Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/ 2013
Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/ 2013
SNELLMANSGATAN 1, HELSINGFORS PB 23, 00023 STATSRÅDET tfn 0295 16001 Internet: www.vnk.fi Layout: Pirkko Ala-Marttila/FM, informationen Edita Prima, 2013
Presentationsblad Utgivare och datum Statsrådets kansli, 2013 Författare Statsrådets kansli, finansministeriet Publikationens titel Del 3/4: skalkylerna Publikationens andra versioner Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Del 2/4: Ministeriernas resultatredogörelser Del 4/4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden Osa 1/4: Valtion vaikuttavuusselvitys Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Publikationsserie och nummer Regeringens publikationsserie 7/2013 Distribution Publikationen finns i PDF-format på www.vnk.fi/julkaisut/svenska. Tryckeri/tryckningsort och -år Edita Prima, 2013 ISBN 978-952-287-023-0 (tryck) ISBN 978-952-287-024-7 (PDF) ISSN 2323-962X Sidor 160 Språk Svenska Sammandrag Statsrådet lämnar regeringens årsberättelse till riksdagen som den berättelse om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut som det föreskrivs om i 46 i grundlagen. Berättelsen gäller år. De två separata publikationer som lämnats för tidigare år, statens bokslutsberättelse och berättelsen om regeringens åtgärder, utgör nu en enda publikation i fyra delar. Vid beredningen av den första sammanslagna berättelsen har man av två beredningsförfaranden skapat en gemensam process för regeringen och ministerierna genom att samordna insamlingen av uppgifter, tidtabeller och arbetsmetoder. Samtidigt har man försökt gallra bort överlappningar. Regeringens årsberättelse för består av fyra delar Del 1: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Del 2: Ministeriernas resultatredogörelser Del 3: skalkylerna Del 4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden Delarna 1, 2 och 3 i Regeringens årsberättelse innehåller de uppgifter som enligt 17 i lagen om statsbudgeten (423/1988) ska tas in i statens bokslutsberättelse. Målsättningen är att berättelsens olika delar ska bilda en helhet som främjar den samhällspolitiska debatten och som kan användas som material vid planeringen av politikåtgärder.
Innehåll Förord... 9 1 Statsbokslutet för jämte noter... 11. Utfallskalkyl för statsbudgeten... 11 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel... 11 I utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel... 13 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment... 15 11. Skatter och inkomster av skattenatur... 15 12. Inkomster av blandad natur... 16 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst... 19 15. Lån... 19 21. Riksdagen... 20 22. Republikens president... 21 23. Statsrådets kansli... 22 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde... 23 25. Justitieministeriets förvaltningsområde... 25 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde... 27 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde... 30 28. Finansministeriets förvaltningsområde... 32 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde... 37 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde... 44 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde... 50 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde... 54 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde... 62 35. Miljöministeriets förvaltningsområde... 68 36. Räntor på statsskulden... 71 Avdelningarna och huvudtitlarna sammanlagt... 71 1.2 Statens intäkts- och kostnadskalkyl... 72 1.3 Statens balansräkning... 74 1.4 Statens finansieringsanalys... 76
Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet... 77 Bilaga 2: Ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna... 82 Bilaga 3: Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten...100 Bilaga 4: Överförda anslag som dragits in under finansåret...101 Bilaga 5: Statens finansiella intäkter och kostnader...104 Bilaga 6: Lån som beviljats inom statens budgetekonomi...105 Bilaga 7: Aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt statens övriga investeringar i form av eget kapital...106 Bilaga 8: Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin...110 Bilaga 9: Maturitetsfördelning och duration när det gäller statsskulden inom budgetekonomin...111 Bilaga 10: Finansiella poster i statens balansräkning...112 Bilaga 11: Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi...113 Bilaga 12: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser...114 Bilaga 13: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter...119 2 Resultat- och balansräkningarna för de statliga affärsverken... 121 2.1 Senatfastigheter...121 2.2 Forststyrelsen...124 3 skalkylerna för de statliga fonderna utanför budgeten... 127 3.1 Statens bostadsfond...127 3.2 Statens pensionsfond...129 3.3 Gårdsbrukets utvecklingsfond...132 3.4 Statens kärnavfallshanteringsfond...134 3.5 Försörjningsberedskapsfonden...136 3.6 Statsgarantifonden...138 3.7 Statens säkerhetsfond...140 3.8 Statens televisions- och radiofond...142 3.9 Interventionsfonden för jordbruket...144 3.10 Brandskyddsfonden...146 3.11 Oljeskyddsfonden...148 4 Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom statliga affärsverk...151 5 Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom statens fondekonomi... 153 6 Borgensförbindelser utanför balansräkningen inom statens budgetekonomi, fondekonomi och statliga affärsverk... 157
9 Förord Statsrådet lämnar riksdagen Regeringens årsberättelse som den berättelse enligt 46 i grundlagen som ska innehålla en redogörelse för regeringens verksamhet, för skötseln av statsfinanserna och hur budgeten har följts samt för regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut. Årsberättelsen gäller år. Regeringens årsberättelse för är den första i sitt slag. De separata bokslutsberättelser och åtgärdsberättelser som regeringen har lämnat för tidigare år har nu sammanförts i en och samma publikation som består av fyra delar. I det första skedet har vi av två beredningsförfaranden skapat en gemensam process för regeringen och ministerierna genom att samordna insamlingen av fakta samt tidsplaner och arbetsmetoder. Samtidigt har vi försökt gallra bort överlappaningar och presentera fakta om verksamhet och ekonomi på ett sådant sätt att fokus ligger på genomslaget och resultaten. Avsikten är att förfarandet vid sammanställningen av årsberättelsen ska vidareutvecklas så, att den information som presenteras ger en klar helhetsbild av statens insatser, deras verkningar och genomslag samt de viktigaste förändringarna i verksamhetsbetingelserna. Den information som sammanställs ska vara användbar vid beredningen av politikåtgärder och diskussionen om dessa. Responsen från riksdagen för denna första årsberättelse för är viktig för att regeringen ska kunna utveckla sina årsberättelser. Målet är att de olika delarna i årsberättelsen ska bilda en helhet och att den ska främja dialogen mellan riksdagen och statsrådet. Regeringens årsberättelse för består av fyra delar Del 1: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Del 2: Ministeriernas resultatredogörelser Del 3: skalkylerna Del 4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden Delarna 1, 2 och 3 i Regeringens årsberättelse innehåller de uppgifter som enligt 17 i lagen om statsbudgeten (423/1988) ska tas in i statens bokslutsberättelse. Till dessa uppgifter hör statsbokslutet och andra nödvändiga uppgifter om skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt uppgifter om de viktigaste omständigheterna med tanke på utvecklingen av de samhälleliga verkningarna av statens verksamhet och resultatet av verksamheten. Dit hör även de viktigaste uppgifterna om utvecklingen av de samhälleliga verkningarna och resultatet av verksamheten inom ministeriernas ansvarsområden.
