Vänsterpartiets förslag till budget 2018 och planer 2019-2020 0
Ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vänsterpartiet är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga. De ser kvinnor och män som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva som människor i samverkan med andra. Vårt ekologiska förhållningssätt baseras på en insikt om att den samtida miljöproblematiken har sin huvudsakliga orsak i de specifikt kapitalistiska sociala och ekonomiska förhållandenas dynamik. Vi menar att en hållbar ekologisk utveckling är intimt förknippad med en hållbar mänsklig utveckling. I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor. En ekonomi för alla inte bara för några få Det är ovanförskapet som är det stora problemet, inte utanförskapet. Ekonomin för kommunerna förutspås bli sämre de kommande åren. Därför är det extra viktigt att samtliga partier på nationell nivå enas om krafttag mot ovanförskapet mot att pengar som tillhör vår gemensamma välfärd göms undan i skatteparadis. Nyligen kom en forskningsstudie som visar att de allra rikaste undanhållit mer än 30 procent av den skatt de skulle betalt. Det innebär att det finns miljarder som skulle kunna användas för vår gemensamma välfärd. På nationell nivå arbetar Vänsterpartiet för att hämta hem dessa pengar. Vänsterpartiet arbetar också för att våra gemensamma skattepengar inte ska gå till skatteparadis genom att riskkapitalister profiterar på välfärden. Det finns pengar, så vi ska inte behöva betala med sänkta löner, större skolklasser, fattigpensionärer eller neddragningar för de som behöver stöd. Det är nämligen möjligt med en ekonomi för alla inte bara för några få. En välfärd att lita på Vänsterpartiet ser en kommunal verksamhet där de anställda gör fantastiska insatser varje dag inom olika områden för vår gemensamma välfärd. Men vi ser också att Karlskrona har kommunal verksamhet med stora behov. En bra utbyggd välfärd utjämnar skillnader i levnadsstandard och gynnar alla kommuninvånare, men framförallt barn, unga och kvinnor. Det handlar framförallt om fördelning av resurser och tillräckliga resurser för att vi ska kunna ge våra kommuninvånare en välfärd att lita på. Det är för stora barngrupper inom förskolan och fritidshemmen. Det behövs fler anställda för att ge vård och omsorg av bra kvalitet. Inom socialtjänsten måste personalen ges möjlighet att verkligen hjälpa och stödja. I skolan skulle färre barn i klasserna ge möjlighet att utveckla pedagogiken. Vår kommun är på rätt väg när det gäller miljö- och klimatarbetet, men det behövs resurser för att genomföra och följa upp. Det behövs ett levande fritidsliv, där kultur och idrott får finnas utan att den grundläggande välfärden trängs undan och där alla får chans att delta. Vi vill ha ett Karlskrona där var och en som bor här, och som kommer hit, kan och får bidra till en stad där möjligheter ges. Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet. De flesta av oss behöver hjälp med någonting, någon gång. Vi ska alla kunna känna oss trygga i att vi inte lämnas utan den hjälpen när vi som mest behöver den det är en välfärd att lita på. Åsa Gyberg-Karlsson Vänsterpartiet Karlskrona 1
Utan våra medarbetare stannar kommunen För att Karlskrona kommun ska vara en kommun där våra anställda vill vara kvar, kan jobba utan att bli sjuka och vi kan rekrytera nya arbetare krävs att vi har en arbetsmiljö som är hållbar, jämlik och ger ett mervärde. En grundförutsättning för kommunens verksamhet är alltså att våra medarbetare har en god arbetsmiljö, både fysiskt och psyko-socialt. En god arbetsmiljö och ett renommé om att Karlskrona kommun är en bra arbetsgivare gynnar inte bara våra nuvarande och kommande anställda utan också i förlängningen våra kommunmedborgare. Politiken måste gå i spetsen för att ett socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv ska vara möjligt både för kvinnor såväl som