O-Ringen AB 2016 2016-03-12 för Förbundsmötet Henrik Boström VD O-Ringen AB
Agenda Vad vet du om O-Ringen? O-Ringen - numera både enklare och lättare att arrangera En framtidsspaning
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fråga 1: Deltagargenomsnittet har stigit med mer än 20 % 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 Ökning om ca 27 % Fråga 2: Trenden är att genomsnittsåldern är sjunkande med mellan 0-2 år 37 36 35 34 33 32 31 30 Vi blir ca 1 månad yngre per år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fråga 3: Åldersgruppen 0-19 år har haft flest deltagare (exkl. miniknat) 40% 35% 30% 25% Här kan vi göra mer 20% 15% 10% 5% 0% -9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80- O-Ringen Orienteringssverige Fråga 4: Mellan 40-60 % var inte medlemmar i SOFT före tävlingarna (2014) Ca 22 % kommer från ett 40-tal olika länder Ca 18 % är klubblösa Ca 12 % springer bara O-Ringen Ca 15 % fanns inte i Eventor före O-Ringen 40-60 % är inte medlemmar i SOFT Ca 60 % deltar i 5-dagars
Agenda Vad vet du om O-Ringen? O-Ringen - numera både enklare och lättare att arrangera En framtidsspaning
Tänd ideell glöd, ett vinnande koncept och en kommun som är med på tåget är A och O för ett lyckat O-Ringen Tre steg ska uppfyllas före det att en arrangörsort utses Funktionärsföreningar med den ideella glöden tänd för att kollektivt bidra med >1 000 funktionärer och ca 75 000 timmar Ett hållbart koncept med en lämplig plats för O-Ringenstaden inklusive O-Ringentorget och med förslag på potentiella arenor, för alla åtta tävlingarna, inom rimliga avstånd En kommun som har förstått och accepterat sina åtaganden och som vill ha O-Ringen på orten (och tänker dra nytta av det) Att O-Ringen AB säkerställer dessa tre steg före det att en arrangörsort utses kvalitetssäkrar arrangemanget
O-Ringen AB är arrangör av O-Ringen och har i alla delar det fulla ansvaret för arrangemangets planering, genomförande och uppföljning En uppdragsplan definierar vad som ska göras Ledning Tävling Boende Resa Koncept- och projektförutsättningar presenterade Arbetsgrupp formerad Totalt är 1048 arbetsuppgifter definierade Alla arbetsuppgifter har: En ansvarig utförare i fast eller lokal organisation Attribut som anger: O-Ringen Upplevelse Ekonomi Funktionär Marknad Sälj Konceptbeskrivning färdigställd Tillstånd och avtal för O-Ringenstaden upprättade När uppgiften bör vara löst Arbetsåtgång och antal funktionärer En arbetsbeskrivning som ger historiskt gångbara lösningar ( hur saker bör lösas ) och tips inför utförandet IT Service Värdkommuns- och funktionärsavtal upprättade Uppdragsplanen finns (för alla) på nätet Länk: http://uppdragsplan.oringen.se/2017/ Miljö Deltagarcenter Föreningsråd etablerad Användare: oringen2017 Lösenord: Värmland2017! Varje höst fastställer O-Ringen AB kommande års uppdragsplan med tillhörande arbetsrutiner utifrån lärdomar från innevarande år; inhämtade från funktionärer, deltagare och leverantörer
År 4 År 3 Lokal organisation år 1 Generalsekreterare Löpande ekonomi- och IT-arbete Löpande säljarbete Löpande marknadsarbete Löpande tävlingsarbete Löpande deltagarcenterarbete Uppdragsplaner inklusive arbetsrutiner för respektive projekt och ansvarsområde Bolaget och funktionärsföreningarna bildar tillsammans en utförandeorganisation, bestående av fast och lokal organisation År 2 Fast org. Verkställande direktör Tävlingsansvarig Reseansvarig Boendeansvarig Upplevelseansvarig Ekonomiansvarig Funktionärsansvarig Marknadsansvarig Säljansvarig IT-ansvarig Serviceansvarig Miljöansvarig Deltagarcenteransvarig Ekonomioch IT-chef Sälj- och upplevelsechef Marknadschef Tävlings-, boende-, reseoch servicechef Deltagarcenteroch miljöchef VAD HUR Projektplaner inklusive lokalt anpassade arbetsrutiner för respektive projekt och ansvarsområde Styrgrupp (VAD) Lokal ledningsgrupp (HUR) Funktionärsföreningarna kan i högre grad koncentrera sig på det de är bra på och tycker är kul i den nya projekt- och utförandeorganisationen
