund och gymnasieskolan. 11

ATTRAKTIVA KARLSKRONA Livskvalitet, kultur och upplevelser Karlskrona kommun ska ta tillvara skärgård och världsarvsstadens Karlskronas unika potential och gynnsamma geografiska läge som ett nav i Östersjön och skapa en positiv och välkomnande anda och fortsatt god utveckling. I Karlskrona ska våra kommuninvånare kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och dynamisk region. I vår skärgård, i våra bok och ekskogar och med våra unika världsarvsmiljöer ska det finnas plats för närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, blågröna vidder, naturens värden och möjligheter för människor att växa. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten ska vi skapa en hållbar förnyelse. Övergripande mål Karlskrona kommun ska synliggöra, vårda och bruka traditioner och kulturarv med särskilt fokus på Karlskronas ställning som världsarv och utveckla en hållbar, estetisk och attraktiv livsmiljö. Karlskrona ska vara staden som sjuder av framtidsoptimism och samtidigt värnar sin historia. Stadens attraktionskraft ska förstärkas genom att öarnas och skärgårdens stad marknadsförs så att fler väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva Karlskrona. Karlskrona kommun ska erbjuda unika förutsättningar och möjligheter för människor att skapa sig ett boende i en attraktiv livsmiljö som skapar en hög livskvalitet. Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att öka sin andel kommuninvånare och marknadsföra sig som en attraktiv kommun att bo och verka i. Planberedskap ska finnas för att möta utveckling och efterfrågan av bostäder, verksamhetslokaler och servicefunktioner. Den skall präglas av hög service och snabba handläggningstider. Planeringen och arbetet med att få till stånd ett stadsbibliotek/kulturhus på Kungsplan fortsätter under 2013. Karlskrona ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av idrotts och kulturaktiviteter. Stödet till föreningar ska ge dem förutsättningar och möjligheter att självständigt utveckla en kvalitativ verksamhet och rikt utbud av aktiviteter. Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar och lokaler med god tillgänglighet som tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Mötesplatser för ungdomar att träffas på ska finnas där behov finns. Verksamhetsmål Karlskrona kommun ska under planperioden 2013 2015 öka sin befolkning med minst 500 personer per år. Planberedskap ska alltid klara behov av 400 nya bostäder. Minst tre aktiva insatser ska genomföras varje år för att få fler inpendlare till att flytta till Karlskrona. Kulturskolans kö ska fortsätta minska årligen för att under planperioden minimeras. Antalet besökare på kommunens bibliotek ska öka årligen. 12

Antalet besökare på kommunens simhallar/varmbadhus ska öka årligen. Antalet besökare på kommunens ungdomsmötesplatser ska öka årligen. Antalet deltagaretillfällen inom föreningslivet för barn och unga i åldersgruppen 7 20 ska öka årligen. Prioriteringar Karlskrona växer och vår målsättning är att bli fler. Det innebär ökat behov av bostäder, infrastruktur och mark för verksamheter. Karlskrona kommun ska främja en expansion genom strategiska markförvärv, god planberedskap och snabb ärendehantering. Tågstoppet i Holmsjö kommer att skapa unika utvecklingsmöjligheter för de norra kommundelarna. För att bättre kunna ta tillvara skärgårdens unika potential ska arbetet med översiktsplanen och VA planen för skärgården fortsätta under 2013. Planer och bygglov till näringslivet ska ges högsta prioritet. Karlskrona kommuns översiktsplan beskriver en tät och funktionsblandad stad med miljöer, som man gärna cyklar eller promenerar i. Genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafiken förbättras miljön och folkhälsan. Detta kommer att fortsätta kräva investeringar för både gång och cykelvägar och kollektivtrafik. Trossö centrum ska vara en levande, attraktiv och tillgänglig stad med plats för upplevelser och möten, där människor känner sig delaktiga och trygga. Offentliga platser som gator, torg, parkeringar och rekreationsområden ska utvecklas. Arbetet med att förädla stadskärnan och utveckling av gågatusystemet ska fortsätta. Fokus ska även ligga på barn och ungas behov av aktiviteter. Under planperioden ska aktivitetsytor för yngre prioriteras. Karlskrona kommun ska prioritera byggnation i trä. Vid exploatering av nya bostadsområden och i samarbete med Trafikverket ska Karlskrona kommun säkerställa kollektivtrafiken och att fler gång och cykelleder byggs. Under planperioden ska Karlskrona kommun skapa förutsättningar för en ny grön stadsdel på Pottholmen. Vi ska skapa en attraktiv entré till Trossö. En stadsmarina ska byggas vid Skeppsbrokajen och fler båtplatser ska skapas i hela kommunen. Hattholmens unika läge ska tas tillvara för exploatering med möjlighet för bland annat maritim verksamhet, stadsnära rekreation och nya båtplatser. Skärgårdens småhamnar har stor potential för utveckling. Karlskrona kommun skall skapa förutsättningar för olika aktörer att driva och utveckla våra hamnar i skärgården. Arbetet med upprustning av lekplatser ska fortgå. Det nya Hattholmen kan med fördel också rymma urbana rekreationsytor för ungdomar och äldre med skate och bikeanläggning i en aktivitetspark. Karlskrona kommun ska främja eget skapande och ett livskraftigt lokalt kulturliv och stärka kulturell och konstnärlig frihet. Besökscentrum i Tyska kyrkan ska fortsätta utvecklas. Rosenholmsområdet ska vidareutvecklas. Testlabbet, Blekinge Health Arena, ska fortsätta utvecklas tillsammans med andra aktörer så att vår arena blir mer unik. 13

