Ekonomiutskottet maj 2013 Socialförvaltningen
Ekonomisk resultat 2013-04-30 Socialnämnden ÅRSBUDGET UTFALL Resultat Riktvärde: 32% efter Jan-Apr 2013 Utfall hämtat 08.05.2013 periodisering ADMINISTRATION/LEDNING/VERKSAMHETSUTVECKLARE 33 665,6 10 483,2 30,9% TILLSYN (Alkohol, Tobak, Läkemedel) 4,5 134,0 33,7% Prognos 2013 SOCIALNÄMND (Politisk verksamhet) 1 432,3 439,7 30,7% ORDINÄRT BOENDE 88 482,8 29 599,4 33,0% TRYGGHETSBOENDE (Stenstaliden 17) 368,7 25,6 6,9% DAGLIG VHT (Demens) 1 939,6 512,9 26,4% SÄRSKILT BOENDE 126 842,6 41 893,9 32,3% BOENDE LSS (inkl Rehab LSS på vissa gruppboenden) 31 743,0 10 473,7 33,0% Daglig vht LSS (inkl fritidsverksamhet samt resor) 902,8 326,7 25,4% Rehab LSS (DC, AC, Gröna arena, Kurlanda, Rudsnäs) 8 029,9 2 802,9 31,7% PSYK (Boende inkl bostödjare ) 13 596,9 5 276,3 38,5% Rehab Psyk (Östervik, Juhlinska) 3 200,6 1 042,9 31,1% Personlig assistent LSS inkl hemsjukvård 19 567,2 6 703,8 34,3% Övriga insatser LSS (Ledsagare, Avlösareservice) 2 682,0 646,7 23,6% ÖPPEN VHT DAG VHT (Dagcentral, anhörigstöd,) 2 524,6 714,9 28,3% Dagcentralen 1 566,5 542,4 34,6% Anhörigstöd 958,1 172,6 18,0% SSK, BISTÅND, REHAB, BEMMANINGSCENTRALEN, PLANERINGSCENTRALEN, 38 534,3 12 174,0 31,5% BOSTADSANPASSING 1 500,0 555,7 37,0% PLACERINGAR VUXNA (inkl korttidsvistelse) 3 567,3 1 769,0 49,6% HANDLÄGGARE 10 893,8 3 343,8 31,4% PLACERINGAR BARN/UNGDOM (inkl fam.hem, särskilt boende barn) 20 118,7 8 909,3 32,8% ÖPPEN VÅRD PROGRAM 3 644,6 1 288,8 35,4% Kontaktperson Vuxna 0,0 0,0 #DIVISION/0! Kontaktperson samt kontaktfamilj för Barn/Unga 1 030,5 420,6 40,8% Kontaktperson Vuxna SOL/LSS 2 614,1 868,2 33,2% ÖPPEN VÅRD (ANL, Väsxthuset, Kvinnofrid) 3 060,1 895,9 27,0% RÅDGIVNING 2 908,4 817,8 28,1% Familjerätt 1 148,2 311,5 27,1% Familjerådgivning 437,4 134,2 30,7% Konsumtentrådgivning 428,8 140,1 32,7% Fältenhet 135,8 43,8 32,2% Familjecentral 758,2 188,2 24,8% ENSKILT BISTÅND 29 825,7 11 573,2 38,8% Försörningsstöd 24 700,0 10 344,2 41,3% - 6 300,0 Handläggare 4 164,9 1 060,5 25,5% Bosamordnare 960,8 168,5 33,1% ENSAMKOMMANDE FLYKTNING BARN 99,0 4 989,3 31,9% ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER (Utvecklingscenter, Passagen, Nystartsjobb mm) 2 840,0 2 118,0 32,3% Summa nettokostnader 451 974,9 159 511,4 33,0% -6300,0
Försörjningsstöd (nettokostnad i tkr) Uppdaterad den 7/5-2013 Avvik föreg Ack varav flykt 2009 2010 2011 2012 2013 år i tkr avvik flykt. totalt Jan 1875 1781 1816 1929 2659 731 731 334,9 334,9 Feb 1699 2244 1975 2181 2558 377 1 108 350,4 685,3 Mar 2349 2525 2330 2558 2622 64 1 172 300,4 985,7 Apr 2246 2333 2112 2200 2505 306 1 477 295,4 1281,1 Maj 2052 2080 2285 2468 Jun 2238 2301 2512 2270 Jul 2581 2428 2430 2349 Aug 2193 1964 1999 2427 Sep 2017 1875 1847 2325 Okt 2401 2071 1979 2704 Nov 2097 1925 2118 2279 Dec 3088 2258 1964 1912 Totalt 26836 25785 25368 27603 10344 1477 Prognos 29080 31033 Budget 24700 24700 24700 Underskott -2903-4380 -6333
BUDGETRAM 2014 NÄMND: Social nämnd Beslut KF Justering Reducering Budget 2014 Ram 2014 401 500 42 912 444 412 Förutsättningar: Löner Löneökning full kompensation för faktiska löneökningar avseende ordinarie personal Inflation Ingen generell uppräkning, undantag indexuppr av befintliga avtal avseende särskilda boenden, eventarena och badhus Interna hyror Kompensation 3 % hyreshöjning Kost Kompensation 2 % för uppräkning av lönedelen Lokalvård Kompensation 2 % prisökning IT-avgifter Kompensation 1 % prisökning Prio Åtgärdsförslag Kostnadsreducering Konsekvensbeskrivning Omstruktur.medel 2014 2015 2016 2014 2015 2016 1. Björkbacken trapphusboende avvecklas. Brukarna bor kvar i sina lägenheter men insatsen bostödjare ersätts med biståndsbedömd hemtjänst i de fall det är möjligt. 