KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2017-02-28 Förskola & Grundskola arbetsutskott Sammanträde 2017-03-08 klockan 08:30 Löftadalsrummet Efter sammanträdet lunch på Varlaskolan Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Axel Storckenfeldt (M), digital justering 2017-03-13 2. Kinesiska som modernt språk Informationen antecknas till protokollet 3. Motion rörande fysisk aktivitet FG/2016:403 Mot bakgrund av att rektor äger beslut om schemaläggning och fördelning av undervisningstid, beslutar nämnden avslå motionen. 4. Pågående anmälningsärenden FG/2017:15 Informationen antecknas till protokollet 5. Riktad tillsyn Älvsåkersskolan FG/2016:301 Informationen antecknas till protokollet Therese Tanner Förskola & Grundskola Direkt:0300-835240 therese.tanner@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon: 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Ärende Beteckning Förslag 6. Ny modell ungdomsnämnd Nämnden antar föreslagen modell för ungdomsnämnd 7. Nuläge omsorg obekväm arbetstid Informationen antecknas till protokollet 8. Konsekvensbeskrivning budget 2017 Informationen antecknas till protokollet 9. Information Anders Ekström Ordförande Hanna Leissner Sekreterare
TJÄNSTESKRIVELSE Moderna språk - möjlighet att införa Kinesiska i grundskolan Bakgrund Det har sedan länge varit möjligt att läsa kinesiska på grund- och gymnasieskolor samt inom kommunal vuxenutbildning enligt kurs- och ämnesplanerna i moderna språk. I och med att kontakterna med Kina ökat kraftigt under de senaste 30 åren, med kulturellt och ekonomiskt utbyte, finns idag ett större intresse för språket. 1 (4) Datum 2017-01-30 Generellt ser man dock att språkintresset bland elever minskat, bortsett från engelska som har haft en stabil plats i toppen för elevernas önskemål. Detta är synligt såväl i grundskolan som på gymnasieskolan. I samhällsdebatten framhålls värdet av fortsatt stark språkundervisning, mot bakgrund av en ökad internationalisering inom alla samhällsområden. I kursplanen för kinesiska skrivs det : Ämnet moderna språk ger en bakgrund till, och ett vidare perspektiv på, samhälls- och kulturyttringar som eleverna är omgivna av och skapar möjligheter för dem att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang. Att förmedla ett sådant internationellt perspektiv till eleverna ingår i skolans uppdrag och finns inskrivet i läroplanen. (Ur Kursplan för Kinesiska ) Det centrala innehållet och kunskapskraven för kinesiska gäller den kinesiska som också kallas rikskinesiska eller mandarin. Tidigare har såväl kinesiska som mandarin använts som beteckning på kurser i kinesiska, men nu heter kurserna kinesiska 1-7 och användas både för grundskola och för gymnasial utbildning. Nedan relateras mandarin i allt som skrivs som kinesiska, då kursplaner och kommentarer från Skolverket använder den terminologin. Kursplanen i kinesiska skiljer sig från övriga moderna språk. I sin inramning är det likartat men i tillämpning och centralt innehåll framstår skillnader. KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Förskola & Grundskola Jens Alderblad Direkt 0300-83 40 19 jens.alderblad@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 41 64 forskola.grundskola@kungsbacka.se www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Framför allt beror det på den komplexitet som finns i kinesiskan avseende såväl skriftspråk som talat språk. Kinesiska har inte heller någon koppling till den språkstam som är de traditionella och obligatoriska språken inom moderna språk; tyska, franska och spanska. Detta leder till att nyinlärning av kinesiska blir en särskild utmaning. Länk till Kursplan i Kinesiska. Det finns en pågående nationell pedagogisk dialog kring hur Moderna språk i allmänhet och kinesiska i synnerhet, kan ha betydelse för internationell förståelse och utbildning för elever i grundskola och gymnasium. Mot bakgrund av att kinesiska fått en egen kursplan, utifrån de speciella förutsättningar som gäller för språket, har såväl huvudmän som akademi publicerat skrivningar i ämnet. Ur Kinesiskan flyttar in nytt skolspråk i Sverige, Antologi, Uppsala