Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1
Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget studieförbund 7 Idrottsdalarna 8 Fövaltningsberättelse 9 Balansräkning 11 Resultaträkning 12 Tilläggsupplysningar 13 Styrelsens underskrifter 15 Revisionsberättelse 16 Styrelse och personal 17 Idrotten i siffror 18 2
Ordföranden har ordet 68 idrotter - 938 föreningar, idrott i Dalarna! RF-familjen består av några större idrotter, som t ex fotboll, ishockey, ridsport, och ett stort antal mindre idrotter som tillsammans är svensk idrottsrörelse. 3 miljoner utövare organiserade i 71 specialidrottsförbund är en fantastisk kraft i samhället. Elitidrotten är den del som syns och märks mest, men den är bara en liten del av den samlade idrottsrörelsen. Inom Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Dalarna samlar vi 68 idrotter i 938 föreningar med ca 20 000 ledare. Dessa föreningar och specialidrottsdistriktsförbund har gett oss förtroendet att både företräda och bistå i olika typer av frågor. Vårt kanske viktigaste uppdrag är att bistå med utbildning och utveckling via SISU Idrottsutbildarna, idrottens eget studieförbund. Under det senaste året så har vi slagits för lika villkor som andra distriktsförbund, men tyvärr förgäves då ett antal av länets kommuner inte bistått oss med bidrag i samma omfattning som andra studieförbund erhållit. Jag vill här passa på att sända ett tack till de kommuner som förstått behovet av en stark idrottsrörelse och en god folkhälsa och som välvilligt gett oss bidrag till vår verksamhet. De olika specialidrottsförbunden och föreningarna, RF:s medlemmar, lever under väldigt skilda villkor. Några har tusentals medlemmar och stora kanslier, andra, med färre utövare, är i stort behov av den support som vi i egenskap av idrottens samlade stödorganisation kan ge. Därför har vårt uppdrag att bistå och underlätta för idrotten allt mer kommit i focus för oss inom Dalaidrotten, nu senast genom att erbjuda föreningar hjälp och stöd med bl a en effektiv administration. Svensk idrott (RF och SISU) har under året antagit en ny strategi för svensk idrotts framtid med en gemensam värdegrund, till detta är ett antal mål för år 2025 antagna. I strategin ligger den ideella idrottsföreningen som självklar organisatorisk bas, nytt är bl a formuleringen idrott hela livet. Strategivalet kommer att påverka oss i vardagen, men hur är i dagsläget delvis oklart, ett antal arbetsgrupper är tillsatta av riksidrottsstyrelsen. Ett antal förslag kommer att föreläggas Riksidrottsmötet 2017, glädjande nog kan vi rapportera att Riksidrottsforum 2016 kommer att gå av stapeln i Falun under november. Under detta möte kommer Svensk Idrotts fortsatta inriktning mot 2025 diskuteras. Svensk idrott är bra på mycket, den allra största vinsten är att vi gemensamt kan erbjuda barn och ungdomar ett fantastiskt utbud av roliga, utvecklande och hälsosamma idrotter. Alla kan hitta något som passar just honom eller henne. Oavsett ålder och idrottsliga ambitioner. Svensk idrott är bra, idrotten i Dalarna är väldigt bra! Tomas Ringsby Petersson, ordförande 3
Distriktidrottschefen om verksamheten Verksamhetsåren 2014-2015 har varit ett spännande år för både idrotten i Dalarna och Svensk Idrott i stort. Då vi är Riksidrottsförbundets, tillika studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare påverkas vi till stora delar av centrala beslut. Under verksamhetsperioden har ett omfattande strategiarbete genomförts. Ett arbete som resulterade i beslut om ny verksamhetsinriktning med mål mot 2025. En ny riksidrottsstyrelse och förbundsstyrelse i personunion. Målen är nu tydligt utstakade. Svensk Idrott ska arbeta mot att förändra strukturer och invanda mönster för att möta en ny framtid. Ambitionen är att så många som möjligt skall kunna hålla på med idrott så länge som möjligt. Nya verksamheter med fokus på flexibilitet, möjlighet att välja ambitionsnivå mm behöver skapas. I vår verksamhet som stödorganisation till idrotten i Dalarna innebär det att vi finns som stöd för idrotten att ta dessa steg. Dels i form