Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter 24 22 22 19 15 Erhållna bidrag för personal 294 0 0 0 0 Fakturering och övriga intäkter 132 73 42 71 77 Summa intäkter 4 696 4408 4 052 3 875 4 121 Verksamhetskostnader -4 574-4 735-3 981-3 612-4 172 Verksamhetsresultat 122-327 71 263-51 Finansiellt netto 17 32 23 4 40 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 Årets resultat 139-295 94 267-11
Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 2(6) Resultaträkning Not 2013 2012 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 4 209 356 4 294 658 Gåvor till 90-konto 36 560 18 448 Medlemsavgifter 24 552 22 006 Erhållna bidrag för personal 294 082 Fakturerade kostnader, övriga intäkter 131 815 72 814 Summa 4 696 365 4 407 926 Verksamhetens kostnader Verksamhetskostnader 2 1 758 080-2 519 186 Personalkostnader 3 2 807 622-2 204 637 Avskrivningar 4 8 247-11 146 Summa 4 573 949-4 734 969 Verksamhetsresultat 122 416-327 043 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 17071 31 843 Räntekostnader, övr finansiella kostnader -169 Summa 16 902 31 843 Resultat efter finansiella poster 139 318-295 200 ÅRETS RESULTAT 139 318-295 200
Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 3(6) Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 Tillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 5 25 151 33 397 Summa materiella anläggningstillgångar 25 151 33 397 Finansiella anläggningstillgångar 6 Riksgäldspar utan gräns 1 113 537 1 105 353 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 113 537 1 105 353 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 138 687 1 138 750 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar 45 607 Förutbetalda kostnader 105 780 Summa kortfristiga fordringar 105 780 45 607 Kortfristiga placeringar Kassa och bank 1 208 082 2 122 651 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 313 862 2 168 258 SUMMA TILLGÅNGAR 2 452 549 3 307 008 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital -500 000-500 000 Verksamhetsfond -624 866-920 066 Årets resultat -139 318 295 200 Summa eget kapital -1 264 184-1 124 866 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -58 197-303 207 Personalskatt och arbetsgivaravgifter -110 112-80 884 Förskottsanslag pågående projekt -678 178-1 556 038 Övr upplupna kostnader 7-341 878-242 013 Summa kortfristiga skulder -1 188 365-2 182 142 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -2 452 549-3 307 008 ÖVRIGT Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda säkerheter Inga Inga Styrelsen föreslår att årets resultat 139 318 kr tillförs verksamhetsfonden.
Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 4(6) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet. Varulagret är värderat till 0 kr med motiveringen att det är värderat efter lägsta värdet av inköpsvärde och försäljningsvärde. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt bokföringsmässiga grunder. Avskrivningar av inventarier har gjorts med 20 % av restvärdet och för datorer med 30 % av restvärdet. Upplysningar till enskilda poster 2013 2012 Not 1 Anslag och bidrag Socialstyrelsens bidrag 2 262 992 2 343 720 Socialstyrelsens bidrag till HSO 224 276 224 276 Arvsfonden 1 722 088 1 473 588 Förskottsanslag från arvsfonden Grifols 50 000 Astra Zeneca 50 000 Alexion 103 074 Summa 4 209 356 4 294 658 Not 2 Verksamhetskostnader Gemensam verksamhet 262 301 289 416 Kostnad 90-konto 8 574 11 252 Kansliet 202 711 175 858 Ordförandemöte och årsmöte 174 652 221 245 Medlemsstöd 237 215 268 384 Styrelsen 77 459 95 637 Information 135 108 46 452 Intressepolitisk verksamhet 123 574 416 726 Nästan men inte helt 321 946 Sällsynta dagen 488 256 Regionalt projekt 536 486 184 014 Summa 1 758 080 2 519 186
Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 5(6) Not 3 Personal Arvodeskostnaden för styrelsen och arbetsgrupper finns med i verksamheten som är redovisad i not 2 Verksamhetskostnader. Under personalkostnader i resultaträkningen finns endast den fast anställda personalen med. 2013 2012 Not 3 Personal Medelantalet anställda 1,5 1 Anställda i projekt 2 2 varav kvinnor 2 2 Antal styrelseledamöter 9 9 varav kvinnor 5 5 Löner och andra ersättningar Styrelse och arbetsgrupper 430 400 495 799 Personal 1 423 537 993 490 Sociala avgifter Sociala avgifter styrelsen 175 266 156 008 Sociala avgifter personal 372 090 316 131 Pensioner personal 136 080 120 457 kostnaderna för ordföranden är redovisade I styrelse och arbetsgrupper Not 4 Avskrivningar Inventarier 20 % 20 % Datorer 30 % 30 % Not 5 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 240 972 218 594 Årets investeringar 0 22 378 Utgående anskaffningsvärde 240 972 240 972 Ingående avskrivningar 207 574 196 428 Årets avskrivningar 8 247 11 146 Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 215 821 207 574 Värde enligt plan 25 151 33 398 Bokfört värde 25 151 33 398
Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 6(6) 2013 2012 Not 6 Finansiella anläggningstillgångar Riksgäldspar utan tidsgräns 1 113 537 1 105 353 Summa 1 113 537 1 105 353 Not 7 Upplupna kostnader Semesterlöneskuld 105 802 104 384 Upplupen löneskatt 64 951 76 623 Revisionsarvode 30 000 Personalens källskatt 52 519 35 457 Leverantörsskuld 58 197 303 207 Förskottsanslag pågående arvsfondsprojekt 678 178 1 556 038 Överskott från avslutat projekt 155 772 Skuld till Stig Jandrén 100 Arbetsgivaravgifter 57 593 45 427 Övriga upplupna kostnader 15 353 33 968 Summa 1 188 365 2 182 142