Budget/plan Mölndals stad

Budget/plan Mölndals stad 2017 2019

Kort om Mölndal Mölndals stad ligger söder om Göteborg och hade vid halvårsskiftet 2016 en befolkning på 63 739 personer. Under 2017 planerar staden att producera kommunala tjänster för ungefär 4,2 miljarder kronor och det ekonomiska resultatet beräknas till 25,2 miljoner kronor. År 2017 betalar Mölndalsborna, enligt förslag till kommun- och regionfullmäktige, 31,74 kronor per intjänad hundralapp i kommunal skatt, varav 20,26 kronor till Mölndals stad och 11,48 kronor till Västra Götalandsregionen. Av 100 kronor i kommunalskatt planeras 86 kronor till skola, vård och omsorg, 4 kronor till gator, parker och kollektivtrafik, 4 kronor till kultur- och fritidsverksamhet och 6 kronor till räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd, planverksamhet samt övrigt. Omslagsbild: Rekonstruerad treillage på Gunnebo. Som pendang till orangeriet söder om slottet ritade Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlberg ett treillage, som rekonstruerades våren 2016. De klippta lindarna kommer med tiden att bilda en lövsal. Foto: Sonja Skäär Mölndals stads Budget/plan 2017 2019 är producerad av stadsledningsförvaltningen. Layout och original: Medialaget AB, Göteborg. Tryck: Göteborgstryckeriet AB, Mölndal 2016. Upplaga: 470 ex.

INNEHÅLL INLEDNING Mölndals stads organisation 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Budgetprocessen 4 Hållbar utveckling 5 Programförklaring Majoritet Mölndal 8 VISION OCH KF-MÅL 11 EKONOMISK ÖVERSIKT 16 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 26 VERKSAMHET PER NÄMND Byggnadsnämnden 28 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder Kultur- och fritidsnämnden 31 Miljönämnden 33 Skolnämnden 34 Social- och arbetsmarknadsnämnden 36 Tekniska nämnden 38 Utbildningsnämnden 40 Vård- och omsorgsnämnden 42 EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING Resultatbudget/plan 2017 2019 44 Kassaflödesbudget/plan 2017 2019 44 Balansbudget/plan 2017 2019 45 Noter 46 29 INDIKATORER TILL KF-MÅLEN 48 INVESTERINGAR Investerings- och exploateringsbudget/plan 52 Kommentarer till investerings- och exploateringsbudget/plan ÖVRIGT Styrprinciper för Mölndals stad 70 61 Budget/plan Mölndals stad 2017 2019 1

INLEDNING Mölndals stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna Valberedningen Stadslednings förvaltningen Serviceförvaltningen Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Arbetsgivar- och organisationsutskottet Näringslivsutskottet Förbo AB, 27,6% Kvarnfallet Mölndal AB, 100% Stadsbyggnadsförvaltningen Planeringsutskottet Serviceutskottet Mölndal Energi AB, 100% Mölndal Energi Nät AB, 100% Kultur- och fritids förvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Mölndalsbostäder AB, 100% Faren Fastighets AB, 100% Miljöförvaltningen Miljönämnden Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, 100% Skolförvaltningen Skolnämnden Social- och arbets marknadsförvaltningen Social- och arbetsmarknadsnämnden Mölndals Parkerings AB, 100% Stadsbyggnadsförvaltningen Byggnadsnämnden MölnDala Fastighets AB, 100% Tekniska förvaltningen Tekniska nämnden Mölndal Centrum Koljan 1 Fastighets AB, 100% Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden Mölndal Centrum Karpen 12 Fastighets AB, 100% Vård- och omsorgs förvaltningen Vård- och omsorgsnämnden Mölndal Centrum Byggnads Fastighets AB, 100% Stadsledningsförvaltningen Valnämnden Affärsfastigheter i Mölndal AB, 100% Överförmyndarnämnden Mölndal Centrum Fiskarna KB, 100% Mandatfördelning 2014 2018 Socialdemokraterna 18 Sverigedemokraterna 6 Moderata samlingspartiet 14 Vänsterpartiet 4 Miljöpartiet de gröna 7 Kristdemokraterna 3 Liberalerna 6 Centerpartiet 3 2 Budget/plan Mölndals stad 2017 2019

INLEDNING Fokus på barn och unga V i har haft några år med goda resultat och bra överskott i stadens finanser. Det innebär att vi i budget för 2017 vågar satsa på förstärkningar inom stadens verksamheter. Vi tycker det är viktigt att även medborgarna kan se resultatet av de överskott och de goda finanser staden nu har. Tanken om social hållbarhet och sociala investeringar blir handling, när vi nu satsar på de verksamheter som omfattar barn och unga. Det innebär inte att andra satsningar uteblir, men fokus på våra barn och unga är det tydligaste i årets budget. Vi har redan under innevarande år förverkligat ett fritidskort i kollektivtrafiken för alla elever i årskurs 7 9. Kortet gäller från klockan 14 på vardagar samt helger och lov i hela regionen. Det är en satsning vi gör för att vi tycker det är viktigt att stimulera unga att använda kollektivtrafiken, och för att också nå målet om hållbart resande som leder till minskade klimatutsläpp. Majoritet Mölndals budgetförslag för 2017 innehåller även förstärkningar inom förskolan och skolans område genom att det tillförs resurser för att främja lärartäthet och rimligt antal barn i grupperna på förskolan. Kopplar vi dessutom på det uppdrag gällande uppföljning av åtgärder man vidtagit för att minska barngrupperna och ta lärdom av goda exempel, så kommer vi att lyckas. Vi ger uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att efter avslutad pilotstudie om hemlagad mat i hemtjänsten, återkomma med olika alternativ för hur detta skulle kunna permanentas i hemtjänsten 2017. Den metodutveckling som redan är satt i rullning ser vi kommer att ge goda resultat. Ett tydligt uppdrag om att ta fram en handlingsplan för att öka antalet feriejobb inom de kommunala verksamheterna har vi också lagt. Detta ska ske i samverkan med näringsliv och föreningsliv. Vi förstärker i verksamheten för ett förbättrat och förstärkt flyktingmottagande. Det delas framför allt mellan social- och arbetsmarknadsnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Budgeten har även fokus på de framtida behov vi står inför. Det är viktigt att ständigt lyfta blicken för att förstå vilka utmaningar det innebär att staden växer. I Mölndal byggs det just nu nya bostäder på flera platser. Detta innebär stora utmaningar, inte minst logistiskt. Det är rena ketchupeffekten för bostadsbyggandet i Mölndal och det är inspirerande att se hur staden byter skrud. När staden växer och Mölndal får nya invånare ställer det krav på fler skolor, förskolor, utökad hemtjänst, nya idrottsplatser, bibliotek och så vidare. Vi vill att kommande generationer ska ha samma standard och goda möjligheter att trivas och utvecklas i Mölndal som tidigare generationer. Med det som vårt fokus vågar vi hålla kvar våra satsningar även om resultaten ser något sämre ut för åren 2018 2019. Vad gäller investeringsbudgeten är det glädjande att se att det nu ser ut som vi kommer att ha en sporthall klar i Lindome centrum under våren 2018. Vi har i budgetprocessen haft en genomgripande dialog med samtliga nämnder och förvaltningar för att förvissa oss om att man ständigt utvecklar nya metoder och förbättrar och effektiviserar verksamheten. Vi vet att det sker ett stort arbete i flera av våra stora verksamheter för att bättre möta morgondagens behov. Det är nödvändigt eftersom det ekonomiska utrymmet för planåren 2018 2019 ser ut att krympa. Vi ska fortsätta utveckla staden som arbetsgivare. Mölndals stads personal är välfärdsarbetare som behöver bra ledare och tydliga mål. Som arbetsgivare skapar vi trygghet hos personalen, som i sin tur är grunden för en god kvalité i verksamheten. Majoritet Mölndal kommer att aktivt verka för att stadens personal lever upp till varumärkeslöftet; Bästa möjliga Mölndal. Varje dag! Majoriteten har under hösten reviderat vår politiska programförklaring för att flytta fram positionerna ytterligare. Den revideringen genomsyrar också denna budgethandling. Majoritet Mölndals budgetförslag för 2017 redovisar ett bra resultat och förutsätter oförändrad skatt. Ett bra resultat är viktigt med tanke på de utmaningar vi står inför. De satsningar regeringen har gjort under 2016, förstärker vi i vårt budgetförslag för att kunna göra tidiga insatser där det behövs. Marie Östh Karlsson (S) Kommunstyrelsens ordförande Foto: Sonja Skäär Budget/plan Mölndals stad 2017 2019 3