av utbildning genom studieförbundet. Men också i form av ekonomiskt stöd så som Idrottslyftet. Under 2015 fick Riksidrottsförbundet ett regeringsuppdrag kopplat till integration. Ett uppdrag som till allra största delen skall hanteras av distriktsförbunden, så som Dalarnas Idrottsförbund. Vi har under 2015 anställt en samordnare för integrationsarbetet och verksamheten är i full gång. Ett stort och viktigt område som sätter fokus på utanförskap i bred bemärkelse. Hur kan idrotten sänka trösklar och göra det ännu enklare att vara med, oavsett bakgrund, ekonomisk eller social status. Med den nya verksamhetsinriktningen, med tydliga mål, ser vi fram emot att kunna vara ett stöd till föreningar i deras utveckling mot en ännu bättre idrottsrörelse. David Bergström, distriktidrottschef 4
Vilka är vi Vision Vi är där när idrotten lär SISU Idrottsutbildarnas värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i SF/MO:s lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO (medlemsorganisationerna). Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. 5
Uppgift och organisation Vi arbetar med bildning och utbildning inom idrotten. Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift för oss. SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse, med 136 137 aktiva i Dalarna. Självklart ska idrottens studieförbund bidra till att alla dessa inte bara blir bra på att utöva eller leda idrott, utan också tar ansvar och är engagerade samhällsmedborgare. Därför arbetar SISU Idrottsutbildarna med folkbildning som metod. SISU Idrottsutbildarna får varje år anslag från regeringen för idrottens studie-, bildnings och utbildningsverksamhet. Regeringens stöd till folkbildningen ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin egen livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Den statsanslagsfinansierade verksamheten ska även utjämna utbildningsklyftor i samhället, samt öka delaktighet i och intresse för kulturlivet. Därtill är vårt uppdrag att utbilda ledare för idrottens behov, liksom arbetet med värderingsfrågor särskilt angeläget. Vi möter idrottens behov av utveckling och utbildning genom våra sex verksamhetsformer: Lärgrupp Kurs Processarbete Lärande för barn Föreläsning Kulturprogram 6
SISU Idrottsutbildarna idrottens eget studieförbund Mål inför 2014-2015 Stärka och utveckla idrottsföreningens organisation genom ökad kunskap om föreningslära. Vara en resurs i idrottsföreningens arbete med ledarförsörjning i syfte att rekrytera, behålla och utveckla dagens och morgondagens ledare. Vara en resurs i idrottsföreningens utveckling av sin verksamhet och dess arbete med att rekrytera och behålla aktiva. Stimulera idrottsföreningar att arbeta med värderingsfrågor och omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i idéprogrammet Idrotten vill. Medverka till att föreningar och förbund får tillgång till utbildningar och utbildningsmaterial med tydligt omvärlds- och framtidsfokus inom ramen för arbetsnamnet Framtidens idrottsförening. Fortsatt erbjuda ett likartat kursutbud i hela landet inom Idrottens föreningslära, Idrottens tränarprogram och i det administrativa verksamhetssystemet IdrottOnline. På hemsidan finns mer om verksamheten från 2014-2015 aterblick.dalaidrotten.se Genomförd verksamhet Vi har bidragit till att utveckla idrottsföreningens organisation genom interna utvecklingsprocesser i föreningen samt genom utbildning i Idrottens föreningslära (se idrotten i siffror). Vi har bidragit till idrottens ledarförsörjning genom utbildning av tränare och ledare. Vi erbjuder idrottens gemensamma tränarutbildningar, övrigt kursutbud och interna kurser och föreläsningar. Vi har haft möjlighet att ge ekonomiskt stöd för utbildningar genom Idrottslyftet/Idrotten vill. Idrottslyftet Rekrytering har varit ett verktyg för föreningarna avseende att rekrytera och behålla aktiva. Föreningen har fått ekonomiskt stöd samt support kring genomförande av rekryteringsprojekt. Idrottens gemensamma riktlinjer Idrotten Vill med tillhörande anvisningar ligger till grund för värdegrundsarbete i idrottsföreningarna. För