Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämnden Tid: Tisdagen den 22 November 2016, kl 15.00 Plats: Stora Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Information Gruppmöten startar kl. 14.15 Föredragning av ärenden 1-11 A/ Information förvaltningschefen informerar Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption (sekretess) 2. Ekonomisk månadsuppföljning 2016 3. Månadsrapport kring ensamkommande barn 2016 4. Handlingsplan med ökat fokus på effektiviseringar, bemanning och organisation 5. Utvärdering av effektiviteten i öppna insatser för barn och unga 6. Utredning personlig assistans på entreprenad 7. Omställning vid hantering av ensamkommande barn 8. Åtgärder för budget i balans 2016 9. Redogörelse för socialnämndens användning av flyktingfonden för ensamkommande barn 10. Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2016 11. Medel till införskaffande av digital tidbokningsfunktion till socialtjänstens reception med sms-notering och incheckning 12. Meddelanden 13. Återrapportering av delegerade beslut 14. Eventuellt övriga ärenden
Kallelse/Underrättelse Britt-Marie Kuylenstierna Ordförande Sara Brodin Sekreterare Tel: 0322-61 67 82 E-post:sara.brodin@alingsas.se
Ärende 1 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption (sekretess)
Ärende 2 Ekonomisk uppföljning 2016
Datum: 2016-11-14 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnummer: 6616 Beteckning: 2016.045 SN Socialnämnden Månadsuppföljning per 2016-10-31 Socialnämndens prognos för helåret per 2016-10-31 innebär ett underskott med 16,1 mnkr vilket är en oförändrad bedömning jämfört med den prognos som upprättades per 2016-09-30. Risk för ytterligare underskott i socialnämndens driftbudget kan dock finnas beträffande verksamheten för ensamkommande barn då ett eventuellt underskott inom denna verksamhet ej längre kan finansieras genom uttag ur den fond som finns för verksamheten utan godkännande av kommunfullmäktige. Ett sådant underskott kan därför komma att finansieras från driftbudgeten. Diskussioner pågår fortfarande avseende finansiering av kostnader om 6,3 mnkr för lokalanpassningar av HVB-hem vilka förhyrs av Fabs. Dessa kostnader ingår i prognosen. Kommundirektören har ännu inte fattat beslut angående av förvaltningen inlämnad ansökan om medel från det tillfälliga statsbidraget för integrationskostnader. Om sådana medel beviljas kan det påverka prognosen. Socialnämnden beslutade vid sammanträden i februari, mars och augusti om åtgärder för att minska kostnaderna. Vidare beslutade socialnämndens arbetsutskott 2016-08-16 om avveckling av boendet vid Mjörngatan vilket kommer att verkställas under hösten. Genomförandet av dessa åtgärder fortskrider i huvudsak som planerat och de kostnadsminskningar som åtgärderna innebär har medräknats i prognosen. Förvaltningen har till socialnämndens sammanträde i november föreslagit ytterligare kostnadsminskande åtgärder. Eventuella beslut om dessa kommer dock inte att påverka utfallet 2016. Förslag till beslut Socialnämnden fastställer månadsuppföljningen per 2016-10-31. Susanne Åhman Förvaltningschef Exp Kommunstyrelsen
Datum: 2016-11-14 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN 2016.045 Månadsuppföljning ekonomi per 2016-10-31, bilaga till tjänsteskrivelse Prognosen per 2016-10-31 Den tidigare prognosen från 2016-09-30 visade ett beräknat underskott på 16,1 mnkr (16,5 mnkr om inga ansökningar ur det tillfälliga statsbidraget beviljas). Under oktober har kommunfullmäktige beviljat socialnämnden en ramökning för 2016 med 858 tkr för jämställda löner. De tillskjutna medlen kompenserar kostnader för löneökningar som syftar till att utjämna osakliga löneskillnader och innebär att förvaltningens kostnadsökningar för detta ändamål täcks, det prognosticerade utfallet för 2016 påverkas då inte av dessa transaktioner. Dock kvarstår de ökade lönekostnaderna 2017 medan den beslutade ökningen av budgetramen endast gäller 2016. Tidigare redovisade diskussioner avseende finansiering av kostnader för lokalanpassningar av HVB-hem förhyrda av Fabs pågår fortfarande. Ytterligare differenser mot budget har inte identifierats varför den tidigare prognosen på -16,1 mnkr kvarstår. Dock finns en risk avseende verksamheten för ensamkommande barn (EKB) enligt nedan. Vad gäller verksamheten för personlig assistans genomförs numera kontinuerlig ekonomisk riskbedömning för dessa ärenden. I prognosen har inte medräknats någon ökning av antalet timmar från läget i oktober. Socialnämnden har vid ett flertal tillfällen under året beslutat om åtgärder för att minska kostnaderna. Dessa åtgärder går som planerat och är medräknade i prognosen. EKB-fonden per 2016-10-31 Under oktober har personal- och hyreskostnader om 1 956 tkr bokats om från verksamheten för EKB till den ordinarie driftbudgeten i enlighet med beslutade riktlinjer för riktlinjer för disposition av fondens medel. Denna åtgärd förbättrar förutsättningarna för att EKB-verksamheten skall kunna redovisa minst ett nollresultat för perioden september december i samband med den avräkning av verksamhetens resultat mot den aktuella flyktingfonden som görs i samband med årsbokslutet. Vid avräkningen i samband med delårsbokslutet konstaterades ett underskott på 3 048 tkr. Om underskott uppstår även i samband med årsbokslutet kan, i enlighet med de beslutade riktlinjerna, uttag ur fonden för att täcka ett sådant underskott ej göras utan godkännande från kommunfullmäktige. En anledning till det underskott som redovisades i samband med delårsbokslutet är, förutom vissa kostnadsökningar
under sommarperioden, att det avtal som tecknats med Migrationsverket om mottagande av EKB endast omfattar ett fåtal platser (19 st asyl samt 12 st PUT) i förhållande till det faktiska antalet mottagna EKB. En belagd, avtalsbunden plats ersätts med 1900:-/dygn. I samband med eftersökningar läggs de minst kostnadskrävande placeringarna in i avtalet för att optimera det ekonomiska utfallet. Lägst kostnader har placeringar i kommunens egna familjehem vilka är ganska många men de familjehemsplaceringar som inte går in under avtalet ersätts emellertid enbart med faktiska kostnader. Utöver familjehemsplaceringar under avtalet uppnås överskott även för flertalet placeringar i de egna HVB-hemmen. Detta överskott har emellertid hittills under året inte varit fullt tillräckligt för att täcka underskott för köpta placeringar samt kostnader för IFO:s utredningar och övrig administrativ personal. Det sammanlagda underskottet i samband med de avräkningar som genomförts vid vår- och delårsbokslut uppgår till 833 tkr. Den stora skillnaden i resultat mellan vår- och delårsbokslut kan sannolikt till stor del förklaras av avsaknaden av placeringsfil vilket inneburit svårigheter att periodisera kostnader för köpta placeringar. Sådan fil är nu under uppbyggnad vilket förbättrar den ekonomiska uppföljningen framöver. Kommunernas avtal med Migrationsverket är uppsagda. Under perioden från att avtalen löper ut fram till halvårsskiftet 2017 kommer alltså intäkterna att minska då samtliga familjehem under denna period endast ersätts med faktiska kostnader. Migrationsverkets nya ersättningar som kommer att tillämpas från 2017-07-01 innebär sänkta ersättningar för placeringar på HVB-hem samt otillräckliga ersättningsnivåer för utredning och uppföljning men också följande positiva skillnader jämfört med dagens ersättningsnivåer: 1350:-/dygn för samtliga familjehemsplatser (nu 1900:- för ett mindre antal avtalsbundna platser samt faktiska kostnader för övriga) 1350:-/dygn för stödboende (nu 1000:-) Möjlighet att eftersöka faktiska kostnader även för placeringar enl SoL med vårdbehov motsvarande LVU-placeringar (för vilka man nu kan eftersöka faktiska kostnader). Den kommande placeringsfilen ger bättre underlag kring hur många detta kan handla om. Arbete pågår fortfarande med återsökningar till Migrationsverket avseende kvartal 3 varför det är svårt att nu prognosticera utfallet för helåret. För kvartal 2 eftersöktes ca 24 mnkr. Dan Sjöholm Ekonomiansvarig 2
Bilaga 1 Resultaträkning totalt Socialförvaltningen totalt Belopp i tkr Budget 2016 helår Utfall Jan-okt 2016 Utfall Jan-okt 2016 (%) Prognos 2016 helår Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986 209 097 88,6% 246 772 10 786 Personalkostnader -392 058-336 424 85,8% -409 801-17 743 Lokalhyror -31 292-28 346 90,6% -34 656-3 364 Köp av tjänster -105 697-87 578 82,9% -107 065-1 368 Övriga kostnader -76 254-69 815 91,6% -80 662-4 408 Verksamhetens kostnader -605 301-522 163 86,3% -632 184-26 883 Avskrivningar 0 0 0 Verksamhetens nettokostnader -369 315-313 065 84,8% -385 412-16 097 Kommunbidrag 369 315 307 047 83,1% 369 315 0 Finansnetto 0-4 -4-4 Årets resultat 0-6 021-16 100-16 100 3
Bilaga 2 Resultaträkning exklusive verksamheten ensamkommande barn Socialförvaltningen exkl ensamkommande barn Belopp i tkr Budget 2016 helår Utfall janokt 2016 Utfall andel av årsbudget (10/12 månaders budget = 83%) Verksamhetens intäkter 145 999 120 253 82,4% Personalkostnader -352 416-292 572 83,0% Lokalhyror -29 291-25 820 88,1% Köp av tjänster -58 781-56 486 96,1% Övriga kostnader -74 826-58 440 78,1% Verksamhetens kostnader -515 314-433 318 84,1% Avskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader -369 315-313 065 84,8% Kommunbidrag 369 315 307 047 83,1% Finansnetto 0-2 Årets resultat 0-6 021 4
Bilaga 3 Resultaträkning för verksamheten ensamkommande barn (EKB) Socialförvaltningen Ensamkommande barn Belopp i tkr Budget 2016 helår Utfall janokt 2016 Utfall andel av årsbudget (10/12 månaders budget = 83%) Verksamhetens intäkter 89 987 88 845 98,7% Personalkostnader -39 642-43 852 110,6% Lokalhyror -2 001-2 526 126,2% Köp av tjänster -46 916-31 091 66,3% Övriga kostnader -1 428-11 376 796,6% Verksamhetens kostnader -89 987-88 845 98,7% Avskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader 0 0 Kommunbidrag 0 0 Finansnetto 0 0 Årets resultat 0 0 5
Ärende 3 Månadsrapport kring ensamkommande barn 2016
Datum: 2016-11-16 Socialnämnden Handläggare: Jörgen Britzén Direktnr: 072-168 0252 Beteckning: 2016.018 SN Månadsrapport kring ensamkommande barn Ärendebeskrivning Månadsrapporten för oktober översändes. Rapporten innehåller information om de ensamkommande barnens ålder, kön samt fördelning av hur barnen är placerade idag. Vidare beskrivs faktorer som kan påverka inflödet samt socialförvaltningens planering för målgruppen de kommande månaderna. En viktig planeringsgrund, utöver Migrationsverkets prognos, är det nya systemet för ersättning till kommunernas arbete med ensamkommande barn. Förvaltningens yttrande Migrationsverket kom med ny prognos den 25 oktober. Antalet flyktingar skrivs ner igen. Det innebär att det förväntade antalet barn till Alingsås minskar till 10/år, både 2016 och 2017. Tillsammans med det stora antalet unga som fyller 18 och fortfarande är asylsökande, MiV:s åldersuppskrivningar och nytecknade avtal om återsändande till Afghanistan, är bedömningen att det blir en tydlig minskning av antal barn för Alingsås. De ekonomiska förutsättningarna att bedriva verksamheten förändras, då det nya ersättningssystemet träder i kraft 1 juli 2017. Sammantaget innebär detta att verksamheten behöver anpassas. Förslag till beslut i Socialnämnden Socialnämnden godkänner rapporteringen för oktober avseende ensamkommande barn. Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef Exp: Samtliga nämnder Kommunstyrelsen Godkänd av: Titel: Datum: Susanne Åhman Förvaltningschef 2016-11-xx
Datum: 2016-11-16 Handläggare: Jörgen Britzén Direktnr: 072-168 0252 Beteckning: 2016.018 SN Månadsrapport kring ensamkommande barn Avser läget 2016-10-31 Migrationsverkets prognos Som väntat innebar prognosen den 25 oktober en ytterligare nedskrivning. Det totala antalet asylsökande i år väntas nu bli 29 000, varav 2 400 ensamkommande barn. Detta är planeringsantagandet, i ett spann från 28 000 till 32 000. MiV:s uppfattning är att osäkerheterna i bedömningarna för resten av 2016 har minskat. Enligt den tidigare prognosen var bedömningen att 34 500 skulle komma i år. Inflödet mätt per vecka har, med undantag av januari, legat ganska jämnt under året, med knappt 550 asylsökande/vecka. Tidigare år har det skett en säsongsökning av flyktingar under hösten, men hittills i år har den uteblivit. Orsakerna till det anges vara svårigheterna att ta sig ut från länder med konflikt, svårigheter att ta sig till och vidare från Grekland samt de inre gränskontroller flera EU-länder infört. Antalet migranter som kommer över Medelhavet till Italien har dock ökat märkbart och överstiger redan det antal som kom denna väg under 2015. Andelen familjeåterföreningsärenden fortsätter att minska, då det är stora svårigheter att ta sig till svenska beskickningar och göra ansökan i aktuella länder. Överenskommelsen med Turkiet har stor betydelse. Viseringsfriheten för turkiska medborgare är villkorad, med krav på förändringar i Turkiets terrorlagstiftning. Efter kuppförsöket har läget istället skärpts och tonen hårdnat. Dock håller avtalet fortfarande. Andelen turkiska medborgare som söker asyl i EU och Sverige har ökat. Även inflödet av ensamkommande barn är sedan några månader stabilt, med ca 35 barn/vecka. En av de främsta orsakerna till detta är ID-kontrollerna, då denna grupp ofta saknar ID-handlingar. Ensamkommande barn har dock ökat över Medelhavet till Italien. De som tar sig till Sverige kommer nu främst från Eritrea, Somalia, Etiopien, Libyen och Algeriet. Prognosen bygger på att Sverige och övriga EU-länder som infört gränskontroller, behåller dessa. EU-kommissionen meddelade samma dag som prognosen publicerades, att den säger ja till förlängning i de EU-länder som har infört gränskontroller. Den svenska regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan. Prognosen säger att 108 000 asylärenden kommer att avgöras under året, varav 64 100 kommer att ges uppehållstillstånd. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende är 12 månader, men fortsätter att stiga. Bedömningen är att tiden kommer att nå 15 månader innan den vänder. Det beräknas ske vid halvårsskiftet 2017. Nästa prognos från MiV väntas i februari 2017. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 1 (6)
Tidigare utfall i Alingsås Sedan 2010 har totalt 43 ensamkommande barn hittills fått uppehållstillstånd i Alingsås. Under 2015-16 har 18 uppehållstillstånd beviljats. 12 unga har hittills återlämnats till Migrationsverket under 2015. I år har Alingsås fått fyra anvisningar. Prognos för 2016 och 2017 Migrationsverkets prognoser har för 2016, med fastställd andel, gett Alingsås 74 barn i februari, 29 barn i april, 12 barn i juli och 10 den 25 oktober. Planeringsförutsättningarna har förändrats rejält under året. Alingsås får en andel om 4,12 promille av landets totala antal ensamkommande barn, vilket med den nya prognosen innebär 10 barn under 2016. Andelen ligger fast, men ska omprövas en gång/år. Även för 2017 prognosticeras antalet barn bli 10. Detta ligger i nuläget som grund för planeringen. Bedömningen är dock att hela det bedömda antalet inte kommer i år, varför antalet 2017 rimligen blir större än prognos. Det låga antalet anvisningar till Alingsås i år, kan också få betydelse när det är dags att ompröva den fasta andelen. ÅR Summa 2016 Summa 2017 Öppna ärenden 142 1) 142 Prognos 2016 resp 2017 6 kvar (10 i prognos) 10 Bedömd möjlig avgång Ca 6 2) Ca 58 2) TOTALT 142 94 3) 1) 12 personer har under året hittills återlämnats till MiV p g a att 18 års ålder uppnåtts eller att MiV:s åldersbedömning ändrats. 2) Förutsätter att ett antal asylsökande 18-åringar inte bedöms ha kvarvarande vårdbehov och därmed återlämnas till Migrationsverket samt eventuellt att någras ålder skrivs upp. 3) 50 täcks av familjehemsplatser. Det är viktigt att upprätthålla rekryteringen av dessa. Faktorer som kan påverka inflödet/prognosen För att kunna prognosticera antalet barn under 2017 har antaganden gjorts, se fotnot 2 ovan angående 18-åringar. Anvisningarna 2017 har antagits bli fler än prognosens 10 st, m h t att för få tagits emot i år. Utvecklingen måst följas noga, för att se att dessa antaganden stämmer. Antalet tomställda, betalda, platser enligt avtal med kommuner anges nu till 1550. Platserna betalas tills avtalen mellan MiV och aktuella kommuner löpt ut, vilket de flesta gör under våren. När avtalen är borta tillhör Alingsås de kommuner som kommer att få påfyllning av anvisningar, då vi fått färre i år än vad fasta andelen ger. En tydlig ökning av anvisningar bör ske kring månadsskiftet mars/april. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 2 (6)
Utveckling av läget i Syrien och möjligen Irak kan komma att påverka antalet flyktingar till EU. Utvecklingen i Syrien, med det starka ryska stödet till regimen, kan medföra att regimen återtar kontroll över större befolkningscentra och mycket talar för att den då har vunnit kriget. Det kan självfallet göra att stora grupper vill lämna landet. I dagsläget är det dock svårt för flyktingar att ta sig ut. Om avtalet med Turkiet skulle sägas upp, skulle det få stora effekter på flyktingströmmarna främst till Grekland. Turkiet anser att det i dagsläget inte är möjligt att göra de lagändringar EU kräver, för att införa viseringsfrihet för turkiska medborgare. Utvecklingen nu går snarare åt andra hållet, med statligt övertagande av medier, utrensningar av statligt anställda och avsättning av politiker. Allt detta i spåren av kuppförsöket. Att avtalet håller är en nyckel, för att situationen i Grekland inte ska bli ohållbar. Återföringen från Grekland till Turkiet går nu mycket trögt, då turkiska sambandsmän som skulle vara på plats i Grekland återkallades efter kuppförsöket. EU-kommissionens uppfattning är att återvändandet inte sker i tillräcklig omfattning. Omfördelning av flyktingar inom EU är en annan sak som kan påverka. Samordningen har gått minst sagt trögt, då flera länder vägrar ta emot. Under alla förhållanden fick Sverige ett års anstånd med mottagande p g a det stora mottagandet 2015. Det innebär att från juni 2017 kan omfördelning börja ske för Sveriges del. Det är oklart hur stor andel av de berörda flyktingarna som är ensamkommande barn. Danmark har aviserat om ett uppehåll i mottagandet av kvotflyktingar från UNHCR. Det gäller på obestämd tid. Det är förhållandevis få länder som tar emot särskilt utsatta flyktingar för vidarebosättning. Tidigare har Danmark och Sverige varit viktiga mottagarländer för UNHCR. Om fler länder följer efter Danmark kan det påverka betydelsen av Sverige som mottagarland. Hur de nyligen ingångna avtalen med Afghanistan verkställs kommer också att påverka. Avtalen tecknades såväl på EU-nivå som för svensk del. Avtalen ska hantera tvångsavvisning. Resehandlingar ska utfärdas av afghanska myndigheter, för de som bevisligen är afghanska medborgare. Migrationsverket konstaterar i sin prognos att det förekommer krigshandlingar i delar av landet. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 3 (6)
Anvisade barns placeringar, kön och ålder Tabellen avser läget per den 25 oktober. Inga förändringar har skett sedan förra månadsrapporten. Avsikten är att fortsättningsvis datera upp denna tabell första månaden i varje kvartal. Det under förutsättning att inga större händelser inträffar. Den stora majoriteten barn som har anvisats till Alingsås kommer från Afghanistan. Därutöver finns barn från bl.a. Syrien, Irak samt Eritrea och Marocko. Barnets placering: I egna kommunen I annan kommun Samtliga Kön Flickor 12 8 20 Pojkar 102 20 122 Samtliga 114 28 142 Åldersgrupp -6 år 2 2 7-15 år 32 9 41 16-17 år 63 13 76 18-20 år 16 6 22 Över 20 år 0 1 1 Samtliga 114 28 142 Regi Kommunen 93 5 98 Privat (inkl. Gryning) 21 23 44 Samtliga 114 28 142 Boendetyp Familjehem 331) 14 47 HVB 72 2) 8 80 Stödboende (inkl. utslussning) 9 6 15 Samtliga 114 28 142 3) 1) Inklusive jourplacerade 2) Varav 58 i egen regi, 13 i entreprenadregi och 9 i privat HVB. 3) Av dessa har 18 fått uppehållstillstånd. Ytterligare 25 PUT är avslutade ärenden. Under de tre senaste månaderna har inga nya uppehållstillstånd beviljats. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 4 (6)