10 Regeringens årsberättelse innehåller dessutom in resultat- och balansräkningarna för statliga affärsverk samt intäkts- och kostnadskalkylerna eller resultat- och balansräkningarna för statliga fonder utanför budgeten. Den innehåller även uppgifter om de viktigaste omständigheterna med tanke på affärsverkens och fondernas verksamhet, ekonomi och resultat samt utvecklingen av dessa. Helsingfors den 16 maj 2013 Statsminister Jyrki Katainen Statssekreterare Olli-Pekka Heinonen
11 1 Statsbokslutet för jämte noter 1.1 Utfallskalkyl för statsbudgeten Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel Avdelningens sifferkod och rubrik 2011 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur 36 315 869 355,69 37 410 048 000 37 320 653 054,89-89 394 945,11 100 12. Inkomster av blandad natur 4 723 147 896,20 5 539 665 000 6 064 837 025,38 525 172 025,38 109 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 2 043 246 204,14 1 947 900 000 1 924 892 415,79-23 007 584,21 99 15. Lån 4 894 200 407,07 9 534 392 000 5 126 221 371,37-4 408 170 628,63 54 Avdelningarna sammanlagt 47 976 463 863,10 54 432 005 000 50 436 603 867,43-3 995 401 132,57 93
12 Utfallskalkyl för statsbudgeten Budgeten, anslag Kompletterande uppgifter om anslagen Huvudtitelns sifferkod och rubrik 2011 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) användning år överföring till följande år Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till följande år 21. Riksdagen 134 036 559,28 144 904 000 134 400 805,22 11 293 518,97 145 694 324,19-790 324,19 7 296 859,47 152 200 859,47 141 697 664,69 11 293 518,97 22. Republikens president 19 121 587,26 19 429 000 12 352 911,28 3 415 467,98 15 768 379,26 3 660 620,74 8 331 191,31 27 760 191,31 15 721 231,96 8 378 338,61 23. Statsrådets kansli 79 388 766,70 82 837 000 75 690 603,35 6 462 689,54 82 153 292,89 683 707,11 9 252 509,62 92 089 509,62 84 943 112,97 6 462 689,54 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 253 850 562,90 1 297 501 000 962 946 354,04 320 559 048,74 1 283 505 402,78 13 995 597,22 365 487 175,57 1 662 988 175,57 1 214 538 533,47 431 602 146,71 25. Justitieministeriets förvaltningsområde 852 052 581,87 882 177 000 821 475 035,38 66 010 853,48 887 485 888,86-5 308 888,86 57 454 442,02 939 631 442,02 878 929 477,40 66 010 853,48 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 312 028 607,91 1 298 014 000 1 196 675 871,32 96 442 826,12 1 293 118 697,44 4 895 302,56 85 529 667,42 1 383 543 667,42 1 277 973 060,06 97 706 960,32 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 696 808 977,85 2 823 001 000 2 365 280 982,38 439 196 842,38 2 804 477 824,76 18 523 175,24 514 775 756,96 3 337 776 756,96 2 793 534 406,04 499 010 415,91 28. Finansministeriets förvaltningsområde 15 609 174 825,42 17 540 956 000 17 137 765 591,75 278 678 574,13 17 416 444 165,88 124 511 834,12 1 132 690 751,57 18 673 646 751,57 17 242 413 146,16 319 994 803,81 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 666 242 439,00 6 687 567 000 6 202 805 391,22 337 955 756,16 6 540 761 147,38 146 805 852,62 378 091 891,36 7 065 658 891,36 6 532 148 573,71 359 015 893,34 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 770 034 846,50 2 716 384 000 2 409 959 658,16 268 228 274,37 2 678 187 932,53 38 196 067,47 361 078 900,69 3 077 462 900,69 2 713 343 104,09 314 409 811,85 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 110 384 067,73 2 443 297 000 2 019 552 890,21 381 273 156,08 2 400 826 046,29 42 470 953,71 240 657 397,85 2 683 954 397,85 2 227 321 739,59 404 791 043,72 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 3 463 789 513,79 4 102 029 000 3 530 793 143,15 233 859 978,54 3 764 653 121,69 337 375 878,31 308 250 983,13 4 410 279 983,13 3 747 001 151,99 288 497 413,98 33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 176 062 225,15 12 270 891 000 11 872 227 221,83 118 007 715,52 11 990 234 937,35 280 656 062,65 131 098 666,14 12 401 989 666,14 11 968 982 080,32 148 234 822,82 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 331 972 747,37 284 118 000 158 576 516,79 120 408 054,48 278 984 571,27 5 133 428,73 188 668 277,87 472 786 277,87 275 822 135,87 188 089 552,25 36. Räntor på statsskulden 1 906 560 820,98 1 838 900 000 1 863 904 038,42 1 863 904 038,42-25 004 038,42 1 838 900 000,00 1 863 904 038,42 Huvudtitlarna sammanlagt 50 381 509 129,71 54 432 005 000 50 764 407 014,50 2 681 792 756,49 53 446 199 770,99 985 805 229,01 3 788 664 470,98 58 220 669 470,98 52 978 273 456,74 3 143 498 265,31 Avdelningarna sammanlagt 47 976 463 863,10 54 432 005 000 50 436 603 867,43 Huvudtitlarna sammanlagt 50 381 509 129,71 54 432 005 000 53 446 199 770,99 Finansårets överskott/underskott -2 405 045 266,61 0-3 009 595 903,56 Kumulativt överskott/underskott vid utgången av föregående finansår 1 797 980 010,02-607 065 256,59 Finansårets överskott/underskott -2 405 045 266,61-3 009 595 903,56 Kumulativt överskott/underskott vid finansårets utgång -607 065 256,59-3 616 661 160,15