EKONOMISK INLEDNING ÖVERSIKT Budgetprocessen Budgeten är mer än ekonomiska mått Budgethandlingen är utformad för att, utöver den ettåriga resursfördelningen, även fokusera på den långsiktiga planeringen och på den verksamhet som beskrivs i formuleringar kring mål, prestationer och kvalitet som ska utföras inom tilldelat utgiftstak. Stadens styrprinciper anger att resultatansvaret så långt som möjligt ska kopplas till utförandet av verksamheten så att budgeterade prestations- och servicenivåer uppnås. Samtidigt framgår att det tilldelade kommunbidraget utgör den yttersta gränsen för resursförbrukningen och är överordnat beslut om servicenivå och kvalitetsutfästelser. Mål för ekonomi och verksamhet Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning föreskriver att fullmäktige ska fastställa finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god eko nomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska följas upp och utvärderas i årsredovisning och delårsrapport. Revisionen ska i skriftliga utlåtanden bedöma om resultaten i årsbokslut och delårsrapport är förenliga med de mål och riktlinjer som fastställts i budget. Fullmäktige ska också besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer samt finansiella mål återfinns i handlingen under rubriken God ekonomisk hushållning medan verksamhetsmålen finns under Vision och KF-mål. För att med stöd av verksamhetsmål åstadkomma kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet krävs en utvecklad planering, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning över avvikelser. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. I detta sammanhang är jämförelser med andra kommuner en viktig beståndsdel. SKL menar att verksamhetsmål och finansiella mål hänger ihop om man ska leva upp till god ekonomisk hushållning, men framhåller att varje kommun måste hitta en lämplig modell utifrån lokala förutsättningar. Stadens modell för mål och uppföljning förbättrar förutsättningarna för god ekonomisk hushållning genom att den lyfter fram verksamhetsmål med mätbara indikatorer. Jämförelsevärden anges där så är möjligt för att stimulera lärande och underlätta värdering av resultat. Verksamhets målen benämns KF-mål och utgår från Mölndal Vision 2022. De uttrycker väsentliga delar av det som på kort sikt behöver uppnås för att visionen ska kunna bli verklighet. Liksom visionen utgår KF-målen inte från organisatoriska ramar utan från ett invånarperspektiv. Mot denna bakgrund har en nämndövergripande målsamordning initierats som syftar till att med Mölndalsborna i fokus öka graden av måluppfyllelse. KF-målen förtydligas och motiveras genom förklarande texter som har sin grund i en övergripande programförklaring. Den senare är antagen av kommunfullmäktige och beskriver hur den styrande majoriteten vill att verksamheten ska utvecklas under mandatperioden. God ekonomisk hushållning inom verksamheten innebär att uppdragen enligt de politiska målen ska uppfyllas inom den ekonomiska ramen i form av kommunbidrag, vars storlek grundar sig på disponibelt utrymme enligt en bedömning i förhållande till de finansiella målen. Anpassningsmöjligheter med ettårsbudget i juni Den budgetprocess som staden tillämpar innebär att beslut om KF-mål med indikatorer och värden, ett så kallat utgifts tak per nämnd, investeringsbudget/plan samt beslut om skattesats, fattas av kommunfullmäktige redan i juni. Inför beslutet om utgiftstak genomför budgetberedningen en budgetupptakt där nämndernas presidier och förvaltningsledningar deltar. Syftet är att skapa en gemensam helhetssyn och kunskap om organisationens förutsättningar samt aktuella möjligheter och utmaningar. Under våren genomförs också en bokslutsanalys vilken ingår som underlag i budgetprocessen och där en tjänstemanna beredning lämnar förslag till beslut om nämndernas eget kapital enligt stadens styrprinciper. Efter fullmäktiges beslut i juni har nämnderna i uppdrag att fram till slutet av september planera verksamheten inom tilldelat utgiftstak och lämna förslag på fördelning per så kallat kommunbidragsområde, det vill säga kommunfullmäktiges anslagsnivå till nämnderna. Parallellt påbörjas arbetet med verksamhetsplaner för att länka samman visionen, KF-målen och verksamheterna. Långsiktighet i fokus under hösten Huvudprincipen är att höstprocessen koncentreras kring nämndernas presentation av vilken verksamhet som kommer att bedrivas inom utgiftstaket för det kommande budgetåret samt vilka långsiktiga planer som finns för de efterföljande åren. I budgetanvisningarna betonas nämndernas uppdrag att fokusera på långsiktiga effektiviseringar och omstruktureringar. De ekonomiska framtidsutsikterna, med ett ökat antal äldre och stigande pensionskostnader, innebär att ettåriga perspektiv i budgetarbetet ständigt kommer att medföra en risk för att det framkommer akuta åtgärdsbehov. Åtgärder, som visserligen kan leda till att intäkterna kortsiktigt täcker kostnaderna, men som på lång sikt kan skapa problem såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Budgetprocessen innehåller uppdrag till nämnderna att bedöma nödvändiga volymförändringar och planåren bör därför vara väl genomarbetade. Avsikten är att organisationen ska få större möjlighet att anpassa verksamheten till förändringar och att resultatproblem, exempelvis på grund av nödvändiga volymökningar, ska kunna hanteras genom en mer långsiktig prioritering. 4 Budget/plan Mölndals stad 2017 2019