Läget inom förvaltningen och planering kommande månader Övergripande socialförvaltningen Planeringsläget innehåller fortsatt osäkerheter, men alla planeringsalternativ utgår från totalt sett minskade volymer barn. Minskningen bedöms bli stor. Förvaltningen är på väg in i en omställning kopplat till antal barn och ändrade ersättningsnivåer från staten. Samtidigt måste planeringen vara flexibel och kunna möta olika händelseutvecklingar. Detta berör alla avdelningar inom förvaltningen och planering sker för ensamkommandefrågorna i ny organisation från årsskiftet. Individ- & familjeomsorgen, IFO Utredningsarbetet av ensamkommande är i stort sett i fas. Placeringsenheten omfördelar befintliga ärenden och anpassar bemanningen. Unga bedöms för andra boendeformer än HVB och familjehem. Några är redan utvecklingsmässigt så långt komna, att stödboende kan komma ifråga. Totalt är dock antalet begränsat, då 18-åringar efter hand återlämnas till Migrationsverket. Några bor redan i stödboendeliknande form, genom Miras lägenheter. Det noteras att det finns oro bland de ensamkommande p g a åldersuppskrivningar och väntan på asylbesked. Utföraravdelningen, UFA Fortsatt arbete sker med planering av boenden och personalförsörjning, för att fortlöpande kunna vara i fas med behov och så småningom med krympande ekonomiskt utrymme. Facklig samverkan inleds angående omställningen. Planering sker av stödboende, för att kunna möta ungdomarnas behov samt anpassa verksamheten till regeringens nya inriktning och dithörande ersättningsnivåer. Lägenheter med ca 6-8 platser bedöms vara tillgängliga under slutet av november. Kompetensutveckling av personal fortgår och planeras in bl a annat inom GRgemensamma projektet Nya GRannar. Serviceavdelningen Planeringen av nästa års feriearbeten/feriepraktik har påbörjats. Målsättningen är finna vägar för att kunna erbjuda fler ensamkommande barn meningsfulla sommaraktiviteter. I den långsiktiga målsättningen erbjuds alla ensamkommande barn sysselsättning under sommarperioden. Det kan vara feriepraktik eller feriearbete, språkskola eller andra utvecklande aktiviteter. Strävan är att framöver samordna insatser för ensamkommande med övrigt arbete. Så långt det är möjligt ska arbetsmarknadsarbetet ske integrerat för ensamkommande och andra unga. Förberedelser, inklusive dialog med civilsamhället, för att möjliggöra IOP inom integration och arbetsmarknad fortgår. Annat som förvaltningen vill lyfta till nämnden kring ensamkommande Kommuntalet för nyanlända till Alingsås är 102 personer. Med anknytningsinvandring och några som själva ordnat bostad, s.k. ebos, har det redan kommit ungefär 150 st. Integrationsavdelningen räknar med att slutsumman för året kan bli 160. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 5 (6)
Kommuntalet för 2017 är 155 personer. Här bedömer Integrationsavdelningen att det kan bli 250 totalt. Därtill har Länsstyrelsen gett sin bedömning om ebos fördelning på kommuner under nästa år. För Alingsås del anges 169 personer. Det ska påpekas att det är just en bedömning, inte en djupare analys. Några av dessa 169 ingår i siffran 250. Per definition har ebos redan bostad, i alla fall inledningsvis, men förr eller senare påverkas de kommunala verksamheterna av denna grupp. Även till ebos kommer anknytningsinvandrare. Kommunen måste ta höjd för detta i sin planering. Bostadsplanering sker gemensamt med andra förvaltningar och bolag Alingsåshem upphandlar byggnation av 6 hus, med 25 smålägenheter vardera. Husen kommer att byggas under 2017 och bedöms vara inflyttningsklara i slutet av året. En del av dessa lägenheter kommer att kunna disponeras av Socialförvaltningen. Socialförvaltningens verksamhet måste anpassas både till osäkerheter vad gäller volymer av ensamkommande och minskande ersättning från staten. Det blir en utmaning att få ekonomi i EKB-verksamheten och samtidigt bibehålla kvalitén. Volymförändringarna kan röra sig både upp och ner och beredskapen att efter hand vidta förändringar måste vara stor. Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 6 (6)
Ärende 4 Handlingsplan med ökat fokus på effektiviseringar, bemanning och organisation
Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-08 Protokollsutdrag AU 508 Dnr 2016.216 SN 031 Handlingsplan med ökat fokus på effektiviseringar, bemanning och organisation Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade 2016-09-27 att förvaltningen får i uppdrag att till novembersammanträdet återkomma med ny handlingsplan/åtgärdsplan, med ökat fokus på effektiviseringar, bemanning och organisation inklusive uppgifter om aktuella konsulttjänster och inhyrd personal. Beredning Ny organisation för förvaltningens administrativa stödresurser fr.o.m. årsskiftet Under våren 2013 samlades samtliga lednings- och stödprocesser i Socialförvaltningen under en avdelning, planeringsavdelningen. Det stöd som planeringsavdelningen har kunnat ge verksamhetsavdelningarna (IFO, Utförar- och serviceavdelningen) har inte varit tillräckligt i alla delar. Det har även varit hög personalomsättning på nyckelfunktioner inom planeringsavdelningen, vilket har inneburit att flera stödprocesser inte är säkerställda. Under våren 2016 har det konstaterats att förvaltningens avdelningschefer under lång tid har haft en hög arbetsbelastning. Därför beslutade socialnämnden i maj -16 att tillsätta resurser för verksamhetsutvecklare/kvalificerat chefsstöd för att säkerställa avdelningschefernas arbetsmiljö. Mätstickans resultat för augusti, september och oktober visar att åtgärden har haft avsedd effekt men behöver fortsatt följas. Även enhetschefer inom individ- och familjeomsorgen har legat högt i arbetsbelastning och lågt inom välmående. Mot bakgrund av ovanstående har socialförvaltningen under 2016 gjort en genomgripande kartläggning av samtliga stödresurser och vilka arbetsuppgifter som utförs inom förvaltningen. Vidare har det kartlagts vilka behov förvaltningen har av stöd och därefter har ett förslag tagits fram till förändrad organisation. Syftet med organisationsförändringen är att optimera, utveckla och effektivisera förvaltningens administrativa stödresurser. Genom detta ges bättre förutsättningar för chefskap, bättre stöd till verksamheterna, möjlighet att utveckla och effektivisera lednings- och stödprocesser samt bidra till en bättre arbetsmiljö. De strukturella förändringar som genomförs till årsskiftet 2016-17 är att omdisponera och effektivisera befintliga resurser, vilket innebär att chefsstöd för förvaltningens chefer tillskapats. Chefsstödet består av enklare administration inom inköp av varor och tjänster samt ekonomi-, personal-, mötes- och utbildningsadministration. Vidare förs ekonomiassistenter till ekonomienheten, verksamhetsutvecklare knyts till varje avdelning och en stab har bildats för förvaltningsövergripande utvecklingsarbete och nämndadministration. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-08 Kartläggningarna har bekräftat den bild som E&Y-rapporten ger, nämligen att förvaltningen idag inte arbetar effektivt i alla delar. Socialnämnden har beslutat om tre handlingsplaner utifrån E&Y-rapporten, vilka syftar till att säkra och effektivisera processerna. Organisation och bemanning Förvaltningen har tre avdelningar; Individ- och familjeomsorgsavdelningen, Serviceavdelningen och Utföraravdelningen. Individ- och familjeomsorgsavdelningen har sex enhetschefer och sex förste socialsekreterare. Varje enhetschef har mellan 10-22 handläggare/anställda (10-19,7 årsarbetare). I genomsnitt blir detta 14,72 årsarbetare per enhetschef. Som riktmärke bör en enhetschef på IFO ha 10-15 handläggare. Serviceavdelningen har fyra enhetschefer. Varje enhetschef har mellan 20-28 anställda (19,7-28 årsarbetare). En enhetschef har 20 anställda, medan de tre övriga enhetscheferna har 28-29 anställda. Som riktmärke bör en chef ha som mest 25-30 medarbetare. Utföraravdelningen har 17 enhetschefer. Varje heltidsenhetschef har mellan 22-65 anställda, varav merparten har över 30 anställda. I genomsnitt har man 40,1 årsarbetare per 100 % enhetschef. Som riktmärke bör en chef ha som mest 25-30 medarbetare. Förvaltningens bedömning är att antal medarbetare per chef inom serviceavdelningen och inom avdelningen för individ- och familjeomsorg ligger i nivå med andra kommuner, medan antal medarbetare per chef inom utföraravdelningen ligger högre än i andra kommuner. I november 2016 finns det två konsulter inom individ- och familjeomsorgen. Inhyrd personal har använts då vakanta tjänster, såsom socialsekreterare, varit omöjliga att lösa på annat sätt. Det är mycket svårt att rekrytera socialsekreterare och i synnerhet till myndighetsutövning barn och unga, vilket är ett nationellt problem. Stora ansträngningar görs för att förebygga konsulter i verksamheten men ytterst måste myndighetsutövningen och rättssäkerheten upprätthållas. Handlingsplan Genomförda minskningar: 0,5 åa kommunikatör (tjänst tillsätts inte) 0,5 åa nämndsekreterare Möjliga minskningar efter vidare analys/utredning: 0,5-1,0 åa ekonomi/lokaladministration 1,0 åa socialadministratör Konsultkostnader - handlingsplan tas fram för att uppnå en hållbar personalförsörjning inom Individ- och familjeomsorgen Effektiviseringsmöjligheter på sikt: Digitalisering som leder till effektivare hantering i flera olika delar t.ex. administration, handläggningsprocess, AU-process, digitala akter, inrapportering av statistik m.m. Översyn och effektivisering av ekonomiprocesser Samarbete med Lerum undersöks för att se vilka möjliga samordningsvinster som kan göras t ex. gemensamma rutiner och riktlinjer, lägga ihop vissa funktioner, minska sårbarhet, gemensamma kompetensutvecklingsinsatser m.m. Översyn av handläggningsprocessen för att säkerställa en effektiv process Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-08 Om beslut att lägga ut personlig assistans på entreprenad fattas kommer administration och chefskap minska i motsvarande omfattning men öka i den del som avser uppföljning och tillsyn (detta gäller även vid införande av LOV) Utöver ovanstående bör samarbete med andra aktörer undersökas för att minska kostnaderna t.ex. genom samarbete med civilsamhället, företagare frivilla/volontärer. Arbetsutskottets förslag till beslut i Socialnämnden Socialnämnden godkänner redovisning och handlingsplan. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Datum: 2016-11-03 Socialnämnden Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-616782 Beteckning: 2016.216 SN Handlingsplan med ökat fokus på effektiviseringar, bemanning och organisation Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade 2016-09-27 att förvaltningen får i uppdrag att till novembersammanträdet återkomma med ny handlingsplan/åtgärdsplan, med ökat fokus på effektiviseringar, bemanning och organisation inklusive uppgifter om aktuella konsulttjänster och inhyrd personal, samt en tydligare konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder. Förvaltningens yttrande Ny organisation för förvaltningens administrativa stödresurser fr.o.m. årsskiftet Under våren 2013 samlades samtliga lednings- och stödprocesser i socialförvaltningen under en avdelning, planeringsavdelningen. Det stöd som planeringsavdelningen har kunnat ge verksamhetsavdelningarna (IFO, Utförar- och serviceavdelningen) har inte varit tillräckligt i alla delar. Det har även varit hög personalomsättning på nyckelfunktioner inom planeringsavdelningen, vilket har inneburit att flera stödprocesser inte är säkerställda. Under våren 2016 har det konstaterats att förvaltningens avdelningschefer under lång tid har haft en hög arbetsbelastning. Därför beslutade socialnämnden i maj -16 att tillsätta resurser för verksamhetsutvecklare/kvalificerat chefsstöd för att säkerställa avdelningschefernas arbetsmiljö. Mätstickans resultat för augusti, september och oktober visar att åtgärden har haft avsedd effekt men behöver fortsatt följas. Även enhetschefer inom individ- och familjeomsorgen har legat högt i arbetsbelastning och lågt inom välmående. Mot bakgrund av ovanstående har socialförvaltningen under 2016 gjort en genomgripande kartläggning av samtliga stödresurser och vilka arbetsuppgifter som utförs inom förvaltningen. Vidare har det kartlagts vilka behov förvaltningen har av stöd och därefter har ett förslag tagits fram till förändrad organisation. Syftet med organisationsförändringen är att optimera, utveckla och effektivisera förvaltningens administrativa stödresurser. Genom detta ges bättre förutsättningar för chefskap, bättre stöd till verksamheterna, möjlighet att utveckla och effektivisera lednings- och stödprocesser samt bidra till en bättre arbetsmiljö.
De strukturella förändringar som genomförs till årsskiftet 2016-17 är att omdisponera och effektivisera befintliga resurser, vilket innebär att chefsstöd för förvaltningens chefer tillskapats. Chefsstödet består av enklare administration inom inköp av varor och tjänster samt ekonomi-, personal-, mötes- och utbildningsadministration. Vidare förs ekonomiassistenter till ekonomienheten, verksamhetsutvecklare knyts till varje avdelning och en stab har bildats för förvaltningsövergripande utvecklingsarbete och nämndadministration. Kartläggningarna har bekräftat den bild som E&Y-rapporten ger, nämligen att förvaltningen idag inte arbetar effektivt i alla delar. Socialnämnden har beslutat om tre handlingsplaner utifrån E&Y-rapporten, vilka syftar till att säkra och effektivisera processerna. Organisation och bemanning Förvaltningen har tre avdelningar; Individ- och familjeomsorgsavdelningen, Serviceavdelningen och Utföraravdelningen. Individ- och familjeomsorgsavdelningen har sex enhetschefer och sex förste socialsekreterare. Varje enhetschef har mellan 10-22 handläggare/anställda (10-19,7 årsarbetare). I genomsnitt blir detta 14,72 årsarbetare per enhetschef. Som riktmärke bör en enhetschef på IFO ha 10-15 handläggare. Serviceavdelningen har fyra enhetschefer. Varje enhetschef har mellan 20-28 anställda (19,7-28 årsarbetare). En enhetschef har 20 anställda, medan de tre övriga enhetscheferna har 28-29 anställda. Som riktmärke bör en chef ha som mest 25-30 medarbetare. Utföraravdelningen har 17 enhetschefer. Varje heltidsenhetschef har mellan 22-65 anställda, varav merparten har över 30 anställda. I genomsnitt har man 40,1 årsarbetare per 100 % enhetschef. Som riktmärke bör en chef ha som mest 25-30 medarbetare. Förvaltningens bedömning är att antal medarbetare per chef inom serviceavdelningen och inom avdelningen för individ- och familjeomsorg ligger i nivå med andra kommuner, medan antal medarbetare per chef inom utföraravdelningen ligger högre än i andra kommuner. I november 2016 finns det två konsulter inom individ- och familjeomsorgen. Inhyrd personal har använts då vakanta tjänster, såsom socialsekreterare, varit omöjliga att lösa på annat sätt. Det är mycket svårt att rekrytera socialsekreterare och i synnerhet till myndighetsutövning barn och unga, vilket är ett nationellt problem. Stora ansträngningar görs för att förebygga konsulter i verksamheten men ytterst måste myndighetsutövningen och rättssäkerheten upprätthållas. Handlingsplan Genomförda minskningar: 0,5 åa kommunikatör (tjänst tillsätts inte) 0,5 åa nämndsekreterare
Möjliga minskningar efter vidare analys/utredning: 0,5-1,0 åa ekonomi/lokaladministration 1,0 åa socialadministratör Konsultkostnader - handlingsplan tas fram för att uppnå en hållbar personalförsörjning inom Individ- och familjeomsorgen Effektiviseringsmöjligheter på sikt: Digitalisering som leder till effektivare hantering i flera olika delar t.ex. administration, handläggningsprocess, AU-process, digitala akter, inrapportering av statistik m.m. Översyn och effektivisering av ekonomiprocesser Samarbete med Lerum undersöks för att se vilka möjliga samordningsvinster som kan göras t ex. gemensamma rutiner och riktlinjer, lägga ihop vissa funktioner, minska sårbarhet, gemensamma kompetensutvecklingsinsatser m.m. Översyn av handläggningsprocessen för att säkerställa en effektiv process Om beslut att lägga ut personlig assistans på entreprenad fattas kommer administration och chefskap minska i motsvarande omfattning men öka i den del som avser uppföljning och tillsyn (detta gäller även vid införande av LOV) Utöver ovanstående bör samarbete med andra aktörer undersökas för att minska kostnaderna t.ex. genom samarbete med civilsamhället, företagare frivilla/volontärer. Förslag till beslut i Socialnämnden Socialnämnden godkänner redovisning och handlingsplan. Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef Sara Brodin Stabschef Godkänd av: Titel: Datum: approvername approvertitle approverdate
Ärende 5 Utvärdering av effektiviteten i öppna insatser för barn och unga
Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-08 Protokollsutdrag AU 509 Dnr 2016.210 SN 730 Utvärdering av öppna insatser för barn och unga Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade 2016-09-27 81 att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera effektiviteten i öppna insatser för barn och unga. Utifrån skrivelsen Konsekvensanalys av föreslagna åtgärder inom socialnämndens verksamheter inför flerårsstrategiberedning 2017 har utvärdering tagits fram. Beredning De öppna insatserna avser både förebyggande insatser och andra serviceinsatser för barnoch unga som ej kräver biståndsbeslut. Förebyggande insatser är inte tvingande i alla delar för en socialförvaltning att erbjuda men är en viktig länk i att skapa goda livsvillkor för våra barn, unga och vuxna i behov av stöd. Sammanställningen av insatserna presenteras i tabellform utifrån insats, vilka metoder som används i insatserna, antal brukare, kostnad för insatsen samt konsekvenser/ risker vid en eventuell nedläggning av insatsen. Yrkande Helena Carlström (S) yrkar att socialförvaltningen kompletterar utvärderingen med en redovisning över vilka målgrupper som tar del av insatsen till socialnämndens möte den 22 november 2016. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet bifaller Helena Carlströms yrkande att socialförvaltningen kompletterar utvärderingen med en redovisning över vilka målgrupper som tar del av insatsen till socialnämndens möte den 22 november 2016. Arbetsutskottets förslag till beslut i Socialnämnden Socialnämnden godkänner utvärderingen. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Datum: 2016-11-02 Socialnämnden Handläggare: Sofia Landén Direktnr: 0322-61 60 10 Beteckning: 2016.210 SN Utvärdering av effektiviteten i öppna insatser för barn och unga Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade 2016-09-27 81 att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera effektiviteten i öppna insatser för barn och unga. Utifrån skrivelsen Konsekvensanalys av föreslagna åtgärder inom socialnämndens verksamheter inför flerårsstrategiberedning 2017 har utvärdering tagits fram. Förvaltningens yttrande De öppna insatserna avser både förebyggande insatser och andra serviceinsatser för barn- och unga som ej kräver biståndsbeslut. Förebyggande insatser är inte tvingande i alla delar för en socialförvaltning att erbjuda men är en viktig länk i att skapa goda livsvillkor för våra barn, unga och vuxna i behov av stöd. Sammanställningen av insatserna presenteras i tabellform utifrån insats, vilka metoder som används i insatserna, antal brukare, kostnad för insatsen samt konsekvenser/ risker vid en eventuell nedläggning av insatsen. Förslag till beslut i Socialnämnden Socialnämnden godkänner utvärderingen. Exp: Karin Alvermalm Sofia Landén Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef Sofia Landén Verksamhetsutvecklare Godkänd av: Susanne Åhman Titel: Datum: 2016-11-02