Universitet, 2015. Att Sverige behöver människor med kompetens i kinesiska är en självklarhet. Vi behöver, och kommer att behöva sådana personer inom näringsliv, akademi, förvaltning, kultur Frågan är snarare: Vilken är den effektivaste metoden att bibringa unga människor i Sverige tillräcklig och användbar kunskap i kinesiska?.....att lära sig och att komma ihåg kinesiska utan att befinna sig i en kinesisk språkmiljö är mycket svårt. Kinesiska är inte som engelska med en ständig exponering via TV, radio, musik, böcker Självfallet kan man argumentera för att språkstudier handlar om mer än själva språket. Det handlar också om kunskap om landet, dess kultur, dess historia och mycket annat. Här är frågan om just språket är den ingång som är bäst att använda för att eleverna ska tillägna sig så viktig kunskap. Att lära ut kinesiska till icke-kinesisktalande eller icke-teckenskrivande elever är svårt. Utmaningarna är många och svåra: ett teckenbaserat skriftspråk, ett tonbaserat talspråk, nästan ingen likhet med andra språk och en enorm kultur- och visdomsskatt som är levande i det talade och skrivna språket. Till sin struktur är kinesiskan till synes enkelt uppbyggd, men skenet bedrar. Det är ett oerhört rikt och sofistikerat språk. Grundskolor har undervisning i kinesiska. Antalet skolor som erbjuder kinesiska runt om i Sverige har också ökat men de flesta skolorna ligger fortfarande inom storstadsregionerna. De grundskolor som har eller haft kinesiska i sitt utbud, väljer att antingen erbjuda språket inom ramen för Moderna språk eller som ett tredje språk, då inom ramen för Elevens val. I något fall finns även en bas för språket, där skolan gjort detta till sin profil. Där det finns möjlighet till samarbete mellan grundskolor och gymnasieskolor samt ett större utbud av språk inom modersmål, är kinesiska vanligare som Modernt språk. Samarbete med flera intresseorganisationer kopplade till kinesisk eller asiatisk kultur, tycks vara den främsta orsaken till ökning av antalet elever som väljer
KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) språket. Inte sällan har även enskilda personers eget engagemang, varit starkt bidragande till det tilltagande intresset. Antal elever som läste kinesiska i Sverige i grundskolan under läsåret 2012 13 251 2013 14 371 2014 15 514 2015 16 624 Bristen på utbildade lärare är fortfarande stor. Det finns runt 150 legitimerade lärare i Sverige 100 på grundskolan och 50 på gymnasiet. Många är också engagerade inom Modermålsundervisningen. I Kungsbacka har vi haft modermålsundervisning i kinesiska sedan 1980-talet. Språket finns fortfarande i undervisningen med två lärare. Kinesiska har inte funnits som möjligt val i Moderna språk i Kungsbacka grundskolor men har förekommit på Maleviksskolan som frivillig elevaktivitet. Gymnasieskolan har tidigare haft kinesiska på Aranäs men avslutade detta för några år sedan. Så vitt känt finns inga planer på att åter införa kinesiska som språkval på gymnasieskolan i Kungsbacka. Fjärrundervisning kan ännu inte tas i anspråk för undervisning i Moderna språk men kan komma att bli en möjlighet genom ändringar i regelverket. Överväganden Skolor har möjlighet att införa kinesiska som Modernt språk. Mot bakgrund av det som beskrivs ovan finns det anledning att beakta följande: I en globaliserad värld där utbyte med olika kulturer blir språkkunskaper alltmer en avgörande faktor i våra utbildningar Kinesiska är ett stort och växande språk som i allt högre utsträckning används inom såväl handel som kultur. Kinesiska finns godkänt som möjligt val i Moderna språk, för grundskola och gymnasium med egen kursplan. Tillgången på legitimerade lärare i kinesiska, är ytterst begränsad. Men det finns en möjlighet att i samarbete med modermålsundervisningen, kunna erbjuda kompetenta lärare. Det är idag inte känt hur stort intresset är bland elever och föräldrar att läsa kinesiska som Modernt språk men visst intresse har tidigare visats på ett par skolor. Om kinesiska ska erbjudas som språkval, behöver det ske samordning schemamässigt mellan skolor så det blir tillgängligt för så många elever som möjligt.
KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) I samband med att en ny stadieindelad timplan kan komma införas för grundskolan, kommer då även språkvalet av Moderna språk påverkas. Fjärrundervisning kan komma att bli en möjlighet att bedriva undervisning i Moderna språk kinesiska, exempelvis inom regionerna. Detta behöver då utredas. Referenser: Kinesiskan flyttar in: nytt skolspråk i Sverige (2015). Sahlberg, Hanna (red.). Fortbildnings avdelningen vid Uppsala universitet. Nationalencyklopedin. 2010. Världens 100 största språk 2010. Länk: http://www.ne.se/ uppslagsverk/ figur/tabell/världens-100-största-språk-2010 Skolverket. 2014. Kommentarer till kinesiska 1-7. Länk: http://www.skolverket.se/polopoly_ fs/1.225 318!/Menu/article/attachment/Kinesiska%20sju%20 kurser%20kommentarer%20gymnasial%20utbildnin g%2013%20okt%202014.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE Arbetsutskottet vid Förskola & Grundskola Datum 2017-02-24 Diarienummer FG/2017:15 Pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive ärenden som utreds inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering, JO-ärenden m.m. per den 24 februari 2017 Nya ärenden Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus FG/2017:41 Varlaskolan. Kränkningar av andra elever 2017-02-09 Skolinspektionen har begärt yttrande från FG över anmälan senast den 3 mars 2017. Avslutade ärenden Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus FG/2015:342 Iseråsskolan. Anmälan till Skolinspektionen. Särskilt stöd och kränkande behandling av personal. 2015-11-06 Skolinspektionen beslut 2017-02-03: Vidtagna åtgärder är erforderliga. Ärendet avslutas. Skolinspektionen föreläggande 2016-11-11: FG ska senast den 23 januari 2017 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Skolinspektionen avskriver ärendet i den del som avser elevens rätt till särskilt stöd. FG har vidtagit åtgärder och redovisat dessa till Skolinspektionen. Åsa Frii Jurist Förskola & Grundskola 0300-830000 asa.frii@kungsbacka.se 1 (5) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (5) Pågående ärenden Diarienummer Anmälan avser Inkom Handläggningsstatus FG/2017:25 FG/2017:14 FG/2016:412 FG/2016:408 FG/2016:417 Kollaskolan. Kränkande behandling av andra elever och personal. Elevs rätt till stöd. Disciplinära åtgärder. Frånvaro Kollaskolan. Elevs rätt till stöd. Kränkningar av andra elever och personal Smedingeskolan. Elevs rätt till särskilt stöd Kollaskolan. Kränkande behandling av personal, tillsyn. Elevs rätt till stöd. Kollaskolan. Skolsituationen för elever 2017-01-23 FG har yttrat sig över anmälan den 10 februari 2017. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning. 2017-01-19 FG har yttrat sig över anmälan den 3 februari 2017. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning. 2016-12-19 FG har yttrat sig över anmälan den 23 januari 2017. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning. 2016-12-12 FG har yttrat sig över anmälan den 22 december 2016. Skolinspektionen har utökat anmälan till att även avse elevs rätt till stöd och begärt kompletteringar. FG har yttrat sig igen den 30 januari 2017. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning. 2016-12-21 Skolinspektionen beslut 20161219: SI överlämnar anmälan för utredning och ev. åtgärder inom HM:s klagomålshantering. Ärendet har återredovisats till SI den 30 januari 2017. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning.
KUNGSBACKA KOMMUN 3 (5) FG/2016:299 FG/2016:254 FG/2016:162 Hedeskolan. Kränkande behandling av personal och särskilt stöd Hedeskolan. Extra anpassningar och särskilt stöd Smedingeskolan. Särskilt stöd och frånvaro 2016-10-17 FG har yttrat sig över anmälan 2016-10-31. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning. 2016-09-09 FG har yttrat sig över anmälan den 2016-10-03. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning. 2016-05-26 Skolinspektionen beslut 2016-11-09: Skolan har brutit mot bestämmelserna om särskilt stöd och elevs rätt till utbildning. Skolinspektionen förelägger FG att vidta åtgärder och redovisa till Skolinspektionen senast 2017-01-24. FG har vidtagit åtgärder och redovisat till Skolinspektionen. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning.