EKONOMISK INLEDNING ÖVERSIKT Hållbar utveckling År 1987 presenterade FN:s så kallade Brundtlandkommission rapporten Vår gemensamma framtid. Rapporten framhöll att en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Många av de resonemang som fördes påverkar samhällsplanering i och utanför Sverige. Utveckling i hållbar riktning kräver uthålligt arbete grundat på en helhetssyn där olika perspektiv beaktas och vävs samman. Den goda ekonomiska hushållning som ska eftersträvas enligt svensk kommunallag kan ses som en förutsättning för hållbarhet. Nuvarande och kommande generationer ska uppleva Mölndal som en bra plats att leva på. Mölndal Vision 2022 pekar ut riktningen. Den är ett resultat av omvärldsanalyser, politiska viljeinriktningar och dialoger med människor som bor och verkar i Mölndal. Visionen lyfter fram sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner av hållbarhet, perspektiv som sinsemellan är beroende och förstärkande av varandra. En försvårande omständighet är att potentiella kostnader och intäkter inte nödvändigtvis synliggörs hos en och samma aktör. Exempelvis kan hälsoeffekter till följd av miljöförbättrande åtgärder som kommuner genomför resultera i lägre kostnader för sjukvård som ju finansieras av landstingen. Tidiga insatser inom förskola och skola kan visserligen leda till resursbesparingar i kommunen, men i huvudsak påverkas ekonomin i andra sektorer, till exempel hälso- och sjukvården och kriminalvården. I denna budget fastställs mål för verksamhet och ekonomi. De utgår från visionen och bygger på analyser av målgruppernas behov under de närmaste åren. Kopplat till verksamhetsmålen ges i vissa fall uppdrag rörande utveckling av metoder och modeller. Syftet är att åskådliggöra prioriteringar och främja effektivisering av processer utifrån behov snarare än organisation. Målstyrningen bidrar till utvecklingen av ett hållbart Mölndal där alla får chansen. Socialt perspektiv Ett socialt hållbart samhälle är resilient, det vill säga har förmåga att motstå olika störningar, men är samtidigt förändringsbenäget. Det är ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det kännetecknas av hög tolerans där människors lika värde står i centrum och inga grupper diskrimineras eller missgynnas. Detta kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Utbildning och arbete är två av de viktigaste faktorerna för att minska skillnader i hälsa och bryta utanförskap. Hälsa och social hållbarhet grundas i livsvillkor, livsmiljö och levnadsvanor. God folkhälsa kan ses som en grund för och ett kvitto på social hållbarhet. Befolkningens sammanvägda hälsa är i fokus, men också skillnader i hälsa mellan olika grupper. Kopplat till ekonomisk utveckling konstaterar Folkhälsomyndigheten att hälsa är en förutsättning för tillväxt och att tillväxten påverkar hälsoutvecklingen i befolkningen. Hälsa ökar möjligheten att kunna arbeta, vilket i sin tur innebär inkomsttrygghet, ökad konsumtion och ökat sparande. Omvänt medför ohälsa, ut över lidande, betydande kostnader. Förutsättningar för en jämlik hälsa är på agendan såväl internationellt som nationellt. Mindre skillnader gagnar alla, eftersom resurser inte behöver läggas på efterhjälpande insatser. Bland grupper som omfattas av de så kallade diskrimineringsgrunderna är ohälsan större än i andra grupper. Ibland talas om onödig ohälsa, ett begrepp för ohälsa som inte beror på individens situation till exempel funktionsnedsättning, ålder, kön, etnisk bakgrund, religion, sexuell identitet eller könsuttryck, utan på bemötande eller miljö. I en studie från Umeå universitet kartlades alla insatser som gjorts för en grupp av individer som brottats med omfattande social problematik under uppväxten. Samhällskostnaderna för ett av gruppens genomsnittsbarn fram till gymnasieskolan beräknades till 3,5 mnkr, varav den största andelen kunde hänföras till kommunerna. Studien kan visserligen inte generaliseras, men den utgör ett illustrativt exempel och motiverar tidiga insatser. Den bild som ges överensstämmer med resultat från liknande studier, bland annat forskning genomförd av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. I Mölndal är utbildningsnivån, medianinkomsten, medellivslängden och den självskattade hälsan högre än i länet och riket. Arbetslösheten och ohälsotalen är samtidigt lägre. Den övergripande bilden är positiv, men skillnader finns, till exempel mellan olika geografiska områden och mellan kvinnors och mäns villkor. Förhållandena har fått genomslag i denna budget genom verksamhetsmål och ekonomiska prioriteringar. Forskningen visar att en lyckad skolgång är en viktig förutsättning för att en person ska kunna fungera i samhällslivet och försörja sig själv. Utbildning är följaktligen en faktor som starkt påverkar hälsan. Omkring en femtedel av alla elever i Mölndal och 15 procent av eleverna födda i Sverige uppnår inte målen i alla ämnen i årskurs 9. Resultaten varierar mellan skolor. Fler flickor än pojkar uppnår målen samtidigt som pojkar har färre hälsobesvär än flickor och känner sig mera förväntansfulla inför framtiden. En allt större utmaning är att ge nyanlända elever de verktyg som krävs för att de ska få nödvändiga kunskaper så att de kan etablera sig i samhället. Försäkringskassan och sjukvården rapporterar om en stor ökning av antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa bland kvinnor och främst i åldrarna 20 39 år. I gruppen ingår såväl personer med stark etablering på arbetsmarknaden och betydande eget inflytande över sin arbetssituation, som personer utanför arbetsmarknaden. Kvinnor i omsorgsyrken är överrepresenterade. Budget/plan Mölndals stad 2017 2019 5