män. Vänsterpartiet vill att Karlskrona kommun på försök inför 30 timmars arbetsvecka med bibehållen heltidslön på ett eller flera områden/enheter inom Karlskrona kommun under minst två år. Under tiden ska forskarskarkompetens knytas till försöksverksamheten som skall följa och utvärdera projektet, avseende sjuktal, psykosocial arbetsmiljö, antalet heltidsarbetande, nya arbetstillfällen, samt möjligheten att rekrytera personal. Utan våra medarbetare stannar kommunen. Att inte ta tillvara och stötta vår största och viktigaste resurs är ett misstag. Vi har ett personalpolitiskt program som bör efterföljas och ständigt utvecklas. Här ser vi det extra viktigt att prioritera följande: - Kommunens medarbetare med personalansvar ska inte bara ha kunskap i arbetsmiljöfrågor, utan även förutsättningar att hantera arbetsmiljöproblem och att arbeta förebyggande - Under planperioden införa försök med 30 timmars arbetsvecka - Översyn av jourbetalningen, så att de betalas ut efter samma system för alla anställda inom Karlskrona kommun oavsett verksamhet - Jämställda löner - Krav på svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling - Arbeta aktivt med förebyggande sjukpenning Förutsättningar att bo Karlskrona växer. Fler väljer och vill bosätta sig i vår kommun. Detta är positivt. Tillsammans är vi starka, särskilt om en variation av människor väljer att bosätta sig här. Vänsterpartiet är medvetna om att det inom närmaste åren behöver byggas fler lägenheter i Karlskrona. För en bostadsmarknad för alla måste delar av dessa vara hyresrätter. Detta betyder inte per automatik att vi ska sälja ut delar av nuvarande bestånd av kommunala hyresrätter. Särskilt inte i socioekonomiskt svagare områden. Detta är varken socialt- eller ekonomiskt hållbart. Tidigare erfarenheter från försäljningar, både i Karlskrona och andra kommuner, har allt för ofta visat att hyror höjs mer än sedvanliga hyreshöjningar efter försäljning. Vi vet också att nybyggda hyresrätter med stor sannolikhet hamnar på en hyresnivå högre än den våra billigaste hyresrätter idag ligger på. Risken med att sälja ut bestånd med relativt lägre hyra är alltså att vi får en generell hyresökning i hela kommunen. Detta ska inte Karlskrona kommun bidra till. Det missgynnar de av våra kommunmedborgare med lägst inkomst. Förutom en svårare ekonomisk situation, med allt vad det innebär, för den enskilda individen (i många fall barn) leder detta också till en rundgång i systemet: Det vi kortsiktigt tjänade på försäljning, kan långsiktigt (förutom uteblivna intäkter) ge ökade utbetalningar i ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag. Framförallt: Alla ska känna att de har förutsättningar att bo i Karlskrona. - Vid eventuella försäljningar av kommunens fastighetsbestånd skall sociala hänsyn tas (inte bara ekonomiska och ekologiska) - Karlskrona kommun ska inte bidra till en generell hyreshöjning över det sedvanliga - När nya hyresrätter byggs ska dessa vara funktionella med rimliga hyror. - När nya hyresrätter byggs ska hyresrätter på landsbygden prioriteras. - Om kommunen säljer mark till externa aktörer i syftet att skapa nya bostadsområden, måste kommunen försäkra sig om att det byggs hyresrätter i dessa områden. 2
Karlskronas tillväxt börjar med våra barns uppväxt Världshälsoorganisationen skriver att det finns tre grundläggande skäl att satsa på barn och ungdomar: För det första har vi en moralisk och rättslig plikt att skydda och stödja barns och ungdomars rättigheter, för det andra kommer en satsning på barn och ungdomar på sikt att leda till att vi framöver kommer att få ett sundare samhälle och som följd av detta sociala, samhälleliga och individuella fördelar och för det tredje gynnar det ekonomisk utveckling och hållbarhet att rikta insatser mot individer när de är i livets viktigaste skede. Eller som man också skriver: Hälsan i barndomen bestämmer hälsan genom livet och in