att stimulera föreningarna till att arbeta med värderingsfrågorna har ett för idrotten gemensamt verktyg använts, Skattning/analys. Utifrån skattningen av föreningen har Idrottslyftet/Idrotten vill varit ett stöd för utvecklingsinsatser i föreningen som är prioriterade. I dialogen med föreningarna har särskilt fokus lagts på att förmedla material (Framtidens Idrottsförening) och kunskap kring omvärldsfaktorer som påverkar framtidens idrottsförening. Vi har under året erbjudit utbildningar som är likartade för hela landet. Det är: Idrottens tränarprogram (Plattformen, Grundtränarutbildningen, Fysisk träning för barn och ungdom), Idrottens Föreningslära och det administrativa verksamhetssystemet IdrottOnline. 7
Idrottsdalarna Vår målgrupp: 68 RF-idrotter i Dalarna 3 Medlemsorganisationer 23 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva enbart i Dalarna 37 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva i fler län s.k. region 8 Idrotter som ej har specialidrottsdistriktsförbund men föreningar i Dalarna 938 Huvudföreningar 1 601 Sektioner 432 LOK-stödsföreningar 136 137 Aktiva 8
Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning SISU Idrottsutbildarna har av den svenska idrottsrörelsen fått i uppdrag att vara idrottens studie-, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna i Dalarna ansvarar för idrottsrörelsens regionala och lokala bildningsoch utbildningsverksamhet. Verksamheten utgår från idrottens behov av utveckling. Behovet styr utbud och form. De statsbidragsberättigade lärgrupperna är basen i vår verksamhet. Kurser, föreläsningar och andra kulturarrangemang kompletterar utbudet. Vi medverkar även i vår roll som projekt- och processledare i olika utvecklings- och organisationsprocesser. Av regeringens riktlinjer för statsbidraget till SISU Idrottsutbildarna framgår att arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov liksom arbetet med värderingsfrågor inom idrotten är särskilt angeläget. SISU Idrottsutbildarna erhåller bidrag från stat, kommun och landsting. 10 av 15 kommuner har gett SISU Idrottsutbildarna stöd för verksamheten. Statens bidrag bygger på ett grundbidrag 20%, lika för samtliga distrikt och 80% verksamhetsbidrag. Kriterierna för verksamhetsbidraget baseras på antalet utbildningstimmar, antal föreningar med verksamhet, unika deltagare samt glesbygdsverksamhet. Landstinget har beviljat ett projektstöd om 100 000 kr för aktiviteter under sommarskolor. Viktiga händelser under året 2015 SISU Idrottsutbildarna i Dalarna har i samverkan med föreningar genomfört en omfattande bildnings- och utbildningsverksamhet under verksamhetsåret. Statsbidragsberättigad verksamhet har genomförts i 321 föreningar. 32 413 utbildningstimmar har genomförts under 2015. Sommarskola har genomförts i 14 st kommuner. 36 st genomförda kurser. Idrottslyftet Idrotten vill har fördelat 892 178 kr. 16 föreningar har genomfört skattning och analys under 2015. Medlemmar Förbundet omfattar de som är medlemmar i SISU Idrottsutbildarna: anslutna specialidrottsförbund, eller övriga medlemsorganisationer, som har sin hemort inom SISU-distriktets geografiska verksamhetsområde: 68 RF-idrotter 3 Medlemsorganisationer 23 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva enbart i Dalarna 37 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva i fler län s.k. region 8 Idrotter som ej har specialidrottsdistriktsförbund men föreningar i Dalarna 938 Huvudföreningar 1 601 Sektioner Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag. 2015 2014 Nettoomsättning 882 379 1 514 037 Offentligrättsliga bidrag 4 629 974 4 609 480 Verksamhetens resultat 825-125 964 Balansomslutning 3 125 768 2 670 015 Medelantalet män 4 5 Medelantalet kvinnor 2 2 9