VISION INLEDNING OCH KF-MÅL Nästan en fjärdedel av befolkningen har svårt att lita på andra. Detta är vanligare bland män än bland kvinnor, och vanligare bland personer med kort utbildning än lång. I Mölndal har var tredje inom arbetaryrken och var sjätte inom tjänstemannayrken svårt att lita på andra. Nästan var femte Mölndalsbo har nedsatt välbefinnande och var åttonde person i gruppen över 65 år. Bland de äldre uppger närmare fyra av tio ett lågt socialt deltagande och många har avstått från att gå ut på grund av rädsla, kvinnor i betydligt högre grad än män. Ett sätt att motverka otrygghet är att främja tillit och förtroende mellan människor. Här har ett starkt civilsamhälle en stor roll. Det finns samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Att röra sig regelbundet under dagen är angeläget i alla åldrar för att minska vällevnadssjukdomar. En majoritet av Mölndalsborna är fysiskt aktiva, men många tonåringar når inte upp till rekommenderad mängd fysisk aktivitet per dag. Mer än varannan man är överviktig. Ekologiskt perspektiv Miljöfrågor är samhällsfrågor och det är tydligt att samhället vinner på att möta utmaningar genom att agera proaktivt i dag istället för reaktivt i morgon. Ohållbara påfrestningar på planeten i form av resursanvändning, klimatpåverkande utsläpp, spridning av avfall, miljögifter med mera, ger sämre förutsättningar för framtida välfärd. Professor Johan Rockström tillhör dem som framhåller att vi redan har en global krissituation. Men han menar samtidigt att en omställning till en hållbar välfärd fortfarande är möjlig. Vad gäller klimatförändringarna är bedömningen att den nödvändiga omställningen endast kräver små försämringar av dagens levnadsstandard och då för människor i rikare länder. Världen har enats om ett mål om max två graders temperaturhöjning för att ge människor och ekosystem en chans till anpassning. Det globala Parisavtalet har två grader som absolut mål, men siktar på en ökning med endast 1,5 grad. För att det ska nås måste utsläppstrenden vända nu. Enligt FN och klimatpanelen minskar världens spannmålsskördar med fem procent för varje ökad grad. Havshöjningen, på minst en halvmeter till nästa sekelskifte, hotar många samhällen. Den så kallade Sternrapporten bedömer att ett passivt förhållningssätt medför en risk som minst motsvarar en femprocentig förlust av världens BNP per år, för all framtid. Kostnaderna för att minska utsläppen av växthusgaser och därmed undvika klimatförändringarnas värsta följder, kan däremot begränsas till cirka en procent av världens BNP per år. Dessa kostnader kan dessutom på lite längre sikt ses som investeringar som kan vara sig lönsamma i sig. Riksdagen har beslutat att Sverige ska lösa miljöproblemen nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Detta ska ske utan att ökade miljö- och hälsoproblem orsakas utanför landets gränser. Det ekologiskt hållbara samhället beskrivs genom 16 nationella miljömål. Mölndals lokala miljömål utgår från de nationella miljömålen och tar sikte på år 2022 för att stödja förverkligandet av visionen. Budgethandlingen inkluderar inte explicit dessa mål. KF-mål nummer 8 länkar dock samman budget- och miljömålsdokumenten genom att uppföljningen av miljömålen utgör en sammanslagen indikator. Nedan ges en sammanfattning av de lokala förutsättningar som Mölndals miljömål är baserade på. Mer utförlig information återfinns i nämnda miljömålsdokument samt i stadens Energi- och klimatplan och Naturvårdsplan. De totala växthusgasutsläppen i Mölndal har minskat med över 40 procent sedan 1990. Samtidigt är oljeberoendet fortsatt betydande, något som bland mycket annat adresseras i Energi- och klimatplanen. Även luftkvaliteten har förbättrats avsevärt, men det finns fortfarande höga halter av luftföroreningar i vissa delar av staden. Problemen domineras av utsläpp från vägtrafiken, främst i form av kvävedioxid, partiklar och ozon. Var tionde svensk har besvär som är kopplade till kemiska ämnen i inomhusmiljön. Barn är särskilt utsatta och i Mölndal fokuseras därför på deras miljöer. Ökad kunskap gör att farliga ämnen i varor och kemiska produkter kan ersättas. Miljögifter kan även finnas i marken på platser där exempelvis industrier och bensinstationer har legat. För att åstadkomma ekologisk hållbarhet i sjöar och vattendrag krävs bland annat att försurning och övergödning begränsas och att eventuella fysiska ingrepp sker med gott omdöme. I Mölndal finns omkring etthundra sjöar och vatten drag. Vad gäller övergödning saknas heltäckande kunskap, men där det finns data märks höga halter av näringsämnen. Ungefär en tredjedel av de sjöar och vattendrag som klassificerats når inte god status med avseende på försurning. Grundvatten tjänar inte bara som dricksvatten, det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Det finns många enskilda brunnar i Mölndal, varav flera är i dåligt skick och exempelvis nitrat- eller försurningspåverkade. Våtmarker förser oss med ovärderliga ekosystemtjänster. Bland annat minskar de effekter av skyfall och översvämningar, samt minskar övergödningen genom att rena vattnet från näringsämnen. I Mölndal utgör våtmarkerna den mest orörda naturen. Nya våtmarker har på senare år bildats vid Sisjöns skjutfält och på Hills golfbana. Även skogen fyller många viktiga funktioner. De tätortsnära skogarna är för många Mölndals bor den främsta kontakten med naturen. Flera om råden används aktivt som strövområden, exempelvis Sandsjöbacka, Hassungared och Änggårdsbergen. Ett av våra största problem sett ur ett globalt perspektiv är den ökade förlusten av arter, naturtyper och ekosystem. I Sverige bedöms att nära tio procent av alla arter är i fara. 6 Budget/plan Mölndals stad 2017 2019