Datum: 2016-10-31 Handläggare: Sofia Landén Direktnr: 0322-617238 Beteckning: 2016.210 SN Socialnämnden Standardiserade och manualbaserade metoder inom öppna insatser för barn och unga Bakgrund Socialnämnden beslutade 2016-09-27 81 att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera effektiviteten i öppna insatser för barn och unga. Utifrån skrivelsen Konsekvensanalys av föreslagna åtgärder inom socialnämndens verksamheter inför flerårsstrategiberedning 2017 har utvärdering tagits fram. De öppna insatserna avser både förebyggande insatser och andra serviceinsatser för barn- och unga som ej kräver biståndsbeslut. Förebyggande insatser är inte tvingande i alla delar för en socialförvaltning att erbjuda men är en viktig länk i att skapa goda livsvillkor för våra barn, unga och vuxna i behov av stöd. Sammanställningen av insatserna presenteras i tabellform utifrån insats, vilka metoder som används i insatserna, antal brukare, kostnad för insatsen samt konsekvenser/ risker vid en eventuell nedläggning av insatsen. Evidensbaserad praktik Vetenskapliga bevis om åtgärders effekter är en viktig del av den evidensbaserade praktiken. Socialstyrelsens har sammanställt den kunskap som finns om insatsers effekter genom att hänvisa till deras nationella riktlinjer och till systematiska översikter. De nationella riktlinjerna tas fram utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet och visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder. För en del insatser finns inga riktlinjer, systematiska översikter eller ens enskilda studier att tillgå. Enligt Socialstyrelsens rapport Socialtjänstens öppna verksamheter för barn och unga- En nationell inventering av metoder (2009) framkom bl a att det finns behov av nationella utvärderingar av metoder och arbetssätt samt behov av nationellt stöd vid val av metoder. I inventeringen omnämns flera av de metoder som används i Alingsås som vanligt förekommande metoder i öppna insatser för barn och unga och flera av metoderna har man arbetat med under en längre tid, vilket bör tyda på att metoderna har viss evidens. Utifrån ovanstående är det svårt att uttala sig om de metoder som används uppfyller kraven för att kunna kallas evidensbaserade. Det innebär inte att insatsen saknar effekt utan att mer forskning behövs. Endast användandet av en metod innebär Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
heller inte att man arbetar evidensbaserat utan flera faktorer spelar in såsom bästa tillgängliga kunskap, den professionelles expertis och den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål. Evidensbaserade metoder är framförallt riktade mot det rent behandlande arbetet som utförs vid biståndsbedömda insatser och används inte i samma utsträckning i öppna insatser. Däremot kan användningen av standardiserade metoder bidra till en evidensbaserad praktik. I samtliga förebyggande insatser och serviceinsatser bygger arbetet på ett tydligt brukarperspektiv, mellanmänskliga relationer och motivationsarbete. Metoder som idag används i öppna insatser för barn och unga COPE (Community Parent Education) Pedagogiskt föräldrautbildningsprogram som används såväl individuellt som i grupp. COPE är ett erkänt fungerande utbildningsprogram vars syfte är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärka dem i sitt föräldraskap. COPE är en evidensbaserad metod. Marte Meo Samspelsbehandling. Filmning av samspel och kommunikation förälder/ barn för att hitta fungerande samspelsmönster. Cos (Circle of security) Föräldrautbildning som vi använder såväl individuellt som i grupp. Baseras på anknytningsteorin samt fokuserar på intrapsykiska strukturer. Tejping Används vid barnsamtal, metoden kommer från Bof (barnorienterad familjeterapi). Tejping används i utredning och behandling för att hjälpa klienten att kommunicera, men också för att förmedla information till klienten. Metoden syftar till fördjupad klientkontakt och till att ge klienten en förstärkt förmåga att uttrycka sig. NVR (Non Violent Resistance) Relativ ny metod som håller på att implementeras. Är en strukturerad metod för föräldrar att få tillbaka sin föräldraauktoritet utan att använda sig av maktmedel gentemot barnet/ungdomen. Fokus på familjer där det är upptrappade konflikter kring t.ex. skolvägran, inslag av våld, aggressivitet, destruktiva mönster, tex hot om suicid. Behandlaren arbetar med föräldrarna utifrån en föräldramanual. RePULSE RePULSE-metoden bygger på ett kognitivt synsätt där individen får hjälpmedel och Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 2 (12)
tränar sig själv på att hantera sina impulser på ett nytt sätt. Den är uppbyggd utifrån en triad med de tre hörnstenarna känsla, tanke, handling. Målet för arbetsmetoden är tydligt och konkret en person som utbildas i repulse tränar på att få tankar, känslor och beteende, så att ett okontrollerat beteende kan utvecklas till ett kontrollerat med ett klokt agerande. ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) En bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik som används vid intervju. Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering. Miljöterapi Metoden syftar till att tillhandahålla en stabil social miljö som ger möjlighet till social inlärning och positiv utveckling. MI (Motiverande samtal) MI är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI är en grund som de flesta anställda på Stöd- och behandlingsenheten har med sig sedan flera år tillbaka. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 3 (12)
Öppna insatser för barn och unga Home-Start Insats Metoder Antal brukare (uppgifter från 2015) Home-Start erbjuder en frivillig familjekontakt för familjer med minst ett barn under sex år. Denna insats är tidigt förebyggande och når främst familjer som har tillfälliga stödbehov. Home-Start erbjuder föräldrastöd till barnfamiljer i dess vardag. Home-Start Familjekontakt är en internationell verksamhet som startade i England 1973. Konceptet har sedan dess spridit sig världen över. Idag finns Home-Start i 25 länder. Alingsås var den första avdelningen att starta i Sverige och har funnits sedan 2009. Verksamheten bygger på att utbildade volontärer, familjekontakter, som själva är erfarna föräldrar, ska hjälpa familjer. Familjekontakterna får en utbildning i form av en förberedande reflektionskurs på 24 timmar av anställd koordinator och individuell handledning erbjuds. 18 familjer/ 52 barn 500 tkr/år Kostnad (beräknat på 2016 års kostnader) Beräknad effekt efter 6 månader om man inte kan erbjuda personalen andra arbetsuppgifter inom förvaltningen. Konsekvenser/ risker vid nedläggning Vid en nedläggning av Home- Start finns en risk för ökad belastning på både förvaltningens myndighetsutövning och behandlande insatser då familjerna kan behöva biståndsbedömda insatser istället. Familjecentralen Noltorp Familjecentralen Noltorp är en mötesplats för många barnfamiljer i Alingsås. Verksamheten är välkänd COPE, Cos, miljöterapi Forskning visar att arenor som familjecentraler främjar tidigt kontakt med Navet är öppna förskolan som har 80 besökare/ dag. Föräldrastöds- 590 tkr/år 147 tkr/ år avser lönekostnader och 443 tkr/år avser En nedläggning av Familjecentralen skulle innebära att tidigt, breda förebyggande arbetet klart försämras. Kommunen står Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
Insats Metoder Antal brukare (uppgifter från 2015) och har god renommé vilket leder till spontana möten och frågeställningar från bekymrade föräldrar. Familjecentralen är också en given plats för integration och nätverksskapande. samhällsaktörer såsom t.ex socialtjänst och BVC för familjer i behov av stöd. programmet COPE ca 15-20 per grupp. COPE erbjuds i snitt 3 ggr/ år. Kostnad (beräknat på 2016 års kostnader) kostnad för lokal. Lokalen har en uppsägningstid på 9 månader. Konsekvenser/ risker vid nedläggning inför en stor utmaning i att integrera nyanlända familjer och en given mötesplats för detta ändamål skulle försvinna i och med en nedläggning. En nedläggning skulle spara pengar på kort sikt, men många barn riskeraratt fara illa då de inte upptäcks i ett tidigt skede. Det finns en risk för ett större utanförskap och en ökad belastning på socialförvaltningens övriga verksamheter. Möjligheten att genomföra föräldraträning kontinuerligt begränsas vid en nedläggning av Familjecentralen. Familjens hus Bjärke Familjens Hus i Bjärke kan likställas med en Familjecentral. Öppna förskolan har öppet två dagar i veckan och har många regelbundna besökare. Därtill kommer individuella möten med familjepedagog/ familjebehandlare och BVC. En ansökan om sociala investeringsmedel för att förstärka COPE, Cos, miljöterapi Forskning visar att arenor som familjecentraler främjar tidigt kontakt med samhällsaktörer såsom t.ex socialtjänst och BVC för familjer i behov av stöd. 1850 besökare och 235 besökare i olika grupper anordnade av familjepedagog eller BVC. Besöksantalet ökar stadigt och verksamheten når allt fler. COPE ca 15-20 per grupp och erbjuds i 190 tkr/år Beräknad effekt först efter 6 månader m a a uppsägningstid för lokal och samordnare. Tidigare effekt om samordnare kan erbjudas annan tjänst. Vid en nedläggning av Familjens Hus så skulle det lokala arbetet i Bjärke tas bort och stöd erbjudas enbart i Alingsås tätort. En lokal förankring i Bjärke är nödvändig för att kunna ha ett aktivt motivationsarbete och upptäcka behövande familjer i ett tidigt skede. Det finns en sannolik risk för ökade kostnader då behov av både öppenvård och Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 5 (12)
Insats Metoder Antal brukare (uppgifter från 2015) det lokala arbetet i Bjärke är snitt 3 ggr/ år. inlämnad då området har stora behov. Kostnad (beräknat på 2016 års kostnader) Konsekvenser/ risker vid nedläggning köpt vård kommer att öka om man inte kan arbeta på plats. COPE grupper kommer inte att kunna genomföras. Andra aktiviteter riktade till tonåringar i riskzon kan inte heller ske lokalt och det är då sannolikt att vi inte når dessa unga. Barnahuset Syftet med Barnahuset är att ha en samlad expertis och professionell samverkan kring det utsatta barnet, vilket innebär snabbare handläggning kring barn som utsatts eller riskerar att utsättas för brott. Barn som misstänks ha utsatts för våld eller övergrepp har ofta mött ett rättsväsende som är anpassat för vuxna. För att förbättra barnens situation och för att undvika att barn blir ytterligare traumatiserade i rättsprocessen utvecklades under 1980-talet en modell med Children Advocay Centers i USA eller det som i Norden kallas Barnahus. Det första Barnahuset i Sverige startade 2005. Sedan dess har det År 2010 gjordes Barnahusutredningen vid Stockholms universitet och 2013 gjordes en kvalitetsgranskning av 23 Barnahus i Sverige av Linköpings universitet i samarbete med Rädda Barnen. Barnahusutredningen visar på att en fungerande barnahusverksamhet är bättre än ordinära barnutredningsformer hos polisen. Utredningen visar även på att myndighetssamverkan är högre på orter med barnahus, att medverkan av barnmedicinsk expertis vid samråden leder till fler Under år 2016 har Barn och unga utredningsenheten samverkat med Barnahuset för 20 st barn. Det har handlat om konsultationer, samråd med samlad expertis och planering kring insatser för brottsutsatta barn. 216 tkr/ år (beräknad kostnad år 2017) Möjlig effekt tidigast 2017 med 72 Tkr. Dock ska kommunen enligt avtal stå för del av lokalhyra till dess att hyresavtalet går ut samt ersätta övriga parter i avtalet för merkostnader om avtalet sägs upp i förtid. Besparingen om avtalet sägs upp i förtid kommer därför troligen att utebli. Utifrån brukarfokus och ett barnperspektiv innebär det en försämring om vi går ur samverkansavtalet då samordningsfördelar med ett barnahus uteblir och den ökade tryggheten för barnet tas bort. Utebliven samverkan kan innebära att barnens behov av skydd inte tillgodoses, att barnet riskerar att fortsätta utsättas för våld och/eller övergrepp och att socialtjänst och andra myndigheter såsom polis och åklagare samt barnoch ungdomspsykiatri och sjukvård inte samordnar sina insatser och åtgärder. Oklarheter kring vem som gör vad och när innebär konsekvenser för det brottsutsatta barnet. Risk att Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 6 (12)
Insats Metoder Antal brukare (uppgifter från 2015) skett en snabb utveckling och 2013 fanns det 28 Barnahus till vilka 164 av Sveriges 290 kommuner är knutna. läkarundersökningar och att fler barn får krisstöd. Samråd kan även effektivisera brottsutredningen genom fler och snabbare förhör. Granskningen föreslår bland annat regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att alla barn i Sverige får tillgång till Barnahus av god kvalitet. Det som huvudsakligen sker på Barnahuset är samråd med olika professioner samt barnförhör. Har barnen behov av ex stöd eller traumabehandling genom BUP och man kommer fram till ett samråd, är det inte på Barnahuset det sker utan i ordinarie verksamhet, då är det BUP som använder sig av sina metoder. Kostnad (beräknat på 2016 års kostnader) Konsekvenser/ risker vid nedläggning arbetet inte leder någonstans, att polisutredningar läggs ner och att barnet riskerar att fortsätta utsättas om inte arbetet samordnas. Föräldrarådgivningen Ger stöd till familjer med barn i alla åldrar, bakgrunder och Marte Meo, COS, Tejping, individuell COPE 279 familjer/ 487 barn 1,3 mnkr/år En nedläggning av Föräldrarådgivningen skulle innebära att all möjlighet för familjer att få stöd utan Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 7 (12)
Insats Metoder Antal brukare (uppgifter från 2015) socioekonomiska situationer. Att kunna erbjuda en mottagning för att få stöd i föräldrarollen utan att behöva utredas av myndigheten först ökar sannolikheten att fler barn kan växa upp i trygga uppväxtmiljöer. Att snabbt kunna få kortvarigt stöd i en akut kris eller svacka motverkar sannolikt att problematiken befästs och blir omfattande. Kostnad (beräknat på 2016 års kostnader) Konsekvenser/ risker vid nedläggning biståndsbeslut försvinner. Ungdomsmottagningen Verksamheten vänder sig till ungdomar 13-24 år. Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som skall ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ungdomsmottagningen skall främja en god fysisk och psykisk hälsa samt stärka stödja och motivera ungdomar i övergången mellan ungdom och vuxenliv. Man har öppen mottagning, individuella samtal, gruppverksamhet, telefonrådgivning, uppsökande utåtriktat arbete, information och samverkan med andra verksamheter och utifrån individer. På en ungdomsmottagning skall I Alingsås sker ett nära samarbete med ungdomsbehandlaren riktad mot missbruk och fältgruppen. Se metoder under respektive insats. Under första halvåret 2016 vände sig 828 kvinnor 130 män till ungdomsmottagning en. 25 grupper var på studiebesök. 600 tkr/år. Nuvarande avtal löper ut 2016-12-31. Om avtalet skulle sägas upp skulle stödet för ungdomar med psykisk ohälsa minska. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 8 (12)
Insats Metoder Antal brukare (uppgifter från 2015) barnmorska, läkare, psykolog och kurator finnas. Kostnad (beräknat på 2016 års kostnader) Konsekvenser/ risker vid nedläggning Fältgruppen Fältgruppens arbete riktar sig till unga som riskerar att utvecklas negativt och etablera missbruk, kriminalitet, isolering eller annat destruktivt mående. Arbetet är förbyggande och bygger på uppsökande arbete. Dessutom arbetar man med nätattityder och droginformation till ett stort antal grupper och klasser på högstadiet samt medverkade på föräldramöten. Även arbete med unga som inte går i skolan med risk för utanförskap. Fältgruppen genomför idag COPE till tonårsföräldrar som upplever bekymmer i sitt föräldraskap. NVR, COPE Strukturinriktade insatser, uppsökande arbete. Riksförbundet för fältarbete (RiF) ser en tydlig framväxt av manualbaserade program och metoder för socialt arbete, med vilka man ser såväl fördelar som faror. En fördel är att dessa går att utvärdera och evidensbasera på ett förhållandevis enkelt sätt, något som enligt RiF är betydligt mer komplicerat när det gäller fältarbete. En farhåga inför framtiden som man samtidigt lyfter fram är att fältarbetet får kliva tillbaka till förmån för evidensbaserade och manualstyrda program, och att detta i så fall inte sker på grund av att programmen är mer effektiva än fältarbetet när det gäller att arbeta Individuell kontakt med 90 ungdomar, de träffade 50 unga brottsutsatta, genomförde 10 medlingsärenden och genomförde 3 riktade gruppverksamheter till unga i riskzon. COPE till behövande föräldrar (ca 15 föräldrar/omgång) 2,1 mnkr/ år Allt arbete riktar sig till unga som riskerar att utvecklas negativt och etablera missbruk, kriminalitet, isolering eller annat destruktivt mående. Vid en nedläggning av fältgruppen så finns det ingen annan aktör som har möjlighet att ersätta detta arbete. Det viktiga motivationsarbetet försvinner och möjligheten för tidig upptäckt av narkotika, radikalisering, psykisk ohälsa, gängbildningar försvinner. Kunskap och kartläggning av denna problematik försvinner. Stöd till unga brottsutsatta och all gruppverksamhet för unga med begynnande problematik tas bort, likaså det förebyggande arbetet med ungas skolfrånvaro. Inget arbete med akuta situationer i ungdomsgruppen kan bedrivas och den aktiva samverkan på fältet mellan socialtjänst, skola, polis och fritid försvinner. Då fältarbetet Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 9 (12)
Insats Metoder Antal brukare (uppgifter från 2015) förebyggande med ungdomar, utan enbart för att det är lättare att påvisa deras effektivitet. Kostnad (beräknat på 2016 års kostnader) Konsekvenser/ risker vid nedläggning bygger på personliga relationer och förtroende från målgruppen så skulle det ta lång tid att återetablera fältgruppen. Väntetider för det biståndsbedömda behandlingsarbetet kommer att förlängas vilket leder till att unga far illa och riskerar en tyngre problematik. Sannolik risk för ökade kostnader för köpt vård och ett kraftigt ökat ärendeinflöde vilket belastar socialförvatlningens myndighetsutövande socialsekreterare. Fältgruppen är också en aktiv del i våra hemmaplanslösningar som är alternativ till köpt vård. Risk för ökade kostnader på sikt då problematik kan hinna befästas innan de upptäckas. Detta medför konsekvenser ur ett barnperspektiv. En ungdomsbehandlare med inriktning mot beroendeproblematik ADAD, MI, NVR Okänt då tjänsten är helt ny sedan i mars 2016 är under uppbyggnad. Mycket 600 tkr/år Vid en indragning kan inget förebyggande arbete eller riktat stöd till föräldrar för målgruppen ske i denna form. Det viktiga Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 10 (12)
Insats Metoder Antal brukare (uppgifter från 2015) Målgrupp är ungdomar 13-20 år med risk- missbruk. Ungdomsbehandlartjänsten tillsattes utifrån beroendeutredningen då man såg att det fanns ett stort behov av att nå målgruppen tidigt, flexibelt och på ett enkelt sätt med syftet att minska och förebygga missbruk bland unga. Ungdomsbehandlaren samarbetar aktivt med elevhälsa, ungdomsmottagning och andra aktörer som når målgruppen. Syftet är att unga och deras oroliga föräldrar tidigt och snabbt kan erbjudas stöd. Det är ett långsiktigt arbete som kräver att man är flexibel, tillgänglig och snabbt kan svara upp till de oroliga anhöriga när de väl kontaktar myndigheten. av arbetet är informationsspridning och att göra sig känd hos samarbetspartner. Kostnad (beräknat på 2016 års kostnader) Konsekvenser/ risker vid nedläggning motivationsarbetet kan inte genomföras, vilket sannolikt kommer att leda till att missbruket eskalerar och problematiken blir djupare innan biståndsbedömda insatser kopplas på. Det finns en sannolik risk att kostnaderna ökar för köpt vård på sikt. Utväg Är en myndighetssamverkan för kvinnofrid. Utväg arbetar för att stoppa våld i nära relationer och erbjuder stöd till barn, kvinnor och män. Samverkande myndigheter och frivilligorganisationer är socialtjänst, polis, kriminalvård, åklagarmyndighet, Utväg bedriver barngruppsverksamhet och har individuella samtal med barn. Grupper sätts samman efter barnens/de ungas ålder. Gruppen träffas sammanlagt 16 gånger under en termin. Utväg har också enskilda Från Alingsås 2015: Antal nybesök 8 barn, återbesök 16 barn, råd och stöd 6 barn, Antal våldsutsatta brukare 32 Antal våldsutövare 23 Den totala kostnaden enligt avtal är 328 tkr. Samtal med barn både enskilt och i grupp ingår i den kostnaden men kan ej specificeras enskilt. Om avtalet med Utväg skulle sägas upp skulle förvaltningen i vissa fall tvingas till externa köp. Belastningen vid övriga enheter avseende våldsutsatta skulle öka. Det finns också en ökad risk för köpt vård i form av skyddat boende avseende våldsutsatta som inte kan få skydd på annat sätt. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 11 (12)