i nästa generation. En viktig framtidsinvestering är en förskola och skola där alla barn och ungdomar får bästa förutsättningar att utvecklas. Vi vill inte att elever och föräldrar ska tvingas välja mellan bättre och sämre skolor. Varje skola ska vara så bra att det blir naturligt att välja den som ligger närmast. Vi vill styra resurser dit behoven är störst, det innebär att skolpengen kompletteras med en betydligt större viktning för socioekonomiska faktorer. Antalet vuxna i skolan måste öka som kan se och möta barnen och ungdomarna som hela människor de behöver kunskaper, men har också andra behov. Mer pengar måste satsas på skolan och vi föreslår bl.a. att det ska anställas fler lärare, för att kunna ge varje elev just det stöd den eleven eller den ungdomen behöver. Men också att elevhälsovården fortsätter stärkas. Alla ska ha samma möjlighet till en bra utbildning. Till en bra framtid. - Fortsatt arbete med att förbättra elevhälsan - Mindre grupper på förskola, skola, fritidshem - Fler pedagoger - Generell satsning på lärarlöner - Större pott för barn med särskilda behov - Ett resursfördelningssystem som stärker skolor som behöver extra stöd - Avgiftsfri skola - Satsa på arbetsmiljön för såväl elever som lärare 3
En socialtjänst med bra förutsättningar Välfärden ska finnas genom hela livet, inte minst för de som är i behov av särskilt stöd i samhället. Alla ska om behov uppstår ha rätt att få hjälp enligt socialtjänstlagen. Karlskrona kommuns socialtjänst har varit och är under stort tryck. Personal som arbetar inom socialtjänsten har en tung arbetsbörda. Detta beror på olika faktorer: fler människor mår dåligt i vårt samhälle, fler söker hjälp och anmälningsbenägenheten har ökat. Det har under en tid varit svårt för förvaltningen att rekrytera personal, varvid förvaltningen har tvingats hyra in konsulter för att klara den lagstadgade utredningstiden och för att kunna ge människor hjälp och stöd. Det måste finnas ett politiskt ansvar för socialtjänstens resurser så att socialsekreterare får möjlighet att följa socialtjänstlagen och att personalen mår bra, utvecklas och trivs på arbetet. Då kan stödet bli bättre till de som har de största behoven: barn och familjer som behöver socialt och ekonomiskt stöd, människor som saknar bostad, människor med missbruks och beroendeproblem, människor med psykisk ohälsa, våldsutsatta kvinnor och så vidare. Vänsterpartiet ser att förvaltningen inte får de rätta ekonomiska resurserna, utan har under de senaste åren fått be kommunstyrelsen om extra resurser för att kunna följa lagen. Vi lägger därför förslag på en utökad ram, så att förvaltningen får bättre förutsättningar redan från början. Vi ser även att personalen inom socialtjänsten sliter hårt och att kommunen har svårt att rekrytera nya socialsekreterare, därför föreslår vi att en eller flera verksamheter inom socialtjänsten inom planperioden innefattas av ett, minst 2-årigt, försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. - Ramförstärkning för att kunna följa lagen - Förstärka förebyggande arbete - Förstärka arbetet mot våld i nära relationer - Kvalitetssäkra arbetet med barn och unga - Kvalitetssäkra arbetet med vuxna med missbruksproblem - Försök med 30 timmars arbetsvecka En äldreomsorg med valfrihet Vänsterpartiet kommer att jobba för att de äldre får äkta valfrihet, dvs. får större möjlighet att välja aktiviteter efter eget intresse och behov. Även som äldre ska man ha egen makt att själv besluta över sin tid och vad som ska göras. Vänsterpartiets vision är att vi skall ha en äldreomsorg som möjliggör en relation mellan personal och de äldre som är såväl motiverande som stimulerande. Vi vill redan från 2018 satsa på de äldres munhygien, något som är viktigt bl.a. för näringsintag och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Förslaget innebär att en tandhygienist anställs på äldreförvaltningen. Förutom att utbilda