13 I utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2013 Budgetutgifter 2013 2014 2015 senare sammanlagt 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 4 823 798 774 030 0 774 030 374 953 399 077 0 570 880 652 293 520 528 341 657 574 331 2 088 809 Fullmakter för tidigare år 4 823 798 570 880 540 389 401 408 237 228 534 831 1 713 855 Fullmakter till förfogande år 774 030 0 774 030 374 953 399 077 0 0 111 904 119 120 104 429 39 500 374 953 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 237 934 33 710 62 300 96 010 57 309 38 701 34 010 41 384 66 188 26 661 31 757 0 124 606 Fullmakter för tidigare år 237 934 25 578 64 801 3 738 14 564 0 83 103 Fullmakter till förfogande år 33 710 62 300 96 010 57 309 38 701 34 010 15 806 1 386 22 923 17 193 0 41 502 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 5 075 328 395 258 249 984 645 242 354 319 290 923 296 934 716 125 927 871 290 482 179 078 128 903 1 526 334 Fullmakter för tidigare år 5 075 328 678 777 723 834 223 894 133 818 117 577 1 199 122 Fullmakter till förfogande år 395 258 249 984 645 242 354 319 290 923 296 934 37 348 204 038 66 588 45 260 11 326 327 212 28. Finansministeriets förvaltningsområde 324 939 1 097 617 56 113 1 153 730 228 1 153 503 58 385 8 911 6 385 3 358 3 350 265 783 278 876 Fullmakter för tidigare år 324 939 8 911 6 187 3 340 3 340 265 782 278 649 Fullmakter till förfogande år 1 097 617 56 113 1 153 730 228 1 153 503 58 385 0 198 18 10 1 228 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2 463 620 329 299 66 329 365 324 855 4 510 238 353 462 432 157 276 245 138 839 129 041 976 282 Fullmakter för tidigare år 2 463 620 322 932 337 882 182 563 73 232 90 312 683 988 Fullmakter till förfogande år 329 299 66 329 365 324 855 4 510 238 30 530 94 275 93 681 65 608 38 730 292 294 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 6 355 933 3 115 075 375 010 3 490 085 2 675 026 815 059 65 182 387 177 1 161 409 890 361 739 817 667 253 3 458 840 Fullmakter för tidigare år, varav 6 355 933 355 991 343 489 305 448 179 240 124 115 952 291 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 1 477 919 17 297 50 368 37 027 31 914 111 302 230 611 Fullmakter till förfogande år, varav 3 115 075 375 010 3 490 085 2 675 026 815 059 65 182 31 186 817 921 584 913 560 577 543 138 2 506 548 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 300 000 300 000 600 000 190 822 409 178 0 1 374 6 898 7 521 6 716 31 021 52 157
14 Utfallskalkyl för statsbudgeten Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2013 Budgetutgifter 2013 2014 2015 senare sammanlagt 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 584 015 767 000 961 683 1 728 683 705 116 1 023 567 1 023 568 582 250 714 044 320 030 327 864 1 050 200 2 412 138 Fullmakter för tidigare år 3 584 015 386 971 493 620 212 952 218 916 976 814 1 902 302 Fullmakter till förfogande år 767 000 961 683 1 728 683 705 116 1 023 567 1 023 568 195 279 220 425 107 077 108 949 73 386 509 837 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 11 359 342 7 686 716 1 211 844 8 898 560 5 284 246 3 614 313 437 879 2 136 292 2 059 204 914 572 578 191 73 417 3 625 384 Fullmakter för tidigare år, varav 11 359 342 1 727 812 1 053 031 226 765 56 741 18 098 1 354 636 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 2 404 380 6 343 4 361 2 670 1 578 1 630 10 239 Fullmakter till förfogande år, varav 7 686 716 1 211 844 8 898 560 5 284 246 3 614 313 437 879 408 480 1 006 172 687 807 521 450 55 319 2 270 748 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 271 044 0 5 271 044 2 506 424 2 764 620 0 11 230 12 545 16 576 26 099 32 183 87 403 33. Social- och hälsovårdsministeriet 10 000 0 0 0 0 0 0 6 155 3 796 0 0 0 3 796 Fullmakter för tidigare år 10 000 6 155 3 796 0 0 0 3 796 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 64 202 0 0 0 0 0 0 399 102 0 0 0 102 Fullmakter för tidigare år 64 202 399 102 0 0 0 102 35. Miljöministeriets förvaltningsområde 41 875 15 900 0 15 900 3 750 12 150 0 11 797 4 455 0 0 0 4 455 Fullmakter för tidigare år 41 875 11 797 705 0 0 0 705 Fullmakter till förfogande år 15 900 0 15 900 3 750 12 150 0 0 3 750 0 0 0 3 750 Huvudtitlarna sammanlagt 34 340 986 14 214 605 2 916 999 17 131 605 9 779 802 7 351 802 1 916 195 4 814 833 6 027 903 3 242 238 2 340 553 2 888 928 14 499 622 Fullmakter för tidigare år, varav 34 340 986 4 096 204 3 567 835 1 560 109 917 079 2 127 528 8 172 550 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 3 882 299 23 640 54 730 39 696 33 493 112 932 240 850 Fullmakter till förfogande år, varav 14 214 605 2 916 999 17 131 605 9 779 802 7 351 802 1 916 195 718 629 2 460 068 1 682 129 1 423 474 761 400 6 327 072 - räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter 5 571 044 300 000 5 871 044 2 697 247 3 173 797 0 12 603 19 444 24 096 32 816 63 204 139 559
15 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment 11. Skatter och inkomster av skattenatur Avdelningens sifferkod och rubrik 2011 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 36 315 869 355,69 37 410 048 000 37 320 653 054,89-89 394 945,11 100 11.01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 11 613 653 576,09 11 526 000 000 11 520 688 940,88-5 311 059,12 100 11.01.01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 7 646 046 576,08 7 706 000 000 7 868 649 745,22 162 649 745,22 102 11.01.02. Samfundsskatt 3 374 982 270,96 3 165 000 000 2 906 278 039,92-258 721 960,08 92 11.01.03. Källskatt på ränteinkomster 197 778 121,79 210 000 000 236 519 349,69 26 519 349,69 113 11.01.04. Skatt på arv och gåva 394 846 607,26 445 000 000 509 241 806,05 64 241 806,05 114 11.04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 15 935 144 188,37 16 599 000 000 16 618 753 129,33 19 753 129,33 100 11.04.01. Mervärdesskatt 15 165 975 002,76 15 784 000 000 15 814 472 343,89 30 472 343,89 100 11.04.02. Skatt på vissa försäkringspremier 626 229 920,57 665 000 000 660 238 975,60-4 761 024,40 99 11.04.03. Apoteksavgifter 142 939 265,04 150 000 000 144 041 809,84-5 958 190,16 96 11.08. Punktskatter 6 049 260 768,20 6 520 000 000 6 448 496 701,27-71 503 298,73 99 11.08.01. Punktskatt på tobak 739 016 278,21 753 000 000 752 167 770,59-832 229,41 100 