BLÅGRÖNA KARLSKRONA VÄRNAR KRETSLOPPET Miljö, energi och trafik Karlskrona kommun, som är en av Sveriges drygt 80 ekokommuner, ska skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt och utifrån kretsloppets fyra vetenskapligt definierade hållbarhetsprinciper. Hållbarhetsprinciperna visar på de ramar vi måste hålla oss innanför för att upprätthålla ett levande och balanserat kretslopp. Det innebär att vi inte kan fortsätta att hämta upp mer och mer material från berggrunden, inte får sprida konstgjorda naturfrämmande ämnen i naturen, inte systematiskt förstöra de ekosystem vi är beroende av och inte hindra människor från att tillgodose sina grundläggande behov. Övergripande mål I allt Karlskrona kommun gör ska utgångspunkten vara det långsiktigt hållbara samhället i samklang med det naturliga kretsloppet. Innanför den ekologiskt hållbara ramen bygger vi ett social hållbart samhälle som är tryggt, attraktivt och framåtblickande med fokus på eget ansvar och livskvalitet för alla. En hållbar ekonomi får systemet att fungera och är ett medel för att nå målen. Därför ska vi vara rädda om det vi har i Karlskrona kommun. Vi vårdar fastigheter, gator, hamnar och parker för att det är långsiktigt hållbart att hushålla med såväl skattemedel som naturresurser. Karlskrona kommun ska aktivt arbeta med förnyelse och utveckling samt erbjuda kommunens invånare, besökare och näringsliv en effektiv och väl fungerande teknisk försörjning, med god service och en attraktiv offentlig miljö med helhetssyn på ekonomi, livskvalitet och ekologi. I Karlskrona kommun ska det vara rent, städat, välskött och grönt. Inom Karlskrona kommuns fastighetsbestånd ska inget fossilt bränsle användas och vi ska ha en effektiv energianvändning. Kollektivtrafikresandet ska fördubblas till år 2030. Verksamhetsmål Andelen planerat underhåll på fastigheter och vägar ska öka årligen i förhållande till det oplanerade. Karlskrona kommuns fastighetsbestånd ska minska sitt beroende av fossila bränslen årligen. Senast år 2015 ska Karlskrona kommuns fastighetsbestånd vara oberoende av fossila bränslen. Energiförbrukningen i kilowattimmar per kvadratmeter i kommunens fastigheter och anläggningar ska minska årligen. 14

Energiförbrukningen inom trafikbelysning gata/trafik ska minska årligen. Andelen flerfamiljshus med sortering av hushållsavfall ska öka årligen. Andelen hushåll som valt sortering av hushållsavfall ska öka årligen. Antalet förskolor och grundskolor med Grön Flagg eller annan miljöprofil ska öka årligen. Antalet kollektivresor per invånare skall öka årligen. Prioriteringar Stadsbusstrafikens omläggning ska fortsätta utvecklas och utvärderas. Karlskrona kommun ska prioritera att standarden på enskilda avlopp i skärgården och på landsbygden ska förbättras. Karlskrona kommuns energikostnader ska fortsätta minska. Karlskrona kommun ska bredda upphandlingen för driften av våra fastigheter och skötsel av gata/park. Detta ska samordnas med våra kommunala bolag. Kommunikationer är livsnerver för det lokala näringslivet. Med infrastruktursatsningar i Karlskronaregionen, på Verköhamnen och Emmabodabanan, skapas nya framtidsmöjligheter. Karlskrona kommun ska fortsätta utveckla kollektivtrafiken och säkerställa smidiga trafikflöden i hela vår kommun. För att utveckla hamnarna, som är en viktig del av kommunens infrastruktur, skall ett hamnbolag bildas. 15