Insats Metoder Antal brukare (uppgifter från 2015) hälso- och sjukvård samt kvinnojourer. I länet finns tre Utväg: Utväg Skaraborg, Utväg Södra Älvsborg och Utväg Göteborg. Att växa upp med våld påverkar hälsa och utveckling längre fram, varför man alltid nu mer öppnar utredning om barn bevittnat våld. samtal med barn/unga, som är mellan 4 år 20 år samt samtal med barn och förälder tillsammans. Kostnad (beräknat på 2016 års kostnader) Konsekvenser/ risker vid nedläggning Samtliga kommuner i södra Älvsborg samt VG-regionen bekostar gemensamt verksamheten. Skulle en kommun lämna samverkan äventyras Utvägs verksamhet Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 12 (12)
Datum: 161111 Handläggare: Tina Karlsson Direktnr: 6654 Beteckning: Information om HomeStart Målgrupp Home-Start Den målgrupp som får stöd av Home-Start är barnfamiljer med minst ett barn under sex år. Dessa familjer har många gånger någon extra belastning såsom utmattning, sjukdom i familjen, saknar nätverk eller att någon förälder inte finns närvarande. Det finns ingen särskild samhällsgrupp som utmärker sig. De familjer som får stöd genom HomeStart i dagsläget har förmedlats eller fått kännedom av verksamheten på följande sätt: 5 familjer via BVC 3 familjer via Öppna förskolan 3 familjer via bekanta 1 familj via Öppenpsykiatrin 1 familj via Föräldrarådgivningen 1 familj via kyrkan 1 familj via Integration Tina Karlsson Enhetschef Stöd- och behandlingsenheten Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
Ärende 6 Utredning personlig assistans på entreprenad
Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-08 Protokollsutdrag AU 510 Dnr 2016.028 SN 077 Utredning personlig assistans på entreprenad Ärendebeskrivning Socialnämnden fattade 2016-08-30 beslut om Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016. Enligt punkt 1 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med konsekvensutredning för att lägga ut personlig assistans på entreprenad. Beredning Konsekvensutredning att lägga ut personlig assistans på entreprenad finns med som bilaga. Yrkande Anders Dahl (V) yrkar att socialförvaltningen kompletterar utredningen med att ytterligare belysa vilka konsekvenserna blir om förvaltningen står med en övertalighet vid ett genomförande av personlig assistans på entreprenad. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet bifaller Anders Dahl (V) yrkande att socialförvaltningen kompletterar utredningen med att ytterligare belysa vilka konsekvenserna blir om förvaltningen står med en övertalighet vid ett genomförande av personlig assistans på entreprenad. Arbetsutskottets förslag till beslut i Socialnämnden Socialnämnden godkänner redovisat uppdrag. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
2016-11-02 Lena Frygne 0322-617265 Förvaltningscontroller Socialnämnden Konsekvensutredning att lägga ut personlig assistans på entreprenad Ärendebeskrivning Socialnämnden fattade 2016-08-30 beslut om Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016. Enligt punkt 1. fick förvaltningen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med konsekvensutredning för att lägga ut personlig assistans på entreprenad. Förvaltningens yttrande Konekvensutredning att lägga ut personlig assistans på entreprenad finns med som bilaga. Förslag till beslut i Socialnämnden Socialnämnden godkänner redovisat uppdrag. Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef
2016-11-11 Lena Frygne 0322-617265 Förvaltningscontroller Konsekvensutredning att lägga ut personlig assistans på entreprenad Socialnämnden fattade 2016-08-30 beslut om Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016. Enligt punkt 1. fick förvaltningen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med konsekvensutredning för att lägga ut personlig assistans på entreprenad. Av Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans framgår att Alingsås kommun har en kostnadseffektiv personlig assistans. En del åtgärder har redan genomförts för att säkerställa ett kostnadseffektivt utförande av personlig assistans. Alla chefer på Utföraravdelningen har under våren gått en utbildning i bemanningsakademi 1. Exempel på andra åtgärder är regelbunden uppföljning av att verksamheten inte utför mer timmar än vad Försäkringskassan ger bistånd till, aktivt arbete med bemanning, personlig lämplighet istället för som tidigare utbildningskrav för personlig assistent, ändrad ersättning till PAN-anställda anhörigvårdare. Socialnämnden beslutade 2016-02-23 att fr o m 2016-04-01 ersätta privata utförare med 270 kr/tim för de timmar som utförs enligt LSS-beslut. Åtgärder som kommer att vidtas är att införa rast i de ärenden som har tillgång till personalutrymme och där assistenterna kan avlösa varandra och att skapa grupper som kan samarbeta och stötta varandra utifrån geografiskt läge. Dessutom ska, enligt handlingsplanen, förutsättningarna för att lägga ut personlig assistans på entreprenad undersökas. Den största besparingen vid eventull entreprenad anses vara kostnaderna för jour/väntetid. Bakgrund Personlig assistans infördes 1994 genom Lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och vid den tidpunkten utförde kommunen i stort sett all assistans. Ursprungligen var målgruppen personer med stora fysiska funktionsnedsättningar. Allteftersom har målgruppen utvidgats till att innefatta fler personer och samtidigt beviljas fler timmar per person/brukare. Kommunen har ett basansvar för insatsen personlig assistans. Försäkringskassan utreder och beviljar assistansersättning enligt SFB (socialförsäkringsbalken) då det grundläggande behovet uppgår till mer än 20 tim/vecka. Kommunen finansierar alltid de 20 första timmarna och Försäkringskassan lämnar en schabloniserad 1 Time-Cares egen utbildning Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
assistansersättning för timmarna därutöver. Understiger däremot de grundläggande behoven 20 tim/vecka utreds och beslutas assistansen av kommunens handläggare enligt LSS. Kommunen har skyldighet att anordna assistans som beslutas av Försäkringskassan. Vidare ska kommunen tillhandahålla personlig assistans enligt LSS alternativt ge ekonomiskt bidrag till skäliga kostnader för att den enskilde ska kunna ordna insatsen på annat sätt än genom kommunen, d v s att välja utförare eller att själv vara arbetsgivare. Assistansersättningen som Försäkringskassan lämnar är 288 kr/tim (2016). Schablonersättningen fastställs årligen och avser utförd timme. Schablonen är avsedd att täcka alla kostnader som en utförare har oavsett om det är ett kooperativ, privat företag eller en kommun 2. För personlig assistans enligt LSS där den assistansberättigade valt annan utförare ska kommunen betala skälig ersättning vilket innebär att de allra flesta kommuner följer den statliga schablonersättningen. Cirka 25 % av kommunerna har valt en lägre nivå på ersättningen eller andra konstruktioner på denna 3. Ett tjugotal kommuner har upphört att vara utförare av assistans genom att överlåta sitt utföraransvar på ett eller flera privata företag. Detta sker genom en upphandling av entreprenad eller genom att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV). Det finns många privata företag som är intresserade av att utföra personlig assistans. Ilmar Reepalu ansvarar för Välfärdsutredningen och ska förelå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Uppdraget ska redovisas senast 2016-11-08 och kommer troligen att innehålla ett begränsat vinsttak under 10 % på investerat kapital för privata välfärdsföretag. Kostnaderna för det offentliga inom området personlig assistans har ökat betydligt och kommer att göra så framöver. Regeringen har tillsatt en kommitté för att göra en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen 4. Personlig assistans i Alingsås kommun Verksamheten personlig assistans är kostnadskrävande och svår att beräkna. Antalet brukare varierar, men blir fler över tid. Försäkringskassan och då speciellt Boråskontorets - striktare bedömning av vad som är grundläggande behov gör att fler ärenden inte når upp till de 20 tim/vecka som krävs för assistansersättning från Försäkringskassan enligt SFB. Kommunen tar över ärenden som dels inte når upp till 20 timmar per vecka och dels de ärenden som kräver personlig assistans enligt LSS lagstiftningen. Det är svårt att göra korrekta bedömningar av hur mycket kostnaderna för personlig assistans kommer att öka framöver, - det enda som är säkert är att de kommer att öka. Kontinuerliga riskbedömningar görs av 2 I Assistansersättningsutredningens betänkande, SOU 2014:9, gjordes bedömningen att ersättningens nivå 2013 var för hög i förhållande till kostnaderna för att utföra personlig assistans. Därför kan det vara motiverat att lägga in sjuklönekostnader i en entreprenad. 3 SKL Koll på assistansen En handledning för kommunens analys, 2015, s 6 4 Kommittédirektiv 2016:40 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Uppdraget ska redovisas senast 2018-10-01. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 2 (11)
socialförvaltningen för aktuella ärenden, men det är svårt att förutse varje enskilt ärende. Ernst & Young gjorde en utredning 5 som bl a innehåller en kartläggning av kostnader och ärendevolymer för personlig assistans. I rapporten anges att kostnaderna för insatser inom LSS och SFB per invånare är hög i Alingsås kommun. Alingsås utmärker sig kraftigt, både i jämförelse med landets kommuner i genomsnitt och i förhållande till de sex jämförelsekommunerna. Kostnaden för insatserna per invånare i Alingsås ligger 2 900 kr högre än genomsnittet som år 2014 låg på 8 625 kr/invånare. Vad gäller kostnaderna för insatserna inom LSS och SFB konstaterades att vid nedbrytning av kostnaderna per insatstyp, så är det enbart inom personlig assistans som Alingsås kommun har nämnvärt högre kostnader än andra kommuner. Kommunens höga kostnaderna förklaras bl a av en hög andel personer med assistansersättning enligt SFB i kommunen, ökande ärendevolymer och indragning av assistansersättning från Försäkringskassan som istället blir LSS-kostnader för kommunen. Antal brukare/ärenden 2016-09-20 fanns 130 personer med beslut om personlig assistans - antingen från Försäkringskassan eller från kommunen. Utförandet fördelas enligt följande: Kommunal regi Privat utförare Brukare totalt Personlig assistans enligt LSS 6 13 19 Personlig assistans enligt SFB 52 59 111 Totalt antal ärenden 58 72 130 Utvecklingen över tid framgår av nedanstående diagram Antal ärenden personlig assistans enligt SFB (vid årsskifte) 140 120 100 80 60 Privat utförare Alingsås kommun 40 20-2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016-09-20 5 Konsultrapport Alingsås kommun Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott, Juni 2016 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 3 (11)
Antal ärenden personlig assistans enligt LSS (vid årsskifte) 6 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2-2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016-09-20 Privat utförare Alingsås kommun Timmar Personlig assistans, beslutade timmar: Beslut enl LSS kommunal regi Beslut enl LSS privat utförare Beslut enl SFB kommunal regi Beslut enl SFB privat utförare 2015 13 913 50 236 403 125 426 267 2016 19 394 48 762 382 264 414 561 2016 års timmar bygger på beslut t o m 2016-10-13. Antalet beslutade timmar stämmer inte helt med antalet utförda timmar. Antalet beslutade timmar enligt LSS i kommunal regi har ökat jämfört med 2015 och beror till största delen på indragna beslut enligt SFB (Försäkringskassans striktare bedömningar). Kostnader Kostnader för personlig assistans Beslut enl Beslut enl LSS LSS kommunal privat regi utförare Beslut enl SFB kommunal regi, utöver de första 20 tim 2015 3 791 10 535 Kostnad 125 158 Intäkt 102 887 Beräknad 2016 3 988 13 552 Kostnad 118 500 Intäkt 101 867 tkr 20 första tim enl SFB 34 633 34 139 2015 var bruttokostnaden drygt 174 mnkr för personlig assistans. Efter avdrag för intäkter från Försäkringskassan blir nettokostnaden drygt 71 mnkr för kommunen. 6 Här redovisas antal pågående ärenden vid respektive årsskifte fördelat mellan brukare i kommunal regi och annan utförare. Statistik som lämnas till SCB årligen per 1 oktober avser (totalt) antal verkställda beslut. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 4 (11)
Kommunen står för sjuklönekostnader både för egna anställda och privata utförare. Sjuklönekostnader för personlig assistans, mnkr 2013 2014 2015 Kommunen 1,1 1,4 1,4 Privata utförare 1,6 1,6 2,2 Kommunen beslutar ibland om tillfälliga utökningar av personlig assistans och för de tre senaste åren är kostnaderna: tkr 2013 2014 2015 Tillfälliga utökningar 61 258 248 Alingsås kommuns snittkostnad är 320 kr per utförd timme, inklusive sjuklönekostnader och omkostnader, för assistans enligt SFB för de (52) brukare som kommunen har i egen regi. Timkostnaden är beräknad utifrån kostnaderna för februari juli 2016 i förhållande till antalet utförda timmar 7. Sjuklönekostnader ingår med 5 kr/tim. Omkostnaderna, 3 kr/tim, består av utbildning, handledning, företagshälsovård, arbetsmiljöinsatser, övriga personalomkostnader, assistansomkostnader (assistentens kostnad i samband med aktivitet tillsammans med brukaren), förbrukningsmaterial som enklare hjälpmedel, arbetskläder, hygienartiklar och eventuellt jourrum. Enligt SKL 8 ligger medelvärdet för kostnaden för personlig assistans enligt SFB i kommunal regi cirka 11 % högre än den schablonersättning som Försäkringskassan lämnar vilket ger: 288 kr/tim + 11 % = 319,58 kr/tim. Detta innebär att Alingsås kommuns egen kostnad på 320 kr/tim ligger i nivå med andra kommuners kostnader för personlig assistans enligt SFB. Varför har privat assistansanordnare lägre kostnader? 9 Kommunen har ett basansvar. Dels har kommunen kostnadsansvar för de 20 första timmarna i alla assistansärenden, - oberoende av vem som är utförare, - och dels ansvarar kommunen för merkostnader så som sjuklön även för privata utförares anställda. Ansvaret för sjuklönen innebär att assistansersättningen täcker kostnaden för den assistent som vikarierar för en sjuk ordinarie anställd, medan kostnaden för sjuklönen som arbetsgivaren har, inte ingår i schablonen, utan hamnar hos kommunen. Kommuner och privata företag har olika förutsättningar vad gäller anställningar som själva anställningsformerna, arbetstid, ersättning för obekväm arbetstid, ersättning för jour/väntetid och semester. T ex har personliga assistenter som är anställda på det kommunala huvudavtalet HÖK vanligen en veckoarbetstid på 38,25 timmar, jämfört med 40 timmarsvecka hos privata utförare. I en del kommuner finns lokala 7 190 114 utförda timmar till en kostnad av 60 843,6 tkr 8 SKL Koll på assistansen En handledning för kommunens analys, 2015 9 SKL Koll på assistansen En handledning för kommunens analys, 2015 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 5 (11)
överenskommelser som ger ännu kortare arbetstid. I Alingsås kommun gäller 37 timmarsvecka. De kommunala avtalens ersättningsmodell för jourarbete skiljer sig från övriga avtal för personlig assistans. Avtalen för de privata utförarna kan sägas vara mer flexibla i förhållande till det faktiska behovet av insatser under jourpassen eller också anpassar privata utförare helt enkelt lönerna för sina personliga assistenter efter ersättningen från Försäkringskassan. En del kommuner erbjuder möjlighet till heltid och tillsvidareanställningar. Att ha en hög andel personal med fasta anställningar minskar flexibiliteten vid förändringar, t ex om en assistansberättigad person avlider eller upphör med insatsen av annat skäl 10. Ofta finns det en politisk målsättning när personal erbjuds fasta anställningar, men det kan också vara så att en kommun har ett kontinuerligt rekryteringsbehov och vill därför erbjuda fast anställning för att konkurrera om utbildad personal. Det finns dock en risk för kostnader som inte motsvaras av arbetad tid i verksamheten. Ambitionen att erbjuda heltid till alla som vill det höjer i allmänhet kostnaderna väsentligt. Kommunen står för tillfälliga utökningar av assistans som inte täcks av beslut/ schablonersättningen från Försäkringskassan. Något som ibland förekommer är dubbelbemanning som sker för att kunna utföra assistans på ett säkert och för arbetsgivaren godtagbart sätt t ex vid situationer där assistansberättigade är utåtagerande och utsätter assistenterna för hot eller våld. Det är sällsynt att Försäkringskassan beviljar dubbelbemanning av dessa skäl och det medför att kommunen står för dessa kostnader. Likaså står kommunen för kostnaderna fullt ut vid nattbemanning utöver beslut från Försäkringskassan. Kommunerna har genom basansvaret för utförandet en speciell roll där den ekonomiska uppföljningen ofta blir krävande genom svårigheter att särskilja de olika delarna som har olika finansiering. I många kommuner har man hamnat i dyra lösningar för brukare som har komplicerade behov där alternativet kan vara insatser enligt LSS och SoL (Socialtjänstlagen). Det finns oftast en större flexibilitet avseende ledning och administration i privat företagande. Personlig assistans på entreprenad En kommun kan efter upphandling överlåta det egna utförandet av personlig assistans på entreprenad till en särskild assistansanordnare, enligt 17 LSS. Kommunens juridiska ansvar för verksamheten kvarstår vid en verksamhetsövergång. Kommunen är fortfarande huvudman och ansvarar för verksamhetens finansiering, kvalitet och uppföljning. Kommunen ansvarar för de brukare som väljer kommunen (eller inte gör något val alls). De brukare som gör ett aktivt val att låta annan utförare verkställa assistansen, ingår inte i kommunens ansvar oavsett entreprenaddrift eller ej. SFB kräver tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva verksamheten personlig assistans och bedömningen sker efter fastställda riktlinjer. Det krävs inte tillstånd för 10 Omsättningen på brukare är 6-10 % per år Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 6 (11)
den som själv önskar anställa sina personliga assistenter. I SFB hänvisas till LSS vad t ex gäller kvalitetskrav, tillståndsplikt, dokumentation och anmälningsskyldighet enligt 24 a LSS (Lex Sarah) som ska tillämpas vid utförande av insatsen personlig assistans. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och de ska anpassas och utformas på ett sådant sätt att insatserna stärker den enskildes möjligheter till att leva ett självständigt liv. Personlig assistans ska vara en insats som ger personen inflytande över sin egen situation och den som får ett beslut kan själv välja vem som ska utföra assistansen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansvar för tillsyn över både den kommunala och enskilda verksamheten och det gäller såväl tillståndsplikten som anmälningspliktig verksamhet. Det innebär att även den som är assistansberättigad och är arbetsgivare åt sina egna assistanser omfattas av tillsynen. Konsekvenser för brukare En person som blir beviljad personlig assistans har rätt att välja utförare eller att själv bli arbetstagare för sina assistenter. Det är i första hand relationen med assistenten som är det väsentliga för brukaren, - inte vilken utförare assistenten är anställd av. Förändringen för brukaren blir inte så stor om den kommunalt anställde assistenten väljer att följa med över till ny utförare. Förändring av arbetsgivare ska inte vara av betydelse för den enskilde brukaren. Brukaren har samma inflytande och möjlighet till påverkan av hur insatsen ska utföras. En privat utförare har bättre förutsättningar att möta den assistansberättigades krav och önskan om vem som ska anställas och på vilket sätt assistansen ska utföras. Konsekvenser för personal Kommuner tillämpar oftast tillsvidareanställning av de allra flesta personliga assistenter. Anställningen är knuten till kommunens verksamhet som helhet och den anställde omfattas av reglerna i LAS (Lagen om anställningsskydd). Många privata assistansanordnare har kollektivavtal för sina medarbetare som ger möjlighet att visstidsanställa personliga assistenter genom anställningsformen Anställning för viss tid så länge assistansuppdraget varar. Möjligheten att visstidsanställa personliga assistenter motsvarar LSS lagstiftningens intentioner att knyta det personligt utformade stödet till den enskilde och inte till någon viss verksamhet. Vid en övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan finns skyddsregler för arbetstagaren 11. De anställningsavtal och anställningsförhållande som gäller vid tidpunkten för övergången övergår automatiskt till förvärvaren 12. En planerad verksamhetsövergång utgör inte i sig saklig grund för uppsägning enligt 7 LAS. Den som förvärvat en eventuell entreprenad är skyldig att följa kommunens 11 6 b LAS och 28 MBL (medbestämmandelagen) utifrån EU-direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av verksamheter (2001/23/EG). 12 Den tidigare arbetsgivaren är dock ansvarig gentemot arbetstagaren för intjänad lön och andra ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 7 (11)