VISION OCH INLEDNING KF-MÅL Ett av de stora hoten mot den biologiska mångfalden är exploateringen av mark och de metoder som används för skogs- och jordbruk. Ett mycket stort antal växt- och djurarter finns i ogödslade ängs- och hagmarker. De hotas av den ökade specialiseringen och nedläggningen av jordbruk. I Mölndal har den brukade marken stadigt minskat. De kvarvarande jordbruksmarkerna är koncentrerade till Lindomeåns dalgång. Det finns också på flera håll kulturhistoriskt intressanta gårdsmiljöer med höga naturvärden. I Mölndal kommer många nya bostäder att byggas fram till 2022. Det handlar främst om förtätning av befintlig bebyggelse, vilket om det sker i godtagbara luft- och bullersituationer ger förutsättningar för hållbarhet med avseende på transporter och infrastruktur. Ett hållbart resande ger i sig förutsättningar för att nå målen för frisk luft och begränsad klimatpåverkan, liksom en attraktiv stad. Närhet till natur, grönområden och lokal odling är hälsofrämjande, vilket behöver beaktas i utbyggnaden av staden. Ett hållbart samhälle innebär även att avfallsmängderna måste minska. Mölndal samarbetar med övriga kommuner i Göteborgsregionen utifrån en gemensam avfallsplan. Det handlar om att arbeta förebyggande för att undvika att avfall uppkommer, minska avfallets farlighet, avgifta kretslopp, använda avfall som den resurs det faktiskt är och att ta hand om det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på ett säkert sätt. Ekonomiskt perspektiv En grund för ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan att slita på naturresurser eller människa. I ett hållbart samhälle växer ekonomin genom en effektivare omsättning av material. Varor kan ersättas med tjänster och återanvändningen kan öka. Mölndal vill växa genom att bygga bra och attraktiva bostäder samt motivera kunskaps intensiva och kreativa verksamheter att etablera sig i staden. Det kräver att vi ger nya invånare och företagare goda förutsättningar, till exempel genom tillgång till kvalificerad arbetskraft, god infrastruktur och bra skolor. För långsiktig ekonomisk hållbarhet är det då betydelsefullt att staden behåller en stabil ekonomisk ställning, god kontroll och framsynt planering. Göteborgsregionen präglas av en positiv konjunkturutveckling. Ett näringsliv med investeringsvilja, många lediga jobb, fortsatt sjunkande arbetslöshet, där framför allt yngre får jobb, och en stark befolkningsutveckling är faktorer som också påverkar näringslivsutvecklingen i Mölndal. Här finns ett väl differentierat näringsliv som präglas av framförallt Life science, IT/mikrovågsteknologi, papper och fiberteknologi, handel, mode och design. Sammanlagt finns cirka 500 branscher representerade i Mölndals stad. Flera stora företag är etablerade, vilket bidrar till att mindre företag inom samma eller närliggande branscher också söker sig hit. Mölndal har en förhållandevis låg arbetslöshet. Andelen öppet arbetslösa var i september 2016 2,2 procent att jämföra med 3,7 procent inom regionen och 4,0 procent i riket. Jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år har antalet öppet arbetslösa blivit färre och andelen har sjunkit med 0,3 procent enheter. Antalet nyanmälda lediga platser ligger på 441, vilket är marginellt lägre än 478 i september 2015. Kommunerna står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar under de kommande åren. Sveriges kommuner och landsting, SKL, pekar på anpassningsbehoven till följd av demografiska förändringar, stora investerings behov, svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer samt korta planeringsperspektiv avseende statliga förutsättningar. Kommunerna har under en lång period haft ett relativt lågt demografiskt tryck, men nu förändras situationen. SKL konstaterar att den demografiska dramatiken har tidigarelagts genom den starkt ökande befolkningen, främst med anledning av den historiskt stora flyktinginvandringen men också till följd av ett ökat barnafödande. Prognosen innebär att antalet barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola kommer att öka kraftigt fram till 2020. Landets kommuner väntas behöva genomföra stora anpassningar av verksamheterna till följd av detta, samt för att möta förändringen i form av ett ökat antal äldre samtidigt som en allt större andel personer inte kommer att vara i arbetsför ålder. Den goda ekonomiska hushållning som ska eftersträvas enligt svensk kommunallag kan ses som en förutsättning för hållbarhet. Där uttrycks att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och att begreppet ska ha både ett verksamhetsmässigt och finansiellt perspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. Genom särskilda riktlinjer anger kommunfullmäktige den övergripande och mer långsiktiga styrningen av god ekonomisk hushållning för Mölndals stad. Budget/plan Mölndals stad 2017 2019 7

INLEDNING Programförklaring Majoritet Mölndal Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljö partiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten i Mölndal mandatperioden 2014 2018. Vi, Majoritet Mölndal, menar att en god ekonomi i samspel med ekologiska och sociala ramar är förutsättningar för ett gott samhälle. Med vår programförklaring vill vi visa vår gemensamma politiska inriktning och på vilket sätt vi strävar mot ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Mölndal. Vi bär på en framtidstro. Det finns mycket positivt att bygga vidare på och stora möjligheter till ett gott liv för stadens invånare. I Mölndal finns stad och land, en rik historia och mångfald bland invånare och näringsliv. Den livfulla stadskärnan stärker hela Mölndals utveckling och förstärks med attraktiva stadsdelar. Genom att förtydliga och utveckla stadens bidrag till Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen stärks vi och vår omvärld. Vi ska ta tillvara på de goda förutsättningarna och utveckla ett jämlikt och jämställt samhälle där ekonomin blomstrar. Utgångspunkten för programförklaringen är Mölndal Vision 2022 med tre fokusområden. Här beskrivs hur vi kommer att utveckla verksamheten de kommande åren. Programförklaringen är utgångspunkten för det årliga budget arbetet och för styrningen av stadens förvaltningar och bolag. Med programförklaringen styr vi mot visionen som sammanfattas: Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Demokrati Vi människor har lika värde, rättigheter och skyldigheter. Samhället och dess verksamheter ska därför kännetecknas av jämlikhet och jämställdhet. Människor ska bemötas på ett värdigt sätt. För att detta ska kunna bli verklighet krävs bland annat att de ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Verksamheter som är gemensamma behöver medvetet sträva efter rättssäker och kostnadseffektiv service och myndighetsutövning. Arbetet måste bidra till inkludering. Det krävs kort sagt en levande demokrati! De yngsta har små möjligheter att påverka. Barn är också medborgare, men saknar rösträtt och blir sällan tillfrågade. Att utgå från ett barnperspektiv syftar till att tillgodose barnens behov och se till att deras rättigheter tas till vara. Begreppet kan både gälla barnets egna perspektiv och ett perspektiv med barn i fokus. Ett sätt att stödja en rättssäker och hållbar samhällsutveckling är att förtydliga sociala krav i upphandlingar. Kloka upphandlingar är bra för sund konkurrens, stärker det lokala företagandet och inkluderar människor som idag står utanför arbetsmarknaden. Det är också möjligt att ställa krav på leverantörer att exempelvis erbjuda praktikplatser. Välfärden vinner på att de som levererar tjänster och varor är seriösa och tar ett samhällsansvar. Särskilt viktigt är det att hitta bra modeller som bidrar till en snabb etablering på arbetsmarknaden för de nya svenskar som kommit hit. I det arbetet är samarbetet med föreningslivet också viktigt att beakta. Bemötandeplanen beaktas särskilt och under mandatperioden ska i dialog med verksamheterna: Medborgardialog och lokal närdemokrati utvecklas genom fysiska och digitala former. Under perioden 2017 2018 ska minst ytterligare två medborgardialoger genomföras. Stadens beslutsprocesser bli mer transparenta och informationen lättillgänglig. De Mölndalsbor som kommer i kontakt med staden ska ha möjlighet att påverka och erbjudas tjänster av bästa möjliga kvalitet. Staden ska erbjuda fler e-tjänster och de som kommer i kontakt med staden ska få ett professionellt bemötande där etablering av ett kundcenter kan vara en möjlig väg. Staden ska genomföra fler upphandlingar med sociala krav. Vi ska ställa krav på goda arbetsvillkor och hög miljöhänsyn i våra upphandlingar av varor och tjänster. Idéburet offentligt partnerskap med civilsamhället ska prövas inom integration och fullgjord skolgång. Miljö och hållbar utveckling Nästa generation ska ärva ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att ökade miljö- och hälsoproblem orsakats utanför Sveriges gränser. Detta är förpliktigande och utmanande. Människors hälsa påverkas positivt av tillgång till buller- 8 Budget/plan Mölndals stad 2017 2019