KARLSKRONA SOM NAV I ÖSTERSJÖN Besöksnäring, skärgård och event Vår vision är att alla som bor i Östersjöområdet ska känna till Karlskrona, veta var Karlskrona ligger och välja att besöka Karlskrona. Vår unika skärgård erbjuder oanade möjligheter för besöksnäringen som vi bättre ska ta tillvara. Även Karlskronas vackra ek och bokskogar, sjöar, hagmarker och kulturbygd skapar förutsättningar för att möta en växande besöksnäring, inte minst inom eko, mat och kulturturism. Övergripande mål Karlskrona kommun ska spetsa sin marknadsföring och lyfta fram skärgården för att förmedla Karlskronas unika position och kvalitéer. Karlskrona ska ha en levande stadskärna med gränslösa upplevelser skapade av handel, besöksmål, kultur och mötesplatser. Vi ska också ta tillvara landsbygdens kreativa initiativ och mångfald. Karlskrona ska vara det självklara valet för upplevelser i sydöstra Sverige och Östersjöregionen. Världsarvet, museer i världsklass, shopping, konferensfaciliteter, evenemang och aktiviteter möts i skärgården. Det nya Näringslivsbolaget ska intensifiera VisitSweden:s aktiviteter för olika målgrupper och arbeta strategiskt tillsammans med närliggande regioner för att locka internationella besökare till Karlskrona. Genom VisitBlekinge ska vi säkerställa att besökare får ta del av det bästa av Karlskrona. Karlskrona ska vara ett förankrat varumärke som alla aktörer kan identifiera sig med. Det nya Näringslivsbolaget ska skapa förutsättningar för, eller genomföra evenemang som genererar turistomsättning till Karlskrona året runt. Karlskrona kommun ska verka för att öka den kommersiella omsättningen och antalet besökare i Karlskrona. Värdskapet är en viktig del av besöksnäringen och Karlskrona kommun ska vara pådrivare i arbetet med utveckling och utbildning. Gästhamnarna och en stadsmarina ska under planperioden utvecklas och antalet båtplatser ska öka. Verksamhetsmål Minst två investerare ska göra etableringar inom besöksnäringen 2013. Det nya Näringslivbolaget ska utveckla eller attrahera minst två stora årliga evenemang som har nationellt eller internationellt intresse. Besöksnäringen i kommunen skall öka årligen med 5 procent uttryckt i antalet gästnätter. Antalet företag inom besöksnäringen ska öka årligen. Antalet gästnätter i våra gästhamnar ska öka årligen. Karlskrona kommun ska skapa förutsättningar för ombyggnaden av Östersjöhallen, för att öka kommunens attraktionskraft när det gäller konferenser och idrott. Prioriteringar Besöksnäringen ska ha en tydlig plats i Karlskronas övergripande strategi. Karlskrona kommun ska skapa förutsättningar för en modern konferens och mässhall i Östersjöhallen. Karlskrona kommun ska skapa förutsättningar för en uthållig marknadsföring och försäljning. 16

Gästhamnarna ska utvecklas som en tydlig satsning på skärgård och besökande båtturister. Gästhamnarna ska marknadsföras bättre. Samarbetet mellan företag, föreningar och det nya Näringslivsbolaget ska intensifieras. Karlskrona kommun fortsätter arbetet med Blekinge Arkipelag som ett biosfärområde i Blekinges skärgårds och kustlandskap. Biosfärområden är modellområden inom UNESCO med syftet att bevara naturen och kulturarvet samtidigt som det gynnar social och ekonomisk utveckling med lokal förankring. Biosfärarbetet drivs i samverkan mellan Karlshamn kommun, Karlskrona kommun och Ronneby kommun samt Länsstyrelsen Blekinge Län. 17

