Öckerö 2012-03-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 27 mars 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Lejonet OBS! Verksamhetsbesök på Gallerian kl 15.00. Finns plats i bilar som avgår från Kommunhuset kl 14.50. Öckeröalliansens gruppmöte kl 14.00 - Lejonet ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Eva Wennström 2.* Budget 2013 investeringsbudget, kvalitetssatsningar, taxor och avgifter Bilaga 3.* Utfall och prognos, februari 2012 Bilaga 4. Förbehållsbelopp 2012 inom vård och omsorg enligt SoL, samt justering av hemtjänstavgift på särskilt boende Au:s förslag: Enligt förslag. 5. Namnbyte på Rehabgården Au:s förslag: Enligt förslag Bilaga Bilaga 6. Remiss från KS om yttrande gällande Åtgärder mot fusk och Bilaga felaktigheter med assistansersättning Au:s förslag: Enligt förslag 7. Au:s beslut om yttrande till Kommunstyrelsen om förslag att Bilaga godkänna avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 8. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt Bilaga boende med särskild service, fram till 2012-03-12. 9. Redovisning av ekonomiskt bistånd februari 2012 Bilaga 10. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under februari 2012 -enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS 11. SBN 46: Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Öckerö kommun Medtages i pärm Bilaga
12. Inbjudan till regional konferens 25 april 2012 i Göteborg om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Bilaga * närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Angelica Francisca Sekreterare
Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Äskande för år 2013 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2014 och 2015 anges sist utan prioritetsordning Nämnd: Soc IFO/FH tkr tkr tkr Prio Vht Benämning 2013 2014 2015 Kommentarer till äskandet Mall för budget år 2013 1 IFO/FH Hab.utvecklare boende 100% 450 Habiliteringsutvecklare avseende Boende 2 ÄO Kontinuerlig blockutbildning ÄO 684 Vikariekostnad vid blockutbildning äldreomsorgspersonal 3 IFO/FH Hab.utvecklare Daglig Vht 50% 225 Habiliteringsutvecklare inom Daglig verksamhet Summa 1 359 0 0 Sidan 1
Mall för budget 2013 Öckerö kommun Prio 1 Budget 2013, plan 2014-2015 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Socialnämnd Benämning på äskandet: Habiliteringsutvecklare Boende 100% För att kunna utveckla arbetsmetoder och stötta habiliteringspersonal och personliga assistenter i det dagliga arbetet med brukarna behövs en habiliteringsutvecklare i boende. Idag finns det endast 50% habiliteringsutvecklare för hela IFO/Funktionshinder. I denna tjänst ligger också ett samordnaransvar för Daglig verksamhet. En Habiliteringsutvecklare har brukarfokus. För att brukarna ska få det bästa bemötandet och för att habiliteringspersonalen ska utveckla arbetsmetoder och vara ett bra dagligt stöd behövs en helhetssyn. Habiliteringsutvecklarna ska arbeta mot Daglig verksamhet, Bostöd, Boende med särsk service samt Personlig assistans. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2013 Plan 2014 Plan 2015 Pers ass/gruppboenden (30120 + 30130) 25 platser + 8 brukare pers ass Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ökning 100 % tjänst Ramhöjande äskande 2013 450 tkr Ej ramhöjande äskande 2013 Summa 450 tkr Sidan 1
Mall för budget 2013 Öckerö kommun Prio 2 Budget 2013, plan 2014-2015 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Socialnämnden Benämning på äskandet: Kontinuerlig blockutbildning äldreomsorgen Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Det finns ett stort behov inom äldreomsorgen att satsa på kompetensutveckling som under de senaste åren har varit begränsad. De utbildningar som genomförts har varit de som kunnat rymmas inom ramen för stimulansmedel, budgeterade utbildningskostnader har i första hand varit avsatta för planeringsdagar. Äldreomsorgens ledningsgrupp har identifierat behovet av utbildning för baspersonal enligt följande: Förflyttningsteknik och bemötande Vardagsrehabilitering Demens ABC (utifrån de nationella riktlinjerna som antagits) Senior Alert Dokumentation SoL Palliativ vård Läkemedel Hjärt- och lungräddning Utbildningarna kommer att planeras så att de återkommer regelbundet under år 2013 vilket möjliggör för att personal att delta i utbildningssatsningarna. Ex. förflyttningsteknik och bemötande första onsdagen i månaden, vardagsrehabilitering andra torsdagen i månaden osv. Behovet uppskattas till 5 utbildningsdagar per månad, 10 månader under året. Utbildningarna planeras att genomföras med interna utbildare 1-2 beroende på utbildningens art och behov finns då att kunna ersätta dessa med vikarier i den ordinarie verksamheten under den tid utbildningen genomförs samt vid planeringstid för att planera och utforma utbildningen. 5 dgr x 8 timmar x 6 månader x 15 deltagare per tillfälle x 170:- (vikariekostnader) = 612 tkr 5 dgr x 8 timmar x 6 månader x 1,5 utbildare x 200:- = 72 tkr Äldreomsorgen har totalt har ca 250 personal. 90 personer per år utbildas till en kostnad om 7 600 kr per deltagare. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2013 Plan 2014 Plan 2015 Kontinuerlig blockutbildning 90 personal 90 personal 90 personal Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Vikarie- och utbildningskostnad Ramhöjande äskande 2013 684 tkr Ej ramhöjande äskande 2013 Summa 684 tkr Sidan 1
Mall för budget 2013 Öckerö kommun Prio 3 Budget 2013, plan 2014-2015 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Socialnämnd Benämning på äskandet: Habiliteringsutvecklare Daglig Verksamhet 50% För att uppnå mål att alla personer med beslut om Daglig verksamhet ska få en individuell plan för bra sysselsättning behövs utökning med en tjänst på 50%. Idag finns det endast 50% habiliteringsutvecklare för hela IFO/Funktionshinder. I denna tjänst ligger också ett samordnaransvar för Daglig verksamhet. En Habiliteringsutvecklare har brukarfokus. För att brukarna ska få det bästa bemötandet och för att habiliteringspersonalen ska utveckla arbetsmetoder och vara ett bra dagligt stöd behövs en helhetssyn. Habiliteringsutvecklarna ska arbeta mot Daglig verksamhet, Bostöd, Boende med särsk service samt Personlig assistans. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2013 Plan 2014 Plan 2015 Personer som har Daglig vht på Öckerö 37 37 38 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ökning 50% tjänst Ramhöjande äskande 2013 225 tkr Ej ramhöjande äskande 2013 Sidan 1