Arbetsgrupper över år skapar stabilitet Roll Fast organisation Lokal org 2015 Lokal org 2016 Lokal org 2017 Lokal org 2018 Ledning Tävling Resa Boende Upplevelse Ekonomi Funktionär Marknad Sälj IT Service Miljö Deltagarcenter Henrik Boström henrik.bostrom@oringen.se 070-380 84 89 Jan Troeng jan.troeng@oringen.se 073-642 26 52 Jan Troeng jan.troeng@oringen.se 073-642 26 52 Jan Troeng jan.troeng@oringen.se 073-642 26 52 Mats Adolfsson mats.adolfsson@oringen.se 070-394 50 71 Mika Numminen mika.numminen@oringen.se 070-216 12 74 Henrik Boström henrik.bostrom@oringen.se 070-380 84 89 Thomas Westfeldt thomas.westfeldt@oringen.se 073-082 84 80 Mats Adolfsson mats.adolfsson@oringen.se 070-394 50 71 Mika Numminen mika.numminen@oringen.se 070-216 12 74 Jan Troeng jan.troeng@oringen.se 073-642 26 52 Britt-Inger Dahlbom britt-inger.dahlbom@oringen.se 072-226 47 98 Britt-Inger Dahlbom britt-inger.dahlbom@oringen.se 072-226 47 98 Maria Krafft Helgesson maria.krafft.helgesson@gmail.com 070-516 02 58 Johan Lundblad johan@attared.se 070-834 14 85 Fredrik Odelberg fredrik.odelberg@telia.com 070-524 12 35 Fredrik Odelberg fredrik.odelberg@telia.com 070-524 12 35 Fredrik Odelberg fredrik.odelberg@telia.com 070-524 12 35 Annika Lidh annika.lidh@sparbankentranemo.se 076-336 12 14 Peter Lillen Nilsson peter.s.nilsson@nexans.com 070-576 48 90 Jan Hilding jan.hilding@hotmail.se 070-660 79 33 Mikael Engström mikaello45@hotmail.com 070-205 14 75 Jan Olausson jan.olausson@gmail.com 070-822 37 73 Per Knubbe per.knubbe@gmail.com 076-844 87 39 Ingrid Brelind ingrid.brelind@telia.com 070-588 07 84 Kristin Tintin Hansson 61.kristin@gmail.com 073-523 58 16 Jimmy Birklin jimmy.birklin@oringen.se 070-258 52 75 Alf Larsson alf.larsson@oringen.se 073-066 60 97 Ingemar Kyhlberg ingemar.kyhlberg@oringen.se 070-204 11 90 Ingemar Kyhlberg ingemar.kyhlberg@oringen.se 070-204 11 90 Agneta Andersson agneta.andersson@oringen.se 070-591 10 67 Per Brandt per.brandt@oringen.se 070-380 84 89 Jannike Wåhlberg jannike.wahlberg@oringen.se 070-688 86 34 Annichen Kringstad annichen.kringstad@oringen.se 070-655 15 57 Sverker Ericsson sverker.ericsson@oringen.se 070-554 56 87 Ingemar Kyhlberg ingemar.kyhlberg@oringen.se 070-204 11 90 Jacob Wedman jacob.wedman@oringen.se 072-527 33 07 Lars Spångmyr lars.spangmyr@oringen.se 070-516 93 06 Christina Gabrielsson christina.gabrielsson@oringen.se 070-638 13 43 Magnus Albinsson magnus.albinsson@oringen.se 070-540 49 91 Kjell Johansson kjell.johansson@oringen.se 070-225 26 27 Hans Wilhelmsson hans.wilhelmsson@oringen.se 070-271 53 72 Lotte Johansson lotte.johansson@oringen.se 070-391 36 66 Britt-Marie Lundqvist britt-marie.lundqvist@oringen.se 070-510 17 10 William Hollowell william.hollowell@oringen.se 073-535 00 07 Emilia Carlman emilia.carlman@oringen.se 070-353 13 43 Eva-Lill Bergenfur eva-lill.bergenfur@oringen.se 070-333 64 70 Patrik Norlin patrik.norlin@oringen.se 070-234 13 97 Clas Engström Clas.engstrom@oringen.se 070-680 80 09 Jan Åhlund jan.ahlund@oringen.se 070-211 34 94 Jan Isaksson jan.isaksson@oringen.se 070-692 63 23 Karin Arvidsson karin.arvidsson@oringen.se 073-061 20 55 En marknadsgrupp över år Jan Näslund jan.naslund@oringen.se 070-565 51 87 Susanne Mikaelsson susanne.mikaelsson@oringen.se 070-396 46 59