KUNGSBACKA KOMMUN 4 (5) FG/2016:157 Varlaskolan. Särskilt stöd och frånvaro 2016-05-25 Skolinspektionen beslut 2016-12-14: Skolan har brustit i arbetet med att skyndsamt utreda och främja elevens närvaro och elevens behov av särskilt stöd, i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram samt i arbetet med uppföljning och utvärdering av åtgärder. Eleven har därmed inte fått sin rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodosedd. FG föreläggs att vidta åtgärder senast den 20 februari 2017 och redovisa dessa till Skolinspektionen. FG har vidtagit åtgärder och redovisat dessa till Skolinspektionen den 20 februari 2017. FG/2016:100 FG/2016:45 Hålabäcksskolan. Elevs rätt till stödinsatser. Kränkande behandling av elever Iseråsskolan. Rektors handläggning och beslutsfattande 2016-04-06 FG har yttrat sig över nya uppgifter från anmälaren 2016-09-02. Avvaktar Skolinspektionens vidare handläggning. 2016-02-19 JO-ärende. Nämnden har yttrat sig till JO 2016-04-25. Avvaktar JO:s vidare handläggning. (FG/2015:342 Iseråsskolan, klagomål ang. rektorns handlägning. Anmält direkt till huvudmannens klagomålshantering. Klagomålen ingår numera i JO-ärendet.)
KUNGSBACKA KOMMUN 5 (5) FG/2015:159 Åsaskolan. Kränkande behandling av annan elev 2015-05-27 Skolinspektionen beslut 2016-04- 25: Skolan har följt bestämmelserna om kränkande behandling. Skolinspektionsärendet avslutas därmed, men Skolinspektionen överlämnar de delar som rör upplevd diskriminering till DO. Avvaktar DO:s vidare handläggning. Åsa Frii Jurist
Skolinspektionen Bilaga 2 Dnr 401-2015:6587 Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i riktad tillsyn av utbildningen i kommunala grundskolor elever placerade på hem för vård eller boende i Älvsåkerskolan i Kungsbacka kommun Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har åtgärdat de brister som Skolinspektionen har påtalat i samband med tillsynen. Redovisningen av vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen. 1. Ange tydligt vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa varje brist som Skolinspektionen påtalat. Ange följande: a. Vad som har gjorts för att avhjälpa bristerna och hur det har gjorts. b. Vem eller vilka (person/funktion) som är ansvariga för genomförande av åtgärderna samt vilka personer och grupper som involverats i arbetet. c. När arbetet inleddes och avslutades. 2. Beskriv hur ni har utvärderat och försäkrat er om att åtgärderna för respektive brist gett avsett resultat. Beskriv följande: a. Vem (person/funktion) som har ansvarat för denna utvärdering, b. Vilka metoder som har använts för att utvärdera åtgärderna, hur ev. urval av exempelvis personal och elever gått till och, om relevant, ev. bortfall (bifoga ev. enkäter eller motsvarande).
3. Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för varje påtalad brist utifrån den utvärdering som gjorts. Bifoga eventuella resultatsammanställningar eller motsvarande om sådana gjorts. 4. Om någon brist inte fullt ut är åtgärdad, beskriv följande: a. Vad åtgärderna hittills har resulterat i. b. Det fortsatta arbetet. c. När ni bedömer att bristen kommer att vara åtgärdad. d. Hur ni kommer att utvärdera och försäkra er om att åtgärderna ger avsett resultat. 5. Övriga upplysningar till Skolinspektionen.