1,5 milj Lägre servicenivå för brukarna. Utökad volym i hemtjänst Personal erbjuds placering i hemtjänst. Lägre kostnad för insatser Budget 2,1 milj varav 1,2 milj personalkostnader Spara halva personal kostnaden. 1 Övergå till biståndsbedömda behov (från bostödjare till hemtjänst). 2 Lunch-måltider vid Stenstaliden 17 3 Gemensam lokal nyttjas av mobila teamet. 2. Öppna insatser inom socialpsykiatrin reduceras men delar av verksamheten integreras i dagligverksamhet på Vasallen. Avveckling av Juhlinska huset varav personalbudget 1 milj och 0,2 milj verksamhet. 1,2 milj Lägre servicenivå för brukaren -möjlighet till dagverksamhet ges under färre dagar i veckan. Samordning kring färdsätt/transport till Vasallen Juhlinska huset avyttras Avveckling Juhlinska huset
3. Reducera tittinbesök, nattetid genom att utnyttja ny teknik för trygghet och säkerhet, starta under 2014. Under 2015 utvärdera och utveckla till att ev innefatta fler brukare, både natt och dag 4. Personlig assistans enligt LSS verkställighet (omförhandling jour avtal, service till externa aktörer upphör) 0,5 milj 0,3 Ökad trygghet/säkerhet för brukare och anhöriga Reducerar behov av personal Anskaffning av ny utrustning Arbeta fram rutiner för hantering av ny teknik, bl a; - information till brukare/närstående och personal - godkännande från brukare - utbildning om handhavande av ny teknik 0,5 milj Ökad kontinuitet för brukarna (insatser utförs av extern aktör hela tiden). Viss schemaförändring för personal (ändring av jouravtal) IT Utrustning, utbildning, information smaterial 5. Öka personal som arbetar med biståndsbedömda insatser på hemmaplan, både i BUNG och vuxengruppen 6. Vid biståndsbedömningar, inom äldreomsorgen, ha tätare uppföljningar. 0,5 milj För att ha möjlighet att förhindra externa placeringar 1 milj Rätt insats, rätt tid, rätt brukare ger kostnadseffektiv hemtjänst. Behålla den effektivitet som är idag 7. Se även p 12 Avveckling av lokalen Stenstaliden 17 vån 2, eller använda till annan verksamhet - ev till förväntad utökning av omsorg till ungdomar som avslutat gymnasium på annan ort eller vill flytta hemifrån? 0,3 milj, avyttra lokal? 8. Arbetsmarknadsutredning Invänta projektbeskrivning av EQ Solutions AB XX milj 9. Förvaltningen arbetar fortsättningsvis utifrån SKL:s och socialdepartementets satsningar på bl a Bättre liv för sjuka äldre och Kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Prestationsersättningar kommer att ge viss pluspost 1,0? Förebyggande åtgärder och rätt insatser till kommuninvånare ökar möjligheten till att i högre grad klara sig själv, vilket innebär mindre efterfrågan av insatser från kommunen. Utifrån befolkningsprognos anges ett förväntat ökat behov av insatser denna volymökning kan ev dämpas med ovanstående åtgärder/insatser. 10. Administration tjänst (UVL) 0,6 milj 11. Byta verksamhetssystem 0,5 milj Spara en årsarbetare XXmilj Volymökning inom omsorg LSS 12. Förväntad volymökning med 3-5 personer som Svårbedömt Backstuga Värngatan och ytterligare gruppbostadsplatser 0,1 behöver en gruppbostad under 2013-2014 (-0,5 milj?) krävs. Viss personalförstärkning TOTALT 5,3 milj 0,3milj 0,5milj 1,4milj