Framtida utveckling De övergripande målen är en konkretisering av verksamhetsidén (uppdraget) som skall hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera den verksamhet som tar den i riktningen mot visionen, Svensk idrott världens bästa. Vi fokuserar på fyra strategiska områden för att nå de övergripande målen: Livslångt idrottande Idrottens värdegrund är vår styrka Idrott i förening Idrotten gör Dalarna starkare Förslag till disposition av årets resultat Balanserat resultat 2 039 566 kr Årets resultat 825 kr Summa eget kapital 2 040 391 kr Styrelsen föreslår att till nästkommande år balanseras 2 040 391 kr Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. 10
Balansräkning TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31 Not Omsättningstillgångar Kund- och bidragsfodringar 245 439 166 345 Övriga fordringar 41 754 41 483 Förutbetalda kostnader 0 9 990 Kortfristiga Placeringar 248 976 2 055 513 7 Fast räntekonto 1 024 450 Kassa/bank 1 565 149 396 684 Summa omsättningstillgångar 3 125 768 2 670 015 SUMMA TILLGÅNGAR 3 125 768 2 670 015 EGET KAPITAL 2015-12-31 2014-12-31 Balanserat kapital 2 039 566 2 165 529 8 Årets resultat 825-125 963 SUMMA EGET KAPITAL 2 040 391 2 039 566 SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 864 641 287 091 Övriga kortfristiga skulder 78 275 113 000 9 Upplupna kostn/förutb intäkter 142 461 230 358 9 Summa kortfristiga skulder 1 085 377 630 449 SUMMA SKULDER 1 085 377 630 449 SUMMA SKULDER o EGET KAPITAL 3 125 768 2 670 015 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11
Resultaträkning INTÄKTER 2015-12-31 2014-12-31 Not Nettoomsättning 882 379 1 514 037 1 Offentligrättsliga bidrag 4 629 974 4 609 480 2 Summa intäkter 5 512 353 6 123 517 KOSTNADER Verksamhetskostnader 1 111 752 1 519 383 3 Övriga externa kostnader 1 002 119 519 419 Personalkostnader 3 435 330 4 225 063 4 Summa kostnader 5 549 201 6 263 865 Verksamhetens resultat -36 848-140 349 Ränteintäkter 39 402 18 405 5 Förändring av fonder -1 729-4 020 6 Resultat efter finansiella poster 825-125 964 Årets resultat 825-125 964 12
Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Fodringar och skulder är upptagna med belopp som beräknas inflyta. Årsredovisningen har upprättats enligt årsreodvisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och småföretag. Not 1 Nettoomsättning 2015-12-31 2014-12-31 Deltagarintäkter 306 942 355 000 Försäljningsintäkter 232 923 348 400 Övriga verksamhetsintäkter 84 857 273 135 Administrativa intäkter 17 850 172 052 Projektbidrag, ej offentliga 119 559 100 000 Externa konsulentuppdrag 120 247 265 450 Summa 882 378 1 514 037 Not 2 Offentligrättsliga bidrag Kommunala bidrag 332 500 304 500 Kommunala uppdrag 20 000 0 Statliga bidrag 3 845 122 3 974 980 Extra statligt bidrag 152 352 0 Landstingsbidrag 230 000 230 000 Projektstöd Landstinget 50 000 100 000 Summa 4 629 974 4 609 480 Not 3 Verksamhetskostnader Inköp av varor och material folkbildning 465 776 598 623 Hyra och kost konferens/kurslokaler 481 505 561 724 Inköp av juridisk person folkbildning 164 471 359 036 Summa 1 111 752 1 519 383 Not 4 Personalkostnader Medeltal anställda 6 7 Varav män 4 2 Löner o arvoden, kostnadsersättningar 2 495 245 3 150 190 Förändring Semesterlöneskuld -97 897-205 987 Summa löner och ersättningar 2 397 348 2 944 203 Sociala kostnader 962 792 1 181 040 Utbildning och övr personalkostnader 75 190 99 820 Summa sociala avg o pensionskostnader 1 037 981 1 280 860 Summa 3 435 330 4 225 063 13
Redovisning av styrelsens könsfördelning Män 5 5 Kvinnor 4 4 Not 5 Ränteintäkter Ränteintäkter 15 995 Utdelning fonder 0 13 012 Vinst försäljning kortfristiga placeringar 39 783 4 461 Skattekonto -396-63 Summa 39 402 18 405 Not 6 Förändring av fonder Ingående nedskrivning fonder 12 665-8 645 Årets förändring -10 936-4 020 Utgående nedskrivning fonder 1 729-12 665 Not 7 Kortfristiga Placeringar Anskaffningsvärde råvaruvalutor BAS 250 705 250 705 Marknadsvärde råvaruvalutor BAS 248 976 248 729 Anskaffningsvärde Carnegie 0 503 944 Marknadsvärde Carnegie 0 520 025 Anskaffningsvärde Catella 0 750 000 Marknadsvärde Catella 0 777 168 Anskaffningsvärde JPMF Income 0 250 000 Försäljning JPMF Income 0-250 000 Marknadsvärde JPMF Income 0 0 Anskaffningsvärde Företagsobligataion 0 254 461 Marknadsvärde Företagsobligation 0 255 530 Anskaffningsvärde Nordisk högränta 0 309 069 Marknadsvärde Nordisk högränta 0 298 380 Anskaffningsvärde totalt 250 705 2 068 178 Marknadsvärde totalt 248 976 2 099 832 Not 8 Förändringar i eget kapital Ingående balans 2 039 566 2 165 529 Årets resultat 825-125 963 Utgående balans 2 040 391 2 039 566 Not 9 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder 0 32 032 Skatteskulder 0 80 968 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 10 000 0 Semesterlöner inkl sociala avgifter 132 461 230 358 Summa 142 461 343 358 14
Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna Falun 23 februari 2016 Tomas Ringsby Petersson, ordförande Sara Jöngren, vice ordförande Kirsten Belin Peter Berglund Anders Björkman Matts Gregori Malin Höglund PeO Karlström Petra Lidström David Bergström, distriktidrottschef 15
Revisionsberättelse Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för studieförbundet SISU Idrottsutbildarna för år 2015. Styrelsens och distriktidrottschefens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och distriktidrottschefen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och distriktidrottschefen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och distriktidrottschefens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dessas finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Styrelsens och distriktidrottschefens ansvar Det är styrelsen och distriktidrottschefen som har ansvar för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller distriktidrottschefen har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och distriktidrottschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falun 2016-02-23 Lisa Borgert-Isaks Auktoriserad revisor Steinar Bergholt Lekmannarevisor 16
Styrelse och personal Styrelse Tomas Ringsby Petersson, ordförande Sara Jöngren, vice ordförande Kirsten Belin Peter Berglund Anders Björkman Matts Gregori Malin Höglund PeO Karlström Petra Lidström Personalrepresentant Eva Lignell Kerstin Andersson, suppleant Hedersordförande Magnus Breitholtz Lars Nordström SISU Idrottsutbildarnas styrelse har haft 14 protokollförda sammanträden under perioden 2014-2015. Revisorer Lisa Borgert Isaks, auktoriserad revisor Steinar Bergholt, lekmannarevisor Personal Distriktidrottschef David Bergström Idrottskonsulenter Eva Lignell, verksamhetsledare Karin Boström Bertil Eek, t.o.m. 20140531 Elin Ivarsson Stefan Olsson Tommy Staf Support Kerstin Andersson, adm samordnare, t.o.m. 20150430 Kerstin Fryksén, kursadministratör Projektanställda Kristian Dahlström, Du och jag, t.o.m 20151231 Lena Eliasson, Du och jag, t.o.m 20151231 Linnéa Gustafsson, Du och jag, t.o.m 20151231 Arvodesanställda 39 st Revisorssuppleanter Maivor Leksell, auktorierad revisor Ola Bonde, lekmannarevisor Valberedning Jonas Rosén, sammankallande Bertil Eek Ingalill Persson Louise Tysklind Kenneth Wåhlberg 17
Idrotten i siffror Antal arrangemang - 2014 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete Kommun Lär- Lärande Kurs Process- Totalsumma grupp för barn arbete Avesta 248 36 19 5 308 Borlänge 1 061 56 26 13 1 156 Falun 1 370 65 100 19 1 554 Gagnef 158 27 4 189 Hedemora 110 14 3 2 129 Leksand 194 39 7 4 244 Ludvika 493 16 12 8 529 Malung-Sälen 89 9 8 3 109 Mora 401 12 17 2 432 Orsa 44 3 3 4 54 Rättvik 906 10 5 921 Smedjebacken 539 12 14 3 568 Säter 72 7 2 81 Vansbro 88 20 14 1 123 Älvdalen 86 8 1 1 96 Totalsumma 5 859 327 240 67 6 493 Antal arrangemang - 2015 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete Kommun Lär- Lärande Kurs Process- Totalsumma grupp för barn arbete Avesta 191 32 16 5 244 Borlänge 998 7 57 5 1 067 Falun 1 267 53 77 19 1 416 Gagnef 160 16 4 1 181 Hedemora 133 30 3 1 167 Leksand 418 12 8 3 441 Ludvika 573 30 13 616 Malung-Sälen 72 10 1 1 84 Mora 271 14 13 2 300 Orsa 21 8 29 Rättvik 1 042 16 2 2 1 062 Smedjebacken 580 20 16 3 619 Säter 101 6 2 109 Vansbro 171 15 9 195 Älvdalen 19 10 3 32 Totalsumma 6 017 273 228 44 6 562 18
