Bidragsåtgärd 1 - Fjärrvärmeutbyggnad i Sala Beskrivning av projektet - bakgrund Beståndet av småhus i Sala tätort som värms upp med direktverkande el är relativt stort. Ett viktigt mål i Sala kommuns klimatstrategi är att halvera användningen av el för uppvärmning till år 2015. En utbyggnad av fjärrvärme till områdena Josefsdal, Persdal, Gärdesta och Skuggan är en åtgärd av stor betydelse för att nå detta mål. Syftet med projektet är att få till stånd en fjärrvärmeutbyggnad till dessa bostadsområden. I Sala tätort har en utbyggnad av fjärrvärme till områden med direktverkande el påbörjats i och med att småhus på området Hagaberg erbjöds fjärrvärmeanslutning under hösten 2006 och våren 2007. Utbyggnaden kunde ske utan bidrag tack vare att befintlig fjärrvärmekulvert är belägen mycket nära det aktuella utbyggnadsområdet, samt att kulvertens dimensionering medgav en utbyggnad. Josefsdal, Persdal, Gärdesta och Skuggan är områden i Sala tätort som ligger längre ifrån befintlig fjärrvärmekulvert. Av detta skäl, och även på grund av värmeglesa förhållanden, har det tidigare var ekonomiskt ohållbart med en utbyggnad. Med klimatinvesteringsbidrag för etablering av fjärrvärmekulvert är projektet dock möjligt att genomföra. Beskrivning av projektet - genomförande Denna bidragsansökan rör endast utbyggnad och förläggning av kulvert från nuvarande område till och inom områdena Josefsdal, Persdal, Gärdesta och Skuggan. Kostnader för servisledningar, fjärrvärmecentraler, konvertering av sekundärsystem m.m. är inte en del av denna ansökan, då delar av dessa kostnader i dagsläget omfattas av andra stödsystem (stöd för konvertering av direktverkande el i småhus). För att ge en fullgod bild ges ändock en beskrivning av hur projektet avses genomföras i sin helhet, då en investering i fjärrvärmekulvert är beroende av en tillräckligt hög anslutningsgrad för att vara lönsam. Inom områdena Josefsdal, Persdal, Gärdesta och Skuggan finns ca 390 fastigheter, av vilka nästan alla är villor. En inventering gjord vid Sala-Heby Energi AB (SHE) baserad på 1
uppgifter om faktiskt elförbrukning och lokalkännedom har visat att värmebehovet för de områden som omfattas av projektet uppgår till minst 7 800 MWh. Antalet fastigheter som är eluppvärmda bedöms vara 260 till antalet, varav majoriteten har direktverkande el. Utöver detta finns uppskattningsvis 90 fastigheter som värms med olja, ca 20 med berg- och jordvärmepumpar samt ca 20 med pellets eller ved. Det finns också en mindre träindustri i området som har en elvärmeförbrukning på ca 400 MWh. Ett erbjudande om anslutning till fjärrvärmenätet är attraktivt för många småhusägare, men inte alla. Normalt sett så tillkommer anslutningar gradvis efter introduktionen, så att det först efter flera år har uppnåtts en mättnad på marknaden. Baserat på tidigare erfarenheter, bl.a. en större utbyggnad i Sala 2004-2005 görs bedömningen att en anslutningsgrad på 70-75 % kan nås, men att det tar längre tid än de fyra år som ett klimatinvesteringsprogram löper på. Efter fyra år är bedömningen att anslutningsgraden har nått upp till 50 %, förutsatt att stödet för konvertering av direktverkande el i småhus fortsätter att vara gällande. Mängden elenergi som används för uppvärmning och som har ersatts med fjärrvärme uppgår då till ca 2 700 MWh. Vid mättnad, dvs. 70 % anslutningsgrad är denna mängd knappt 3 800 MWh. För de oljeuppvärmda småhusen är motsvarande siffror 900 MWh respektive knappt 1300 MWh. Med hänsyn tagen till verkningsgraden i oljepannorna (ca 75 %) blir den verkliga oljeförbrukningen dock 1 200 MWh respektive 1 750 MWh. I samband med nyetablering av fjärrvärme avser SHE att kunna erbjuda kunderna en helhetslösning där allt ingår, konvertering av sekundärsystemet så väl som anslutning och inkoppling av fjärrvärme. För att ytterligare höja fjärrvärmens attraktionskraft planeras en samförläggning av ett bredbandsfibernät, (en kostnad som dock ligger utanför den nedan redovisade projektkostnaden). Tanken bakom allt detta är att få en så hög anslutningsgrad och därmed så bra totalekonomi som möjligt. För att öka medvetenheten bland allmänheten hade SHE under år 2005 även tre informationsmöten om konvertering av direktverkande el i småhus, vilket var mycket välbesökta tillställningar. Produktionen av fjärrvärme i Sala tätort sker ett normalt år till 94 % med trädbränsle och rökgaskondensering och till resterande 6 % med bioolja, rötgas och deponigas. Olja av fossilt ursprung och el används normalt inte i fjärrvärmesystemet i Sala tätort. Projektägare är Sala-Heby Energi AB, förkortat SHE. SHE ägs till 87,5 % av Sala kommun och till 12,5 % av Heby kommun. 2