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-03-01 Diarienummer FG/2017:60 Konsekvensbeskrivning av budget Förslag till beslut Informationen antecknas till protokollet. Sammanfattning Bedömningen är att med tilldelad budget 2017 samt statsbidrag kan kvaliteten i förskolan bibehållas. För grundskolans verksamhet bedöms att spannet F-3 har goda förutsättningar att utveckla lärandet för eleverna med en relativt oförändrad budget inklusive de riktade statsbidragen. Statsbidragens utformning med styrd destination mot de yngre eleverna omöjliggör en förskjutning av resurser mellan F-3 och 4-9, vilket försvårar verksamhetschefens omfördelning av resurser utifrån nämndens direktiv om ekonomistyrning för ökad måluppfyllelse. Bristen på lärare har medfört en konkurrenssituation mellan kommunerna och är kostnadsdrivande då lärarens möjlighet till att öka sin lön genom att byta kommun ökat. Detta har inneburit en löneglidning och ökade lönekostnader där konsekvensen av detta kan leda till en minskad lärartäthet. De förändringar som gjorts i budgettilldelningen med kända faktorer kring de riktade statsbidragen har gjorts med avsikten att kunna behålla och utveckla kvalitén i kärnverksamheten i så hög grad som möjligt. Den sammanfattande bedömningen från förvaltningen är att effekterna i verksamheten kommer att vara begränsade med den tilldelade budgeten och de riktade statsbidragen. Vi kommer löpande under året enligt kommunens styrmodell att följa upp budgeten och dess effekter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2017-03-01 Konsekvensbeskrivning av budget 2017, VC PO & VC U Beslutet skickas till VC Po, VC U, VC A, VC P, Personalchef FG Beskrivning av ärendet Förskola & Grundskola Therese Tanner 0300-835240 therese.tanner@kungsbacka.se 1 (4) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) De budgetmässiga förutsättningarna för samtliga nämnder framgår av Kommunbudget 2017-2019. Nämnden för Förskola & Grundskola erhåller medel för Medel för volymförändringar 10,8 miljoner kronor Medel för nettoprisökningar 7,3 miljoner kronor Ökat index köp från service 4,9 miljoner Medel för ökad volym ensamkommande barn 5 miljoner kronor Minskade medel för kapitalkostnader och internränta på 3,8 miljoner kronor Medel för helårseffekt av 2016 års löneökning 36,5 tkr Utökade köp från service 7,1 miljoner Nämnden resursfördelning bygger på att verksamheten tilldelas ett grundbelopp/barn och elev. Grundbeloppen för 2017 utgår till största delen från de förändringar som gjordes redan i resursfördelningsmodell 2016. Ambitionen för 2017 har varit att förändra så lite som möjlig för att uppnå en bättre långsiktighet i planeringsförutsättningarna för förvaltningens chefer. Principen för fördelning av budget 2017 har varit att så mycket pengar som möjligt fördelas ut i grundbeloppen. De förändringar som genomförts utöver ovan är: Uppräkning för löneökningar 2016 till helårseffekt 2017 Ökad andel av grundbeloppet för integrerade särskolebarn har lagts till grundskolorna genom minskad andel till enhet utveckling Minskad central budget för rehab Studiehandledning som prestationsbudget Minimalt med centrala reserver för oförutsett I underlag till Förvaltningsbudget har verksamheten fått de ekonomiska förutsättningarna för respektive pedagogisk område för 2017. Det prognostiserade antalet barn och elever per pedagogisk område utgör grunden för resursfördelningen. Verksamheten får också medel för att täcka kostnader för hyror och lokalvård. Verksamhetscheferna ansvarar därefter för att fördela resurserna till varje enhet. Årets budgettilldelning och de förändringar som tidigare gjort i resursfördelningen till enheterna har medfört ett litet behov av förändringar, vilket varit avsikten med fördelningen. Budgeten för varje enhet konsekvensbeskrivs och samverkas lokalt i de fall budgettilldelningen medför risker och konsekvenser för verksamheten. Vid utarbetandet har arbetsmiljön för medarbetare och barns/elever varit i fokus parallellt med utbildningsmiljö och lärandesituation. Verksamhetscheferna har skriftligen beskrivit konsekvenserna av förändringar i budget 2017 jämfört med budget 2016. Med den som underlag har förvaltningschef och ekonomichef kompletterat och sammanfattat konsekvensbeskrivningen ytterligare. I analysen framkommer:
KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Ovisshet kring tilldelning av riktade statsbidrag för andra halvåret 2017 ger en kortsiktig planeringshorisont. Behov av tidigare uppgifter gällande strukturbidragets fördelning som ger bättre framförhållning till respektive förskola och skola. Bristen på lärare gör att kostnaden för nyanställning är högre än tidigare. Det medför risk för att färre lärare kan anställas inom tilldelad ram. Införandet av kommunens centrala bemanningsenhet ställer krav på Förskola & Grundskola att öka grundbemanningen i verksamheten så att användandet av timanställda minimeras och kvalitén därmed höjas. Enhetschefer som administrativt stöd kommer att belasta respektive område från höstterminen 2017 om beslut fattas om att fortsätta efter utvärderingen. Riktade statsbidrag till vissa verksamheter och vissa åldrar försvårar omfördelning av resurser i enlighet med nämndens resursfördelningsmodell. Nämndens beslut om möjlighet att driva förskolor och skolor inom intraprenadsform får ekonomiska konsekvenser för enhet utveckling samt de pedagogiska områdena Norr respektive Söder som sannolikt kommer att innebära omställningskostnader och organisationsförändringar. Förskola Skillnader i efterfrågan av förskoleplatser i kommunens olika delar medför kostnader för kortsiktiga och temporära lösningar vid brist på lokaler. Vid överskott av platser kan omställningskostnader uppstå. Statsbidraget för minskade barngrupper finansierar delvis kvalitetshöjning av förskola i förändring under vårterminen. Statsbidraget för höstterminen är ännu inte beslutad av Skolverket vilket medför osäkerhet kring förskolornas förutsättningar. Arbetet med minskade barngrupper kommer sannolikt förbättra barnens inflytande, kommunikation och lärande samt främja att varje barn möts utifrån sina behov. De fristående förskolorna har bibehållit antalet inskrivna barn trots minskade barnkullar. Det kommer sannolikt få konsekvenser för de områden där barnantalet minskar inom den kommunala verksamheten. Förskoleorganisationen måste vara flexibel och snabbt anpassa sig i samspel med efterfrågan. Förskoleklass Grundbeloppet för förskoleklasselever är minskat i årets budget till förmån för ökad budget för årskurs 4-6. Konsekvenserna av detta är svårbedömda då verksamheterna F-1 förskoleklass/grundskola och fritids är integrerande för sammanhållet lärande och ökad måluppfyllelse.
KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) Grundskola Förutsättningarna för F-3 är goda, de erhåller även den statliga lågstadiesatsningen vilket gett möjlighet till ökad lärartäthet i årskurserna F-3. Lågstadiesatsningen finansierar ca 40 lärartjänster. Konsekvenserna av budgetförutsättningarna inklusive de riktade statsbidragen möjliggör inkludering av elever i behov av stöd inom ordinarie grupp. I årskurs 4-6 har grundbeloppet ökat till följd av ökade undervisningstimmar i matematik. Det finns inga riktade statsbidrag för årskurserna 4-9 dock finns adresserade nationella uppdrag som förväntas genomföras inom ram. Fritidshem Fritidshemmets grundbelopp är oförändrat. Statsbidraget för ökad personaltäthet i fritidshem gäller hela 2017. Under 2016 erhölls bidraget enbart under höstterminen. Bidraget förväntas bidra till ökad personaltäthet. Grundbeloppet för fritids åk 4-6 minskade år 2016 som en effektivisering då nämnden inte fick full täckning för ökade volymer. Eftersom särskolans grundbelopp för fritids beräknas 3 alternativt 4 gånger ordinarie grundbelopp för fritidshem påverkades särskolan betydligt mer av det minskade beloppet. Förvaltningen genomlyser frågan i arbetet med resursfördelningsmodell 2018. Modersmål och nyanlända. En minskning av modersmålsenheten behöver genomföras 2017. Orsaken är färre nyanlända elever, gymnasieförvaltningens minskade köp av modersmål samt omstrukturering av modersmålsstöd i förskolan. Alla dessa faktorer sammantaget kommer sannolikt att innebära omställningskostnader. Enhet ekonomi, HR, planering och administration ser inga risker med tilldelad budget för sina verksamheter bland annat genom att avvakta vakanta tjänster. Anette Liedström Hjort Förvaltningschef Julia Tryggvadottir Tollesson Ekonomichef