INLEDNING och giftfria miljöer samt till natur- och grönområden. Minskade utsläpp av växthusgaser kräver energieffektiviseringar, satsningar på förnyelsebara bränslen och energiformer. Trenden med ökade utsläpp från trafiken måste brytas och verksamheter lokaliseras så att hållbara transporter är möjliga. I arbetet med den kommande översiktsplanen kommer vi särskilt att beakta att det utvecklas en bra balans mellan stadsmiljö och gröna, naturnära livsmiljöer. Stadsutvecklingen sker i enlighet med Mölndal Vision 2022. Vi bevakar särskilt att bostadsbeståndet utvecklas mot en bra balans mellan olika upplåtelseformer, vilket innebär en tredjedel hyresrätter, en tredjedel äganderätter och en tredjedel bostadsrätter. Ung domars möjlighet till insteg på bostadsmarknaden ska förbättras. Vi har redan beslutat om en satsning som ger äldre Mölndals bor fria resor med kollektivtrafiken. Vår strävan är att uppmuntra allt fler till goda och hållbara resvanor. Vi kommer att öka fokus på stadens arbete med miljö målen genom att utveckla uppföljningen. Under mandat perioden ska vi särskilt fokusera på att i dialog med verksamheterna: Intensifiera arbetet med införandet av förnyelsebara energiformer och ett energieffektivt byggande. Det ska också etableras fler solceller på stadens byggnader. Minimera förekomsten av farliga ämnen i barns vardag. Nytt mål på 35 procent ekologisk mat införs, samt att vi främjar närproducerad mat i stadens verksamheter. Främja stadsnära odlingar i tätbebyggda områden. Vi värnar om våra grönområden, bland annat genom en satsning på kommunekologer. Vi vill också se ett funktionellt grönstråk med ekodukt genom Lilla Fässbergs dalen och över till Lunnagården. Vi styr aktivt mot hållbara transportmöjligheter vilket inkluderar gång- och cykeltrafik samt närhet till kollektivtrafik. För att lyckas krävs bland annat ett aktivt arbete i de regionala organ som hanterar infrastrukturfrågor. Under 2017 ska ett hyrcykelsystem etableras. Vi ska ta fram ett system för att cirkulera möbler och inventarier mellan verksamheter inom staden. Näringsliv, kultur och fritid En hållbar samhällsutveckling kräver partnerskap mellan offentliga verksamheter, civilsamhället och näringslivet. Kommuner kan bidra till utvecklingen genom lättillgänglig service och stöd till samverkan. En väg in! Vi människor behöver meningsfull sysselsättning och ett arbetsliv som ger oss möjlighet att växa. Vi behöver ges möjligheter att prova nya tankesätt, idéer och lösningar. Ett starkt näringsliv och ett livaktigt kultur- och fritidsliv är förutsättningar för att dessa behov ska kunna tillgodoses. Under mandatperioden ska vi särskilt fokusera på att i dialog med verksamheterna: Utveckla inbjudande mötesplatser och förenkla samverkan mellan olika aktörer som vill medverka till att utveckla och förbättra vår stad. Ett särskilt fokus ska läggas på att utveckla besöksnäringen. Ge föreningsliv och studieförbund bättre möjligheter att medverka i och bidra till stadens folkhälsoarbete och utveckling. Staden ska initiera ett överenskommelsearbete. Samarbeta med näringslivet och GR för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och inkludera fler på arbetsmarknaden genom att exempelvis främja sociala företag. Ge fler Mölndalsbor möjlighet att vara delaktiga i stadens kultur- och fritidsliv. Barn och ungdomars egna initiativ ska särskilt främjas. Staden ska förstärka sitt arbete med hur vi kan erbjuda kulturella och andra aktiviteter för äldre. Utveckla en modern biblioteksverksamhet med hög tillgänglighet. Utveckla tillgängligheten till kulturskolan. För allas delaktighet uppmuntra utvecklingen av och öka tillgängligheten till fritidsområden och näridrottsplatser, med start i Östra Mölndal. Öka samutnyttjandet av stadens lokaler för att därigenom bredda utbudet av kultur- och fritidslokaler. En plan för ridsportens och simhallens utveckling ska tas fram under 2017. Lärande Vi har tillsammans ansvar för att barn och unga är delaktiga och mår bra. En nyckel till framgång är att utveckla skolor där trygga elever når goda resultat. Elever behöver få stöd och stimulans utifrån sina individuella behov. Detta kräver fler vuxna i skolan och förbättrat stöd till elever med och utan svenska som modersmål. Det finns ett samband mellan utbildning och sysselsättningsgrad. Många som inte klarat skolan hamnar i arbetslöshet. Ett sätt att stärka människors möjligheter att få jobb är att utveckla vuxenutbildningen. Utbildning är ett av flera områden som delvis samordnas på regional nivå, vilket ställer krav på samverkan. Stadens unika läge är gynnsamt för en etablering av fler gymnasieprogram liksom eftergymnasial utbildning. Vi har ett starkt näringsliv, nära till kollektivtrafik och spännande miljöer som attraherar. Budget/plan Mölndals stad 2017 2019 9