11.08.04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 281 088 512,21 1 399 000 000 1 380 817 549,73-18 182 450,27 99 11.08.05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker 133 649 597,00 196 000 000 196 671 885,12 671 885,12 100 11.08.07. Energiskatter 3 880 477 632,83 4 159 000 000 4 103 436 262,71-55 563 737,29 99 11.08.08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 15 028 747,95 13 000 000 15 403 233,12 2 403 233,12 118 11.10. Övriga skatter 2 603 715 095,18 2 642 000 000 2 608 760 728,91-33 239 271,09 99 11.10.03. Bilskatt 1 067 936 916,55 1 030 000 000 1 007 227 411,33-22 772 588,67 98 11.10.05. Överlåtelseskatt 544 013 171,44 540 000 000 579 667 903,95 39 667 903,95 107 11.10.06. Lotteriskatt 168 726 565,66 200 000 000 207 111 073,50 7 111 073,50 104 11.10.07. Fordonsskatt 758 955 010,03 812 000 000 758 551 840,05-53 448 159,95 93 11.10.08. Avfallsskatt 64 083 431,50 60 000 000 56 202 500,08-3 797 499,92 94 11.19. Övriga inkomster av skattenatur 114 095 727,85 123 048 000 123 953 554,50 905 554,50 101 11.19.02. Lästavgifter 939 369,51 800 000 970 195,90 170 195,90 121 11.19.03. Banskatt 17 599 822,50 18 600 000 16 282 941,50-2 317 058,50 88 11.19.04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 5 693 245,00 5 898 000 6 233 610,00 335 610,00 106 11.19.05. Tillsynsavgift för flygtrafiken 7 883 297,00 10 450 000 11 100 839,60 650 839,60 106 11.19.06. Farledsavgifter 75 739 797,13 80 300 000 81 374 454,59 1 074 454,59 101 11.19.08. Oljeavfallsavgift 3 736 239,74 4 000 000 3 864 990,23-135 009,77 97 11.19.09. Övriga skatteinkomster 2 503 956,97 3 000 000 4 126 522,68 1 126 522,68 138
16 Utfallskalkyl för statsbudgeten 12. Inkomster av blandad natur Avdelningens sifferkod och rubrik 2011 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 4 723 147 896,20 5 539 665 000 6 064 837 025,38 525 172 025,38 109 12.24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 024,37 30 975 000 29 944 459,09-1 030 540,91 97 12.24.99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 024,37 30 975 000 29 944 459,09-1 030 540,91 97 12.25. Justitieministeriets förvaltningsområde 99 470 458,42 102 200 000 105 628 088,60 3 428 088,60 103 12.25.10. Domstolarnas inkomster 30 821 767,75 27 000 000 33 833 367,32 6 833 367,32 125 12.25.20. Utsökningsavgifter 68 535 963,65 75 000 000 71 683 279,47-3 316 720,53 96 12.25.99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 112 727,02 200 000 111 441,81-88 558,19 56 12.26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 8 942 488,20 13 328 000 12 859 364,86-468 635,14 96 12.26.98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar 8 333 749,84 12 878 000 11 650 933,25-1 227 066,75 90 12.26.99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 608 738,36 450 000 1 208 431,61 758 431,61 269 12.27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 816 356,80 2 426 000 3 054 986,60 628 986,60 126 12.27.01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 52 761,49 8 000 8 150,88 150,88 102 12.27.20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000,00 18 000 18 000,00 0,00 100 12.27.99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 745 595,31 2 400 000 3 028 835,72 628 835,72 126 12.28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 900 581 816,43 2 647 203 000 2 633 286 119,33-13 916 880,67 99 12.28.10. Tullverkets inkomster 4 804 514,94 4 485 000 5 263 954,24 778 954,24 117 12.28.11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 130 554 196,26 132 139 000 134 049 975,32 1 910 975,32 101 12.28.12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 008 758,37 25 312 000 25 678 404,36 366 404,36 101 12.28.13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 19 922 231,25 20 164 000 20 455 678,05 291 678,05 101 12.28.25. Inkomster av metallmynt 19 729 879,54 25 000 000 15 456 516,20-9 543 483,80 62 12.28.50. Överföring från statens pensionsfond 1 509 380 155,00 1 616 634 000 1 603 669 146,96-12 964 853,04 99 12.28.51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 100 440 374,19 113 538 000 102 675 654,29-10 862 345,71 90 12.28.52. Försäkringsavgifter 17 987 998,69 20 510 000 17 861 957,93-2 648 042,07 87 12.28.92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 47 582 195,35 47 000 000 46 598 501,20-401 498,80 99
17 Avdelningens sifferkod och rubrik 2011 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12.28.93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 1 521 033,00 2 400 000 1 417 163,00-982 837,00 59 12.28.99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 23 650 479,84 640 021 000 660 159 167,78 20 138 167,78 103 12.29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 548 817 986,09 559 552 000 560 811 779,36 1 259 779,36 100 12.29.70. Inkomster från studiestödsverksamheten 24 129 014,47 32 300 000 27 604 138,39-4 695 861,61 85 12.29.88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 516 638 245,46 523 252 000 520 836 439,68-2 415 560,32 100 12.29.99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 8 050 726,16 4 000 000 12 371 201,29 8 371 201,29 309 12.30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 859 525 396,57 893 658 000 861 493 902,03-32 164 097,97 96 12.30.01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 547 944 604,06 550 888 000 540 776 957,75-10 111 042,25 98 12.30.02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 266 510 968,69 302 000 000 276 883 777,90-25 116 222,10 92 12.30.03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 5 039 613,94 5 510 000 5 914 242,07 404 242,07 107 12.30.04. Andra inkomster från EU 0,00 560 000 1 267 