Ekonomi Total investering Investeringen beräknas uppgå till totalt ca 18 677 000 kr, med specifikationer enligt tabellen nedan. (Kulvertkostnader utgör schablonkostnader i vilka såväl arbets- som materialkostnader ingår). Kulvertdimension [mm] Längd [m] á-pris [kr/m] Kostnad [kr] 250 400 3 125 1 250 000 125 600 2 863 1 717 000 100 300 2 513 754 000 80 230 2 513 578 000 65 2 060 2 038 4 197 000 50 600 2 038 1 223 000 40 3 030 1 863 5 643 000 32 1 350 1 863 2 515 000 Summa kulvert 8 570 ca 17 877 000 Vägpassage 300 000 Ventiler 200 000 Dränering 300 000 Total summa ca 18 677 000 Miljörelaterad investering Hela den totala investeringen är miljörelaterad. Investerings- och lönsamhetskalkyl för projektet I kalkylen nedan antas att bränslepriserna ökar med 6 % årligen, och att kostnader för administration samt drift och underhåll ökar med 5 % årligen. Fjärrvärmepriserna antas öka med 4 % i årligt genomsnitt. Täckningsbidraget (minskad årlig driftkostnad enligt klimpregelverkets terminologi) blir som ett årligt medelvärde 1 971 000 kr över investeringens hela livslängd (30 år). Kalkylräntan är satt till 5 %. Investeringssumman utgör nettoinvesteringen för SHE efter bidrag, dvs. 15 875 000 kr, och är uppdelad under fyra år med fördelningen 25/25/25/25 % av hela summan. Intäkt, ksek/mwh 0,545 0,567 0,589 0,613 0,638 0,663 0,690 0,717 0,746 0,776 0,807 0,839 0,873 0,907 0,944 0,982 1,021 1,062 1,104 1,148 Anslutningsgrad 25% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% År 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 Investering 3 969 3 969 3 969 3 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal hus 97 155 175 194 213 233 252 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 MWh 1 940 3 104 3 492 3 880 4 268 4 656 5 044 5 432 5 432 5 432 5 432 5 432 5 432 5 432 5 432 5 432 5 432 5 432 5 432 5 432 Summa intäkter, ksek 1 057 1 759 2 058 2 379 2 721 3 087 3 478 3 896 4 052 4 214 4 382 4 557 4 740 4 929 5 127 5 332 5 545 5 767 5 997 6 237 Kostnader 1/verkningsgrad 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Bränslepris, ksek/mwh 0,159 0,169 0,179 0,189 0,201 0,213 0,226 0,239 0,253 0,269 0,285 0,302 0,320 0,339 0,359 0,381 0,404 0,428 0,454 0,481 Total bränslekostnad 386 654 780 918 1 071 1 238 1 422 1 623 1 721 1 824 1 933 2 049 2 172 2 303 2 441 2 587 2 743 2 907 3 082 3 266 Administration 58 98 110 122 134 141 148 156 163 172 180 189 199 209 219 230 241 254 266 279 Drift och underhåll 151 159 166 175 184 193 202 212 223 234 246 258 271 285 299 314 330 346 363 382 Summa kostnader, ksek 595 910 1 056 1 215 1 389 1 572 1 773 1 991 2 107 2 230 2 360 2 497 2 642 2 796 2 959 3 131 3 314 3 507 3 711 3 928 Täckningsbidrag 463 849 1 002 1 163 1 332 1 515 1 706 1 904 1 944 1 984 2 023 2 061 2 098 2 133 2 168 2 200 2 231 2 260 2 286 2 310-3 506-3 120 Diskonteringsfaktor 1 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,71 1,80 1,89 1,98 2,08 2,18 2,29 2,41 2,53 2,65 Diskonteringsbidrag -3 969-3 339-2 830 866 957 1 044 1 131 1 212 1 289 1 253 1 218 1 183 1 147 1 112 1 077 1 043 1 008 973 939 905 870 Ackumulerat Diskonteringsbidrag -3 969-7 308-10 138-9 272-8 315-7 271-6 141-4 928-3 639-2 386-1 168 14 1 162 2 274 3 352 4 394 5 402 6 376 7 315 8 219 9 090 3