Sammanställning av investeringsäskande (äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: soc Socialförvaltning tkr tkr tkr Prio Vht Benämning 2013 2014 2015 Kommentarer till äskandet 1 ÄO Sängar Solhöjden & Bergmans 100 100 100 Sängar i dåligt skick, 10 st/år byts ut. 2 ÄO Köksstolar Solhöjden 50 50 50 Ca 20 stolar per år byts ut. 3 ÄO/FH Liftar Socialförvaltning 75 50 50 Liftar till lägenheter á ca 25 tkr styck. Solhöjden + daglig verksamhet, 4 IFO/FH Inre underhåll Hemvärnsv. Grp.bo 50 Ommålning väggar och tak (50tkr). Mycket slitet. 5 ÄO Möbler gem. utrymmen Solhöjden 150 Soffor & fotöljer till Klippan, Skutan & Bryggan. Befinliga möbler är utslitna. 6 ÄO Köksmöbler Rehabgården 60 10 köksstolar och 1 köksbord till Rehabgården. 7 IFO/FH Möbler väntrum Hedens By, Bygården 100 De flesta möbler i de två väntrum inköpta 1989 och behöver bytas ut. 8 IFO/FH Förbättring utemiljö Sälvägen 50 Utemiljön på Sälvägen inte tillgänglig för brukarna. Funktionsdugligt staket och plattläggning saknas. Miljön i övrigt är torftig. 9 IFO/FH Talande kassaapparat, Dagl. Verks. 50 För att personer inom Daglig verksamhet ska kunna arbeta mer självständigt. Både vid Hedens by och på Café Kannan, Solhöjden, hanteras kassa för daglig försäljning. 10 ÄO Side By Side Cykel Bergmans 65 Summa 750 200 200
Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2013 (tkr) Prio 1 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: 30510-30540 Verksamhet: 51211-51221 Benämning: Sängar Solhöjden & Bergmans Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Många sängar inom våra äldreboenden är idag i dåligt skick. Socialnämnden har en plan att succesivt byta ut sängarna i en takt på 10 sängar per år. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 100 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 100 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 5 10 100 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 2 4 År Totalt 7 14 10 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 100 - driftkostnadspåverkan 7 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1
Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2013 (tkr) Prio 2 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnd Ansvar: 30510-30520 Verksamhet: 51214-51221 Benämning: Köp köksstolar Solhöjden Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Köksstolar vid Solhöjden är slitna och behöver bytas ut. Vi byter ut 20 stolar per år till en kostnad om 2,5 tkr per stol. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 50 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 50 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 3 5 50 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 1 2 År Totalt 4 7 10 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 50 - driftkostnadspåverkan 4 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1
Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2013 (tkr) Prio 3 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Socialnämnden Ansvar:3051, 3052, 3015 Verksamhet: Solhöjden, Daglig verksamhet Benämning: Liftar Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Det saknas takliftar i 11 lägenheter på Solhöjden. Vilket leder till att de äldre kan behöva flytta och byta lägenhet. Det har inträffat en del tillbud då de transportabla liftarna inte lyfter över 100 kg. Detta påtalades på arbetsmiljöronden som ett arbetsmiljöproblem. Därtill finns behov av att installera en taklift vid Krabban, Daglig verksamhet. Under 2013 vill vi installera två liftar på Solhöjden och en lift vid Krabban. Liftinstallationerna beräknas kosta 25 tkr/styck. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 75 tkr Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 4 8 75 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 2 3 År Totalt 5 11 10 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 75 - driftkostnadspåverkan 5 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1
Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2013 (tkr) Prio 4 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnden Ansvar: 30130 Verksamhet: 51313 Benämning: Inre underhåll Hemvärnsv gruppbostad B eskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Med anledning av nuvarnade hyreskontrakt där vi som hyresgäst står för inre underhåll krävs att vi lägger medel för löpande underhåll. Hemvärnsvägens gruppbostad är byggt 1994. Fram till 2012 har inte någon uppfräschning av gruppbostaden gjorts. 2012 påbörjas arbetet med uppfräschning genom byte av golv. Ommålning av väggar, tak i gemensam utrymmen och 2 lägenheter utförs under 2013 till en kostnad av 50 tkr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 50 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 50 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 3 5 50 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 1 2 År Totalt 4 7 10 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 50 - driftkostnadspåverkan 4 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1
Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2013 (tkr) Prio 5 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd:socialnämnden Ansvar:solhöjden Verksamhet: Benämning:möbler offentliga utrymmen Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Solhöjden behöver köpa in soffor och fotöljer till Klippan, Skutan och Bryggan 1,3. Sofforna för hyresgästerna i de gemensamma utrymmena är nedsuttna och har varit väl använda i många år. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 0 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 0 0 0 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt 0 0 1 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 0 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1
Investeringsäskande år 2013 (tkr) Prio 6 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnden Ansvar: 30570 Verksamhet: 51103 Benämning: Köksmöbler rehabgården Mall för budget 2013 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: 10 köksstolar med låsbara hjul, á ca 5000 kr st = 50000 kr. Nuvarande stolar går ej att laga mer. De är ärvdes från en annan verksamhet när Rehabgården öppnade för 12 år sedan. 1 Köksbord = ca 10000 kr ( samma orsak som ovan, vingligt och ofräsch bordyta ). Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 60 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 60 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 3 6 60 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 1 3 År Totalt 4 9 10 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 60 - driftkostnadspåverkan 4 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1
Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2013 (tkr) Prio 7 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnden Ansvar: 30150 Verksamhet: 53500 Benämning: Möbler väntrum Hedens by B eskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Möblerna i de två väntrummen har funnits sedan starten 1989. De är idag slitna, några är trasiga och behöver bytas ut. Huset Hedens by har ca 800 besökare per vecka. Flera får sitta och vänta på Flexlinjen eller taxi. En del passar på att ta en paus i väntrummet efter badet. Vissa tider i veckan är foajén och väntrum på Hedens by en samlingsplats. Möblerna som finns idag utsätts för stort slitage och har lagats och klätts om, men håller inte länge till. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 100 tkr Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 100 tkr Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 0 0 0 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt 0 0 1 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 100 tkr - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1
Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2013 (tkr) Prio 8 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialförvaltningen Ansvar: 30120 Verksamhet: 51311 Benämning: Förbättrad utemiljö för Sälvägens gruppbostad B eskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Sälvägens gruppbostad är byggd 1992, gruppbostaden ligger på Kärrsviksområdet med en tungt trafikerad gata utanför huset och där bor idag 6 hyresgäster med intellektuella funktionsnedsättningar. Samtliga lägenheter har egen balkongdörr ut på markplan. I dagsläget kan inte alla nyttja utemiljön på ett tillfredatällande sätt maa av att det idag har ett gemensamt staket som är "överklättrings och krypunder" vänligt. Alla kan inte visstas där idag utan ständig "skugga" av personal pga av staketets utformning. Med viss ombyggnad av staket som går runt hela huset ( uppskattningsvis ca50 m ) så skulle utemiljön kunnas nyttjas på ett annat sätt. Idag finns ingen direkt växtlighet annat än gräsmatta och några prydnadsbuskar, utemiljön är inte inbjudande eller tilltalande - plantering av fruktträd och fruktbuskar skulle ge trädgården en rejäl ansiktslyftning och troligtvis främja uteaktiviteter på ett annat sätt. Behov av stenläggning på del av innergård (för trädgårdsmöbler). Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 50 tkr Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 50 tkr Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 0 0 0 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt 0 0 1 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 50 tkr - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1
Mall för budget 2013 Investeringsäskande år 2013 (tkr) Prio 9 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Socialnämnden Ansvar: 30150 Verksamhet: 51320 Benämning: Talande kassaapparat Daglig verksamhet B eskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: För att personer inom Daglig verksamhet ska kunna arbeta mer självständigt är en Talande kassaapparat ett bra hjälpmedel. Både på Hedens by och Café Kannan på Solhöjden hanteras kassa för daglig försäljning. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 50 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 50 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 0 0 0 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt 0 0 1 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 50 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1
Investeringsäskande år 2013 (tkr) Prio 10 För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Socialnämnden Ansvar:3054 Verksamhet:Bergmans demensboende Benämning:Side-By-Side cykel Mall för budget 2013 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Ger möjlighet till ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom. Cykeln ger aktivitet, träning och samvaro under trevliga former. Passageraren kan vara passiv eller trampa. Ger möjlighet att komma ut och njuta av omgivningen, cykla till affären eller Öckerö centrum. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 65 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 65 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 3 7 65 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 1 3 År Totalt 5 9 10 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 65 - driftkostnadspåverkan 5 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1
Taxor och avgifter vård och omsorg 2013 102,00% Socialnämnden 2015 Gulmarkerat: Se förslag i bilaga 2 Taxor Vård och Omsorg 2013 Taxa/avgift avser: Enhet Taxa 2013 Plan Plan Plan 2016 2% 2014 2015 2016 Matavgift Särskilt boende per dag 100 100 102 104 104,04 Hemtjänst, serviceavgift städ och tvätt mån 730 745 760 775 775,10 Vård och omsorgsavgift nivå 1 (% av bruttoinkomst) --- 7,5% Max 1430 1 460 1 490 1 520 1519,80 Vård och omsorgsavgift nivå 2 (% av bruttoinkomst) Vård och omsorgsavgift nivå 3 (% av bruttoinkomst) Vård och omsorgsavgift nivå 4 (% av bruttoinkomst) Hemsjukvård (endast den som ej betalar vård och omsorg) --- 8,5% Max 1530 1 560 1 590 1 620 --- 9,5% Max 1 665 1 700 1 735 1630 --- 10,5% 1 770 1 800 1 835 Max 1735 mån 420 430 440 449 1621,80 1734,00 1836,00 448,80 Trygghetslarm (för den som erlägger avgift för vård och mån 140 145 150 153 omsorg) 153,00 Trygghetslarm, övriga mån 340 345 350 357 357,00 Matavgift, ordinärt boende portion 56 57 58 60 59,62 Utkörningsavgift (för den som ej har övriga hemtjänstinsatser) portion 10 11 11 11 11,04 Ledsagarservice (% av bruttoinkomst dividerat med fyra per tillfälle) 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 0,08 Avgift gäst-/ korttidsboende dag 140 145 148 151 150,86 Lunchavgift DGL VHT dag 35 35 36 36 36,41 Korttidsvistelse mat DGL VHT dygn 55 55 57 58 58,14 Korttidstillsyn DGL VHT frukost 10 11 11 11 11,04 mellanm. 10 11 11 11 11,04 lunch 21 21 22 22 22,08 Taxor 2012 enligt tidigare plan. Avgifter reduceras i förhållande till förbehållsbeloppet. Då förbehållsbeloppet ökar varje år medför en taxehöjning inte en motsvarande intäktsökning.