177,91 707 177,91 226 12.30.20. Statens andel av inkomsten av totospel 8 058 775,00 2 600 000 2 490 920,66-109 079,34 96 12.30.31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 0,00 12.30.32. Växtförädlingsavgifter 211 900,57 580 000 225 912,34-354 087,66 39 12.30.40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 544 823,02 2 500 000 2 736 353,07 236 353,07 109 12.30.41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 464 450,00 500 000 444 315,00-55 685,00 89 12.30.42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 700 416,88 5 400 000 5 234 891,64-165 108,36 97 12.30.43. Spöfiskeavgifter 2 894 184,80 2 867 000 3 027 561,49 160 561,49 106 12.30.44. Fiskevårdsavgifter 5 625 574,68 5 992 000 5 941 430,86-50 569,14 99 12.30.45. Jaktvårdsavgifter 9 346 602,10 9 261 000 9 254 833,64-6 166,36 100 12.30.99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 5 183 482,83 5 000 000 7 295 527,70 2 295 527,70 146 12.31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 12 910 691,28 68 699 000 64 192 061,87-4 506 938,13 93 12.31.10. Trafikverkets inkomster 12 819 363,48 68 612 000 64 145 863,45-4 466 136,55 93 12.31.99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 91 327,80 87 000 46 198,42-40 801,58 53 12.32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 330 557 737,84 338 588 000 431 196 220,63 92 608 220,63 127 12.32.20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 1 953 627,22 3 280 000 3 989 933,07 709 933,07 122
18 Utfallskalkyl för statsbudgeten Avdelningens sifferkod och rubrik 2011 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 12.32.30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 218 002,88 200 000 203 621,27 3 621,27 102 12.32.31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 34 165 222,15 36 327 000 33 624 330,90-2 702 669,10 93 12.32.50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 240 258 073,42 257 781 000 273 993 094,78 16 212 094,78 106 12.32.99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 53 962 812,17 41 000 000 119 385 240,61 78 385 240,61 291 12.33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 496 661 469,72 476 610 000 522 202 140,35 45 592 140,35 110 12.33.02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 521 225,51 960 000 1 668 699,50 708 699,50 174 12.33.03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 70 512,08 500 000 92 606,72-407 393,28 19 12.33.90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 367 495 000,00 381 475 000 381 475 000,00 0,00 100 12.33.98. Återbäringar av statsunderstöd 127 487 589,20 93 500 000 138 777 201,85 45 277 201,85 148 12.33.99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 87 142,93 175 000 188 632,28 13 632,28 108 12.35. Miljöministeriets förvaltningsområde 188 386 115,35 140 150 000 144 033 164,35 3 883 164,35 103 12.35.10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 19 198 908,82 6 150 000 10 788 189,58 4 638 189,58 175 12.35.20. Överföring från statens bostadsfond 166 000 000,00 130 000 000 130 000 000,00 0,00 100 12.35.99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 187 206,53 4 000 000 3 244 974,77-755 025,23 81 12.39. Övriga inkomster av blandad natur 260 946 355,13 266 276 000 696 134 738,31 429 858 738,31 261 12.39.01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 90 883 759,54 95 000 000 92 534 120,73-2 465 879,27 97 12.39.02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 77 544 051,76 90 000 000 80 797 329,56-9 202 670,44 90 12.39.04. Återtagande av överförda anslag 86 013 361,83 78 776 000 517 234 763,27 438 458 763,27 657 12.39.07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 3 102 326,80 12.39.10. Övriga inkomster av blandad natur 3 402 855,20 2 500 000 5 568 524,75 3 068 524,75 223
19 13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst Avdelningens sifferkod och rubrik 2011 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 2 043 246 204,14 1 947 900 000 1 924 892 415,79-23 007 584,21 99 13.01. Ränteinkomster 194 979 179,33 122 900 000 116 777 320,17-6 122 679,83 95 13.01.04. Räntor på statens lån till affärsverken 29 599 227,84 22 600 000 24 573 451,82 1 973 451,82 109 13.01.05. Räntor på övriga lån 75 959 963,08 55 300 000 61 862 937,68 6 562 937,68 112 13.01.07. Räntor på depositioner 74 610 689,03 25 000 000 15 633 233,22-9 366 766,78 63 13.01.09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar 14 809 299,38 20 000 000 14 707 697,45-5 292 302,55 74 13.03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 306 840 024,81 1 400 000 000 1 383 115 095,62-16 884 904,38 99 13.03.01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier 1 306 840 024,81 1 400 000 000 1 383 115 095,62-16 884 904,38 99 13.04. Andel i statens penninginstituts vinst 195 000 000,00 185 000 000 185 000 000,00 0,00 100 13.04.01. Andel i Finlands Banks vinst 195 000 000,00 185 000 000 185 000 000,00 0,00 100 13.05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 346 427 000,00 240 000 000 240 000 000,00 0,00 100 13.05.01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 346 427 000,00 240 000 000 240 000 000,00 0,00 100 15. Lån Avdelningens sifferkod och rubrik 2011 Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Jämförelse - Budget Utfall % 15. LÅN 4 894 200 407,07 9 534 392 000 5 126 221 371,37-4 408 170 628,63 54 15.01. Lån som återbetalas till staten 159 650 897,27 402 000 000 422 913 437,60 20 913 437,60 105 15.01.02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 128 953 693,96 110 000 000 110 106 318,06 106 318,06 100 15.01.04. Amorteringar på övriga lån 30 697 203,31 292 000 000 312 807 119,54 20 807 119,54 107 15.03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 4 734 549 509,80 9 132 392 000 4 703 307 933,77-4 429 084 066,23 52 15.03.01. Nettoupplåning och skuldhantering 4 734 549 509,80 9 132 392 000 4 703 307 933,77-4 429 084 066,23 52 AVDELNINGARNA SAMMANLAGT 47 976 463 863,10 54 432 005 000 50 436 603 867,43-3 995 401 132,57 93