TRYGGA KARLSKRONA Stöd och omsorg All stöd och omsorgsverksamhet ska ha sin utgångspunkt i respekt för den enskilda individen. Insatserna ska ha fokus på att stärka livskvaliteten och vara utvecklande för den enskilde. Insatser ska utgå från en helhetssyn på individens samlade behov och den enskilde ska i största möjliga utsträckning själv kunna utforma sitt liv. Karlskrona kommun ska se till att alla i behov av stöd ska få förutsättningar för att kunna forma sina liv efter egna drömmar, visioner och livsmål. Barn som lever i utsatta miljöer ska alltid kunna få samhällets stöd. Övergripande mål I Karlskrona kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet. Vi ska skapa förutsättningar för integration av barn, unga och vuxna. All stöd och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvaliteten och vara utvecklande för den enskilde. Folkhälsoaspekten ska genomsyra allt arbete i Karlskrona kommun och det förebyggande arbetet ska vara grunden i vår verksamhet. Lekmannastödet utgör ett angeläget komplement till professionen varför övervakare, kontaktpersoner, gode män och förvaltare måste få stöd i att utföra sina uppdrag. Människor med beroendeproblematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet och funktionsnedsättningar ska få det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett bra liv och känna delaktighet i samhället. För att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa ska ett förvaltningsövergripande arbete ske i samverkan med landstinget. I Karlskrona kommun ska alla ha möjlighet till ett boende det ska inte finnas några hemlösa. I Karlskrona kommun ska det vara en självklarhet inom omsorgen att par får möjlighet att leva tillsammans. Alla som är helt arbetslösa och har rätt till försörjningsstöd ska erbjudas sysselsättning i någon form, såsom arbete, praktik eller utbildning som leder till egenförsörjning. Om hinder föreligger skall andra insatser sättas in. All verksamhet inom välfärden för våra äldre skall bygga på valfrihet, kvalité, mångfald, flexibilitet samt präglas av respekt för den enskilde. Insatserna skall utgå från en helhetssyn, där den enskildes rätt att själv bestämma över sin egen situation ska utgöra grunden. Ett nytt särskilt boende, Vedebylund (Handelsträdgården), kommer att stå klart under den senare delen av 2013. Detta boende kommer att ersätta några befintliga särskilda boenden med lägre standard. 18

Verksamhetsmål 95 procent av de personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska komma i arbete, praktik, studier eller annan åtgärd. Antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd skall minska. Mer än 95 procent av barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun ska erhålla hjälpen inom kommunens geografiska område. Det ska alltid finnas minst 150 praktikanter i våra bolag och förvaltningar. Mer än 90 procent av vuxna personer med missbruksproblem som får sin insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun ska erhålla hjälpen inom kommunens geografiska område. Samtliga personer som fått ett beslut om beviljad insats ska få sitt beslut verkställt senast tre månader från beslutsdatum. Äldre som beviljats bistånd i form av bostad i särskilt boende ska få ett realistiskt erbjudande inom tre månader. Äldre par ska få rätt att bo ihop. De individuella genomförandeplanerna ska alltid vara aktuella med utgångspunkt i hur den enskilde individens behov och förutsättningar förändras över tid. Prioriteringar Målsättningen är att ungdomar normalt inte ska uppbära ekonomiskt bistånd annat än högst tillfälligt. Förutsättningen för ekonomiskt bistånd till ungdomar under 25 år är att de samtidigt studerar, är i praktik eller behandling. Samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa, sjuk och hälsovården med flera ska bedrivas på ett strukturerat sätt och ständigt utvecklas. Det av kommunfullmäktige framtagna framtidsprogrammet ska utgöra basen i verksamheten för våra invånare som behöver vårt stöd. Karlskrona kommun ska verka för senior och trygghetsboende med gemensamhetslokaler. Kvinnor ska erbjudas likvärdiga möjligheter som män till vård inom kommunen. Föräldrar ska beredas utökade möjligheter till att välja omsorgsform för sina barn och därför finns det möjlighet till kommunalt vårdnadsbidrag 2013. 19

