Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto 48 37 18 39 1 Medlemsavgifter 29 24 22 22 19 Erhållna bidrag för personal 538 294 0 0 0 Fakturering och övriga intäkter 22 132 73 42 71 Summa intäkter 5 316 4 696 4408 4 052 3 875 Verksamhetskostnader -5 218-4 574-4 735-3 981-3 612 Verksamhetsresultat 98 122-327 71 263 Finansiellt netto 3 17 32 23 4 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 Årets resultat 101 139-295 94 267
Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 2(6) Resultaträkning Not 2014 2013 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 4 679 424 4 209 356 Gåvor till 90-konto 1 48 280 36 560 Medlemsavgifter 28 519 24 552 Erhållna bidrag för personal 538 220 294 082 Fakturerade kostnader, övriga intäkter 22 419 131 815 Summa 5 316 862 4 696 365 Verksamhetens kostnader Verksamhetskostnader 2 2 382 711 1 758 080 Personalkostnader 3 2 829 917 2 807 622 Avskrivningar 4 6 127 8 247 Summa 5 218 755 4 573 949 Verksamhetsresultat 98 106 122 416 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 3 244 17071 Räntekostnader, övr finansiella kostnader 0-169 Summa 3 244 16 902 Resultat efter finansiella poster 101 350 139 318 ÅRETS RESULTAT 101 350 139 318
Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 3(6) Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 Tillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 5 19 023 25 151 Summa materiella anläggningstillgångar 19 023 25 151 Finansiella anläggningstillgångar 6 Riksgäldspar utan gräns 1 116 781 1 113 537 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 116 781 1 113 537 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 135 804 1 138 687 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar 778 Förutbetalda kostnader 309 410 105 780 Summa kortfristiga fordringar 310 188 105 780 Kortfristiga placeringar Kassa och bank 821 402 1 208 082 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 131 590 1 313 862 SUMMA TILLGÅNGAR 2 267 394 2 452 549 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital -500 000-500 000 Verksamhetsfond -764 183-624 866 Årets resultat -101 350-139 318 Summa eget kapital -1 365 533-1 264 184 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -64 548-58 197 Personalskatt och arbetsgivaravgifter -108 484-110 112 Förskottsanslag pågående projekt -582 697-678 178 Övr upplupna kostnader 7-146 130-341 878 Summa kortfristiga skulder -901 860-1 188 365 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -2 267 394-2 452 549 ÖVRIGT Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda säkerheter Inga Inga Styrelsen föreslår att årets resultat 101 350 kr tillförs verksamhetsfonden.
Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 4(6) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet. Varulagret är värderat till 0 kr med motiveringen att det är värderat efter lägsta värdet av inköpsvärde och försäljningsvärde. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt bokföringsmässiga grunder. Avskrivningar av inventarier har gjorts med 20 % av restvärdet och för datorer med 30 % av restvärdet. Upplysningar till enskilda poster 2014 2013 Not 1 Anslag och bidrag Socialstyrelsens bidrag 2 343 454 2 262 992 Socialstyrelsens bidrag till HSO 229 490 224 276 Arvsfonden 2 106 480 1 722 088 Gåvor till 90-kontot 48 280 Summa 4 727 704 4 209 356 Not 2 Verksamhetskostnader Gemensam verksamhet 270 687 262 301 Kostnad 90-konto 17 117 8 574 Kansliet 261 347 202 711 Ordförandemöte och årsmöte 170 414 174 652 Medlemsstöd 230 004 237 215 Styrelsen 91 179 77 459 Information 109 136 135 108 Intressepolitisk verksamhet 89 820 123 574 Regionalt projekt 1 143 006 536 486 Summa 2 382 711 1 758 080
Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 5(6) Not 3 Personal Arvodeskostnaden för styrelsen och arbetsgrupper finns med i verksamheten som är redovisad i not 2 Verksamhetskostnader. Under personalkostnader i resultaträkningen finns endast den fast anställda personalen med. 2014 2013 Not 3 Personal Medelantalet anställda 1,5 1,5 Anställda i projekt 3,5 2 varav kvinnor 2,5 2 Antal styrelseledamöter 9 9 varav kvinnor 6 5 Löner och andra ersättningar Styrelse och arbetsgrupper 503 500 430 400 Personal 1 505 515 1 423 537 Sociala avgifter Sociala avgifter styrelsen 153 962 175 266 Sociala avgifter personal 481 873 372 090 Pensioner personal 204 931 136 080 kostnaderna för ordföranden är redovisade I styrelse och arbetsgrupper Not 4 Avskrivningar Inventarier 20 % 20 % Datorer 30 % 30 % Not 5 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 240 972 240 972 Årets investeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde 240 972 240 972 Ingående avskrivningar 215 821 207 574 Årets avskrivningar 6 127 8 247 Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 221 948 215 821 Värde enligt plan 19 024 25 151 Bokfört värde 19 024 25 151
Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 6(6) 2014 2013 Not 6 Finansiella anläggningstillgångar Riksgäldspar utan tidsgräns 1 116 781 1 113 537 Summa 1 116 781 1 113 537 Not 7 Upplupna kostnader Semesterlöneskuld 85 938 105 802 Upplupen löneskatt 54 428 64 951 Revisionsarvode Personalens källskatt 48 330 52 519 Leverantörsskuld 64 548 58 197 Förskottsanslag pågående arvsfondsprojekt 582 698 678 178 Överskott från avslutat projekt 155 772 Arbetsgivaravgifter 60 154 57 593 Övriga upplupna kostnader 5 764 15 353 Summa 901 860 1 188 365