personal kommer hens uppgift att vara att arbeta med de äldre som har bedömts ha behov av insatser. Tandhygienisten ska vidare samarbeta med biståndsbedömare och vara rådgivande i frågor som rör äldres tandhälsa. Även om förvaltningen visar på plusresultat väljer vi att inte minska ramen, då vi vet att vi har att vänta ett ökat tryck framöver, då fler och fler 40-talister kommer att behöva insatser Vi vet också att vissa insatser måste göras för att förbättra arbetsförhållandena för de som arbetar inom äldreomsorgen. Det måste en gång för alla tas tag i frågan om ofrivilliga delade turer och ofrivillig varannan helgtjänstgöring. För att ytterligare förstärka arbetsmiljöarbetet föreslår vi att en eller flera verksamheter inom äldrenämnden inom planperioden innefattas av ett, minst 2-årigt, försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. - Ökad valfrihet för äldre att välja aktiviteter efter eget intresse och behov - Anställ en tandhygienist knuten till äldreförvaltningen - Inga delade turer - Ökad personaltäthet - Försök med 30 timmars arbetsvecka 4
En levande kommun För Vänsterpartiet är det viktigt att landsbygdens och skärgårdens villkor tas tillvara, såväl som stadens. Vi kommer att jobba för att det ska vara möjligt att leva i alla delar i kommunen. För bättre kollektivtrafik, fler hyresrätter (även utanför innerstan) och att klimatsmart byggande premieras. I samhällsplaneringen ska, förutom ekologiska hänsyn, även tas hänsyn till barnperspektivet och jämställdhet. En god, icke hälsovådlig, miljö är viktig för Karlskronas invånare och då särskilt barnen. Idag får miljötillsyn och hälsoskyddsinspektion av exempelvis förskolor, lantbruk, vattenskyddsområden och livsmedelshantering stå tillbaka. Det får inte vara så att det enbart finns resurser för tillsyn och åtgärder på anmälningar. Det är viktigt att säkerhetsställa att miljöavdelningen har resurser och kompetens att lösa kontroll- och tillsynsansvaret enligt lagstiftningens minimikrav. Samhället ska byggas och planeras med prioriteringen att fotgängare, cyklister och kollektivtrafik går före biltrafiken där dessa trafikslag är realistiska alternativ. Vänsterpartiet vill använda stads- och regionplaneringen för att främja en förläggning av bostäder, arbetsplatser, offentlig service och handel som är förenlig med ett smidigt liv utan bil såväl på landsbygden som i staden. - Möjlighet att följa lagen vad gäller hälso- och miljöinspektioner - Klimatsmart byggande - Giftfritt i kommunens verksamheter - Samhällsplanering som tar hänsyn till klimat, mångfald, barnperspektiv och jämställdhet En kommun för alla Personer med normbrytande funktionalitet finns inom alla kommunens verksamhetsområden. Krafttag behövs för att garantera tillgänglighet, likabehandling och god livskvalitet. Vi ser ett ökat behov av funktionsstödjande insatser. Dessa insatser kvarstår och ökar, då nya individer med extra behov tillkommer. Det är varken lagligt eller etiskt riktigt att neka någon en bättre fungerande vardag. Eftersom funktionsförvaltningen är en förvaltningen där det är extra svårt att från ett år till ett annat bedöma det totala behovet föreslår Vänsterpartiet en pott för oförutsedd volymökning det går liksom inte att neka det åttonde barnet stöd bara för att den satta ramen endast räcker för sju. Vänsterpartiet kommer även att arbeta för att tillgängligheten ökar, det innebär bl.a. att alla ska ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Det ska gå att leva i Karlskrona oavsett vem du är och vilka behov eller vilka intressen du har. Vi ser dock att vissa insatser måste göras för att förbättra arbetsförhållandena för de som arbetar inom omsorgen. Exempelvis måste ersättningarna för sovande jour ses över. För att ytterligare förstärka arbetsmiljöarbetet föreslår vi att en eller flera verksamheter inom omsorgen inom planperioden innefattas av ett, minst 2-årigt, försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. - Tillräckliga resurser för att följa lagen - Kvalitetssäkring - Fortsatt arbete för att nå tillgänglighetsmålen - Försök med 30 timmars arbetsvecka - Pott för oförutsedd volymökning 5