Sökt bidrag och annan finansiering För att kunna genomföra åtgärden söks ett klimatinvesteringsbidrag på 2 810 000 kr motsvarande 15 % av investeringskostnaden. Annat offentligt finansieringsstöd har inte sökt för detta projekt. Den del av investeringssumman, 15 875 000 kr, som inte täcks med klimatinvesteringsbidrag finansieras av SHE. Restvärde Investeringen har inget restvärde. Ekonomisk livslängd på investeringen SHE:s avskrivningstid för fjärrvärmekulvert uppgår generellt till 30 år. Miljöeffekter Bränslen som förbrukas i de anslutna husen innan investering El (för uppvärmning, inkl värmepumpar): ca 3 800 MWh Olja (årsmedelverkningsgrad 75 %): ca 1 750 MWh Pellets och ved (årsmedelverkningsgrad 75 %): ca 400 MWh Det ska betonas att ovanstående siffror gäller vid en anslutningsgrad på 70 %, vilken bedöms uppnås först efter programtidens utgång, (se anslutningsgrad ovan i tabell för investeringsoch lönsamhetskalkyl för projektet). Dessa ska alltså ses som den långsiktiga miljöeffekten. Bränslen som förbrukas efter investering för uppvärmning av de anslutna husen Trädbränsle och rökgaskondensering: ca 6 320 MWh Biooljor: ca 400 MWh I siffrorna ovan räknas det med en systemverkningsgrad på 80 % för fjärrvärmeproduktion och distribution (gäller värmeglesa områden). Förändrad miljöbelastning I de fall enskild uppvärmning med olja ersätts med fjärrvärme minskar utsläppen av försurande svaveldioxid och stoft, vilket gynnar miljökvalitetsmålen Frisk luft, God bebyggd miljö och Bara naturlig försurning. Investeringen medger även ökad elproduktion i vissa lägen, vilket beror på att fjärrvärme levereras från ett kraftvärmeverk i Sala. En ökad elproduktion minskar importbehov av kolkraft på marginalen. Detta ger ett ökat resursutnyttjande och minskade utsläpp av främst CO 2, men även andra ämnen. Övrig information Tidplan Om åtgärden beviljas klimatinvesteringsbidrag kommer projektet att starta snarast efter det beslutet, preliminärt i juni 2008. Åtgärden beräknas vara avslutad fyra år efter startdatum, närmare bestämt i juni 2012. 4
Samverkan Projektet har föregåtts av att två villor på det aktuella området på prov har konverterats från direktverkande el till vattenburna värmesystem. Konverteringen genomfördes av två rörfirmor och syftade till att kunna erbjuda fjärrvärme till småhuskunder i direkteluppvärmda områden på ett så bra sätt som möjligt. De två provkonverterade husens ägare blev referenskunder och har lämnat synpunkter under och efter arbetets gång, och ska ses som representativa röster från allmänheten/privatkunder. En viktig del i att höja fjärrvärmens konkurrenskraft är att kunna erbjuda bredbandsanslutningar med hög kapacitet (opto-fiber) till de småhus som ansluts. En samförläggning av ett bredbandsfibernät planeras därför med SHE Bredband AB. Arbetet med förläggning av kulvert görs av utomstående entreprenörer, men vilken/vilka kan inte anges i förväg, eftersom SHE som kommunalt bolag följer lagen om offentlig upphandling (LOU). I normala fall brukar dock SHE ha ett upphandlingskriterium som värderar insatser av lokala entreprenörer och underentreprenörer. Uppföljning och utvärdering SHE ansvarar för uppföljning och utvärdering av projektet. Åtgärden kommer att ge fördjupade kunskaper i etablering av fjärrvärme i större värmeglesa områden, och blir en viktig erfarenhetsmässig grund för fortsatt utbyggnad av fjärr- och närvärme i mindre orter inom främst Sala kommun och Heby kommun. Hela SHE-koncernen är certifierad i miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (AFS 2001:1) och kvalitet (ISO 9001). Som en del av det sistnämnda finns rutiner för uppföljning och utvärdering. Uppföljningen och utvärderingen kommer att följa de rutiner som finns i företagets verksamhetssystem, benämnt MAK. De nyckeltal som speciellt kommer att följas i denna åtgärd är antal nyanslutna småhus, investerade medel under året, uppskattad ersatt oljemängd, uppskattad ersatt elenergi samt minskat utsläpp av koldioxid. För beräkningar av minskade utsläpp av fossil koldioxid används samma emissionsfaktorer som Naturvårdsverket använder för beräkningar i E- ansökan för Klimatinvesteringsprogram. Uppskattningen av ersatt energimängd baseras på ett typhus med ett årligt värmebehov på 20 MWh, alternativt på uppgifter om tidigare verkliga förbrukningar i de fall sådana uppgifter bedöms som trovärdiga. Konkurrensbedömning SHE-koncernens verksamhet är att betrakta som vinstdrivande enligt den definition som klimp-regelverket anger. Då SHE för närvarande är den enda fjärrvärmeaktören i Sala tätort görs bedömningen att konkurrensen på fjärrvärmemarknaden inte påverkas alls. Bidragsmottagare Sala-Heby Energi AB, organisationsnummer 556601-2901. Bidragsmottagarens kontaktperson Harald Önander Box 34, 733 21 Sala Telefon: 0224-576 09 E-post: harald.onander@sheab.se 5