Datum 2017-03-01 Diarienummer FG/2017:60 Konsekvensbeskrivning budget 2017 pedagogiska områden samt enhet utveckling Verksamhetschefernas konsekvensanalys av budget 2017 Samtliga förskolechefer och rektorer samverkar sina detaljbudgetar på lokal nivå. I händelse av systematiska budgetkonsekvenser inom någon verksamhet redovisar verksamhetschef det aggregerat i lämpliga forum. Inledning Den sammanfattande bedömningen nedan bygger på de budgetförutsättningar och tilldelning av resurser 2017. I likhet med föregående budgetår råder det ovisshet kring tilldelning av statsbidrag för andra halvåret 2017 avseende mindre barngrupper i förskolan. Statsbidragen ger möjligheter till att utveckla verksamheten och att staten visar på att utbildningsväsendet är viktigt att satsa på. Däremot finns det problematiserande faktorer kring hur statsbidragen påverkar den långsiktiga ekonomistyrningen. Skolverkets framförhållning kring statsbidrag skapar i vissa delar en ryckig verksamhet, vilket försvårar skolutveckling. Ytterligare en konsekvens av budget 2017 är förändringar avseende strukturbeloppets fördelning. Här skulle förvaltningen behöva åstadkomma bättre framförhållning. Lärarbristen gör att behöriga lärare är svårrekryterade vilket kraftigt påverkar löneläget. Nya lärare rekryteras till högre kostnad. Konsekvensen av den ökade lönenivån kan komma att minska lärartätheten. I och med införandet av en central bemanningsenhet är rekommendationen att öka grundbemanningen i verksamheten. Därmed antas användandet av antalet timanställda att minska. Finansieringen av enhetschefer övergår från finansiering med resultatfondsmedel till finansiering av ordinarie budget höstterminen 2017. Under verksamhetsåret kommer en utvärdering att presenteras, utifrån denna kommer beslut fattas om enhetschefsbefattningen. Syftet med att tillsätta enhetschefer till skolledarteamen var KUB1000, v2.0, 2012-05-23 Förskola & Grundskola Therese Tanner therese.tanner@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
att minska arbetsbelastningen för skolledare samt öka förväntningar på det pedagogiska ledarskapet för förskolechef och rektor. Verksamhetscheferna fortsätter att fördela ut resurserna till verksamheten i syfte att förskolechefer och rektorer ska ta fullt ansvar för sin verksamhet. På den organisatoriska nivån görs det omfördelningar utefter verksamheternas olika behov. I och med statsbidragen är möjlighet till omfördelning av budget försvårad. Beslutet om möjligheterna till att driva förskolor och skolor inom intraprenadsform kan få ekonomiska konsekvenser för enhet utveckling samt de pedagogiska områdena Norr respektive Söder. Det kan innebära omställningskostnader och organisationsförändringar för budgetåret 2017. Förskola Det finns skillnader i efterfrågan av förskoleplatser i kommunens olika delar. I pedagogiskt område norr är efterfrågan lägre, vilket leder till stängning av förskoleavdelningar. I centrum är efterfrågan stabiliserad med planerad ökning av förskoleplatser. I söder är det fortsatt ökad efterfrågan på förskoleplatser. I söder saknas förskoleplatser vilket har lett till öppnande av flera temporära förskolor. Detta blir kostsamma lösningar. De fristående förskolorna har behållit antalet inskrivna barn trots minskade barnkullar. Det kommer sannolikt få konsekvenser för de områden där barnantalet minskar inom den kommunala verksamheten. Förskoleorganisationen måste vara