Möjlighet till meningsfull fritid Behovet av kultur och fritid har vi med oss från första stund och är avgörande för barns och ungdomars goda utveckling. Behovet av en meningsfull fritid bär vi med oss genom livet och finns kvar även då vi blir äldre. Möjligheten till en meningsfull fritid är idag klass-, köns- och etniskt segregerad. Karlskrona är en segregerad stad, med vissa rika välmående områden och vissa områden med stor arbetslöshet och sociala problem. Detta visar sig också vad gäller möjligheten till fritidsaktiviteter. Något som därför kan bli väldigt betydelsefullt för den enskilde är att kommunen inför ett s.k. Idrottsbibliotek. Samtidigt som stads- och tätortsnära kultur och idrott diskuteras, måste en diskussion föras hur vi ska kunna få ett rikt fritidsliv även för de som bor på landsbygden. Vi väljer för detta ändamål att avsätta extra stöd för föreningslivet. - Stärka idrotten, kulturen och föreningslivet genom att öka bidragen till föreningar och studieförbund - Att utbetalning av föreningsbidrag fördelas jämställt - Införande av Idrottsbibliotek - Bättre information till ungdomar om vilka möjligheter det finns att ordna aktiviteter och starta föreningar - Vara generösare i att använda idrottslokaler runt om i kommunen även för kultur och andra föreningsaktiviteter som inte är direkt kopplade till idrott En språngbräda ut i arbetslivet En viktig grund för att få jobb är utbildning. Därför är förskola/skola/fritidshem oerhört viktiga. Men av olika skäl kan det vara så att en individ inte har kunnat tillgodose sig tillräcklig utbildning eller vill byta yrkesinriktning senare i livet. Att ge våra kommuninvånare fler chanser och möjlighet att lära genom livet gynnar, förutom den enskilde, både kommunen och presumtiva arbetsgivare (offentliga som privata). För en del individer behövs också andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kommunen spelar roll i att vara en språngbräda ut i arbetslivet. Här är det viktigt att arbetsmarknadsnämnden får rätt förutsättningar. Det är också av vikt att vi ger arbetsgivare en möjlighet att upptäcka vilka duktiga ungdomar som finns i Karlskrona, därför förespråkar vi att kommunen erbjuder sommarjobb åt alla de ungdomar som så önskar. Ett sommarjobb är också ett första viktigt steg för ungdomar ut i arbetslivet. - Tillräckliga resurser till arbetsmarknadsförvaltningen - Komvuxplatser efter behov - SFI-verksamhet ska bedrivas i egen regi med hög kvalitet - Sommarjobb åt de ungdomar som så önskar 6
Översikt förändrade ramar 2018 2019 2020 Arbetsmarknadsnämnden 2,7 2,9 3,1 Beräknad volymökning 0,7 0,9 1,1 Anpassning komvux 2,0 2,0 2,0 Ackumulerad ramförändring från 2017 16,6 17,3 18,0 Drift- och servicenämnden 0,2 0,2 0,2 Driftkostnad exploatering Krutviken 0,2 0,2 0,2 Ackumulerad ramförändring från 2017-5,2-7,2-7,2 Funktionsstödsnämnden 12,0 16,0 22,0 Volymökning 7,0 9,0 15,0 Pott oförutsedda volymökningar 2,0 2,0 2,0 Satsningar förändrat arbetstidsavtal 3,0 3,0 3,0 Försök 30 timmars arbetsvecka 2,0 2,0 Ackumulerad ramförändring från 2017 13,2 15,4 21,1 Kultur och fritidsnämnden 2,0 2,0 2,0 Extra föreningsbidrag 1,0 1,0 1,0 Kulturmiljon (sommarteater etc) 1,0 1,0 1,0 Ackumulerad ramförändring från 2+17 1,2 1,3 2,3 Kunskapsnämnden 13,2 16 18,2 Utökad ram (mindre klasser, lönesatsning mm) 10,0 10,0 10,0 Arbetsmiljöarbete 5,0 5,0 5,0 Nettoeffekt lokalärenden enl pres för budgetberedning, 0 1,0 3,2 med delar reserverat i res demografi Ackumulerad ramförändring från 2017 18,0 26,7 41,5 Kommunrevisionen 0 0 0 Oförändrade ramar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,1 0,1 0,2 Volymökning 0,1 0,1 0,2 Ackumulerad ramförändring från 2017 0,6-0,1 0 Socialnämnden, Individ & familjeomsorg 8,0 10,0 11,2 Volymökning 0 0 1,2 Utökad ram 8,0 8,0 8,0 Försök 30 timmars arbetsvecka 2,0 2,0 Ackumulerad ramförändring från 2017-5,2 0,4 1,2 Valnämnden 0,1 0,1 0 Hänskjutna ärenden 0,1 0,1 0 Äldrenämnden 0,7 2,7 7,7 Medel för SÄBO 5,0 Tandhygienist 0,7 0,7 0,7 Försök 30 timmars arbetsvecka 2,0 2,0 Ackumulerad ramförändring 2017-6,4-5,7 6,2 Äldrenämnd bostadsanpassning 0 0 0,1 Beräknad volymökning 0 0 0,1 7