kollektivavtal 13 ett år efter övergången, såvida inte kollektivavtalet löper ut innan dess eller att ett nytt kollektivavtal har slutits. Vid eventuell verksamhetsövergång informeras medarbetare om verksamheten hos den nye arbetsgivaren och ges ett tydligt erbjudande om att följa med över till den nye arbetsgivaren. Utgångspunkten är att arbetstagaren följer med brukaren vid en övergång. Det är inte fråga om ny anställning utan ett s k partsbyte på arbetsgivarsidan. Arbetstagare som väljer att inte följa med till ny arbetsgivare har kvar sin anställning i kommunen med påföljande risk för övertalighet och uppsägning p g a arbetsbrist. De personer inom kommunen som har en anställning på anmodan av brukaren, - PAN-anställning, avslutar sin anställning i kommunen vid eventuell övergång, då anställningen följer den assistansberättigade. Enhetschefer och administrativ personal omfattas vanligtvis inte av en eventuell verksamhetsövergång. Ny utförare antas vilja rekrytera egna ledningspersoner. Om den personliga assistansverksamheten läggs ut på entreprenad innebär detta förmodligen minskningar av kommunens enhetschefs- och administrationstjänster. Arbetsrättsliga lagar som arbetsmiljölagen gäller oavsett vem som är arbetsgivare. Likaså reglerna för lex Sarah och lex Maria. En ny arbetsgivare kommer troligtvis att innebära andra förutsättningar för personalen som i sin tur kan upplevas såväl positivt som negativt beroende på person. Konsekvenser för ekonomi Antalet beslut om assistans och antalet timmar kommer även fortsättningsvis att öka vilket kommer att innebär ökande kostnader för kommunen. En verksamhetsövergång bidrar till kostnadskontroll. Kostnaderna per timme kommer inte att överskrida Försäkringskassans ersättning. Beräkning 1 utifrån timkostnader Alingsås kommuns snittkostnad är 320 kr per utförd timme. Kostnaden inkluderar 5 kr/tim för sjuklönekostnader och omkostnader med 3 kr/tim. Kommunens ärenden enligt SFB Antagandet är att kommunen ersätter entreprenören med Försäkringskassans assistansersättning på 288 kr/tim. 2016 beräknas kommunen utföra cirka 382 264 timmar. Kommunens kostnad per timme har beräknats till 320 kr/tim. Skillnaden mellan 320 kr/tim och Försäkringskassans ersättning på 288 kr/tim är 32 kr/tim, vilket ger 12 230 tkr på helår. 13 D v s samma anställningsvillkor t ex för lön och semester. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 8 (11)
Det är möjligt med differntierad ersättning till anordnare t ex kan 270 kr/tim utgå som grundersättning och tillägg göras för mer omfattande ärenden. Kommunens ärenden enligt LSS För år 2016 är 19 394 timmar hittills beslutade. Nuvarande ersättning till privat utförare är 270 kr/tim 14. Kommunens egen timkostnad är uppskattad till 317 kr, vilket gör en skillnad på 47 kr/tim. På årsbasis blir detta cirka 910 tkr. Kostnadsminskning för ärenden enligt SFB 12 230 Kostnadsminskning för ärenden enligt LSS 910 13 140 Totalt innebär detta en besparing på cirka 13 140 tkr i 2016 års nivå. Antalet timmar och brukare kommer sannolikt att öka 2017. Beräkning 2 utifrån personalkostnader tkr Minskade kostnader för jourersättning 7 200 Minskad personal: 6 enhetschefer, 2 pedagoger, 1 chefsstöd 5 850 Sjuklönekostnader 1 500 Tillfällig ökning av personlig assistans 260 Utökning tjänst för uppföljning och kvalitetssäkring -600 14 210 Minskade statsbidrag i LSS utjämningssystem Att lägga ut personlig assistans på entreprenad kommer att påverka Alingsås kommuns statsbidrag i LSS-utjämningssystem. En beräkning av en besparing på personalkostnaderna 15 i LSS verksamheten får en motverkande effekt av personalkostnadsindex på cirka 60-70 procent. Det faktiska utfallet för det år som förändringen av kostnaderna slår igenom beror även på andra faktorer som t ex utvecklingen av antal verkställda beslut. Med antagandet att personalkostnaderna kommer att minska med 14 200 tkr år 2017 och att den motverkande effekten är 65 %, kommer statsbidraget att minska med 9 230 tkr år 2019 förutsatt att antalet verkställda beslut ligger på samma nivå som idag 16. Att lägga ut personlig assistans på entreprenad ger en nettoeffekt på 4 970 tkr. Beräkningarna är förenklade men ett försök att åskådliggöra de ekonomiska konsekvenserna av att lägga ut personlig assistans på entreprenad. En övergång till entreprenad kommer att medföra omställningskostnader för kommunen, t ex för övertalighet/omplacering av chefer. 14 Socialnämndens beslut 2016-02-23. 15 En uppgift som redovisas av kommunerna i Räkenskapssammandraget. Uppgiften påverkar respektive kommuns personalkostnadsindex. 16 SKL kan hjälpa till med nogrannare beräkning av förväntat utfall. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 9 (11)
Konsekvenser för nämnden Vid en eventuell entreprenad/verksamhetsövergång ansvarar kommunen för att verksamheten bedrivs enligt gällande föreskrifter och vad som kommit överens om i avtalet mellan kommunen och entreprenaden. Kommunen har ansvar för att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunens kvalitets- och uppföljningsansvar kvarstår. Kommunen har enligt LSS ett basansvar för insatsen personlig assistans. Kommunen har skyldighet att på den enskildes begäran utreda behoven och efter bedömning besluta om någon har rätt till personlig assistans. Om behovet av assistans för grundläggande behov understiger i genomsnitt 20 tim/vecka avslår Försäkringskassan ansökan - utan att ta ställning till andra behov. Det innebär att alla som beviljas personlig assistans ska få insatsen utförd och kommunen ska vara beredd att ge personlig assistans i egen regi eller att lämna ett ekonomiskt bidrag till skäliga kostnader så att någon annan kan utföra insatsen. Vid utläggning av entreprenad/verksamhetsövergång följer alla brukare som har kommunen som anordnare med till ny utförare. Kommunens finansieringsansvar för de första 20 timmarna enligt SFB kan inte avtalas bort. Övriga delar i kommunens basansvar kan regleras i avtal och anger då vilka delar som finns kvar hos nämnden och vad som ligger inom entreprenaden. Vid en eventuell upphandling är det viktigt att de krav som nämnden har, t ex vilken kvalitet ska finnas för brukaren och anställningsvillkor för personalen, finns med. Övrigt Vilka kostnader som kommunen har kvar beror på vad entreprenaden innefattar. Sjuklönekostnader kan ingå i entreprenaden. Ett förslag om att lägga in merkostnaderna för sjukfrånvaron i schablonersättningen från Försäkringskassan fanns med i betänkandet från Assistansersättningsutredningen 17,men ser inte ut att genomföras 18. En sådan förändring skulle underlätta administrativt, där både de privata utförarna och kommunerna har betydande kostnader för att hantera detta, och bidra till att konflikter elimineras. Entreprenören tar över kommunens alla ärenden. Om en brukare väljer kommunen så går entreprenören in. Detta är viktigt för förvaltningen om det ska bli en besparing. Kommunen kommer att ha kvar en del kostnader även om personlig assistans läggs ut på entreprenad. En övergång medför förändrad administration. Myndighetsutövningen kommer att kvarstå som att ta emot enskild persons ansökan till kommunen/vidarebefordra ansökan, beslut enligt LSS-lagstiftningen och kontrollera och granska underlag från privata utförare. Uppföljning, kvalitetssäkring och administration, sjuklönekostnader för de första 20 timmarna kommer att kräva mer resurser. 17 Assistansersättningsutredningens betänkande SOU 2014:9 18 SKL Koll på assistansen En handledning för kommunens analys, 2015, s 22 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 10 (11)
Genom att ta del av andra kommuners erfarenheter av utläggning av personlig assistans på entreprenad kan processen för ett genomförande underlättas. Ett beslut om att lägga ut personlig assistans på entreprenad medför stor oro bland brukare, anhöriga och personal. Mediabevakningen kan bli intensiv. Det är svårt att ange hur lång tid en eventuell upphandling kan ta 19. Förvaltningen behöver lägga tid på själva förfrågningsunderlaget, framtagandet av kravspecifikation, utvärdering av avtalsvillkor m m. Tiden för detta kan bli 3-4 månader och för detta kommer en tjänst på 100 % att behövas. Eventuella överklaganden/överprövningar innebär tidsförskjutningar. Utökade HR-resurser i samband med överlämnande kommer att behövas. Slutsatser Konsekvenser för Brukare För brukaren är det relationen med assistenten som är det viktiga inte assistentens anställningsform. Vid utläggning av entreprenad kan den som är kommunalt anställd välja att inte följa med, vilket då innebär ett byte av assistent för brukaren. Brukaren kan få bättre påverkansmöjlighter vad gäller innehåll av assistansen och val av assistent vid en entreprenad. Personal Vid en entreprenad kommer nuvarande anställning att övergå till ny arbetsgivare med t ex andra kollektivavtal. Ekonomi Det är svårt att förutse volymökningarna både vad gäller antalet brukare och antalet timmar men utgångspunkten är nuvarande volymer. Att lägga ut personlig assistans på entreprenad innebär minskade personalkostnader för socialförvaltningen på cirka 14,2 mnkr på helårsbasis. Minskade statsbidrag i LSSutjämningssystem på uppskattningsvis 9,2 mnkr, ger då en nettobesparing för Alingsås kommun på cirka 5 mnkr/år. Nämnden Ansvaret för finansiering, kvalitet och uppföljning kvarstår vid en övergång till entreprenad. Bilaga Några exempel från andra kommuner 19 Kontakt med upphandlingsavdelningen i Alingsås kommun. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 11 (11)
2016-11-11 Lena Frygne 0322-617265 Förvaltningscontroller Komplettering av konsekvensutredning att lägga ut personlig assistans på entreprenad: övertalighet Arbetsrättsliga regler Vid en utläggning av entreprenad sker en verksamhetsövergång. Den grundläggande regeln om verksamhetsövergång finns i 6b LAS (lagen om anställningsskydd) och bygger på EU-direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (2011/23/EG). Syftet med direktivet är att skapa ett skydd för arbetstagarnas rättigheter vid byte av arbetsgivare. De rättigheter och skyldigheter p g a anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången går över till ny arbetsgivare 1. Det är reglerat vad som avses med verksamhetsövergång och det finns ett begränsat utrymme för att i ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation att göra avvikelser från reglerna. Vid en verksamhetsövergång flyttas befintliga rättigheter och skyldigheter i enlighet med anställningsavtal och anställningsförhållanden automatiskt till ny arbetsgivare. Det är inte fråga om någon ny anställning, utan ett s k partsbyte på arbetsgivarsidan. Det betyder att arbetstagaren inte behöver vidta någon åtgärd. Alla anställningsavtal, såväl tillsvidareanställningar som tidsbegränsade anställningar, som finns vid tidpunkten för övertagandet övergår till ny arbetsgivare. Om det finns f d arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning gäller detta även fortsättningsvis efter en verksamhetsövergång. Arbetstagare kan motsätta sig att övergå till ny arbetsgivare. Arbetstagare ska meddela befintlig arbetsgivare om detta. Verksamheten där arbetstagaren nu har sin sysselsättning kommer att gå över till annan utförare och följden blir att anställningen kvarstår med risk för uppsägning p g a arbetsbrist. En sådan situation hanteras enligt vanliga regler vid arbetsbrist, såsom regler om turordning och omplacering. Det finns ett förbud mot uppsägning p g a själva verksamhetsövergången det är ingen saklig grund för uppsägning. Uppsägningar kan ske av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår. Om en övertalighet uppstår hos ny utförare får de arbetstagare som omfattas av 1 Dock undantaget förmåner i anställningsavtal som avser ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner. Tidigare arbetsgivare ansvarar för intjänad lön och andra ekonomiska förpliktelser som hör till tiden före verksamhetsövergången. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
verksamhetsövergången vid beräkning av anställningstiden tillgodoräkna sig tiden hos tidigare arbetsgivare. Ny arbetsgivare är som huvudregel bunden av de avtalsvillkor som gäller vid tidpunkten för övergången. Reglerna framgår i MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet). Ny arbetsgivare är skyldig att tillämpa gällande kollektivavtal under som längst ett år från övertagandet. Kollektivavtalets giltighetstid kan löpa ut eller ett nytt kollektivavtal kan tecknas före ettårsgränsens slut. Beslut att överföra verksamhet på en annan arbetsgivare ingår i den primära förhandlingsskyldigheten i MBL. Lagens regler om informationsskyldighet innebär att arbetstagarorganisationerna fortlöpande ska hållas informerade. Inför en övergång av en kommunal verksamhet sker en offentlig upphandling. Erfarenhet från andra kommuner 2 I Karlstad var ca 300 personliga assistenter berörda av verksamhetövergång. Initialt sa majoriteten av de personliga assistenterna att de inte skulle gå med över till den nya arbetsgivaren. När upphandlingen var avgjord och entreprenaden blev tillkänngjord valde endast 30 medarbetare att inte acceptera erbjudandet om anställning hos den nya arbetsgivaren. Dessa blev således uppsagda. Entreprenaden i Karlstad mätte efter första året hur nöjda medarbetarna var med sin arbetsgivare och Karlstads kommunrepresentant uppger att inget missnöje har framkommit i medarbetarundersökningen. I Mjölby berördes 123 medarbetare av verksamhetsövergång. Fem personer tackade nej till anställning hos entreprenaden. Dessa varslades om uppsägning, eftersom verksamhetsområdet inte fanns kvar inom kommunen. Vissa av anställningarna avslutades medan några av de fem medarbetare sökte andra tjänster internt och erbjöds dessa. Innan upphandlingen var klar fanns det reaktioner från personal grundade i osäkerhet om anställning och ändrade arbetsvillkor. Enligt uppgift kom dessa reaktioner från ett fåtal personer och baserades på en negativ bild av privata utförare skapade av media. När upphandlingen var klar genomfördes informationsmöten med entreprenören som beskrev sitt arbetssätt och sitt avtal. Reaktionerna stillades och kommunen har därefter inte mottagit några ytterligare reaktioner. Eventuell övertalighet på socialförvaltningen Genom ett avtal med entreprenör bestäms förutsättningarna för själva entreprenaden. Utgångspunkten är att arbetstagare följer brukare vid en verksamhetsövergång. Vid ett övertagande förutsätts att personliga assistenter går över till ny arbetsgivare. Vid utläggning av entreprenad kan en tjänst behövas för fortlöpande uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten personlig assistans. Entreprenaden omfattar vanligtvis inte administrativ personal eller personal med ledningsfunktioner. En eventuell övertalighet på socialförvaltningen berör framförallt 2 Källa: Kalmar kommun tjänsteskrivelse Entreprenaddrift personlig assistans, 2015-12-02, SN 2015/0530.11.01 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 2 (3)
chefer. Förvaltningen gör i dagsläget bedömningen att sex enhetschefer, två pedagoger och ett chefsstöd kan bli övertaliga. Dessa riskerar därmed att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Vid arbetsbrist inträder reglerna om turordning och omplacering enligt LAS. Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 3 (3)
2016-10-28 Lena Frygne 0322-617265 Förvaltningscontroller Bilaga: Några exempel från andra kommuner Kommuner som utrett och lagt ut på entreprenad Ett tjugotal kommuner har upphört att var utförare av personlig assistans genom att överlåta sitt utföraransvar på en eller flera privata utförare, - genom entreprenad eller genom att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV). Karlstads kommun Personlig assistans lades ut på entreprenad 2013-12-01. Man hade räknat med en årlig besparing på 6 mnkr kostnadsminskningen blev drygt 6 mnkr. Den största minskningen är personalkostnader. Personliga assistenter anställda av Karlstads kommun hade rätt till heltid. Även jourersättningen var en betydande kostnad. Färre chefer och mindre kringadministration bidrog också till besparingen. Entreprenören får samma ersättning som Försäkringskassans assistansersättning. I ersättning ingår personalens sjuklönekostnader. Entreprenaden kommer troligen inte att förlängas, utan verksamheten kan komma att organiseras efter LOV, - d v s med ett antal företag som utförare. Falkenberg Falkenberg lade ut personlig assistans på entreprenad 2013-06-01 och socialnämnden beslutade i september i år om ny upphandling. Bedömningen är att ta tillbaka personlig assistans skulle bli 7 16 mnkr dyrare. Kostnadsminskningen är beräknad som skillnaden mellan kommunens timkostnad jämfört med Försäkringskassans ersättningsnivå. Fördelarna med entreprenaden är, förutom lägre kostnader, att man vet vad kostnaden blir eftersom priset är fast. Svårigheter som uppstått är att kommunen tappat specialistkompetens inom området, personalfrågor hos entreprenören har ibland hamnat hos kommunen, när Försäkringskassan ändrade ersättningsperiod från förskott till efterskott hamnade kontrollfunktionen hos kommunen. Sammanfattningsvis har entreprenaden inneburit lägre kostnader och ingen försämrad kvalitet. Förutom dessa kommuner har också bl a Västerås, Norrmalm (Stockholm), Södermalm (Stockholm), Östermalm (Stockholm), Vaggeryd, Staffanstorp, Gotland och Ystad har lagt ut personlig assistans på entreprenad Några kommuner som har tagit beslut om entreprenad, men ännu inte lagt ut Trosa kommun Kommunfullmäktige tog beslut juni 2016. Bl a förväntas en ökad kostnadskontroll genom att ett fast pris enligt Försäkringskassans schablon kommer att erbjudas det upphandlade företaget. I beloppet ska sjuklönekostnader och administrativ Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