Antal timmar [h] O-Ringen är numera både enklare och lättare att arrangera; 140 000 ideella timmar i början av 2000-talet är nere på 75 000 Målet är att nå 50 000 h from 2020 hur är det möjligt? O-Ringen AB, en och samma organisation, är arrangör varje år; erfarenhet byggs upp inom organisationen: En erfaren person sägs jobba 1,8 gånger mer effektivt än en nybörjare Idag görs ca 60 000 h av erfarna personer (vilket motsvarar över 100 000 ideella timmar) målbilden from 2020- jämfört med idag: 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 50 000 10 000 75 000 60 000 10 000 50 000 Viktigt för att säkra O-Ringens överlevnad och spridning 0 Idag År 2020- Leverantörer 50 000 60 000 O-Ringen AB 10 000 10 000 Funktionärsföreningar 75 000 50 000 Funktionärsföreningarna gör idag ca 60 % av allt arbete och förutspås from 2020- göra ca 40 %
Agenda Vad vet du om O-Ringen? O-Ringen - numera både enklare och lättare att arrangera En framtidsspaning
Vilka arrangörsorter är mest aktuella 2020-2022? Uppsala 2020 Åre 2021 Flera alternativ 2022 Stockholm Sundsvall Gävleborg Gotland? Västmanland? Ambitionen är att utse arrangörsort för 2020 under 2016. Sedan utses arrangörsorter en gång per år, varje vår, fyra år i förväg. Arrangörsort 2021 utses alltså våren 2017, arrangörsort 2022 våren 2018 osv.
Omvärldsanalys visade att det krävs ca 7 500 kkr att dela på för att alla parter ska bli nöjda Avtalad ersättningsmodell 2015-2019 De ca 7 500 kkr som krävs fördelas enligt ersättningsmodellen på följande sätt: Funktionärsföreningarna: ca 4 500 kkr (ca 60 %) O-Ringen AB: ca 1 000 kkr (ca 13 %) SOFT: ca 2 000 kkr (ca 27 %) Bolagets uppgift (i detta avseende) är att säkerställa en trygg och stabil ersättning till alla parter och att, med eget kapital, kunna parera för eventuella ekonomiska svackor vissa år. Vid avvikande resultat från 7 500 kkr delas överskott eller underskott mellan bolaget och funktionärsföreningarna. Till vilken grad reglas i respektive års avtal. Hur har 7 500 kkr att dela på säkerställts 2015-2019? (Genomsnittligt belopp att dela på 2005-2014 var ca 5 600 kkr.)
Analys visade att antal deltagare åren 2005-2014 inte var den mest styrande parametern för det ekonomiska utfallet 7,5 Mkr Vad styrde det ekonomiska utfallet mer om inte antal deltagare? 1. Konceptet (placering O-Ringenstad, antal arenor, arenornas placering m.m.) 2. Stöd från regionen (indirekt/direkt) 3. Kostnadskontroll (30/70) När vi har fått ordning på ovan tre punkter ska antal deltagare vara den mest styrande parametern
Belopp att dela på [kkr] Beloppsökning [kkr] Stark (genomsnittlig) ekonomisk utveckling åren 2014-2015 samt en tydligt positiv prognos för 2016 och 2017- Utgångsläge (genomsnittligt belopp att dela på 2004-2013) Målbild 2015-2019 Worst case Best case 11 000 10 000 9 000 8 000 Alla parter nöjda from 2015- Bolaget är färdigkapitaliserat (1 Mkr/år) from 2016-5 500 4 500 Ca 1-3 Mkr över 3 500 målbild 2 500 7 000 1 500 6 000 500 5 000 2014 2015 2016 2017- -500 Momseffekt (1 700) Övrigt (-1 100) Kostnadskontroll (1 000) Övrigt (500) Konceptet (0-1 000) Stöd från regionen (1 000-2 000) Hittaut.nu (>0) 600 kkr 2 100 kkr 2 100 3 100 kkr 3 100 5 100 kkr Hur bör det extra överskottet på ca 2-4 Mkr fördelas from 2020-? (De första 6,5 Mkr fördelas: funktionärsföreningarna 4,5 Mkr och SOFT 2 Mkr.)
Frågor? henrik.bostrom@oringen.se 070-380 84 89