Antal arrangemang - 2014 Föreläsning och Kultur Kommun Föreläsning Kultur Totalsumma Avesta 27 5 32 Borlänge 58 91 149 Falun 105 84 189 Hedemora 3 3 Leksand 86 10 96 Ludvika 15 7 22 Malung-Sälen 9 11 20 Mora 19 26 45 Orsa 4 1 5 Rättvik 331 25 356 Smedjebacken 66 5 71 Säter 8 8 16 Vansbro 8 12 20 Älvdalen 3 7 10 Totalsumma 739 295 1 034 Antal arrangemang - 2015 Föreläsning och Kultur Kommun Föreläsning Kultur Totalsumma Avesta 24 5 29 Borlänge 78 95 173 Falun 87 105 192 Gagnef 4 9 13 Hedemora 43 4 47 Leksand 63 18 81 Ludvika 24 16 40 Malung-Sälen 5 9 14 Mora 16 8 24 Orsa 4 2 6 Rättvik 40 124 164 Smedjebacken 61 31 92 Säter 7 17 24 Vansbro 2 7 9 Älvdalen 6 5 11 Totalsumma 464 455 919 19
Deltagare per arrangemang - 2014 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete Kommun Lär- Lärande Kurs Process- Totalsumma grupp för barn arbete Avesta 1 525 394 52 6 1 977 Borlänge 2 817 190 118 16 3 141 Falun 4 520 215 245 22 5 002 Gagnef 278 42 15 335 Hedemora 432 26 3 2 463 Leksand 529 282 26 4 841 Ludvika 1 224 278 30 8 1 540 Malung-Sälen 378 70 14 3 465 Mora 723 31 36 2 792 Orsa 192 9 6 4 211 Rättvik 1 319 189 14 1 522 Smedjebacken 940 216 48 4 1 208 Säter 333 19 2 354 Vansbro 461 77 27 1 566 Älvdalen 123 8 4 1 136 Totalsumma 15 794 2 027 657 75 18 553 Deltagare per arrangemang - 2015 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete Kommun Lär- Lärande Kurs Process- Totalsumma grupp för barn arbete Avesta 1 510 335 38 5 1 888 Borlänge 2 347 23 131 5 2 506 Falun 4 396 227 158 23 4 804 Gagnef 309 16 4 1 330 Hedemora 418 35 5 1 459 Leksand 658 34 22 3 717 Ludvika 1 379 463 46 1 888 Malung-Sälen 394 40 2 1 437 Mora 589 44 36 2 671 Orsa 96 21 117 Rättvik 1 608 292 7 2 1 909 Smedjebacken 952 267 37 3 1 259 Säter 324 18 3 345 Vansbro 789 75 63 927 Älvdalen 30 12 13 55 Totalsumma 15 799 1 884 580 49 18 312 20
Deltagare per arrangemang - 2014 Föreläsning och Kultur Kommun Föreläsning Kultur Totalsumma Avesta 26 5 31 Borlänge 61 92 153 Falun 114 85 199 Hedemora 3 3 Leksand 86 10 96 Ludvika 15 8 23 Malung-Sälen 9 12 21 Mora 20 28 48 Orsa 4 1 5 Rättvik 331 27 358 Smedjebacken 66 5 71 Säter 8 8 16 Vansbro 8 13 21 Älvdalen 3 8 11 Totalsumma 751 305 1 056 Deltagare per arrangemang - 2015 Föreläsning och Kultur Kommun Föreläsning Kultur Totalsumma Avesta 23 5 28 Borlänge 74 85 159 Falun 84 105 189 Gagnef 4 9 13 Hedemora 43 4 47 Leksand 63 18 81 Ludvika 23 15 38 Malung-Sälen 5 9 14 Mora 16 7 23 Orsa 4 2 6 Rättvik 38 124 162 Smedjebacken 61 31 92 Säter 7 17 24 Vansbro 2 7 9 Älvdalen 6 5 11 Totalsumma 453 443 896 21
Utbildningstimmar - 2014 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete Kommun Lär- Lärande Kurs Process- Totalsumma grupp för barn arbete Avesta 2 443 431 206 27 3 107 Borlänge 4 899 233 353 63 5 548 Falun 8 991 313 917 101 10 322 Gagnef 874 190 49 1 113 Hedemora 746 82 14 8 850 Leksand 1 329 409 95 20 1 853 Ludvika 1 721 281 89 34 2 125 Malung-Sälen 731 84 42 12 869 Mora 1 383 36 159 10 1 588 Orsa 505 9 18 16 548 Rättvik 2 124 192 44 2 360 Smedjebacken 1 260 220 202 16 1 698 Säter 867 64 12 943 Vansbro 713 83 107 4 907 Älvdalen 215 9 16 4 244 Totalsumma 28 801 2 572 2 375 327 34 075 Utbildningstimmar - 2015 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete Kommun Lär- Lärande Kurs Process- Totalsumma grupp för barn arbete Avesta 2 203 373 196 20 2 792 Borlänge 4 425 41 618 20 5 104 Falun 8 116 358 722 111 9 307 Gagnef 968 128 18 3 1 117 Hedemora 776 97 37 4 914 Leksand 1 214 55 103 12 1 384 Ludvika 1 701 468 109 2 278 Malung-Sälen 759 79 16 4 858 Mora 1 083 63 158 9 1 313 Orsa 188 33 221 Rättvik 2 368 291 28 9 2 696 Smedjebacken 1 370 280 151 12 1 813 Säter 1 063 55 12 1 130 Vansbro 1 160 75 164 1 399 Älvdalen 35 12 62 109 Totalsumma 27 429 2 353 2 437 216 32 435 22
Verksamhet per idrott - 2014 Idrott Totalt antal Totalt antal Totalt antal arrangemang timmar anmälda deltagare Akademisk Idrott 2 29 14 Amerikansk Fotboll 7 151 30 Badminton 11 96 93 Bandy 118 1 411 946 Baseboll och Softboll 4 55 26 Basket 16 175 166 Bilsport 15 136 127 Bordtennis 7 161 46 Boule 9 43 60 Bowling 4 23 26 Boxning 4 49 28 Bridge 1 2 4 Brottning 1 2 3 Budo och Kampsport 14 57 72 Bågskytte 1 2 3 Curling 2 4 11 Cykel 57 296 437 Danssport 1 4 5 Draghundsport 1 8 19 Dragkamp 2 5 9 23