20 21. Riksdagen Utfallskalkyl för statsbudgeten Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2011 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till följande år Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till följande år 21. RIKSDAGEN 134 036 559,28 144 904 000 134 400 805,22 11 293 518,97 145 694 324,19-790 324,19 7 296 859,47 55 217 859,47 43 924 340,50 11 293 518,97 21.01. Riksdagsledamöterna 21 048 430,36 21 732 000 21 165 195,08 21 165 195,08 566 804,92 21.01.01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 048 430,36 21 732 000 21 165 195,08 21 165 195,08 566 804,92 21.10. Riksdagens kansli 84 962 740,46 93 835 000 86 806 468,13 8 652 123,34 95 458 591,47-1 623 591,47 5 550 817,95 34 850 817,95 26 198 694,61 8 652 123,34 21.10.01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 53 546 906,94 55 335 000 56 428 664,30 56 428 664,30-1 093 664,30 21.10.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 8 515 833,52 9 200 000 9 729 927,17 9 729 927,17-529 927,17 21.10.70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 2 400 000,00 5 500 000 5 260 324,32 239 675,68 5 500 000,00-163 671,83 5 663 671,83 5 423 996,15 239 675,68 21.10.74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 20 500 000,00 23 800 000 15 387 552,34 8 412 447,66 23 800 000,00-5 387 146,12 29 187 146,12 20 774 698,46 8 412 447,66 21.20. Riksdagens justitieombudsman 5 270 573,03 5 894 000 5 754 057,80 5 754 057,80 139 942,20 21.20.01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 270 573,03 5 894 000 5 754 057,80 5 754 057,80 139 942,20 21.30. Utrikespolitiska institutet 3 289 396,91 3 419 000 3 101 320,02 304 470,29 3 405 790,31 13 209,69 306 572,97 3 548 572,97 3 244 102,68 304 470,29 21.30.01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 109 000,00 3 242 000 2 937 529,71 304 470,29 3 242 000,00-306 572,97 3 548 572,97 3 244 102,68 304 470,29 21.30.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 180 396,91 177 000 163 790,31 163 790,31 13 209,69 21.40. Statens revisionsverk 15 545 084,52 16 019 000 13 569 124,19 2 336 925,34 15 906 049,53 112 950,47 1 439 468,55 16 818 468,55 14 481 543,21 2 336 925,34 21.40.01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 14 963 000,00 15 379 000 13 042 074,66 2 336 925,34 15 379 000,00-1 439 468,55 16 818 468,55 14 481 543,21 2 336 925,34 21.40.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 582 084,52 640 000 527 049,53 527 049,53 112 950,47 21.90. Riksdagens övriga utgifter 3 920 334,00 4 005 000 4 004 640,00 4 004 640,00 360,00 21.90.50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 3 920 334,00 4 005 000 4 004 640,00 4 004 640,00 360,00
21 22. Republikens president Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2011 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till följande år Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till följande år 22. REPUBLIKENS PRESIDENT 19 121 587,26 19 429 000 12 352 911,28 3 415 467,98 15 768 379,26 3 660 620,74 8 331 191,31 20 467 191,31 12 088 852,70 8 378 338,61 22.01. Republikens president 2 463 768,54 3 203 000 1 513 573,45 1 513 573,45 1 689 426,55 22.01.01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag) 297 000,00 353 000 273 431,88 273 431,88 79 568,12 22.01.02. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 64 868,14 22.01.20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 2 101 900,40 2 850 000 1 240 141,57 1 240 141,57 1 609 858,43 22.02. Republikens presidents kansli 16 657 818,72 16 226 000 10 839 337,83 3 415 467,98 14 254 805,81 1 971 194,19 8 331 191,31 20 467 191,31 12 088 852,70 8 378 338,61 22.02.01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 654 000,00 10 136 000 7 999 499,72 2 136 500,28 10 136 000,00-764 648,83 10 900 648,83 8 764 148,55 2 136 500,28 22.02.02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 299 070,68 590 000 555 633,36 555 633,36 34 366,64 22.02.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 004 748,04 3 500 000 1 563 172,45 1 563 172,45 1 936 827,55 22.02.75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 6 700 000,00 2 000 000 721 032,30 1 278 967,70 2 000 000,00-7 566 542,48 9 566 542,48 3 324 704,15 6 241 838,33
22 23. Statsrådets kansli Utfallskalkyl för statsbudgeten Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2011 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till följande år Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till följande år 23. STATSRÅDETS KANSLI 79 388 766,70 82 837 000 75 690 603,35 6 462 689,54 82 153 292,89 683 707,11 9 252 509,62 47 818 509,62 41 355 820,08 6 462 689,54 23.01. Förvaltning 36 724 426,52 41 753 000 37 214 573,09 3 891 628,80 41 106 201,89 646 798,11 3 626 605,44 35 748 605,44 31 856 976,64 3 891 628,80 23.01.01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 28 483 000,00 32 122 000 28 230 371,20 3 891 628,80 32 122 000,00-3 626 605,44 35 748 605,44 31 856 976,64 3 891 628,80 23.01.02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) 5 298 678,38 5 764 000 5 132 266,18 5 132 266,18 631 733,82 23.01.20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 255 992,21 867 000 516 346,74 516 346,74 350 653,26 23.01.