INLEDNING VISION OCH KF-MÅL Under mandatperioden ska vi i dialog med verksamheterna: Öka antalet vuxna i skolan. Minska gruppernas storlek i förskolan och på fritidshemmen. Värna om modersmålsundervisningen och arbetet med att stödja berörda elever. Under 2017 ska en plan för fler gymnasieprogram i Mölndal tas fram. Verka för läxstöd. Toleransprojektet är numera en permanent verksamhet. Vi vill nu att fler skolor blir delaktiga. Uppmuntra en utveckling av vuxenutbildningen genom exempelvis fördjupad samverkan med andra aktörer. Se över bidragen till folkbildningsorganisationerna, med syfte att öka. Omsorg När vi har behov av stöd ska samhället finnas där. Omsorgen får då stor betydelse för livskvaliteten. Välbefinnandet påverkas av många olika saker såsom hur och var vi bor, tillgången till djur och natur samt inflytande och trygghet. Tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter är också av vikt. Under mandatperioden ska vi i dialog med verksamheterna: Utveckla och erbjuda möjligheter till omsorg under dygnets alla timmar för de grupper som efterfrågar en sådan tjänst. Utvärdera verksamheternas kvalitet inför kommande beslut om fortsatt inriktning och ambition. Samt förstärka bemötandeplanen. Sträva efter ett utbud som tillgodoser olika bostadsbehov. Fortsätta utvecklingen av familjecentraler som är en viktig förebyggande verksamhet. Polisen kommer i samverkan med staden att ta fram ett löfte till medborgarna i det brottsförebyggande arbetet. Om behovet finns kan det bli aktuellt att förstärka med ytterligare en fältassistent. Fokusera på att det serveras god och näringsriktig mat i stadens verksamheter. Under mandatperioden ska vi i dialog med verksamheterna särskilt fokusera på att: Fler medarbetare ska få rätt till heltid med möjlighet till deltid. På lång sikt är ambitionen att alla ska erbjudas denna möjlighet. Uppmuntra till hälsofrämjande åtgärder och långsiktigt jobba för att minska sjukfrånvaron. Särskilt fokus på vård- och omsorgsförvaltningen och på socialsekreterares arbetssituation. Stödja stadens medarbetare i deras arbete utifrån bemötandeplanen. Stadens anställda ska uppmuntras till att göra hållbara transportval. Pröva nya arbets- och verksamhetsmodeller som stärker arbetsmiljö och inflytande för medarbetare. Arbeta vidare för ledarskap med fokus på chefernas kompetens och förmåga att utöva ett gott ledarskap. Öka andelen unga som får möjlighet till feriejobb och praktik platser inom stadens verksamheter. Tillsammans för ett bättre Mölndal Det ni nu har läst är Majoritet Mölndals programförklaring, en bas för den kommande mandatperioden. En del har vi redan gjort, andra saker är på gång. Några saker kommer att genomföras under senare delen av mandatperioden. Vi kommer att återkomma till programförklaringen, konkretisera den och aktivt följa upp den. Den kommer att kräva hårt arbete av oss politiker och av stadens verksamheter, men samtidigt ge Mölndalsborna nya möjligheter. Nu vill vi tillsammans med er alla arbeta för ett bättre Mölndal! Mölndal den 10 oktober 2016 Marie Östh Karlsson (S) Ulrika Frick (MP) Marie Lindqvist (V) Peter Berg Johnson (KD) Staden som arbetsgivare Arbetsvillkor påverkar förutsättningarna för att kunna erbjuda god service. Kvaliteten förbättras när medarbetare får chans att bidra till verksamhetsutveckling. Fler människor söker sig till organisationer med utvecklingspotential. Kompetenta och skickliga chefer, ledare och medarbetare är en framgångsfaktor. Satsningar på exempelvis jämställdhet och hälsofrämjande åtgärder ökar organisationers attraktivitet. En långsiktigt hållbar personalförsörjning kräver också att unga attraheras. Genom att erbjuda feriejobb får unga en inblick i verksamheten och samtidigt ökad arbetslivserfarenhet. 10 Budget/plan Mölndals stad 2017 2019

VISION OCH KF-MÅL Tillsammans förverkligar vi vår vision! Vi behöver en gemensam framtidsbild för att Mölndal ska bli en ännu bättre stad för alla som bor och verkar här. Med visionen har vi bestämt en inriktning för hur Mölndal ska utvecklas fram till 2022. Vi har utformat visionen tillsammans med Mölndalsbor, företag, föreningsliv och våra grannkommuner. Visionen ska kraftsamla hela staden med siktet inställt på ett Mölndal i toppklass. Tillsammans förverkligar vi vår vision. Mölndals stads ansvar och roll Visionen ska ligga till grund för strategisk planering och utveckling i Mölndals stad. Med visionen som grund sätter de folkvalda mål för vad som ska uppnås för att visionen ska förverkligas. Mölndals stad följer årligen upp och återrapporterar hur arbetet med att uppnå Mölndal Vision 2022 fortskrider. Kommunfullmäktige Mölndals stad, 18 september 2013 Texten ovan beskriver syftet med och bakgrunden till visionen, som sammanfattas: Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Mölndal Vision 2022 när: Fler än två av tre invånare starkt rekommenderar Mölndal som bostadsort. Fler än nio av tio unga tjejer och killar i Mölndal mår bra och har framtidstro. Fler än hälften av Mölndalsbornas resor görs med hållbara färdsätt. Mölndal är en av Sveriges främsta näringslivskommuner. Mölndal har ett positivt varumärke som har stärkts över tid. Vi är fler än 70 000 Mölndalsbor. Foto: Hans Wretling Budget/plan Mölndals stad 2017 2019 11

VISION OCH KF-MÅL Foto: Peter Lloyd Vision och KF-mål Struktur för målstyrning En viktig del av visionen är dess tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts i denna budget/plan nio KF-mål som på kortare sikt ska styra den kommunala organisationen. Utöver dessa finns även ett internt mål. Majoritet Mölndals gemensamma politiska inriktning för mandatperioden beskrivs i en programförklaring. Delar av denna har omvandlats till specifika direktiv som uttrycks i anslutning till vart och ett av KF-målen. Målen uttrycker väsentliga delar av det som behöver uppnås för att visionen ska kunna bli verklighet. Samtliga berör hela organisationen, om än i varierande grad. Kopplat till målen antas indikatorer med värden för att bland annat möjliggöra jämförelser och värderingar av uppnådda resultat. KF-målen och indikatorerna utgör en grund för nämndernas verksamhetsplaner och speglas där i mer specifika mål som visar hur nämnderna kommer att bidra till måluppfyllelsen. Efter att verksamhetsplanerna antagits politiskt sker en omfattande planering av det konkreta arbete som ska utföras på avdelningar och enheter. På detta vis skapas en kedja som länkar samman vision, KF-mål och verksamhetsplaner. Resultaten följs årligen upp i stadens årsredovisning och i nämndernas verksamhetsberättelser. Även andra övergripande uppföljningar genomförs med utgångspunkt från kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt. Kommunfullmäktige Fokusområde Nämnd/ utskott Förvaltning, avdelning Enhet Vision Fokusområde Fokusområde Programförklaring Visionsstrategi Budget/ plan Mål i verksamhetsplan Handlingsplan Aktivitet Aktivitet 12 Budget/plan Mölndals stad 2017 2019