Taxor och avgifter Hedens By 2013 102% Nämnd: Socialnämnden 2015 Taxa/avgift avser: Enhet Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Uthyrning av bakstugan för heldag 415 425 435 445 bakning 443,70 Uthyrning av bakstugan för halvdag 260 265 270 275 bakning 275,40 Uthyrning bakstugan, dagrehab & heldag 1 050 1 050 1 070 1 090 konferensrum 1091,40 Uthyrning bakstugan, dagrehab & timme 210 215 220 225 konferensrum 224,40 Städning av lokal som lämnats per tillfälle 315 320 325 330 smutsig 331,50 Bastubad termin 315 320 325 330 331,50 Bastubad per tillfälle 40 40 45 45 45,90 Bad avgift vuxen per tillfälle 55 55 60 60 61,20 Bad avgift barn (från tre år) per tillfälle 50 50 55 55 56,10 Bassäng förening eller kommunal verksamhet termin 6 625 6 750 6 885 7 000 7022,70 Bassäng övriga (ej föreningar och kommunala förvaltningar) termin 8 290 8 460 8 620 8 790 8792,40 Bassäng privatperson i grupp utan termin 690 705 720 735 ledare 734,40 Bassäng förening eller kommunal timme 445 455 465 475 verksamhet 474,30 Bassäng övriga (ej föreningar och timme 570 580 590 600 kommunala förvaltningar) 601,80 Bassäng privat timme 570 580 590 600 601,80
Bilaga 2: Taxor - Vård och omsorg 2013 1. Personlig omvårdnad och service Service städ och tvätt Nytt förslag på serviceavgift innebär att den som har bistånd för städning och tvätt en gång var tredje vecka enligt kommunens riktlinjer betalar 40 % av maxtaxan per månad (704 kr/månad år 2012) Omvårdnad Omvårdnadsavgiften ändras från en tidigare fyra nivåer inkomstrelaterad avgift på max 1735 kr (10,5 % av bruttoinkomsten), till nytt förslag på två nivåer bunden till en fast procentsats av maxtaxan. Nytt förslag innebär att den som får omvårdnad/service max ett tillfälle per vecka betalar 60 % av maxtaxan per månad (1056 kronor år 2012). Om man har omvårdnad mer än ett tillfälle per vecka betalar man 100 % av maxtaxan per månad (1760 kronor år 2012). En kombination av omvårdnadsinsatser och serviceinsatser innebär alltid att man betalar maxtaxan. Gula fält visar tidigare plan, vita fält visar nytt förslag: Taxa/avgift avser: Enhet Taxa 2013 Serviceavgift städ och tvätt (704 kr/mån år 2012) Hemtjänst, serviceavgift städ och tvätt Vård och omsorgsavgift nivå 1 (1056 kr/månad 2012) Vård och omsorgsavgift nivå 2 (1760 kr/månad 2012) Vård och omsorgsavgift nivå 1 (% av bruttoinkomst) Vård och omsorgsavgift nivå 2 (% av bruttoinkomst) Vård och omsorgsavgift nivå 3 (% av bruttoinkomst) Vård och omsorgsavgift nivå 4 (% av bruttoinkomst) mån 40 % av maxtaxa Plan 2014 40 % av maxtaxa Plan 2015 40 % av maxtaxa Plan 2016 40 % av maxtaxa mån 730 745 760 775 mån 60% av maxtaxa 100 % av maxtaxa --- 7,5% Max 1430 --- 8,5% Max 1530 --- 9,5% Max 1630 --- 10,5% Max 1735 60% av maxtaxa 100% av maxtaxa 60% av maxtaxa 100% av maxtaxa 60% av maxtaxa 100% av maxtaxa 1 460 1 490 1 520 1 560 1 590 1 620 1 665 1 700 1 735 1 770 1 800 1 835
2. Trygghetstelefon Nytt förslag på beräkning av avgift för trygghetstelefon innebär att den som har hemtjänst betalar 8 % av maxtaxan per månad (141 kronor år 2012) för trygghetstelefon. Om man inte har hemtjänst betalar man 16 % av maxtaxan per månad (282 kr år 2012). Gula fält visar tidigare plan, vita fält visar nytt förslag: Taxa/avgift avser: Enhet Taxa 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Trygghetstelefon 141 kr år 2012 (för den som betalar avgift för vård och omsorg) Trygghetslarm, övriga 282 kr år 2012 mån mån 8 % av maxtaxa 16 % av maxtaxa 8 % av maxtaxa 16 % av maxtaxa 8 % av maxtaxa 16 % av maxtaxa 8 % av maxtaxa 16 % av maxtaxa Trygghetslarm (för den som erlägger avgift för vård och omsorg) mån 140 145 150 153 Trygghetslarm, övriga mån 340 345 350 357