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 686 755,93 3 000 000 3 335 588,97 3 335 588,97-335 588,97 23.10. Ägarstyrningen 2 700 000,00 2 700 000 576 570,63 2 123 429,37 2 700 000,00-5 400 000,00 8 100 000,00 5 976 570,63 2 123 429,37 23.10.88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 2 700 000,00 2 700 000 576 570,63 2 123 429,37 2 700 000,00-5 400 000,00 8 100 000,00 5 976 570,63 2 123 429,37 23.20. Understödjande av politisk verksamhet 36 000 000,00 34 000 000 34 000 000,00 34 000 000,00 0,00 23.20.50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 36 000 000,00 34 000 000 34 000 000,00 34 000 000,00 0,00 23.30. Justitiekanslersämbetet 3 325 000,00 3 681 000 3 233 368,63 447 631,37 3 681 000,00-225 904,18 3 906 904,18 3 459 272,81 447 631,37 23.30.01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 325 000,00 3 681 000 3 233 368,63 447 631,37 3 681 000,00-225 904,18 3 906 904,18 3 459 272,81 447 631,37 23.90. Övriga utgifter 639 340,18 703 000 666 091,00 0,00 666 091,00 36 909,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 23.90.21. Ordnar (förslagsanslag) 564 340,18 640 000 603 091,00 603 091,00 36 909,00 23.90.58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 75 000,00 63 000 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00
23 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2011 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till följande år Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till följande år 24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 253 850 562,90 1 297 501 000 962 946 354,04 320 559 048,74 1 283 505 402,78 13 995 597,22 365 487 175,57 1 575 222 175,57 1 140 767 910,69 431 602 146,71 24.01. Utrikesförvaltningen 224 889 343,57 228 500 000 204 809 991,72 27 770 732,95 232 580 724,67-4 080 724,67 41 188 420,03 252 125 420,03 224 343 287,45 27 770 732,95 24.01.01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 201 966 000,00 204 459 000 180 431 085,72 24 027 914,28 204 459 000,00-36 170 114,24 240 629 114,24 216 601 199,96 24 027 914,28 24.01.21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 247 000,00 478 000 1 104,47 476 895,53 478 000,00-222 104,02 700 104,02 211 808,86 476 895,53 24.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 18 676 343,57 17 563 000 21 643 724,67 21 643 724,67-4 080 724,67 24.01.74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 000 000,00 6 000 000 2 734 076,86 3 265 923,14 6 000 000,00-4 796 201,77 10 796 201,77 7 530 278,63 3 265 923,14 24.10. Krishantering 58 391 687,62 67 334 000 50 007 377,46 50 007 377,46 17 326 622,54 24.10.20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 40 246 514,92 49 982 000 36 699 363,38 36 699 363,38 13 282 636,62 24.10.21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 18 145 172,70 17 352 000 13 308 014,08 13 308 014,08 4 043 985,92 24.20. Närområdessamarbete 16 000 000,00 6 000 000 2 283 164,83 3 716 835,17 6 000 000,00 0,00 18 729 067,67 24 729 067,67 15 952 821,45 8 378 127,15 24.20.66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 16 000 000,00 6 000 000 2 283 164,83 3 716 835,17 6 000 000,00-18 729 067,67 24 729 067,67 15 952 821,45 8 378 127,15 24.20.67. Finlands andel av höjningen av Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings aktiekapital 0,00 24.30. Internationellt utvecklingssamarbete 860 922 950,00 908 520 000 649 949 314,80 258 570 465,20 908 519 780,00 220,00 274 109 840,86 1 182 629 840,86 815 468 165,00 364 724 018,91 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24.30.66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 845 923 000,00 893 520 000 634 949 534,80 258 570 465,20 893 520 000,00-274 109 840,86 1 167 629 840,86 800 468 385,00 364 724 018,91 24.30.88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 14 999 950,00 15 000 000 14 999 780,00 0,00 14 999 780,00 220,00 0,00 15 000 000,00 14 999 780,00 0,00 24.90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 93 646 581,71 87 147 000 55 896 505,23 30 501 015,42 86 397 520,65 749 479,35 31 459 847,01 115 737 847,01 85 003 636,79 30 729 267,70 24.90.50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 850 363,64 1 830 000 1 792 798,95 1 792 798,95 37 201,05 24.90.51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 36 839,79 39 000 38 020,38 38 020,38 979,62
24 Utfallskalkyl för statsbudgeten Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2011 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till följande år Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Överförts till följande år 24.90.66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 90 768 000,00 83 778 000 53 776 984,58 30 001 015,42 83 778 000,00-30 459 847,01 114 237 847,01 84 231 889,07 30 001 015,42 24.90.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 500 000,00 500 000 0,00 500 000,00 500 000,00-1 000 000,00 1 500 000,00 771 747,72 728 252,28 24.90.95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 491 378,28 1 000 000 288 701,32 288 701,32 711 298,68 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt moment Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakter år Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2013 Användning år (exkl. indragningar) Budgetutgifter 2013 2014 2015 senare sammanlagt 24.30.50. Statsbidrag till Fonden för Industriellt samarbete Ab 0 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 268 188 0 268 188 0 268 188 0 0 0 0 0 0 0 24.30.66. Egentligt bistånd 4 815 802 505 342 0 505 342 374 953 130 389 0 568 070 651 915 520 453 341 605 574 331 2 088 304 Fullmakter för tidigare år 4 815 802 568 070 540 011 401 333 237 176 534 831 1 713 351 Fullmakter till förfogande år 505 342 0 505 342 374 953 130 389 0 0 111 904 119 120 104 429 39 500 374 953 24.50.66. Närområdessamarbete 7 360 0 0 0 0 0 0 2 779 298 0 0 0 298 Fullmakter för tidigare år 7 360 2 779 298 0 0 0 298 24.90.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande år 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 24.99.67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 637 0 0 0 0 0 0 30 80 75 52 0 207 Fullmakter för tidigare år 637 30 80 75 52 0 207 Huvudtiteln sammanlagt 4 823 799 774 030 0 774 030 374 953 399 077 0 570 880 652 293 520 528 341 657 574 331 2 088 809 Fullmakter för tidigare år 4 823 799 570 880 540 389 401 408 237 228 534 831 1 713 856 Fullmakter till förfogande år 774 030 0 774 030 374 953 399 077 0 0 111 904 119 120 104 429 39 500 374 953