Idrott Totalt antal Totalt antal Totalt antal arrangemang timmar anmälda deltagare Flygsport 50 1 265 407 Fotboll 827 6 314 4 943 Friidrott 80 531 437 Frisbee 1 3 3 Fäktning 3 76 32 Golf 2 586 4 023 8 669 Gymnastik 85 632 583 Handboll 69 590 635 Handikappidrott 3 9 15 Innebandy 146 1 269 936 Ishockey 955 1 716 2 296 Judo 44 425 300 Kanot 4 19 11 Karate 2 5 9 Klättring 4 16 20 Konståkning 17 109 99 Korpen 383 981 1 501 Motorcykel och Snöskoter 26 349 290 Orientering 224 1 940 1 550 Ridsport 999 7 903 6 327 Rodd 2 2 0 Segling 4 51 57 Simidrott 70 453 530 Skidor 125 1 009 998 Skidskytte 7 26 36 Skolidrott 36 191 198 Skridsko 9 63 58 Skyttesport 10 120 48 Sportdykning 5 177 42 Squash 1 3 3 Styrkelyft 9 46 37 Tennis 9 75 45 Tyngdlyftning 7 79 67 Vattenskidor och Wakeboard 1 1 4 Volleyboll 2 7 12 Övriga 445 1 927 2 058 Totalsumma 7 527 35 114 35 381 Verksamhet per idrott - 2015 Idrott Totalt antal Totalt antal Totalt antal arrangemang timmar anmälda deltagare Amerikansk Fotboll 2 57 8 Badminton 3 44 31 Bandy 137 1 571 947 Baseboll och Softboll 1 1 6 24
Idrott Totalt antal Totalt antal Totalt antal arrangemang timmar anmälda deltagare Basket 10 100 86 Bilsport 10 123 80 Bordtennis 6 111 43 Boule 3 81 24 Bowling 3 14 17 Bridge 15 30 59 Budo och Kampsport 8 39 34 Bågskytte 8 82 53 Cykel 45 271 337 Draghundsport 1 12 9 Flygsport 39 1 401 347 Fotboll 706 5 481 3 855 Friidrott 111 599 718 Golf 2 918 4 224 9 718 Gymnastik 114 878 720 Handboll 70 613 627 Handikappidrott 1 1 4 Innebandy 192 1 741 1 171 Ishockey 923 1 544 2 335 Judo 38 377 274 Kanot 18 297 130 Karate 2 4 12 Klättring 7 32 24 Konståkning 2 15 15 Korpen 460 585 1 655 Motorcykel och Snöskoter 17 175 175 Mångkamp 10 124 92 Orientering 177 2 025 1 334 Parasport 3 7 5 Ridsport 1 017 8 257 6 184 Rodd 1 1 0 Rugby 1 2 4 Segling 4 31 27 Simidrott 50 236 331 Skidor 109 1 243 641 Skidskytte 4 22 27 Skolidrott 49 302 359 Skridsko 3 30 20 Skyttesport 7 78 49 Sportdykning 1 42 6 Styrkelyft 8 40 48 Tennis 9 88 48 Triathlon 1 19 7 Volleyboll 4 18 33 Övriga 303 1 655 1 353 Totalsumma 7 631 34 723 34 082 25
Idrottslyftet - Idrotten vill 2014 Idrotten vill - totalt per kommun Avesta 64 559 Borlänge 161 457 Falun 217 352 Gagnef 7 000 Hedemora 37 524 Leksand 66 560 Ludvika 97 338 Malung-Sälen 58 852 Mora 59 200 Orsa 22 670 Rättvik 8 000 Smedjebacken 11 000 Säter 22 700 Vansbro 14 633 Älvdalen 3 910 Totalt 852 755 Idrotten vill - per idrott Amerikansk Fotboll 19 650 Badminton 7 610 Bandy 47 354 Basket 23 780 Bilsport 7 100 Boule 3 000 Budo och Kampsport 50 350 Dragkamp 3 910 Flersektionsföreningar 6 225 Fotboll 247 736 Friidrott 17 700 Golf 4 865 Gymnastik 35 695 Handboll 19 700 Innebandy 42 065 Ishockey 62 958 Judo 53 029 Kanot 3 000 Klättring 18 000 Konståkning 8 100 Korpen 17 380 Orientering 42 848 Parasport 820 Ridsport 43 990 Simidrott 43 900 Skidor 8 190 Skidskytte 1 500 Skyttesport 4 200 Squash 4 500 Volleyboll 3 600 29 idrotter samt flersektionsfören. 852 755 26
Idrottslyftet - Idrotten vill 2015 Idrotten vill - totalt per kommun Avesta 54 716 Borlänge 150 000 Falun 289 419 Gagnef 20 860 Hedemora 38 235 Leksand 53 360 Ludvika 65 064 Malung-Sälen 27 220 Mora 21 875 Orsa 6 000 Rättvik 34 978 Smedjebacken 50 920 Säter 50 740 Vansbro 28 791 Älvdalen 0 Totalt 892 178 Antal Idrottslyft Idrotten vill 2014-159 ärenden Idrotten vill - totalt per idrott Bandy 31 190 Basket 11 906 Bilsport 1 000 Budo och Kampsport 17 210 Cykel 2 000 Fotboll 195 096 Friidrott 72 650 Golf 35 500 Gynmastik 39 178 Handboll 35 378 Innebandy 98 599 Ishockey 81 940 Judo 57 335 Kanot 7 000 Konståkning 3 000 Korpen 6 000 Orientering 14 000 Ridsport 102 036 Simidrott 52 560 Skateboard 3 000 Skidor 2 600 Tennis 19 000 Volleyboll 4 000 24 idrotter 892 178 2015-150 ärenden 27