Öckerö 2012-03-15 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2012 Diarienummer: 0020/12 Utfall & prognos 2012-02 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska informationen. Ärende Det ackumulerade utfallet per februari ligger på 16,9%, dvs något över riktpunkten 16,7%. IFO/FH har en förbrukning på 17,6%, Äldreomsorgen 16,6% och centralt är förbrukningen 12,3%. Den höga förbrukningen inom IFO/FH kan tillskrivas Köpta platser. I samband med rambudgetprocessen 2012 gjorde socialförvaltningen på förfrågan från kommunstyrelsen en förändrad riskbedömning avseende behoven av köpta platser under 2012. Förvaltningen bedömde, mot bakgrund av 2010 års utfall samt utfallet t o m mars 2011, att medel om 1 500 tkr skulle kunna undvaras för andra satsningar inom kommunen. Utfallet för köpta platser 2011 och per 2012-02 visar att utrymmet som identifierats är förbrukat. Förvaltningen bedömer att det pga detta finns risk för underskott avseende köpta platser under 2012. Prognosen för helåret 2012 lägger vi, trots den något höga förbrukningen, på det budgeterade resultatet 196 343 tkr. Motiveringen till detta är att förvaltningens totala förbrukning trots allt ligger nära riktpunkt och att osäkerheten om årsresultatet av naturliga skäl är mycket stor när endast två av årets månader passerat. Mats Sundström Ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Socialnämnden februari 2012 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 16,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet 1202 1201-1202 2012 förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 130 Övr. politisk verksamhet 0,00-11,25 0,00 0,0% 11,25 267 Alkoholtillstånd m m 0,00 0,00 3,00 0,0% 3,00 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 354,49 677,16 3 558,00 19,0% 2 880,84 511 Vård o oms. ord. boende 33,48 84,54 819,81 10,3% 735,27 512 Vård o oms.särs. boende 121,11 121,11 714,85 16,9% 593,74 513 Insatser LSS egen regi 3 585,58 6 979,80 44 102,31 15,8% 37 122,51 514 Köpt vht LSS 1 213,63 1 406,31 7 068,70 19,9% 5 662,39 535 Öppen verksamhet 319,45 331,08 1 933,91 17,1% 1 602,83 552 Inst.vård vuxna missbruk. 160,99 348,58 1 811,60 19,2% 1 463,02 554 Inst.vård barn och unga 356,74 950,14 2 896,00 32,8% 1 945,86 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 170,93 325,99 470,00 69,4% 144,01 557 Fam.hemsvård barn o unga 225,15 448,59 2 225,66 20,2% 1 777,07 558 Öppna ins. vuxna missbruk 224,98 355,44 1 984,20 17,9% 1 628,76 568 Övr. insats. barn o unga -83,43 152,54 1 110,85 13,7% 958,31 571 Övrig vuxenvård 19,63 37,48 338,54 11,1% 301,06 575 Ekonomiskt bistånd 770,22 1 558,61 9 000,00 17,3% 7 441,39 580 Individ&familjeomsorg,tot 1 018,28 1 953,32 11 865,52 16,5% 9 912,20 585 Familjerätt 97,75 123,77 290,75 42,6% 166,98 610 Arbetsmarknadsåtgärder 22,56 11,63 149,20 7,8% 137,57 Totalt Individ/Familj/FH 8 612 15 855 90 343 17,55% 74 488 Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg 106,94 417,34 3 641,93 11,5% 3 224,59 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 57,23 57,23 834,00 6,9% 776,77 511 Vård o oms. ord. boende 5 366,20 8 142,22 48 451,95 16,8% 40 309,74 512 Vård o oms.särs. boende 3 785,25 7 585,46 44 473,22 17,1% 36 887,76 535 Öppen verksamhet 165,21 300,37 1 979,73 15,2% 1 679,36 Totalt Äldreomsorg 9 481 16 503 99 381 16,61% 82 878 Kansli / Centralt 100 Nämnds- och styrelsevht 71,42 135,09 1 010,02 13,4% 874,93 511 Vård o oms. ord. boende 0,00 0,00 232,00 0,0% 232,00 590 Socialförv. gemensamt 321,02 678,95 5 377,16 12,6% 4 698,21 Totalt Kansli / Centralt 392 814 6 619 12,30% 5 805 Totalt per verksamhet 18 485 33 172 196 343 16,89% 163 171 Riktpunkt 16,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto 1202 1201-1202 2012 förbrukning årsbudget 3 Intäkter -2 021,5-5 173,7-29 996,0 17,2% -24 822,3 4 Köp av verksamhet mm 4 108,5 7 502,6 39 518,1 19,0% 32 015,5 5 Personalkostnader 13 044,7 25 896,4 156 234,5 16,6% 130 338,1 6 Verksamhetskostn/hyror mm 3 148,7 4 635,0 27 652,4 16,8% 23 017,4 7 Övriga verksamhetskostnad 111,8 203,3 1 376,4 14,8% 1 173,1 8 Övriga intäkter/kostnader 0,2 0,2 0,6 33,3% 0,4 9 Interna intäkter/kostnade 92,4 107,8 1 556,9 6,9% 1 449,1 Totalt per konto 18 485 33 172 196 343 16,89% 163 171
