Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky
Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt
Uppvärmning
SKL:s organisation
Vad heter SKL:s ordförande och vd?
Landsting och regioner Hur många regioner har Sverige? - 10 regioner Vilket sjukhus är Sveriges största? (Egna lokaler BRA.) - Akademiska sjukhuset, Uppsala
Intressebevakning
Digitala personalliggare Nytt krav på digitala personalliggare Lagen är antagen och förordningen tas fram nu Tre basbelopp för lågt 1 januari 2016 för snart Byggherren har ansvaret för systemet viktigt att byggherren inte får ansvar för rapporteringen
2014 års fastighetsnyckeltal Premiär
Innehåll 1. Investeringar 2. Ytor 3. Kostnader 4. Förbrukning
Miljoner kronor Investeringar år 2006-2014 12000 Investeringar i landstingen 10000 9 855 8000 6584 6560 7376 6887 7666 6000 5747 4496 4475 4000 2000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 C1: Total investeringsutgift för byggnader och mark
Investeringar år 2014 Investeringar per landsting 2014 Stockholm Västra Götaland Östergötland Uppsala Skåne Värmland Gävleborg Örebro Jönköping Västerbotten Västmanland Sörmland Dalarna Västernorrland Kalmar Norrbotten Blekinge Kronoberg Halland Gotland Jämtland Härjedalen 0 500 1000 1500 2000 2500 Miljoner kronor C1: Total investeringsutgift för byggnader och mark Investeringar per invånare 2014 Uppsala Östergötland Värmland Gotland Stockholm Gävleborg Västra Götaland Örebro Västerbotten Blekinge Västmanland Jönköping Sörmland Dalarna Skåne Kronoberg Västernorrland Kalmar Norrbotten Jämtland Härjedalen Halland 0 1000 2000 3000 4000 Kronor per invånare C2: Total investeringsutgift per invånare
Topplista investeringar i sjukhusområden år 2014 Investeringar i sjukhusområden 2014 Universitetssjukhuset i Linköping Akademiska sjukhuset, Uppsala Södersjukhuset, Stockholm Sahlgrenska universitetssjukhuset Södertälje sjukhus Centralsjukhuset i Karlstad Karolinska Huddinge S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Skaraborgs sjukhus Skövde 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 C1: Total investeringsutgift för byggnader och mark
Innehåll 1. Investeringar 2. Ytor 3. Kostnader 4. Förbrukning
Miljoner kvm BRA Egna lokaler år 1996-2014 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Area (BRA) egna lokaler i landstingen Area (kvm BRA) egna lokaler och bostäder
Inhyrda lokaler år 1996-2014 140000 Area (kvm BRA) inhyrda lokaler och bostäder 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Area (kvm BRA) inhyrda lokaler och bostäder
Miljoner kvm BRA Yta egna lokaler 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Area egna lokaler 2003, 2012, 2014 [CELLRANGE] [CELLRANGE] 78% [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 13% [CELLRANGE] 8% 2003 2012 2014 Sjukhus Vårdcentra Övriga anläggningar
Egna och inhyrda lokaler år 2014 Area egna och inhyrda lokaler Västra Götaland Stockholm Skåne Östergötland Jönköping Uppsala Västerbotten Norrbotten Örebro Dalarna Gotland Västernorrland Halland Sörmland Värmland Kalmar Västmanland Gävleborg Blekinge Kronoberg Jämtland Härjedalen 0 1 2 Miljoner kvm BRA D1: Area (BRA) egna lokaler och bostäder F: Area (BRA) inhyrda lokaler och bostäder Norrbotten Västerbotten Västernorrland Örebro Kalmar Dalarna Blekinge Jönköping Uppsala Värmland Jämtland Härjedalen Sörmland Västmanland Halland Östergötland Gävleborg Kronoberg Västra Götaland Skåne Stockholm Area egna och inhyrda lokaler per invånare (exkl. Gotland) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Kvm BRA/invånare (D1+F)/invånare: Area (BRA) egna och inhyrda lokaler per invånare
Topplista area sjukhusområden år 2014 Area (BRA) egna lokaler per sjukhusområde Akademiska sjukhuset, Uppsala Karolinska Huddinge Norrlands universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus, Lund Sahlgrenska universitetssjukhuset Skånes universitetssjukhus, Malmö Universitetssjukhuset i Lund Karolinska Solna Universitetssjukhuset Örebro Västmanlands sjukhus, Västerås 352 645 337 020 326 392 316 563 301 257 276 613 275 920 274 844 240 970 238 901 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 D1: Area (BRA) egna lokaler och bostäder