Överförmyndarnämnden 0 0,1 0,1 Beräknad volymökning 0 0,1 0,1 Kommunfullmäktige 0 0 0 Oförändrade ramar Kommunstyrelsen 13,2 23,1 23,1 Besöksnäring, barnkonvention o konsumentvägledning 11,5 11,5 11,5 Båtpendel Hasslö 1,5 11,5 11,5 Införande o uppföljning 30h/vecka 0,2 0,1 0,1 SUMMA FÖRÄNDRADE RAMAR NÄMNDERNA 52,1 73,1 87,9 8
Budgetsammanställning Karlskrona Kommun Budget Budget Enl plan Enl plan Budget och plan för perioden: År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Arbetsmarknadsnämnden -101,9-118,6-119,1-119,3 Drift- och servicenämnden -140,6-136,1-128,2-128,2 Funktionsstödsnämnden -435,7-451,715-454,915-460,915 Kultur och fritidsnämnden -128,5-131,2-131,4-131,4 Kunskapsnämnden -1 421,9-1 453,2-1 463,6-1 465,8 Kommunrevisionen -2,2-2,2-2,2-2,2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -25,0-19,4-18,7-18,8 Socialnämnden, Individ & familjeomsorg -184,5-187,3-189,7-190,9 Valnämnden -0,5-2,3-2,0-1,9 Äldrenämnden -790,2-784,7-782,1-787,1 Äldrenämnd bostadsanpassning -9,9-9,9-10,1-10,2 Överförmyndarnämnden -4,5-4,5-4,6-4,6 Kommunfullmäktige -6,4-6,4-6,4-6,4 Kommunstyrelsen -302,2-309,0-319,8-319,8 TOTALT Styrelser och nämnder -3 554,0-3 616,4-3 632,7-3 647,5 Kapitalkostnader (Internräntor & Avskrivningar) 174,3 174,3 174,3 174,3 Pensionskostnader -109,0-105,0-111,0-113,3 Realisationsvinster 3,0 3,0 3,0 3,0 Reserver: Löne- och prisreserv -50,2-135,4-224,9-315,3 KS reserv för oförutsett -1,3-1,0-1,0-1,0 KF reserv för oförutsett -0,5-0,3-0,3-0,3 KS reserv arenan 0,0-4,9-11,3-11,0 Reserv demografi och lokalbehov -22,0-25,0-25,0 Genrella effektivisering enl spec 8,5 8,2-0,4-0,4 Reserv ökade avskrivn.kostn invbudg -31,0-56,2-86,0 Skatteintäkter och statsbidrag 3 767,5 3 885,2 4 003,1 4 123,0 Avskrivningar -127,3-121,5-114,8-110,7 Utlåningsavgifter 8,8 12,6 13,1 12,7 Utdelning 25,6 19,7 20,8 20,8 Räntenetto -20,1-15,7-18,3-21,8 Totalt Finansiering 3 632,9 3 666,1 3 651,1 3 649,0 Resultat 78,9 49,7 18,4 1,5 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % 2,1% 1,3% 0,5% 0,0% 9
Netto föreslås följande justeringar av ramarna att göras för den kommande perioden Budget Plan Plan Budget och plan för perioden: År 2018 År 2019 År 2020 Arbetsmarknadsnämnden -2,7-2,9-3,1 Drift- och servicenämnden -0,2-0,2-0,2 Funktionsstödsnämnden -12,0-16,0-22,0 Kultur och fritidsnämnden -2,0-2,0-2,0 Kunskapsnämnden -13,2-16,0-18,2 Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -0,1-0,1-0,2 Socialnämnden, Individ & familjeomsorg -8,0-10,0-11,2 Valnämnden -0,1-0,1 1,7 Äldrenämnden -0,7-2,7-7,7 Äldrenämnd bostadsanpassning 0,0 0,0-0,1 Överförmyndarnämnden 0,0-0,1-0,1 Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelsen -13,2-23,1-23,1 TOTALT Styrelser och nämnder -52,1-73,1-86,2 Sammanställning av reserver och besparingsposter som ej fördelats ut till nämnder och styrelse Budget Enl plan Enl plan Budget och plan för perioden: År 2018 År 2019 År 2020 Reserver under kommunstyrelsen Löne- och prisreserv -135,4-224,9-315,3 KS reserv för oförutsett -1,0-1,0-1,0 KF reserv för oförutsett -0,3-0,3-0,3 KS reserv arenan -4,9-11,3-11,0 Reserv för lokalbehov och demografi -22,0-25,0-25,0 Summa reserever exl löne/prisreserv -28,2-37,6-37,3 TOTALT reserver inkl löne/prisreserv -163,6-262,5-352,6 Generella effektiviseringar NYA SLUTLIGA EFFEKTIVSERINGSKRAV Kvarvarande effektiviseringskrav ej utfördelade under KS 8,2-0,4-0,4 SUMMA SLUTLIGA EFFEKTIVSERINGAR 8,2-0,4-0,4 TOTALT Effektiviseringskrav 8,2-0,4-0,4 10