Öckerö 2012-01-26 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ärende: Angelica Francisca Diarienummer: 0001/12 Förbehållsbelopp 2012 inom SoL Förbehållsbelopp 2012 inom vård och omsorg enligt SoL, samt justering av hemtjänstavgift på särskilt boende Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om beräkning av förbehållsbelopp för 2012 inom vård och omsorg för personer med beslut enligt SoL. Socialnämnden föreslår även en justering av hemtjänstavgiften på särskilt boende från tidigare maximalt 1735 kr i månaden, till maxtaxa 1760 kr i månaden, samt att tvättavgift på 255 kr tas bort och ingår som del i hemtjänstavgiften. Förslaget föreslås gälla från 2012-04-01. Förbehållsbelopp 2012 inom omsorgen för personer 65 år och äldre, beslut enligt SoL Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende (Belopp enligt 8 kap 7 andra stycket p1 SoL) Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende makar och sambor (belopp för var och en) (Belopp enligt 8 kap 7 andra stycket p2 SoL) 135,46 % av en tolftedel av prisbasbeloppet (4 967 kr för år 2012) 114,46 % av en tolftedel av prisbasbeloppet (4197 kr för år 2012) Förbehållsbelopp 2012 inom omsorgen för personer 64 år och yngre, beslut enligt SoL Minimibelopp (schablonbelopp) ensamboende 10 % utöver motsvarande belopp för personer 65 år och äldre (5 464kr för år 2012) Minimibelopp (schablonbelopp) sammanboende makar och sambor (belopp för var och en) 10 % utöver motsvarande belopp för personer 65 år och äldre (4 617 kr för år 2012) Förbehållsbelopp 2012 i särskilt boende Förbehållsbelopp i särskilt boende, personer 65 år och äldre Förbehållsbelopp i särskilt boende, personer 64 år och yngre 63 % av prisbasbeloppet per månad (2 310 kr för år 2012) 10 % utöver motsvarande belopp för personer 65 år och äldre (2 541 kr för år 2012) Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Justering från 2012-04-01 av taxor och avgifter - Vård och omsorg Hemtjänstavgift särskilt boende 48 % av en tolftedel av prisbasbeloppet (1 760 kr (maxtaxa) för år 2012) Tvättavgift 255 kr Tas bort Ärende Kommunen skall bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. Beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen är knutna till prisbasbeloppet, som för år 2012 är 44 000 kr. Förbehållsbelopp/Avgiftsutrymme vid ordinärt boende Trots maxtaxan kanske den enskildes inkomst inte räcker för att betala hemtjänstavgiften. Därför jämförs de ekonomiska förutsättningarna mot ett så kallat förbehållsbelopp (beräkning av avgiftsutrymme). Förbehållsbeloppet är det belopp den enskilde ska ha kvar för personliga utgifter när bostadskostnad och hemtjänstavgift är betalt. Förbehållsbelopp ska täcka utgifter för mat, hushållskostnader samt personliga behov inklusive läkarvård och medicin. För att räkna ut förbehållsbeloppet summerar man minimibeloppet och hyra/bostadskostnad. Enligt socialtjänstlagen är minimibeloppet under 2012 4 967 kronor per månad för ensamstående och 4 197 kronor vardera för makar och sambor. Om den enskilde inte har detta belopp kvar reduceras hemtjänstavgiften. Däremot ska den enskilde alltid betala sin hyra och mat. Förbehållsbelopp för boende på särskilt boende Enligt socialtjänstlagen ska alla betala för hyra och mat. Vid beräkningen av avgiftsutrymmet, framgår om den enskilde har möjlighet att betala hela sin hemtjänstavgift eller inte. Förbehållsbeloppet är det belopp den enskilde ska ha kvar för personliga utgifter när bostadskostnad, hemtjänstsavgift och mat är betalt. Förbehållsbelopp ska täcka utgifter för personliga behov samt läkarvård och medicin. Beloppet från 2012-04-01 är 2 310 kronor per månad för den som är 65 år och äldre. För de som är 64 år och yngre är förbehållsbeloppet 2 541 kr. Om den enskilde inte har detta belopp kvar reduceras hemtjänstavgiften och därefter matavgift. Däremot ska den enskilde alltid betala sin hyra. Justering från 2012-04-01 av taxor och avgifter Vård och omsorg Hemtjänstavgiften på särskilt boende justeras från en inkomstrelaterad avgift på max 1735 kr (10,5 % av bruttoinkomsten) till 1760 kr som är maxtaxan. Tvättavgift på 255 kr tas bort och ingår i hemtjänstavgiften. Dubbel bosättning Den enskilde som permanent flyttar in i särskilt boende och fortfarande har kostnader för den tidigare bostaden, kan ansöka om jämkning av avgift och matkostnad för inflyttningsmånad och max tre månader framåt. Dock längst så länge den dubbla hyreskostnaden finns. Kostnader för dubbel bosättning ska styrkas.