Innehåll 1. Investeringar 2. Ytor 3. Kostnader 4. Förbrukning
Kr/kvm BRA Värme, el, vatten och fjärrkyla år 2000-2014 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Kostnad för fjärrkyla, värme, el och vatten 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 K5: Kostnad fjärrkyla, värme, el och vatten per kvm BRA
Kr/kvm BRA Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll år 2000-2014 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll 2000-2013 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 H3: Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll per kvm BRA
Procent Kostnad drift år 2000-2014 160 Kostnadsutveckling för drift inklusive felavhjälpande underhåll 150 140 130 120 110 100 100 106 108 116 119 122 125 125 131 137 146 142 141 138 139 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 N2: Indexerad kostnad drift inklusive felavhjälpande underhåll Linjär (N2: Indexerad kostnad drift inklusive felavhjälpande underhåll)
Driftkostnad år 2014 Gotland Stockholm Uppsala Skåne Halland Östergötland Västra Götaland Örebro Västmanland Kalmar Värmland Gävleborg Jönköping Blekinge Västernorrland Kronoberg Sörmland Västerbotten Jämtland Härjedalen Dalarna Norrbotten Total driftkostnad (tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll samt fjärrkyla, värme, el och vatten) per kvm BRA (N2) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Kr/kvm BRA H3: Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll per kvm BRA K5: Kostnad fjärrkyla, värme, el och vatten per kvm BRA
Topplista driftkostnad regionsjukhusen år 2014 Total driftkostnad per kvm BRA Karolinska universitetssjukhuset Solna Akademiska sjukhuset i Uppsala Sahlgrenska Universitetssjukhuset Universitetssjukhuset i Linköping Skånes universitetssjukhus Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Skånes universitetssjukhus Malmö Universitetssjukhuset Örebro Norrlands universitetssjukhus 359 332 320 314 304 288 259 231 542 0 100 200 300 400 500 600 Total driftkostnad (tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll samt fjärrkyla, värme, el och vatten) per kvm BRA (N2)
Innehåll 1. Investeringar 2. Ytor 3. Kostnader 4. Förbrukning
kwh/kvm El och värme år 2000-2014 140 Förbrukning av el och värme år 2000-2014 130 120 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 O5: Elförbrukning O1: Värmeförbrukning (ej korrigerad)
El och värme år 2014 Uppsala Skåne Norrbotten Sörmland Östergötland Västerbotten Västmanland Jämtland Härjedalen Kalmar Kronoberg Örebro Blekinge Västra Götaland Jönköping Gävleborg Västernorrland Gotland Halland Värmland Dalarna Stockholm Förbrukning av värme och el 0 50 100 150 200 250 300 kwh/kvm O5: Elförbrukning O1: Värmeförbrukning (ej korrigerad)2
Kbm/kvm Vatten år 2000-2014 0,8 Förbrukning av vatten år 2000-2014 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 O6: Förbrukning av vatten
Vatten år 2014 Förbrukning av vatten Skåne Östergötland Uppsala Västra Götaland Norrbotten Sörmland Jämtland Härjedalen Västernorrland Halland Dalarna Örebro Jönköping Västerbotten Värmland Kronoberg Gävleborg Västmanland Kalmar Blekinge Gotland Stockholm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Kbm/kvm O6: Vattenförbrukning
Genomförda projekt
Lappa och laga eller riva och bygga nytt Nyttoanalys Jämföra kostnader över tid Goda exempel
Bruka, bevara och energieffektivisera Vad är kulturellt värde och vilka mål har vi? Process för arbete med byggnader av kulturellt värde Goda exempel
Nulägesanalys Metod för hur du kan utveckla nulägesanalysen i din organisation Egentligen för kommuner men går att använda för landsting
Pågående projekt
Krisberedskap i landstingens fastighetsförsörjning Vilket ansvar har vi? Hur arbetar man med frågan i landsting och regioner? Styrgruppsmedlemmar och goda exempel behövs
Strategisk logistik Genomförs tillsammans med Best Service Fysisk utformning och tidiga skeden Styrgruppsmedlemmar och goda exempel behövs
Säkerhetsarbete vid ny- och ombyggnation Hur arbetar vi med operativa risker samt försörjnings- och patientsäkerhet? Slutskedet av projektet
Hör av dig! Jacob Hort Felix Krause Magnus Kristiansson Sonja Pagrotsky