25 25. Justitieministeriets förvaltningsområde Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2011 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till följande år Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till följande år 25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 852 052 581,87 882 177 000 821 475 035,38 66 010 853,48 887 485 888,86-5 308 888,86 57 454 442,02 780 502 442,02 714 491 588,54 66 010 853,48 25.01. Ministeriet och förvaltningen 119 045 997,58 123 736 000 117 167 365,27 6 482 145,37 123 649 510,64 86 489,36 5 976 729,56 41 924 729,56 35 442 584,19 6 482 145,37 25.01.01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 962 000,00 26 582 000 23 803 780,47 2 778 219,53 26 582 000,00-3 142 423,84 29 724 423,84 26 946 204,31 2 778 219,53 25.01.02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) 1 000,00 1 000 0,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 25.01.03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 695 000,00 7 160 000 3 956 314,02 3 203 685,98 7 160 000,00-2 457 216,87 9 617 216,87 6 413 530,89 3 203 685,98 25.01.04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) 1 884 000,00 2 042 000 1 608 693,39 433 306,61 2 042 000,00-257 088,85 2 299 088,85 1 865 782,24 433 306,61 25.01.20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 9 964 490,02 9 500 000 9 085 965,90 9 085 965,90 414 034,10 25.01.21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 119 000,00 163 000 97 066,75 65 933,25 163 000,00-119 000,00 282 000,00 216 066,75 65 933,25 25.01.29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 52 934 113,49 56 500 000 57 386 286,76 57 386 286,76-886 286,76 25.01.50. Understöd (fast anslag) 2 810 120,00 3 788 000 3 775 534,00 3 775 534,00 12 466,00 25.01.51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 17 676 274,07 18 000 000 17 453 723,98 17 453 723,98 546 276,02 25.10. Domstolar och rättshjälp 342 187 049,15 349 265 000 321 509 065,64 32 784 590,22 354 293 655,86-5 028 655,86 26 476 966,23 333 741 966,23 300 957 376,01 32 784 590,22 25.10.01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 571 000,00 8 846 000 8 183 845,53 662 154,47 8 846 000,00-625 342,35 9 471 342,35 8 809 187,88 662 154,47 25.10.02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 460 000,00 10 774 000 10 147 524,74 626 475,26 10 774 000,00-823 334,51 11 597 334,51 10 970 859,25 626 475,26 25.10.03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 239 098 000,00 245 587 000 232 074 420,85 13 512 579,15 245 587 000,00-10 365 716,32 255 952 716,32 242 440 137,17 13 512 579,15 25.10.04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 082 000,00 28 597 000 23 964 650,53 4 632 349,47 28 597 000,00-2 379 120,44 30 976 120,44 26 343 770,97 4 632 349,47 25.10.05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) 14 372 000,00 13 461 000 109 968,13 13 351 031,87 13 461 000,00-12 283 452,61 25 744 452,61 12 393 420,74 13 351 031,87 25.10.50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 41 604 049,15 42 000 000 47 028 655,86 47 028 655,86-5 028 655,86
26 Utfallskalkyl för statsbudgeten Budgeten anslag Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp 2011 Budgeten (budg. + tillläggsbudg.) användning år överföring till följande år Jämförelse Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande år Användning år (exkl. indragningar) Överförts till följande år 25.20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 99 920 000,00 103 940 000 95 389 676,60 8 550 323,40 103 940 000,00-7 339 285,98 111 279 285,98 102 728 962,58 8 550 323,40 25.20.01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 99 920 000,00 103 940 000 95 389 676,60 8 550 323,40 103 940 000,00-7 339 285,98 111 279 285,98 102 728 962,58 8 550 323,40 25.30. Åklagarna 44 376 000,00 45 312 000 39 604 350,69 5 707 649,31 45 312 000,00-5 032 521,48 50 344 521,48 44 636 872,17 5 707 649,31 25.30.01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 44 376 000,00 45 312 000 39 604 350,69 5 707 649,31 45 312 000,00-5 032 521,48 50 344 521,48 44 636 872,17 5 707 649,31 25.40. Verkställighet av straff 227 529 000,00 230 583 000 218 096 854,82 12 486 145,18 230 583 000,00-12 628 938,77 243 211 938,77 230 725 793,59 12 486 145,18 25.40.01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 221 504 000,00 224 558 000 214 923 328,75 9 634 671,25 224 558 000,00-10 012 007,08 234 570 007,08 224 935 335,83 9 634 671,25 25.40.74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 6 025 000,00 6 025 000 3 173 526,07 2 851 473,93 6 025 000,00-2 616 931,69 8 641 931,69 5 790 457,76 2 851 473,93 25.50. Valutgifter 18 994 535,14 29 341 000 29 707 722,36 29 707 722,36-366 722,36 25.50.20. Valutgifter (förslagsanslag) 18 994 535,14 29 341 000 29 707 722,36 29 707 722,36-366 722,36