Inkomstberäkning Som inkomst vid beräkning av förbehållsbeloppet räknas inkomst i form av tjänst, aktivitetsersättning, sjukersättning, pension av olika slag samt inkomst av kapital enligt besked som anges i samband med självdeklarationen. Som inkomst räknas även bostadsbidrag och eventuella andra skattepliktiga inkomster. Habiliteringsersättning, vilket de personer som deltar i daglig verksamhet får, ska också räknas som inkomst. Däremot räknas inte handikappersättning som inkomst i beräkningen av förbehållsbelopp. Avgiftsnedsättning för att nå förbehållsbeloppet görs för ansökningsmånad plus högst 2 månader tillbaka i tiden. Överväganden I jämförelse med tidigare sätt att beräkna förbehållsbelopp inom vård och omsorg enligt SoL, höjs brytpunkten för att tillhöra den äldre ålderskategorin från 61 år till 65 år. Nytt förslag på förbehållsbelopp och hemtjänstavgift på särskilt boende utgår från en fast procentsats utifrån prisbasbeloppet. Nuvarande förbehållsbelopp utgår från Konsumentverkets beräkning av månadskostnader för olika hushåll. År 2011 uppgick det till 2374 kr (Skor/kläder 530 kr, Fritid 400 kr, Hygien 260 kr, Hemförsäkring 80 kr, Resor 289 kr, Sjukvård 75 kr, Läkemedel 150 kr, Telefon/tidning 470 kr, Möbler 120 kr). Nuvarande hemtjänstavgift beräknas utifrån fastställd procentsats av bruttoinkomsten. Angelica Francisca Nämndsekreterare
Bilaga 1: Exempel på beräkning av avgiftsutrymme (särskilt boende) Så beräknas avgiftsutrymmet Aktuell inkomst efter skatt +eventuellt bostadstillägg =Disponibel inkomst -- förbehållsbelopp -- bostadskostnad = Avgiftsutrymme (din betalningsförmåga) Nedanstående visar 2 exempel på hur omsorgsavgiften räknas ut för ensamstående som bor i särskilt boende. EXEMPEL 1 Nuvarande räknesätt Nytt räknesätt Nytt räknesätt ny hyra Nettoinkomst +6569 +6569 +6569 +6569 Förbehållsbelopp -2374-2310 -2310-2310 Bostadskostnad -3716-3716 -5116-5116 Bostadsbidrag +0 +0 +0 +4800 (BTP) Avgiftsutrymme +479 +543-857 +3943 Omsorgsavgift 1735 (maxavg. på 1760 1760 1760 10,5%på bruttoink) Matavgift 2850 2850 2850 2850 Tvätt avg 255 (utanför - avgutrymmet) Summa avg 4585 (inkl tvätt 4840) 4610 4610 4610 Korrigering avg -4106-4067 -4610-667 Nytt räknesätt ny hyra - fiktivt BTP
EXEMPEL 2 Nuvarande räknesätt Nytt räknesätt Nytt räknesätt ny hyra Nettoinkoms +11706 (brutto 15 165) +11706 +11706 +11706 Förbehållsbelopp -2374-2310 -2310-2310 Bostadskostnad -3555-3555 -5164-5164 Bostadsbidrag +0 +0 +0 +700 Avgiftsutrymme +5777 +5841 +4232 +4932 Omsorgsavgift 1735 (maxavg. på 1760 1760 1760 10,5%på bruttoink 1592) Matavgift 2850 2850 2850 2850 Tvätt avg 255 (utanför - - avgutrymmet) Summa avg 4442 inkl tvätt 4697 4610 4610 4610 Korrigering avg 0 0-378 0 Nytt räknesätt ny hyra - fiktivt BTP
Öckerö 2012-03-07 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ärende: Diarienummer: Arto Niskala Namnbyte av Rehabgården Bakgrund Äldreomsorgens övergripande mål under två års tid har varit att 90 % av utskrivningsklara återgår till ordinärt boende utan mellanlandning på korttidsboende. Trots intensivt arbete har vi haft svårt att uppnå målet. Det finns en utpräglad föreställning att Rehabgårdens platser enbart skall användas i rehabiliterings syfte vilket hindar en effektiv användning av befintliga korttidsplatser i kommunen. Korttidsplats ar ett bistandsbedomt stod enligt Socialtjänstlagen i form av tillfallig vistelse i sarskilda boendeformer. En plats på Rehabgården beviljas enligt Socialtjänstlagen och syftar oftast inte på rehabilitering utan handlar mer om den enskildes upplevda otrygghet och oro inför hemgången. Kommunens ansvar för rehabilitering sträcker sig till basnivån vilket innefattar insatser som inte ar så omfattande, komplicerade eller ovanliga. Insatserna kan oftast delegeras till omvårdnadspersonal. Den typen av rehabilitering ges även på Solhöjden och Bergmans gruppboende samt i ordinärt boende. Namnet Rehabgården skapar felaktiga förväntningar hos brukare, anhöriga, personal och omgivning. Namnet Rehabgården associerar även till ett mer omfattande rehabiliteringsansvar och insatser som kommunen kan erbjuda och ansvara över. Äldreomsorgen föreslår därför att namnet Rehabgården ändras till Hedensby Korttidsboende. Namnbytet Hedensby korttidsboende kommer att bättre motsvara verksamhetens inriktning. Behov av korttidsvistelsen kan bero pa att: personen vantar pa plats till sarskilt boende eller att atgarder ska genomforas i det ordinarie hemmet personen pa grund av sjukdom inte ar redo att ga direkt hem fran en sjukhusvistelse eller att halsan sviktar for den som i vanliga fall vardar det ar osakert om personen kan bo kvar i ordinart boende eller om personen behover flytta till ett sarskilt boende personen ar i livets slutskede och ar i behov av vard i livets slut ett akut behov har uppstatt i hemmet hos nagon som vardar personen har ett beslut om växelvård person i ordinärt boende har sviktande hälsa och behöver återhämtning Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Beslutet om korttidsplats ska vara begransat i tid. Bistandshandlaggaren har ansvaret for att i utredningen tydliggora personens behov och målet med vistelsen på korttidsenheten. Förslag till beslut Att Socialnämnden godkänner Äldreomsorgens förslag på att namnet Rehabgården ändras till Hedensby korttidsboende.