Kostnad, gruppboende LSS för vuxna, egen regi, kr/dygn Kommun Gruppbostad LSS Medel 2 491 Kristinehamn 2011 1 635 Grästorp 2 457 Gagnef 1 759 Växjö 2 465 Kristinehamn 2012 1 918 Alingsås 2 479 Oxelösund 1 943 Högsby 2 509 Ängelholm 1 974 Boden 2 519 Hallsberg 2 011 Kungsbacka 2 528 Forshaga 2 018 Vara 2 553 Kristianstad 2 020 Borås 2 562 Varberg 2 055 Borlänge 2 580 Gotland 2 075 Karlskrona 2 581 Ulricehamn 2 085 Katrineholm 2 592 Kungälv 2 166 Älvkarleby 2 612 Kumla 2 197 Tierp 2 646 Lysekil 2 200 Gävle 2 658 Bollnäs 2 239 Oskarshamn 2 661 Jokkmokk 2 240 Kalmar 2 688 Eslöv 2 256 Vindeln 2 699 Åmål 2 259 Mellerud 2 733 Luleå 2 282 Strömstad 2 748 Mora 2 296 Ockelbo 2 755 Laxå 2 297 Bengtsfors 2 764 Älmhult 2 299 Ludvika 2 771 Säffle 2 340 Vimmerby 2 793 Hallstahammar 2 340 Ljusdal 2 823 Hammarö 2 368 Laholm 2 851 Orust 2 369 Ronneby 2 851 Skurup 2 395 Gällivare 3 006 Uddevalla 2 421 Östersund 3 060 Vårgårda 2 422 Falun 3 087 Karlstad 2 428 Mullsjö 3 324 Gislaved 2 433 Dals Ed 3 489 Örebro 2 442 Båstad 3 848
Extern jämförelse - Utredningskostnad VUX Medelkostnad per utredning VUX Knivsta Ulricehamn Älvkarleby Arboga Kungälv Strömstad Bengtsfors Gotl and Tierp Oxel ösund Gr ästor p Falkenberg Alingsås Älmhult Ör ebr o Ockel bo Heby Enköping Forshaga Lysekil Tingsryd Var ber g Ängelholm Gisl aved Nyköping Kalmar Borlänge Boden Laholm Kumla Vingåker Säffle Kristinehamn 2011 Kristinehamn 2012 13 735 11 470 10 589 8 923 8 320 8 300 7 805 7 717 7 479 7 326 7 137 6 943 6 871 6 775 6 694 6 164 5 812 5 537 5 367 5 326 5 021 5 005 4 447 4 018 3 942 3 842 2 925 2 841 2 306 2 197 1 331 18 585 16 958 16 371 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000
Institutionsplaceringar Rätt insats till rätt brukare Institutionsplaceringar är alltid den sista utvägen Heldygnsvård medför inte nödvändigtvis ett bättre vårdresultat än andra lösningar Låt lösningar hemma vara huvudalternativet Vid placering ska målet vara att den ska vara så kort som möjlig Kan man ta hem brukare och placera dem i egen regi? En väl uppbyggd öppenvårdsverksamhet skapar förutsättningar för färre och kortare institutionsplaceringar
Extern jämförelse Medelkostnad per utredning BUF Medelkostnad per utredning BUF Ulricehamn Knivsta Strömstad Mora Vingåker Kungälv Tierp Arboga Falkenberg Alingsås Heby Halmstad Bengtsfors Boden Gotl and Älmhult Älvkarleby Var ber g Borlänge Säffle Nyköping Ör ebr o Kumla Enköping Lysekil Ängelholm Gr ästor p Gisl aved Kalmar Tingsryd Kristinehamn 2011 Ockel bo Oxel ösund Laholm Kristinehamn 2012 30 139 27 469 26 333 26 145 22 563 21 144 20 984 19 049 18 958 17 642 17 127 16 965 16 417 15 865 15 505 15 154 14 860 14 537 14 166 13 782 13 254 13 201 13 197 12 631 12 541 12 015 11 370 10 838 10 801 10 731 10 341 10 277 10 091 9 385 7 762 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000
Resultat för Värmland Undvikbar slutenvård Värmland Återinskrivna 1-30 dagar Värmland 25,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2012 2013 2012 vårdtillfällen USV jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 288 323 343 310 253 287 270 303 317 345 285 240 2013 316 252 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 vårdtillfällen ÅI 30 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 314 323 344 322 312 279 329 328 322 365 313 309 2013 397 342 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 totalt antal vårdtillfällen med diagnos 2012 1 669 1 749 1 973 1 843 1 480 1 673 1 566 1 654 1 862 1 943 1 790 1 540 2013 2 025 1 725 1 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 totalt antal vårdtillfällen 2012 1 906 1 771 1 991 1 939 1 843 1 708 1 594 1 687 1 891 1 997 1 954 1 777 2013 2 080 1 785 1 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 andel vårdtillfällen USV 2012 17,3% 18,5% 17,4% 16,8% 17,1% 17,2% 17,2% 18,3% 17,0% 17,8% 15,9% 15,6% 2013 15,6% 14,6% 8,9% andel vårdtillfällen ÅI 30 2012 16,5% 18,2% 17,3% 16,6% 16,9% 16,3% 20,6% 19,4% 17,0% 18,3% 16,0% 17,4% 2013 19,1% 19,2% 17,2%