ersättning för eventuella tilläggsuppdrag enligt LSS ingå. Förväntad besparing 1,4 mnkr/år Helsingborg Beslut maj 2016 med en besparing på 5,4 mnkr/år. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten. Några kommuner som utrett, men inte lagt ut på entreprenad Ale kommun Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tog beslut i oktober 2013 om att utreda att lägga ut personlig assistans på entreprenad. Beslutet återtogs ett halvår senare då man inte såg några större ekonomiska fördelar med entreprenad. Man har fått ned kostnaderna genom att inrätta en poolgrupp som består av vakanser. Mölndals stad Mölndal gjorde Utredning om upphandling avseende personlig assistans (daterad 2014-01-29). Utredning ledde aldrig till någon upphandling eftersom vård- och omsorgsförvaltningen gjorde den bedömningen att ett genomförande inte skulle leda till några större ekonomiska lättnader. All administration gentemot Försäkringskassan för de 20 första timmarna skulle finnas kvar likaså skulle kommunen ha kvar besluten för LSS-assistans. Ulricehamns kommun Den största besparingen för att lägga ut personlig assistans på entreprenad ansågs vara den jourersättning som utgår för kommunalt anställd personal. Osäkert om assistansbolag skulle åta sig mer tyngre ärenden, utan att dessa skulle sannolikt bli kvar hos kommunen. När kommunen har kvar personlig assistans i egen regi har brukaren också kvar möjligheten att välja kommunen som utförare. Ulricehamns kommun har arbetat aktivt med bemanning. I handlingsplanen som socialnämnden beslutade om 2016-08-30 refererades till Kalmar och Karlstads kommuner. Kalmar kommun Kalmar kommun har utrett entreprenaddrift av personlig assistans. Utredningens slutsats och samlade bedömning var att en verksamhetsövergång genom entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet skulle generera en sammanlagd besparing på minst 7 mnkr, samtidigt som förutsättningarna för brukarens lagliga rätt till inflytande över sin assistans ökar eftersom en privat utförare har bättre förutsättningar att möta den assistansberättigades krav och önskan om vem som ska anställas och på vilket sätt assistansen ska utföras. Kommunfullmäktige i Kalmar beslutade, i april 2016, enligt socialnämndens förslag att den kommunala assistansen skulle privatiseras och läggas ut på entreprenad. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, vilket innebär ett års försening. Enligt ursprungsplanen skulle upphandlingen av vilka företag som får ta över verksamheten vara klara i oktober. Karlstads kommun (se ovan) Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se 2 (2)
Ärende 7 Omställning vid hantering av ensamkommande barn
Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-08 Protokollsutdrag AU 511 Dnr 2016.209 SN 672 Omställning av hantering av ensamkommande barn Ärendebeskrivning Alingsås kommun utmärkte sig under flyktingkrisen 2015 med att klara av att hantera det stora antalet nyanlända barn och unga utan vårdnadshavare på hemmaplan genom att snabbt kunna öppna nya boenden och bemanna dem. Nya förutsättningar; färre antal ensamkommande barn enligt prognoser samt sänkta ersättningsnivåer, påverkar nämndens och förvaltningens hantering av ensamkommande barn. Omställningen berör personal såväl inom myndighetsutövning som inom utförardelen. Vidare berörs antal boenden samt boendeformer. Beredning I bifogad rapport Omställningsbehov i hanteringen av ensamkommande barn har socialförvaltningen närmare beskrivit ärendet. I rapporten beskriver förvaltningen tre olika alternativ för att hantera omställningen avseende boenden och boendeformer samt bemanning för dessa. Planering och bedömda alternativ utgår från att hanteringen av ensamkommande barn ska finansieras av den ersättning som utgår från staten. I nuläget finns inte lokaler för att få ut så många ungdomar i stödboende som behövs för en ekonomiskt hållbar verksamhet utifrån de förändrade ersättningsnivåerna. Det finns inte heller tillräckligt många ungdomar som bedöms kunna bo i stödboende för att klara ekonomisk hållbarhet. Utifrån rådande omständigheter bedömer förvaltningen att arbetet framöver riktas in på alternativ 2 som beskrivs i rapporten dvs. med en hög grad dubbelbeläggning. Detta alternativ innebär dock risk för kvalitetssänkning och kritik från IVO. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet hänskjuter frågan till socialnämnden för beslut. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Datum: 2016-11-02 Socialnämnden Handläggare: Tanja Mattsson Direktnr: 0322-61 60 10 Beteckning: 2016.209 SN Omställning vid hantering av ensamkommande barn Ärendebeskrivning Alingsås kommun utmärkte sig under flyktingkrisen 2015 med att klara av att hantera det stora antalet nyanlända barn och unga utan vårdnadshavare på hemmaplan genom att snabbt kunna öppna nya boenden och bemanna dem. Nya förutsättningar; färre antal ensamkommande barn enligt prognoser samt sänkta ersättningsnivåer, påverkar nämndens och förvaltningens hantering av ensamkommande barn. Omställningen berör personal såväl inom myndighetsutövning som inom utförardelen. Vidare berörs antal boenden samt boendeformer. Förvaltningens yttrande I bifogad rapport Omställningsbehov i hanteringen av ensamkommande barn har socialförvaltningen närmare beskrivit ärendet. I rapporten beskriver förvaltningen tre olika alternativ för att hantera omställningen avseende boenden och boendeformer samt bemanning för dessa. Planering och bedömda alternativ utgår från att hanteringen av ensamkommande barn ska finansieras av den ersättning som utgår från staten. I nuläget finns inte lokaler för att få ut så många ungdomar i stödboende som behövs för en ekonomiskt hållbar verksamhet utifrån de förändrade ersättningsnivåerna. Det finns inte heller tillräckligt många ungdomar som bedöms kunna bo i stödboende för att klara ekonomisk hållbarhet. Utifrån rådande omständigheter bedömer förvaltningen att arbetet framöver riktas in på alternativ 2 som beskrivs i rapporten dvs. med en hög grad dubbelbeläggning. Detta alternativ innebär dock risk för kvalitetssänkning och kritik från IVO. Förslag till beslut i Socialnämnden Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ställa om verksamheten för ensamkommande barn, så att den kan bedrivas inom förändrade ekonomiska ramar, med godtagbar kvalité. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta boendeformen stödboende för ensamkommande barn. Socialnämnden ger förvaltningschefen delegation att inom ekonomisk ram, besluta om lokal- och verksamhetsanpassningar, i förhållande till volymförändringar.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att det ekonomiska resultatet avseende verksamheten för ensamkommande barn under 2017 avräknas mot den fond som skapats för ändamålet i samband med årsbokslutet. Exp: Samtliga nämnder Kommunstyrelsen Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef Tanja Mattsson Avdelningschef Godkänd av: Susanne Åhman Titel: Datum: 2016-11-02
Omstä llningsbehov i hänteringen äv ensämkommände bärn Rapport 2016-11-01 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88 socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Förändrade förutsättningar... 4 2.1 Minskade volymer av ensamkommande barn... 4 2.2 Nya ersättningsnivåer... 4 3 Konsekvenser av förändrade förutsättningar... 5 3.1 Ekonomi... 5 3.2 Medarbetare... 5 3.3 Lokaler för HVB och stödboenden... 6 4 Nuvarande hantering av EKB... 6 5 Omställning för att hantera EKB 2017-2019... 6 5.1 Omställning medarbetare... 6 5.1.1 Myndighetsutövning... 6 5.1.2 Utförarsidan... 7 5.2 Omställning boendeformer... 8 5.3 Möjliga boendealternativ i egen regi... 8 5.3.1 Alternativ 1: Flertalet ungdomar i stödboende... 9 5.3.2 Alternativ 2: Dubbelbeläggning i befintliga lokaler... 10 5.3.2 Alternativ 3: Stora boenden... 10 6 Slutsatser... 11 2
1 Bakgrund Alingsås kommun utmärkte sig under flyktingkrisen 2015 med att klara av att hantera det stora antalet nyanlända barn och unga utan vårdnadshavare (fortsatt i texten benämnda EKB) på hemmaplan genom att snabbt öppna nya boenden. Under det stora mottagandet hösten och vintern 2015/2016 satte Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och Socialstyrelsen sina tidigare krav på personalens kompetens på undantag. Motiveringen till detta var att kommunerna snabbt behövde få in personal i stora volymer och tillgängligheten av adekvat utbildad personal var låg. Alingsås kommun hade vid denna tidpunkt en låg förberedelse för ett mottagande av EKB av historiskt sett ojämförbara volymer. Resultatet blev att sex kommunala asylboenden startade i snabb takt och bemannades av personal som i relativt hög utsträckning inte motsvarade IVO:s krav. Under året byggdes även en ny enhet upp inom IFO och utökades med 13 socialsekreterare för att utreda behoven hos de ensamkommande ungdomarna samt familjehemsplaceringar för dessa. Sedan dess har prognosen och det faktiska inflödet av ensamkommande barn minskat kraftigt. Utifrån den prognos förvaltningen gjort räknar vi med en minskning om 40-50 EKB och kommer då landa på under 100 EKB den första januari 2018. Minskningen beror främst på att många fyller 18 fram till januari 2018 och där kommer det stora flertalet att räknas som vuxna och återgå till Migrationsverket (MiV) för alternativ placering. Under sommaren och hösten 2016 fastslogs regeringens remissförslag om sänkta ersättningsnivåer för kommunens mottagande av EKB, vilket innebär att nivåerna för ersättning sänks med ca 35 procent. Den nya ersättningen utgår från och med 1 juli 2017. I denna rapport redogörs för förväntade effekter av minskade volymer av ensamkommande barn samt de nya ersättningsnivåerna. Vidare ges förslag på hur nämnden och förvaltningen kan ställa om verksamheten utifrån nya förutsättningar. 3
2 Förändrade förutsättningar 2.1 Minskade volymer av ensamkommande barn Migrationsverket (MiV) har efter hand skrivit ner sina prognoser för ensamkommande barn. Antalet prognosticerade anvisningar till Alingsås har därför minskat. Dessutom har Alingsås, på grund av det stora antalet betalda tomplatser i avtalen mellan MiV och kommuner, fått färre än sin andel. Bedömningen är att antalet barn under 2017 kan sjunka till 94 stycken. Antal EKB 2014 2015 2016 Summa 2017 Antal barn till 28 130 4 Alingsås Prognos 10 (4 hittills) 10 Bedömd möjlig Ca 6 Ca 58 avgång (18 åringar) TOTALT 158 142 (prognos) 94 (prognos) Antalet asylsökande barn som uppnår 18 års ålder under 2016 och 2017 är stort. Det handlar om totalt mer än 60 barn. Dessutom kan ytterligare några få sin uppgivna ålder uppskriven av MiV. Hittills har i stort sett alla återlämnats till MiV, då deras asylansökningar fortfarande inte är avgjorda. Med de långa handläggningstiderna bedöms detta förhållande bestå till halvårsskiftet 2017. Antalet 18-åringar med uppehållstillstånd bedöms vara fortsatt lågt. Majoriteten ensamkommande barn är afghaner och återvändandeavtal har nu tecknats med Afghanistan, både på EU-nivå och med Sverige. Det finns anledning att tro att många kommer att bli avvisade. År 2015 kom 41 564 asylsökande från Afghanistan till Sverige. Av dem var 23 480 ensamkommande barn. Av de totalt 22 330 asylsökande som kommit till och med september i år är 2 417 från Afghanistan. Volymen barn bedöms kunna minska med så många som närmare 50 till slutet av 2017. Det i sig innebär ett stort behov av omställning. 2.2 Nya ersättningsnivåer Sänkningen av ersättningsnivåer träder i kraft vid halvårsskiftet. Från det datumet nedgår ersättningen från staten med ca 35 %, räknat på helår. Första halvåret gäller alltså nuvarande ersättningssystem. Nuvarande ersättning för utredning och uppföljning slås samman med ersättning till gode män och andra ersättningar, vilket gör att ersättning för denna del i praktiken halveras. Dygnsersättningarna är dock den avgörande delen. 4
Ersättning idag Ersättning från 1 juli 2017 EKB Asyl 1900 kr /dygn Under 18 år 1350/dygn Ålder 18-21 år 1350/dygn (enbart vid LVU eller SoL- beslut om fortsatt vårdbehov) EKB PUT 1 Faktiska kostnader Under 18 år 1350 /dygn Ålder 18-21 år 750 /dygn EKB Stödboende 1000 kr /dygn Under 18 år 1350 /dygn Ålder 18-21 750 /dygn (PUT) Familjehem Faktiska kostnader 1350 kr /dygn 3 Konsekvenser av förändrade förutsättningar Förändrade förutsättningar får framförallt konsekvenser för ekonomi och medarbetare, men även nuvarande lokaler för HVB och stödboenden påverkas. 3.1 Ekonomi Det är inte säkert att förvaltningen kan disponera medel från fonden för ensamkommande barn under verksamhetsåret 2017. Det innebär att det överskott som eventuellt genereras första halvåret 2017, innan ersättningsnivåerna sänks, inte kan tas i anspråk det andra halvåret vilket behövs för att hantera kostnader i samband med omställningen. För speciella ändamål eller kostnader finns möjligheten att återsöka medel antingen från Migrationsverket eller från de statliga medel som hanteras av kommunledningskontoret. Det finns dock ingen självklarhet i att ansökningarna får ett för förvaltningen positivt utfall samt att antal EKB vi kan återsöka medel för minskar. Varje familjehemplacerat barn/ungdom genererar en intäkt om 486 tkr/år. Kostnaderna uppgår till mindre än hälften av intäkten. Det innebär att överskottet för nuvarande antal familjehemsplacerade barn är ca 12 miljoner varav ungefär hälften behövs för att täcka kostnaderna för myndighetsutövningen. De övrigt överskjutande medlen kommer sannolikt gå åt för att täcka andra kostnader för ensamkommande barn. 3.2 Medarbetare Omställning av personal behöver göras. Personalminskning måste göras både inom myndighetsutövningen och inom utförarsidan på grund av minskade volymer och sänkt ersättning. Men även kompetens- och utbildningsnivån bland personalen måste höjas på grund av IVO:s och Socialstyrelsens striktare kompetenskrav, vilket innebär att en högre andel personal behöver eftergymnasial utbildning än vad som är fallet 1 PUT= Permanent uppehållstillstånd 5
idag. Det behövs minst 50% med eftergymnasial utbildning och 50% med gymnasieutbildning. 3.3 Lokaler för HVB och stödboenden Utifrån minskade volymer och förändrade ersättningsnivåer är det nödvändigt att se över lokalinnehavet. I flera fall är bindningstiden lång. Därför bör även andra användningsområden för nuvarande lokaler övervägas. 4 Nuvarande hantering av EKB Alingsås kommun har fem öppna boenden med totalt 61 HVB-platser, se bild nedan. Utöver detta har kommunen 50 familjehemsplatser. Familjehem är den ekonomiskt mest hållbara placeringsformen för EKB. Strävan är att upprätthålla nuvarande antal familjehemsplatser även framgent. 5 Omställning för att hantera EKB 2017-2019 5.1 Omställning medarbetare 5.1.1 Myndighetsutövning Idag har Placeringsenheten 13 tjänster för ensamkommande barn. Minskningen av antalet EKB beräknas primärt vara bland de som bor på HVB, vi räknar med att bibehålla nivån av EKB i familjehem. Beräkningen är att personalbehovet den första januari 2017 kommer att vara: - fyra socialsekreterare som arbetar med EKB som bor på HVB. De fyra handläggarna kommer då ha 17 ärenden per handläggare. Eftersom det handlar om beräkningar där osäkerheten är stor så bedöms 17 vara ett rimligt antal. - två barnsekreterare för EKB som var och en kommer att ha 17 ärenden på sina tjänster och de kommer då kunna ta några fler barn på sina tjänster om inflödet av EKB till familjehem skulle bli större. 6
- två familjehemssekreterare som arbetar mot EKB. - En förste socialsekreterartjänst riktad mot EKB. - En socialadministratör på 75 procent behöver rekryteras, för att avlasta familjehemssekreterarna genom att ta hand om en del av den omfattande administration som familjehemsverksamheten genererar. Det handlar om att hjälpa till med registrering av nya familjehem, skriva avtal, följa upp ekonomin mm samt att ge familjehemssekreterarna utrymme att rekrytera familjehem och handleda familjehem mot EKB på ett tillfredställande sätt. Nuvarande bemanning 6 utredande socialsekreterare 3 barnsekreterare 3 familjehemssekreterare 1 förste socialsekreterare 1 socialadministratör 0,75 Socialadministratör totalt 13 medarbetare Bemanning 2017 4 utredande socialsekreterare 2 barnsekreterare 2 familjehemssekreterare 1 förste socialsekreterare 0,75 Socialadministratör totalt 9 medarbetare De kompetenser som blir tillgängliga inom myndighetsutövningen, kan omfördelas till andra enheter inom förvaltningen. Kostnaden för IFO gällande personal som jobbar med EKB beräknas till ungefär 5,8 miljoner kronor. Överskottet för familjehemsverksamheten är drygt 12 miljoner vilket således med god marginal finansierar myndighetsutövningen om nuvarande nivå om 50 barn kan bibehållas. Eftersom det kommer vara en succesiv minskning av socialsekreterare som arbetar mot HVB behöver neddragningarna också ske succesivt. 5.1.2 Utförarsidan För utförarsidan kommer ett antal omplaceringar att behöva ske. Alla kommer inte att kunna hanteras inom egen förvaltning. Bedömningen är dock att många kommer kunna erbjudas alternativa tjänster inom andra verksamheter. I detta avseende är det av vikt att måna om arbetsgivarmärket. Chefer behöver komma närmare verksamheten och därför tas arbetsledarledet bort. För att säkra den fortsatta kvalitetsutvecklingen i verksamheterna och anpassa EKBorganisationen till övrig utförarverksamhet inom förvaltningen, införs stödpedagogtjänster. Till varje enhetschef kopplas en stödpedagog. För att samordna och effektivisera hanteringen av korttidsrekrytering och schemaläggning inrättas en tjänst som administrativ samordnare. IVO har en skyldighet att genomföra minst två inspektioner per år på HVBverksamheterna och har hittills genomfört ett besök på varje verksamhet. IVO har signalerat att de kommer att göra striktare bedömningar redan 2017. 2 Mot bakgrund av detta måste Alingsås kommun ställa om sina HVB-verksamheter när det gäller kompetens och utbildningsnivå på personalen för att undvika viten samt stängning av 2 Vid tidpunkt för denna skrivelse så har ett beslut inkommit, avseende Tuvebo asylboende. I detta beslut framgår att kommunen har brustit i vissa delar av utförandet men att IVO väljer att inte avkräva ytterligare insatser till följd av de extraordinära omständigheter som rådde vid öppnandet av boendet. 7
verksamheter. Baspersonalen i sin helhet måste bestå av medarbetare som har en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. I dagsläget har 14 procent relevant eftergymnasial utbildning. Det kortsiktigta målet är att ställa om så att 50 procent nås innan 2017 års slut. Detta är avstämt med IVO och anses vara tillräckligt som ett kortsiktigt mål. Detta ökar på antalet personer som behöver ställas om. 5.2 Omställning boendeformer För att anpassa verksamheten till de nya ersättningsnivåerna från Migrationsverket och minskningen av antal ensamkommande, behöver verksamheten gå mot betydligt färre antal platser på HVB och inrättande av stödboende. Stödboendeformen kräver en lägre grad av tillsyn än HVB därför behövs en lägre bemanning sett i antal årsarbetare per ungdom. För att anpassa verksamheten till de nya ersättningsnivåerna krävs boenden, inklusive samverkande stödboenden, med minst 16-18 platser och verksamheten behöver minska antalet boenden totalt. Strävan är att upprätthålla nuvarande antal familjehemsplatser (50) även framgent. Då återstår 44 barn, varav ca 10 som i IFO:s bedömning kan vara mogna för stödboende under 2017. Ytterligare 5 bör kunna flyttas från andra liknande boenden, på köpta platser. Vi måste utgå från att några, med speciella behov, ges helt annan placering. I praktiken skulle det innebära ett behov av ca 30 platser i HVB. Det ska betonas att detta gäller i slutet av 2017. Av de ungdomar som bor på HVB kommer ca 10 vara aktuella för stödboende. Idag har vi 9 ungdomar som redan bor under stödboendeliknande former och 5 av dem skulle vi kanske kunna flytta till egna stödboenden. Totalt antal EKB Varav i familjehem Varav i egna HVB Varav stödboende Varav externa platser 2015, dec 2016, dec 2017, dec 158 142 94 54 47 50 63 58 25 0 9 annan regi 15 41 28 4 tyngre behov 5.3 Möjliga boendealternativ i egen regi Förvaltningen har identifierat tre huvudsakliga inriktningar på boendealternativ i egen regi som möjliggör verkställande inom de nya ekonomiska förutsättningarna. Antalet platser totalt behöver successivt minska under 2017. 8
5.3.1 Alternativ 1: Flertalet ungdomar i stödboende Vid en beläggning om 10 platser inne på HVB-boendet samt 8 platser ute i stödboende krävs en bemanning om 10 årsarbetare i grundbemanning. Vid en ersättning om 1350kr/ ungdom och dygn beräknas verksamheten få ett resultat på +893 t kr per år vid full beläggning. Antal belagda Intäkter Kostnader Resultat platser/år 18 8 869 500 kr 7 975 629 kr 893 871 kr 17 8 376 750 kr 7 938 029 kr 438 721 kr 16 7 884 000 kr 7 900 429 kr -16 429 kr 15 7 391 250 kr 7 862 829 kr -471 579 kr Fördelar Alternativet ger möjlighet till en god översikt över ungdomarna boende inne på HVB-hemmet. Ungdomarna erbjuds egna rum vilket värnar om deras integritet samt minskar risken för konflikter på boendet. Verksamheten tar större hänsyn till och kan anpassas efter individens behov genom att de ungdomar som är redo för ett mer självständigt boende bereds plats på stödboende. Verksamheten följer IVO:s riktlinjer och minimerar risk för vite. Verksamheten klarar ett eventuellt nytt stort inflöde av nya ungdomar. Nackdelar Beroende på volym kan ett nytt hvb-hem behövas samt flertalet stödboenden. Ekonomiskt mindre hållbart vid volymförändringar, alternativet klarar 1-2 tomplatser per helår. Ca 30 procent av ungdomarna behöver kunna bo ute i stödboenden vilket det idag saknas underlag för enligt IFO:s bedömningar 9