KARLSKRONA SOM TROR PÅ DE MÅNGAS MEDVERKAN Mångfald, demokrati och medborgardialog Vi är alla olika, med unika livserfarenheter, egna personligheter och varierande bakgrund. Alla som bor i Karlskrona kommun ska känna sig välkomna och betydelsefulla. Karlskrona kommun ska fungera som en möjliggörare för människor att ta ansvar för sina egna liv och för att kunna förverkliga sina drömmar, till nytta både för den enskilda och för samhället i stort. Mänsklig kreativ mångfald kräver tolerans för oliktänkare och respekt för det som är annorlunda. Ingen ska diskrimineras. Vi vill bygga ett samhälle där alla känner stolthet över sitt ursprung och nyfikenhet över att få lära känna andras. Övergripande mål Karlskrona kommuns verksamheter ska utgå från en hållbar utveckling där kommuninvånarnas behov och önskemål står i centrum. Verksamheten ska utvecklas i dialog med dem som nyttjar verksamheten. Karlskrona kommun ska ta tillvara på människors olikheter, kompetens och egen drivkraft. Utgångspunkten ska alltid vara att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund ska ha samma värde och känna sig välkomna i Karlskrona kommun. Engagemang och vetskapen om att det är folket som styr är grunden för en levande demokrati. För att alla ska kunna delta i samhället vill vi förbättra tillängligheten, både funktionsmässigt och med mer lättbegriplig information. Makt och inflytande ska delas rättvist i alla delar av samhällslivet. Mångfald ska tas tillvara och ses som en konkurrensfördel i vår strävan att vara ett nav i Östersjön för en positiv entreprenörsanda. Verksamhetsmål Antalet e tjänster ska öka årligen. Antalet besökare som använder våra e tjänster ska öka årligen. Medborgardialoger och samråd ska utvecklas och öka årligen. Prioriteringar Det är angeläget att förnya kommunfullmäktiges arbetsformer för att öka intresset bland våra kommuninvånare och vi vill komplettera den parlamentariska demokratin med ökat medborgarinflytande genom öppna, lättillgängliga sammanträden och bättre samråd. Alla nämnder och styrelser ska utveckla demokratiska processer för att öka medborgarnas inflytande och insyn i vår verksamhet. Karlskrona kommun ska införa medborgarservice så att det blir enkelt för våra kommuninvånare att hitta rätt väg in i kommunens verksamheter. 20

AMBASSADÖRERNA SOM LYFTER KARLSKRONA Hållbart ledarskap, service och kvalitet I Karlskrona kommun jobbar drygt 5 000 medarbetare för att ge våra kommuninvånare allra bästa service. Att jobba i Karlskrona kommun ska alltid innebära att sätta medborgarnas behov i centrum. Varje medborgare i Karlskrona kommun som möter någon av våra medarbetare ska uppleva det mötet så bra att de gärna vill möta oss igen. Övergripande mål Karlskrona kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare både för dagens och framtidens medarbetare. Karlskrona kommun ska verka för ett hållbart arbetsliv med friska medarbetare som tar tillvara all den kreativitet, drivkraft och kunskap som finns hos våra medarbetare. Vår vision som arbetsgivare är att varje medarbetare ska känna sig som en viktig del i kommunkoncernen och vara en god ambassadör för hela Karlskrona. Vägen dit går via ett motiverande ledarskap, delaktighet och medarbetarskap som ger en positiv anda i hela Karlskrona kommun. Verksamhetsmål Lönesättningen inom de kommunala verksamheterna ska vara jämställd. Frisknärvaron ska öka. Sjukskrivningarna ska fortsätta minska. Önskad sysselsättningsgrad ska införas i all vår verksamhet. Alla som har en fast anställning i Karlskrona kommun och önskar att jobba heltid ska bli erbjuden en heltidsanställning. Andelen nöjda medarbetare ska öka i våra medarbetarenkäter. Andelen som svarar på våra medarbetarenkäter ska öka. Antalet timavlönade i Karlskrona kommun ska minska. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona kommun ska fortsätta minska. Långsiktigt mål ska vara 4 procent. Prioriteringar Ett personalpolitiskt program är framtaget genom bred förankring, där cirka 90 procent av våra medarbetare har varit delaktiga i framtagandet. Programmet behandlar personalfrågorna ur sju perspektiv: Medarbetarskap. Ledarskap. Kompetens. Hållbart arbetsliv. Lön. Mångfald. Stolt och framgångsrik. Personalpolitiskt fokuserar vi 2013 på ledarskapet. Chefen leder verksamheten och ger medarbetare möjlighet att synas, utvecklas och aktivt delta i utvecklingen på arbetsplatsen. Chefen skapar förutsättningar så att både enskilda medarbetare och hela arbetsgrupper är engagerade och motiverade. Detta leder till delaktighet, utveckling och ett bra resultat. Alla 21

förvaltningar och medarbetare ska under 2013 arbeta med den delen av det personalpolitiska programmet som handlar om Ledarskap. Karlskrona kommun ska ha flexibla och moderna bemanningssystem som spänner över flera förvaltningar. Medarbetare som vill bredda sin kompetens genom intern rörlighet ska uppmuntras till det. Den centrala personalfunktionen ska ha en strategisk roll för att förverkliga den gemensamma personalpolitiken och vår värdegrund i Karlskrona kommun. Sjukfrånvaron ska fortsätta minska genom medvetet arbete med tydliga processer för rehabilitering, tidiga kontakter från arbetsledningen, Kommunhälsans arbete och Möjligheternas hus. Medarbetarenkäter ska genomföras regelbundet. 22