flexibel och anpassa sig snabbt i samspel med efterfrågan. Statsbidraget för minskade barngrupper finansierar delvis förskola i förändring under vårterminen. Statsbidraget för höstterminen är i dagsläget inte beslutad av Skolverket vilket medför osäkerhet kring förskolornas förutsättningar inför höstterminen. Långsiktigt arbete med minskade barngrupper kommer sannolikt förbättra barnens inflytande, kommunikation och lärande samt främja att varje barn möts utifrån sina behov. Förskoleklass Grundbeloppet för förskoleklasselever är minskat i årets budget till förmån för ökad budget för årskurs 4-6. Konsekvenserna av detta är svårbedömda då verksamheterna F-1 förskoleklass/grundskola och fritids är integrerande för sammanhållet lärande och ökad måluppfyllelse. Grundskola Förutsättningarna för F-3 är goda, de erhåller även den statliga lågstadiesatsningen vilket gett möjlighet till ökad lärartäthet i årskurserna F-3. Lågstadiesatsningen finansierar ca 60 lärartjänster. Konsekvenserna av budgetförutsättningarna med ökade statsbidrag möjliggör inkludering av elever i behov av stöd inom ordinarie grupp. I årskurs 4-6 har grundbeloppet för årskurs 4-6 ökat till följd av ökade undervisningstimmar i matematik. Det finns inga riktade statsbidrag för årskurserna 4-9 dock finns generella bidrag som ej tillfallit förvaltningen. KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3)
Fritidshem Fritidshemmets grundbelopp är oförändrade. Statsbidraget för ökad personaltäthet i fritidshem kommer gälla hela 2017. Under 2016 erhölls bidraget enbart under höstterminen. Bidraget förväntas bidra till ökad personaltäthet. Grundbeloppet för fritids åk 4-6 minskade år 2016 som en effektivisering då nämnden inte fick full volymuppräkning. Eftersom att särskolans grundbelopp för fritids är 3 alternativt 4 gånger ordinarie grundbelopp för fritidshem påverkades särskolan betydligt mer av det minskade beloppet. Förvaltningen kommer att genomlysa frågan under 2017. Modersmål och nyanlända. Politiska beslut på nationsnivå får till följd att färre nyanlända kommer till kommunen. Dessutom väljer Gymnasieförvaltningen att köpa mindre verksamhet av modersmålsenheten. Omstruktureringen av modersmålsstöd i förskolan enligt Skolverkets Allmänna Råd bidrar även det till att färre modersmålslärare behövs för att utföra uppdraget. Alla dessa faktorer sammantaget leder till en omfattande minskning av modersmålsenheten. Detta kan innebära omställningskostnader. Sammanfattning Sammanfattningsvis är verksamhetschefernas bedömning att med tilldelad budget 2017 samt statsbidrag kan kvaliteten i förskolan bibehållas. Gällande grundskolans verksamhet bedöms att verksamheten inom spannet F-3 har goda förutsättningar att utveckla lärandet för eleverna på grund av en relativt oförändrad budget samt statsbidrag. Statsbidragens utformning omöjliggör en förskjutning av resurser mellan F-3 och 4-9 vilket påverkar flexibiliteten i det ekonomiska systemet och försvårar verksamhetschefens arbete med nämndens direktiv om ekonomistyrning för ökad måluppfyllelse. KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Ytterligare en faktor som har blivit (med början under 2015) och är fortsatt kostnadsdrivande, är ökade lönekostnader i och med bristen på behöriga lärare. Det har uppstått en konkurrenssituation som gynnar den enskilde läraren vilket bidrar till en ökad rörlighet mellan kommunerna. Detta har inneburit en löneglidning vars konsekvenser kan leda till en minskad lärartäthet. I och med de ökade lönerna förväntas den enskilda medarbetaren i utökad utsträckning bidra till en bättre verksamhet, utifrån sig själva och tillsammans med kollegor. Likaså ökar förväntningarna på ledningsfunktioner att ta sig an det pedagogiska ledarskapet. Kungsbacka kommun behöver utveckla djärva och innovativa metoder för att behålla och rekrytera lärare och skolledare med hög kvalitet. Kungsbacka den 23 februari 2017. Tommy Korsell Maria Eriksson Lars Clemensson Annika Hellström