5.3.2 Alternativ 2: Dubbelbeläggning i befintliga lokaler Vid en beläggning om 14 platser inne på HVB-boendet samt fyra platser ute i stödboende krävs en grundbemanning om 9,5 årsarbetare. Bemanningen är förutsatt att nätterna bemannas med en vaken natt tjänst samt att nattpatrullen finns att tillgå. Antal belagda Intäkter Kostnader Resultat platser/år 18 8 869 500 kr 7 702 194 kr 1 167 306 kr 17 8 376 750 kr 7 664 594 kr 712 156 kr 16 7 884 000 kr 7 626 994 kr 257 006 kr 15 7 391 250 kr 7 589 394 kr -198 144 kr Fördelar Bra överblick över ungdomarna Vi använder befintliga lokaler Klarar en minskad prognos av inflöde av ungdomar. Nackdelar Ekonomiskt mindre hållbart vid volymförändringar, alternativet klarar 1-2 tomplatser per helår. Följer inte IVO:s rekommendationer och riskerar kritik och vite särskilt om kraven skärps vilket är rimligt att förvänta sig på sikt. Trångboddhet, vilket kan leda till att ungdomarna söker sig ut från boendet. Större risk för konflikter. För få stödboendeplatser, vilket kan hämma utvecklingen för de som är i behov av en mer självständig boendeform 5.3.2 Alternativ 3: Stora boenden Vid en beläggning om 20 platser inne på HVB-boende krävs en bemanning om 11,5 årsarbetare i grundbemanning. Bemanningen är beräknad på en vaken natt tjänst samt en sovande jourtjänst. Vid en ersättning om 1350kr/ ungdom och dygn beräknas verksamheten få ett resultat på +1 337 tkr per år vid full beläggning. Antal belagda Intäkter Kostnader Resultat platser/år 20 9 855 000 kr 8 417 509 kr 1 437 491 kr 19 9 362 250 kr 8 379 909 kr 982 341 kr 18 8 869 500 kr 8 342 309 kr 527 191 kr 17 8 376 750 kr 8 304 709 kr 72 041 kr Fördelar Ger en mer flexibel verksamhet i såväl planering av insatser som bemanning Är mer ekonomiskt hållbart vid tomplatser Möjliggör enkelrum och värnar den enskildes integritet. Nackdelar Svårare att få en god överblick vid stora lokaler. Det stora antalet ungdomar kan skapa grupperingar och konflikter 10
Svårare att se till varje individ Tillgäng till så stora lokaler finns inte idag, möjligen mot slutet av 2017 För få stödboendeplatser, vilket kan hämma utvecklingen för de som är i behov av en mer självständig boendeform 6 Slutsatser Planering och bedömda alternativ utgår från att hanteringen av ensamkommande barn ska finansieras av den ersättning som utgår från staten. I nuläget finns inte lokaler för att få ut så många ungdomar i stödboende som behövs för en ekonomiskt hållbar verksamhet utifrån de förändrade ersättningsnivåerna. Det finns inte heller tillräckligt många ungdomar som bedöms kunna bo i stödboende för att klara ekonomisk hållbarhet. Utifrån rådande omständigheter föreslår förvaltningen att arbetet framöver riktas in på alternativ 2 som beskrivs i rapporten dvs. med en hög grad dubbelbeläggning. Detta alternativ innebär dock risk för kvalitetssänkning och kritik från IVO. För att klara tillräckligt snabba anpassningar av verksamheten föreslår förvaltningen att förvaltningschefen delegeras beslut om ingång i och/eller avveckling av nya lokaler och boenden. Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef 11
Ärende 8 Åtgärder för budget i balans 2016
Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-08 Protokollsutdrag AU 512 Dnr 2016.206 SN 078 Åtgärder för budget i balans 2016 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-26, 229 att uppdra åt samtliga nämnder att verkställa åtgärder som bidrar till kostnadsbesparingar innevarande år. Socialnämnden har redan vidtagit kostnadsreducerande åtgärder under 2016, men ser att ytterligare besparingar krävs. Beredning I socialnämndens delårsbokslut föreslog förvaltningen ett antal åtgärder i olika nivåer för att klara 2017 års verksamhet inom beslutad ram. För varje nivå redovisades konsekvenser för de föreslagna åtgärderna. När nämnden 2016-09-27 beslutade om att godkänna delårsbokslutet togs också beslutet att kostnaderna för ferieanställningar ska minska med 2 mnkr och att rikta kvarvarande insatser mot de mest behövande ungdomarna. Skrivelsen Konsekvensanalys av föreslagna åtgärder inom socialnämndens verksamheter inför flerårsstrategiberedning 2017 togs fram av förvaltningen inför KSAU:s budgetberedning, se bilaga. Utifrån föreslagna nivåindelade åtgärder i socialnämndens delårsbokslut samt kompletterande konsekvensanalys föreslår socialförvaltningen att nämnden beslutar om följande åtgärder: Nivå 1 - minst kännbara konsekvenser för brukare 1. Slopad habiliteringsersättning 1 000 tkr Nivå 2 kännbara konsekvenser för brukare Arbetsmarknadsenheten 2. Minskning av verksamheten 2 000 tkr Förebyggande insatser barn och unga 3. Nedläggning av HomeStart 500 tkr 4. Nedläggning av Familjecentralen Noltorp 590 tkr 5. Stängning av Familjens Hus Bjärke 190 tkr 6. Indragning av ungdomsbehandlare 600 tkr 7. Indragning av fältsekreterare 550 tkr 8. Ungdomsmottagningen 600 tkr Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-08 Förebyggande insatser Vuxna 9. Indragning av två fältsekreterartjänster 1 100 tkr 10. Avsluta avtalet med kvinnojouren Olivia 612 tkr 11. Avsluta avtalet med Utväg 328 tkr 12. Minska/ta bort 12-stegsprogrammet 670 tkr Nivå 3 Mest kännbara konsekvenser Förebyggande insatser barn och unga 13. Nedläggning av fältgruppen 2 100 tkr 14. Nedläggning av Föräldrarådgivningen 1 300 tkr 15. Uppsägning avtal Barnahuset 72 tkr Boenden 16. Minska bemanning gruppboende 5 000 tkr 17. Inte öppna/starta upp LSS-boende 1 900 tkr Angivna belopp avser helårseffekt. När åtgärden får effekt beror t ex på uppsägningstider. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet hänskjuter frågan till socialnämnden för beslut. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Datum: 2016-11-03 Socialnämnden Handläggare: Lena Frygne Beteckning: 2016.206 SN Åtgärder för budget i balans 2016 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-26, 229 att uppdra åt samtliga nämnder att verkställa åtgärder som bidrar till kostnadsbesparingar innevarande år. Socialnämnden har redan vidtagit kostnadsreducerande åtgärder under 2016, men ser att ytterligare besparingar krävs. Förvaltningens yttrande I socialnämndens delårsbokslut föreslog förvaltningen ett antal åtgärder i olika nivåer för att klara 2017 års verksamhet inom beslutad ram. För varje nivå redovisades konsekvenser för de föreslagna åtgärderna. När nämnden 2016-09-27 beslutade om att godkänna delårsbokslutet togs också beslutet att kostnaderna för ferieanställningar ska minska med 2 mnkr och att rikta kvarvarande insatser mot de mest behövande ungdomarna. Skrivelsen Konsekvensanalys av föreslagna åtgärder inom socialnämndens verksamheter inför flerårsstrategiberedning 2017 togs fram av förvaltningen inför KSAU:s budgetberedning, se bilaga. Utifrån föreslagna nivåindelade åtgärder i socialnämndens delårsbokslut samt kompletterande konsekvensanalys föreslår socialförvaltningen att nämnden beslutar om följande åtgärder: Nivå 1 - minst kännbara konsekvenser för brukare 1. Slopad habiliteringsersättning 1 000 tkr Nivå 2 kännbara konsekvenser för brukare Arbetsmarknadsenheten 2. Minskning av verksamheten 2 000 tkr Förebyggande insatser barn och unga 3. Nedläggning av HomeStart 500 tkr 4. Nedläggning av Familjecentralen Noltorp 590 tkr 5. Stängning av Familjens Hus Bjärke 190 tkr 6. Indragning av ungdomsbehandlare 600 tkr 7. Indragning av fältsekreterare 550 tkr 8. Ungdomsmottagningen 600 tkr
Förebyggande insatser Vuxna 9. Indragning av två fältsekreterartjänster 1 100 tkr 10. Avsluta avtalet med kvinnojouren Olivia 612 tkr 11. Avsluta avtalet med Utväg 328 tkr 12. Minska/ta bort 12-stegsprogrammet 670 tkr Nivå 3 Mest kännbara konsekvenser Förebyggande insatser barn och unga 13. Nedläggning av fältgruppen 2 100 tkr 14. Nedläggning av Föräldrarådgivningen 1 300 tkr 15. Uppsägning avtal Barnahuset 72 tkr Boenden 16. Minska bemanning gruppboende 5 000 tkr 17. Inte öppna/starta upp LSS-boende 1 900 tkr Angivna belopp avser helårseffekt. När åtgärden får effekt beror t ex på uppsägningstider. Förslag till beslut i Socialnämnden Socialnämnden godkänner föreslagna till åtgärder för budget i balans 2016, vilka också ger bättre förutsättningar för budget i balans 2017. Exp: Kommunledningskontoret Socialförvaltningen Susanne Åhman Förvaltningschef Lena Frygne Förvaltningscontroller Godkänd av: Susanne Åhman Titel: Datum: 2016-11-03
Konsekvensanalys av föreslagna åtgärder inom socialnämndens verksamheter inför flerårsstrategiberedning 2017 Godkänd av SNAU 2016-10-11, 450
Innehåll Bakgrund...3 Individ- och familjeomsorg...4 Föreslagna åtgärder... 4 Konsekvenser av föreslagna åtgärder... 5 Konsekvenser vid ytterligare besparing inom området... 7 Serviceavdelningen... 12 Föreslagna åtgärder... 12 Konsekvenser av föreslagna åtgärder... 12 Utföraravdelningen... 14 Förslagna åtgärder... 14 Konsekvenser av föreslagna åtgärder... 14 2
Bakgrund I delårsbokslutets avsnitt Framtid ska samtliga nämnder lämna in underlag kring utmaningar och förändringar bland annat till följd av lagkrav, volymförändringar och särskilda satsningar. Utmaningar och förändringar ska konsekvensbeskrivas utifrån redan beslutad ram för perioden. Socialnämnden beslutade 2016-09-27 81 om Delårsbokslut för socialnämnden. Av delårsbokslutet föreslås flera åtgärder där ytterligare konsekvensbeskrivning är nödvändig. Samtliga åtgärder i Socialnämndens delårsbokslut är föreslagna utifrån följande förutsättningar/utgångsläge: Referenskostnader inom socialnämndens verksamhetsansvar ligger i nivå eller lägre i jämförelse med andra kommuner för följande verksamheter: o Boende LSS o Boende SoL o Personlig assistans o Daglig verksamhet o Korttids, avlösare, ledsagare o AME o Vuxen öppna insatser o Försörjningsstöd Socialnämndens beslut 2016-05-17, 55 om åtgärdsplan för avdelningschefernas arbetsmiljö Minska antalet enhetschefer på förvaltningen är inte förenligt med kraven i organisatorisk och social arbetsmiljö I kommande avsnitt redovisas konsekvenser av föreslagna åtgärder i Socialnämndens delårsbokslut, s. 48-50 utifrån förvaltningens avdelningar; Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Serviceavdelningen samt Utföraravdelningen. Konsekvensanalyserna har utgått från följande frågeställningar: - På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs/påverkas brukare, medarbetare, verksamhet av föreslagen åtgärd? - Kan åtgärden få konsekvenser för barn, direkt eller indirekt? 3
Individ- och familjeomsorg Föreslagna åtgärder Minskning av förebyggande insatser för barn och unga med 2,5 mnkr Nedläggning av HomeStart, 500 tkr/år. Effekt efter 6 månader om man inte kan erbjuda personalen andra arbetsuppgifter inom förvaltningen. Brukarna har insatsen i 6-12 månader och avslutas successivt. Nedläggning av Familjecentralen Noltorp, 590 tkr/år varav lokalkostnaden är 443 tkr/år. Lokalen har en uppsägningstid på 9 månader så tydlig effekt när lokalkostnaden upphör. Stängning av Familjens Hus Bjärke, 190 tkr/år, effekt tidigast efter 6 månader då uppsägningstiderna är 6 mån för både lokal och samordnare. Tidigare effekt om samordnare kan erbjudas annan tjänst Indragning av ungdomsbehandlare riktad mot beroendeproblematik, 600 tkr/år, effekt efter uppsägningstid om personal ej kan erbjudas annan tjänst Indragning av en fältsekreterare, 550 tkr/år, effekt efter uppsägningstid om personal ej kan erbjudas annan tjänst. Ungdomsmottagningen 600 tkr/år. Nuvarande avtal löper ut 2016-12-31. Ytterligare minskning motsvarande 5,4 mnkr Nedläggning av fältgruppen, 2,1 mnkr, effekt efter uppsägningstid om personal ej kan erbjudas annan tjänst Nedläggning av Föräldrarådgivningen 1,3 mnkr, effekt efter uppsägningstid om personal ej kan erbjudas annan tjänst. Indragning av 2 fältsekreterartjänster vid Vuxenenheten 1,1 mnkr/år. Effekt efter uppsägningstid om personalen inte kan erbjudas annan tjänst. Avsluta avtalet med kvinnojouren Olivia, 612 tkr/år, effekt 2017. Säga upp avtalet med Barnahuset, möjlig effekt tidigast 2017, 72 Tkr. Dock ska kommunen enligt avtal stå för del av lokalhyra till dess att hyresavtalet går ut samt ersätta övriga parter i avtalet för merkostnader om avtalet sägs upp i förtid. Besparingen om avtalet sägs upp i förtid kommer därför troligen att utebli. Kostnaden för 2017 enligt budget är 216 tkr. Avsluta avtalet med Utväg, 328 tkr. 4
Konsekvenser av föreslagna åtgärder Förebyggande insatser är inte tvingande i alla delar för en socialförvaltning att erbjuda men en viktig länk i att skapa goda livsvillkor för våra barn, unga och vuxna i behov av stöd. Socialnämndens kostnader för förebyggande verksamhet barn och unga är något högre i jämförelse med andra kommuner, medan kostnaderna för förebyggande verksamhet vuxna är lägre i jämförelse med andra kommuner. En minskning av förebyggande insatser för barn och unga med 2,0 mkr innebär en kraftig begränsning i vilket stöd socialförvaltingen kan erbjuda. HomeStart Home start erbjuder en frivillig familjekontakt för familjer med minst ett barn under sex år. 2015 fick 18 familjer/52 barn denna insats. Denna insats är tidigt förebyggande och når främst familjer som har tillfälliga stödbehov. En hel del av familjerna skulle ändå ha behövt stöd från socialförvaltningen och man kan se att i flera av familjerna finns en särskild belastning i form av psykisk ohälsa hos föräldrarna. Vid en nedläggning av HomeStart finns en risk för ökad belastning på både förvaltningens myndighetsutövning och behandlande insatser då familjerna kan behöva biståndsbedömda insatser istället. Familjecentralen Noltorp Familjecentralen Noltorp är en mötesplats för många barnfamiljer i Alingsås. Navet är öppna förskolan och de har upp till 80 besökare/öppetdag. Verksamheten är välkänd och har en god renommé vilket leder till spontana möten och frågeställningar från bekymrade föräldrar. Forskning visar att arenor som familjecentraler främjar tidigt kontakt med samhällsaktörer såsom t.ex socialtjänst och BVC för familjer i behov av stöd. Det är en arena som är öppen genom att individer med olika värderingar och bakgrund existerar sida vid sida. Familjecentralen är också en given plats för integration och nätverksskapande. Varje termin erbjuds föräldrastödsprogrammet COPE för barnfamiljer och ca 15-20 föräldrar deltar vid varje gruppomgång. COPE är evidensbaserat och har visat goda resultat. Möjligheten att genomföra föräldraträning kontinuerligt begränsas vid en nedläggning av Familjecentralen. Vid en nedläggning av Familjecentralen så skulle det tidigt, breda förebyggande arbetet klart försämras. Kommunen står inför en stor utmaning i att integrera nyanlända familjer och en given mötesplats för detta ändamål skulle försvinna i och med en nedläggning. En nedläggning skulle spara pengar på kort sikt, men många barn riskeraratt fara illa då de inte upptäcks i ett tidigt skede. Det finns en risk för ett större utanförskap och en ökad belastning på socialförvaltningens övriga verksamheter. Familjens Hus i Bjärke Familjens Hus i Bjärke kan likställas med en Familjecentral. Öppna förskolan har öppet två dagar i veckan och har många regelbundna besökare. Därtill kommer individuella möten med familjepedagog/familjebehandlare och BVC. 2015 nådde man 1850 besökare och nådde 235 besökare i olika grupper anordnade av familjepedagog eller BVC. Besöksantalet ökar stadigt och verksamheten når allt fler. En ansökan om sociala 5
investeringsmedel för att förstärka det lokala arbetet i Bjärke är inlämnad då området har stora behov. Det finns en misstänksamhet gentemot myndigheter och problemen är många gånger mer befästa när Bjärkeborna väl tar emot hjälp. Vid en nedläggning av Familjens Hus så skulle det lokala arbetet i Bjärke tas bort och stöd erbjudas enbart i Alingsås tätort. En lokal förankring i Bjärke är nödvändig för att kunna ha ett aktivt motivationsarbete och upptäcka behövande familjer i ett tidigt skede. Det finns en sannolik risk för ökade kostnader då behov av både öppenvård och köpt vård kommer att öka om man inte kan arbeta på plats. Även här erbjuds COPE till behövande föräldrar (ca 15 föräldrar/omgång) och det kommer inte att kunna genomföras vid en nedläggning av Familjens Hus. Andra aktiviteter riktade till tonåringar i riskzon kan inte heller ske lokalt och det är då sannolikt att vi inte når dessa unga. För barn får dessa indragningar både direkta och indirekta konsekvenser eftersom möjligheterna till tidigt stöd kraftigt begränsas. Ungdomsbehandlare Ungdomsbehandlaren som riktats mot unga med begynnande beroendeproblematik dras in. Ungdomsbehandlartjänsten tillsattes utifrån beroendeutredningen då man såg att det fanns ett stort behov av att nå målgruppen tidigt, flexibelt och på ett enkelt sätt med syftet att minska och förebygga missbruk bland unga. Ungdomsbehandlaren samarbetar aktivt med elevhälsa, ungdomsmottagning och andra aktörer som når målgruppen. Syftet är att unga och deras oroliga föräldrar tidigt och snabbt kan erbjudas stöd. Det är ett långsiktigt arbete som kräver att man är flexibel, tillgänglig och snabbt kan svara upp till de oroliga anhöriga när de väl kontaktar myndigheten. Vid en indragning kan inget förebyggande arbete eller riktat stöd till föräldrar för målgruppen ske i denna form. Det viktiga motivationsarbetet kan inte genomföras vilket sannolikt kommer att leda till att missbruket eskalerar och problematiken blir djupare innan biståndsbedömda insatser kopplas på. Det finns en sannolik risk att kostnaderna ökar för köptvård på sikt samt att unga och deras anhöriga utsätts för mänskligt lidande. Fältsekreterare Fältsekreterarna minskas med en tjänst. Det förebyggande, uppsökande arbetet kommer att behöva begränsas och så även gruppverksamheter för tonåringar i riskzon. Fältgruppen genomför idag COPE till tonårsföräldrar som upplever bekymmer i sitt föräldraskap. Metoden är evidensbaserad och har goda resultat. Stöd i föräldraskapet kan inte prioriteras med en minskad resurs varken i form av föräldraträning eller aktiva bollplank för föräldrar med barn i riskzon. Fältarna är idag lätt illängliga och är en trygghet för dessa föräldrar. Det kommer bli svårt att arbeta uppsökande i hela kommunen och tillgängligheten kommer att minska. Samverkan med andra aktörer kring målgruppen minskas vilket kan leda till att upptäckt av narkotika, radikalisering och andra riskområden försvåras. Risk för ökade kostnader på sikt då problematik kan hinna befästas innan de upptäckas. Detta medför konsekvenser ur ett barnperspektiv. 6
Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som skall ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ungdomsmottagningen skall främja en god fysisk och psykisk hälsa samt stärka stödja och motivera ungdomar i övergången mellan ungdom och vuxenliv. Verksamheten vänder sig till ungdomar upp till 24 år. Man har öppen mottagning, individuella samtal, gruppverksamhet, telefonrådgivning, uppsökande utåtriktat arbete, information och samverkan med andra verksamheter och utifrån individer. Under första halvåret 2016 vände sig 828 kvinnor 130 män till ungdomsmottagningen. 25 grupper var på studiebesök. På en ungdomsmottagning skall barnmorska, läkare, psykolog och kurator finnas. I Alingsås sker ett nära samarbete med ungdomsbehandlaren riktad mot missbruk och fältgruppen. Konsekvenser vid ytterligare besparing inom området Fältgruppen En nedläggning av hela fältgruppen skulle innebära att allt det förebyggande och uppsökande arbetet gentemot ungdomar och tonårsföräldrar försvinner och vi arbetar enbart med dem som har en omfattande problematik med biståndsbedömda insatser. 2015 hade fältgruppen individuell kontakt med 90 ungdomar, de träffade 50 unga brottsutsatta, genomförde 10 medlingsärenden och genomförde 3 riktade gruppverksamheter till unga i riskzon. Dessutom arbetade man med nätattityder och droginformation till ett stort antal grupper och klasser på högstadiet samt medverkade på föräldramöten. Verksamhet som är välkänd bland unga och många föräldrar. Fältarna arbetade också med unga som inte gick i skolan och då riskerade ett utanförskap. Allt arbete riktar sig till unga som riskerar att utvecklas negativt och etablera missbruk, kriminalitet, isolering eller annat destruktivt mående. Vid en nedläggning av fältgruppen så finns det ingen annan aktör som har möjlighet att ersätta detta arbete. Det viktiga motivationsarbetet försvinner och möjligheten för tidig upptäckt av narkotika, radikalisering, psykisk ohälsa, gängbildningar försvinner. Kunskap och kartläggning av denna problematik försvinner. Stöd till unga brottsutsatta och all gruppverksamhet för unga med begynnande problematik tas bort, likaså det förebyggande arbetet med ungas skolfrånvaro. Inget arbete med akuta situationer i ungdomsgruppen kan bedrivas och den aktiva samverkan på fältet mellan socialtjänst, skola, polis och fritid försvinner. Då fältarbetet bygger på personliga relationer och förtroende från målgruppen så skulle det ta lång tid att återetablera fältgruppen. Väntetider för det biståndsbedömda behandlingsarbetet kommer att förlängas vilket leder till att unga far illa och riskerar en tyngre problematik. Sannolik risk för ökade kostnader för köpt vård och ett kraftigt ökat ärendeinflöde vilket belastar socialkontorets myndighetsutövande socialsekreterare. Fältgruppen är också en aktiv del i våra hemmaplanslösningar som är alternativ till köpt vård. 7
Föräldrarådgivningen En nedläggning av Föräldrarådgivningen skulle innebära att all möjlighet för familjer att få stöd utan biståndsbeslut försvinner. 2015 arbetade man med 300 föräldrar som på olika sätt behöver stöd i sitt föräldraskap. Stödet ges till familjer med barn i alla åldrar, bakgrunder och socioekonomiska situationer. Att kunna erbjuda en mottagning för att få stöd i föräldrarollen utan att behöva utredas av myndigheten först ökar sannolikheten att fler barn kan växa upp i trygga uppväxtmiljöer. Att snabbt kunna få kortvarigt stöd i en akut kris eller svacka motverkar sannolikt att problematiken befästs och blir omfattande. Föräldrarådgivningen arbetar med metoder såsom t.ex COS (circle of security), tejping, individuell COPE. Samtliga metoder är väl beprövade och visar positiva effekter för barns uppväxtvillkor. Sannolik risk för ett kraftigt ökat ärendeinflöde vilket belastar socialkontorets myndighetsutövande socialsekreterare. Vuxenfältare Socialförvaltningens två vuxenfältsekreterare tillsattes för ett år sedan utifrån beroendeutredningen med syftet att påverka den köpta vården genom att uppsökande motverka missbruk. Förvaltningen hade en ovanligt hög andel LVM (tvångsomhändertaganden utifrån lagen om vård av missbrukare) och därigenom höga kostnader för köpt vård. Hypotesen var att aktivt förebyggande flexibla insatser skulle ha effekt på kostnaderna. Ett år senare har LVM minskat från 2014: 10 LVM, 2015: 3, 2016: 3. Varje LVM genererar i snitt en kostnad på 600. Vuxenfältarna upptäcker ofta i ett tidigt skede missbruk bland unga vuxna. Arbetet innebär ofta många och långa lågintensiva klientkontakter, vilka lätt kan intensifieras då behov uppstår. En indragning av tjänsterna skulle innebära att klienterna skulle falla allt djupare och rehabiliteringen för dem bli svårare och kostsammare. Den externa samverkan framförallt med Polis, sjukvård, Vård- och äldre samt Alingsåshem utförs ofta av vuxenfältarna då deras möjligheter till snabba och smidiga insatser är efterfrågade och värdefulla. Vuxenfältarna fångar också upp barn i missbruksmiljöer där våld samtidigt förekommit. För klientgruppen skulle vägen till hjälp hos Socialtjänsten försvåras om funktionen togs bort. Förutom en tydlig påverkan på ekonomin och ett sämre stöd till målgruppen ökar ärendebelastningen, framförallt för vuxen och stöd- och försörjningsenheterna om vuxenfältarna tas bort. Detta då teamet genom sitt uppsökande och kontaktskapande arbete bland enheternas oftast mest krävande klienter, är den länk som utför det arbete socialsekreterarna inte har möjlighet till. Kvinnojouren Oliva Kvinnojouren Olivias avtal upphör. Olivias intäkter består till 60 % av kommunbidrag från Lerum, Vårgårda samt Alingsås. Om Alingsås avslutar avtalet finns stor risk att övriga kommuner följer efter. Av Olivias totala verksamhet utgör skyddsboendet en del, man arbetar dessutom med råd, stöd och utbildning. Antalet ärenden avseende Våld i Nära Relation har under 2016 avsevärt ökat så även den köpta vården kopplat till 8
skyddsboenden. Utöver avtalet med Olivia kostar skyddsboenden uppskattningsvis oss 500 under 2016. Kostnader som rimligtvis ökar om vi inte har tillgång till Olivia. Socialtjänsten har ett utökat ansvar för barn som bevittnat våld. Att parallellt med att behoven inom verksamheten ökar kraftigt minska skydd, förebyggande och behandlande insatser är kontraproduktivt. Nationellt har man uppmärksammat värdet av skydd för våldsutsatta även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Olivia hade 5 kvinnor och 4 barn boende hos sig under 2015. Dessutom 212 andra åtgärder riktade mot målgruppen i Alingsås. Barnahuset Barn som misstänks ha utsatts för våld eller övergrepp har ofta mött ett rättsväsende som är anpassat för vuxna. För att förbättra barnens situation och för att undvika att barn blir ytterligare traumatiserade i rättsprocessen utvecklades under 1980-talet en modell med Children Advocay Centers i USA eller det som i Norden kallas Barnahus. Det första Barnahuset i Sverige startade 2005. Sedan dess har det skett en snabb utveckling och 2013 fanns det 28 Barnahus till vilka 164 av Sveriges 290 kommuner är knutna. 2010 gjordes Barnahusutredningen vid Stockholms universitet och 2013 gjordes en kvalitetsgranskning av 23 Barnahus i Sverige av Linköpings universitet i samarbete med Rädda Barnen. Barnahusutredningen visar på att en fungerande barnahusverksamhet är bättre än ordinära barnutredningsformer hos polisen i åtmistonde två avseenden: 1. Det är bättre för barnen att det samlade samhällsstödet finns på ett ställe så att barnet inte behöver slussas runt till olika institutioner. Barnets trygghet och därmed tilliten till de vuxna som ska hjälpa barnet ökar när alla utredningsåtgärder sker i en och samma barnvänlig lokal, 2. Det ökade samarbetet med andra discipliner och myndigheter (socialtjänst, psykologer, BUP, barnmedicin) ger en bredare kunskapsbas för utredningarna och en möjlighet att ur olika aspekter samtidigt tackla barnets problematik. Barnhusutredningen visar på att myndighetssamverkan är högre på orter med barnahus, att medverkan av barnmedicinsk expertis vid samråden leder till fler läkarundersökningar och att fler barn får krisstöd. Samråd kan även effektivisera brottsutredningen genom fler och snabbare förhör. Barn oavsett ålder som varit på förhör har varit övervägande positiva till det bemötande och det stöd de fått på barnahusen. Granskningen föreslår bland annat regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att alla barn i Sverige får tillgång till Barnahus av god kvalitet. Det har länge funnits ett behov av ett barnahus i Alingsås för barnets bästa och för behovet av en samlad expertis som samverkar inom området. Barnahuset Älvsborg öppnade dörrarna den 2 december 2015. Allt var inte helt på plast då barnahuset 9
öppnade men samverkan har blivit allt bättre. Samlad kompetens och samordningsfördelar innebär en snabbare och mer effektiv handläggning av ärenden kring barn som är våldsutsatta samt en förbättrad arbetssituation för socialsekreterare i och med konsultationer och samråd i komplexa och svårbedömda ärenden. Utifrån brukarfokus och ett barnperspektiv innebär det en försämring om vi går ur samverkansavtalet då samordningsfördelar med ett barnahus uteblir och den ökade tryggheten för barnet tas bort. Syftet med Barnahuset är att ha en samlad expertis och professionell samverkan kring det utsatta barnet, vilket innebär snabbare handläggning kring barn som utsatts eller riskerar att utsättas för brott. Utebliven samverkan kan innebära att barnens behov av skydd inte tillgodoses, att barnet riskerar att fortsätta utsättas för våld och/eller övergrepp och att socialtjänst och andra myndigheter såsom polis och åklagare samt barn-och ungdomspsykiatri och sjukvård inte samordnar sina insatser och åtgärder. Oklarheter kring vem som gör vad och när innebär konsekvenser för det brottsutsatta barnet. Risk att arbetet inte leder någonstans, att polisutredningar läggs ner och att barnet riskerar att fortsätta utsättas om inte arbetet samordnas. Under 2016 har Barn och unga utredningsenheten samverkat med Barnahuset för 20 st barn. Det har handlat om konsultationer, samråd med samlad expertis och planering kring insatser för brottsutsatta barn. Utväg Utväg är en verksamhet som riktar sig till våldsutsatta, våldsverkare och barn som lever med våld i nära relation. Att växa upp med våld påverkar hälsa och utveckling längre fram varför man alltid nu mer öppnar utredning om barn bevittnat våld. Utväg erbjuder samtal och stöd både enskilt och i grupp för vuxna och barn, något vår egen förebyggande verksamhet inte har förutsättningar att ge på samma sätt. Fanns inte avtalet med Utväg skulle förvaltningen i vissa fall tvingas till externa köp. Belastningen vid övriga enheter avseende våldsutsatta skulle öka, det finns också en ökad risk för köpt vård i form av skyddat boende avseende våldsutsatta som inte kan få skydd på annat sätt. Samtliga kommuner i södra Älvsborg samt VG-regionen bekostar gemensamt verksamheten. Skulle en kommun lämna samverkan äventyras Utvägs verksamhet Summering IFO Sammantaget innebär dessa neddragningar att allt förebyggande och lättillgängligt stöd för barn, unga, familjer och försvinner. Forskning visar och det är välkänt att ju tidigare insatser sätts in desto bättre effekt har de. Ur ett brukarperspektiv i allmänhet och ett barnperspektiv i synnerhet är de förebyggande insatserna mycket viktiga och ger tydliga effekter. Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är de förebyggande insatserna och arbetet på hemmaplan lönsamt jämfört med kostnaderna för köpt vård. Då volymökningarna inom den myndighetsutövande verksamheten är stora så är det svårt att se att myndighetsutövningen inte kompletteras med förebyggande insatser som riktar sig mot de grupper som ännu inte har etablerat djupgående och omfattande 10
problematik. Neddragningarna skulle innebära en ökning av köpt vård, men i vilken omfattning är omöjligt att säga. Något förebyggande arbete bör värnas enligt socialttjänstlagens 3 kapitel 1 Till socialnämndens uppgifter hör att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. 11
Serviceavdelningen Föreslagna åtgärder Föreslagen utökning av antalet tjänster inom Satsning 100 genomförs inte, 2,5 mnkr. Minskning av verksamheten inom arbetsmarknadsenheten med 2,0 mnkr. Slopad habiliteringsersättning 1mnkr. Utökning av resurser för daglig verksamhet genomförs ej, 1,0 mnkr. Konsekvenser av föreslagna åtgärder Utökning av resurser Satsning 100 uteblir Satsningen avser 15 st Satsning 100-anställningar till ungdomar mellan 18-24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i, eller riskerar långvarigt bidragsberoende, och därmed utanförskap. Den faktiska kostnaden för förvaltningen på 2,5 mkr kommer att utgöras av mellanskillnaden mellan lönestödet som rekvireras från Arbetsförmedlingen och den reella lönen som utbetalas. Om ovan riktade satsning mot denna grupp inte genomförs kommer den beräknade minskningen av försörjningsstöd att utebli. Då insatsen berättigar till a-kassa efter ett år innebär en utebliven satsning fortsatta försörjningsstödskostnader för gruppen. Om insatsen inte genomförs kan effekten bli ett långvarigt utanförskap och ökade socioekonomiska kostnader. Det kommer också att innebära mindre skatteintäkter och negativ påverkan på den redan höga ungdomsarbetslösheten. Minskning av verksamheten inom Arbetsmarknadsenheten Den totala kostnaden för arbetsmarknadsenheten uppgår till 13,8 mnkr inkl kostnad för ferieanställningar. Alingsås har en klart lägre kostnadsnivå på sin arbetsmarknadsverksamhet jämfört med flertalet andra kommuner redan idag. En neddragning på 2 mkr innebär en minskning av antalet koordinatorstjänster med fyra från budgeterad nivå. Under kommande år förväntas de personer som är aktuella för Arbetsmarknadsenhetens tjänster vara i behov av mer intensifierade och personalkrävande insatser än tidigare. Även om antalet inte förväntas öka, antas de personer som är mål för insatsen ha mycket större behov och behöva rustas och stöttas i större utsträckning än tidigare. Nyanlända, ungdomar och personer med allt mer omfattande hinder och allt längre tid borta från arbetsmarknaden kommer i större utsträckning bli föremål för försörjningsstöd och därmed arbetsmarknadsenhetens insatser. 12
Med en minskning av fyra koordinatorstjänster inom AME beräknas ca 100 färre utsatta personer kunna få stöd från arbetsmarknadsenheten. Fokuseringen på ungdomar och nyanlända under 2017 kommer kraftigt att påverkas. Beräknat på statistik och historiskt utfall av AME:s insatser innebär detta för 2017 att 60 personer som skulle gått ut i jobb eller studier fortsatt blir beroende av försörjningsstöd, detta gäller också ytterligare ca 15 personer som annars blivit hjälpta till andra former av egen försörjning. Den huvudsakliga konsekvensen av föreslagen nedskärning är påtaglig risk för ett ökat utanförskap. Andra effekter är ökade kostnader för försörjningsstöd för förvaltningen, samt risk för ökad ohälsa. Slopad habiliteringsersättning Habiliteringsersättningen för 2016 är 45 kr per dag vid heltidsnärvaro. Vid närvaro mellan 2-4 timmar per dag är ersättningen 32 kr per dag. Habiliteringsersättningen innebär en total kostnad för förvaltningen på ca 1,1 mkr per år. Bedömningen är att en slopad habiliteringsersättning inte skulle innebära någon direkt kvalitetsförsämring för brukarna inom daglig verksamhet. Däremot kan vi komma att tappa brukare som väljer att sluta pga utebliven habiliteringsersättningen, då det för många är en motivation för att gå till sin dagliga verksamhet. Detta kan resultera i ökade kostnader för andra insatser, tex. personalresurser på brukarens boende i det fall brukaren väljer att stanna hemma. Den enskilde löper därmed också risk för högre grad av inaktivitet och isolering. Utökning av resurser inom daglig verksamhet uteblir: Alingsås har redan idag låga kostnader för daglig verksamhet jämfört med andra kommuner. Daglig verksamhet verkställer idag 200 beslut. Under perioden 2010-2015 har daglig verksamhet haft en nettoökning med 51 brukare, vilket motsvarar ca 33 procent volymökning under perioden. Under samma period har förtätningar genomförts som inneburit större grupper i färre lokaler, på minskad yta. Även personaltätheten har minskat. Volymökningen förväntas fortsätta med ca 8 fler brukare netto per år. Trenden visar att merparten av de brukare som får beslut om Daglig verksamhet idag har en mer omfattande problematik och därmed ett större behov av personalstöd. Färre personalresurser per brukare kommer att innebära en påtaglig risk för sämre kvalité för brukaren. Nuvarande lokaler bedöms idag vara för trånga och i vissa fall inte ändamålsenliga. Konsekvenserna av detta blir att arbetsmiljön försämras för såväl brukare som personal om den begärda utökningen uteblir. I två av de mest trångbodda lokalerna har verksamheten redan idag påtagligt många tillbud, ca 80 st. 13
Utföraravdelningen Förslagna åtgärder Minska eller ta bort 12-stegsprogrammet, 670 tkr Nedläggning av Gläntan, 700 Tkr. Verksamheten kostar idag 700 tkr varav 500 tkr finansieras av priomedel. Minskad bemanning gruppboenden, 5 mkr. Besparingen motsvarar 10-12 heltidstjänster. Inte öppna/starta upp nytt bostad med särskild service enligt LSS 1,9 mnkr Konsekvenser av föreslagna åtgärder Minskning eller ta bort 12-stegsprogrammet 12-stegsprogrammet är behandling i öppenvårdsform för vuxna med missbruksproblem. Brukare som behöver behandling för sin beroendeproblematik drabbas direkt och kan inte erbjudas alternativ på hemmaplan. Sannolikt blir det i så fall bara de med den allra svåraste problematiken som kommer kunna få hjälp och då genom köpt behandling istället. Således riskerar sammantaget vi i Alingsås att få allt färre som lyckas ta sig ur sitt beroende. Behandling inom öppenvård på Return är en del av konceptet för det boende vi öppnat på Enehagsgatan som är en åtgärd sprungen ur beroendeutredningen. Om Return försvinner behöver de som bor på Enehagsgatan få behandling någon annanstans vilket innebär merkostnader. Om Return försvinner är det således svårt att ha kvar Enhagsgatan. Alternativet får i så fall snarare bli köp av platser i de fall det är absolut nödvändigt. Varje sådan plats på behandlingshem för vuxna missbrukare kostar ca 175 tkr per individ för en tre månaders behandling. Risken är således stor att kostnaderna totalt sett för förvaltningen ökar snarare än minskar om Return och/eller Enehagsgatan försvinner eftersom kostnaderna för köpt vård istället riskerar öka. En minskning eller nedläggning av Return påverkar barn och familjer i högsta grad då många som går behandling och anhörigprogram har familjer och barn. På Return arbetar två medarbetare som riskerar att bli utan arbete om verksamheten läggs ned. 14
Nedläggning av Gläntan Gläntan är en öppen dagverksamhet för personer med psykisk ohälsa. Idag har 25 personer sysselsättning på Gläntan. Verksamheten har utvecklats mycket det senaste året och har idag mer än dubbelt så många besökare som för ett år sen. Om Gläntan läggs ned ökar behovet av annat stöd istället för flertalet av de personer som idag kommer till Gläntan. Detta innebär risk för ökade insatser för t.ex. boendestöd istället. En del av dem som kommer till Gläntan idag klarar sig med denna sysselsättning på dagtid och boendestöd. Om inte Gläntan finns ökar risken för att dessa personer istället behöver bostad med särskild service vilket är en insats som kostar mellan 300-1000 t kr per plats och år. Risken för ökad psykisk ohälsa i gruppen ökar och risken finns att fler kan behöva specialist vård inom psykiatrin. En del av de som kommer till Gläntan har barn och det finns en risk att de drabbas indirekt av det ökade psykiska ohälsan som en nedläggning av Gläntan kan föranleda. Idag finns 1,5 tjänster på Gläntan och dessa två medarbetare riskerar bli av med sina arbeten om Gläntan läggs ned. Minskad bemanning gruppboenden Utföraravdelningen har 21 boenden idag. En minskning på 5 miljoner skulle motsvara ungefär 0,5 årsarbetare per boende. Vi har redan idag låga kostnader per plats inom LSS och kostnader i nivå med övriga kommuner på våra SoL boenden där vi dessutom till 2017 redan justerat ned antalet årsarbetare med totalt 6,6 ÅA (ca 2,2 miljoner). Att minska ytterligare 5 miljoner innebär att vi kraftigt behöver sänka kvaliteten. Redan idag begränsar vi antalet aktiviteter en brukare kan ha till 1-2 aktiviteter per vecka om det kräver individuellt stöd (dvs. stöd av en personal till en brukare). Med en ytterligare minskad bemanning riskerar vi att inte kunna utföra några eller väldigt få aktiviteter som kräver individuellt stöd. Detta riskerar att sänka kvaliteten och att vi inte kan hålla den nivå om goda levnadsvillkor som LSS-lagen kräver. Att minska bemanningen med ytterligare 0,5 ÅA per boende innebär en sänkning av bemanningen med motsvarande ungefär 7 procent vilket är en relativt stor omställning. Både brukare, medarbetare och verksamhet berörs av förslaget. En neddragning riskerar leda till högre arbetsbelastning för personalen vilket kan ge ökade ohälsotal. Det riskerar kvaliteten i verksamheten vilket drabbar brukare. Inte öppna/starta upp nytt bostad med särskild service enligt LSS De som inte beviljas personlig assistans av Försäkringskassan kan komma att behöva erbjudas alternativ insats och där är bostad med särskild service oftast det mest rimliga alternativet. Om inte ett nytt boende startas riskerar kommunen att beläggas med vite á 500 Tkr/per plats och år. 15