Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version 2013-01-25
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag 3 Verksamheten, forts 4 Renova AB 4 Insamlingsentreprenörer 4 Bråta återvinningscentral - ÅVC 4 Gemensamt passersystem 4 Insamling av farligt avfall 4 Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS 5 Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor 5 Hämtning av hushållsavfall 5 Insamling av matavfall 6 Övriga händelser 6 Personal 6 Personalförändringar 6 Kurser, studieresa med mera 7 Arbetsmiljö 7 Styrning 7 Ekonomi 8 Resultaträkning 8 Balansräkning 8 Noter 9 Årsredovisning Avfallsverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2012. Årsredovisningen produceras av avfallsverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2013-03-25 41. Bilderna är ritade av Eva Mellergårdh Wernersson. Bild på el-avfall från El-Kretsen. Foto på Farligt avfall-bil, från Ragn-Sells. Övriga foton från Avfallsverksamheten. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2012
Kommunen har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall medan producenterna ansvarar för insamling av avfall med producentansvar. Kommunen ansvarar inte för insamling av verksamhetsavfall. Kommunerna finansierar kostnaderna för avfallsverksamheten via taxa för avfall och slam medan producenternas kostnader finansieras av en avgift på produkten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens taxa för avfall och slam. Kostnaden för avfallshanteringen består främst av hämtning i kärl från hushåll, drift av återvinningscentral för grovavfall och hushållens farliga avfall samt slamtömning av enskilda avlopp. Det ingår även att administrera verksamheten genom avfallsplanering, kundservice, fakturering och information. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till avfallsverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2012-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Avfallsverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin Avfallsingenjör: Johan Hagman Johan Hagman Uppdrag Kommunen har lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Även slam från enskilda avloppsanläggningar ligger på kommunens ansvar. Avfall ska hanteras på sådant sätt att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås. I det arbetet deltar alla - från producenterna till hushållen. Hushållen har skyldighet att sortera ut och lämna sitt avfall till de olika insamlingssystem som finns. Hushållen har också skyldighet att följa de regler som finns för avfallshanteringen i kommunen. Avfallet ska hanteras enligt den prioritetsordning som beskrivs med avfallshierarkins fem steg: Verksamheten 1. Förebyggande av avfall 2. Återanvändning 3. Materialåtervinning 4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 5. Deponering EU beslutar ramarna för avfallshanteringen och riksdagens miljömål styr den miljömässiga aspekten. Årsredovisning Härryda kommun 2012 3
Verksamheten, forts. Våra abonnenter lade 6 398 ton i sopkärlet 2012. Detta motsvarar 182 kg per person. Kommunens avfallsverksamhet hanteras med hjälp av följande anläggningar och företag. Renova AB Härryda kommun är tillsammans med tio andra kommuner delägare i Renova AB, Härryda kommuns andel är 0,9 procent. Därigenom har kommunen tillgång till avfallskraftvärmeverket vid Sävenäs, förbehandlingsanläggningen för matavfall på Marieholm, sorteringsverk för grövre industri-, bygg- och grovavfall samt deponi i Tagene och Fläskebo. Anläggningen i Sävenäs är ett kraftvärmeverk som producerar energi åt Göteborg Energi AB. Under 2011 levererades 1 299 GWh fjärrvärme och 186 GWh elektricitet samt förbrändes 535 811 ton avfall. Insamlingsentreprenörer År 2012 samlades 78 ton farligt avfall in från hushållen. LOU Lagen om offentlig upphandling FA-bil Bil för insamling av farligt avfall FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen ÅVC Återvinningscentral ÅVS Återvinningsstation För insamling av hushållsavfall och slam har kommunen avtal efter upphandling enligt LOU med Renova AB. För insamling av farligt avfall har kommunen efter upphandling enligt LOU, avtal med Ragn-Sells AB. Slam från enskilda anläggningar hämtas av Renova AB och transporteras till Rävlanda avloppsreningsverk eller till Ryaverket i Göteborg via spillvattentunnlar. Hushållens farliga avfall lämnas i Samlaren, till FA-bilen eller på återvinningscentralen Bråta där Ragn-Sells AB hämtar det för vidare transport för destruktion. Bråta återvinningscentral - ÅVC Bråta ÅVC är kommunens anläggning för insamling av grovavfall. Här kan hushållen lämna in grovavfall som metallskrot, trä, trädgårdsavfall, elektronikavfall m.m. Kommunen har sedan tidigare upphandlat entreprenör enligt LOU för driften av Bråta återvinningscentral. Enligt pågående avtal ansvarar Allfrakt AB för driften av centralen. Gemensamt passersystem Härryda kommun har slutit ett avtal med Bollebygds kommun som gör det möjligt för invånarna att nyttja Råssa återvinningscentral i Bollebygd. Från mars 2011 kan även de boende i Härryda, Göteborg, Lerum, Mölndal och Partille nyttja valfri återvinningscentral i dessa kommuner. Juni 2012 blev även Kungsbacka en del av samarbetet. Det enda som krävs är att besökaren visar upp sitt återvinningskort vid infarten till centralen. Insamling av farligt avfall I Samlaren kan man lägga småelektronik, batterier och lampor. Kommunen har i dagsläget fem behållare för insamling av mindre farligt avfall, den så kallade Samlaren. Behållarna finns i Rävlanda, Hindås, Mölnlycke och Landvetter. Verksamheten avser att även placera ut behållare i Hällingsjö. 4 Årsredovisning Härryda kommun 2012