Öckerö 2012-03-13 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Inger Albertsson Ärende: Remiss: Betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6 Diarienummer: 0009/12 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden ställer sig bakom Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning enligt SOU 2012:6. Socialnämnden översänder yttrandet till kommunstyrelsen. Sammanfattning Regeringen beslöt den 24 mars 2011 att utse en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera omfattningen av fusk, oegentligheter och överutnyttjande inom den statliga assistansersättningen. Utredningen ska, med utgångspunkt i de mål och den allmänna inriktning som föreskrivs i 5 och 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, presentera förslag som syftar till att säkerställa assistansreformens långsiktiga hållbarhet samtidigt som den enskildes rättigheter enligt lagen värnas. Bakgrund Kommunstyrelsen översände Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6, på remiss till socialnämnden, efter att Socialdepartementet bjudit in vissa kommuner att lämna synpunkter och svara på remissen. Varje kommun väljer själva att svar på remissen. Svar på remissen ska ha inkommit till Socialdepartementet den 25 april 2012. Ärende Nedan framgår de förslag som kommer att lämnas som åtgärder för att förhindra fusk med mera i korthet från socialdepartementet. http://www.regeringen.se/remiss Sista punkten är dock ett tillägg från socialnämnden i Öckerö Kommun. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Personlig och ekonomisk lämplighet ska vara ett krav för att få tillstånd att driva verksamhet enligt LSS. Tillstånd ska kunna återkallas om tillståndshavaren visar sig inte uppfylla kraven. Assistansersättning ska bara få utbetalas till, förutom den försäkrade själv och till kommunen, en assistansanordnare med gällande tillstånd. Assistansanordnare blir uppgiftsskyldiga gentemot Försäkringskassan. För att ersättning ska lämnas för personlig assistans uppställs vissa villkor. Assistenten får sålunda inte vara god man, förvaltare eller ombud för den försäkrade, inte vara under 18 år och inte heller till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande sakna arbetsförmåga. Vidare krävs att arbetstiden ligger inom ramen för vad som är tillåten arbetstid i husligt arbete med mera samt att assistenten är bosatt inom EU eller dras in. Möjligheterna till att rikta återkrav av felaktigt utbetald ersättning utsträcks till bland annat vårdnadshavare som tagit emot ersättning för ett barn. Retroaktiv ersättning lämnas bara om assistansen anmäls i förväg och redovisas löpande. Anmälningsskyldigheter införs för att underlätta myndighetssamarbete och upptäckt av felaktigheter. Försäkringskassans möjligheter att hos Skatteverket kontrollera uppgifter om personliga assistenter och assistansanordnare stärks. Kontrollerna ska göras systematiskt och inte först vid misstanke om felaktigheter. Försäkringskassan ska tillföras medel för att kunna betala för egna utredningar av opartiska specialister/konsulter. Försäkringskassan ska även tillföras medel för att utveckla IT-baserade system för handläggningsstöd, uppföljning, statistik och systematisk kontroll av assistansersättning. Försäkringskassans första beslut om att bevilja någon assistansersättning måste bli korrekt och vila på ett sakligt och fullständigt underlag som klarlägger det individuella hjälpbehovet. Tvåårsomprövningar bör genomföras främst för att följa upp förändringar i hälsotillstånd och hjälpbehov. Kontrollen av tidredovisningar måste förbättras. Informationsinsatser bör genomföras för brukare och anordnare för att säkerställa att assistansersättningen används på ett korrekt sätt och att risken för oavsiktliga fel undanröjs. Försäkringskassans handläggning av nyansökningar om assistansersättning bör centraliseras eller koncentreras till ett mindre antal platser så att tillräcklig kompetens och erfarenhet kan byggas upp. Handläggningen måste bli mera enhetlig och rättssäker. Målet om en enkel och snabb handläggning måste ges upp till förmån för krav på kvalitet och materiellt riktiga beslut. Samtlig utredning skall ske i den assistanssökandes boende. Målet är att säkerställa ett korrekt beslut angående rätten till assistans.
ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämndens arbetsutskott 2012-03-19 5 SNAU 23 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Nuvarande avtal om ansvarsfördelningen mellan kommuner och region avseende hälsooch sjukvården till länets invånare är uppsagt. Nytt avtal ska gälla från 2012-04-01. Ett förslag till reviderat avtal har tagits fram, daterat 2011-11-03. Beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna förslag till avtal, daterat 2011-11-03, som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Redovisning 2012-03-12 av ej verkställda beslut gällande särskilt boende samt bostad med särskild service Beslutsdatum: Den enskilde befinner sig idag: Solhöjden 120221 Korttidsplats Rehabgården 120221 Sjukhus 120308 Hemmet Bergmans 111220 Växelvård Hemmet/Rehabgården 111220 Korttid Solhöjden 120117 Korttid Rehabgården Bostad med särskild service ---- ---- Öckerö den 12 mars 2012 Angelica Francisca nämndsekreterare
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 789 296 821 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 837 028 737 844 907 079 737 582 862 844 824 044 746 775 701 891 730 379 757 498 754 319 781 856 2010 722 335 739 462 857 309 737 789 715 321 878 309 789 975 858 963 715 804 833 562 864 486 780 872 2009 518 174 461 683 619 151 495 520 487 464 650 378 564 190 549 066 602 984 685 917 692 406 743 097 2008 418 117 396 265 392 925 524 374 355 874 459 770 446 397 385 057 367 909 482 417 405 763 482 879 budget 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 1 000 000 Ekonomiskt bistånd 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 2012 2011 2010 2009 budget 2008 200 000 100 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec