Uppföljning av daglig verksamhet enligt LSS Basuppgifter Utförare och enhet: Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Stora Blecktornet Södermannagatan 61, 116 66 Stockholm Lina Hedlund Telefon: 08-508 13 500 Hemsida: Beteckning för tillstånd från länsstyrelsen Huvudman/ägare http://www.storablecktornet.stockholm.se/ - Stockholms stad, Södermalms stadsdelsnämnd Verksamhetens inriktning: Daglig verksamhet Antal brukare totalt: 11 Utföraren har avtal med följande stadsdelar/kommuner: Haninge kommun, Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby- Vällingby, Bromma, Södermalm Uppföljningen utförd av: Vid uppföljningen medverkade från utföraren: Kerstin Larsson, avdelningscontroller Lina Hedlund, enhetschef och Anitra Welin, samordnare Datum för uppföljningen: 2009-05-08
Sammanfattande bedömning Samlad bedömning av uppföljningen: Enheten har god ordning och struktur i verksamheten samt ett tydligt brukarperspektiv. Enheten har arbetat fram en modell för ökat brukarinflytande genom särskilda brukarplaneringsdagar. Inga avvikelser finns. Följande avvikelser finns som ska vara åtgärdade senast : Bakgrund Det finns av kommunfullmäktige fastställda snarlika uppföljningsmodeller för hemtjänst, ledsagning, avlösning samt vård- och omsorgsboenden. För uppföljning av daglig verksamhet LSS saknas en aktuell uppföljningsmodell. Den uppföljningsmodell för daglig verksamhet, som redovisas i detta dokument, bygger på de av kommunfullmäktige fastställda uppföljningsmodellerna. Tanken är att samma uppföljningsmall ska kunna användas för egenregiverksamheter, entreprenadverksamheter samt uppföljning av enstaka platser. Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndsområdena och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen. Resultaten av uppföljningarna ska rapporteras till socialtjänstförvaltningen. Syfte Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Metod Metod för uppföljningen har varit: Platsbesök med intervju av samordnare och enhetschef. 2
KF:s övergripande inriktningsmål: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Indikatorer 1.2 Jobb i stället för bidrag 0 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas 33 % Andel ekologiska livsmedel i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel Enheten tar endast emot praktikanter från särskolan. Andelen ekologiska livsmedel per mars 2009 var 33 % vilket motsvarar 15 937 kr. 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Daglig verksamhet Följande inslag finns i den dagliga verksamheten Sysselsättning/aktiviteter Vuxenundervisning HSL Samverkan med övriga samhället De enskilda som deltar i verksamheten sköter själva sin egen ev. medicinering. Samverkan med samhället är grunden för verksamheten som är en konferensanläggning. På kvällstid lånar Anonyma Alkoholister lokalerna. Enheten samarbetar med ett café utanför verksamheten. Vuxenundervisning erbjuds alla brukare i verksamheten exempelvis data, engelska mm. Några brukare går iväg till Särvux en fm/vecka. 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka trygghet, värdighet och valfrihet ska känneteckna hela omsorgen Stödperson Det finns en stödperson för varje brukare. När stödpersonen är i tjänst är det denne som i första hand utför insatserna och är ansvarig för 3
planering av insatser för den enskilde. Den enskilde har möjlighet att byta stödperson. Utföraren arbetar för att uppnå kontinuitet för brukarna, dvs. minimerar antalet personer som arbetar med den enskilde och följer genomförandeplanen. Det finns fem anställda vid enheten, vilket möjliggör ev. byte av stödperson för de enskilda. Dokumentation utifrån bestämmelser enligt LSS Beställning finns som innehåller - i relation till aktuella insatser - bakgrundsfakta, beskrivning av sociala förhållanden, sociala kontaktnät, intressen och uppgift om målet med insatsen. Av beställningen framgår aktuell situation och insatsens syfte Genomförandeplan finns och innehåller: Stödpersonens namn Det finns långsiktiga mål utifrån den enskildes önskemål Ett veckoschema där insatsernas utformning beskrivs till innehåll och tid samt vilka av insatserna som ingår i stödpersonens ordinarie arbetsuppgifter Att information har getts om enhetens klagomålshantering Datum för utförarens uppföljning av genomförandeplanen, med angivande av områden som är av speciell vikt att följa upp och som är kopplade till brukarens önskemål Ansvarig arbetsledare Underskrift av stödperson, den enskilde eller då detta inte är möjligt god man. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år i samverkan med biståndshandläggare. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år i samverkan med den enskilde/god man. Löpande dokumentation finns om faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt. Verksamheten medverkar till individuell plan enligt LSS om detta begärs av den enskilde. Några beställningar är knapphändiga. För den enskilde som kommer från annan kommun hanteras dokumentationen utanför ParaSol systemet. Det är enhetschefen som skriver under genomförandeplanen då det enligt henne ger en bra kontroll. Enheten har aldrig fått någon begäran om individuell plan men är beredda att göra en sådan vid behov. Däremot har enheten bjudits in av en brukare när annan haft uppdraget att göra den individuella planen. Brukarinflytande Den enskilde deltar vid upprättande av genomförandeplan. Brukarenkäter genomförs 4
Det finns former för brukarinflytande. Ange vilka former och hur brukares synpunkter och förslag tas tillvara Brukarenkäter har genomförts tidigare vid enheten, senast 2007. Nu väntar man in den centrala enkäten som socialtjänstförvaltningen skulle ha skickat ut redan 2008. Brukarna har inflytande vid de två planeringsdagarna varje år, genom verkstadsklubben och den dagliga dialogen. Indikatorer 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka trygghet, värdighet och valfrihet ska känneteckna hela omsorgen Andel nöjda brukare Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet (Andel personer som tillfrågats som definierats som trygga av det totala antalet tillfrågade) När en brukare inte är nöjd har samordnaren samtal med den enskilde. Han/hon ges möjlighet att byta arbetsuppgifter. Samarbete mellan beställare, utförare respektive övriga myndigheter samt god man Utföraren har tillsammans med beställaren kommit överens om hur ansvar och uppgifter fördelas. Utföraren har rutiner för att till beställaren anmäla förändrade behov hos brukaren Utföraren underrättar berörd nämnd om väsentliga förändringar i verksamheten. Utföraren samarbetar med andra myndigheter. Rutin finns för samverkan med ev. god man/förvaltare. Enheten nämner att samarbete sker med HAB-center, socialtjänsten, livsmedelsverket m.fl. Ledningssystem Det finns ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2006:11 Arbete pågår med att ta fram ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2006:11 Synpunkts- och klagomålshantering samt rapportering Det finns ett system finns för synpunkts- och klagomålshantering. 5
Information finns så att den enskilde vet var han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål. Rapportering av synpunkter och klagomål sker till den stadsdelsnämnd/kommun som beställt insatserna. Redovisning finns över inkomna synpunkter och klagomål och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa. Enheten har skickat hem information om synpunkts- och klagomålshanteringen till alla brukare. Lex Sarah enligt 24 a LSS SOSFS 2008:11 Rutiner finns och tillämpas för anmälan enligt SOSFS 2008:11 (Lex Sarah). Utföraren ser till att beställande stadsdelsnämnd/kommun omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Sarah. Ingen anmälan enligt Lex Sarah har skett under senaste året. Om Lex Sarah anmälan gjorts under föregående år ange antal 0 Avseende: Enheten har aldrig haft någon lex Sarah anmälan. Avvikelserapportering Rutiner finns för rapportering av medicinska avvikelser Rutiner finns för att beställande stadsdelsnämnd/kommun omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Maria. Ingen anmälan enligt Lex Maria har skett sedan föregående uppföljning Om Lex Maria anmälan gjorts, ange antal och avseende vad: 0 Antal Lex Maria Avseende: Det har inte varit aktuellt med någon avvikelserapportering eftersom de enskilda själva sköter sina mediciner. Egenuppföljning Det finns ett system för regelbunden egenuppföljning av verksamheten. Enhetschefen nämner egenuppföljningar i ParaSol/Paraply, ekonomiuppföljningar mm. 6
Kost (om lunch serveras vid den dagliga verksamheten) Kosten är anpassad efter individens behov Tillgång finns till specialistkompetens i kost- och nutritionsfrågor Samarbete kring kosten för den enskilde finns mellan den dagliga verksamheten och den enskildes boende Endast en brukare har specialkost, enheten hanterar frågan utifrån individuella behov hos brukare. Livsmedelshantering (om livsmedel hanteras vid enheten) Ett egenkontrollprogram finns, anpassat efter aktuell verksamhet. All personal har genomgått utbildning avseende livsmedelshygien. Utföraren är registrerad som livsmedelsföretagare hos miljöförvaltningen i Stockholms stad eller motsvarande i annan kommun. Miljöförvaltningen har gjort en så kallad "flygande kontroll" av livsmedelshanteringen vid enheten och enheten fick betyget u.a. dvs. utan anmärkning. Hygien All personal har utbildning om basala hygienrutiner. Enheten har dokumenterade hygienrutiner. Information finns uppsatt på väggen för brukare (lättläst) och samtliga använder tunna handskar, tvättar händer ofta samt har mössa på huvudet vid bakning. Hälso- och sjukvård Rutiner finns för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas. Rutiner finns för delegering. Rutiner finns för anmälan om medicinska avvikelser. Rutiner finns för hantering av läkemedel. Enheten har en så kallad "akutpärm" med rutiner. Enhetschefen har koll på rutinerna för delegering om det skulle behövas. Utrustning, hjälpmedel och förbrukningsartiklar Verksamheten arbetar så långt det är möjligt- med att upprätthålla den enskildes funktioner. Den enskilde har tillgång till tekniska och arbetstekniska hjälpmedel. Stockholms läns sjukvårdsområde Hjälpmedel Stockholms hjälpmedelskonsulent är konsult till förskrivare i verksamheter. Konsulenten är med och ger råd vid utprovningar och vid val 7
av produkt. Vid behov görs en anpassning tillsammans med tekniker. Konsulenten ansvarar för ett produktområde och ansvarar då för förskrivningsunderlag, anvisningar och blanketter samt information och utbildningar till förskrivarna. Den som förskrivit hjälpmedlet ansvarar för att ge personalen kunskap och instruktioner om de hjälpmedel som är knutna till den enskilde. Enheten har tagit fram individuellt anpassade recept för bakning, har olika beskrivning för olika arbeten ex.vis. för städning och tvätt. Enheten har inga speciella hjälpmedel från hjälpmedelscentralen då brukarna vid enheten endast har lindrig utvecklingsstörning och inga fysiska funktionsnedsättningar. 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare Personal och ledning Ledning Minst en av dem som är ansvarig för driften av verksamheten (verksamhetschef/enhetschef) har: Personal Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd Minst 36 månaders praktisk erfarenhet av arbete heltid inom funktionshinderområdet, exempelvis som omsorgspersonal eller som arbetsledare Dokumenterad relevant utbildning enligt SOSFS 2002:9 Chefens ersättare har relevant utbildning Totalt antal anställda på den uppföljda enheten: 5 Personalens anställningsform: 100 % av personalen är tillsvidare anställda Minst 75 % av personalen är tillsvidare anställda Minst 50 % av personalen är tillsvidare anställda Minst 25 % av personalen är tillsvidare anställda Mindre än 25 % av personalen är tillsvidare anställda Personalens kompetens totalt (oavsett anställningsform): 100 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Minst 90 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Minst 80 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Under 80 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Personalomsättningen bland omvårdnadspersonalen har under det senast året varit 0% 1-5% 6-10% 11-15% 16-20% 21 % eller mer Plan finns för personalens kompetensutveckling. 8
Rutiner finns för introduktion av nyanställda. All personal behärskar det svenska språket i tal. All personal behärskar det svenska språket i skrift. Vid behov finns tillgång till vikarier. Enhetens samordnare tillika enhetschefens ersättare har 30 högskolepoäng men ingen examen. Enheten anger själva att rutinerna för introduktion kan bli bättre. Enheten har inte tillgång till vikarier men det är sällan det finns behov av vikarier. Indikatorer 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare 15,1 % för 2008 Sjukfrånvaro i % 69 Medarbetarindex på enheten : Sjukfrånvaron ser hög ut men det är en medarbetare som endast arbetar 25 % och har sjukersättning med 75 %. Övrig sjukfrånvaro på enheten är låg. 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Ekonomi och administration Rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning Rutin finns för rapportering av förändrat behov Avvikelserapporteringen är tillfredsställande Fakturorna avser rätt period Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Lokaler och utrustning Lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. 9
Lokalerna är utrustade med brandlarm. Rutiner finns för utrymning vid brand eller annan fara. Utrymningsövningar genomförs regelbundet. Det finns arbetstekniska hjälpmedel i verksamheten. Lokalerna är tillgängliga för personer med rörelsehinder. Lokalerna har brandvarnare. Utrymningsövningar sker två gånger per år. Det finns inga arbetstekniska hjälpmedel ex.vis. liftar i verksamheten. Lokalerna är endast tillgängliga på nedre våningen för personer med rörelsehinder. Den ramp som leder in till lokalerna har fått kritik och en planering pågår för att bygga om den. Utfästelser och åtaganden om mervärden i anbud Ej aktuellt 10