Fyra gånger under året har Ragn-Sells kört turer med den så kallade farligt avfall-bilen där invånarna har haft möjlighet att lämna till exempel färg, hushållskemikalier och småelektronik. Bilen har stannat i tätorterna enligt ett annonserat schema. Det finns även möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall vid fastigheten, mot avgift. Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS För insamling av tidningar och förpackningar finns 28 stycken återvinningsstationer som FTI ansvarar för, på uppdrag av producenterna. Kommunen upplåter marken och FTI står för insamling och städning av stationerna. Fastighetsägare har även möjlighet att sluta avtal med privata entreprenörer om fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial. Detta förekommer i vissa flerfamiljshus. Farligt avfall-bil. Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor Elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor omfattas av producentansvar. Elkretsen är ett icke-vinstdrivande bolag som har som uppdrag att samla in och behandla uttjänt elektronik samt bärbara batterier. Genom avtal med kommunen fungerar Bråta återvinningscentral som en insamlingsplats åt Elkretsen. Lysrör, glödlampor och mindre elavfall kan lämnas på återvinningscentralerna, i Samlaren eller vid de schemalagda turerna med farligt avfall-bilen. Elektronikavfall kan hämtas vid fastigheten mot avgift. Hämtning av hushållsavfall Insamlingssystemet är uppbyggt för att stimulera till återvinning och återanvändning genom att tillämpa viktbaserad taxa. Systemet ökar motivationen till källsortering; abonnemang för insamling av matavfall, hemkompostering och utsortering av material som omfattas av producentansvar, främst förpackningar och tidningar. Hämtningssystemet ger möjlighet till glesare hämtningsintervall för dem som skapar lite avfall och sorterar ut matavfall. Cirka 39 procent av de som bor i småhus har en hemkompost. Vid alla transporter ska lätta fordon med låg bullernivå användas. Renhållings- och slamtömningsfordon är av Euro5-standard för utsläpp och drivs på 100 % rapsmetylester som är ett biobaserat drivmedel som kan användas i dieselmotorer. År 2012 samlades 5 717 ton (exkl grovavfall) hushållsavfall in till förbränning. Grovavfall från hushållen lämnas nästan uteslutande av hushållen själva på Bråta ÅVC. Årsredovisning Härryda kommun 2012 5
Insamling av matavfall Insamling av matavfall i brunt kärl. Under 2011 började Härryda kommun med insamling av matavfall från hushåll. Kommunen har delats in i sex områden för att underlätta införandet av det nya systemet. Systemet innebär att alla abonnenter erbjuds att få ett brunt kärl, påsar och påshållare för att möjliggöra utsortering av matavfall i hemmet. Sommaren 2014 ska alla områden vara klara. Under året har systemet införts i Mölnlycke och Pixbo. Av de som fått välja har 55 procent ett brunt kärl för matavfallsinsamling och 16 procent har varken brunt kärl eller hemkompost. Total mängd insamlat matavfall var 682 ton. Ungefär halva mängden kommer från restauranger, storkök, skolor och verksamheter och hälften ifrån hushåll. Uppskattad mängd matavfall som hemkomposteras är 560 ton. Övriga händelser På Bråta ÅVC har förbättringsåtgärder utförts i form av ny asfaltering, förbättrad ficka för tegel och sten samt förstärkning av räcket runt rampen. I september uppmärksammades Återvinningens dag på Bråta ÅVC. Personal från kommunen och Allfrakt minglade med besökare och informerade om insamling av elektronikavfall. Analyser på lakvattnet från den nedlagda deponin Lahall har tagits i enlighet med det kontrollprogram som är upprättat. Personal Personal Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö och miljöfarlig verksamhet, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Välutbildad och engagerad personal krävs för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer måste erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö skapa förutsättningar för att locka välutbildade medarbetare till avfallsverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll, övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Personalförändringar I juli tog Johan Hagman över jobbet som som avfallsingenjör efter Jeanette Hartung. Två konsulter har under kortare tider hjälpt till med att samordna matavfallsinsamlingen. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2012
Kurser, studieresor med mera Under året har personal deltagit på kurser i ekonomi och REVAQcertifiering av slam ifrån avloppsreningsverk. Personal har deltagit på seminarier rörande avfallsutredningen, avfallshantering i planprocessen och flera på temat miljö. Studiebesök har gjorts på flera behandlingsanläggningar i regionen. EDP har hållit i två konferenser om kundsystem som personal har deltagit på. Avfall Sveriges årsmöte har också besökts. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, gemensamma aktiviteter och samarbete samt åkt slambil. Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts två verksamhetsmöten, två ledningsmöten, fyra avdelningsmöten och 20 arbetsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Styrning Avfallsverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt och regionalt perspektiv. Mängden avfall måste på sikt minska och återanvändningen öka. Antalet årsarbetare på avfallsverksamheten är 2,6 varav en arbetar heltid med avfallsfrågor. Den andra tiden, 1,6 årsarbetare, är fördelad på en avfallshandläggare, kundtjänst och VA-chef. Det mesta av arbetet är utlagt på entreprenörer. Entreprenörerna upphandlas enligt LOU med fem års intervaller med möjlighet till förlängning i två år. Renova utför sophämtning och slamtömning. Insamling av farligt avfall sköts av Ragn-Sells och driften på Bråta ÅVC sköts av Allfrakt. Verksamhetens styrning av avtal med respektive entreprenör sker genom entreprenadmöten, avstämningar, avtalskontroll m.m. Genom konsortialavtalet som kommunen har med Renova är kommunen bunden att lämna allt hushållsavfall till behandling på Renovas anläggning i Sävenäs. Årsredovisning Härryda kommun 2012 7
Ekonomi Resultaträkning tkr Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not 1 26 484 25 826 26 127 varav kommunintärna intäkter, not 2 0 1 764 1 632 Övriga externa utgifter, not 3 813 1 084 117 Summa intäkter 27 297 26 910 26 244 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 1 663 1 418 1 274 Entrepr., köp av verksamhet, not 4 22 988 23 548 20 992 varav kommuninterna kostnader, not 5 0 536 479 Övriga kostnader, not 6 1 403 1 304 1 066 varav kommuninterna kostnader, not 7 0 155 138 Avskrivningar, not 8 819 634 493 Internränta, not 9 424 368 315 Summa kostnader 27 297 27 272 24 140 Resultat -362 2 104 Balansräkning tkr Bokslut 2012 Bokslut 2011 Tillgångar Anläggningar 10 949 11 145 Maskiner och inventarier 2 276 375 Summa anläggningstillgångar, not 10 13 225 11 520 Kortsiktiga fordringar, not 11 1 621 234 Summa omsättningstillgångar 1 621 234 Summa tillgångar 14 846 11 754 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital 8 426 6 322 Årets resultat -362 2 104 Summa eget kapital 8 064 8 426 Långfristiga skulder, not 12 6 766 3 318 Kortfristiga skulder kunder, not 13 16 10 Summa skulder 6 782 3 328 Summa eget kapital och skulder 14 846 11 754 8 Årsredovisning Härryda kommun 2012
Not 1. Taxor och brukningsavgifter Kommunens avfallstaxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 %. 25 826 Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 1 764 Not 3. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster av annan kommun 1 084 Not 4. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader 23 548 Not 5. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från anläggning och underhåll, städservice, måltidsservice, IT och ekonomi. 536 Not 6. Övriga kostnader 1 304 Inköp anläggningstillgångar 21 Div främmande tjänster (vattenanalyser, dataprogram, besiktning och licensavg.) 93 Konsulttjänster 318 Lokal- och markhyror 46 Bränsle, energi och vatten 68 Transporter och resor 22 Förbrukningsinventarier 49 Kontorsmaterial och trycksaker 9 Porto, IT och telekommunikation 249 Information, annonser och reklam 363 Försäkringar och riskavgifter 12 Div kostnader (medlemsavgifter, Avfall Sverige 50 tkr, och plan- och bygglovsavgifter) 54 Not 7. Kommuninterna kostnader Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc. 155 Not 8. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med Svenska kommunförbundets skrift Avskrivningstider som underlag och med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 634 Tekniska anläggningar, år 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Årsredovisning Härryda kommun 2012 9
Not 9. Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2012, på det bokförda värdet på verksamhetens anläggningstillgångar. 368 Not 10. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Verksamhetstkr Anläggningar fastigheter inventarier fastigheter Summa Anskaffningsvärde 11 813 133 1 058 632 13 636 Ack ned-/avskrivningar -1 382-8 -683-43 -2 116 Ingående bokfört värde 10 431 125 375 589 11 520 Årets investeringar 258 0 2 081 0 2 339 Årets försäljningar 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar -418-4 -180-32 -634 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 Omklassific./flyttningar 0 0 0 0 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar 0 0 0 0 0 Utgående bokfört värde 10 271 121 2 276 557 13 225 Not 11. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem. 1 621 Not 12. Långfristiga skulder Lån från kommunen 6 766 Not 13. Kortfristiga skulder kunder 16 Sektorn för samhällsbyggnad 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 va.avfall@harryda.se harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\samhallsbyggnad\va-avfall\002 Ekonomi\003 Bokslut\2012\Avfall Årsredovisning