Alla aktiva i föreningar i Dalarna År 0-6 År 7-12 År 13-20 År 21-25 År 26-40 År 41-60 År 61- Totalsumma Kommun kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Avesta 190 85 1 201 1 240 1 051 1 354 401 576 762 1 406 1 410 2 339 778 1 050 13 843 Borlänge 229 222 2 774 2 891 3 673 4 346 1 237 1 598 2 070 2 764 2 833 3 724 1 024 1 467 30 852 Falun 324 270 2 679 2 858 3 404 3 803 1 117 1 461 1 827 2 536 2 381 3 288 1 104 1 518 28 570 Gagnef 56 59 361 376 410 540 77 160 168 270 331 459 153 262 3 682 Hedemora 118 108 534 490 593 682 183 202 314 526 608 993 309 435 6 095 Leksand 74 46 459 475 578 766 194 259 336 497 690 940 392 764 6 470 Ludvika 117 105 970 1 045 1 116 1 416 307 538 570 808 1 092 1 456 462 904 10 906 Malung-Sälen 19 30 330 241 437 584 137 184 183 410 354 697 178 478 4 262 Mora 168 167 988 1 070 820 846 258 290 460 629 896 1 147 564 829 9 132 Orsa 31 27 224 175 220 273 140 109 207 178 328 336 127 161 2 536 Rättvik 21 7 358 893 408 1 954 194 285 315 462 597 852 476 692 7 514 Smedjebacken 7 19 153 174 314 379 137 217 116 238 231 418 82 225 2 710 Säter 83 92 490 478 451 584 113 143 205 342 364 696 139 351 4 531 Vansbro 12 8 159 204 324 293 93 100 158 204 193 351 66 226 2 391 Älvdalen 28 25 178 192 260 335 87 134 149 249 224 465 105 212 2 643 Totalsumma 1 477 1 270 11 858 12 802 14 059 18 155 4 675 6 256 7 840 11 519 12 532 18 161 5 959 9 574 136 137 Källa: IdrottOnline 2015 28
Hela Dalarnas befolkning År 0-6 År 7-12 År 13-20 År 21-25 År 26-40 År 41-60 År 61- Totalsumma Kommun kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Avesta 773 781 628 686 858 957 611 711 1 658 1 830 2 872 2 986 3 502 3 169 22 022 Borlänge 2 143 2 270 1 816 1 842 2 322 2 402 1 846 2 059 4 452 4 739 6 235 6 375 6 428 5 786 50 715 Falun 2 265 2 376 1 933 1 951 2 488 2 637 1 873 1 992 5 029 5 158 7 244 7 038 7 951 6 961 56 896 Gagnef 424 419 332 361 425 538 212 272 725 770 1 299 1 316 1 470 1 461 10 024 Hedemora 494 512 500 429 642 691 440 470 1 025 1 150 2 046 2 127 2 374 2 185 15 085 Leksand 473 528 453 483 647 708 394 446 1 028 1 090 2 031 1 972 2 600 2 399 15 252 Ludvika 967 1 005 826 800 1 021 1 147 764 875 1 961 2 299 3 264 3 314 4 125 3 662 26 030 Malung-Sälen 313 320 287 309 364 463 241 303 750 784 1 289 1 436 1 611 1 499 9 969 Mora 685 708 620 675 760 861 542 636 1 512 1 578 2 615 2 570 3 217 3 027 20 006 Orsa 182 229 201 217 272 350 189 251 433 444 918 945 1 141 1 040 6 812 Rättvik 286 298 304 336 406 469 251 317 665 677 1 315 1 356 2 127 1 941 10 748 Smedjebacken 365 392 317 343 376 478 219 245 738 783 1 415 1 518 1 796 1 727 10 712 Säter 386 436 360 358 436 476 258 304 829 889 1 433 1 500 1 652 1 569 10 886 Vansbro 216 249 193 223 274 308 193 214 434 467 842 924 1 132 1 025 6 694 Älvdalen 225 250 245 233 263 285 177 203 479 527 883 972 1 162 1 148 7 052 Totalsumma 10 197 10 773 9 015 9 246 11 554 12 770 8 210 9 298 21 718 23 185 35 701 36 349 42 288 38 599 278 903 Källa: SCB 2014 29
Aktiva i förening i förhållande till befolkningen i Dalarna 0-6 7-12 13-20 21-25 26-40 41-60 61- Totalsumma Kommun kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Avesta 25% 11% 191% 181% 122% 141% 66% 81% 46% 77% 49% 78% 22% 33% 63% Borlänge 11% 10% 153% 157% 158% 181% 67% 78% 46% 58% 45% 58% 16% 25% 61% Falun 14% 11% 139% 146% 137% 144% 60% 73% 36% 49% 33% 47% 14% 22% 50% Gagnef 13% 14% 109% 104% 96% 100% 36% 59% 23% 35% 25% 35% 10% 18% 37% Hedemora 24% 21% 107% 114% 92% 99% 42% 43% 31% 46% 30% 47% 13% 20% 40% Leksand 16% 9% 101% 98% 89% 108% 49% 58% 33% 46% 34% 48% 15% 32% 42% Ludvika 12% 10% 117% 131% 109% 123% 40% 61% 29% 35% 33% 44% 11% 25% 42% Malung-Sälen 6% 9% 115% 78% 120% 126% 57% 61% 24% 52% 27% 49% 11% 32% 43% Mora 25% 24% 159% 159% 108% 98% 48% 46% 30% 40% 34% 45% 18% 27% 46% Orsa 17% 12% 111% 81% 81% 78% 74% 43% 48% 40% 36% 36% 11% 15% 37% Rättvik 7% 2% 118% 266% 100% 417% 77% 90% 47% 68% 45% 63% 22% 36% 70% Smedjebacken 2% 5% 48% 51% 84% 79% 63% 89% 16% 30% 16% 28% 5% 13% 25% Säter 22% 21% 136% 134% 103% 123% 44% 47% 25% 38% 25% 46% 8% 22% 42% Vansbro 6% 3% 82% 91% 118% 95% 48% 47% 36% 44% 23% 38% 6% 22% 36% Älvdalen 12% 10% 73% 82% 99% 118% 49% 66% 31% 47% 25% 48% 9% 18% 37% Totalsumma 14% 12% 132% 138% 122% 142% 57% 67% 36% 50% 35% 50% 14% 25% 49% Källa: SCB 2014, IdrottOnline 2015 30
31
SISU Idrottsutbildarna Lugnetvägen 1, 791 31 Falun www.sisuidrottsutbildarna.se/dalarna - sisu@dalaidrotten.se 023-454 50 vx 32 OMSLAGSFOTO: Staffan Björklund, Skid VM 2015 TRYCK: Dalarnas Idrottsförbund