VISION OCH KF-MÅL Nedan följer KF-målen indelade efter fokusområde med tillhörande visionsstrategier. I anslutning till KF-målen finns programförklaringens alla punkter som visar hur verksamheten ska utvecklas under mandatperioden. Dessutom inkluderas några riktade uppdrag med koppling till målstyrningen. En förteckning över indikatorer med värden börjar på sidan 48. Fokusområde En modig stad med tydlig historia Mölndal har en sammanhållen och unik stadskänsla där vi använder våra historiska miljöer på nya spännande sätt. Vi har en tillgänglig, levande stad där människor möts och upplever tillit och mångfald. Den livfulla stadskärnan stärker hela Mölndals utveckling. Mod och framåtanda präglar hur vi tillsammans formar vår stad för framtiden. Visionsstrategier Vi utvecklar en tät, vacker och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals centrum, Forsåker och Kvarnbyn. Med en modern känsla i gestaltning och uttryck som knyter an till vår historia skapar vi ett Mölndal som speglar vår identitet. Vi utvecklar gemensamma mötesplatser där alla är välkomna och kan uppleva ett livaktigt kultur- och fritidsliv. I våra stadskvarter skapar vi ett blandat utbud av bostäder, handel och nöjen som gör det trivsamt att vistas i Mölndal. I dialog med Mölndalsborna skapar vi en livskraftig utveckling av Mölndal som stärker vår gemensamma identitet och stolthet. KF-mål 2017 2018 1. De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och modern. Fokusområde Mölndal förstärker Västsverige Vår kunskap och kreativitet förstärker Västsverige. I Mölndal föds och utvecklas de bästa idéerna. Vi är ledande i arbetet med att utveckla smarta lösningar som stärker vår storstadsregion. Närheten till Göteborg är en tillgång för Mölndal vi är en attraktiv del av stor staden med en egen kreativ profil. Visionsstrategier Vi utvecklar ett företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal. Vi driver samverkan mellan näringsliv, kommunen, skolor och lärosäten som skapar nya mötesplatser för ett starkare regionalt näringsliv. Vi skapar kreativa miljöer där människor från olika bakgrunder möts och nya tankar föds. Vi utvecklar ett livskraftigt samarbete med Göteborg och kringliggande kommuner som stärker vår gemensamma storstadsregion för framtiden. KF-mål 2017 2018 3. Företagare ska uppfatta Mölndal som en alltmer attraktiv näringslivskommun. Under mandatperioden: Utveckla inbjudande mötesplatser och förenkla samverkan mellan olika aktörer som vill medverka till att utveckla och förbättra vår stad. Ett särskilt fokus ska läggas på att utveckla besöksnäringen. Under 2017 ska en plan för fler gymnasieprogram i Mölndal tas fram. Uppmuntra en utveckling av vuxenutbildningen genom exempelvis fördjupad samverkan med andra aktörer. 4. Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen. Budget/plan Mölndals stad 2017 2019 13

VISION OCH KF-MÅL Fokusområde En hållbar stad där vi växer och mår bra Mölndal växer och vi blir fler. Unga människor söker sig till Mölndal för att leva och bo. Här kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Alla får chansen. Här finns attraktiva bostäder och en grön livsmiljö. Smidiga kommunika tioner gör det enkelt att besöka Mölndal och att leva här. I Mölndal blomstrar både stad och land. Visionsstrategier Vi bygger attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Mölndal utvecklar bra och attraktiva skolor där trygga elever når höga och jämna skolresultat. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för att barn och unga är delaktiga och mår bra. Vi verkar för en utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. KF-mål 2017-2018 2. Andelen Mölndalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka. Under mandatperioden: Idéburet offentligt partnerskap med civilsamhället ska prövas inom integration och fullgjord skolgång. Ge föreningsliv och studieförbund bättre möjligheter att medverka i och bidra till stadens folkhälsoarbete och utveckling. Staden ska initiera ett överenskommelsearbete. Ge fler Mölndalsbor möjlighet att vara delaktiga i stadens kultur- och fritidsliv. Barn och ungdomars egna initiativ ska särskilt främjas. Staden ska också förstärka sitt arbete med hur vi kan erbjuda kulturella och andra aktiviteter för äldre. För allas delaktighet uppmuntra utvecklingen av och öka tillgängligheten till fritidsområden och näridrottsplatser, med start i Östra Mölndal. Öka samutnyttjandet av stadens lokaler for att därigenom bredda utbudet av kultur- och fritidslokaler. En plan för ridsportens och simhallens utveckling ska tas fram under 2017. Se över bidragen till folkbildningsorganisationerna, med syfte att öka. Utveckla och erbjuda möjligheter till omsorg under dygnets alla timmar för grupper som efterfrågar tjänsten. Utvärdera verksamheternas kvalitet inför kommande beslut om fortsatt inriktning och ambition. Samt förstärka bemötandeplanen. Polisen kommer i samverkan med staden att ta fram ett löfte till medborgarna i det brottsförebyggande arbetet. Om behovet finns kan det bli aktuellt att förstärka med ytterligare en fältassistent. Uppdrag riktat till vård- och omsorgsnämnden: Efter avslutad pilotstudie gällande hemlagad mat i hemtjänsten är avsikten att permanenta detta i stadens verksamhet. Nämnden ges i uppdrag att i januari 2017 återkomma med alternativ på hur det kan åstadkommas. 5. Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt. Under mandatperioden: Sträva efter ett utbud som tillgodoser olika bostadsbehov. 6. Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen. Under mandatperioden: Utveckla tillgängligheten till kulturskolan. Öka antalet vuxna i skolan. Minska gruppernas storlek i förskolan och på fritidshemmen. Värna om modersmålsundervisning och arbetet med att stödja berörda elever. Verka för läxstöd. Toleransprojektet är numera en permanent verksamhet. Vi vill nu att fler skolor blir delaktiga. Fortsätta utvecklingen av familjecentraler som är en viktig förebyggande verksamhet. Fokusera på att det serveras god och näringsriktig mat i stadens verksamheter. 7. Mölndalsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka. Under mandatperioden: Medborgardialog och lokal närdemokrati utvecklas genom fysiska och digitala former. Under perioden 2017 2018 ska minst ytterligare två medborgardialoger genomföras. 14 Budget/plan Mölndals stad 2017 2019